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"2017- Año de las Energías Renovables"

Minister io de Transpor te Subsecre taría de Ges tión Adminis tra tiva de Transporte Direcc ión Naciona l de Ges tión Económica

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INFORME TÉCNICO

Costos de Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de Superficie, Concesionarios Privados Metrovías S.A. y Ferrovías S.A.C.

Diciembre 2017

Contenido Introducción ...................................................................................................................................................................... 3

Marco Normativo ............................................................................................................................................................ 3

Composición de cada Rubro de la Cuenta de Explotación ............................................................................ 3

INGRESOS ...................................................................................................................................................................... 3

COSTOS ........................................................................................................................................................................... 4

Rubro 1. Personal .................................................................................................................................................. 4

Rubro 2. Materiales .............................................................................................................................................. 5

Rubro 3. Mantenimiento por Terceros ........................................................................................................ 6

Rubro 4. Energía .................................................................................................................................................... 6

Rubro 5. Gastos Generales................................................................................................................................. 7

Rubro 6. Seguros.................................................................................................................................................... 9

Rubro 7. Honorarios............................................................................................................................................. 9

Rubro 8. Otros Egresos de Explotación .................................................................................................... 10

Cuentas de Explotación a valores de diciembre de 2017 ........................................................................... 11

Incidencia de los Rubros en los Costos Totales de Explotación .............................................................. 13

Ingreso por Pasajero necesario para cubrir los Costos ............................................................................... 14

ANEXOS ............................................................................................................................................................................ 15

Rubro Personal – Escalas Salariales a diciembre 2017 según Acuerdos Paritarios .................. 15

Metrovías ................................................................................................................................................................ 15

Ferrovías ................................................................................................................................................................. 17

Energía de Tracción - valores tarifarios empleados para la última actualización...................... 21

Metrovías ................................................................................................................................................................ 21



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Ferrovías ................................................................................................................................................................. 22

Tarifas de Referencia – Gastos Generales..................................................................................................... 23



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Introducción

El presente informe tiene como objeto reflejar la situación actual al mes de diciembre de 2017 de la estructura de ingresos y costos de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de Superficie reconocidos por el Estado Nacional, para las líneas Urquiza y Belgrano Norte, cuyos concesionarios privados son Metrovías S.A. y Ferrovías S.A.C., respectivamente.

Marco Normativo

La Estructura de Ingresos y Costos fue fijada por las Resoluciones N° 1603 para el caso de Ferrovías S.A.C. y N° 1604 para Metrovías S.A., ambas del entonces Ministerio del Interior y Transporte con fecha 16 de diciembre de 2014. En las mismas se definieron las Estructuras de Cuenta de Explotación para cada concesionario, respetivamente; es decir quedaron establecidos los valores para cada uno de los rubros componentes, los cuales sirvieron de base para las actualizaciones que se han venido realizando mediante los lineamientos allí vertidos.

Composición de cada Rubro de la Cuenta de Explotación

En esta sección se detallará como está compuesto cada rubro integrante de la Cuenta de Explotación para cada concesionario, especificando los valores al mes de diciembre de 2017 y su determinación.

INGRESOS

La composición de ingresos para cada concesionario se divide en ingresos provenientes por la Venta de Pasajes y por Colaterales (todos aquellos ingresos que no tengan relación con la venta de pasajes).

Cabe mencionar que para la determinación de los ingresos por venta de pasajes sólo se tienen en cuenta las modificaciones en las tarifas que disponga la autoridad de aplicación, manteniéndose fijos los umbrales de pasajeros transportados definidos en las normativa ut supra mencionadas.



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Metrovías posee un valor de ingresos de $ 5.217.905, de los cuales $ 4.524.667 corresponde a Venta de Pasajes (87% de los Ingresos Totales) y $ 693.238 a Colaterales (13% de los Ingresos Totales).

En el caso de Ferrovías posee un valor de ingresos de $ 9.993.811, de los cuales $ 8.126.412 corresponde a Venta de Pasajes (81% de los ingresos totales) y $ 1.867.399 Colaterales (19% de los Ingresos Totales).

COSTOS

Rubro 1. Personal Este Rubro está compuesto por la dotación de agentes perteneciente a la plantilla reconocida para cada concesionario, los cuales son agrupados por gremio y fuera de convenio. Para Metrovías:

Para el caso de Ferrovías:

Gremio DotaciónCosto Salarial

PromedioLa Fraternidad 116 67.992 Unión Ferroviaria 596 46.316 APDFA 36 103.589 ASFA 56 65.695 Fuera de Convenio 110 68.767 Total 914

Gremio DotaciónCosto Salarial

PromedioLa Fraternidad 272 62.837 Unión Ferroviaria 999 55.897 APDFA 110 95.827 Fuera de Convenio 144 93.370 Total 1525



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El valor del Rubro Personal para la Empresa Metrovías es de $ 54.279.459, dicho monto representa el 58,01% de los Costos Totales de Explotación. El rubro se encuentra compuesto por $42.580.890 correspondiente al costo en Salarios (78,45% del Rubro Personal) y $ 11.698.569 al costo en Cargas Sociales (21,55% del Rubro Personal).

