Modem Claro
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581552 DIG-RB-019161-030914/A/N-X-1UP/12/1724/355 K 1/1 1/1 CONDICION DE VENTA: CONTADO Hoja Nro. Fecha de Factura 01/09/2014 Factura Nro. 0682-57292606 AMX ARGENTINA S.A. AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires IVA RESPONSABLE INSCRIPTO B Código N° 06 FACTURA DE SERVICIOS CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1 Inicio de Actividades: 23/05/1994 <NnwwNnNwWnwnNnWwNnwNNnwwNnnwWNNNwwnNnnWwNnNwwnwWnN> ARROYO MARIA CELESTE PUEYRREDON 1249 A4400EAY - SALTA CUENTA: 2/0703787564 CUIT: ING. BRUTOS: IVA: CONSUMIDOR FINAL CLIENTE: 22189357 Próximo vencimiento 22/10/2014 Vencimiento actual 23/09/2014 TOTAL A PAGAR $ 220,66 Estimado Cliente: Le recordamos que a partir del 01/08/2014 los consumos de VOZ, SMS, MMS, Roaming, Servicios de Valor Agregado y Contenidos son facturados como conceptos excedentes a su Abono Mensual de Banda Ancha Móvil. A4400EAYT CICLO: 1 Mensajes Importantes Importe Tipo de Comprobante Fecha RESUMEN DE CUENTA AL 01/09/2014 01/08/2014 Saldo Anterior 197,38 15/08/2014 Recibo Banco B 0001-1511754765 -198,10 01/09/2014 Factura B 0682-57292606 221,38 $ 220,66 TOTAL A PAGAR Conceptos Cantidad Precio Monto LINEA 387-5389947 Claro BAM / Móvil Mod. Fact. CPP Abono Adelantado (02/09/14 al 01/10/14) 189,99 DETALLE DEL PLAN DE DATOS Transf.Saldo Tarj.Prep.a Regular -19,51 INT37 - Plan BAM 3GB Cargo restablecimiento velocidad - TURBO 1,00 unid. 41,3200 50,00 Abono mensual: $157,02 TOTAL LINEA 387-5389947 (IVA incluido) $ 220,48 Los Precios unitarios de los consumos están expresados sin impuestos, ni cargo ENARD Ley 26573. No dejes de consultar tus puntos Claro Club en www.claroclub.com.ar Impuesto Interno 4.17% -0,67 Cargo 1% financ ENARD Ley 26.573/09 1,57 TOTAL FACTURA (IVA incluido) $ 221,38 jnnhhjnchjnnbjchjnbjcjcjjchnkkhhjckjbkhhkjbcjnkkjbbnkhhjckjbnnbbjnbnbhkkhhkkjbkhhnhnkjcjbhnnh 3066328849706068264367970260447201409119 C.A.E. N°: 64367970260447 Fecha de Vto.: 11/09/2014 - ORIGINAL K TALON BANCO IMPORTE: $ CUENTA: 2/0703787564 Esta factura también es válida para abonar después del vencimiento. El recargo se incluirá en su próxima factura. TALON BANCO IMPORTE: $ 220,66 FECHA: 23/09/2014 CUENTA: 2/0703787564 FECHA: TALON CLIENTE IMPORTE: $ CUENTA: 2/0703787564 FECHA: El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la interrupción automática del servicio. TALON CLIENTE IMPORTE: $ 220,66 CUENTA: 2/0703787564 FECHA: 23/09/2014 TALON Claro Son PESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TALON Claro CUENTA: 2/0703787564 FECHA: IMPORTE: $ CUENTA: 2/0703787564 FECHA: 23/09/2014 IMPORTE: $ 220,66 Esta factura también es válida para abonar después del vencimiento. El recargo se incluirá en su próxima factura. El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la interrupción automática del servicio. 00820703787564 jjnchkjbnhjnnbbbckjhjncjbhnnkkhjcj 0820703787564230914000220662 jhkkhjnhhnjhnckkjhhnjnbcjchjjcjnckjbbhnkjbkhhnjnchjnbkhjchnjncjhnh
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581552 DIG-RB-019161-030914/A/N-X-1UP/12/1724/355 K
1/1
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CONDICION DE VENTA: CONTADO
Hoja Nro.
