Ministerio de Relaciones Exteriores - minfin.gob.gt · El presupuesto del Ministerio de Relaciones...

004Ministerio de Relaciones Exteriores

004-1 Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ASPECTOS GENERALES En cumplimiento de los lineamientos de Gobierno establecidos, las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores están orientadas a ganar mayores espacios a nivel internacional, en el ámbito político, económico y cultural, de acuerdo con los intereses del país, para lo cual se hace necesario la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país, atracción de la inversión, promoción de la exportación, turismo, comercio y cultura; apoyando la solidaridad, la reducción de la pobreza y la consolidación democrática, así como llevar a cabo el proyecto de construcción Derecho Territorial desde el Río Cabuz hasta la desembocadura de Río Suchiate derivado que la Tormenta Tropical Stan causó desbordamientos en dichos ríos, así como ejecutar el proyecto de conservación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de las líneas fronterizas terrestres y marítimas, para la protección de la soberanía e integridad territorial. En lo que se refiere a política, busca defender los principios de libertad, democracia, vigencia de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz mundial. Derivado de lo anterior y para hacer notar las acciones relevantes que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha considerado importante incorporar a su presupuesto, los aspectos cualitativos que sustentan la programación de los recursos financieros para el Ejercicio Fiscal 2007. En tal sentido, la formulación del presupuesto además de tomar en consideración la base legal y la misión institucional, contempla el proceso de planeación, los objetivos estratégicos que denotan la dirección hacia la cual la entidad orientará sus acciones en el mediano plazo, y los objetivos operativos anuales que incidirán en el alcance de los objetivos estratégicos. Por lo anterior, se considera que con el presupuesto por programas con énfasis en resultados, se oriente a los programas cuyos productos contribuyan a concretar negociaciones equilibradas y justas en materia de cooperación internacional, comercial, económica, científica, educativa y cultural. Los aspectos enunciados, que vinculan el proceso de planeación y presupuestación, se resumen en la forma siguiente:

Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 150 y 151. Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala, Decreto Ley No. 148 de fecha 10 de diciembre de 1963 y su Reglamento. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97, artículo 38, así como el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 415-2003 de fecha 15 de julio de 2003 y la normativa interna, incluidos los tratados internacionales de los que Guatemala forma parte.

Visión:

Ser una entidad gubernamental profesional, moderna y eficaz, cuya gestión diplomática responde a la coyuntura política internacional, que ejerce una representación activa en la protección y defensa de los derechos e intereses de sus nacionales en el exterior y que en su calidad de instrumento de desarrollo nacional, promueve el país como un Estado moderno en el campo económico, comercial, turístico y cultural, a fin de contribuir al bienestar integral de sus ciudadanos.

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007


Misión: “Formular las políticas y velar por la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas del derecho internacional; representar diplomáticamente al Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares”. Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Estructura Programática vinculada

al Objetivo

Nombre de la Categoría Programática vinculada

al Objetivo Activar políticas de

protección consular en defensa de los derechos de guatemaltecos en el exterior. 11-00-000

Participar en las diferentes

instancias nacionales, bilaterales, regionales e internacionales sobre migración, con el objeto de resguardar los intereses del país y de sus ciudadanos. 11-00-000 Servicios Consulares

Coordinar la ampliación del

Proyecto de Trabajadores Guatemaltecos Temporales en Canadá. 11-00-000

Formalizar Proyectos de

Trabajadores Temporales Guatemaltecos con México y Estados Unidos de América. 11-00-000

Fortalecer el Fondo para la

Atención al Migrante Guatemalteco. 11-00-000

Velar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes en el exterior, mediante la promoción de iniciativas legales que les permitan ejercer derechos civiles y políticos en el lugar de residencia.





al Objetivo


al Objetivo Participar en el proceso de

negociación, suscripción y cumplimiento de convenios en el marco de cooperación y tratados de libre comercio en el ámbito bilateral y multilateral. 12-00-000 Coordinar con los sectores

privado y público la promoción del país en el campo comercial, económico, atracción de inversiones, turístico y cultural, con la finalidad de combatir la pobreza. 12-00-000 Ampliar las relaciones

lomáticas del Estado, fortaleciendo las ya existentes.

