MINISTERIO DE GOBERNACIÓN · Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para...

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024

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Ministerio de Gobernación - 11130005

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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Gobernación (Mingob), es el responsable del mantenimiento de la paz y el orden

público del país; le corresponde formular las políticas de seguridad pública, cumplir y hacer cumplir

el régimen jurídico relativo a la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus

derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio, el registro y

certificación de personas jurídicas, la representación del Estado, a través del Escribano de Gobierno

y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado incluyendo el de quien lo suceda en el

cargo1.

2. Breve Análisis Situacional

El Ministerio de Gobernación planteó a partir de 2016 dos metas sustantivas para ser alcanzadas en

2019 siendo estas: bajar las tasas de homicidios y hechos delictivos por cada cien mil habitantes de

29.5 y 97.0 a 23.5 y 88, respectivamente2.

En relación a la meta de homicidios, los registros estadísticos del Mingob presentan reducciones

significativas a diciembre de 2018, de 22.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; y, en cuanto a

los hechos delictivos contra el patrimonio de 64.3 por cien mil habitantes, éste último agrupa hurtos

y robos a peatones, en residencias, comercios, iglesias, buses, turistas, en bancos; y, de objetos

como: motocicletas, vehículos y armas de fuego3.

La sostenibilidad del comportamiento decreciente de dichas tasas se da a partir de elementos como:

fortalecimiento de la investigación criminal, acciones estratégicas realizadas por la Policía Nacional

Civil (PNC) en lugares de alta incidencia homicida y hechos delictivos, esfuerzos multisectoriales

para la prevención de la delincuencia común y el combate a la delincuencia organizada, dichas

estrategias se encuentran definidas en los Modelos de Lógicos de Reducción de la Tasa de

Homicidios y Patrimonio.

Cabe indicar que, para alcanzar dichos resultados la entidad brindó los siguientes servicios: 13,500

Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones en puertos, aeropuertos

y puestos fronterizos; 43,385 Patrullajes motorizados; capacitación a 9,258 Personas de la sociedad

civil en temas de cultura permisiva, uso de drogas, armas de fuego y resolución de conflictos;

23,896 casos de Investigación criminal; 5,627,208 servicios de seguridad policial; y, 104,232

servicios de seguridad preventiva y del delito 4.

El fortalecimiento de capacidades institucionales ha sido fundamental, de ello se indica que el

capital humano para agosto de 2018 se constituyó con 39,649 elementos distribuidos en tres escalas:

básica, oficiales y de dirección. De esta cuenta dentro de los principales esfuerzos que se llevan a

cabo, es el fortalecimiento de la escala oficial, mediante la formación de nuevas promociones de las

1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 36. 2 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Tercer Informe de Gobierno 2018-2019. p. 191. 3 Ibíd., p. 193 y 197. 4 Ministerio de Finanzas Públicas, Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), consultado el 20/07/2019.


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Escuelas de Estudios Superiores de Policía y de la Formación de Oficiales de Policía, donde cabe

destacar que en noviembre de 2018, se promovió a 171 elementos de la Policía Nacional Civil5.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos

El Ministerio de Gobernación en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Prioridades

Nacionales de Desarrollo y Metas Estratégicas de Desarrollo lidera para el 2020, cinco resultados

estratégicos de desarrollo, relacionados con la disminución de hechos delictivos contra el

patrimonio, homicidios, extorsiones, hechos de tránsito y violencia intrafamiliar, para lo cual

desarrolló los modelos lógicos de cada uno, donde se establecieron las intervenciones idóneas para

reducir dichas problemáticas, utilizando como estrategia, la implementación de dichas acciones en

las áreas geográficas identificadas con mayor incidencia.

Al respecto, de acuerdo a los modelos establecidos para el 2020 en cuanto a los hechos delictivos

contra el patrimonio, el Ministerio ha proyectado que a través de la ejecución de 28,812

investigaciones criminales; 890,330 patrullajes policiales y atención de 84,729 eventos de seguridad

preventiva y del delito, pretende bajar de 56 hechos delictivos en 2019 a una tasa de 30.4 hechos por

cada 100 mil habitantes en 2024; en cuanto a la reducción de homicidios el Mingob espera

disminuir en 11 puntos porcentuales (de 21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024),

por medio de 269,510 eventos de seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios6.

En lo relacionado al tema de extorsiones, proyecta que el 90.0 por ciento de los casos registrados en

el 2019 se reduzcan en un 5.0 por ciento al 2024, a través de 22,418 acciones encaminadas a

capacitación, servicios de seguridad, vigilancia y resguardo en áreas con mayor ocurrencia, acciones

de prevención y servicios investigación en áreas con mayor registro de denuncias y casos de

extorsiones7.

Asimismo, en los accidentes de tránsito, considerada la segunda causa principal de muertes en el

país, se pretende reducir de 87.0 por ciento en 2019 a 64.0 por ciento en el 2024, por medio de

1,234,333 programas de educación y seguridad vial; entre los que figuran 749,504 operativos de

seguridad vial8.