Para el Ferrovías el Rubro Personal es de $ 97.948.183, dicho monto representa el 52,43% de los Costos Totales de Explotación. El Rubro se divide en $ 75.882.425 correspondiente al costo en Salarios (77,41% del Rubro Personal) y $ 22.125.758 al costo en Cargas Sociales (22,59% del Rubro Personal).

Los salarios aplicables para cada período de tiempo son los establecidos en las correspondientes Actas Paritarias Homologadas celebradas por cada uno de los Gremios, los Concesionarios y los Ministerios de Trabajo y Transporte.

Los actuales niveles salariales en vigencia son los oportunamente definidos en las Actas Acuerdo firmadas en agosto del 2017. Para el caso de los agentes Fuera de Convenio se actualiza un salario promedio definido en las normativas ut supra mencionadas, mediante un promedio de los acuerdos salariales alcanzados por el resto de los gremios intervinientes.

Por otro lado, en la estructura de personal se determinan los respectivos valores promedios para años de antigüedad y días de vacaciones por categoría de cada uno los gremios intervinientes, procediéndose en forma similar para los agentes Fuera de Convenio.

Rubro 2. Materiales Este rubro se refiere a la totalidad de los materiales utilizados en las tareas de mantenimiento correspondientes a las áreas de Mecánica, Vías y Obras y Otros.

Para la Empresa Metrovías este Rubro posee un valor de $ 8.745.162, significando el 9,35% de los Costos Totales de Explotación, asimismo esta subdividido en Mecánica $ 5.810.182 (66,44% del Rubro Materiales); Vías y Obras $ 404.747 (4,63% del Rubro Materiales) y Otros $ 2.530.234 (28,93% del Rubro Materiales).

Para la Empresa Ferrovías es de $ 11.923.100, significando el 6,38% de los Costos Totales de Explotación, dicho rubro se encuentra compuesto por Mecánica $ 6.265.774 (52,55 % del Rubro Materiales); Vías y Obras $ 5.066.475 (42,49% del Rubro Materiales) y Otros $ 590.852 (4,96% del Rubro Materiales).

Respecto a la actualización de este rubro, se desarrolla mediante la implementación de índices publicados por el INDEC, compuestos por índices de canasta que tienen una incidencia de CINCUENTA Y CUATRO COMA CUATRO POR CIENTO (54,4%) del total del costo, completando el



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restante CUARENTA Y CINCO COMA SEIS POR CIENTO (45,6%) de acuerdo a la evolución del Índice ICC - CAPITULO: Mano de Obra.

Rubro 3. Mantenimiento por Terceros Este rubro involucra todo gasto en mantenimiento realizado por los concesionarios contratados a terceras empresas.

Para la Metrovías este rubro asciende a $ 5.315.661 representando el 5,68% de los Costos Totales de Explotación, asimismo este rubro se encuentra dividido en mantenimiento de Mecánica $ 2.433.608 (45,78% del Rubro Mantenimiento por Terceros); Vías y Obras $ 341.778 (6,43% del Rubro) y Otros $ 2.540.275 (47,79% del Rubro).

Por otro lado la Empresa Ferrovías posee un valor del Rubro de $ 24.665.881 representando el 13,20% de los Costos Totales de Explotación, el mismo está compuesto por $ 19.787.018 correspondiente a Mecánica (80,22% del Rubro Mantenimiento por Terceros); Vías y Obras $ 3.421.670 (13,87% del Rubro) y Otros $ 1.457.193 (5,91% del Rubro).

Para su actualización se utiliza las variaciones de los índices publicados por INDEC, correspondientes a IPC Nivel General e ICC - Mano de Obra.

Rubro 4. Energía Este Rubro hace alusión a la energía consumida para la tracción de las formaciones, cabe recordar que la línea Urquiza utiliza tracción eléctrica y la Belgrano Norte tracción diesel.

Metrovías tiene un valor del Rubro de $ 6.154.567 significando el 6,58% de los Costos Totales de Explotación.

Para Ferrovías el rubro asciende a $ 13.418.964 representando el 7,18% de los Costos Totales de Explotación, dicho rubro se compone de $ 13.114.970 correspondiente a combustible (97,73% del Rubro Energía) y $303.994 a lubricantes (2,27% del Rubro Energía).

Dado que ambos concesionarios utilizan diferentes energías de tracción, se emplean distintos mecanismos de actualización del rubro, tal como se detalla a continuación:



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Metrovías:

Determinada una factura patrón por la Resolución MIyT N° 1604/2014, obtenida a partir de los distintos componentes de la tarifa (Capacidad Suministro Hora Pico - Capacidad Suministro Fuera Hora Pico - Cargo Variable Energía horas de punta - Cargo Variable Energía horas restantes - Cargo Variable Energía horas valle nocturno), se calcula el valor tarifario vigente, incluidos los cargos adicionales que se agreguen a la tarifa (como el PUREE y el FONINVEMEM y cualquier otro que pudiera establecerse en el futuro), en cada momento del tiempo y se lo comparó con el valor de la misma para el mes base.