dip

12-00-000 Fortalecer la posición de

Guatemala defendiendo y promocionando sus intereses, con una política proactiva y

iderazgo. de l 12-00-000 Servicios de Política

Exterior Impulsar, coordinar,

participar y apoyar los ctores público y privado en

las políticas de comercio exterior, inversión y turismo.

se

12-00-000 Promocionar y participar en

el proceso de integración centroamericana en los ámbitos económico, político,

cial, ambiental y de seguridad. so

12-00-000 Ejecutar todo tipo de

acciones y negociaciones procedentes del Acuerdo sobre un Marco de Negociación de Medidas de Fomento y Confianza entre Belice y Guatemala. 12-00-000

Fortalecer el posicionamiento de Guatemala en el ámbito internacional como una Nación competitiva en el pleno desarrollo en congruencia con los principios de igualdad soberana entre los Estados, respeto al Derecho Internacional, en especial a los derechos humanos, fortaleciendo la Democracia y el Estado de Derecho.

Identificar prioridades en materia de política comercial externa, promoción, diversificación e incremento de exportaciones a través del CONAPEX y de la CONEI. 12-00-000





al Objetivo


al Objetivo Trabajar por medios

diplomáticos y técnicos la defensa de la integridad territorial de Guatemala. 13-00-000

de Guat

Conservar y demarcar el derecho territorial fronterizo y transfronterizo

la República de emala. 13-00-001

Asegurar técnicamente la

aplicación y el cumplimiento de tratados de límites y mantener, construir, reconstruir la infraestructura física para la conservación de las líneas limítrofes terrestres. 13-00-001

Conservar y defender el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía y dominio contando con la coordinación de estudios, uso y conservación de las aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos, o sujetos a un régimen internacional para su correcto aprovechamiento racional y equitativo.

Efectuar reconstrucción de

obras de encauzamiento y estabilizar la margen guatemalteca del Río Suchiate, en beneficio de los intereses nacionales. 13-00-002

Conservación y Demarcación de Límites

Internacionales del Territorio Nacional

Principales Indicadores de la Entidad: Por la naturaleza de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, sus gestiones se miden en volúmenes de trabajo, razón por la cual no se pueden establecer indicadores.



RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS

TOTAL (A+B): 770

A. PERSONAL PERMANENTE 550 Directivo 70 Profesional 141 Técnico 258 Administrativo 37 Operativo 44 B. PERSONAL POR JORNAL 220 Operativo 220



CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL (A+B): 236,521,728 250,003,628

A. GASTOS CORRIENTES 228,943,244 236,321,774 1. Gastos de Consumo 213,618,955 224,526,7181.1 Remuneraciones 142,434,936 138,808,592 1.2 Bienes y Servicios 70,870,124 85,266,810 1.3 Impuestos Indirectos 313,895 451,316 2. Rentas de la Propiedad 102,434 117,4262.1 Derechos Sobre Bienes Intangibles 102,434 117,426 3. Transferencias Corrientes 15,221,855 11,677,6303.1 Al Sector Privado 75,000 30,775 3.2 Al Sector Externo 15,146,855 11,646,855 B. GASTOS DE CAPITAL 7,578,484 13,681,854 1. Inversión Real Directa 7,578,484 13,681,8541.1 Formación Bruta de Capital Fijo 7,578,484 13,681,854

La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, muestra que el 55.5% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, el 34.1% a bienes y servicios, el 4.7% constituyen los aportes a organismos internacionales, el 0.2% se asigna a impuestos indirectos y derechos sobre bienes intangibles y el 5.5% restante a inversión real directa para el desarrollo de trabajos relacionados con la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, construcción de obra de estabilización en las márgenes del Río Suchiate y adquisición de equipo y otros bienes para el desarrollo de las actividades programadas por la citada entidad.



ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL (A+B): 236,521,728 250,003,628

A. FUNCIONAMIENTO 228,943,244 236,321,774 Gastos de Administración 228,943,244 236,321,774

B. INVERSION 7,578,484 13,681,854 Inversión Física 7,578,484 13,681,854

El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2007, asciende a la cantidad de Q. 250,003,628, orientándose en un 94.5% a Gastos de Administración para desarrollar actividades con las cuales se logren ganar mayores espacios a nivel internacional, en el ámbito político, económico y cultural, llevándose a cabo la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país; y el 5.5% restante constituye la Inversión Física, destinada a financiar actividades orientadas a la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, la construcción del derecho territorial desde el Río Cabuz hasta la desembocadura del Río Suchiate derivado de sus desbordamientos causados por la Tormenta Tropical Stan y para la adquisición de mobiliario y equipo diverso.



TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL (A+B): 236,521,728 250,003,628

11 Ingresos corrientes 225,922,823 232,922,823 31 Ingresos propios 5,236,200 5,526,100 52 Préstamos externos 5,362,705 11,554,705

A FUNCIONAMIENTO 228,943,244 236,321,774

11 Ingresos corrientes 223,707,044 230,795,674 31 Ingresos propios 5,236,200 5,526,100

B INVERSION 7,578,484 13,681,854

11 Ingresos corrientes 2,215,779 2,127,149 52 Préstamos externos 5,362,705 11,554,705

De los recursos asignados al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 93.2% corresponde a los ingresos corrientes, un 2.2% a ingresos propios y el restante 4.6% a préstamos externos.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CO

DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION 2006 2007

TOTAL: 236,521,728 250,003,628

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 236,521,728 250,003,628

05 Relaciones Exteriores 236,521,728 250,003,628

El presupuesto que se asigna en el Ejercicio Fiscal 2007 al Ministerio de Relaciones Exteriores, corresponde en un 100% a la función de ”Relaciones Exteriores” y comprende acciones propias de la entidad en lo concerniente al servicio exterior, diplomático y consular.



DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* * * * *

PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 236,521,728 250,003,628

01 Actividades Centrales 32,606,622 44,479,648 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 8,713,499 10,120,030 002 000 Asesoría Jurídica 1,616,997 1,609,589 003 000 Protocolo y Ceremonial Diplomático 2,923,749 3,337,769 004 000 Servicios Técnicos Administrativos 18,487,755 21,172,566 005 000 Unidad de Auditoría Interna 864,622 809,269 006 000 Planificación Estratégica 430,425 007 000 Transmisión de Mando Presidencial 7,000,000

03 Actividad Común a los Programas 11 y 12 271,530 280,780 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Supervisión Servicios Exteriores 271,530 280,780

11 Servicios Consulares 50,077,068 48,834,914 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 1,068,604 002 000 Consulados 46,077,068 43,766,310 003 000 Atención Migratoria 4,000,000 4,000,000

12 Servicios de Política Exterior 132,240,594 128,890,372 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Asuntos Bilaterales 3,067,420 2,713,942 002 000 Asuntos Multilaterales 4,038,514 3,887,870 003 000 Embajadas y Misiones 125,134,660 122,288,560

13 Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional 10,179,059 16,371,059 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 4,816,354 4,816,354

001

Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del Territorio Nacional



* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

000 001 Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del

Territorio Nacional 5,362,705 5,554,707

002

Construcción Derecho Territorial desde Río Cabuz hasta Desembocadura Río Suchiate

Océano Pacífico 000 001 Obra de Estabilización del Río Suchiate 5,999,998

99 Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 11,146,855 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 11,146,855