Finalmente, a través de 118,013 intervenciones de protección y atención a víctimas de violencia

intrafamiliar; y, 15,540 servicios de orientación para la prevención de factores que generan la

violencia intrafamiliar, se espera disminuir este fenómeno social en 20 puntos porcentuales para el

2024 (de 84.0 por ciento de casos en 2019 a 64.0)9.

5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Subsecretaría de Políticas Públicas. Tercer Informe de Gobierno 2018-2019. p.202. 6 Ministerio de Finanzas Públicas, Sistema de Gestión (Siges), consultado el 20/07/2019. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Ibid.


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CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2019 (*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

TOTAL: 5,344,809,100 5,344,809,100 5,469,170,600

01 Actividades Centrales 125,735,910 141,735,910 187,385,028

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 60,261,315 66,563,575 96,516,971

002 000 Servicios Administrativos Generales 44,688,744 54,850,429 67,072,730

003 000 Servicios de Auditoría Interna 5,555,997 5,385,422 6,607,732

004 000 Servicios de Planificación 9,549,316 9,296,576 10,739,601

005 000 Servicios de Administración Financiera 5,680,538 5,639,908 6,447,994

03

Servicios de Inteligencia Civil (Actividad Común a los

Programas 11, 12 y 13) 87,050,000 87,050,000 50,628,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Investigación Civil 39,366,678 37,883,623 13,631,911

000 001 Construcción de Edificios para Servicios de Inteligencia

Civil 8,000,000 8,000,000

PARA EL 2020, SE HA REDUCIDO EN 12 PUNTOS

LA TASA DE INCIDENCIA CRIMINAL A NIVEL

NACIONAL (DE 120 EN EL 2019 A 108 EN EL 2020

(RE)

11 Servicios de Seguridad a las Personas y Su Patrimonio 4,229,051,991 4,199,326,940 4,126,683,429

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Seguridad Policial 3,155,092,234 3,131,496,938 3,568,505,150

003 000 Formación y Especialización de Personal Policial 96,000,000 59,331,302 33,204,313

004 000 Servicios de Atención Médica y Hospitalaria a Personal

Policial 32,000,000 32,000,000 22,000,000

005 000 Servicios de Educación y Seguridad Vial 221,974,000 221,974,000

006 000 Reforma Policial 12,990,000 7,084,000

007 000 Servicios de Control y Regulación de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada

34,261,000 34,261,000 25,772,000

008 000 Servicios de Investigación Criminal 35,888,216 38,970,895 20,063,396

010 000 Combate a la Narcoactividad para Contrarrestar el Consumo, Tráfico y Distribución de Drogas

139,699,800 123,220,980 63,281,713


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VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

001

Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura para Servicios de Seguridad Policial 65,666,500 52,396,125 75,500,000

000 001 Construcción de Infraestructura Policial 65,666,500 52,396,125 75,500,000

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS

LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL

PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A

30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024) (RE)

01 Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio 66,814,169 50,100,693 38,215,889

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Investigación en Áreas de Mayor Incidencia

Criminal 2,954,279 535,930 1,393,404

002 000 Servicios de Seguridad Policial en Áreas de Mayor

Incidencia Criminal 53,677,000 39,497,898 36,301,885

003 000 Servicios de Seguridad Preventiva y del Delito en Áreas de

Mayor Incidencia Criminal 10,182,890 10,066,865 520,600

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE

HOMICIDIOS EN 11 PUNTOS (DE 21.5 EN 2019 A

10.5 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

(RE)

02 Reducción del Índice de Homicidios 112,154,505 92,107,033 79,687,745

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Seguridad Policial en Áreas de Mayor

Incidencia de Homicidios 112,154,505 92,107,033 79,687,745

PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO A 19

MUNICIPIOS LA ASISTENCIA TÉCNICA DE

ESTRATEGIAS, PLANES, PROYECTOS,

PROGRAMAS O POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA. (DE 282

MUNICIPIOS EN 2019 A 301 EN 2020) (RI)

03 Prevención de la Violencia y del Delito 53,175,945 52,421,642 45,434,160

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación en

Seguridad Ciudadana y Prevención Comunitaria de la Violencia 14,231,243 15,061,243 15,010,963

003 000 Servicios de Prevención de la Violencia a Niños(As)

Adolescentes y Jóvenes 8,178,610 8,388,610 11,115,110

004 000 Servicios de Seguridad Preventiva y del Delito 4,675,945 3,921,642 3,734,160

005 000 Servicios de Prevención Terciaria

4,821,300

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL

PORCENTAJE DE EXTORSIONES EN 5 PUNTOS

PORCENTUALES (DE 90% DE CASOS EN 2019 A

85% EN 2024) (RE)


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2019 (*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

04 Servicio Integral para Contrarrestar las Extorsiones

525,078

000 Sin Proyecto

003 000 Personal Policial Capacitado para la Atención de Extorsiones 300,833

004 000 Investigación de Extorsiones

224,245

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 20 PUNTOS

PORCENTUALES (DE 84% DE CASOS EN 2019 A

64% EN 2024) (RE)

