Ministerio de Educación...

Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas, Mayo 2012

Ministerio de Educación –MINEDUC-

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Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas,

Agosto 2012


Septiembre/2012 Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-

Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas, Agosto 2012


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Licda. Nidia de Vega

Directora

Dirección de Planificación Educativa –DIPLAN-

Licda. Lorena Anabella Morales Quiroa

Subdirectora de Planificación Institucional -DIPLAN

Asesores profesionales:

Licda. Ana Laura Arango

Licda. Brenda Caal

Licda. Karla del Cid

Lic. Roberto Cordero

Lic. Luis Aguilar

©2012 Ministerio de Educación, República de Guatemala. 6ta. Calle 1-87, zona 10.

Guatemala Ciudad, Guatemala, Centro América 01010.



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CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....................................................................................................................................................i

COMPONENTE 1: Mejorar la Gestión en el aula empoderando a las comunidades. ......................................... 1

1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la planta física de los centros educativos. ................................................................................................... 1

1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas. ..................................... 1

COMPONENTE 2: Fortalecer las capacidades de los maestros........................................................................... 2

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la EBMI. ....................................................................................................................................................... 2

2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula. ............................. 3 2.3. OBJETVO ESTRATÉGICO: Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para

alcanzar un desempeño efectivo. ........................................................................................................... 4 COMPONENTE 3: Responder a las necesidades de cobertura y calidad. ........................................................... 6

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas. ......................................................................... 6

3.2. OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural ............................................................................................................................................ 7

3.3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños curriculares, conforme a las características socioculturales de cada pueblo. .............................................................................................................. 8

3.4. OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa. ........ 9 3.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños e instrumentos curriculares que respondan a las

características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología. ................ 10 3.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular ............................. 12 3.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de

oportunidades ....................................................................................................................................... 15 3.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la

educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades ........................................................ 15 3.9. Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para grupos vulnerables ....... 18 3.10. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables ............................. 19 Componente 4: Rendir cuentas, un cambio de cultura .................................................................................... 20

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad 20

4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones .................................................................... 20

4.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo Nacional ................................................................................................................................................ 21

4.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a nivel comunitario, municipal y regional en la educación ............................................................................. 21

4.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones educativas ............................................................................................................................................. 22

4.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso educativo ............................................................................................................................................... 22

4.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la transparencia en el proceso de gestión ..................................... 25 4.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Sistematizar el proceso de información educativa .......................................... 25



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ANEXOS ............................................................................................................................................................ 28

GRÁFICAS ........................................................................................................................................................ 102

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Establecer un sistema de remozamiento,

mantenimiento y construcción de la planta física de los centros educativos” .................................................. 1

Cuadro 2: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer a las instancias locales para que

desarrollen el proceso de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas” ...... 2

Cuadro 3: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Establecer el Sistema de acompañamiento técnico

de aula específico de la EBMI” ........................................................................................................................... 3

Cuadro 4: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Establecer el sistema de acompañamiento técnico de

aula” ................................................................................................................................................................... 3

Cuadro 5: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Garantizar la formación y actualización idónea del

recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo” .................................................................................. 5

Cuadro 6: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer programas bilingües multiculturales e

interculturales para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas” ................................................ 7

Cuadro 7: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe

Multicultural e Intercultural” ............................................................................................................................. 8

Cuadro 8: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar diseños curriculares, conforme a las

características socioculturales de cada pueblo” ................................................................................................ 9

Cuadro 9: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar

la calidad educativa” ........................................................................................................................................ 10

Cuadro 10: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar diseños e instrumentos curriculares

que respondan a las características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la

tecnología” ....................................................................................................................................................... 11

Cuadro 11: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución

curricular” ......................................................................................................................................................... 13

Cuadro 12: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Asegurar las condiciones esenciales que garanticen

la equidad e igualdad de oportunidades” ........................................................................................................ 15

Cuadro 13: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Asegurar que el Sistema Nacional de Educación

permita el acceso a la educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades” .............................. 17

Cuadro 14: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar programas educativos que favorezcan

la calidad educativa para grupos vulnerables” ................................................................................................. 19

Cuadro 15: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Reducir el fracaso escolar en los grupos más

vulnerables” ..................................................................................................................................................... 19

Cuadro 16: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Evaluar el desempeño del recurso humano para

fines de mejora de la calidad” .......................................................................................................................... 20

Cuadro 17: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar un sistema de incentivos y

prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones” ................ 20

Cuadro 18: Metas particulares del Objetivo Estratégico “Fortalecer programas de investigación y evaluación

del Sistema Educativo Nacional” ...................................................................................................................... 21



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Cuadro 19: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Promover y fortalecer la participación de diferentes

sectores sociales a nivel comunitario, municipal y regional en la educación.” ................................................ 21

Cuadro 20: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer criterios de calidad en la administración

de las instituciones educativas” ....................................................................................................................... 22

Cuadro 21: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la

efectividad del proceso educativo” .................................................................................................................. 23

Cuadro 22: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Garantizar la transparencia en el proceso gestión”

.......................................................................................................................................................................... 25

Cuadro 23: Metas particulares del Objetivo Estratégico “Sistematizar el proceso de información educativa”

.......................................................................................................................................................................... 25

Cuadro 24: Presupuesto por Dependencia del Ministerio de Educación ......................................................... 26

Cuadro 25: Unidades Ejecutoras con recursos presupuestarios que no figuran dentro del Plan Operativo

Institucional ...................................................................................................................................................... 27



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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación, como ente rector y regulador de la educación en Guatemala, ha

encauzado todos sus esfuerzos para alcanzar los objetivos y metas trazadas, bajo la orientación del

Marco Conceptual del Plan Estratégico 2012-2016.

El Plan Operativo Anual 2012, para el mes de agosto está compuesto por 313 metas físicas, las

cuales son establecidas por las Direcciones del Centrales, Direcciones Departamentales de

Educación y la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN) y son ejecutadas por cada

Dependencia. Para el mes de agosto, la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, realizó el

seguimiento de estas metas, mediante el Sistema WEB POA, que fue habilitado para que cada

unidad ejecutora, informara sobre el avance alcanzado en sus metas físicas durante este mes y

que fuera programada por cada una de ellas. Paralelamente, se solicita a cada unidad ejecutora la

incorporación de la información en una matriz en formato de Excel, para realizar un comparativo

del avance entre la información física y la presupuestaria.

El presente informe reporta los avances al mes de agosto en las metas físicas del Plan Operativo

Anual (POA) del MINEDUC, analizando las metas por Componente según el Marco Conceptual del

Plan Estratégico 2012-2016 del MINEDUC y por Objetivos Estratégicos aprobados por el Consejo

Nacional de Educación de Guatemala.

Es importante destacar que para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en las

Políticas Educativas, el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación, para el 31 de agosto del

2012, según el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, tiene una asignación presupuestaria

de Q.11,193,195,825.00, un presupuesto vigente de Q.10,125,085,481.27 y para el mismo mes

lleva una ejecución presupuestaria de Q.6,799,493,458.88, que corresponde al 62.62% del

presupuesto. La asignación presupuestaria se encuentra distribuida en las Direcciones del Nivel

Central y Direcciones Departamentales de Educación, considerando la naturaleza y las funciones

que cada una de ellas realiza según el Acuerdo Ministerial 225-2008 y son ellas mismas quienes

ejecutan su presupuesto, por lo que, cada unidad ejecutora es responsable por la información que

incorpora en el sistema y vela por la calidad del gasto.

En este presente informe no se contempla la información de cobertura para ninguno de los niveles

de educación, debido a que esta información aún se encuentra en proceso de recolección, análisis,

depuración y oficialización.

El presente documento, está conformado por una descripción del porcentaje del avance de

ejecución de cada meta con su respectivo cuadro que contiene la información del avance físico en

la ejecución de las metas del POA y en la parte final, se encuentra un anexo que contiene las

justificaciones que las unidades ejecutoras describen de acuerdo al nivel de avance reportado.

Adicionalmente, en el anexo se incluyó un comparativo estadístico, que gráficamente explica la

tendencia de la ejecución de las metas físicas más relevantes para el Ministerio de Educación.



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Avance al mes de agosto en la Ejecución Física de las Metas ubicadas dentro del Plan Operativo

Anual, definidas para el año 2012.

EJECUCIÓN DE METAS

La ejecución de metas físicas se realiza tomando como base los avances que las diferentes

Direcciones de Nivel Central y Departamentales de Educación, reportan al mes de agosto a la

Dirección de Planificación Educativa mediante el Sistema WEB POA MINEDUC y las matrices

enviadas por las unidades ejecutoras, donde se reportan los avances físicos relacionados con el

avance presupuestario. La DIPLAN mide el porcentaje de avance en la ejecución en cada una de

las Metas Físicas, tomando como base la programación o reprogramación que las mismas

dependencias del MINEDUC han propuesto.

Es responsabilidad de cada unidad ejecutora, ejecutar sus metas físicas y su presupuesto asignado.

Dentro de la ejecución de las metas de cada dependencia del MINEDUC, se encuentran las

debidas justificaciones o aclaraciones correspondientes a cada caso específico. Estas

justificaciones, son enviadas a la DIPLAN, bajo la responsabilidad de cada Planificador de las

diferentes Direcciones de Educación y con el visto bueno del Director. Estas matrices, pueden ser

encontradas en los anexos del presente informe.




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COMPONENTE 1: Mejorar la Gestión en el aula empoderando a las

comunidades.

1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y

construcción de la planta física de los centros educativos.

Para el logro de este objetivo estratégico, se cuenta con cuatro metas, de las cuales

“Establecimientos públicos reparados y remozados del nivel Preprimario y Primario” registra un

avance en la ejecución física del 34%, mientras que la meta “Áreas deportivas escolares

mejoradas” presenta un avance del 27%. Las metas “Cocinas equipadas” y “Comunidades

Educativas capacitadas” no muestran movimiento alguno. Lo anterior se puede observar en el

cuadro 1.

Cuadro 1: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la planta física de los centros educativos”

No. META PARTICULAR PR SB AC CANTIDAD

PROGRAMADA CANTIDAD

MODIFICADA CANTIDAD EJECUTADA

DEPENDENCIAS

1 Cocinas equipadas 05 00 002 4,290 3,096 0 DIGEFOCE

2 Comunidades Educativas capacitadas 05 00 002 4,290 0 0 DIGEFOCE

3 Establecimientos públicos reparados y remozados del nivel Preprimario y Primario

05 00 002 164 334 114 DIGEPSA

4 Áreas deportivas escolares mejoradas

04 00 001 132 132 35 DIGEF

FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto.

1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso

de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas.

En este objetivo estratégico se cuenta con cinco metas particulares, de las cuales “Proyectos

educativos institucionales nivel primario, aprobados”, “Proyectos educativos institucionales ciclo

básico, aprobados” y “Proyectos educativos institucionales ciclo diversificado, aprobados” llevan

un avance en su ejecución física del 18, 11 y el 7 % respectivamente. Las metas de “Directores de

preprimaria formados en competencias de gestión y dirección escolar” y “Modelo de DDHH

aplicado en Centros Educativos” no registran movimientos en su ejecución al mes de agosto.



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Cuadro 2: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIAS

1 Directores de preprimaria formados en competencias de gestión y dirección escolar

11 0 1 600 600 0 DIGECADE

2 Modelo de DDHH aplicado en Centros Educativos. 1 0 7 1 1 0 DIPLAN

3 Proyectos educativos institucionales ciclo diversificado, aprobados 14 1 1 75 75 5 DIGEACE

4 Proyectos educativos institucionales ciclo básico, aprobados 13 0 1 360 360 40 DIGEACE

5 Proyectos educativos institucionales nivel primario, aprobados 12 1 1 840 840 148 DIGEACE


COMPONENTE 2: Fortalecer las capacidades de los maestros.

En el contexto de este componente, las acciones se orientan a fortalecer las capacidades del

recurso más importante del proceso educativo que es el humano y en este caso los maestros. Bajo

este contexto, se pretende alcanzar los Objetivos Estratégicos y Metas que a continuación se

describen:

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula

específico de la EBMI.

Para cumplir con este Objetivo Estratégico, las Direcciones Departamentales de Educación,

definieron las siguientes metas particulares cuyo avance en su ejecución física, se describe a

continuación: en las metas “Docentes de preprimaria bilingüe acompañados pedagógicamente”

56%, “Docentes de primaria bilingüe acompañados pedagógicamente” 44%, mientras que la meta

“Docentes de normales bilingüe acompañados pedagógicamente” no cuenta con avance al mes de

agosto. (Ver cuadro 3)




Cuadro 3: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Establecer el Sistema de acompañamiento técnico

de aula específico de la EBMI”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Docentes de normales bilingüe acompañados pedagógicamente

14 01 001 0 1,400 0 DIDEDUC

2 Docentes de preprimaria bilingüe acompañados pedagógicamente

11 02 001 0 383 214 DIDEDUC


12 02 001 0 1,713 747 DIDEDUC


2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula.

Para lograr este Objetivo Estratégico se definieron siete Metas Particulares, una por la Dirección

General de Educación Especial, tres por la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural,

y tres por las Direcciones Departamentales de Educación, la ejecución física muestra el siguiente

avance: el 83% en la meta“Establecimientos educativos supervisados”, el 4% en “Personal técnico

de primaria acompañado técnica y pedagógicamente”, 1% en la meta “Establecimientos

acompañados pedagógicamente (programa SINAE)”.

La metas “Personal docente de las ENBI acompañados técnica y pedagógicamente.”, “Personal

docente de preprimaria acompañados técnica y pedagógicamente”, “Personal formado para el

sistema de acompañamiento escolar SINAE” y “Docentes de estudiantes con Discapacidad dentro

del sistema regular acompañados” llevan una ejecución física de 0%.

Cuadro 4: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Establecer el sistema de acompañamiento técnico de aula”



PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Docentes de estudiantes con Discapacidad dentro del sistema regular acompañados

03 00 004 600 600 0 DIGEESP

2 Personal técnico de primaria acompañado técnica y pedagógicamente.

12 02 001 16,080 16,080 620 DIGEBI

3 Personal docente de las ENBI acompañados técnica y pedagógicamente.

14 01 001 200 200 0 DIGEBI

4 Personal docente de preprimaria acompañados técnica y pedagógicamente

11 02 001 420 420 0 DIGEBI

5 Establecimientos educativos supervisados 05 00 001 40,569 40,242 33,444 DIDEDUC

6 Establecimientos acompañados pedagógicamente (programa SINAE)

05 00 002 0 3,615 18 DIDEDUC

7 Personal formado para el sistema de acompañamiento escolar SINAE

05 00 002

42 0 DIDEDUC




2.3. OBJETVO ESTRATÉGICO: Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano

para alcanzar un desempeño efectivo.

El cumplimiento de este Objetivo Estratégico está determinado por el logro de treinta y cuatro

metas particulares.

Las metas que registran un 100% en el logro de la ejecución física son: “Técnicos de radios

educativas formados”, “Coordinadores Departamentales de DIGEEX formados”, “ Personal de

NUFED capacitados”, “Supervisores de NUFED capacitados”, “Docentes de primaria

profesionalizados”, “ Docentes de preprimaria profesionalizados” y “Personal administrativo y

técnico de las DIDEDUC capacitado”, “Dotación de módulos a directores de preprimaria.”, “Dotar a

directores de preprimaria de material de apoyo”, “Docentes de preprimaria profesionalizados” y

“Proyecto de Modalidades Flexibles evaluado”.

Se obtuvo el 98% de avance en su ejecución física la meta “Personas capacitadas”, 92% en la meta

“Directores del nivel primario formados en competencias de gestión y dirección escolar”, 91%

“Maestros de Educación Física y docentes de grado formados y actualizados en educación física,

deporte y recreación”, 89% “Personal administrativo de la DIGEF capacitado”, 88% en “ Docentes

bilingües primaria profesionalizados”, 86% en “Técnicos de Educación Extraescolar formados”,

69% en “Docentes bilingües de preprimaria profesionalizados”, el 64% “Estudiantes de Centros

Educativos NUFED con acceso a tecnología”, el 62% en “Técnicos docentes del PEAC Capacitados “,

el 49% en “Personal técnico de los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -

CEMUCAF- capacitado en educación para el trabajo”, el 42% en “Técnicos Docentes de NUFED

capacitados”, el 33% en “Educadores certificados”, el 32% en “Profesionales de DIGECUR y de las

DIDEDUCS formados en desarrollo curricular.” Y el 17% en la meta “Formación a supervisores y

formadores en competencias de gestión y dirección escolar”.

Según el cuadro 5, las metas que no tienen ejecución a la fecha, son las metas siguientes: “Centros

Educativos NUFED dotados, con bibliotecas”, “Personal de CEMUCAF capacitados”, “Formar

supervisores educativos, asesores pedagógicos y asesores de gestión que integran el equipo

distrital de supervisión”, “Formación a supervisores y formadores en competencias de gestión y

dirección escolar”, “Docentes capacitados en metodología EDF y pedagogía virtual”, “Formación

de directores y subdirectores de Escuelas Normales oficiales en competencias de gestión y

dirección escolar”, “Docentes de preprimaria y primaria profesionalizados (tercera Cohorte”,

“Directores de primaria dotados de módulos de gestión y dirección escolar”, “Módulo sobre

marco de derechos humanos, equidad de género y étnica elaborado” y “Sedes visitadas”.




Cuadro 5: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Garantizar la formación y actualización idónea del

recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIAS

1 Profesionales de DIGECUR y de las DIDEDUCS formados en desarrollo curricular.

01 00 002 50 95 30 DIGECUR

2 Técnicos docentes del PEAC Capacitados

15 00 003 325 325 200 DIGEEX

3 Técnicos de radios educativas formados

15 00 003 16 16 16 DIGEEX

4 Técnicos de Educación Extraescolar formados

15 00 005 388 388 332 DIGEEX

5 Estudiantes de Centros Educativos NUFED con acceso a la tecnología

15 00 002 8,796 8,796 5600 DIGEEX

6 Técnicos Docentes de NUFED capacitados

15 00 002 1,283 1,283 573 DIGEEX

7 Centros Educativos NUFED dotados, con bibliotecas

15 00 002 634 634 DIGEEX

8 Proyecto de Modalidades Flexibles evaluado

15 00 005 56 56 56 DIGEEX

9 Personal de CEMUCAF capacitados 15 00 004 337 337 DIGEEX

10 Coordinadores Departamentales de DIGEEX formados

15 00 005 62 62 62 DIGEEX

11 Personal de NUFED capacitados 15 00 002 1,857 1,857 1,857 DIGEEX

12 Supervisores de NUFED capacitados 15 00 002 264 264 264 DIGEEX

13 Personas capacitadas 01 00 002 3,000 7,000 6,827 DIREH

14 Docentes de primaria profesionalizados

12 00 001 2,094 2,102 2,102 DIGECADE

15 Directores del nivel primario formados en competencias de gestión y dirección escolar

12 00 001 4,500 4,500 4,127 DIGECADE

16 Formar supervisores educativos, asesores pedagógicos y asesores de gestión que integran el equipo distrital de supervisión

05 00 002 715 715 0 DIGECADE

17 Formación a supervisores y formadores en competencias de gestión y dirección escolar

05 00 002 775 775 133 DIGECADE

18 Docentes capacitado en metodología EDF y pedagogía virtual

12 01 007 314 314 DIGECADE

19 Docentes bilingües de preprimaria profesionalizados

11 02 001 1,147 319 219 DIGEBI

20 Docentes de preprimaria profesionalizados

11 00 001 840 422 422 DIGECADE

21 Docentes bilingües primaria profesionalizados

12 02 001 3,051 1,230 1,080 DIGEBI

22 Formación de directores y subdirectores de Escuelas Normales oficiales en competencias de gestión y dirección escolar

14 00 001 116 116 0 DIGECADE

23 Docentes de preprimaria y primaria profesionalizados (tercera Cohorte)

05 00 002 6,243 6,243 0 DIGECADE

24 Dotar a directores de preprimaria de material de apoyo

11 00 001 600 600 600 DIGECADE

25 Dotación de módulos a directores de preprimaria.

11 00 001 600 600 600 DIGECADE

26 Directores de primaria dotados de módulos de gestión y dirección escolar

12 00 001 4,500 4,500 0 DIGECADE





COMPONENTE 3: Responder a las necesidades de cobertura y calidad.