Fecha de Factura 01/09/2014
Factura Nro. 0682-57292606AMX ARGENTINA S.A.AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)Ciudad Autónoma de Buenos AiresIVA RESPONSABLE INSCRIPTO
BCódigo N° 06
FACTURA DESERVICIOS CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1
Inicio de Actividades: 23/05/1994
<NnwwNnNwWnwnNnWwNnwNNnwwNnnwWNNNwwnNnnWwNnNwwnwWnN>
ARROYO MARIA CELESTE
PUEYRREDON 1249
A4400EAY - SALTA
CUENTA: 2/0703787564
CUIT: ING. BRUTOS:
IVA: CONSUMIDOR FINAL
CLIENTE: 22189357
Próximo vencimiento 22/10/2014
Vencimiento actual 23/09/2014
TOTAL A PAGAR $ 220,66
Estimado Cliente: Le recordamos que a partir del 01/08/2014 los consumos deVOZ, SMS, MMS, Roaming, Servicios de Valor Agregado y Contenidos sonfacturados como conceptos excedentes a su Abono Mensual de Banda AnchaMóvil.
(A4400EAYT)
CICLO: 1
Mensajes Importantes
ImporteTipo de ComprobanteFechaRESUMEN DE CUENTA AL 01/09/201401/08/2014 Saldo Anterior 197,38
15/08/2014 Recibo Banco B 0001-1511754765 -198,10
01/09/2014 Factura B 0682-57292606 221,38
$ 220,66TOTAL A PAGAR
Conceptos Cantidad Precio Monto LINEA 387-5389947 Claro BAM / Móvil Mod. Fact. CPP
Abono Adelantado (02/09/14 al 01/10/14) 189,99DETALLE DEL PLAN DE DATOS Transf.Saldo Tarj.Prep.a Regular -19,51INT37 - Plan BAM 3GB Cargo restablecimiento velocidad - TURBO 1,00 unid. 41,3200 50,00Abono mensual: $157,02
TOTAL LINEA 387-5389947 (IVA incluido) $ 220,48 Los Precios unitarios de los consumos están expresados sin impuestos, ni cargo ENARD Ley 26573. No dejes de consultar tus puntos Claro Club en www.claroclub.com.ar
Impuesto Interno 4.17% -0,67Cargo 1% financ ENARD Ley 26.573/09 1,57
TOTAL FACTURA (IVA incluido) $ 221,38
jnnhhjnchjnnbjchjnbjcjcjjchnkkhhjckjbkhhkjbcjnkkjbbnkhhjckjbnnbbjnbnbhkkhhkkjbkhhnhnkjcjbhnnh 3066328849706068264367970260447201409119
C.A.E. N°: 64367970260447 Fecha de Vto.: 11/09/2014 - ORIGINAL
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TALON BANCO
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CUENTA: 2/0703787564
Esta factura también es válidapara abonar después del
vencimiento. El recargo se incluiráen su próxima factura.
TALON BANCO
IMPORTE: $ 220,66
FECHA: 23/09/2014
CUENTA: 2/0703787564
FECHA:
TALON CLIENTE
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El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la
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CUENTA: 2/0703787564
FECHA: 23/09/2014
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Son PESOS. . . . . . . . . . . . .
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TALON Claro
CUENTA: 2/0703787564
FECHA:
IMPORTE: $
CUENTA: 2/0703787564
FECHA: 23/09/2014
IMPORTE: $ 220,66
Esta factura también es válidapara abonar después del
vencimiento. El recargo se incluiráen su próxima factura.
El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la
interrupción automática del servicio.
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