Ferrovías:

Para representar la variación del Rubro Energía, se tomó la variación del precio del gasoil grado 2, precios que se obtienen de la publicación web del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

De la comparación de este nuevo valor con el precio de base, se obtiene el valor del coeficiente por el que se afectará el sub-rubro combustible.

Rubro 5. Gastos Generales Este rubro contempla los gastos generales referidos a los Servicios Públicos (dentro de estos se consideran los consumos de energía eléctrica —excepto tracción—, telefonía y gas) e Impuestos, Tasas y Contribuciones de toda índole que afectan la actividad del concesionario, como así también otros gastos generales.

Metrovías presenta un valor del rubro de $ 10.351.770 siendo el 11,06 % de los Costos Totales de Explotación, el rubro se encuentra dividido en $ 624.759 correspondiente a Servicios Públicos (6,04% del Rubro Gastos Generales), Impuestos, Tasas y Contribuciones $ 7.382.568 (71,32% del Rubro) y Otros Gastos Generales $ 2.344.443 (22,65 % del Rubro).

En cuanto Ferrovías posee un valor de $ 22.605.034 significando el 12,10% de los Costos Totales de Explotación, compuesto por Servicios Públicos $ 2.667.562 (11,80% del Rubro Gastos Generales), Impuestos, tasas y Contribuciones $ 16.498.685 (72,99% del Rubro) y $ 3.438.788 por Otros Gastos Generales (15,21% del Rubro).



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Metrovías:

El valor de este rubro es el resultado de la suma de los sub-rubros que se exponen a continuación, de acuerdo a la descripción siguiente:

Sub-rubro Servicios Públicos

Dentro de Servicios Públicos se calcularán separadamente las variaciones correspondientes a energía eléctrica (excepto tracción), teléfono y gas, y el resultado global para este sub-rubro se obtendrá en función de la participación asignada en la Resolución MIyT N° 1604/2014.

El análisis del ítem Energía Eléctrica se realiza a partir de las facturas patrón representativa del perfil de consumo para este rubro, utilizando el cuadro tarifario vigente informado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Para el ítem Teléfono, se utilizará el tarifario de Telecom, tarifas para áreas de más de DOSCIENTOS MIL (200.000) teléfonos, primer grupo.

Para el ítem Gas: se utilizará el tarifario de Metrogas de acuerdo en base a los consumos promedios fijados por la Resolución MIyT N° 1604/2014.

Sub-rubro Impuestos, Tasas y Contribuciones

La determinación de este subrubro se compone de la aplicación de las alícuotas de los impuestos Tasas y Contribuciones nacional, provincial y municipal, tal como lo determina la norma mencionada.

Sub-rubro Otros Gastos Generales

El gasto por comisión SUBE que integra este sub-rubro solo será ajustado cuando sean ajustados los ingresos.

El resto de los Ítems de este sub-rubro se ajustarán por un índice combinado en igual proporción, CINCUENTA POR CIENTO (50%) y CINCUENTA POR CIENTO (50%) del índice de Precios al Consumidor (IPCNu) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que publica mensualmente el INDEC.

Ferrovías:

El valor de este rubro es el resultado de la suma de los sub-rubros que se exponen a continuación, de acuerdo a la descripción siguiente:



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Sub-rubro Servicios Públicos

Para representar la variación del sub-rubro Servicios Públicos, se toma la variación del precio de la energía eléctrica categoría Tarifa 1G Uso General de la empresa Edenor, de acuerdo a los tarifarios publicados por el ENRE, y de acuerdo a las participaciones de niveles de consumos fijados por la Resolución MIyT N°1603/2014.

Sub-rubro Impuestos, Tasas y Contribuciones

La determinación de este subrubro se compone de la aplicación de las alícuotas de los impuestos Tasas y Contribuciones nacional, provincial y municipal, tal como lo determina la norma mencionada.

Sub-rubro Otros gastos

Para su actualización se utiliza el valor de los índices publicados por el INDEC el mes inmediato posterior al mes para el que se solicita la redeterminación.

Rubro 6. Seguros Este rubro contempla los costos en que incurren los concesionarios destinados al pago de las primas de las pólizas de seguro para la cobertura tanto de las personas como de los bienes. Se actualizará presentando las nuevas pólizas que se contraten.

Metrovías posee un valor de $ 773.863 representando el 0,83% de los Costos Totales de Explotación, dicho rubro se encuentra compuesto por $ 426.970 correspondiente a Seguros a las Personas (55,17% del Rubro Seguros) y $ 346.893 a los Bienes (44,83% del Rubro).

Para Ferrovías asciende a $ 465.956 significando el 0,25% de los Costos Totales de Explotación, compuesto por $ 281.615 seguros a las Personas (60,44% del Rubro Seguros) y $ 184.341 a los Bienes (39,56% del Rubro).

Rubro 7. Honorarios En este rubro se incluyen los honorarios profesionales y por gerenciamiento, el cual surge como resultado de calcular el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre la totalidad de los gastos de explotación, netos de impuestos. Sobre dicho resultado, se calculará el Impuesto al Valor Agregado y el monto resultante del impuesto se sumará al sub-rubro 5.2 Impuestos, Tasas y Contribuciones.