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales

para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas.

El anterior objetivo estratégico está conformado por diez metas, las cuales alcanzaron la siguiente

ejecución (Ver cuadro 6):

Con relación a las metas de Promoción, sensibilización y divulgación del la EBI: en los niveles

diversificado 100%, preprimario bilingüe y primario bilingüe 0% en ambos niveles.

En cuanto a las Comunidades bilingües de normales capacitadas, del nivel preprimario capacitada

y del nivel primario capacitadas; el avance alcanzado es de 28, 62 y 65% respectivamente. La meta

de “Comunidad educativa capacitada en temas” tuvo una ejecución de 67%.

En las metas: “Personal capacitado en multiculturalidad e interculturalidad”, “Alumnos con

programas específicos y actividades en el contexto multicultural e intercultural, atendidos” y

“Personal de las ENBIS actualizado” tuvieron un avance de 100, 58 y 96% respectivamente.

Viene cuadro 5


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIAS

27 Módulo sobre marco de derechos humanos, equidad de género y étnica elaborado.

01 00 07 1 1 0 DIPLAN

28 Educadores certificados 01 00 002 675 675 222 DIGEACE

29 Personal administrativo y técnico de las DIDEDUC capacitado

01 00 002 79 42 42 DIGECOR

30 Maestros de Educación Física y docentes de grado formados y actualizados en educación física, deporte y recreación

04 00 001 4,000 4,000 3,649 DIGEF

31 Personal administrativo de la DIGEF capacitado

04 00 001 500 500 444 DIGEF

32 Personal técnico de los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF- capacitado en educación para el trabajo

15 00 004 0 2,831 1,399 DIDEDUC

33 Sedes visitadas 01 00 002 55 0




Cuadro 6: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas”


3.2. OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural

e Intercultural.

Las metas que corresponden a este objetivo estratégico, alcanzaron la siguiente ejecución, como se observa en el cuadro 7:

En relación a la dotación de materiales a establecimientos, en los niveles de preprimaria, primaria

y normales bilingüe 8, 15 y 50% respectivamente. Asimismo, en dotación de kit y minibilbliotecas a

docentes para el fortalecimiento del aprendizaje significativo, en el nivel primario y preprimario no

0%, lo mismo para las Escuelas Normales bilingües en cuanto a la dotación de recursos literarios.

En lo referente a la impresión de textos para preprimaria y primaria bilingüe, 76 y 5%

respectivamente.

En la meta “Promover, divulgar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la

EBI” se alcanzó un 50% de ejecución física durante este mes.


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Personal capacitado en multiculturalidad e interculturalidad.

14 01 001 356 356 356 DIGEF

2 Alumnos con programas específicos y actividades en el contexto multicultural e intercultural, atendidos

14 01 001 1,026 1,026 600 DIGEF

3 Comunidad educativa capacitada en temas 11 02 001 30 30 20 DIGEBI

4 Comunidad educativa de normales bilingües interculturales capacitada

14 01 001 0 308 86 DIDEDUC

5 Comunidad educativa del nivel preprimario bilingüe capacitada 11 02 001 0 1,591 922 DIDEDUC

6 Comunidad educativa del nivel primario bilingüe capacitada 12 02 001 0 3,795 2471 DIDEDUC

7 Personal de las ENBIS actualizado 14 01 001 78 78 75 DIGEBI

8 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel diversificado

14 01 001 0 1 1 DIDEDUC

9 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel preprimario bilingüe

11 02 001 0 450 0 DIDEDUC

10 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel primario bilingüe

12 02 001 0 780 0




Cuadro 7: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural”

3.3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños curriculares, conforme a las características

socioculturales de cada pueblo.

Este objetivo estratégico está compuesto por siete metas, las cuales obtuvieron la ejecución que

se describe a continuación:

Un 67% en la meta “Planificación curricular regional elaborada”; 80% en la meta “Programa de

promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado”; 70% en la

meta “Personal de las DIDEDUC actualizado en la concreción de la planificación curricular nivel

regional” y 100% en la meta “Docentes bilingües Interculturales de preprimaria orientados

pedagógicamente”. En las metas “Prototipos de documentos elaborados”, “Materiales curriculares

de EBI entregados” y “Prototipos de textos elaborados” no se registró ejecución durante este mes.

(Ver cuadro 8)


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Establecimientos de preprimaria bilingüe dotados de materiales

11 02 001 0 5,434 446 DIDEDUC

2 Establecimientos de primaria bilingüe dotados de materiales

12 02 001 0 6,301 917 DIDEDUC

3 Normales bilingües interculturales dotadas de materiales

14 01 001 0 14 7 DIDEDUC

4 Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel primario para fortalecer el aprendizaje significativo

12 02 001 882 2,895 0 DIGEBI

5 Dotación de recursos literarios a Escuelas Normales Bilingües Interculturales

14 01 001 21 21 0 DIGEBI

6 Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel preprimario para fortalecer el aprendizaje significativo

11 02 001 742 1,284 0 DIGEBI

7 Textos de preprimaria bilingüe impresos

11 02 02 0 166 126 DIDEDUC

8 Textos de primaria bilingüe impresos

12 02 02 0 2,500 126 DIDEDUC

9 Promover, divulgar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la EBI.

03 00 005 9 8 4 DIGEBI





Cuadro 8: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar diseños curriculares, conforme a las

características socioculturales de cada pueblo”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Planificación curricular regional elaborada

01 00 002 27 9 6 DIGECUR

2 Prototipos de documentos elaborados

03 00 005 3 3 0 DIGEBI

3 Materiales curriculares de EBI entregados

12 02 001 4 4 0 DIGEBI

4 Prototipos de textos elaborados 12 02 001 4 4 0 DIGEBI

5 Programa de promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado.

03 00 005 5 5 4 DIGEBI

6 Personal de las DIDEDUC actualizado en la concreción de la planificación curricular nivel regional

03 00 005 132 132 92 DIGEBI

7

Docentes bilingües Interculturales de preprimaria orientados pedagógicamente

11 02 001 320 320 320 DIGEBI


3.4. OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad

educativa.

Las once metas que corresponden a este objetivo estratégico, alcanzaron el siguiente avance físico:

En lo que corresponde a evaluación de alumnos de las Escuelas Normales de Educación Física, ciclo

básico, diversificado y primario la ejecución fue de 93, 0, 4 y 8% respectivamente. En la meta de

“Estudiantes y docentes evaluados” se alcanzó el 25% de ejecución física. En esta misma línea, la

meta “Instrumentos de evaluación validados” alcanzó el 50% de ejecución.

Con respecto a las metas “Currículo de las Escuelas Normales de Educación Física –ENEF-“la

ejecución fue de 100%; “Documentos educativos acreditados” 100%; “Proyectos educativos, otras

instituciones implementados” 40%; “Proveer información a la comunidad educativa de los

resultados de las evaluaciones e investigaciones nacionales” 100% y la metas de “Proyectos

educativos, otras instituciones implementados” no tuvo ejecución durante este mes. Lo anterior

se puede visualizar en el cuadro 9.




Cuadro 9: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa”


3.5. OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños e instrumentos curriculares que respondan a

las características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología.

La ejecución física de las metas que pertenecen a este objetivo estratégico alcanzaron la siguiente

ejecución:

En las metas relacionadas con el currículo, 100% “Procesos de evaluación curricular realizados”;

91% “Currículo Nacional Base de Programa Modalidades Flexibles implementado” y no tuvieron

ejecución las metas “Propuesta de Actualización curricular elaborada” y “Currículo Nacional Base

del Programa PEAC implementado”.

En las metas de Planificación curricular nacional de diversificado y planificación a nivel local se

alcanzó una ejecución del 100 y 15% respectivamente. “Materiales didácticos diseñados” 88%;

“Directores, coordinadores y facilitadores de Telesecundaria capacitados” 1% y “Estudiantes de los

Centros Educativos NUFED con acceso a la tecnología” 51%.

Las metas de “Establecimientos educativos del nivel primario equipados”, “Dotación software de

herramientas de productividad para establecimientos educativos”, “Implementación de


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Instrumentos de evaluación validados

04 00 001 2 2 1 DIGEF

2 Alumnos de las Escuelas Normales de Educación Física evaluados

14 01 001 1,200 1,200 1,112 DIGEF

3 Currículo de ENEF actualizado

14 01 001 1 1 1 DIGEF

4 Documentos educativos acreditados

01 00 002 60 60 60 DIGEACE

5 Alumnos del ciclo básico evaluados

13 00 005 28,000 10,000 0 DIGEDUCA

6 Alumnos del ciclo diversificado evaluados

14 00 002 120,000 140,000 5,922 DIGEDUCA

7 Proveer información a la comunidad educativa de los resultados de las evaluaciones e investigaciones nacionales.

12 00 002 10 10 10 DIGEDUCA

8 Alumnos del nivel primario evaluados

12 00 002 120,000 55,000 4,160 DIGEDUCA

9 Proyectos educativos institucionales ciclo básico, implementados

13 00 001 15 15 0 DIGEACE

10 Proyectos educativos, otras instituciones , implementados

01 00 002 15 15 6 DIGEACE

11 Estudiantes y docentes evaluados

01 00 002 230,000 230,000 57,624 DIGEMOCA




conectividad a establecimientos educativos”, “Escuelas Pre Primaria y primaria Multigrado

Monolingüe con materiales educativos beneficiadas” y para “Institutos de Telesecundaria

fortalecidos” no tuvieron ejecución durante el mes de agosto (0%). Lo mismo las metas

“Prototipos elaborados”, “Estudiantes, docentes, coordinadores e institutos de Telesecundaria

fortalecidos”, “Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos” y “Materiales

Educativos de -CEMUCAF- distribuidos” no registraron ejecución. (Ver cuadro 10)

Cuadro 10: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar diseños e instrumentos curriculares que respondan a las características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la

tecnología”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Planificación curricular nacional de diversificado elaborada

01 00 002 4 4 4 DIGECUR

2 Procesos de evaluación curricular realizados

01 00 002 3 3 3 DIGECUR

3 Establecimientos educativos del nivel primario equipados

12 01 007 130 130 0 DIGECADE

4 Dotación software de herramientas de productividad para establecimientos educativos

05 00 002 15,000 15,000 0 DIGECADE

5 Implementación de conectividad a establecimientos educativos

12 01 007 117 117 0 DIGECADE

6 Materiales didácticos diseñados

14 01 001 25 25 22 DIGEF

7 Propuesta de Actualización curricular elaborada.

01 00 07 1 1 0

8 Prototipos elaborados 03 00 005 24 17 0 DIGEBI

9 Estudiantes, docentes, coordinadores e institutos de Telesecundaria fortalecidos

13 00 003 110,541 110,541 85 DIGECADE

10 Escuelas Pre Primaria y primaria Multigrado Monolingüe con materiales educativos beneficiadas

03 00 004 0 2,000 0

11 Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos

03 00 004 13,000 13,000 0 DIGEESP

12 Institutos de Telesecundaria fortalecidos

13 00 003 1,633 1,633 0 DIGECADE

13 Directores, coordinadores y facilitadores de Telesecundaria capacitados

13 00 003 4,424 4,424 25 DIGECADE

14 Currículo Nacional Base de Programa Modalidades Flexibles implementado

15 00 001 5,500 5,500 5,000 DIGEEX





3.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular

En el mes de agosto, se agregaron seis nuevas metas a este objetivo estratégico, cuya ejecución es

la siguiente: “Personal Informado en (Prevención del VIH, Trata de personas, Violencia y

Sexualidad)” 4%; “Escuelas del nivel primario dotados con instrumentos musicales” 1% ; “Técnicos

Departamentales Orientados en la aplicación del CNB”, “Talleres para orientar la aplicación del

CNB en Preprimaria”, “Docentes del nivel primario fortalecidos con técnicas de Artes Plásticas” y

“Docentes del nivel primario capacitados en animación sociocultural y arte” aún no presentan

ejecución.

Se reporta un 100% de ejecución en las metas “Equipo técnico de las Direcciones Departamentales

de Educación y docentes, fortalecidos para la implementación del CNB en el aula” y “Estudiantes

del Ciclo básico, coordinadores departamentales, docentes y supervisores fortalecidos en los ejes

transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en

sexualidad.”

Un 94% en “Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados”; 89% en “Docentes

con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados”; 83% en “Alumnos con procesos de

formación, masificación, entrenamiento y seguimiento en el deporte escolar, atendidos”; 80% en

“Materiales de apoyo curricular diseñados”; 79% en “Alumnos convencionales y con capacidades

diferentes participando en el proceso de Torneos Deportivos Escolares Nacionales”.

Las metas que presentan una ejecución menor al 70% se describen a continuación: “Alumnos

convencionales y con capacidades diferentes con programas específicos de educación física,

recreación, deporte en el contexto cultural atendidos” 65%; “Alumnos en programas específicos

de recreación, deporte y actividades integrales atendidos” 63%; “Niños y niñas del nivel

preprimario dotados con cuadernos de trabajo” 55%; “Fortalecimiento a equipos técnicos

departamentales para orientar la aplicación del CNB del Ciclo Básico” 47%; “Libros de texto

primaria dotados” y “Textos impresos, de primaria bilingüe” 34%; “Establecimientos del Sistema

Educativo Nacional beneficiados con implementación deportiva” 15%; “Estudiantes fortalecidos en

Viene cuadro 10


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

15 Currículo Nacional Base del Programa PEAC implementado

15 00 003 500 500 0 DIGEEX

16 Materiales Educativos de -CEMUCAF- distribuidos

15 00 004 3,370 3,370 0 DIGEEX

17 Planificación curricular a nivel local elaborada

01 00 002 15 20 3 DIGECUR

18 Estudiantes de los Centros Educativos NUFED con acceso a la tecnología

15 00 002 0 1,591 810 DIDEDUC




el área de Formación Ciudadana” 14%; “Equipos técnicos departamentales fortalecidos para

orientar la aplicación del CNB en el aula” 1%; el resto de metas (14) no presentan ejecución al mes

de agosto. Ver cuadro 11.

Cuadro 11: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Equipo técnico de las Direcciones Departamentales de Educación y docentes, fortalecidos para la implementación del CNB en el aula

14 00 001 25 25 25 DIGECADE

2 Equipos técnicos departamentales y docentes fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula.

11 00 001 45 45 0 DIGECADE

3 Equipos técnicos departamentales fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula

12 00 001 120,124 120,124 1,725 DIGECADE

4 Dotar a equipos técnicos departamentales de materiales educativos para la implementación curricular.

13 00 001 11,576 11,576 0 DIGECADE

5 Fortalecimiento a equipos técnicos departamentales para orientar la aplicación del CNB del Ciclo Básico

13 00 001 129 129 60 DIGECADE

6 Estudiantes fortalecidos en el área de Formación Ciudadana 12 00 001 208 208 30 DIGECADE

7 Trifoliares y módulos para el abordaje de educación integral en sexualidad y prevención del VIH, trata de personas y violencia dirigidos a docentes de los niveles primaria y básico.

04 00 002 87,480 87,480 0 DIGECADE

8 Estudiantes del Ciclo básico, coordinadores departamentales, docentes y supervisores fortalecidos en los ejes transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en sexualidad.

04 00 002 5,750 50 50 DIGECADE

9 Personal Informado en (Prevención del VIH, Trata de personas, Violencia y Sexualidad)

04 00 002 0 23,274 1,030 DIDEDUC

10 Técnicos Departamentales Orientados en la aplicación del CNB

13 00 001 0 66 0 DIDEDUC

11 Talleres para orientar la aplicación del CNB en Preprimaria

11 00 001 0 4 0 DIDEDUC

12 Materiales de apoyo curricular diseñados

01 00 002 9 10 8 DIGECUR

13 Libros de apoyo curricular diseñados

12 01 004 5,666,169 8,583,491 2,917,322 DIGECADE




Viene cuadro 11


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

14 Dotación de ejemplares de CNB a docentes del ciclo diversificado y material educativo a coordinadores departamentales.

14 00 001 554 554 0 DIGECADE

15 Niños y niñas del nivel preprimario dotados con cuadernos de trabajo.

11 01 003 892,180 1,974,604 1,082,424 DIGECADE

16 Dotación de becas a estudiantes del ciclo diversificado

14 00 001 4,450 4,450 0 DIGECADE

17 Textos impresos, de primaria bilingüe

12 02 02 514,343 684,688 235,894 DIGEBI

18 Textos impresos, de preprimaria bilingüe

11 02 02 185,492 182,748 0 DIGEBI

19 Alumnos en programas específicos de recreación, deporte y actividades integrales atendidos

04 00 001 138,529 138,529 87,255 DIGEF

20 Alumnos con procesos de formación, masificación, entrenamiento y seguimiento en el deporte escolar, atendidos

04 00 0001 1,934 1,934 1,600 DIGEF

21 Alumnos convencionales y con capacidades diferentes con programas específicos de educación física, recreación, deporte en el contexto cultural atendidos

04 00 001 110,000 110,000 71,264 DIGEF

22 Establecimientos del Sistema Educativo Nacional beneficiados con implementación deportiva

04 00 001 7,840 7,840 1,178 DIGEF

23 Alumnos convencionales y con capacidad diferentes participando en el proceso de Torneos Deportivos Escolares Nacionales

04 00 001 200,000 200,000 157,999 DIGEF

24 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados

12 01 008 107,878 92,188 86,827 DIGEPSA/DIDEDUC

25 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados

11 01 006 26,732 21,968 19,502 DIGEPSA/DIDEDUC

26 Dotación de equipo tecnológico para el nivel medio

14 00 001 36 36 0 DIGECADE

27 Docentes de educación dotados de material pedagógico musical

03 00 001 610 274 0 DIGECADE

28 Escuelas del nivel primario dotados con instrumentos musicales

03 00 001 0 609 5 DIDEDUC

29 Docentes del nivel primario fortalecidos con técnicas de Artes Plásticas

03 00 001 0 800 0 DIDEDUC

30 Docentes del nivel primario capacitados en animación sociocultural y arte

03 00 001 0 500 0 DIDEDUC

31 Docentes, niños, niñas, técnicos y coordinadores departamentales dotados con material didáctico

11 00 001 2,298 2,298 0 DIGECADE

32 Materiales curriculares entregados

04 00 001 3 3 0 DIGEF





3.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e

igualdad de oportunidades

Para el logro de este objetivo se debe cumplir con seis metas particulares, su ejecución física

alcanzada es de 100% en la meta “Personal técnico y administrativo de las DIDEDUC orientados

pedagógicamente en el marco de equidad e igualdad de oportunidades”; 93% en “Alumnos con

Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos”, 89% en “Alumnos con Útiles Escolares del

Nivel Primario atendidos”, 81% en “Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel preprimario

atendidos”; 80% en “Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos”; y 36% en la

meta “Niños y niñas identificados”, que pertenece a la Dirección General de Monitoreo y

Verificación de la Calidad –DIGEMOCA- ; la información se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 12: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Personal técnico y administrativo de las DIDEDUC orientados pedagógicamente en el marco de equidad e igualdad de oportunidades

03 00 005 175 175 175 DIGEBI

2 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos

12 01 006 2,549,274 2,455,335 2,282,297 DIGEPSA/ DIDEDUC

3 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Primario atendidos 12 01 003 2,549,274 2,557,091 2,282,297

DIGEPSA/ DIDEDUC

4 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Preprimario atendidos

11 01 005 558,195 558,194 450,546 DIGEPSA/ DIDEDUC

5 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos

11 01 002 558,195 560,291 450,546 DIGEPSA/ DIDEDUC

6 Niños y niñas identificados 01 00 002 3,000 3,000 1,067 DIGEMOCA


3.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a

la educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades

Para cumplir con este Objetivo Estratégico, las acciones están orientadas a la ejecución de treinta

y nueve metas Particulares, de las cuales se registra ejecución física en treinta y ocho, con los

porcentajes siguientes:

Los porcentajes de ejecución logrados se dan de la siguiente manera: 100% en las Metas

Particulares “Establecimientos del Nivel Preprimario Bilingüe con gratuidad atendidos”,

“Establecimientos del Nivel Primario Bilingüe con gratuidad atendidos”, “Alumnos con Bolsas de

Estudio para Formación Secretarial beneficiados”, “Alumnos con Bono de Transporte para




Formación Técnico Industrial beneficiados”, “Alumnos con Becas de Alimentos para Formación de

Maestros beneficiados”, ”Alumnos con Becas Básico Telesecundaria beneficiados”, “Alumnos con

Becas de Alimentos para Formación Técnico Industrial beneficiados” y “Alumnos con Bono de

Transporte para Formación de Maestros beneficiados”.