05 Servicio Policial Integral para la Atención de la

Violencia Intrafamiliar 245,125

000

Sin Proyecto

001 000 Protección y Atención de Víctimas de Violencia

Intrafamiliar

245,125

PARA EL AÑO 2020, SE HA INCREMENTADO LA

CAPACIDAD INSTALADA PENITENCIARIA EN UN

14.3% EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2019. (DE

6,579 ESPACIOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE

LIBERTAD EN EL 2019 A 7,517 EN 2020) (RI)

12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de

Libertad 529,552,220 529,552,220 523,146,564

00

Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Custodia y Seguridad de Privados de Libertad 189,403,624 192,161,060 230,197,952

003 000 Formación de Personal Penitenciario 2,058,530 1,136,730 2,870,310

Construcción de Infraestructura de Centros de Detención 22,000,000 22,000,000

PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO EN 6.3%

LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE

REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS

DE LIBERTAD (DE 206,225 EN EL 2019 A 219,279 EN

EL 2020) (RI)

01 Rehabilitación de Privados de Libertad 6,804,000 7,460,000 6,804,000

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Rehabilitación para Privados de Libertad 6,804,000 7,460,000 6,804,000

PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO EN 3.55 %

EL REGISTRO DE CONTROL MIGRATORIO DE

PERSONAS QUE INGRESAN Y EGRESAN

LEGALMENTE AL PAÍS (DE 6,906,755 EN EL 2019 A

7,151,945 EN EL 2020) (RI)


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2019 (*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

13 Servicios Migratorios y Extranjería 204,962,000 204,962,000 199,126,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Registro y Emisión de Documentos Migratorios 126,680,551 116,725,891 124,613,535

003 000 Atención a Personas Extranjeras sin Tránsito Legalizado 2,354,798 2,954,798 2,700,520

PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO EN 55,800

LA IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL DIARIO DE

CENTRO AMÉRICA, (DE 1,593,000 EN 2019 A

1,648,800 EN 2020) (RI)

14 Servicios de Divulgación Oficial 69,825,000 69,825,000 69,237,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Documentos Impresos 35,322,550 33,484,614 33,865,748

003 000 Diario de Centro América 19,718,978 20,322,630 19,257,811

15 Servicios de Gobierno Departamental y Registro de

Personas Jurídicas 81,981,979 81,981,979 71,942,979

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Resoluciones, Autorizaciones y Certificaciones Emitidas 543,385 541,626 375,644

003 000 Personas Jurídicas Registradas 6,098,979 6,098,979 6,065,979

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL

PORCENTAJE DE HECHOS DE TRÁNSITO EN 16

PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS

DE TRÁNSITO EN 2019 A 71% EN 2024) (RE)

19 Servicios de Educación y Seguridad Vial a las Personas 227,646,600

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 62,039,909

002 000 Servicios de Educación y Seguridad Vial 165,606,691


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2019 (*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

Reconstrucción N7 13,725,051

001 Reposición de sedes para la Policía Nacional Civil 13,725,051

000 002 Reposición edificio comisaría Distrital de Policía Nacional

Civil, San Marcos, San Marcos 604,187

000 003 Reposición edificio comisaría Distrital de Policía Nacional Civil, Retalhuleu, Retalhuleu 5,403,626

000 004 Reposición edificio comisaría Distrital de Policía Nacional Civil, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 1,191,399

000 010 Reposición edificio comisaría Distrital de Policía Nacional Civil, Coatepeque, Quetzaltenango 6,525,839

99 Partidas no Asignables a Programas 16,650,000 16,650,000 13,375,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Aportes a Instituciones Nacionales e Internacionales 16,650,000 16,650,000 13,375,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 100 del mismo, al 31 de julio de 2019.

(**) Al 31 de julio de 2019. (RE)= Resultado Estratégico.

(RI)= Resultado Institucional.

CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2019 2020

TOTAL: 46,002 53,341

A. PERSONAL PERMANENTE 45,308 52,480

Directivo 1,039 1,041

Profesional 506 539

Técnico 43,234 50,371

Administrativo 183 183

Operativo 346 346

B. PERSONAL POR CONTRATO 547 531

Directivo 146 164

Profesional 362 328

Técnico 39 39

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 54 237

D. PERSONAL POR JORNAL 93 93


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CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2019 (*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

MULTIANUAL

2021 2022 2023 2024

TOTAL (A+B): 5,344,809,100 5,344,809,100 5,469,170,600 5,909,310,600 6,452,180,400 7,150,296,900 7,839,036,000

11 Ingresos corrientes 3,123,000,000 3,123,000,000 3,300,000,000 3,499,000,000 3,819,000,000 4,372,000,000 4,947,000,000

17 Ingresos derivados de la

extinción de dominio 12,789,100 12,789,100 10,285,000 10,285,000 10,285,000 10,285,000 10,285,000

21 Ingresos tributarios IVA paz 1,284,579,000 1,284,579,000 1,294,600,000 1,426,700,000 1,554,800,000 1,690,900,000 1,841,600,000

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 86,574,000 86,574,000 97,506,600 100,483,600 103,648,400 107,020,900 110,611,000