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El monto al cual asciende este rubro para la Empresa Metrovías es de $ 7.834.591 el cual representa el 8,37% de los Costos Totales de Explotación.

Para Ferrovías asciende a $ 15.483.981, representando el 8,29% de los Costos Totales de Explotación.

Rubro 8. Otros Egresos de Explotación En este rubro se incluyen otros egresos de explotación que no hubieran sido incluidos en los rubros anteriores.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, el monto de este rubro debe mantenerse fijo e inamovible por ajuste de precios.

Para Metrovías asciende a $ 108.000 siendo un 0,12% de los Costos Totales de Explotación y para Ferrovías $ 311.375, representando el 0,17% de los Costos Totales de Explotación.



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Cuentas de Explotación a valores de diciembre de 2017

Cuenta de Explotación

diciembre 2017

INGRESOS DE EXPLOTACIONRubro Concepto

1 Por venta de pasajes 8.126.412 2 Colaterales 1.867.399

9.993.811

EGRESOS DE EXPLOTACIONRubro Concepto

1 Personal 97.948.183 1.1 Salarios 75.822.425 1.2 Cargas sociales 22.125.758

2 Materiales 11.923.100 2.1 Mecánica 6.265.774 2.2 Vía y obra 5.066.475 2.3 Otros 590.852

3 Mantenimiento por Terceros 24.665.881 3.1 Mecánica 19.787.018 3.2 Vía y obra 3.421.670 3.3 Otros 1.457.193

4 Energía 13.418.964 4.1 Energía eléctrica - 4.2 Combustibles 13.114.970 4.3 Lubricantes 303.994

5 Gastos Generales 22.605.034 5.1 Servicios públicos 2.667.562 5.2 Impuestos, tasas y contribuciones 16.498.685 5.3 Otros Gastos Generales 3.438.788

6 Seguros 465.956 6.1 A las personas 281.615 6.2 A los bienes 184.341

7 Honorarios 15.483.981 8 Otros Egresos de Explotación 311.375

186.822.474 176.828.663

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOSCOMPENSACIÓN

Ferrovías S.A.C.



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Cuenta de Explotación

diciembre 2017INGRESOS DE EXPLOTACIONRubro Concepto

1 Por venta de pasajes 4.524.667 2 Colaterales 693.238

5.217.905

EGRESOS DE EXPLOTACIONRubro Concepto

1 Personal 54.279.459 1.1 Salarios 42.580.890 1.2 Cargas sociales 11.698.569

2 Materiales 8.745.162 2.1 Mecánica 5.810.182 2.2 Vía y obra 404.747 2.3 Otros 2.530.234

3 Mantenimiento por Terceros 5.315.661 3.1 Mecánica 2.433.608 3.2 Vía y obra 341.778 3.3 Otros 2.540.275

4 Energía 6.154.567 4.1 Energía eléctrica 6.154.567 4.2 Combustibles - 4.3 Lubricantes -

5 Gastos Generales 10.351.770 5.1 Servicios públicos 624.759 5.2 Impuestos, tasas y contribuciones 7.382.568 5.3 Otros Gastos Generales 2.344.443

6 Seguros 773.863 6.1 A las personas 426.970 6.2 A los bienes 346.893

7 Honorarios 7.834.591 8 Otros Egresos de Explotación 108.000

93.563.074 88.345.169

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOSCOMPENSACIÓN

Metrovías S.A.



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Incidencia de los Rubros en los Costos Totales de Explotación

53%

7%

13%

7%

12%

0%8%

0%

Costos de Explotación - Ferrovías S.A.C

Personal

Materiales

Mantenimiento por Terceros

Energía

Gastos Generales

Seguros

Honorarios

Otros Egresos de Explotación

58%

9%

6%

7%

11%

1%8%

0%

Costos de Explotación - Metrovías S.A.

Personal

Materiales

Mantenimiento por TercerosEnergía

Gastos Generales

Seguros

Honorarios

Otros Egresos de Explotación



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Ingreso por Pasajero necesario para cubrir los Costos

Los ingresos por pasajeros necesarios para cubrir el Costo Total del Sistema, surge como resultado de relacionar los Costos Totales al mes de diciembre de 2017 de la Cuenta de Explotación para cada uno de los concesionarios y los pasajeros pagos transportados informados por las estadísticas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte estimados para el mes de diciembre de 2017, cabe recordar que estos valores no tienen en cuenta el nivel de evasión.