El 99% de ejecución en la meta “Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Bachilleres

beneficiados”; 98% en “Alumnos con Becas Básico por Cooperativa beneficiados”; 97% en

“Establecimientos de Formación de Maestros con gratuidad atendidos”; 95% en las metas

“Alumnos con Becas de la Excelencia beneficiados” y “Alumnos con Bolsas de Estudio para

Formación de Peritos beneficiados”.

Las metas que se encuentran en 94% son “Establecimientos de Formación de Bachilleres con

gratuidad atendidos”, “Establecimientos de Básico Telesecundaria con gratuidad atendidos” y

“Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario beneficiados”; 93% de avance en las metas

“Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos”, “Alumnos con Bono de

Transporte para Formación de Bachilleres beneficiados”, “Alumnos con Bono de Transporte para

Formación Secretarial beneficiados” y “Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario

Adultos beneficiados”; 92% en la meta “Establecimientos educativos NUFED con gratuidad

atendidos”; 91% en las metas “Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos” y

“Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Básico beneficiados”.

Las metas que tienen ejecución en porcentajes menores a 90% son las siguientes: “Alumnos

beneficiados con Beca de Educación Especial” 89%; “Establecimientos de Formación Técnica

Industrial con gratuidad atendidos” 86%; “Establecimientos de Formación Secretarial con

gratuidad atendidos” 83%; “Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Técnico Industrial

beneficiados” 82%; “Establecimientos del nivel Primario Adultos con gratuidad atendidos” 81%;

“Alumnos con Becas Diversificado por Cooperativa beneficiados” 80%; “Establecimientos de

Educación Especial con gratuidad atendidos” 77%; y “Establecimientos Ciclo Básico con gratuidad

atendidos” 72%.

La metas “Plan de la estrategia elaborado y monitoreado”, “Comités departamentales de

Educación Especial acompañados” no presentan ejecución para el presente mes.




Cuadro 13: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Plan de la estrategia elaborado y monitoreado. 01 00 07 1

1 0

2 Alumnos con Becas de la Excelencia beneficiados 14 05 002 76 84 80 DIDEDUC

3 Comités departamentales de Educción Especial acompañados 03 00 004 25 10 0 DIGEESP

4 Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

11 00 001 12,099 12,129 11,280 DIDEDUC

5 Establecimientos del Nivel Preprimario Bilingüe con gratuidad atendidos

11 02 001 198 241 241 DIDEDUC

6 Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

12 00 001 16,243 16,250 14,820 DIDEDUC

7 Establecimientos de Educación Especial con gratuidad atendidos

03 00 004 57 82 63 DIDEDUC

8 Establecimientos Ciclo Básico con gratuidad atendidos

13 00 002 1,173 1,254 908 DIDEDUC

9 Establecimientos de Formación de Peritos con gratuidad atendidos

14 03 001 40 71 68 DIDEDUC

10 Establecimientos de Formación Técnica Industrial con gratuidad atendidos

14 05 001 6 14 12 DIDEDUC

11 Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos 15 00 002 519 616 567 DIDEDUC

12 Establecimientos de Formación de Maestros con gratuidad atendidos

14 01 001 47 90 87 DIDEDUC

13 Establecimientos de Formación de Bachilleres con gratuidad atendidos

14 02 001 173 280 263 DIDEDUC

14 Establecimientos de Formación Secretarial con gratuidad atendidos

14 04 001 6 12 10 DIDEDUC

15 Establecimientos de Básico Telesecundaria con gratuidad atendidos

13 00 003 1,328 1,393 1,304 DIDEDUC

16 Establecimientos del nivel Primario Adultos con gratuidad atendidos

12 04 001 56 95 76 DIDEDUC

17 Establecimientos educativos de todos los niveles con personal de servicio

05 00 002 2,191 2,319 2,222 DIDEDUC

18 Establecimientos del Nivel Primario Bilingüe con gratuidad atendidos 12 02 001

1 1 DIDEDUC

19 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Secretarial beneficiados

14 04 001 178 174 174 DIDEDUC

20 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Peritos beneficiados

14 03 001 5,087 4,992 4,795 DIDEDUC

GUATEMALA

21 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Técnico Industrial beneficiados

14 05 001 1,565 1,217 1,217 DIDEDUC

GUATEMALA

22 Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial

03 00 004 1,169 3,528 3,154 DIDEDUC





3.9. Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para grupos

vulnerables

El 100% de la ejecución física se ha dado en las metas “Escuelas seguras atendidas” y en

“Promoción, divulgación y sensibilización multiculturalidad e intercultural implementado”, el 68%

de ejecución se mantiene en la meta “Alumnos convencionales y no convencionales con

programas específicos que fomentan la equidad, atendidos”, en relación a la meta “Seguimiento

de procesos de EBI en las DIDEDUC” incrementó de un 20 a un 40% con respecto al mes de julio,

asimismo cinco metas de este objetivo estratégico aún no cuentan con ejecución, la información

se presenta en el cuadro 14.

Viene cuadro 13


PROGRAMADA CANTIDAD

PROGRAMADA CANTIDAD

MODIFICADA DEPENDENCIA

23 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación de Maestros beneficiados

14 01 001 1,638 1,638 1,632 DIDEDUC

24 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Bachilleres beneficiados

14 02 001 1,989 1,925 1,785 DIDEDUC

GUATEMALA

25 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Secretarial beneficiados

14 04 001 2,179 2,120 1,963 DIDEDUC

GUATEMALA

26 Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Básico beneficiados 13 00 002 23,906 22,124 20,141

DIDEDUC GUATEMALA

27 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario Adultos beneficiados

12 04 001 2,988 2,636 2,454 DIDEDUC

GUATEMALA

28 Alumnos con Becas Básico Telesecundaria beneficiados

13 00 003 62 62 62 DIDEDUC

29 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Bachilleres beneficiados

14 02 001 267 217 212 DIDEDUC

30 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación Técnico Industrial beneficiados

14 05 001 146 146 146 DIDEDUC

31 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Peritos beneficiados

14 03 001 1,603 1,557 1,481 DIDEDUC

32 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Técnico Industrial beneficiados

14 05 001 195 276 227 DIDEDUC

33 Alumnos con Becas Diversificado por Cooperativa beneficiados 14 00 001 1,168 1,245 994 DIDEDUC

34 Alumnos con Becas Básico por Cooperativa beneficiados 13 00 002 4,713 4,509 4,410 DIDEDUC

35 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Maestros beneficiados

14 01 001 1,620 1,837 1,756 DIDEDUC

36 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario beneficiados 12 00 001 10,424 9,603 9,037

DIDEDUC GUATEMALA

37 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Maestros beneficiados

14 01 001 6,409 6,419 6,419 DIDEDUC

GUATEMALA

38 Alumnos con Becas Básico Oficial beneficiados

13 00 002 3,772 4,087 3,936 DIDEDUC




Cuadro 14: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para grupos vulnerables”


3.10. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables

Todas las acciones están orientadas al cumplimiento de una Meta Particular, el avance en la

ejecución física de esta meta es de 100%; debido a que la Dirección General de Educación Bilingüe

Intercultural ha realizado las transferencias de fondos para las Direcciones Departamentales de

Educación, la información se presenta en el cuadro 15.

Cuadro 15: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Reducir el fracaso escolar en los grupos más

vulnerables”



PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Docentes bilingües de primaria con material didáctico dotados

12 02 001 700 700 0 DIGEBI

2 Textos de primaria impresos 12 02 001 73,000 73,000 0 DIGEBI

3 Docentes bilingües interculturales orientados pedagógicamente

12 02 001 700 700 0 DIGEBI

4 Docentes de escuela de Educación Especial acompañados

03 00 004 150 150 0 DIGEESP

5 Promoción, divulgación y sensibilización multiculturalidad e intercultural implementado

03 00 005 2 2 2 DIGEBI

6 Seguimiento de procesos de EBI en las DIDEDUC.

11 02 001 5 5 2 DIGEBI

7 Escuelas seguras atendidas. 04 00 001 80 80 80 DIGEF

8 Escuelas abiertas, con implementación deportiva atendidas.

04 00 001 298 298 0 DIGEF

9 Alumnos convencionales y no convencionales con programas específicos que fomentan la equidad, atendidos

04 00 001 7,500 7,500 5,123 DIGEF


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado

03 00 005 18 18 18 DIGEBI




Componente 4: Rendir cuentas, un cambio de cultura

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de

la calidad

En este objetivo estratégico están programadas las metas “Docentes del nivel primario evaluados“

y “Personas Evaluadas” y al mes de agosto tuvieron un avance físico de 100 y 0% respectivamente,

lo cual se observa en el Cuadro 16.

Cuadro 16: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad”

4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el

recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones

Este objetivo estratégico, contiene 3 metas programadas de las cuales se han ejecutado las metas “Personal

beneficiado, con Programa Salud Integral para el Magisterio” y “Docentes Escalafonados”, con un avance

físico del 90% y 45% respectivamente; tal como se muestra en el cuadro 17.

Cuadro 17: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones”



PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Docentes del nivel primario evaluados

12 00 002 4,000 23,894 23,894 DIGEDUCA

2 Personas Evaluadas 01 00 002 5,000 5,000 0 DIREH



PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Personal beneficiado, con Programa "Salud Integral para el Magisterio"

05 00 002 90,000 90,000 81,200 DIDEMAG

2 Conflictos magisteriales resueltos 01 00 002 700 700 0 DIDEMAG

3 Docentes Escalafonados 01 00 006 43,900 43,900 19,767 DIREH




4.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema

Educativo Nacional

Este objetivo estratégico, contiene 4 metas programadas; de las cuales 3 metas están a cargo de DIGEBI y

reportan 0% de ejecución física; pero la meta particular “Capacitación del recurso humano en la aplicación

de procedimientos de análisis” a cargo de DIGEDUCA alcanzó el 40% de ejecución física, lo que se visualiza

en el Cuadro 18.

Cuadro 18: Metas particulares del Objetivo Estratégico “Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo Nacional”


4.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a

nivel comunitario, municipal y regional en la educación

Según la información contenida en este objetivo estratégico, está programada únicamente la meta

particular “Mantener comunicación eficaz con los grupos objetivos involucrados con el sector educativo a

través de estrategias de comunicación”; la cual está a cargo de DICOMS y presenta una ejecución física del

0% tal como se observa en el cuadro 19.

Cuadro 19: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Promover y fortalecer la participación de

diferentes sectores sociales a nivel comunitario, municipal y regional en la educación.”



PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Capacitación del recurso humano en la aplicación de procedimientos de análisis

12 00 002 7 5 2 DIGEDUCA

2 Instrumentos de evaluación elaborados

03 00 005 4 4 0 DIGEBI

3 Investigaciones realizadas 12 02 001 10 10 0 DIGEBI

4 Investigaciones sobre los conocimientos y sabidurías de los pueblos maya, garífuna y xinka realizada y la práctica metodológica.

03 00 005 7 7 0 DIGEBI


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Mantener comunicación eficaz con los grupos objetivos involucrados con el sector educativo a través de estrategias de comunicación.

01 00 002 4 4 0 DICOMS




4.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer criterios de calidad en la administración de las

instituciones educativas

En este objetivo estratégico están programadas 3 metas particulares, a cargo de DIPLAN, de las cuales las

metas “Informes de Avance de Programas y Proyectos Elaborados” y “Perfiles de Proyectos Formulados”,

reportan una ejecución física del 76% y 20% respectivamente; la meta “Plan Operativo Anual 2012

monitoreado”, reporta 0% de ejecución física, tal como se muestra en el cuadro 20.

Cuadro 20: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones educativas”


4.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del

proceso educativo

El presente objetivo esta conformado por 54 metas programadas; de las cuales se han ejecutado físicamente

28 metas particulares; estas metas han alcanzado los siguientes niveles de ejecución física : “Informes de

ejecución de programas y proyectos de la cooperación elaborados”, cuenta con un avance del 83%, “Aporte

a organismos regionales e internacionales otorgados” se alcanzó en un 100% , “Establecimientos ciclo

básico, acreditados” 17%, Establecimientos nivel primario, acreditados” 35%, “Establecimientos ciclo

diversificado, acreditados” 47%, “Escuelas Normales de Educación Física funcionando” 100%, Proyectos de

DIGEF con Cooperación nacional e internacional atendidos” 92%, “Documentos Legales Elaborados” 63%,

“Procesos de adquisiciones y contrataciones elaborados” 41%, “Plan piloto de nómina desconcentrado

implementado” 50%, “Directores y planificadores informados de las Políticas Educativas del CNE” 100%.

Dentro de este objetivo DINFO tiene programadas 13 metas de las cuales ha ejecutado 4 metas; también

DIPLAN en este objetivo, tiene programadas 8 metas particulares de las cuales, solo una meta ha sido

ejecutada físicamente al mes del presente análisis. Lo anterior se muestra en el cuadro 21.

Las metas denominadas de “Funcionamiento”, dentro de la planificación operativa es el espacio donde se

presentan todas las actividades de administración y gestión que realizan las diferentes dependencias del

MIEDUC, y aquí se ubican los recursos financieros y presupuestarios para las operaciones que ejecutan cada

una de ellas, para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 225-2008.


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Informes de Avance de Programas y Proyectos, Elaborados 01 00 04 17 17 13 DIPLAN

2 Perfiles de Proyectos Formulados 01 00 04 5 5 1 DIPLAN

3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 MONITOREADO

01 00 04 1 1 0 DIPLAN




Cuadro 21: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso educativo”


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Funcionamiento de DIGEDUCA 01 00 002 1 1 0 DIGEDUCA

2 Proceso de Backup institucional funcionando

01 00 002 1 0 0 DINFO

3 Arquitectura de sistemas de información elaborados

01 00 002 4 4 0 DINFO

4 Boletas de recolección de información diseñadas

01 00 002 100 55 55 DINFO

5 Boletas con información educativa digitalizadas

01 00 002 540,000 375,000 240,544 DINFO

6 Equipo de computación con mantenimiento preventivo y correctivo realizado

01 00 002 900 900 90 DINFO

7 Servidores virtualizados funcionando 01 00 002 25 25 0 DINFO

8 Sistemas informáticos asegurados y disponibles

01 00 002 5 5 0 DINFO

9 Sistemas informáticos mejorados 01 00 002 7 7 0 DINFO

10 Oficinas del MINEDUC interconectadas 01 00 002 39 39 26 DINFO

11 Soporte técnico brindado 01 00 002 1,120 1,120 0 DINFO

12 Plan Operativo Anual 2013 consolidado

01 00 04 1 1 0 DIPLAN

13 Informes de ejecución de programas y proyectos de la cooperación elaborados

01 00 002 178 179 149 DICONIME

14 Aporte a organismos regionales e internacionales otorgados

99 00 001 6 6 6 DICONIME

15 Lista de establecimientos atendidos por daños sufridos por fenómenos naturales a nivel nacional

01 00 04 1 1 0 DIPLAN

16 Mantener un inventario actualizado 01 00 04 0 1 0 DIPLAN

17 Lineamientos elaborados, publicados y divulgados.

01 00 07 1 1 0 DIPLAN

18 Funcionamiento de DIGEEX 15 00 001 1 1 0 DIGEEX

19 Servicios Administrativos Técnicos 13 00 001 1 1 1 DIGEMOCA

20 Establecimientos ciclo básico, acreditados

13 00 001 150 150 26 DIGEACE

21 Establecimientos nivel primario, acreditados

12 01 001 150 150 52 DIGEACE

22 Establecimientos ciclo diversificado, acreditados

14 01 001 150 150 71 DIGEACE

23 Propuesta de estructura organizacional de la DINFO presentada 01 00 002 1 1 0 DINFO

24 Funcionamiento de DISERSA 01 00 002 1 1 0 DISERSA

25 Funcionamiento del Despacho Superior y Vicedespachos 01 00 001 1 1 0 DISERSA

26 Funcionamiento de DIGEPSA 05 00 002 1 1 0 DIGEPSA

27 Funcionamiento de DIGEF 04 00 001 1 3 2 DIGEF

28 Escuelas Normales de Educación Física funcionando

14 01 001 22 22 22 DIGEF

29 Procesos de la DIGEF documentados 04 00 001 1 29 10 DIGEF

30 Proyectos de DIGEF con Cooperación nacional e internacional atendidos

04 00 001 49 49 45 DIGEF

31 Funcionamiento de DIGEFOCE 05 00 002 1 1 0 DIGEFOCE





Viene cuadro 21


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

32 Documentos legales elaborados 01 00 002 3,000 3,000 1,900 DAJ

33 Funcionamientos de la DIGEBI 03 00 005 20 1 0 DIGEBI

34 Funcionamiento de la DIGECADE 01 00 002 1 1 0 DIGECADE

35 Funcionamiento de la DINFO 01 00 002 1 1 0 DINFO

36 Funcionamiento de DIGEESP 03 00 004 1 1 0 DIGEESP

37 Funcionamiento de DIGECUR 01 00 002 1 1 0 DIGECUR

38 Procesos de adquisiciones y contrataciones elaborados 01 00 002 3,526 3,526 1,446 DIDECO

39 Funcionamiento Proyecto BIRF 7430-GU

01 00 002 1 1 0 DIDECO

40 Funcionamiento de DIGEMOCA 01 00 002 1 1 0 DIGEMOCA

41 Funcionamiento de DIGEACE 01 00 002 1 1 0 DIGEACE

42 Plan piloto de nómina desconcentrado implementado 01 00 002 4 4 2 DIREH

43 Funcionamiento de la coordinación departamental de Educación Especial. 03 00 004 49 68 21 DIDEDUC

44 Funcionamiento del Programa CEMUCAF.

15 00 004 1 2 1 DIDEDUC

45 Funcionamiento del Programa PEAC. 15 00 003 1 2 1 DIDEDUC

46 Funcionamiento de la Administración Educativa Departamental (DIDEDUC) 01 00 002 1 25 24 DIDEDUC

47 Funcionamiento del área bilingüe intercultural departamental. 03 00 005 1 19 15 DIDEDUC

48 Funcionamiento de Coordinación de Educación Extraescolar 15 00 001 0 25 23 DIDEDUC

49 Plan Operativo Anual 2012 modificado y reformulado 01 00 04 1 1 0 DIPLAN

50 Mantener una base de Información de Infraestructura física actualizada. 01 00 04 1 1 0 DIPLAN

51 Usuarios con infraestructura de red reorganizada 01 00 002 5,000 5,000 0 DINFO

52 Funcionamiento de DIGECOR 01 00 002 1 1 0 DIGECOR

53 Directores y planificadores informados de las Políticas Educativas del CNE 01 00 04 116 116 116 DIPLAN

54 Rectorizar la Infraestructura Educativa a nivel nacional 01 00 04 1 2 0 DIPLAN




4.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la transparencia en el proceso de gestión

El presente objetivo contiene 9 metas programadas, de las cuales se han ejecutado las metas siguientes:

“Procesos o Manuales Administrativos Documentados”, cuenta con un avance del 80%, “Informes de

auditorías realizados” 86%, “Personal administrativo nombrado y contratado” 62%, “Docentes nombrados y

contratados” 83% y “Prestaciones laborales canceladas” 58%. El resto de metas no reportan avance físico a

la fecha, sin embargo en los anexos puede verificarse la justificación respectiva. Lo anterior está contenido

en el cuadro 22.