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

En esta categoría se recomienda la cantidad de Q. 44,479,648, que representa el 17.8% del presupuesto total del Ministerio. Las Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan aplicando para el efecto las políticas y objetivos institucionales, cuyas actividades se describen a continuación: Dirección Superior, es la que ejecuta, dirige y coordina la Política del Ejecutivo relacionada con el exterior, la cual fue definida como parte de la Política Gubernamental; la Asesoría Jurídica, brinda asesoría legal al Despacho Ministerial y demás dependencias del Ministerio, en materia de legislación guatemalteca a las misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales y agencias de cooperación acreditadas en el país y a las de Guatemala acreditadas en el exterior, dictamina sobre procedencia de franquicias y solvencias, extradiciones que solicitan gobiernos extranjeros, estudia proyectos de ley, reglamentos, tratados, declaraciones e interpretación oficial de convenios internacionales; Protocolo y Ceremonial Diplomático, se encarga de dar cumplimiento a las disposiciones tomadas en materia de protocolo y ceremonial por el Despacho Ministerial, Presidencia y Vicepresidencia de la República, también tiene a su cargo las relaciones protocolarias entre el Cuerpo Diplomático acreditado en la República; Servicios Técnicos Administrativos, apoya a las dependencias, misiones diplomáticas, consulados y embajadas en el exterior tanto en el campo informático como en recurso humano y financiero, Unidad de Auditoría Interna, evalúa y controla permanentemente el sistema y procedimientos de las operaciones a nivel de la institución y sus resultados; Planificación Estratégica se encarga de suministrar a las dependencias que conforman el Ministerio, los lineamientos y directrices de carácter técnico que faciliten la planificación, programación, ejecución y evaluación de planes de trabajo y presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos, y por último Transmisión de Mando Presidencial que



constituye únicamente una previsión financiera para cubrir los gastos que conlleva la transmisión de mando presidencial al gobierno que asume en el año 2008. Dichas actividades específicas coadyuvan y brindan apoyo al desarrollo administrativo para el buen funcionamiento de la Planta Central del Ministerio, así como de las Embajadas, Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el exterior, con el propósito de llevar a cabo la ejecución de la Política Institucional y la Política Exterior dictada por el Presidente Constitucional de la República.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

APROBADO ASIGNADO CONCEPTO 2006 2007

TOTAL: 32,606,622 44,479,648

0 Servicios Personales 16,754,924 16,612,970 1 Servicios no Personales 10,258,779 19,873,094 2 Materiales y Suministros 1,564,697 2,509,587 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 521,222 521,222 4 Transferencias Corrientes 3,507,000 4,962,775

CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 En esta categoría se asigna la cantidad de Q. 280,780, que corresponde al 0.1% del monto total del presupuesto de la entidad. La Actividad Común a los Programas Servicios Consulares y Servicios de Política Exterior, asesora y supervisa en forma permanente a las Embajadas, Misiones y Consulados en el exterior, en su funcionamiento operativo y administrativo-contable, en función de lograr los objetivos definidos por la autoridad superior.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 271,530 280,780

0 Servicios Personales 243,030 252,280 1 Servicios no Personales 20,000 20,000 2 Materiales y Suministros 8,500 8,500

PROGRAMA 11: SERVICIOS CONSULARES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS Al programa 11 “Servicios Consulares” se le asigna la cantidad de Q. 48,834,914, que equivalen a un 19.5% del total presupuestado. Las asignaciones de este programa van dirigidas a brindar protección y asistencia a las personas naturales y jurídicas guatemaltecas en el exterior, que consiste en expresar y defender sus intereses y derechos humanos en el país donde residen, atiende a los miembros del cuerpo consular extranjero y cuida que se hagan efectivos los privilegios y cortesías que les corresponden conforme la ley; tramita el reconocimiento provisional y el otorgamiento de autoridad del Jefe de Estado a los representantes extranjeros para que puedan desempeñar sus funciones; controla las políticas migratorias de otros países en su relación con Guatemala y viceversa; fija objetivos específicos a cada oficina consular en el exterior teniendo en cuenta la política migratoria comercial, económica y cultural existente en su circunscripción; atiende la demanda de los connacionales en el extranjero, quienes requieren de documentos de identificación guatemalteca para el reconocimiento de su nacionalidad; asiste a los guatemaltecos que viajan por problemas de cualquier índole, asimismo los que se encuentran en prisiones u hospitales, además aquellos nacidos o fallecidos en el extranjero, o bien los que han contraído matrimonio y desean ser inscritos en el país; legaliza documentos comerciales; da protección a los derechos laborales de los guatemaltecos residentes en el extranjero; otorga visas a extranjeros que desean visitar o residir en Guatemala; promueve lo referente al comercio, turismo y cultura; apoya en la recuperación de piezas arqueológicas y religiosas del patrimonio de la nación; gestiona la cooperación para la realización de jornadas médicas extranjeras en el país; asiste en la localización de personas tanto dentro como fuera de Guatemala; formula y tramita Acuerdos Gubernativos de nombramiento de funcionarios ad honorem del Cuerpo Consular Guatemalteco y coordina con instrucciones superiores lo referente a la ubicación de las Misiones Consulares de acuerdo a los intereses nacionales y realiza consulados móviles.



METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Visas a extranjeros 2311 Registro 9,670 Pasaportes 2303 Documento 79,250 Tarjeta de identificación consular 2303 Documento 28,300 Licencias especiales de viaje 2303 Documento 2,500 Registro de hombres y mujeres detenidos 2311 Registro 5,569 Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones 2311 Registro 13,947 Localización de personas 2202 Persona 1,014 Atención de trabajadores migrantes 2202 Persona 13,669 Deportación de personas 2202 Persona 104,474 Repatriación de cadáveres 2202 Persona 86 Negociaciones bilaterales, regionales e interinstitucionales 2306 Evento 96 Certificados de supervivencia 2303 Documento 680

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 50,077,068 48,834,914

0 Servicios Personales 31,307,626 29,599,600 1 Servicios no Personales 11,149,861 13,897,133 2 Materiales y Suministros 3,138,117 4,356,717 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 481,464 481,464 4 Transferencias Corrientes 4,000,000 500,000



PROGRAMA 12: SERVICIOS DE POLITICA EXTERIOR

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 128,890,372, que representa el 51.6% del presupuesto total de la entidad. Al programa de Servicios de Política Exterior le corresponde la creación e implementación de una política exterior de Estado con una visión global de apertura, la cual debe expresar y defender los intereses permanentes del país, que permitan asegurar el respaldo internacional para consolidar el proceso político de democratización, fortalecer la presencia de Guatemala en los foros internacionales y facilitar la cooperación técnica y financiera. Dicho programa es el encargado de dirigir y coordinar la política exterior dictada por el Despacho Ministerial a través de la Cancillería y de las Misiones establecidas en los países con los cuales se tienen relaciones diplomáticas o por comisiones designadas especialmente; formula proyectos de discursos, declaraciones y demás manifestaciones de carácter político que convenga al país hacer en el campo internacional; lleva a cabo la ejecución de las decisiones en materia de relaciones internacionales, tanto para los asuntos bilaterales como multilaterales; participa en la ejecución de las políticas en el área económica; estudia y proyecta la posición política que el país deba adoptar ante cualquier evento internacional; informa a las misiones diplomáticas de Guatemala sobre la posición que adopte el Gobierno ante los eventos internacionales; evalúa informes que se reciban de las misiones diplomáticas y los transmite a las diferentes dependencias del Ministerio, tramita lo referente a invitaciones dirigidas al Gobierno de la República para asistir a ferias, exposiciones y otros eventos internacionales de naturaleza económica, comercial, cultural, artística, etc.; tramita lo concerniente a casos de asilo, reconocimiento de nuevos estados, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, y en el área política, contribuye a lo relacionado con los Acuerdos de Paz, los Derechos Humanos, el seguimiento de Tratados y Convenios Bilaterales y Multilaterales, el diferendo con Belice y los asuntos de inmigración de guatemaltecos en el exterior. Coadyuva a la consolidación del proceso de integración centroamericana para alcanzar una exitosa inserción del bloque regional en la comunidad internacional.