31 Ingresos propios 342,840,000 344,240,140 354,046,000 368,208,000 379,254,000 386,839,000 390,708,000

32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 127,108,000 125,707,860 104,519,000 99,293,000 94,329,000 89,612,000 85,132,000

41 Colocaciones internas 200,000,000 199,306,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

52 Préstamos externos 167,919,000 168,613,000 108,214,000 205,341,000 290,864,000 293,640,000 253,700,000

A. Funcionamiento 5,124,691,079 5,022,775,056 5,318,207,230 5,583,746,669 6,028,513,104 6,714,873,619 7,442,737,342

11 Ingresos corrientes 3,120,002,145 3,116,710,445 3,298,480,498 3,494,537,687 3,814,514,547 4,363,082,265 4,937,391,105



21 Ingresos tributarios IVA paz 1,264,310,523 1,247,682,594 1,278,277,658 1,401,636,493 1,527,006,543 1,658,432,043 1,809,132,043

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 86,574,000 86,574,000 97,506,600 100,483,600 103,648,400 107,020,900 110,611,000



de ingresos propios 111,430,582 109,680,442 100,836,100 94,603,500 94,072,000 89,362,000 84,894,000

41 Colocaciones internas 200,000,000 121,350,925 190,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000

52 Préstamos externos 694,000 6,509,700 6,000,875 6,396,075 6,386,075 6,396,075

B. Inversión 220,118,021 322,034,044 150,963,370 325,563,931 423,667,296 435,423,281 396,298,658

11 Ingresos corrientes 2,997,855 6,289,555 1,519,502 4,462,313 4,485,453 8,917,735 9,608,895



21 Ingresos tributarios IVA paz 20,268,477 36,896,406 16,322,342 25,063,507 27,793,457 32,467,957 32,467,957



de ingresos propios 15,677,418 16,027,418 3,682,900 4,689,500 257,000 250,000 238,000

41 Colocaciones internas 77,955,075 10,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000

52 Préstamos externos 167,919,000 167,919,000 101,704,300 199,340,125 284,467,925 287,253,925 247,303,925


(**) Al 31 de julio de 2019.


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9

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2019 (*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

MULTIANUAL

2021 2022 2023 2024

TOTAL: 5,344,809,100 5,344,809,100 5,469,170,600 5,909,310,600 6,452,180,400 7,150,296,900 7,839,036,000

21 Gastos Corrientes 5,124,691,079 5,022,775,056 5,318,207,230 5,583,746,669 6,028,513,104 6,714,873,619 7,442,737,342

211 Gastos de Consumo 5,054,011,486 4,963,861,918 5,281,355,054 5,521,826,826 5,949,377,422 6,632,814,872 7,360,514,056

2111 Remuneraciones 3,691,894,413 3,795,700,006 4,364,608,227 4,365,381,379 4,365,545,072 4,588,518,286 5,294,955,145

2112 Bienes y Servicios 1,355,467,821 1,162,291,617 908,354,757 1,148,365,382 1,571,900,285 2,031,696,849 2,052,795,773

2113 Impuestos Indirectos 6,649,252 5,870,295 8,392,070 8,080,065 11,932,065 12,599,737 12,763,138

213 Rentas de la Propiedad 10,211,300 12,137,175 12,236,393 12,229,900 22,966,900 25,189,335 25,353,874

2133 Derechos sobre Bienes

Intangibles 10,211,300 12,137,175 12,236,393 12,229,900 22,966,900 25,189,335 25,353,874

217 Transferencias Corrientes 60,468,293 46,775,963 24,615,783 49,689,943 56,168,782 56,869,412 56,869,412

2171 Al Sector Privado 54,218,293 40,525,963 12,440,783 37,514,943 43,993,782 44,694,412 44,694,412

2172 Al Sector Público 5,700,000 5,700,000

2173 Al Sector Externo 550,000 550,000 12,175,000 12,175,000 12,175,000 12,175,000 12,175,000

22 Gastos de Capital 220,118,021 322,034,044 150,963,370 325,563,931 423,667,296 435,423,281 396,298,658

221 Inversión Real Directa 220,118,021 322,034,044 150,963,370 325,563,931 423,667,296 435,423,281 396,298,658

2211 Formación Bruta de Capital

Fijo 220,118,021 321,952,044 150,213,370 325,562,431 421,167,296 432,923,281 393,798,658

2214 Activos Intangibles 82,000 750,000 1,500 2,500,000 2,500,000 2,500,000


(**) Al 31 de julio de 2019.