Cuadro 22: Metas particulares del Objetivo Estratégico: “Garantizar la transparencia en el proceso gestión”


4.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Sistematizar el proceso de información educativa

Según la información de este objetivo estratégico, se han programado 4 metas de las cuales únicamente se

han ejecutado físicamente las metas siguientes: “Establecimientos y academias monitoreadas” presenta una

avance del 23% y “Establecimientos Visitados” 100%; el resto no muestra avance en su ejecución, lo cual se

presenta en el cuadro 23. (Se recomienda ver en anexos las justificaciones)

Cuadro 23: Metas particulares del Objetivo Estratégico “Sistematizar el proceso de información educativa”



PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Funcionamiento de la DIPLAN 01 00 04 1 1 0 DIPLAN

2 Funcionamiento de la UNEGEPE 01 00 07 1 1 0 DIPLAN

3 Administración Financiera Ejecutada 01 00 005 1 1 0 DAFI

4 PROCESOS O MANUALES ADMINISTRATIVOS DOCUMENTADOS 01 00 002 15 15 12 DIDEFI

5 Informes de auditorías realizados 01 00 003 250 250 216 DIDAI

6 Anuario Estadístico y fortalecimiento del sistema nacional de información educativa

01 00 04 1 1 0 DIPLAN

7 Personal administrativo nombrado y contratado

01 00 002 1,675 1,675 1,046 DIREH

8 Docentes nombrados y contratados 01 00 002 31,037 31,037 25,620 DIREH

9 Prestaciones laborales canceladas 01 00 002 630 630 365 DIREH


PROGRAMADA CANTIDAD


DEPENDENCIA

1 Enlaces de Código Personal de las DIDEDUC capacitados.

01 00 04 50 50 0 DIPLAN

2 Documentos educativos distribuidos 01 00 002 22 22 0 DIGEACE

3 Establecimientos y academias monitoreadas

01 00 002 3,980 3,980 908 DIGEMOCA

4 Establecimientos visitados 01 00 002 14,000 14,000 14,000 DIGEMOCA




Presupuesto Vigente y Devengado por Dependencia del Ministerio de Educación

Cuadro 24: Presupuesto por Dependencia del Ministerio de Educación

CÓDIGO UE

DESCRIPCION PRESUPUESTO AL 31/08/2012 Costo

Programado en POA (Q)

Diferencia entre Presupuesto

Vigente y POA (Q) VIGENTE (Q) DEVENGADO (Q) %

EJEC

101 DISERSA 236,724,948.00 143,170,193.85 60.48 236,724,948.00 0.00

102 DINFO 14,611,920.00 6,440,720.48 44.08 14,461,920.00 150,000.00

103 DIREH 69,876,978.00 41,991,362.00 60.09 69,876,978.00 0.00

105 DIPLAN 110,640,926.00 12,141,061.88 10.97 97,273,887.00 13,367,039.00

108 DIGEBI 66,063,432.00 20,967,134.95 31.74 60,063,432.00 6,000,000.00

109 DIGEF 305,977,335.00 139,044,768.93 45.44 305,977,335.00 0.00

110 DIGEEX 15,877,090.00 4,033,284.78 25.40 15,877,090.00 0.00

112 DICONIME 3,624,709.00 2,703,113.41 74.57 3,624,709.00 0.00

115 DIDAI 4,278,897.00 2,768,087.24 64.69 4,278,897.00 0.00

116 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

1,242,041.00 859,862.29 69.23 1,242,041.00 0.00

117 DICOMS 5,592,383.00 1,759,807.40 31.47 5,592,383.00 0.00

118 DIDECO 8,342,527.00 4,276,127.55 51.26 8,342,527.00 0.00

120 DIGEDUCA 18,148,869.00 7,762,927.50 42.77 18,148,869.00 0.00

121 DIGEACE 7,466,582.00 3,077,461.67 41.22 7,466,582.00 0.00

122 DIDEFI 2,051,765.00 1,431,441.62 69.77 2,051,765.00 0.00

123 DIGEPSA 703,129,095.15 561,231,024.75 79.82 628,713,128.15 74,415,967.00

124 DIGECADE 475,890,303.00 65,022,474.64 12.54 475,890,303.00 0.00

125 DIGEESP 11,072,065.00 3,279,192.67 29.62 11,072,065.00 0.00

126 DIGECUR 4,726,390.00 3,507,706.29 74.22 4,726,390.00 0.00

127 DIGEFOCE 33,937,372.00 400,956.55 1.18 33,937,372.00 0.00

128 DIGEMOCA 18,319,791.00 10,126,937.98 55.28 18,319,791.00 0.00

129 DIGECOR 40,867,666.00 751,449.23 1.84 1,516,697.00 39,350,969.00

130 DIDEMAG 25,557,429.00 15,756,767.61 61.65 25,557,429.00 0.00

201 DAFI 4,924,303.00 3,058,505.22 62.11 4,924,303.00 0.00

302 EL PROGRESO 110,584,891.10 77,839,495.63 70.39 110,584,891.10 0.00

303 SACATEPEQUEZ 128,576,981.70 91,052,721.02 70.82 128,576,981.70 0.00

304 CHIMALTENANGO 272,220,473.50 195,282,541.22 71.74 272,220,473.50 0.00

305 ESCUINTLA 330,629,663.40 235,239,885.59 71.15 330,315,003.40 314,660.00

306 SANTA ROSA 222,222,863.90 153,608,619.85 69.12 222,222,863.90 0.00

307 SOLOLA 288,265,094.80 186,072,282.64 64.55 288,265,094.80 0.00

308 TOTONICAPAN 255,386,829.60 164,515,930.08 64.42 255,386,829.60 0.00

309 QUETZALTENANGO 451,806,748.16 323,119,207.46 71.52 451,806,748.16 0.00

310 SUCHITEPEQUEZ 282,869,999.13 198,339,283.68 70.12 282,869,999.13 0.00

311 RETALHULEU 215,735,842.83 153,135,604.50 70.98 215,735,842.83 0.00

312 SAN MARCOS 621,522,032.45 424,159,023.42 68.25 621,522,032.45 0.00

313 HUEHUETENANGO 604,937,634.70 390,554,582.81 64.56 604,937,634.70 0.00

314 QUICHE 538,958,379.14 338,162,113.14 62.74 538,958,379.14 0.00

315 BAJA VERAPAZ 201,735,257.50 133,278,027.97 66.07 201,735,257.50 0.00

316 ALTA VERAPAZ 591,245,757.58 371,775,314.30 62.88 591,245,757.58 0.00

317 PETEN 347,982,060.98 238,263,341.58 68.47 347,982,060.98 0.00

318 IZABAL 248,703,883.34 169,569,144.95 68.18 248,703,883.34 0.00

319 ZACAPA 160,940,163.40 109,915,324.26 68.30 160,940,163.40 0.00




Viene Cuadro 24

CÓDIGO

UE DESCRIPCION

PRESUPUESTO AL 31/08/2012 Costo

Programado en

POA (Q)

Diferencia entre

Presupuesto

Vigente y POA (Q) VIGENTE (Q) DEVENGADO (Q) %

EJEC

320 CHIQUIMULA 272,058,870.44 184,568,045.99 67.84 271,863,695.44 195,175.00

321 JALAPA 220,036,888.60 138,664,732.90 63.02 220,036,888.60 0.00

322 JUTIAPA 293,385,554.80 189,369,988.05 64.55 293,363,593.80 21,961.00

323 GUATEMALA NORTE

139,271,465.43 77,189,402.61 55.42 139,268,490.43 2,975.00

324 GUATEMALA SUR 103,472,663.40 70,463,156.91 68.10 103,472,663.40 0.00

325 GUATEMALA ORIENTE

66,163,525.30 38,611,046.36 58.36 66,163,525.30 0.00

326 GUATEMALA OCCIDENTE

117,211,862.67 74,820,144.32 63.83 117,211,862.67 0.00

TOTAL 9,274,870,204.00 5,783,131,331.73 62.62 9,141,051,458.00 133,818,746.00

Cuadro 25: Unidades Ejecutoras con recursos presupuestarios que no figuran dentro del Plan Operativo Institucional

CÓDIGO UE DESCRIPCION PRESUPUESTO AL 31/08/2012

VIGENTE (Q) DEVENGADO (Q) %

EJEC

107 DIREC. GENERAL DE PROYECTOS DE APOYO 3,456,903.00 2,630,033.63 76.08

131 DIRECCION EJECUTORA DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA

39,146,928.27 33,781,895.69 86.30

301 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA

807,471,007.00 520,943,248.43 64.52

327 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PETEN CENTRAL

140,439.00 130,282.56 92.77

TOTAL 850,215,277.27 557,485,460.31

Presupuesto total MINEDUC 10,125,085,481.27 6,340,616,792.04




ANEXOS




ÍNDICE DE ANEXOS

MATRÍZ 1: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS –DISERSA- .......... 30

MATRÍZ 2: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA –DINFO- ................................. 30

MATRÍZ 3: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS –DIREH- ..................... 32

MATRÍZ 4: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL .................................... 33

MATRÍZ 5: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN ....................................... 33

MATRÍZ 6: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA –DIPLAN- .......... 34

MATRÍZ 7: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE

INTERCULTURAL –DIGEBI- ................................................................................................................................................... 37

MATRÍZ 8: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF- ........... 40

MATRÍZ 9: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF- ........... 43

MATRÍZ 10: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

–DICONIME- ........................................................................................................................................................................ 45

MATRÍZ 11: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA –DIDAI- ...................... 46

MATRÍZ 12: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA ..................................... 46

MATRÍZ 13: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL –DICOMS- ............ 47

MATRÍZ 14: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES –

DIDECO-............................................................................................................................................................................... 48

MATRÍZ 15: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA –DIGEDUCA- .................................................................................................................................................... 49

MATRÍZ 16: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN –

DIGEACE- ............................................................................................................................................................................. 50

MATRÍZ 17: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL –DIDEFI- ..................................................................................................................................................... 51

MATRÍZ 18: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y

SERVICIOS DE APOYO –DIGEPSA- ........................................................................................................................................ 52

MATRÍZ 19: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA –

DIGECADE- .......................................................................................................................................................................... 53

MATRÍZ 20: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL –DIGEESP- 57

MATRÍZ 21: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO –DIGECUR- ............... 58

MATRÍZ 22: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA

COMUNIDAD EDUCATIVA –DIGEFOCE- ............................................................................................................................... 60

MATRÍZ 23: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE MONITOREO Y

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD –DIGEMOCA- ...................................................................................................................... 61

MATRÍZ 24: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES

DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN –DIGECOR- ............................................................................................................... 62

MATRÍZ 25: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL –DIDEMAG-..... 63

MATRÍZ 26: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA –DAFI- ....... 63

MATRÍZ 27: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ............ 64




Página | 30

Página | 30

UNIDADES DE NIVEL CENTRAL

MATRÍZ 1: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS –DISERSA- MES DE AGOSTO 2012

No. META PARTICULAR META

REPROGRAMADA (AGOSTO)

CANTIDAD EJECUTADA (AGOSTO)

% EJECUCIÓN DE METAS

COSTO DE LA META PRESUPUESTO

EJECUTADO POR META

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META PARTICULAR

1 FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS

N/A N/A N/A Q1,277,905.00 Q197,492.64 15.45%

Aparece 0% de Ejecución física debido a la característica de la meta de nuestra dependencia esta se verifica anual.

2 FUNCIONAMIENTO DE DISERSA

N/A N/A N/A Q20,474,855.00 Q9,403,063.77 45.92%

Aparece 0% de Ejecución física debido a la característica de la meta de nuestra dependencia esta se verifica anual.

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q21,752,760.00 Q9,600,556.41 44%

MATRÍZ 2: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA –DINFO- MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META



1 Funcionamiento de la DINFO N/A N/A N/A

4,588,865.00

2 Propuesta de estructura organizacional de la DINFO presentada

1 0 0% 0

Esta meta no tiene ingresado costo en el POA 2012

3 Sistemas informáticos mejorados

7 0 0% 797,133.00

Con pequeños atrasos, pero las acciones están pagadas en su totalidad.




Viene DINFO






EJECUTADO POR META



4 Boletas de recolección de información diseñadas

55 55 100% Q 8,500.00 Q 8,500.00 100%

5 Boletas con información educativa digitalizadas

375,000 240544 64% Q 204,800.00 Q131,072.00 64%

La meta esta en tiempo exacto de ejecución

6 Oficinas del MINEDUC interconectadas

39 26 67%

3,671,968.00 2460218.56 67%

7 Usuarios con infraestructura de red reorganizada

5,000 0 0% 770,213.00

8 Soporte técnico brindado 1,120 0 0% 112,067.00

9 Servidores virtualizados funcionando

25 0 0% 1,640,000.00

10 Arquitectura de sistemas de información elaborados

4 0 0% 72,000.00

11 Equipo de computación con mantenimiento preventivo y correctivo realizado

900 90 10%

90,000.00 9000

12 Sistemas informáticos asegurados y disponibles

5 0 0% 797,133.00

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN

SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 12,752,679.00 Q 2,608,790.56 20%




MATRÍZ 3: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS –DIREH- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META

PRESUPUESTO EJECUTADO POR META



1 Personas Evaluadas

5,000 0 0 Q461,893.00 Q325,332.22 0.52

El avance de la ejecución de la meta es cero (0) debido a que se tiene programada la realización de la Evaluación del Desempeño durante el mes de septiembre derivado a que la ejecución de dicha meta es anual.

2 Personas Capacitadas

7,000 6,827 97 Q1,615,963.00 Q1,134,306.21 1.82

El avance de la ejecución de la meta es de 6,827 el programa de capacitación del presente año dió inicio en el mes de marzo, y al mes de junio hubo un incremento en la cantidad de la meta programada por 4000

3 Plan piloto de nómina desconcentrado implementado 4 2 50 Q1,185,765.00 Q860,768.97 1.38

El avance de la ejecución de la meta es 2 al mes de agosto del presente año.

4 Personal administrativo nombrado y contratado 1,675 1,046 62 Q1,738,146.00 Q1,250,367.41 2.01

El avance de la ejecución de la meta es de 1,046 y se debe a los movimientos realizados en el tema de contratación de enero-agosto.

5 Docentes nombrados y contratados 31,037 25,620 83 Q11,706,417.00 Q8,265,169.42 13.28

El avance de la ejecución de la meta es de 25,620 y se debe a los movimientos realizados en el tema de contratación de enero-agosto.

6 Prestaciones laborales canceladas 630 365 58 Q11,375,309.00 Q6,830,421.41 10.98

El avance de la ejecución de la meta es de 365, derivado al ingreso de expedientes a la Subdirección de Nómina de enero-agosto.

7 Docentes contratados para Hogares Comunitarios y Secretaría de Bienestar Social

963 935 97 Q34,147,899.00 Q19,060,679.00

30.63 El avance de la ejecución de la meta es de 935 y se debe a los movimientos realizados en el tema de contratación de enero-agosto.

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO

Q62,231,392.00 Q37,727,044.64 61%




MATRÍZ 4: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META

PRESUPUESTO EJECUTADO POR

META



1 Docentes Escalafonados 23,940 19,767 83% Q3,268,534.00 Q1,965,681.00 60% De acuerdo a la programación se puede considerar aceptable la ejecución física de la meta.


MATRÍZ 5: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META



1 Docentes Seleccionados 3,500 0 0% Q 3,084,052.00 Q 2,023,185.33 65.60

El avance de la ejecución de la meta es cero (0) debido a que se tiene programada la realización de la XXIV y XXV Convocatorias, siendo en los meses de noviembre y diciembre de 2012, en donde se puedan clasificar los avances, registrando únicamente ejecución presupuestaria en su mayoría del grupo 0.

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 3,084,052.00 Q 2,023,185.33 66%




MATRÍZ 6: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA –DIPLAN- MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META



1 Propuesta de Actualización curricular elaborada.

1 0% Q2,959.32 Q2,959.32 100%

2

Módulo sobre marco de derechos humanos, equidad de género y étnica elaborado.

1 1 100% Q3,789.06 Q3,789.06 100%

Acción realizada.

3 Plan de la estrategia elaborado y monitoreado. 1 0% Q1,837.13 Q1,837.13 100%

Expediente trasladado a DIDECO para la contratación de servicios según especificaciones solicitadas.

4

Establecimientos reparados y remozados Preprimaria y Primaria

150 0% Q16,728,882.00 Q0.00 0%

No se refleja ejecución física, debido a que a la fecha se encuentra en proceso de adjudicación 09 Licitaciones Públicas Internacionales para el mantenimiento y reparación de escuelas.

5

Estudio de demanda de puestos docentes de los niveles preprimario y primario elaborados.

50 0% Q9,100.00 Q9,100.00 100%

Se trasladó a DIDECO , para la cotización de lo solicitados en las especificaciones según logística definida.

6

Establecimientos educativos del nivel medio homologados y ordenados en cuanto al recurso humano presupuestado.

125 125 100% Q19,600.00 Q19,600.00 100%

Acción realizada.

7

Proyectos de Infraestructura formulados

80 0% Q744,370.00 Q0.00 0%

Planificado formular 60 proyectos para ejecutar físicamente en el año 2013, pendiente dictamen de -PGN-

8

Proyectos de Infraestructura monitoreados

71 0% Q456,000.00 Q0.00 0%

Pendiente de Dictamen de la Procuraduría General de la Nación -PGN- indicando viabilidad para el traslado de fondos a las Municipalidades




Viene DIPLAN






EJECUTADO POR META



9

Municipalidades, beneficiadas con aporte financiero para la Construcción Obras de Infraestructura

5 0% Q8,959,228.00 Q0.00 0%

Pendiente de Dictamen de la Procuraduría General de la Nación -PGN- para el traslado de fondos a las Municipalidades

11

Directores Departamentales de Educación, personal del área financiera de las DIDEDUC y Directores de Dependencias Centrales, capacitados y aplicando el Manual Operativo para Subvenciones a Centros Educativos Privados Gratuitos, según les corresponda.

55 0% Q8,400.00 Q0.00 0%

En proceso de definición de especificaciones de logística del evento.

12

Modelo de DDHH aplicado en Centros Educativos.

1 0% Q250,095.00 Q4,080.00 2%

Expedientes ingresados en DIDECO, para el proceso de adjudicación de Proveedores para la prestación de los servicios de logística solicitados e incluidos en las especificaciones.

13

Informes de Avance de Programas y Proyectos, Elaborados 17 13 76% Q2,713.30 Q0.00 0%

Ejecución normal según cronograma programado para la realización de las distintas acciones, que aún están pendientes de liquidar.

14

Perfiles de Proyectos Formulados

5 1 20% Q24,273.40 Q10,200.00 42%

Ejecución normal según cronograma programado para la realización de las distintas acciones.

15 PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 MONITOREADO 1 1 100% Q25,400.00 Q25,400.00 100%

Acción realizada.

16 Plan Operativo Anual 2013 consolidado

1 0% Q7,075.50 Q2,663.00 38% Procesos en etapa de liquidación.

17

Lista de establecimientos atendidos por daños sufridos por fenómenos naturales a nivel nacional

1 0% Q6,000.00 Q0.00 0%




Viene DIPLAN






EJECUTADO POR META



18

Mantener un inventario actualizado

1 0% Q10,800,000.00 Q0.00 0%

Se encuentra en la fase de distribución, según logística definida para el efecto, mobiliario se enviará a los distintos centros de acopio del país.