Costos CE a dic-2017 (METROVÍAS) 93.563.074$ Costos CE a dic-2017 (FERROVÍAS) 186.822.474$

Pasajeros pagos transportados estimado MV 2.294.810Pasajeros pagos transportados estimado FV 2.374.907

Tarifa Técnica MV ($/pasajero) 41$ Tarifa Técnica FV ($/pasajero) 79$



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ANEXOS

Rubro Personal – Escalas Salariales a diciembre 2017 según Acuerdos Paritarios

Metrovías

Gremio / Categoría Dotación No rem.SNR por ajustes

Aportes s/ SNR

Básico Otros Rem. Ant. Prom. Antigüedad $Total

RemunerativoCompensación

Total

Compensación Total

s/antigüedadPlus Vac. SAC Cargas Sociales ART

FUERA DE CONVENIO 110 47.718,28 - - - 5.249.011,17 5.249.011,17 5.249.011,17 60.888,53 442.491,64 1.553.145,66 258.857,61 ASFA - SEÑALERO 6 10.947,04 579,44 75,33 24.451,07 2.971,01 0,71 260,40 166.094,90 231.777,14 230.214,72 1.926,70 14.001,80 49.146,32 8.191,05 SEÑALERO PRINCIPAL 42 11.602,50 718,00 93,34 27.934,09 2.983,62 12,76 5.346,58 1.523.100,38 2.010.405,38 1.785.848,82 17.667,96 128.397,36 450.674,74 75.112,46 SEÑALERO ENCARGADO CAB. EL CANO 5 8.707,40 901,49 117,19 32.746,29 9.509,10 18,60 9.136,21 256.958,02 300.495,02 254.813,95 2.980,71 21.661,56 76.032,08 12.672,01 SEÑALERO INSPECTOR 3 8.707,40 1.003,81 130,50 35.282,37 7.228,68 29,67 15.702,42 174.640,41 200.762,61 153.655,35 2.025,83 14.722,19 51.674,87 8.612,48 UNIÓN FERROVIARIA - Nivel A 5 7.670,00 659,09 79,09 27.888,45 4.950,67 8,2 3.430,28 181.347,00 219.697,00 202.545,60 2.103,63 15.287,55 53.659,31 8.943,22 I 50 8.632,00 708,06 84,97 26.955,54 2.983,62 21,35 8.632,51 1.928.583,58 2.360.183,58 1.928.558,00 22.371,57 162.579,60 570.654,38 95.109,06 II 41 8.632,00 613,87 73,66 24.743,04 2.798,72 12,80 4.750,66 1.323.989,37 1.677.901,37 1.483.124,16 15.358,28 111.612,30 391.759,19 65.293,20 III 28 8.038,94 530,82 63,70 21.631,25 2.460,44 10,04 3.257,67 765.781,98 990.872,30 899.657,64 8.883,07 64.555,42 226.589,53 37.764,92 II GUARDA 76 10.039,64 655,97 78,72 24.743,04 2.798,72 16,57 6.149,88 2.560.564,84 3.323.577,48 2.856.186,40 29.702,55 215.855,62 757.653,21 126.275,54 III BOLETERO 6 7.670,00 598,42 71,81 21.631,25 4.947,88 17,40 5.645,76 193.349,32 239.369,32 205.494,78 2.242,85 16.299,35 57.210,71 9.535,12

IV 27 7.670,00 471,97 56,64 19.414,55 2.262,93 7,27 2.117,16 642.455,19 849.545,19 792.381,96 7.452,48 54.158,97 190.097,99 31.683,00 IV BOLETERO 94 7.670,00 531,07 63,73 19.414,55 4.749,46 12,26 3.570,34 2.607.028,50 3.328.008,50 2.992.396,94 30.241,53 219.772,50 771.401,48 128.566,91 V 56 7.670,00 440,43 52,85 18.342,97 2.168,38 4,29 1.180,37 1.214.736,33 1.644.256,33 1.578.155,60 14.090,94 102.402,27 359.431,98 59.905,33 VI 121 7.670,00 437,75 52,53 17.576,05 2.086,43 7,02 1.850,76 2.603.101,81 3.531.171,81 3.307.230,08 30.195,98 219.441,48 770.239,60 128.373,27 VII 92 7.670,00 403,46 48,42 16.351,08 1.968,77 3,70 907,48 1.768.914,81 2.474.554,81 2.391.066,20 20.519,41 149.119,52 523.409,51 87.234,92 LA FRATERNIDADCONDUCTOR 85 10.476,10 800,12 96,01 28.061,02 9.652,11 12,24 5.152,00 3.643.536,53 4.534.005,03 4.096.084,75 42.265,02 307.150,13 1.078.096,96 179.682,83 INSPECTOR TÉCNICO - 11.198,65 - - 35.286,46 12.222,58 - - - - - - - - - INSTRUCTOR TÉCNICO 6 11.297,71 1.016,00 121,92 36.277,06 12.540,42 14,00 7.618,18 338.613,96 406.400,22 360.691,12 3.927,92 28.545,16 100.193,50 16.698,92 AYUDANTE DE CONDUCTOR 25 7.670,00 530,72 63,69 21.866,39 5.378,90 1,42 465,75 692.776,02 884.526,02 872.882,17 8.036,20 58.401,02 204.987,58 34.164,60 APDFA - - JEFE SECCIÓN 2º 2 6.490,00 890,94 106,91 36.298,99 10.890,00 10,50 5.717,09 105.812,16 118.792,16 107.357,98 1.227,42 8.919,97 31.309,08 5.218,18 JEFE SECCIÓN 1º 34 6.490,00 1.120,79 134,49 42.711,72 12.813,00 19,83 12.704,60 2.319.796,92 2.540.456,92 2.108.500,48 26.909,64 195.558,88 686.411,67 114.401,94 TOTAL 914 30.260.193,20 37.115.769,36 33.855.857,88 351.018,24 2.550.934,29 8.953.779,35 1.492.296,56