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10

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO Y SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

TOTAL (A+B): 5,344,809,100 5,344,809,100 5,469,170,600

A. Funcionamiento 5,124,691,079 5,022,775,056 5,318,207,230

Administración 162,370,830 152,168,735 147,399,454

0 Servicios personales 84,291,341 86,754,866 84,088,248

011 Personal permanente 15,020,664 15,200,789 14,124,084

012 Complemento personal al salario del personal permanente 8,837,412 8,916,412 8,332,812

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 354,600 361,725 342,420

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 117,000 152,250 126,000

015 Complementos específicos al personal permanente 13,847,125 13,988,275 13,089,925

021 Personal supernumerario 138,000 138,000 138,000

022 Personal por contrato 2,786,340 3,338,697 2,870,496

024 Complemento personal al salario del personal temporal 24,000 24,000 24,000

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 420 420 420

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 63,000 91,500 67,500

027 Complementos específicos al personal temporal 1,516,800 1,625,400 1,468,600

029 Otras remuneraciones de personal temporal 31,726,968 32,883,038 33,964,086

031 Jornales 1,241,453 1,241,453 1,216,240

033 Complementos específicos al personal por jornal 821,548 821,548 804,099

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 204,000 204,000 204,000

042 Servicios extraordinarios de personal temporal 60,000 60,000 60,000

055 Aporte para clases pasivas 40,000 40,000

063 Gastos de representación en el interior 783,600 783,600 792,000

071 Aguinaldo 3,279,747 3,324,937 3,122,083

072 Bonificación anual (Bono 14) 3,281,164 3,367,247 3,122,083

073 Bono vacacional 187,500 191,575 179,400

1 Servicios no personales 36,071,738 28,108,626 25,935,660

111 Energía eléctrica 2,644,509 2,174,555 2,323,754

112 Agua 723,149 720,107 691,123

113 Telefonía 2,905,638 2,884,538 2,394,277

114 Correos y telégrafos 183,500 80,100 78,089

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 40,059 39,859 67,589

116 Servicios de lavandería 22,700 19,500 20,200

121 Divulgación e información 262,280 259,280 102,781

122 Impresión, encuadernación y reproducción 691,324 497,224 696,754

131 Viáticos en el exterior 135,000 142,500 225,000

133 Viáticos en el interior 1,358,035 897,438 932,479

136 Reconocimiento de gastos 118,227 118,227 121,280


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11


2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

141 Transporte de personas 309,000 191,400 259,768

142 Fletes 226,000 101,300 181,000

143 Almacenaje 110,000 300,000 250,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 1,382,000 1,393,900 1,604,400

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 246,934 133,950 148,993

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 69,000 69,000 979

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 10,000 5,000

158 Derechos de bienes intangibles 830,900 671,975 826,393

161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 2,000,000 1,239,328 1,812,130

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 571,921 304,921 269,989

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 7,000 7,000 6,000

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 137,250 86,750 106,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,664,948 1,301,648 1,217,364

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 235,595 188,895 97,300

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 487,500 405,800 365,529

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 583,502 473,482 384,888

171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,724,742 1,641,751 1,744,424

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,331,956 604,926 581,343

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 25,000

183 Servicios jurídicos 2,521,000 3,516,302 2,214,400

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 1,506,000 862,000 1,714,000

185 Servicios de capacitación 265,000 96,000 92,500

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 795,630 1,296,600 734,500

187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 198,000 326,000 135,000

189 Otros estudios y/o servicios 1,644,000 2,285,483 959,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,030,731 911,842 932,630

195 Impuestos, derechos y tasas 560,602 366,440 389,870

196 Servicios de atención y protocolo 1,207,098 961,412 773,971

199 Otros servicios 5,331,008 512,193 474,963

2 Materiales y suministros 35,607,751 32,347,243 31,875,546

211 Alimentos para personas 1,164,021 1,081,613 1,443,932

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 42,900 25,400 31,520

219 Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios 300 300 300

223 Piedra, arcilla y arena 1,000 25,000 3,000

224 Pómez, cal y yeso 156 1,436 490

231 Hilados y telas 6,100 1,380 2,550

232 Acabados textiles 265,588 267,863 111,995

233 Prendas de vestir 568,136 561,286 429,356

239 Otros textiles y vestuario 85,135 92,415 96,463

241 Papel de escritorio 12,835,025 15,837,425 11,879,996

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 6,382,665 2,535,699 7,009,820


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12


2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

243 Productos de papel o cartón 686,123 615,745 658,558

244 Productos de artes gráficas 125,576 109,718 104,596

245 Libros, revistas y periódicos 45,825 47,545 44,765

247 Especies timbradas y valores 36,027 19,937 10,541

252 Artículos de cuero 5,000 6,500 516

253 Llantas y neumáticos 454,102 436,982 315,125

254 Artículos de caucho 322,918 144,288 236,818

261 Elementos y compuestos químicos 491,042 362,366 272,082

262 Combustibles y lubricantes 2,001,025 2,217,705 2,164,932

264 Insecticidas, fumigantes y similares 37,865 20,890 26,219

265 Asfalto y similares 36 36

266 Productos medicinales y farmacéuticos 127,824 164,098 234,767

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,438,172 1,559,801 1,306,243