19

Lineamientos elaborados, publicados y divulgados.

1 0% Q46,659.77 Q0.00 0%

Ingresado a DIDECO, para la gestión de cotización y publicado en Guatecompras para la contratación de proveedores que llenen las especificaciones solicitadas

20 Plan Operativo Anual 2012 modificado y reformulado

1 0% Q3,650.50 Q3,650.50 100% Procesos en etapa de liquidación.

21

Mantener una base de Información de Infraestructura física actualizada.

1 0% Q9,000.00 Q0.00 0%

Procesos de capacitación pendientes de definir fecha de convocatoria.

22 Directores y planificadores informados de las Políticas Educativas del CNE

116 116 100% Q2,300.00 Q2,300.00 100% Acción realizada.

23 Rectorizar la Infraestructura Educativa a nivel nacional 2 0% Q18,000.00 Q0.00 0%

Procesos de capacitación pendientes de definir fecha de convocatoria.

24 Funcionamiento de la DIPLAN N/A N/A N/A Q51,666,335.30 Q9,324,895.15 18%

Avance normal, ejecución más acelerada en el tercer cuatrimestre 2012.

25 Funcionamiento de la UNEGEPE N/A N/A N/A Q19,659.72 Q19,659.72 100%


26

Anuario Estadístico y fortalecimiento del sistema nacional de información educativa

1 0% Q197,960.00 Q0.00 0%


27 Enlaces de Código Personal de las DIDEDUC capacitados. 50 0% Q6,000.00 Q6,000.00 100%



Q97,273,887.00 Q12,141,061.88 12%




MATRÍZ 7: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL –DIGEBI- MES DE AGOSTO 2012


REPROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO



EJECUTADO POR META



1 Comunidad educativa capacitada en temas

30 20 67% Q125,300.00 Liquidación del servicio se encuentra en la DIDECO del segundo taller de tres.

2 Personal de las ENBIS actualizado

78 75 96% Q156,000.00 Concluida, solo se logró el 96.15% de ejecución.

3

Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel primario para fortalecer el aprendizaje significativo

1,284 0 0% Q2,980,417.00 La adquisición se realizará en su mayoría con recursos del BID y se encuentra en proceso.

4

Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel preprimario para fortalecer el aprendizaje significativo

2,895 0 0% Q1,977,312.97 La adquisición se realizará en su mayoría con recursos del BID y se encuentra en proceso.

5

Dotación de recursos literarios a Escuelas Normales Bilingües Interculturales

21 0 0% Q1,211,683.00 Los recursos serán obtenidos con fondos del Banco Mundial, las acciones se encuentran en proceso.

6

Promover, divulgar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la EBI.

8 4 50% Q157,900.00 En ejecución aún hay eventos pendientes.

7 Materiales curriculares de EBI entregados

4 0% Q183,640.00 Se realizaron los talleres que servirán de insumo para elaborar los materiales.

8 Prototipos de documentos elaborados

3 0% Q185,625.00 Se realizaron los talleres que servirán de insumo para elaborar los prototipos.

9 Prototipos de textos elaborados

4 0% Q84,400.00 Se realizaron los talleres que servirán de insumo para elaborar los prototipos.

10

Programa de promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado

5 4 80% Q138,120.00 Por cambio en los costos del presupuesto la acción se pudo financiar únicamente en un 80%. Se logró el 80% de la meta.

11

Docentes bilingües Interculturales de preprimaria orientados pedagógicamente

320 320 100% Q94,580.00 Concluida.




Viene DIGEBI


REPROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO



EJECUTADO POR META



12

Personal de las DIDEDUC actualizado en la concreción de la planificación curricular nivel regional

132 92 70% Q242,000.00 Aún faltan acciones por ejecutar.

13 Prototipos elaborados 17 0% Q1,070,250.00

La cantidad de prototipos a producir se reducirá en el mes de agosto debido a problemas de contratación en el renglón 189, la acción se está realizando.

14 Textos impresos, de preprimaria bilingüe

182,748 0% Q3,879,332.00 Las artes para impresiones se encuentran en la TIPNAC.

15 Textos impresos, de primaria bilingüe

684,688 235,894 34% Q10,836,232.00 Las artes para concluir impresiones se encuentran en la TIPNAC.

16

Personal docente de las ENBI acompañados técnica y pedagógicamente.

200 0% Q288,000.00 El acompañamiento se ha iniciado pero no ha concluido a la espera del informe del personal contratado.

17

Personal docente de preprimaria acompañados técnica y pedagógicamente

420 0% Q252,000.00 El acompañamiento se ha iniciado pero no ha concluido a la espera del informe del personal contratado.

18

Personal técnico de primaria acompañado técnica y pedagógicamente.

16,080 620 4% Q1,223,320.00

Se han realizado los círculos de calidad con técnicos de las DIDEDUC. Cada técnico o CTA atiende 60 docentes en el mes de septiembre se tendrá informes preliminares de la cantidad de docentes atendidos o acompañados.

19 Docentes bilingües de preprimaria profesionalizados

319 219 69% Q2,750,627.00

La segunda cohorte concluye el 31 de agosto y la tercera cohorte inició el 5 de agosto de 2012, se espera el informe de inscripciones por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

20 Docentes bilingües primaria profesionalizados

1,230 1,080 88% Q13,741,521.00

La segunda cohorte concluye el 31 de agosto y la tercera cohorte inició el 5 de agosto de 2012, se espera el informe de inscripciones por la Universidad de San Carlos de Guatemala.




Viene DIGEBI


REPROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO



EJECUTADO POR META



21

Personal técnico y administrativo de las DIDEDUC orientados pedagógicamente en el marco de equidad e igualdad de oportunidades

175 175 100% Q77,386.00 Concluida

22 Docentes bilingües de primaria con material didáctico dotados

700 0 0% Q1,983,748.00 Las acciones se financian con fondos del Banco Mundial y se encuentran en proceso

23 Docentes bilingües interculturales orientados pedagógicamente

700 0 0% Q1,977,147.00 Las acciones se financian con fondos del Banco Mundial y se encuentran en proceso

24 Textos de primaria impresos

73,000 0% Q2,990,012.00 Las acciones se financian con fondos del Banco Mundial y se encuentran en proceso

25

Promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado

2 2 100% Q29,810.00 La meta se ha concluido el 30 de agosto del 2012.

26 Seguimiento de procesos de EBI en las DIDEDUC.

5 2 40% Q15,200.00 Aún están pendientes acciones por ejecutar

27

Promoción, divulgación y sensibilización multiculturalidad e intercultural implementado

18 18 100% Q146,160.00 La acción se ha concluido y la meta alcanzada es del 100%

28 Instrumentos de evaluación elaborados

4 0% Q379,338.00 Los documentos se encuentran en proceso.

29

Investigación sobre los conocimientos y sabidurías de los pueblos maya, garífuna y xinka realizada y la práctica metodológica.

7 0% Q444,120.00 Se concluyeron los talleres que servirán de insumos para elaborar los Documentos.

30 Investigaciones realizadas 10 0% Q1,704,518.03

Acciones financiadas en su mayoría con fondos del BID y Banco Mundial, se encuentran en proceso. Se concluyeron los talleres que servirán de insumos para elaborar los Documentos.




Viene DIGEBI


REPROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO



EJECUTADO POR META



31 Funcionamientos de la DIGEBI

N/A N/A N/A Q8,737,733.00

Cambió la cantidad de meta por instrucciones de DIPLAN, debido a que anteriormente aparecía 20 porque contemplaba el funcionamiento de 19 departamentales.

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO SEGÚN SICOIN A AGOSTO)

Q60,063,432.00 Q20,967,134.95

31.74% Únicamente se totalizó de acuerdo al SICOIN

Nota: DIGEBI indica que no tienen forma de visualizar su ejecución presupuestaria ya que el financiero no tiene acceso a esta información.

MATRÍZ 8: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META


META



1 Alumnos del nivel preprimario, primario y básico con la clase de Educación Física atendidos

420,000 420.000 100% Q35,281,458.85

Esta meta se refiera al pago de salario de los docentes que imparten la clase de educación física a nivel nacional.

2

Alumnos con procesos de formación, masificación, entrenamiento y seguimiento en el deporte escolar, atendidos

1,934 1,600 83% Q20,118,766.00 Q18,801,353.61 94%

3

Alumnos convencionales y con capacidades diferentes con programas específicos de educación física, recreación, deporte en el contexto cultural atendidos

110,000 71,264 65% Q8,392,201.00 Q5,518,006.40 66%

4 Instrumentos de evaluación validados

2 1 50% Q1,924,235.00 Q1,589,765.75 83%

La siguiente actividad está programada para octubre con la cual se cumpliría la meta

5 Escuelas seguras atendidas. 80 80 100% Q62,000.00 Q48,000.00 77%




Viene DIGEF





COSTO DE LA META


META



6

Alumnos convencionales y no convencionales con programas específicos que fomentan la equidad, atendidos

7,500 5,123 68% Q1,365,320.00 Q1,356,140.00 99%

7 Escuelas abiertas, con implementación deportiva atendidas.

298 0 0% Q3,846,895.00

Se anulará esta meta debido a que no se llevó a cabo el convenio interministerial. El monto se trasladara a una nueva meta que está en proceso de creación

8

Alumnos convencionales y con capacidades diferentes participando en el proceso de Torneos Deportivos Escolares Nacionales

200,000 157,999 79% Q16,394,684.60 Q11,866,659.06 72%

9 Alumnos en programas específicos de recreación, deporte y actividades integrales atendidos

138,529 87,255 63% Q5,344,949.00 Q3,882,598.48 73%

10 Establecimientos del Sistema Educativo Nacional beneficiados con implementación deportiva

7,840 1,178 15% Q16,971,096.80 Q4,155,677.00 24%

La compra de la implementación está en proceso de licitación. El bajo porcentaje de ejecución se debe a la compra de implementación que ha otorgado las Escuelas de Iniciación Deportiva. y la Coord. Técnica Nacional a las 334 Juntas Municipales

11 Materiales curriculares entregados 3 0 0% Q1,058,295.00 Q689,533.33 65%

La entrega de los materiales curriculares se realizara, en su totalidad, en una actividad programada para los días 4 y 5 de octubre.

12

Maestros de Educación Física y docentes de grado formados y actualizados en educación física, deporte y recreación

4,000 3,649 91% Q21,767,051.07 Q10,824,435.44 50%

13 Personal administrativo de la DIGEF capacitado

500 444 89% Q3,188,546.13 Q1,295,222.26 41%




Viene DIGEF





COSTO DE LA META


META



14 Funcionamiento de DIGEF N/A N/A N/A Q114,278,147.44 Q31,286,895.07 27%

Por el rango de fecha de ejecución de esta meta (enero a diciembre), se decidió dividir la ejecución en tres cuatrimestres coincidiendo con la asignación presupuestaria. En el monto total del Costo de la Meta, está incluido Q.50,871,358,65 por pago de salario personal de DIGEF, por eso refleja baja ejecución.

15 Procesos de la DIGEF documentados

21 10 48% Q126,805.00 Q37,860.00 30%

Se baja la meta en estas acciones, ya que no se realizaran debido a los cambios administrativos en la DIGEF lo que motivo a una actualización del plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad.

16 Proyectos de DIGEF con Cooperación nacional e internacional atendidos

49 45 92% Q851,986.00 Q698,324.50 82%

17 Áreas deportivas escolares mejoradas

51 35 68% Q4,101,466.61 Q1,639,367.00 40%

Se habían planificado 132 porque se realizarían remozamientos menores, como parte del mantenimiento, sin embargo hay canchas que requieren remozamientos mayores por lo que la inversión será mayor y no se puede dar cumplimiento a lo planificado, razón por la cual se baja la meta.

18

Alumnos con programas específicos y actividades en el contexto multicultural e intercultural, atendidos

1,026 600 58% Q164,850.00 Q159,830.00 97%

19 Personal capacitado en multiculturalidad e interculturalidad.

356 356 100% Q240,500.00 Q177,531.20 74%

20 Alumnos de las Escuelas Normales de Educación Física evaluados

1,200 1,112 93% Q2,289,513.00 Q1,548,530.25 68%

21 Currículo de ENEF actualizado 1 1 100% Q100,000.00 Q74,458.00 74%

22 Materiales didácticos diseñados 25 22 88% Q2,193,110.00 Q1,553,811.70 71%




MATRÍZ 9: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR –DIGEEX- MES DE AGOSTO 2012

Viene DIGEF





COSTO DE LA META


META



23 Alumnos de las Escuelas Normales con formación académica atendidos

3,200 3,200 100% Q8,419,439.63 Esta meta se refiere al salario de los docentes de las ENEF.

24 Escuelas Normales de Educación Física funcionando

22 22 100% Q13,857,050.00 Q5,891,579.04 43%


Q282,338,366.13 Q103,095,578.09 37%

Observaciones: La cantidad de Q.103.900.065.93 del presupuesto ejecutado por Meta, lo constituye lo codificado en el Sistema de control interno de DIGEF.

El monto reportado según SICOIN de Q. 138,900,065.93, lo constituye el pago a través del Programa 0, Sueldos Q.95,509,343.01 (MEF en servicio, Q.35,281,458.85;

Docentes de las ENEF Q.9, 356,525.51 y Personal de la DIGEF Q. 50,871,358.65); así como Q. 43,390,722.92 de los Programas 1,2 y 3 del Aporte Constitucional.



CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO

% EJECUCIÓN DE METAS AGOSTO


EJECUTADO POR META



1 Currículo Nacional Base del Programa PEAC implementado

500 0 0% Q727,260.00 Q4,500.00 1%

En esta meta existen acciones que ya están en Proceso de finalización ( Adquisición Equipo de cómputo, Dotación de Maletines, Dotación de materiales y suministros)

2 Currículo Nacional Base de Programa Modalidades Flexibles implementado

5,500 5,000 91% Q54,890.00 Q0.00 0%

En esta acción únicamente se logró la impresión de 5,000 Trifoliares, la impresión del CNB, ya no se realizará, aun se encuentra en proceso diseño y diagramación.

3 Materiales Educativos de -CEMUCAF- distribuidos

3,370 0 0% Q224,105.00 Q0.00 0%

Actualmente se encuentra en DIDECO el Gasto de Requerimiento, Especificaciones Técnicas, El diseño y arte en CD.




Viene DIGEEX



CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO



EJECUTADO POR META



4 Personal de CEMUCAF capacitados 337 0 0% Q661,845.00 Q3,894.70 1%

Se realizó transferencias a las Direcciones Departamentales para realizar dicho Proceso, en esta acción está en proceso la adquisición de 25 hornos industriales para las 25 DIDEDUC´S

5 Técnicos docentes del PEAC Capacitados

325 200 62% Q452,500.00 Q165,128.00 36%

Se finalizó con la capacitación de 200 técnicos docentes del Programa PEAC, ya están gastos de requerimiento en DIDECO para capacitar a 125 Técnicos docentes del programa PEAC como "Tutores Virtuales"

6 Personal de NUFED capacitados 1,857 1,857 100% Q139,275.00 Q104,041.00 75% Ya se finalizaron los eventos de capacitación, todos los expedientes de liquidación se encuentran en DIDECO

7 Proyecto de Modalidades Flexibles evaluado

56 56 100% Q11,160.00 Q8,200.00 73% Se finalizaron los eventos de capacitación, todos los expedientes de liquidación se encuentran en DIDECO

8 Supervisores de NUFED capacitados 264 264 100% Q19,800.00 Q18,500.00 93% Se finalizaron los eventos de capacitación, todos los expedientes de liquidación se encuentran en DIDECO

9 Técnicos de radios educativas formados

16 16 100% Q442,500.00 Q8,495.00 2%

Se finalizaron los eventos de capacitación, en esta meta existen acciones que aun se encuentran en proceso.

10 Estudiantes de Centros Educativos NUFED con acceso a tecnología

8,796 5,600 64% Q4,771,761.00 Q0.00 0%

Proceso se encuentra en la Gerencia del BIRF, pendiente proceso de liquidación a proveedores, ya se distribuyó el equipo a las DIDEDUC´S

11 Centros Educativos NUFED dotados, con bibliotecas

634 0 0% Q1,000,000.00 Q0.00 0%

Se encuentra en DAFI gastos de requerimiento para la impresión de 1,302 manuales de Formación ocupacional FOIL y 1,340 libros de granjas multiespecies




MATRÍZ 10: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL –DICONIME- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META




1 Aportes a Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales

6 6 100% Q 1,624,342.00 Q

1,364,110.68 83.98%

Se ejecutó la meta de aportes a organismos regionales e internacionales.

2 Informes de ejecución de Programas y Proyectos de la Cooperación elaborados

179 149 83% Q 2,000,367.00 Q1,339,002.73 66.94%

Se da seguimiento a 58 Programas y Proyectos, 17 Perfiles, 58 Fichas, se elaboraron 8 Mapeos de la Cooperación y se suscribieron 8 Convenios.


Q 3,624,709.00 Q2,703,113.41 75%

Viene DIGEEX



CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO



EJECUTADO POR META



12 Técnicos de Educación Extraescolar formados

388 332 86% Q97,760.00 Q42,111.60 43%

Se capacitaron a 322 técnicos docentes, Expedientes de Liquidación se encuentran en DIDECO, pendiente de capacitar únicamente a 66 técnicos docentes

13 Técnicos Docentes de NUFED capacitados

1,283 573 45% Q1,392,307.00 Q268,173.80 19%

Se finalizó con la capacitación a 573 técnicos docentes del programa NUFED, a través de 5 talleres regionales de capacitación, en proceso 4 talleres regionales para finalizar.

14 Coordinadores Departamentales de DIGEEX formados

62 62 100% Q5,580.00 Q5,580.00 100% Proceso finalizado

15 Funcionamiento de DIGEEX N/A N/A N/A Q5,876,347.00 Q3,404,660.68 58%

TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN MES DE AGOSTO Q15,877,090.00 Q4,033,284.78 25%




MATRÍZ 11: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA –DIDAI- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META




1 Informes de Auditoría Realizados 250 216 86% Q4,278,897.00 Q2,768,087.24 65%

Corresponde a informes de auditorías realizadas en las diferentes Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación.


Q4,278,897.00 Q2,768,087.24 65%

MATRÍZ 12: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META




1 Documentos legales elaborados 3,000 1,900 63% Q1,242,041.00 Q473,661.87 LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ESTA EN TIEMPO EN SUS EJECUCIONES

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q1,242,041.00 Q473,661.87 38%




MATRÍZ 13: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL –DICOMS-

MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META




1 Mantener comunicación eficaz con los grupos objetivos involucrados con el sector educativo a través de estrategias de comunicación.

4 2 50% Q 5,592,383.00 Q1,759,807.40 31.47% Los 2 de los 4 eventos para el 2012 ya se ejecutaron, los otros 2 se ejecutarán el resto del año, ya que con oficio No. 1411 del Despacho Superior se cedió el espacio presupuestario solicitado por el Ministerio de Finanzas Públicas a la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República, del renglón 121 "Divulgación e Información" de esta Dirección con fuente de financiamiento 11 por un monto 2, 652,676.00 Esta ejecución corresponde al grupo "0" Esta ejecución corresponde al

grupo "1" donde ya se ejecutó el

renglón de publicidad 121 y se

realizaron 2 de las 4 campañas de

publicidad programadas. "2".

Gastos de funcionamiento, están

en proceso de adquisición todos

los insumos. Se ejecutó la acción

de la deuda 2011.

Esta ejecución corresponde al

grupo "3". Equipo e intangibles. Se

iniciaron los procesos para la

ejecución y están terminando los

procesos de adquisición.


Q 5,592,383.00 Q1,759,807.40 31%




MATRÍZ 14: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES –DIDECO- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META




1 Procesos de adquisiciones y contrataciones elaborados

2,350 1,446 61.53191 Q3,516,391.00 Q2,658,888.05 76%

Se refleja el 61% del avance de la meta esto de forma proporcional a la meta total establecida en el POA, por lo que se hace la observación que es sobre la cantidad programada al 30 de agosto. Es importante mencionar que el avance del presupuesto ejecutado incluye al Grupo 0 de acuerdo al reporte de SICOIN, lo que refleja un 76% de ejecución presupuestaria.