UNIDAD DE MEDIDA META

PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA

Reuniones y mecanismos de cooperación bilateral y multilateral 2306 Evento 1,512



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)


TOTAL: 132,240,594 128,890,372

0 Servicios Personales 86,682,952 83,368,160 1 Servicios no Personales 42,332,145 41,439,107 2 Materiales y Suministros 2,212,404 3,058,642 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,013,093 1,024,463

PROGRAMA 13: CONSERVACION Y DEMARCACION DE LIMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES En este programa se asigna la cantidad de Q. 16,371,059, que representa el 6.6% del presupuesto total de la entidad. El objetivo de este programa es mantener y defender la circunscripción geográfica del territorio nacional, es decir, mantener el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía y dominio de acuerdo a los tratados de límites suscritos con los países vecinos, así como la coordinación de los estudios y conservación de las aguas limítrofes.

Dicho programa es el encargado de brindar mantenimiento, construir, coordinar, apoyar, planificar, dirigir y supervisar los trabajos que se ejecutan de la infraestructura física para la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, así como efectuar los estudios de conservación y defensa en lo concerniente a las aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos o sujetos a un régimen internacional para su correcta protección, aprovechamiento y conservación en forma racional y equitativa; coadyuva al cumplimiento político con libertad para construir la paz, la democracia y la justicia, lo que incrementa el flujo social, económico, político y cultural; elabora estudios y emite dictámenes e informes sobre la navegación de los ríos y lagos internacionales.




UNIDAD DE MEDIDA META

PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes terrestres 1204 Kilómetro 1,007 Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes, fluviales y lacústres 1204 Kilómetro 683 Estudios y negociaciones sobre delimitaciones marítimas 1205 Milla Náutica 800

Mantenimiento y observación de faros marítimos 2307 Monumento 4 Demarcación del derecho territorial fronterizo y transfronterizo de la República de Guatemala 1204 Kilómetro 3,716 Construcción obra de estabilización en las márgenes del Río Suchiate 1401 Metro Cúbico 60,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 10,179,059 16,371,059

0 Servicios Personales 7,674,828 8,544,487 1 Servicios no Personales 804,547 1,145,824 2 Materiales y Suministros 1,266,350 1,580,748 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 433,334 5,100,000



CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 11,146,855, que representa el 4.4%, del presupuesto total de la entidad. Las Partidas no Asignables a Programas establecen los montos financieros que el Ministerio debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, ya que constituyen los aportes a organismos internacionales y regionales de los que Guatemala forma parte, los cuales se detallan de la manera siguiente:

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

TOTAL : 11,146,855 11,146,855

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 9,610,442 9,610,442 Asociación de Estados del Caribe -AEC- 279,865 279,865 Comité Permanente de Arbitraje -CPA- 29,161 29,161 Cooperación entre países en Desarrollo Grupo de los 77 38,650 38,650 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- 78,059 78,059 Fondo Emergente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral 191,750 191,750 Instituto Indigenista Americano -III- 38,650 38,650 Mantenimiento Oficina del PNUD 1,920,833 1,920,833 Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Tribunales Internacionales -ONU- 2,232,900 2,232,900 Organización de Estados Americanos -OEA- 752,019 752,019 Organización Naciones Unidas (Presupuesto Ordinario) 3,365,151 3,365,151 Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI- 256,246 256,246 Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares -OPANAL- 23,676 23,676 Tribunales Internacionales de las Naciones Unidas (Rwanda y Yugoslavia) 403,482 403,482

473 Transferencias a organismos regionales 1,536,413 1,536,413 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana -SICA- 1,536,413 1,536,413



ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO,

GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

Fuente de

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. 2006 2007 a/

TOTAL (A+B): 236,521,728 250,003,628

A FUNCIONAMIENTO 228,943,244 236,321,774 GASTOS DE ADMINISTRACION 228,943,244 236,321,774

0 SERVICIOS PERSONALES 139,002,936 133,876,592 11

011 Personal permanente 16,172,453 15,441,725 012 Complemento personal al salario del personal

permanente 2,196 5,088 013 Complemento por antigüedad al personal

permanente 74,700 147,610 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 130,500 160,398 015 Complementos específicos al personal permanente 12,384,820 12,011,999 018 Complemento por diferencial cambiario al

personal en el exterior 95,851,906 92,400,926 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,000,001 2,000,000 031 Jornales 211,984 226,346 032 Complemento por antigüedad al personal

por jornal 4,360 5,580 033 Complementos específicos al personal por jornal 48,000 45,000 063 Gastos de representación en el interior 669,600 669,600 064 Gastos de representación en el exterior 1,286,000 1,210,800 071 Aguinaldo 2,323,908 2,238,185 072 Bonificación anual (Bono 14) 2,323,908 2,238,185 073 Bono vacacional 111,600 108,150 074 Compensación costo de vida por servicios en

el exterior 5,407,000 4,967,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 64,086,035 75,603,434