16

Concepto Personal

-diciembre 2017-Salarios 42.580.890 Conceptos remunerativos - La Fraternidad 4.729.156 - Unión Ferroviaria 15.973.015 - APDFA 2.453.746 - Señaleros 2.145.395 - Fuera de Convenio 5.309.900 - Otros costos remunerativos 2.027.395 SAC 2.550.934 Conceptos no remunerativos - - La Fraternidad 1.247.864 - Unión Ferroviaria 5.196.022 - APDFA 278.315 - Señaleros 669.148 - Fuera de Convenio - Cargas Sociales 11.698.569 Cargas sociales 8.953.779 ART 1.492.297 Otros costos salariales 1.252.493 Total 54.279.459



17

Ferrovías

Categoría La Fraternidad Dotación BásicoAdicional Acta

17/07/2014Plus Cond.

UnipersonalBonif.Profes. Conductiva

Plus Vacacional

AntigüedadSubtotal Remun.

Adicional NO Rem cert de idoneidad (10% del Básico)

Viáticos General

Sumas No Remunerativas

Aportes s/ SNR

Subtotal no Remun.

Instructor Tecnico 7 36.276,91 4.559,14 3.627,10 4.353,23 794,03 13.261,02 62.871,44 3.627,69 7.670,00 1.112,54 133,50 12.543,73 Conductor 135 28.060,95 3.478,45 - 3.367,31 490,61 6.865,11 42.262,43 2.806,10 7.670,00 791,08 94,93 11.362,10 Ayud. Cond. Aut c/Bono 7 24.595,88 3.099,38 - 2.951,51 323,11 2.619,46 33.589,34 2.459,59 7.670,00 655,78 78,69 10.864,07 Ayud. de Conductor 108 21.866,64 2.754,51 - 2.624,00 191,50 1.351,36 28.788,01 - 7.670,00 546,87 65,62 8.282,49 Aspirante 15 17.084,52 2.203,02 - - 150,01 105,07 19.542,62 - 7.670,00 408,19 48,98 8.127,17

Categoría La Fraternidad Total Remun.Total no Remun.

Otros Costos SACCargas

SocialesART

Instructor Tecnico 440.100,07 87.806,13 8.802,00 37.408,51 131.303,86 29.178,63 Conductor 5.705.428,63 1.533.883,81 114.108,57 484.961,43 1.702.214,63 378.269,92 Ayud. Cond. Aut c/Bono 235.125,40 76.048,46 4.702,51 19.985,66 70.149,66 15.588,81 Ayud. de Conductor 3.109.104,67 894.509,41 62.182,09 264.273,90 927.601,38 206.133,64 Aspirante 293.139,36 121.907,58 5.862,79 24.916,85 87.458,13 19.435,14 Total La Fraternidad 9.782.898,13 2.714.155,39 195.657,96 831.546,34 2.918.727,66 648.606,15

Diciembre 2017

Categoría APDFA

Dotación Básico Resp. Jerarq.Dedicación Funcional

Antigüedad Plus Vac.Subtotal Remun.

Viáticos General


Aportes s/ SNR

Subtotal no Remun.

Jefe Div. 1ra 6 46.679,01 9.335,80 4.667,90 11.013,91 943,95 72.640,58 6.490,00 1.186,96 142,44 7.819,39 Jefe Div. 2da 9 44.696,58 8.939,80 4.469,29 10.619,91 903,87 69.629,44 6.490,00 1.141,79 137,01 7.768,81 Jefe Sec. 1ra 46 42.711,72 8.542,59 4.270,68 12.807,11 863,72 69.195,82 6.490,00 1.135,29 136,23 7.761,52 Jefe Sec. 2da 49 36.298,99 7.259,55 3.629,78 3.038,23 550,53 50.777,08 6.490,00 859,01 103,08 7.452,09

Categoría APDFA

Total Remun.Total no Remun.


SocialesART

Total 6.733.592,94 839.017,88 - 561.132,75 1.969.575,94 437.683,54

Diciembre 2017



18

Categoría Unión Ferroviaria Dotación Básico Ley 26.341 PresentismoFalla de Caja y

Plus Op.

Dif. Falla de Caja A.A.

30/08/2012

Adic.A.A. 30/08/2012

Plus Vacacional

AntigüedadSubtotal Remun.

Viáticos General


Aportes s/ SNR

Subtotal no Remun.