2 Funcionamiento Proyecto BIRF 7430-GU

N/A N/A N/A Q4,826,136.00 Q1,617,239.50 34%

El porcentaje de ejecución corresponde a honorarios pagados hasta el mes de agosto, pago de publicaciones en prensa de eventos de licitación y pago de arrendamiento de equipo de oficina.





MATRÍZ 15: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA –DIGEDUCA-

MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META



1 Funcionamiento de DIGEDUCA N/A N/A N/A Q7,533,992.00 Q4,316,002.11 57% Gastos de funcionamiento y salarios del personal de DIGEDUCA

2 Alumnos del nivel primario evaluados

55,000 2,080 4% Q3,815,669.00 Q397,315.76 10%

Evaluación de PAMI LEE ELGI realizada en el mes de marzo y abril. Se espera evaluar a 55,000 estudiantes de primero, tercero y sexto primaria.

3

Proveer información a la comunidad educativa de los resultados de las evaluaciones e investigaciones nacionales

10 10 100% Q362,370.00 Q7,440.00 2%

Reunión con enlaces de las Direcciones Departamentales y entrega de fichas técnicas

4 Docentes del nivel primario evaluados

20,000 20,000 100% Q337,094.00 Q82,749.30 25%

Se evaluó a 20,000 docentes optantes a plaza se espera evaluar docentes para bono por bilingüismo

5 Capacitación del recurso humano en la aplicación de procedimientos de análisis

5 2 40% Q250,000.00 Q17,700.00 7%

Ya se recibieron dos capacitaciones de las solicitadas y se está realizando el pago de los servicios contratados para el efecto

6 Alumnos del ciclo básico evaluados 10,000 0 0% Q1,652,488.00 Q59,380.00 4%

Se evaluará una muestra de 10,000 estudiantes en los meses de septiembre y octubre de tercero básico

7 Alumnos del ciclo diversificado evaluados

140,000 5,922 4% Q2,484,146.00 Q340,850.10 14%

La evaluación de graduandos 2012 se realzará en el mes septiembre y octubre en toda la república.


Q16,435,759.00 Q5,221,437.27 32%




MATRÍZ 16: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN –DIGEACE- MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META % EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA

META PARTICULAR

1 Documentos educativos acreditados

60 60 100% Q9,000.00 Q9,000.00

100%

2 Proyectos educativos, otras instituciones, implementados

15 6 40% Q123,750.00

Q5,345.00

4%

Esta meta es baja debido a que el proceso requiere de capacitaciones cuyo tiempo mínimo es de cinco meses, más el tiempo de visitas.

3 Educadores certificados

675 222 33% Q40,000.00 Q3,756.43

9% Esta meta la ejecución es por etapas, por lo que no se refleja el avance total.

4 Documentos educativos distribuidos

22 0 0% Q1,068,943.00 Q0.00 0% Esta meta se realizará en el mes de octubre del 2012

5 Funcionamiento de DIGEACE

N/A N/A N/A Q4,081,055.00 Q3,032,947.22

74%

En estas metas no se refleja la ejecución real a la fecha, por falta de cuota no se ha pagado el total de las compras realizadas

en el mes de agosto.

6 Proyectos educativos institucionales nivel primario, aprobados

840 148 18% Q1,830,166.00 Q6,821.00

0%

7 Establecimientos nivel primario, acreditados

150 52 35% Q113,912.00 Q5,340.00 5%

8 Establecimientos ciclo básico, acreditados

150 26 17% Q12,700.00 Q2,349.00

18%

9 Proyectos educativos institucionales ciclo básico, aprobados

360 40 11% Q98,936.00 Q4,498.02

5%

10

Proyectos educativos institucionales ciclo diversificado, aprobados

75 5 7% Q62,120.00

Q2,125.00

3%

11 Establecimientos ciclo diversificado, acreditados

150 71 47% Q26,000.00 Q5,280.00

20%

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AGOSTO

Q7,466,582.00 Q3,077,461.67 41%




MATRÍZ 17: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL –DIDEFI- MES DE AGOSTO 2012


REPROGRAMADA (JULIO)

CANTIDAD EJECUTADA

(AJULIO)


COSTO DE LA META




1 Procesos o Manuales Administrativos Documentados

15 12 80% Q 2,051,765.00 Q1,759,807.40 85.77%

Con base en la meta planificada por la DIDEFI de 15 procesos documentados para el 2012, se ha avanzado al mes de agosto con 12 procesos. 10 de ellos están documentados y en proceso de validación siendo estos: Proceso de Licencias, Sanciones, Emisión de Títulos y Diplomas, Administración del Sistema de Registros y Centros Educativos, Contratación de Personal por Jornal Renglón 031, Contratación y pago del Personal bajo el renglón 021, Pago de los Condecorados con la Orden Francisco Marroquín, Bolsas de Estudios y Becas, Subsidios Institutos por Cooperativas de Enseñanza y Aprobado el Manual de la Dirección General de Educación Extraescolar, además se encuentran ya publicados en la página del Sistema de Gestión de Calidad 2, siendo el Proceso de Facilitadores de Telesecundaria e Instructivo de Pago de Facturas de Energía Eléctrica por el Programa de Gratuidad de la Educación. Según la ejecución financiera, con base en el reporte del SICOIN a Agosto de 2012 se tiene una ejecución del 69.77%, que incluye la ejecución del grupo gasto 000 "Servicios Personales" por los sueldos cancelados durante los meses de enero a Agosto de 2012, ejecución de gasto 100 "Servicios No Personales" y ejecución del grupo gasto 200 "Materiales y Suministros


Q 2,051,765.00 Q1,759,807.40 86%




MATRÍZ 18: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO –DIGEPSA-

MES DE AGOSTO 2012

No. META PARTICULAR CANTIDAD

PROGRAMADA AGOSTO



COSTO PROGRAMADO DE LA META



JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META

PARTICULAR

1 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos.

474,683 381,591 80% Q18,612,860.62 Q18,352,707.03 98.60%

2 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Primario atendidos

2,328,257 2,151,396 92% Q110,874,473.08 Q110,817,311.89 99.95%

3 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Preprimario atendidos.

474,683 393,286 83% Q73,188,289.90 Q67,086,869.20 91.66%

4 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos.

2,328,257 2,205,906 95% Q350,745,379.53 Q319,509,511.69 91.09%

5 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados.

18,230 16,167 89% Q3,267,769.14 Q3,266,889.14 99.97%

6 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados.

83,578 78,854 94% Q16,770,645.88 Q16,618,405.88 99.09%

7 Establecimientos públicos reparados y remozados del nivel Preprimario y Primario.

334 114 34% Q14,536,861.00 Q4,957,484.17 34.10%

8 Funcionamiento de DIGEPSA N/A N/A N/A Q40,716,849.00 Q20,467,944.31 50.27%

TOTAL (PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO SEGÚN SICOIN AL 29 DE DE AGOSTO) Q628,713,128.15 Q561,077,123.31 80%




MATRÍZ 19: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA –DIGECADE-

MES DE AGOSTO 2012


PROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO

% EJECUCIÓN METAS

COSTO PROGRAMADO

DE LA META


META



1 Dotación software de herramientas de productividad para establecimientos educativos

15,000 0 0% Q1,500,000.00 Q0.00 0% En proceso de licitación la adquisición de licencias

2 Implementación de conectividad a establecimientos educativos

117 0 0% Q4,643,070.00 Q0.00 0% En proceso de licitación la conectividad satelital

3 Establecimientos educativos del nivel primario equipados

130 0 0% Q25,491,500.00 Q1,650.00 0% En proceso de licitación la adquisición de equipo notebook y tablets.

4 Estudiantes, docentes, coordinadores e institutos de Telesecundaria fortalecidos

110,541 85 0% Q92,275,483.14 Q3,890.00 0%

En el mes de agosto se está distribuyendo el equipo de cómputo. Material impreso está en proceso de revisión de los plotters para la impresión.

5 Directores, coordinadores y facilitadores de Telesecundaria capacitados

4,424 25 1% Q5,032,625.00 Q0.00 0%

Realización de 3 talleres de trabajo con coordinadores y la realización de los talleres de la inducción al modelo de telesecundaria para el mes de septiembre

6 Institutos de Telesecundaria fortalecidos

1,633 0 0% Q5,282,798.86 Q3,548,409.39 67%

En proceso la contratación de los consultores para diagramación, didáctica área científica y para acompañamiento pedagógico.

7

Equipos técnicos departamentales y docentes fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula.

45 0 0% Q59,221.00 Q0.00 0%

Se realizó el primer Taller a nivel central dirigido a coordinadoras departamentales de los Niveles Inicial y Preprimario para orientar el fortalecimiento del CNB de dichos niveles. Duración del taller: 1 día. Con relación a las demás acciones, se realizarán en el mes de septiembre, dependiendo de la contratación docente.




Viene DIGECADE


PROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO

% EJECUCIÓN METAS

COSTO PROGRAMADO

DE LA META


META



8

Equipo técnico de las Direcciones Departamentales de Educación y docentes, fortalecidos para la implementación del CNB en el aula

25 25 100% Q1,129,065.00 Q2,469.25 0%

Deuda de capacitadores de seminario y capacitaciones programadas para agosto. Realización de taller con coordinadores de diversificado

9

Dotar a equipos técnicos departamentales de materiales educativos para la implementación curricular.

11,576 0 0% Q460,100.00 Q0.00 0%

A final de agosto y principio de septiembre nos entregan impresos los materiales para dotar a los equipos técnicos departamentales y docentes del Ciclo Básico

10

Trifoliares y módulos para el abordaje de educación integral en sexualidad y prevención del VIH, trata de personas y violencia dirigidos a docentes de los niveles primaria y básico.

87,480 0 0% Q3,901,391.00 Q0.00 0% Impresiones en proceso con tipografía nacional y transferencias a las DIDEDUC’s pendientes de aprobación

11

Fortalecimiento a equipos técnicos departamentales para orientar la aplicación del CNB del Ciclo Básico

129 60 47% Q35,000.00 Q2,469.25 7%

Se realizó 1 taller de entrega técnica de ODEC y cuadernos de trabajo de Educación Ambiental y ODEC del gobierno de Jacobo Arbenz. Se realizó un taller de fortalecimiento al equipo técnico departamental encargados del Ciclo Básico.

12

Equipos técnicos departamentales fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula

120,124 1,725 1% Q136,275,744.00 Q2,481,065.00 2% Los talleres se iniciaron en la segunda quincena del mes de agosto y concluyen en el mes de octubre

13

Estudiantes del Ciclo básico, coordinadores departamentales, docentes y supervisores fortalecidos en los ejes transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en sexualidad.

5,750 50 1% Q33,750.00 Q11,180.60 33%

Realización de capacitaciones sobre los ejes transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en sexualidad. Pendiente de aprobación de transferencias a las DIDEDUC’s.




Viene DIGECADE


PROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO

% EJECUCIÓN METAS

COSTO PROGRAMADO

DE LA META


META



14 Estudiantes fortalecidos en el área de Formación Ciudadana

208 30 14% Q131,436.00 Q0.00 0%

Reuniones con delegados departamentales sobre la logística para la realización del evento niño, niña diputador por un día. Pendiente de la realización del programa niño niña diputado (a) por un día en el mes de septiembre y pendiente de aprobación de transferencias a las DIDEDUC’s.

15 Estudiantes de carnetizados 0 0 0% Q302,138.00 0% DEUDA DEL AÑO 2009

16 Dotación de becas a estudiantes del ciclo diversificado

4,450 0 0% Q7,000,000.00 Q0.00 0% Pendiente de aprobación del proyecto por el Vicedespacho bilingüe.

17

Dotación de ejemplares de CNB a docentes del ciclo diversificado y material educativo a coordinadores departamentales.

554 0 0% Q26,535.00 Q0.00 0% Pendiente de impresión del CNB

18 Niños y niñas del nivel preprimario dotados con cuadernos de trabajo.

1,974,604 1,082,424 55% Q22,071,629.00 Q11,343,803.52 51%

La cantidad impresa del año 2011 y entregada en el año 2012 fue de 1,082,424 cuadernos de trabajo de preprimaria. PENDIENTE EL PROCESO DEL AÑO 2012

19 Libros de texto primaria dotados 8,583,491 2,917,322 34% Q93,986,812.00 Q26,756,044.91 28%

La cantidad impresa del año 2011 y entregada en el año 2012 fue de 2,917,322 . PENDIENTE EL PROCESO DEL AÑO 2012

20 Dotación de equipo tecnológico para el nivel medio

36 0 0% Q649,144.00 Q0.00 0% En proceso la entrega de cañoneras y laptop.

21 Docentes de educación dotados de material pedagógico musical

274 0 0% Q174,045.00 Q13,020.00 7% Pendiente de aprobación de transferencia a las DIDEDUC’s para la compra de instrumentos musicales.

22

Docentes, niños, niñas, técnicos y coordinadores departamentales dotados con material didáctico

2,298 0 0% Q18,445,410.00 Q0.00 0% Licitación de megalibros, rotafolios, kits con materiales educacionales y bibliotecas

23 Docentes de primaria profesionalizados

2,102 2,102 100% Q16,135,669.00 Q12,789,782.45 79% PAGO DE DEUDA Y LA EL PRIMER PAGO DE LA SEGUNDA COHORTE DEL AÑO 2012.




Viene DIGECADE


PROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO

% EJECUCIÓN METAS

COSTO PROGRAMADO

DE LA META


META



24 Formación a supervisores y formadores en competencias de gestión y dirección escolar

775 133 17% Q448,000.00 Q31,648.00 7% En proceso de capacitación se inició en El Progreso, Baja Verapaz, Chiquimula, Guatemala Oriente y Jalapa.

25 Docentes de preprimaria profesionalizados

422 422 100% Q2,285,090.00 Q1,614,007.26 71% Pago de deuda y la el primer pago de la segunda cohorte del año 2012.

26 Docentes capacitado en metodología EDF y pedagogía virtual

314 0 0% Q1,141,450.00 Q0.00 0% Pendiente la capacitación (contrato admón. Con INTECAP). Dependen de las licitaciones de equipo de computo.

27

Formación de directores y subdirectores de Escuelas Normales oficiales en competencias de gestión y dirección escolar

116 0 0% Q151,200.00 Q0.00 0% En proceso de readecuación de fechas

28 Directores del nivel primario formados en competencias de gestión y dirección escolar

4,500 4,127 92% Q771,000.00 Q32,320.00 4% Capacitaciones para la formación de directores del nivel primario en gestión y dirección escolar.

29

Formar supervisores educativos, asesores pedagógicos y asesores de gestión que integran el equipo distrital de supervisión

715 250 35% Q130,000.00 0% Capacitaciones para la formación de supervisores educativos y asesores.

30 Docentes de preprimaria y primaria profesionalizados (tercera Cohorte)

6,243 6,243 100% Q25,594,416.00 Q0.00 0% Pendiente del inicio de la tercera cohorte

31 Directores de primaria dotados de módulos de gestión y dirección escolar

4,500 0 0% Q1,660,000.00 Q0.00 0% En proceso la impresión de módulos y CNB.

32 Dotar a directores de preprimaria de material de apoyo

600 600 100% Q42,000.00 Q0.00 0% Entrega de maletines y en proceso la impresión con tipografía

33 Dotación de módulos a directores de preprimaria.

600 600 100% Q140,000.00 Q0.00 0% Entrega de módulos de formación

34 Directores de preprimaria formados en competencias de gestión y dirección escolar

600 300 50% Q182,800.00 Q30,732.00 17% Capacitaciones para la formación de directores del nivel preprimario en gestión y dirección escolar.

35 Funcionamiento de la DIGECADE 1 0% Q8,301,781.00 Q6,359,983.01

77% Funcionamiento y salarios de la DIGECADE.

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO SEGÚN SICOIN AGOSTO)

Q475,890,303.00 Q 65,022,474.64 13%




MATRÍZ 20: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL –DIGEESP-

MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META


META



1 Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos

13000 13000 100% Q1,218,305.00 Q582,871.50 48%

El número de estudiantes atendidos se superó pero se estará solicitando modificación de la meta para reportar el dato real. La ejecución presupuestaria está representada únicamente por los montos pagados.

2 Docentes de estudiantes con Discapacidad dentro del sistema regular acompañados

600 600 100% Q2,134,555.73 Q1,312,878.05 62%

El número de docentes de estudiantes con discapacidad dentro del sistema, acompañados fue superado pero se estará solicitando modificación de la meta para reportar el dato real. La ejecución presupuestaria indica los sueldos de los Asesores Pedagógicos Itinerantes contratados bajo renglón 022 al mes de agosto 2,012.

3 Comités departamentales de Educción Especial acompañados

25 6 24% Q51,150.00 Q58,862.00 115%

4 Docentes de escuela de Educación Especial acompañados

150 77 51% Q386,500.00 Q2,530.00 1%

La ejecución presupuestaria está muy baja debido a que la compra de la caja de materiales para escuelas de educación especial está pendiente de comprar (Q300,000.00) proceso de cotización.

5

Escuelas Pre primaria y primaria Multigrado Monolingüe con materiales educativos beneficiados

2,000 0 0% Q5,019,000.00 Q0.00 0%

Presupuesto asignado del BID que se encuentra en proceso de cotización una compra de materiales para escuelas multigrado por Q1,723,305 y pendiente de operar en SICOIN Q 3,295,695.00 que por orden del vice despacho administrativo se colocó a disposición de DAFI.

6 Funcionamiento de DIGEESP N/A N/A N/A Q2,262,554.27 Q1,322,051.12 58% Sueldos de Profesionales, compra de insumos y otros gastos para el funcionamiento.


Q11,072,065.00 Q3,279,192.67 30%




MATRÍZ 21: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO –DIGECUR- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META


META



1 Procesos de evaluación curricular realizados

3 3 100% Q32,442.00 Q19,941.40 62%

La meta particular ha sido ejecutada, sin embargo, falta por realizar la acción de validación de herramientas de la concreción curricular local.

2

Planificación curricular nacional de diversificado elaborada

4 4 100% Q140,833.80 Q96,000.00 68%

Se finalizaron las consultorías de: Propuesta de organización de las carreras de diversificado y Revisión de la organización de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración. El encuentro pedagógico de reflexión en torno a los resultados de la Propuesta de organización de las carreras de Diversificado, se realizará en el mes de septiembre.

3 Planificación curricular a nivel local elaborada

20 3 15% Q233,947.98 Q91,000.00 39%

Se cuenta con el pago del segundo producto de las consultorías de la Elaboración de manuales de herramientas de evaluación en el aula para docentes de Preprimaria, Primaria y Ciclo de Educación Básica. Para la consultoría de Herramientas para la concreción curricular a nivel local se cuenta con el pago de tres productos.

4 Planificación curricular regional elaborada

9 6 67% Q32,600.00 Q14,850.00 46%

Se han realizado dos talleres los cuales se encuentran cancelados. El último taller se llevará a cabo en el mes de septiembre, la meta se reportará completa en ese mes.

5 Materiales de apoyo curricular diseñados

10 8 80% Q170,142.04 Q107,594.20 63%

Se cuenta con la publicación de la primera revista Curricularmente Hablando…, está pendiente la publicación de dos ediciones. Los talleres de entrega de documentos ya han sido realizados.




Viene DIGECUR





COSTO DE LA META


META



6

Profesionales de DIGECUR y de las DIDEDUCS formados en desarrollo curricular.

95 30 32% Q122,546.78 Q72,556.00 59%

Se han realizado cinco talleres de Formación del equipo técnico a nivel central y departamental, participan 65 personas. Los seminarios para la formación del personal de DIGECUR, ya se realizaron, participaron 30 personas. (meta reportada).