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 448,674 406,976 432,643

269 Otros productos químicos y conexos 1,887,442 570,958 436,926

271 Productos de Arcilla 1,386

272 Productos de vidrio 24,445 10,445 24,325

273 Productos de loza y porcelana 35,800 19,200 22,200

274 Cemento 48,180 19,280 25,480

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 1,950 13,100 999

281 Productos siderúrgicos 4,005

282 Productos metalúrgicos no férricos 40 4,290 8,500

283 Productos de metal y sus aleaciones 1,858,991 1,111,923 1,267,215

284 Estructuras metálicas acabadas 109,740 115,759 35,930

286 Herramientas menores 23,674 33,624 8,734

289 Otros productos metálicos 27,305 28,655 17,330

291 Útiles de oficina 465,527 475,767 479,248

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 467,274 475,789 390,620

293 Útiles educacionales y culturales 11,782 12,832 12,196

294 Útiles deportivos y recreativos 118,175 131,075 92,795

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de

laboratorio y cuidado de la salud 2,318 32,244 13,991

296 Útiles de cocina y comedor 50,082 61,222 36,272 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de

redes informáticas y telefónicas 213,240 180,577 202,460

298 Accesorios y repuestos en general 2,631,660 2,415,452 1,917,480

299 Otros materiales y suministros 58,891 87,256 65,618

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 3,900,000 2,458,000 3,000,000

341 Equipo militar y de seguridad 3,900,000 2,458,000 3,000,000

9 Asignaciones globales 2,500,000 2,500,000 2,500,000

913 Sentencias judiciales 2,500,000 2,500,000 2,500,000


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13


2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

Desarrollo Humano 4,868,975,656 4,808,748,209 5,134,510,859

0 Servicios personales 3,574,726,772 3,693,862,991 4,268,838,845

011 Personal permanente 1,307,693,801 1,345,683,305 1,372,388,329

012 Complemento personal al salario del personal permanente 11,030,220 11,388,120 10,875,828

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 11,388,900 11,505,800 12,267,540

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,032,193 1,057,093 1,047,943

015 Complementos específicos al personal permanente 1,636,223,769 1,684,499,570 2,227,268,619

021 Personal supernumerario 4,602,000 9,392,500 5,862,000

022 Personal por contrato 40,073,424 42,470,106 27,002,220

024 Complemento personal al salario del personal temporal 3,260,400 3,920,000 3,642,000

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 2,940 5,880 2,100

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 603,000 906,375 454,500

027 Complementos específicos al personal temporal 6,465,040 6,464,640 5,393,039

029 Otras remuneraciones de personal temporal 172,481,638 192,799,623 185,224,194

031 Jornales 1,377,507 1,377,507 1,018,534

033 Complementos específicos al personal por jornal 735,000 735,000 540,000

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 20,810,076 20,810,076 21,026,076

042 Servicios extraordinarios de personal temporal 936,000 978,000 936,000

061 Dietas 30,000 30,000 30,000

063 Gastos de representación en el interior 2,136,000 2,136,000 2,052,000

071 Aguinaldo 172,360,230 172,621,196 187,936,936

072 Bonificación anual (Bono 14) 172,360,234 175,945,686 194,337,387

073 Bono vacacional 9,124,400 9,136,514 9,533,600

1 Servicios no personales 638,652,701 634,626,266 482,278,245

111 Energía eléctrica 37,270,510 36,243,652 33,456,296

112 Agua 24,095,948 22,378,882 23,931,988

113 Telefonía 31,867,120 31,947,768 36,637,254

114 Correos y telégrafos 571,105 546,105 633,705

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 1,474,333 1,526,585 1,984,642

116 Servicios de lavandería 116,000 90,000 127,000

121 Divulgación e información 6,459,819 5,602,098 5,452,300

122 Impresión, encuadernación y reproducción 31,291,225 31,257,158 43,502,900

131 Viáticos en el exterior 3,976,000 3,548,000 2,776,000

133 Viáticos en el interior 25,738,010 16,990,709 6,396,912

136 Reconocimiento de gastos 1,653,700 2,223,700 1,688,700

141 Transporte de personas 4,260,450 4,185,735 3,779,250

142 Fletes 2,460,000 1,490,000 1,927,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 72,281,755 75,458,235 57,334,390

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,153,600 1,955,900 2,987,000

155 Arrendamiento de medios de transporte 650,000 630,000 800,000

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 2,490,000 1,990,000 590,000


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14


2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 325,000 300,000 500,000

158 Derechos de bienes intangibles 9,380,400 11,465,200 11,410,000

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 2,604,800 1,542,530 2,744,000

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 90,000 90,000 50,000

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 50,000 28,584 200,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 53,904,248 45,432,820 26,959,995

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 295,000 91,000 295,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 2,633,776 2,541,776 2,668,776

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 5,814,504 5,358,504 5,371,300

171 Mantenimiento y reparación de edificios 12,550,633 6,204,003 14,834,807

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 80,000 1,650,000

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 87,497,000 87,502,000 10,035,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 214,000 239,000 274,000

182 Servicios médico-sanitarios 11,370,000 11,375,000 12,748,000

183 Servicios jurídicos 11,022,000 17,480,000 18,273,000

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 3,686,000 5,746,285 5,228,000

185 Servicios de capacitación 10,121,480 8,296,752 8,799,000

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,796,000 3,275,500 3,997,000

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 3,708,000 7,352,000 7,536,000

189 Otros estudios y/o servicios 17,466,500 40,123,500 25,332,500

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 81,441,824 73,135,630 45,459,957