111 Energía eléctrica 2,895,718 2,541,211 11 112 Agua 354,136 293,792 11 112 Agua 35,000 125,000 31 113 Telefonía 4,916,375 5,277,098 11 113 Telefonía 445,520 465,233 31 114 Correos y telégrafos 819,353 851,895 11



Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/

114 Correos y telégrafos 138,990 208,990 31 121 Divulgación e información 40,028 103,003 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 330,731 603,570 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 71,000 181,000 31 131 Viáticos en el exterior 1,655,987 3,892,957 11 131 Viáticos en el exterior 91,000 101,000 31 132 Viáticos de representación en el exterior 1,250,000 1,236,296 11 133 Viáticos en el interior 55,000 53,959 11 141 Transporte de personas 2,016,634 3,894,819 11 141 Transporte de personas 110,000 120,000 31 142 Fletes 62,009 1,170,792 11 143 Almacenaje 93,589 56,805 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 20,000,292 18,481,176 11 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 968,452 1,086,221 11 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 66,000 76,000 31 155 Arrendamiento de medios de transporte 1,206,341 2,115,398 11 155 Arrendamiento de medios de transporte 212,110 222,000 31 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 48,660 19,432 11 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 32,990 125,000 31 157 Arrendamiento de equipo de cómputo 309,313 319,461 11 157 Arrendamiento de equipo de cómputo 79,000 89,000 31 158 Derechos de bienes intangibles 102,434 117,426 11 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 249,468 130,627 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 647,622 551,085 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 46,000 56,000 31 166 Mantenimiento y reparación de equipo para

comunicaciones 98,047 84,398 11 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 486,135 309,465 11 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 33,000 43,000 31 169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 111,460 101,160 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,211,095 1,875,397 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 66,000 76,000 31 172 Mantenimiento y reparación de viviendas 328,122 502,780 11 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 210,603 204,036 11 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 16,000 26,000 31 185 Servicios de capacitación 87,141 25,600 11 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 97,000 5,913 11 189 Otros estudios y/o servicios 16,838,356 13,798,901 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,229,901 1,429,851 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 110,000 120,000 31 194 Otras comisiones y gastos bancarios 420,206 399,315 11 194 Otras comisiones y gastos bancarios 127,500 231,000 31 195 Impuestos, derechos y tasas 145,895 273,316 11




2006 2007 a/

195 Impuestos, derechos y tasas 168,000 178,000 31 196 Servicios de atención y protocolo 1,753,002 9,452,243 11 197 Servicios de vigilancia 664,974 871,438 11 199 Otros servicios no personales 228,382 6,000 11

Resumen de otros renglones del grupo 305,464 1,023,375 11 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,200,418 10,232,118

211 Alimentos para personas 353,988 868,116 11 211 Alimentos para personas 96,000 106,000 31 232 Acabados textiles 56,304 128,423 11 233 Prendas de vestir 3,980 2,280 11 241 Papel de escritorio 218,905 297,319 11 241 Papel de escritorio 96,000 106,000 31 243 Productos de papel o cartón 111,805 220,850 11 244 Productos de artes gráficas 45,119 54,056 11 245 Libros, revistas y periódicos 252,540 189,995 11 249 Otros productos de papel, cartón e impresos 15,887 4,329 11 249 Otros productos de papel, cartón e impresos 2,863,381 2,478,168 31 253 Llantas y neumáticos 70,320 90,897 11 262 Combustibles y lubricantes 849,164 3,103,040 11 262 Combustibles y lubricantes 110,000 120,000 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 431,711 513,609 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 56,000 66,000 31 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 60,215 93,398 11 269 Otros productos químicos y conexos 29,948 20,476 11 272 Productos de vidrio 8,622 23,170 11 291 Utiles de oficina 432,333 781,620 11 291 Utiles de oficina 46,000 56,000 31 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 200,861 132,864 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 35,708 45,708 31 296 Utiles de cocina y comedor 16,499 37,270 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 81,665 50,607 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 30,001 40,001 31 298 Accesorios y repuestos en general 312,469 313,452 11 298 Accesorios y repuestos en general 55,000 65,000 31 299 Otros materiales y suministros 81,059