7 Funcionamiento de la DIGECUR

N/A N/A N/A Q3,993,877.40 Q2,720,802.72 68%

El monto reportado incluye el grupo 0. Lo ejecutado presupuestariamente se reporta: compra de café y azúcar, papel higiénico, servicio de mantenimiento de fotocopiadoras, compra de film para fax, servilletas de papel, folder carta y oficio, compra de fotocopiadora multifuncional, archivadores de cartón oficio y carta, CDs y DVDs y memorias USB, cinta maskin tape de varias medidas, tóner y tintas para equipo de impresión.


Q4,726,390.00 Q3,122,744.32 66%




MATRÍZ 22: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA –DIGEFOCE- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META




1 Cocinas equipadas 3,096 0 0% Q28,041,115.00 Q0.00 0%

Según oficio SESAN 266-2012, se recomienda al MINEDUC que no se realice compromiso de estos recursos presupuestados porque aún no han ingresado estos recursos y el convenio representa una limitación para alcanzar los resultados previstos.

2 Comunidades Educativas capacitadas 0 0 0% Q4,937,811.00 Q0.00 0%

Según oficio SESAN 266-2012, se recomienda al MINEDUC que no se realice compromiso de estos recursos presupuestados porque aún no han ingresado estos recursos y el convenio representa una limitación para alcanzar los resultados previstos.

3 Funcionamiento de DIGEFOCE N/A N/A N/A Q958,446.00 Q0.00 0% Se utilizarán para comprar insumos de oficina, para uso del personal de la Dirección.


Q33,937,372.00 Q -




MATRÍZ 23: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD –DIGEMOCA- MES DE AGOSTO 2012





COSTO DE LA META


META



1 Estudiantes y docentes evaluados

230,000 57,624 25% Q4,919,997.12 Q248,920.41 5%

Según calendarización de meta, se tiene previsto ejecutar esta meta atendiendo las evaluaciones que aplican la DIGEDUCA y DIGEACE, siendo de marzo de noviembre.

2

Personal formado para el sistema de acompañamiento escolar SINAE

42 0 0% Q125,000.00 Q800.00 1%

Según calendarización de meta, se tiene previsto ejecutar esta meta de julio a noviembre.

3 Niños y niñas identificados

3,000 1,067 36% Q123,086.00 Q83,620.00 68% Se realizó la evaluación de agudeza visual a la cantidad ejecutada atendiendo lo requerido por la Dirección solicitante

4 Establecimientos y academias monitoreadas

3,980 908 23% Q223,091.67 Q66,862.46 30% Se realizó la acción en la cantidad ejecutada atendiendo lo requerido por la Dirección solicitante

5 Funcionamiento de DIGEMOCA

N/A N/A N/A Q12,451,535.00 Q9,215,246.66 74% A ejecutarse de enero a diciembre.

6 Servicios Administrativos Técnicos

1 1 100% Q69,525.00 Q69,022.45 99% Pago de deuda 2011 de financiamiento externo de BIRF y BID.

7 Establecimientos visitados

14,000 14,000 100% Q407,556.21 Q442,466.00 109%

Se realizaron las acciones en la cantidad ejecutada atendiendo lo requerido por las Direcciones solicitantes. El dato refleja ejecución presupuestaria mayor que la programada debido a que fue necesario regresar a los establecimientos educativos que estuvieron cerrados por diversos motivos como fiestas patronales, actividades deportivas, etc. lo que implicó en mayores costos. Así mismo una readecuación de presupuesto puesto que ya no se realizaron los arrendamientos de vehículos que se tenía previsto para realizar estas acciones.


Q18,319,791.00 Q10,126,937.98 55%




MATRÍZ 24: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN –DIGECOR-

MES DE AGOSTO 2012


REPROGRAMADA AGOSTO

CANTIDAD EJECUTADA

AGOSTO


COSTO DE LA META


META



1 Personal administrativo y técnico de las DIDEDUC capacitado

42 42 100% Q61,200.00 Q61,024.29 100%

Tomando como base el SICOIN al 29 de agosto de 2012, en el renglón 185 se tiene un monto vigente de Q. 61,200.00, esta acción se ejecutó en el mes de marzo del año en curso por un monto total de Q. 61,024.29.

2 Funcionamiento de DIGECOR

N/A N/A N/A Q1,455,497.00 Q690,424.94 47%

Tomando como base el SICOIN al 29 de agosto de 2012, se tiene un monto vigente de Q. 1,455,497.00, de esta acción se han ejecutado los siguientes renglones: 211 por un monto de Q. 8,650.00; 268 por un monto de Q. 998.00; 165 por un monto de Q. 19,910.39; 022 por un monto de Q. 400,679.74; 026 por un monto de Q. 11,225.80; 027 por un monto de Q. 113,500.54; 071 por un monto de Q. 53,335.78; 072 por un monto de Q. 73,026.26; 073 por un monto de Q. 131.16;141 por un monto de Q. 1,999.77;267 por un monto de Q. 3,043.35; 241 por un monto de Q. 3,924.15.


Q1,516,697.00 Q 751,449.23 2%




MATRÍZ 25: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL –DIDEMAG-

MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META



1

Personal beneficiado, con Programa "Salud Integral para el Magisterio"

90,000 81,200 90% Q 25,000,128.00 Q - 0%

2 Conflictos magisteriales resueltos

700 0% Q 557,301.00 Q - 0%

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 25,557,429.00 Q 15,756,767.61 62%

( * ) La matriz INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MES AGOSTO 2012, la entregó DINFO a DIPLAN el 21 de septiembre 2012.

MATRÍZ 26: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA –DAFI-

MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META



1 Administración Financiera Ejecutada

1 0 0% Q 4,924,303.00 Q3,058,505.00 62% La meta de DAFI es de apoyo, para todas las Dependencias del MINEDUC.

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 4,924,303.00 Q3,058,505.00 62%




MATRÍZ 27: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN

MES DE AGOSTO 2012






EJECUTADO POR META




383 214 56% Q81,706.00 Q26,680.30 33% Petén: No han asignado cuota presupuestaria Guatemala Norte: Estas actividades serán realizadas en el transcurso del mes de septiembre

2 Docentes de primaria bilingüe acompañados pedagógicamente

1,713 747 44% Q133,944.62 Q38,604.45 29% Alta Verapaz: (proyección de acción ejecutada desde enero a julio 2012) 2 talleres a ATPBIs, AGS y CTAS, financiado por PACE-GIZ con un costo de Q 32,000.00. 1 taller de metodologías EBI por la DIGEBI, por un costo de Q 8,000.00. 2 Ferias de compartimiento de experiencias SINAE, financiado por PACE-GIZ Q 35,000.00 Petén: No han asignado cuota presupuestaria Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Guatemala Norte: Estas actividades serán realizadas en el transcurso del mes de septiembre

3 Comunidad educativa de normales bilingües interculturales capacitada

308 86 28% Q50,127.44 Q4,590.46 9% Sololá: Meta programada para el mes de junio y julio, no se han ejecutado fondos. Totonicapán: Presupuestariamente esta meta está incluida en los fondos de gratuidad de Establecimientos de formación de maestros según el Jefe del Departamento técnico pedagógico bilingüe intercultural -DTPI-. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota Baja Verapaz: Se ha programado la ejecución para el mes de septiembre 2012 Alta Verapaz: Se ha elaborado planes de capacitación, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones.

4 Comunidad educativa del nivel preprimario bilingüe capacitada

1,591 992 62% Q72,961.00 Q22,986.00 32% Sacatepéquez: se ejecutará en el mes de septiembre según la unidad financiera. Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser




Viene meta 4, DIDEDUCS






EJECUTADO POR META



congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. Baja Verapaz: Se ha programado la ejecución para el mes de septiembre 2012 Alta Verapaz: Se ha elaborado planes de capacitación, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre.

5 Comunidad educativa del nivel primario bilingüe capacitada

3,795 2,470 65% Q230,553.08 Q47,107.75 20% Sacatepéquez: se ejecutará en el mes de septiembre según la unidad Financiera. Sololá: Meta programada para el mes de junio, julio y agosto, no se han ejecutado fondos 2012. Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota Baja Verapaz: Se ha programado la ejecución para el mes de septiembre 2012 Alta Verapaz: Se ha elaborado planes de capacitación, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre.

6 Establecimientos de preprimaria bilingüe dotados de materiales

5,434 446 8% Q468,103.22 Q73,962.42 16% Sacatepéquez: Se Ejecutará En El Mes De Septiembre Según La Unidad Financiera. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Santa Rosa: Esta acción se ejecutara en Septiembre y Octubre










EJECUTADO POR META



Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. El mes de agosto se modificó esta meta. Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Retalhuleu: Presentó gastos de requerimiento fuera de tiempo. Ya no había cuota financiera. Huehuetenango: Se reprogramo para el mes de septiembre de 2012. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Jutiapa: Esta Meta se ejecutara en el mes de Septiembre del presente año, no se ha realizado por no contar con la disponibilidad de fondos (cuota financiera) en las fechas programadas. Guatemala Occidente: Se acompañó técnica y pedagógicamente a los docentes de 36 escuelas de preprimaria con el apoyo de Orientadores Técnicos Bilingües asignados por DIGEBI Central

7 Establecimientos de primaria bilingüe dotados de materiales

6,301 917 15% Q875,006.62 Q189,523.02 22% Sacatepéquez: se ejecutará en el mes de septiembre según la unidad financiera. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. El mes de agosto se modificó esta meta. Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Retalhuleu: Presentó gastos de requerimiento fuera de tiempo. Ya no había cuota financiera. Huehuetenango: Se reprogramo para el mes de septiembre de 2012. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre.










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Guatemala Occidente: Se acompañó técnica y pedagógicamente a los docentes de 78 escuelas de primaria con el apoyo de Orientadores Técnicos Bilingües asignados por DIGEBI Central

8 Normales bilingües interculturales dotadas de materiales

14 7 50% Q104,715.07 Q19,260.20 18% Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. El mes de agosto se modificó esta meta. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Izabal: esa acción se estaba ejecutando en gratuidad de normal de magisterio, pero se nos indico que se debería asignársele ejecución presupuestaria correspondiente por eso aparece ahora con ejecución presupuestaria Guatemala Occidente: Se desarrolló sin presupuesto. Financiero asigna el presupuesto de acuerdo con las necesidades de la DIDEDUC. No se toma en cuenta lo programado en el Plan Anual de Compras de EBI del 2012

9 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel diversificado

1 1 100% Q8,640.00 Q8,640.00 100% Sololá: Meta programada para el mes de julio y agosto 2012, no se han ejecutado fondos.

10 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel preprimario bilingüe

450 0 0% Q47,000.00 Q0.00 0% Santa Rosa: Se lleno la solicitud del gasto de requerimiento el 15 de agosto, en espera de autorización de la DAFI., para poder ejecutarse en el mes de septiembre.

11 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel primario bilingüe

780 0 0% Q73,601.37 Q0.00 0% Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre

12 Textos de preprimaria bilingüe impresos

166 126 76% Q8,294.00 Q8,291.50 100%




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13 Textos de primaria bilingüe impresos

2,500 126 5% Q87,500.00 Q87,499.00 100%

14 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados

8,610 7,973 93% Q1,916,603.00 Q1,585,155.00 83% El Progreso: Algunos establecimientos no tenían docente asignado, por lo que no recibieron los fondos. La meta física fue actualizada conforme al presupuesto asignado Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA Totonicapán: Docentes de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función a la cantidad de docentes de los establecimientos que han venido a recibir su apoyo, siempre y cuando no hayan firmado convenio. Del listado elaborado por FOCE para dicho programa. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Jalapa: Se han beneficiado al total de docentes de los establecimientos que no cuentan con junta escolar. Jutiapa: Los centros educativos beneficiados no se presentaron a realizar el cobro del beneficio de las valijas y otros desistieron del programa. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA (se reintegro diferencia de 7 valijas)

15 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados

3,738 3,335 89% Q872,510.00 Q649,255.00 74% El Progreso: Algunos establecimientos no tenían docente asignado, por lo que no recibieron los fondos. La meta física fue actualizada conforme al presupuesto asignado










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Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA Totonicapán: Docentes de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación. Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función a la cantidad de docentes de los establecimientos que han venido a recibir su apoyo, siempre y cuando no hayan firmado convenio. Del listado elaborado por FOCE para dicho programa. Jalapa: Se han beneficiado al total de docentes de los establecimientos que no cuentan con junta escolar. Jutiapa: Los centros educativos beneficiados no se presentaron a realizar el cobro del beneficio de las valijas y otros desistieron del programa. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA

16 Estudiantes de los Centros Educativos NUFED con acceso a la tecnología

1,591 810 51% Q593,000.00 Q0.00 0% Quetzaltenango: Esta acción se está realizando a través de un proceso de compra por cotización en la DIDECO, el cual según la ley de contrataciones es de tres a cuatro meses y dicho proceso se inicio en el mes de mayo según oficio 0046-CDEE-SDTPBI-2012 Alta Verapaz: No se ha entregado el equipo para el Centro de Recurso Tecnológico.

17 Establecimientos educativos supervisados

40,242 33,444 83% Q33,132,200.00 Q23,433,263.74 71% Escuintla: Pago de sueldos de enero/julio-2012 Totonicapán: En el transcurso de los dos meses que quedan se espera llegar a la meta total. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. En este caso la ejecución es mensual por lo que cada mes aumentara paulatinamente.










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Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Jalapa: Los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos, han realizado visitas a los Centros Educativos, para brindar acompañamiento pedagógico y solución de problemas. Jutiapa: El dato representa el porcentaje de avance a la fecha, quedan pendientes de supervisar el resto del año. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: El presupuesto ejecutado incluye pago de servicios no personales, materiales y suministros y equipo. Guatemala Occidente: adquisición de materiales y suministros a utilizarse como insumos necesarios para las visitas de supervisión técnica y administrativa que deben realizar a los establecimientos educativos oficiales.

18 Personal técnico de los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF- capacitado en educación para el trabajo

2,831 1,399 49% Q275,200.00 Q114,343.50 42% El Progreso: Los talleres se realizarán durante los meses de septiembre a noviembre Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Santa Rosa: Las capacitaciones se tienen programadas para el mes de septiembre. Totonicapán: El responsable de esta meta está analizando modificar esta meta. Quetzaltenango: Según la planificación se ha ejecutado lo programado al primer cuatrimestre, el faltante se ejecutará en el tercer cuatrimestre Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Esta meta está programada a ejecutarse de junio a septiembre de 2012. La ejecución es normal. Aumentara según se capacite. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación










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Baja Verapaz: Se tiene programado para mediados de septiembre y primera quincena de octubre 2012, debido a que se solicitó transferencia de fondos del renglón 211 al 185 Alta Verapaz: por 6 técnicos contratados por el Ministerio de Educación. Chiquimula: Según información proporcionada por la Coordinadora de Educación Extraescolar, se estará capacitando al personal restante, en el mes de septiembre. Jalapa: A la fecha se tiene poco avance, ya que la próxima capacitación se tiene programado para el mes de septiembre. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Occidente: No se ejecutado por falta de cuota financiera.

19 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Secretarial beneficiados

174 174 100% Q158,400.00 Q80,200.00 51% Guatemala sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: El mes de agosto se encuentra en trámite de pago. Guatemala Occidente: ya se genero la nomina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre.

20 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Peritos beneficiados

4,992 4,795 96% Q1,768,241.00 Q808,090.80 Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre.

21 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Técnico Industrial beneficiados

1,217 1,217 100% Q544,166.00 Q208,390.60 38% Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto.

22 Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial

3,528 3,154 89% Q3,528,000.00 Q2,495,500.00 71% Escuintla: Julio se otorgo el primer pago de 203 becas, equivale al 50% Q.500.00 por beca. Totonicapán: Se espera que se haya ejecutado presupuestariamente la meta. Se puso 19 becas solamente pero realmente son 94, no se cambió porque esta meta es la que está ingresada en SICOIN.










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Se espera instrucciones de DIPLAN de actualizar la meta cuando se haya realizado en el SICOIN también. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: A la fecha únicamente se ha cancelado a 86 alumnos, quedando pendiente aún 14, por no existir cuota disponible, pero ya existe el trámite de los 100 expedientes Alta Verapaz: Se pagó el monto del presupuesto inicial de becas que correspondía a 89 becas con el monto autorizado el año pasado. La ampliación de monto de las 89, más 130 becas nuevas fueron autorizadas hasta este año y la acreditación de fondos está programada para el último cuatrimestre. Chiquimula: La Coordinadora de Educación Especial, informa que en el mes de septiembre se estará realizando el segundo pago para los alumnos becados. Jalapa: La ejecución física se reporta 100% ya que se dio el primer desembolso de Q.500.00 a cada beneficiado. Por tal motivo la ejecución financiera solo es del 50%, programando para el mes de octubre el segundo desembolso. Guatemala Norte: aun no se han pagado estas becas, se tiene programado cancelarlas el dia 10 de de septiembre Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Junio y Julio Guatemala Oriente: (Estudiantes con discapacidad beneficiados con beca de educación especial) En el primer cuatrimestre se ejecuto el 47.50% Guatemala Occidente: En el mes de mayo se efectuó el pago del primer desembolso por Q500.00 a 125 beneficiados, monto total de Q.62,500.00 y en el mes agosto el pago del segundo desembolso de Q.500.00 a 125 alumnos/as Q.62,500.00, en el mismo mes se realizó en un único pago de Q.1000.00 a 50 estudiantes con discapacidad, monto total Q.50,000.00




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23 Alumnos con Becas de la Excelencia beneficiados

84 80 95% Q3,035,288.00 Q889,609.92 29% Quetzaltenango: La asignación presupuestaria es para una cantidad mayor de alumnos, debido a que este año son menos, la ejecución no alcanzará el 100% Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100% .La cantidad que percibe cada estudiante variara de acuerdo a la beca ya que esta puede ser Total o Parcial. Hasta la fecha se han cancelado 8 meses. Guatemala Occidente: se ha pagado hasta el mes de julio y las nóminas se trasladaran el 31 de agosto para el pago correspondiente de este mes.

24 Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

12,129 11,280 93% Q22,139,498.00 Q15,459,841.58 70% Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Ejecutado la asignación del segundo desembolso. Esta meta incluye globalmente a COPB y EODP. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Algunos establecimientos no llegan a cobrar la gratuidad debido a las distancias o al bajo número de alumnos que tienen, lo cual les representa mayores gastos Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período 2012. Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que se hizo una proyección de Centros Educativos abiertos, pero en este año no reportaron matricula. Se atendieron los reportados en nómina por parte de DEFOCE. Jutiapa: Centros educativos no presentaron la papelería correspondiente para la liquidación tanto del primer como segundo aporte.










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Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de junio Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y primer desembolso de gratuidad Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%.

25 Establecimientos del Nivel Preprimario Bilingüe con gratuidad atendidos

241 241 100% Q384,455.00 Q269,042.49 70% Totonicapán: Como tal, no existe esta meta en nuestra DIDEDUC, esta meta física y financieramente está incluida globalmente en gratuidad para establecimientos del nivel preprimario. Ver meta de fila 24. Jalapa: Se atendió al establecimiento programado y reportado en nómina de parte de DEFOCE. Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%.

26 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación de Maestros beneficiados

1,638 1,632 100% Q5,891,400.00 Q4,569,700.00 Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo becas y no han sido asignadas a otros alumnos.

27 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Bachilleres beneficiados

1,925 1,785 93% Q731,523.00 Q305,668.00 42% Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre.

28 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Secretarial beneficiados

2,120 1,963 93% Q757,593.00 Q325,757.80 Guatemala Sur: Los fueron entregados en el mes de julio Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre.