195 Impuestos, derechos y tasas 6,088,650 5,503,855 8,002,200

196 Servicios de atención y protocolo 2,794,480 2,895,480 1,546,080

198 Recompensas para seguridad del estado 8,100,000 3,400,000 4,100,000

199 Otros servicios 56,888,831 57,102,320 40,258,293

2 Materiales y suministros 638,229,467 467,808,346 374,500,246

211 Alimentos para personas 173,860,709 144,895,182 161,648,862

212 Granos, forrajes, concentrados y alimentos destinados a consumo para

animales 50,000

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 372,674 358,774 445,909

215 Productos agropecuarios para comercialización 9,000 15,000

219 Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios 65,634 45,934 101,884

223 Piedra, arcilla y arena 121,465 125,415 197,790

224 Pómez, cal y yeso 122,805 129,155 171,290

231 Hilados y telas 174,080 171,080 332,149

232 Acabados textiles 6,746,333 1,929,811 1,318,537

233 Prendas de vestir 42,369,119 22,133,585 18,892,881

239 Otros textiles y vestuario 15,903,272 3,131,221 12,722,790

241 Papel de escritorio 4,272,686 3,272,921 4,347,353

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 154,597 186,357 250,415

243 Productos de papel o cartón 3,575,429 2,820,198 2,980,840

244 Productos de artes gráficas 1,424,519 1,215,615 1,506,511


Página 15


15


2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

245 Libros, revistas y periódicos 221,262 185,012 597,507

247 Especies timbradas y valores 123,680 90,180 184,000

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 960 21,110 83,000

252 Artículos de cuero 122,365 116,565 94,080

253 Llantas y neumáticos 22,435,560 13,778,767 15,004,530

254 Artículos de caucho 361,570 317,975 554,318

261 Elementos y compuestos químicos 2,460,166 1,824,749 2,021,339

262 Combustibles y lubricantes 222,307,001 161,543,466 82,777,219

263 Abonos y fertilizantes 1,750 71,750 57,050

264 Insecticidas, fumigantes y similares 246,552 293,792 274,072

266 Productos medicinales y farmacéuticos 12,148,077 10,934,757 6,253,229

267 Tintes, pinturas y colorantes 11,100,392 10,059,069 8,460,116

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,146,865 4,859,714 3,270,884

269 Otros productos químicos y conexos 519,744 550,586 522,983

271 Productos de arcilla 121,062 148,662 263,537

272 Productos de vidrio 232,046 233,696 228,691

273 Productos de loza y porcelana 296,976 363,938 432,869

274 Cemento 530,102 600,297 637,545

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 308,771 374,571 488,478

279 Otros productos de minerales no metálicos 3,500 93,500

281 Productos siderúrgicos 439,243 301,743 669,008

282 Productos metalúrgicos no férricos 196,277 81,277 84,476

283 Productos de metal y sus aleaciones 1,510,315 1,576,140 591,650

284 Estructuras metálicas acabadas 339,552 525,452 617,142

285 Materiales y equipos diversos 34,126,568 19,683,433 10,763,620

286 Herramientas menores 763,537 590,803 552,037

289 Otros productos metálicos 337,443 389,443 365,361

291 Útiles de oficina 5,416,220 3,594,882 5,472,455

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 2,344,225 2,830,701 2,184,640

293 Útiles educacionales y culturales 316,313 312,083 552,763

294 Útiles deportivos y recreativos 1,258,178 2,104,528 596,898

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de

laboratorio y cuidado de la salud 2,321,081 2,342,566 2,122,631

296 Útiles de cocina y comedor 405,596 310,736 541,385

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de

redes informáticas y telefónicas 2,940,680 2,642,794 1,942,447

298 Accesorios y repuestos en general 53,901,324 41,493,141 19,411,715

299 Otros materiales y suministros 3,761,192 2,092,220 894,360

9 Asignaciones globales 17,366,716 12,450,606 8,893,523

913 Sentencias judiciales 17,366,716 12,450,606 8,893,523

Transferencias Corrientes 93,344,593 61,858,112 36,296,917

4 Transferencias corrientes 93,344,593 61,858,112 36,296,917

411 Ayuda para funerales 2,241,293 691,293 902,177


Página 16


16


2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

412 Prestaciones póstumas 2,475,000 1,875,000 900,000

413 Indemnizaciones al personal 24,273,400 11,249,012 7,851,134

415 Vacaciones pagadas por retiro 8,602,900 3,833,137 3,830,000

416 Becas de estudio en el interior 10,700,000 6,595,458 6,526,606

419 Otras transferencias a personas individuales 28,402,000 20,964,212 2,912,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,400,000 10,400,000 1,200,000

451 Transferencias a la administración central 5,700,000 5,700,000

471 Transferencias a gobiernos extranjeros 11,625,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 550,000 550,000 550,000

B. Inversión 220,118,021 322,034,044 150,963,370

Inversión física 220,118,021 322,034,044 150,963,370

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 220,118,021 322,034,044 150,963,370

321 Maquinaria y equipo de producción 50,000 25,000

322 Mobiliario y equipo de oficina 7,689,684 11,231,351 11,761,030

323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio 320,790 1,272,290 314,700

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,145,851 4,978,151 3,397,801

325 Equipo de transporte 66,482,414 131,467,733 18,161,438

326 Equipo para comunicaciones 4,258,068 8,318,199 2,519,024

328 Equipo de cómputo 18,653,903 31,638,510 20,351,612

329 Otras maquinarias y equipos 23,900,811 36,774,634 18,182,765

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 95,666,500 96,121,176 75,500,000

371 Animales 100,000

381 Activos intangibles 82,000 750,000


(**) Al 31 de julio de 2019.