1er. Categ. G A 2 28.778,93 3.077,21 737,58 - - - 619,42 11.137,45 44.350,59 7.670 780 94 8.544 1er. Categ. G B 19 28.212,57 3.021,55 737,58 - - - 485,86 7.744,35 40.201,91 7.670 718 86 8.474 1er. Categ. G C 0 27.643,23 2.965,93 737,58 - - - - - 31.346,74 7.670 585 70 8.325 1RA "A" C/FALLA 0 28.833,93 3.077,21 737,58 906,36 - - - - 33.555,08 7.670 618 74 8.363 1RA "B" C/FALLA 1 28.264,60 3.021,55 737,58 906,36 - - - 5.549,75 38.479,84 7.670 692 83 8.445 1RA "B" PLUS OP 0 31.622,64 3.021,55 737,58 1.498,02 - - - - 36.879,79 7.670 668 80 8.418 1RA "C" C/FALLA 0 27.695,26 2.965,93 737,58 906,36 825,65 742,29 - - 33.873,07 7.670 623 75 8.368 2da. Categ. G A 48 26.507,54 2.910,28 737,58 - - - 457,61 7.570,55 38.183,56 7.670 688 83 8.440 2da. Categ. G B 5 26.003,61 2.854,73 737,58 - - - 561,13 8.526,58 38.683,64 7.670 695 83 8.449 2da. Categ. G C 66 25.246,97 2.743,52 737,58 - - - 435,41 4.987,54 34.151,02 7.670 627 75 8.373 2DA."A" C/FALLA 0 26.564,02 2.910,28 737,58 906,36 825,65 742,29 573,11 - 33.259,29 7.670 614 74 8.358 2DA."B" C/FALLA 115 26.060,10 2.854,73 737,58 906,36 - - 449,79 5.843,98 36.852,53 7.670 668 80 8.418 3ra. Categ. G A 35 24.196,01 2.632,25 737,58 - - - 313,00 2.587,76 30.466,60 7.670 572 69 8.311 3ra. Categ. G B 42 23.818,43 2.576,69 737,58 - - - 410,59 4.273,03 31.816,32 7.670 592 71 8.333 3RA."A" C/FALLA 63 24.251,01 2.632,25 737,58 906,36 825,65 742,29 418,18 4.892,64 35.405,97 7.670 646 78 8.394 4ta. Categ. G A 24 22.036,10 2.354,31 737,58 - - - 379,41 3.497,13 29.004,53 7.670 550 66 8.286 4ta. Categ. G B 47 21.658,53 2.298,54 737,58 - - - 372,67 4.112,95 29.180,27 7.670 553 66 8.289 4TA."B" C/FALLA 108 21.713,53 2.298,54 737,58 906,36 825,65 742,29 373,52 3.546,91 31.144,38 7.670 582 70 8.322 5ta. Categ. G B 12 20.412,83 2.134,38 737,58 - - - 175,37 796,10 24.256,26 7.670 479 57 8.206 6ta. Categoria 25 19.874,71 2.071,31 737,58 - - - 170,69 1.469,73 24.324,03 7.670 480 58 8.207 6ta. Categoria + Falla 68 19.874,71 2.071,31 737,58 906,36 - - 256,04 2.891,77 26.737,77 7.670 516 62 8.248 7ma.Categoria 176 19.349,97 2.040,08 737,58 - - - 166,37 1.227,76 23.521,75 7.670 468 56 8.194 8va. Categoria 0 17.155,87 1.812,87 737,58 - - - 147,53 23,16 19.877,02 7.670 413 50 8.133 BOLETERO 1/2JOR+FALLA 8 10.909,53 1.149,33 737,58 906,36 825,65 742,29 140,69 1.469,51 16.880,94 7.670 368 44 8.082 GRUPO A 12 27.888,51 3.067,74 737,58 481,54 4.794,03 36.969,41 7.670 670 80 8.420 GRUPO B 24 30.379,91 3.341,80 737,58 655,70 9.560,56 44.675,55 7.670 785 94 8.549 GRUPO B + FALLA 73 30.379,91 3.341,80 737,58 906,36 655,70 10.180,31 46.201,66 7.670 808 97 8.575 GRUPO C 6 33.296,45 3.662,61 737,58 718,65 14.598,83 53.014,12 7.670 910 109 8.689 GRUPO C + FALLA 4 33.296,45 3.662,61 737,58 906,36 718,65 10.957,86 50.279,51 7.670 869 104 8.644 GRUPO C PLUS OPERADOR 14 33.296,45 3.662,61 737,58 1.498,02 574,92 7.516,67 47.286,25 7.670 824 99 8.593 GRUPO D 2 36.064,34 3.967,08 737,58 778,39 11.609,11 53.156,50 7.670 912 109 8.692

Categoría Unión Ferroviaria Total Remun.Total no Remun.