Resumen de otros renglones del grupo 178,934 223,470 11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,653,855 16,609,630 11

411 Ayuda para funerales 10,000 10,000 412 Prestaciones póstumas 15,000 20,775 413 Indemnizaciones al personal 2,932,000 3,932,000




2006 2007 a/

415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 1,000,000 419 Otras transferencias a personas 50,000 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 13,610,442 10,110,442 473 Transferencias a organismos regionales 1,536,413 1,536,413

B INVERSION 7,578,484 13,681,854 INVERSION FISICA 7,578,484 13,681,854 0 SERVICIOS PERSONALES 3,660,424 4,500,905 52

029 Otras remuneraciones de personal temporal 230,400 470,400 031 Jornales 2,478,724 2,881,571 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 19,000 24,660 033 Complementos específicos al personal por jornal 510,000 600,000 071 Aguinaldo 194,000 250,937 072 Bonificación anual (Bono 14) 194,000 232,937 073 Bono vacacional 34,300 40,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 479,297 771,724 52

113 Telefonía 13,000 13,000 133 Viáticos en el interior 188,000 248,000 158 Derechos de bienes intangibles 1,800 1,800

Resumen de otros renglones del grupo 276,497 508,924 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 989,650 1,282,076 52

211 Alimentos para personas 74,000 74,000 214 Productos agroforestales, madera, corcho y

sus manufacturas 23,500 23,500 223 Piedra, arcilla y arena 74,200 74,200 244 Productos de artes gráficas 4,320 4,320 253 Llantas y neumáticos 46,600 184,600 262 Combustibles y lubricantes 165,000 295,000 267 Tintes, pinturas y colorantes 61,500 73,322 274 Cemento 70,000 70,000 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 43,000 43,000 281 Productos siderúrgicos 42,000 42,000 284 Estructuras metálicas acabadas 23,800 23,800 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 15,700 15,700




2006 2007 a/

298 Accesorios y repuestos en general 109,400 122,004 Resumen de otros renglones del grupo 236,630 236,630 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,449,113 7,127,149

322 Equipo de oficina 554,413 574,075 11 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,550 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 30,000 30,000 11 325 Equipo de transporte 200,000 325 Equipo de transporte 5,000,000 52 326 Equipo para comunicaciones 212,315 240,044 11 328 Equipo de cómputo 1,037,103 984,912 11 329 Otras maquinarias y equipos 115,398 240,418 11 329 Otras maquinarias y equipos 233,334 351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 25,000 25,000 11 361 Obras de arte 11,700 11 381 Activos intangibles 40,000 21,000 11

a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 232,922,823 31 Ingresos propios 5,526,100 52 Préstamos externos 11,554,705

TOTAL : 250,003,628



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2007 COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOS IDENTIFICACION DEL

TOTAL INTERNOS EXTERNOS CODIGO FINANCIAMIENTO

TOTAL: 13,681,854 2,127,149 11,554,705

INVERSION FISICA 13,681,854 2,127,149 11,554,705 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMITROFES DEL TERRITORIO NACIONAL 5,554,707 5,554,707 52-401-999 Préstamo BCIE-1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión OBRA DE ESTABILIZACION DEL RIO SUCHIATE 5,999,998 5,999,998 52-401-999 Préstamo BCIE-1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,127,149 2,127,149 11 Ingresos corrientes


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