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17

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES


CÓDIGO DESCRPCIÓN APROBADO

2019(*)

VIGENTE

2019(**)

RECOMENDADO

2020

TOTAL: 16,650,000 16,650,000 13,375,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,650,000 16,650,000 13,375,000

435 Transferencias a Otras Instituciones sin Fines de Lucro 10,400,000 10,400,000 1,200,000

Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia Nacional 900,000 900,000 900,000

Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) 9,500,000 9,500,000 300,000

451 Transferencias a la Administración Central 5,700,000 5,700,000

Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la

Justicia 5,700,000 5,700,000

471 Transferencias a Gobiernos Extranjeros 11,625,000

United States Department Of State 11,625,000

472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 550,000 550,000 550,000

Organismo Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL) 400,000 400,000 400,000

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 150,000 150,000 150,000


(**) Al 31 de julio de 2019.


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18

CUADRO 7

PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA



2019 (*)

VIGENTE

2019 (**)

RECOMENDADO

2020

TOTAL 5,344,809,100 5,344,809,100 5,469,170,600

201 Dirección de Servicios Administrativos y Financieros 131,435,910 147,435,910 187,385,028

202 Dirección General de Inteligencia Civil 87,050,000 87,050,000 50,628,000

203 Dirección General de la Policía Nacional Civil 3,615,927,891 3,653,075,409 3,918,539,570

204 Subdirección General de Análisis de Información

Antinarcótica de la Policía Nacional Civil

16,000,000

26,000,000

12,000,000

205 Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía

Nacional Civil

96,000,000 59,331,302 33,505,146

206 Subdirección General de Salud Policial 32,000,000 32,000,000 22,000,000

207 Subdirección General de Investigación Criminal 32,789,100 32,789,100 20,285,000

209 Departamento de Tránsito 221,974,000 221,974,000 227,646,600

210 Dirección General del Sistema Penitenciario 504,552,220 504,552,220 514,146,564

211 Dirección General de Migración 205,112,000 205,112,000 199,276,000

212 Dirección General del Diario De Centro América y

Tipografía Nacional

69,825,000

69,825,000

69,237,000

213 Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 58,000,000 58,000,000 42,000,000

214 Registro de Personas Jurídicas 6,098,979 6,098,979 6,065,979

215 Gobernación Departamental de Guatemala 5,499,000 5,499,000 5,249,000

216 Gobernación Departamental de El Progreso 3,688,000 3,688,000 3,338,000

217 Gobernación Departamental de Sacatepéquez 3,496,000 3,496,000 3,750,000

218 Gobernación Departamental de Chimaltenango 3,212,000 3,212,000 2,462,000

219 Gobernación Departamental de Escuintla 3,700,000 3,700,000 3,750,000

220 Gobernación Departamental de Santa Rosa 3,404,000 3,404,000 2,104,000

221 Gobernación Departamental de Sololá 3,137,000 3,137,000 2,837,000

222 Gobernación Departamental de Totonicapán 3,042,000 3,042,000 2,772,000

223 Gobernación Departamental de Quetzaltenango 2,962,000 2,962,000 2,732,000

224 Gobernación Departamental de Suchitepéquez 3,588,000 3,588,000 3,148,000

225 Gobernación Departamental de Retalhuleu 3,288,000 3,288,000 3,048,000

226 Gobernación Departamental de San Marcos 3,369,000 3,369,000 2,619,000

227 Gobernación Departamental de Huehuetenango 2,935,000 2,935,000 2,720,000

228 Gobernación Departamental de Quiché 3,673,000 3,673,000 3,643,000

229 Gobernación Departamental de Baja Verapaz 3,118,000 3,118,000 2,968,000

230 Gobernación Departamental de Alta Verapaz 2,930,000 2,930,000 2,715,000

231 Gobernación Departamental de Petén 3,940,000 3,940,000 2,720,000

232 Gobernación Departamental de Izabal 3,711,000 3,711,000 2,611,000

233 Gobernación Departamental de Zacapa 3,654,000 3,654,000 2,604,000

234 Gobernación Departamental de Chiquimula 3,900,000 3,900,000 3,450,000

235 Gobernación Departamental de Jalapa

3,135,000 3,135,000 2,835,000


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19


2019 (*)

VIGENTE

2019 (**)

RECOMENDADO

2020

239 Dirección General De Servicios de Seguridad Privada 34,261,000 34,261,000 25,772,000

240 Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa) 125,000,000 98,521,180 62,906,713

241 Dirección General de Investigación Criminal 7,000,000 7,000,000 2,000,000

242 Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria 25,000,000 25,000,000 9,000,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 100 del mismo, al 31 de julio de 2019. (**) Al 31 de julio de 2019.

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