SocialesART

Total Unión Ferroviaria 32.641.931,41 8.339.441,59 326.419,31 2.747.362,56 9.643.242,59 2.142.942,80

Diciembre 2017



19

Categoría Fuera de Convenio

DotaciónBásico con

Incremento Paritario (12,3%+8,5%+1,5%)

Total Remun. Otros Costos SAC Cargas Sociales ART

FC < $25.000 96 44.727,80 4.293.868,50 429.386,85 393.604,61 1.381.552,19 307.011,60 FC > $25.000 48 87.279,87 4.189.433,67 418.943,37 384.031,42 1.347.950,28 299.544,51 Total 144 8.483.302,16 848.330,22 777.636,03 2.729.502,47 606.556,10

Diciembre 2017



20

Concepto Personal

-Diciembre 2017-Salarios 75.822.425 Conceptos remunerativos - La Fraternidad 9.782.898 - Unión Ferroviaria 32.641.931 - APDFA 6.733.593 - Fuera de Convenio 8.483.302 Otros conceptos remunerativos - La Fraternidad 195.658 - Unión Ferroviaria 326.419 - APDFA - - Fuera de Convenio 848.330 SAC 4.917.678 Conceptos no remunerativos - La Fraternidad 2.714.155 - Unión Ferroviaria 8.339.442 - APDFA 839.018 - Fuera de Convenio - Cargas Sociales 22.125.758 Cargas sociales 17.261.049 ART 3.835.789 Otros costos salariales 1.028.921 Total Rubro Personal 97.948.183



21

Energía de Tracción - valores tarifarios empleados para la última actualización

Metrovías

RUBRO 4.1 ENERGIA ELECTRICA (fuente: http://www.enre.gov.ar)

CARGO FIJO 4 1555,75 1555,75CAP. SUMINISTRO HORA PICO (KW-MES) 11.193 77,56 77,56CAP. SUMINISTRO FUERA HORA PICO (KW-MES) 11.193 1,83 5,09CARGO VAR. ENERGIA HS. PUNTA (KWH) 624.126 1,153 1,164CARGO VAR. ENERGIA HS. RESTANTE (KWH) 1.690.446 1,148 1,159CARGO VAR. ENERGIA HS. VALLE (KWH) 256.646 1,143 1,154TOTAL GENERAL 2.593.604

4 6.223,00 6.223,00CAP. SUMINISTRO HORA PICO (KW-MES) 11.193 868.129,08 868.129,08CAP. SUMINISTRO FUERA HORA PICO (KW-MES) 11.193 20.483,19 56.972,37CARGO VAR. ENERGIA HS. PUNTA (KWH) 624.126 719.617,28 726.482,66CARGO VAR. ENERGIA HS. RESTANTE (KWH) 1.690.446 1.940.632,01 1.959.226,91CARGO VAR. ENERGIA HS. VALLE (KWH) 256.646 293.346,38 296.169,48TOTAL GENERAL 2.593.604 3.842.207,93 3.906.980,51

Variación a aplicar 1,69%

mar-17TARIFA 3MT (Edenor)Consumo Agrupado

feb-17

mar-17TARIFA 3MT (Edenor)Consumo Agrupado

feb-17



22

Ferrovías

Rubro EnergíaPeríodo: Julio de 2017Provincia: CAPITAL FEDERALLocalidad: CAPITAL FEDERALRazon Social: (Todos)Tipo de precio a visualizar:

Todos los precios

Derivado: Gas Oil Grado 2Canal de comercialización destino:

Al público

Bandera: YPFMetros cúbicos 5.686,32 Valor m3 98.477,09$ Precio por litro 17,32$



23

Tarifas de Referencia – Gastos Generales

5.1.1 ENERGIA ELECTRICA (fuente: http://www.enre.gov.ar)

E. Eléctrica Uso General Urquiza (Edenor - Tarifa 1)Cargo Fijo ($)Consumo Inferior a 1600 KWH - G1 10,00% 630 160,09 160,09 Consumo entre 1600 y 4000 KWH - G2 50,00% 2.620 160,09 160,09 Consumo mayor a 4000 KWH - G3 40,00% 5.220 160,09 160,09

8.470

E. Eléctrica Uso General Urquiza (Edenor - Tarifa 1)Tarifa ($/kw-h)Consumo Inferior a 1600 KWH - G1 10,00% 630 1,3040 1,5870Consumo entre 1600 y 4000 KWH - G2 50,00% 2.620 1,5150 1,7980Consumo mayor a 4000 KWH - G3 40,00% 5.220 1,5380 1,8210

8.470

Incidencia Consumo feb-17 mar-17

Incidencia Consumo feb-17 mar-17

Baja Tensión Urquiza (Edenor - Tarifa 3)Tarifa ($/kw-h)Cargo Fijo 1 1.555,75 1.555,75 Capacidad de Suministro en Hora Pico 150 164,02 164,02 Capacidad de Suministro en Horas fuera de Pico 230 1,58 4,42 Cargo Variable de Energía en Horas de Punta 35.600 0,46 0,74 Cargo Variable de Energía en Horas Restantes 8.700 0,45 0,73 Cargo Variable de Energía en Horas de Valle Nocturno 12.400 0,44 0,71

57.080

Consumo feb-17 mar-17

5.1.2 Servicio Telefónico - Tarifas Incidencia feb-17 mar-17Servicio TelefónicoAbono 25,00% 27,28 27,28Pulso 75,00% 0,05 0,05

5.1.3 Servicio de Gas - Tarifas Consumo feb-17 mar-17Menos de 1000 m3 390 0,95 0,95 De 1001 a 9000 m3 150 0,93 0,93

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2018

Hoja Adicional de FirmasInforme gráfico

Número:

Referencia: EXP-2017-34896131-APN-SECGT#MTR - Informe costos Ferroviarios

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