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29 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos

970,356 408,027 42% Q204,914,363.51 Q23,719,319.61 12% El Progreso: La escuela nacional Tipo Federación se negó a ejecutar el programa. En el mes de agosto se sumaron 24,090 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos. Estudiantes de establecimientos educativos con organización de padres de familia, lo cual tiene un costo de 3,587,994 Sacatepéquez: los fondos se presupuestaron a finales de agosto. Chimaltenango: Según reporte del mes de marzo de 2012, proporcionado por la Sección Financiera, únicamente se presentaron a liquidar 7 establecimientos que no cuentan con Organización de Padres. Escuintla: Pago de 61 días de alimentación del 13 abril al 10 de julio/2012. Efectuado en la última semana julio 25 al 31; además 31/08/2012 al 04/09/2012 se otorgara Pago a 1063 escuelas con fondo rotativo que no llenaron los requisitos para ser Consejo Educativo. Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con alimentación escolar. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación. Alta Verapaz: Estos datos corresponden al Programa de Apoyo con una. Asignación de Q.1.11 para el área urbana y Q.1.58 para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q.1.58, dicha información corresponde al registro de -DAPA-. Dichas cantidades monetarias corresponden a los días efectivos de clases.( Los datos monetarios figurados en la matriz representan una cantidad diaria para la totalidad de los alumnos, habiendo incluido los días efectivos de clases por hasta la fecha que son de 109 días) = 109*5,206*1.58= 896,577.32










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Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio. Guatemala Sur: La meta será modificada debido a la dignación presupuestaria de Q 1,264,696.80 según acuerdo ministerial No. 775 de fecha 3 agosto y circular de DAFI-DT-0127 para cubrir a 7,804 beneficiarios adicionales con un monto de Q668,784.02 se reintegrara un valor de Q 595,912.78

30 Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Básico beneficiados

22,124 20,141 91% Q8,309,551.00 Q3,272,687.00 39% Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre.

31 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario Adultos beneficiados

2,636 2,454 93% Q2,077,430.00 Q884,156.00 43% Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre.

32 Alumnos con Becas Básico Telesecundaria beneficiados

62 62 100% Q55,800.00 Q42,400.00 76% Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles.




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33 Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

16,250 14,820 91% Q111,865,704.00 Q87,926,804.08 79% Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Segundo desembolso ejecutado. Esta meta incluye física y presupuestariamente a los establecimientos con modalidad monolingüe y bilingüe y primaria de adultos. Huehuetenango: Ejecución normal. Se espera aumente con el segundo desembolso. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Se incluyen dos establecimientos de educación primaria de adultos Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período 2012. Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que se hizo una proyección de Centros Educativos abiertos, pero en este año no reportaron matricula. Se atendieron los reportados en nómina por parte de DEFOCE. Jutiapa: Centros educativos no presentaron la papelería correspondiente para la liquidación tanto del primer como segundo aporte. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y primer desembolso de gratuidad Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%. Se presenta oficio No. 266-2012 de fecha 03/09/2012 justificando el cambio de la meta programada para gratuidad de Primaria.

34 Establecimientos de Educación Especial con gratuidad atendidos

82 63 77% Q617,525.00 Q200,104.23 32% Sacatepéquez: se presupuestó en exceso, el establecimiento atiende pocos estudiantes. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Cerró un centro del municipio de Purulhá. Alta Verapaz: Se reintegró la cantidad de 320.00 por falta de inscripción de estudiantes




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35 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Bachilleres beneficiados

217 212 98% Q194,100.00 Q132,800.00 68% Escuintla: El pago de Bolsas corresponde a 6 meses febrero/julio-2012 Totonicapán: Esta meta no tiene asignación o estructura presupuestaria específica, está incluida en Becas para Formación de maestros. Realmente son 6 becas este año, se consignan 4 becas porque así está consignado en el SICOIN, cuando nos autoricen de la subdirección de planificación modificar la meta, se hará. Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100% .La cantidad que percibe cada estudiante es de Q100.00 mensuales durante 9 meses (2*100*7=Q.1,400.00). Hasta la fecha ya se asignaron 7 pagos. A los 2 únicos alumnos. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: De las 20 bolsas, a la fecha que se informa fueron canceladas 17 al mes de mayo y 16 pagadas al mes de junio. Existen 3 bolsas de estudio del municipio de Villa Canales pendiente de aprobación de la modificación presupuestaria.

36 Establecimientos Ciclo Básico con gratuidad atendidos

1,254 908 72% Q35,763,249.00 Q25,531,115.94 71% Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Ejecutado el segundo 50%. Esta meta presupuestariamente engloba a telesecundarias y NUFED. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Incluye el pago de 89 básico telesecundaria y 19 establecimientos básico ordinario (un establecimiento de telesecundaria se transformó en INEB en el municipio de Rabinal) Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en base a la nomina de Gratuidad creada en -DAPA-. (Haciendo la aclaración que son en total 8628 alumnos en los 38 establecimientos (de básico) Por alumno son Q.100.00 asignados.)










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Jalapa: Se atendió a los establecimientos programados y reportados en nómina por parte de DEFOCE. Jutiapa: Centros educativos no presentaron la papelería correspondiente para la liquidación tanto del primer como segundo aporte. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: La ejecución presupuestaria es sobre pago de servicios básicos, completar el pago de gratuidad de algunos establecimientos. Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%.

37 Establecimientos de Formación de Peritos con gratuidad atendidos

71 68 96% Q3,122,880.00 Q2,109,201.81 Sacatepéquez: menos estudiantes de lo presupuestado. Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Ejecutado segundo 50% en la carrera de Perito contador que funciona ADXCRITA en una ENRO . Esta meta no tiene categoría programática presupuestaria, está cargada en formación de maestros presupuestariamente. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Se espera aumente con el segundo desembolso. Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en base a la nomina de Gratuidad creada en -DAPA-, se ha ejecutado el 100% (Haciendo la aclaración que son en total 720 alumnos en ambas jornadas del mismo establecimiento. El código de la Jornada Matutina es 16-01-0141-46 (373 alumnos) y el de la Jornada Vespertina es 16-01-0574-46 (347 alumnos) de la Escuela de Ciencias Comerciales (Por alumno son Q.100.00 asignados.) Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%




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38 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Primario atendidos

228,834 218,734 96% Q12,436,949.00 Q10,239,239.80 82% Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el fondo previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: Estos datos corresponde al Programa de Apoyo con una Asignación de Q.50.00 para el área urbana y Q.55.00 para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q.55.00 (55*5206=Q.286,330.00) en pago único anual, información corresponde al registro de -DAPA- Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA Guatemala Oriente: Ejecutado en el mes de marzo

39 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Preprimario atendidos

159,940 88,736 55% Q35,012,575.34 Q7,602,398.60 22% El Progreso: Algunos establecimientos no tenían docente asignado, por lo que no recibieron los fondos. En el mes de agosto se agregaron 3,603 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel preprimario atendidos. Estudiantes de establecimientos educativos con organización de padres de familia, con un costo de Q664,347.60 Sacatepéquez: los fondos se presupuestaron a finales de agosto.










EJECUTADO POR META



Chimaltenango: Según reporte del mes de marzo de 2012, proporcionado por la Sección Financiera, únicamente se presentaron a liquidar 42 establecimientos que no cuentan con Organización de Padres Escuintla: Pago de 61 días de alimentación del 13 abril al 10 de julio/2012. Efectuado en la última semana julio 25 al 31; además 31/08/2012 al 04/09/2012 se otorgara Pago a 66 escuelas con fondo rotativo que no llenaron los requisitos para ser Consejo Educativo. Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el fondo previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: Estos datos corresponde al Programa de Apoyo con una Asignación de Q.1.11 para el área urbana y Q.1.58 para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q.1.58, dicha información corresponde al registro de -DAPA-. Dichas cantidades monetarias corresponden a los días efectivos de clases.( Los datos monetarios figurados en la matriz representan una cantidad diaria para la totalidad de los alumnos, habiendo incluido los días efectivos de clases por hasta la fecha que son de 109 días) = 109*543*1.58= Q.93,515.46 Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio.










EJECUTADO POR META



Guatemala Sur: La meta será modificada debido a la asignación presupuestaria de Q 425,169.60 según acuerdo ministerial No. 775 de fecha 3 de agosto y circular de DAFI-DT-0127 para cubrir a 2682 beneficiarios adicionales con un monto de Q 209,177.50, se reintegrara un valor de Q 215,992.10 Guatemala Oriente: Se realizado un solo desembolso. Guatemala Occidente: Programa de Alimentación, Fondo Rotativo Específico el cual ya se ejecutó y Fondo Rotativo Interno Especial el cual se ejecutará presupuestariamente entre el 15 o 17 del mes de septiembre de 2012.

40 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación Técnico Industrial beneficiados

146 146 100% Q525,600.00 Q406,749.25 77% Escuintla: El pago de Bolsas corresponde a 6 meses febrero/julio-2012 Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación

41 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Peritos beneficiados

1,557 1,481 95% Q1,402,600.00 Q910,400.00 65% Totonicapán: Esta meta no tiene asignación o estructura presupuestaria específica, está incluida en Becas para Formación de maestros. Meta consignada en el SICOIN. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: La ejecución presupuestaria contempla el pago al mes de mayo, y 50 bolsas al mes de junio. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre.

42 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Técnico Industrial beneficiados

276 227 82% Q242,100.00 Q168,600.00 70% Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: 95 bolsas pagadas al mes de junio y 34 bolsas al mes de julio.










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El expediente de pago al mes de agosto se encuentra en el Departamento Financiero. (En el mes de julio se cancelaron meses atrasados).

43 Establecimientos de Formación Técnica Industrial con gratuidad atendidos

14 12 86% Q2,266,707.00 Q1,264,033.91 Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período 2012. El establecimiento es 16-03-0036-46 INED Chiyuc (con 60 alumnos) Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Oriente: Cancelación de servicios y complemento del programa de gratuidad del primer desembolso.

44 Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

616 567 92% Q3,229,724.00 Q2,026,667.25 63% Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: ejecutado el segundo desembolso del 50%. Esta meta presupuestariamente está cargada en el programa de Educación básica porque no tiene estructura programática en el presupuesto. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Establecimiento NUFED se transformó a INEB en el municipio de Salamá Jalapa: Se atendió a los establecimientos programados y reportados en nómina por parte de DEFOCE. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%

45 Alumnos con Becas Diversificado por Cooperativa beneficiados

1,245 994 80% Q994,500.00 Q759,700.00 76% Escuintla: El pago de Bolsas corresponde a 6 meses febrero/julio-2012 Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo becas y no han sido asignadas a otros alumnos. Jutiapa: Se encuentran en proceso de liquidación en lo que resta del año.




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46 Establecimientos de Formación de Maestros con gratuidad atendidos

90 87 97% Q7,548,845.11 Q5,345,025.57 71% Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: En la estructura presupuestaria de esta meta están cargados los fondos de gratuidad de establecimientos de formación de peritos y secretarias que son carreras que funcionan anexas a ENRO JM Y JV. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiche: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100%.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q100.00 anuales (1,492*100=Q.149,200.00) La población perteneces al Emilio Rosales Ponce y al Instituto las Flores de Chisec. Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que el beneficio no se le brinda a la Escuela Norman de Maestros de Educación Física. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%

47 Establecimientos de Formación de Bachilleres con gratuidad atendidos

280 263 94% Q2,950,730.00 Q1,881,640.56 64% Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Asignado segundo 50% de la gratuidad. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Dos establecimientos no se presentaron a hacer efectivo el cobro correspondiente Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100%.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q100.00 anuales (100*250 alumnos=Q.25,000.00) Los establecimientos son: Cantón las Casas, Emilio Rosales Ponce y El Bachillerato de San Pedro Carchá.










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Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que existe un establecimiento que cuenta con carrera de Formación de Maestros y Formación de Bachilleres y únicamente recibe el beneficio como Formación de Maestros. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%

48 Establecimientos de Formación Secretarial con gratuidad atendidos

12 10 83% Q472,395.00 Q299,758.56 63% Chimaltenango: Según información proporcionada por la Sección financiera, ya se efectuó el segundo desembolso. Totonicapán: Esta meta no tiene estructura programática presupuestaria propia por eso no se reporta, está incluido en la meta de formación de maestros. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y gratuidad

49 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos

85,608 74,237 87% Q4,701,340.00 Q3,507,297.45 75% Chimaltenango: Según reporte del mes de marzo de 2012, proporcionado por la Sección Financiera, únicamente se presentaron a liquidar 42 establecimientos que no cuentan con organización de padres. Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA. Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el fondo previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Suchitepéquez: Esta meta se ejecuto en los establecimientos que no cuentan con consejo educativo organizado. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar.










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Alta Verapaz: Estos datos corresponde al Programa de Apoyo con una Asignación de Q.50.00 para el área urbana y Q.55.00 para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q.55.00 (55*543=Q.29, 865.00) en pago único anual, información corresponde al registro de -DAPA-. Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA. Guatemala Oriente: Ejecutado en el mes de marzo. Guatemala Occidente: Ejecución anual

50 Establecimientos de Básico Telesecundaria con gratuidad atendidos

1,393 1,304 94% Q37,315,112.00 Q12,504,814.75 Chimaltenango: Según información proporcionada por la Sección financiera, ya se efectuó el segundo desembolso. Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. La Gratuidad de encuentra cargada en la gratuidad de básico oficial porque esta meta no tiene estructura presupuestaria propia. Suchitepéquez: Se atendió a la totalidad de establecimientos con dos desembolsos. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Baja Verapaz: 89 establecimientos de básico telesecundaria son pagados con presupuesto del programa gratuidad ciclo básico 13 00 02 Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en base a la nomina de Gratuidad creada en -DAPA-. (Haciendo la aclaración que son en total 9327 alumnos en los 120 establecimientos, Por alumno son Q.100.00 asignados.) Jalapa: Se atendió a los establecimientos programados y reportados en nómina por parte de DEFOCE. Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y gratuidad




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51 Alumnos con Becas Básico por Cooperativa beneficiados

4,509 4,410 98% Q3,324,000.00 Q2,461,249.03 74% Escuintla: El monto equivale a 6 meses de cancelación becas febrero-julio/2012. Totonicapán: Esta meta no tiene asignación o estructura presupuestaria específica, está incluida en Becas para Formación de maestros. Suchitepéquez: Se a ejecutado mensualmente la bolsa de estudio a la totalidad de beneficiarios. Alta Verapaz: Durante el año 2012 se solicito a cada establecimiento de cada uno de los municipios el listado de estudiantes con alto nivel académico y que su situación socio-económica no sea la más adecuada para poder sanar cada una de sus necesidades a nivel académico. De ahí surgió este la cantidad ejecutada. Cahabon= 9, Carcha= 27, Chamelco= 6, Fray Bartolomé=9, La Tinta=9, Lanquin=9, Panzós= 8, Raxruhá=9, Santa Cruz= 8, Senahú=8, Tactic=8, Tamahú=12, Tucuru=28.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q100.00 mensuales durante 9 meses (150*100*5=Q.75,000.00). Hasta la fecha ya se asignaron 5 pagos. Chiquimula: El dinero de esta actividad está ingresado en Becas básico oficial, ya se le hizo saber al financiero, para que haga la transferencia. Jalapa: Se han atendido mensualmente cada una de las cuotas de los Alumnos Beneficiados. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Oriente: El presupuesto está incluido en la meta de básico oficial. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre.

52 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Maestros beneficiados

1,837 1,756 96% Q1,662,300.00 Q1,034,026.67 62% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Totonicapán: Según el departamento de fortalecimiento a la comunidad educativa y sección de programas de apoyo son 82 becas las que les corresponde a formación de maestros, 6 a Bachilleres y 5 a estudiantes de perito contador, total 93 becas.










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Suchitepéquez: Se ha ejecutado mensualmente la bolsa de estudio a la totalidad de beneficiarios. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Alta Verapaz: Las Bolsas de Estudio son para 78 alumnos beneficiados, para cada alumno se le asigna un cantidad de Q.100.00 c/u. por mes, durante 9 meses, actualmente han recibido 5 meses. (100*78*7=Q54,600.00) Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo bolsas y no han sido asignadas a otros alumnos. Guatemala Oriente: Pendiente de pago las bolsas de estudio de la Escuela Normal Central para Varones, y la Escuela Normal para Maestras de Hogar en varios meses. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre.

53 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario beneficiados

9,603 9,037 94% Q3,623,702.00 Q1,586,291.00 44% Guatemala Sur: Los bonos fueron entregados en el mes de julio. Guatemala Oriente: Pago del primer desembolso. Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre.

54 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Maestros beneficiados

6,419 6,419 100% Q2,187,794.00 Q1,073,659.40 49% Guatemala Oriente: Pago del primer desembolso. Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre. Se presenta oficio No. 266-2012 de fecha 03/09/2012 justificando el cambio de la meta programada para Bono de transporte de formación de maestros.




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55 Alumnos con Becas Básico Oficial beneficiados

4,087 3,936 96% Q4,408,660.00 Q3,034,050.97 69% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Escuintla: El monto equivale a 6 meses de cancelación becas febrero-julio/2012. Totonicapán: Meta ejecutada satisfactoriamente en la asignación mensual de las becas. El monto realmente es para 236 becas, de éstas solamente 57 son para alumnos del básico oficial y 179 para estudiantes de Básico por cooperativa. Se incluye todo en ésta meta porque está en su estructura presupuestaria. Suchitepéquez: Se ha ejecutado mensualmente la bolsa de estudio a la totalidad de beneficiarios. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Alta Verapaz: Durante el año 2012 se solicito a cada establecimiento de cada uno de los municipios el listado de estudiantes con alto nivel académico y que su situación socio-económica no sea la más adecuada para poder sanar cada una de sus necesidades a nivel académico. De ahí surgió este la cantidad ejecutada. Cobán=52, Carcha= 10, San Cristobal= 15, .La cantidad que percibe cada estudiante es de Q100.00 mensuales durante 9 meses (77*100*7=Q.53, 900.00). Hasta la fecha ya se asignaron 7 pagos. Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo becas y no han sido asignadas a otros alumnos. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Oriente: La ejecución financiera incluye las bolsas de estudio de los Institutos de Educación Básico por cooperativa, al mes de junio se cancelaron 178, y al mes de julio 138. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre.

56 Establecimientos del nivel Primario Adultos con gratuidad atendidos

95 76 80% Q2,581,288.00 Q1,042,636.90 40% Totonicapán: El presupuesto de esta meta está incluido en el presupuesto de establecimientos del nivel primario.










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Suchitepéquez: Se atendió con dos desembolsos a los establecimientos que los directores realizaron las gestiones. Baja Verapaz: Los 02 establecimientos que funcionan en Baja Verapaz, el pago de gratuidad van incluidos dentro de los establecimientos de primaria (12 00 001) Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período 2012. Izabal: esta meta se está ejecutando en primaria de niños en el programa 12 00 01. Jalapa: Se atendió al establecimiento programado y reportado en nómina de parte de DEFOCE. Guatemala Oriente: El presupuesto ejecutado está incluido en la primaria.

57 Establecimientos educativos de todos los niveles con personal de servicio

2,319 2,222 96% Q41,244,025.00 Q17,602,952.92 43% El Progreso: Las personas que ocupan los 48 puestos en los 38 Establecimientos Educativos iniciaron a laborar el 16/03/2012. Sacatepéquez: Se incrementaron Q.16, 000.00 para el Fortalecimiento de Programas de Apoyo (contratación de personal para monitoreo). Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Totonicapán: 55 establecimientos educativos de todos los niveles con personal operativo por jornales pagado efectivamente cada mes (67 operativos: 30 guardianes, 19 vigilantes y 18 cocineras). Suchitepéquez: Contratación de operativos y guardianes, asignados al departamento de Suchitepéquez. Petén: Se incluyen Q48, 000.00 para Personal técnico contratado temporalmente en los programas de apoyo. Izabal: Se incrementaron Q48,000.00 por contratación de tres técnicos para verificación del programa de alimentación.










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Jalapa: Se contrato al personal programado, beneficiando a los establecimientos programados. Jutiapa: Se encuentran en proceso de liquidación en lo que resta del año, dos trabajadores personal operativo renunciaron al cargo. Guatemala Oriente: 145 personas contratadas bajo el renglón presupuestario 031 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Guatemala Occidente: A la presente fecha se les ha cancelado: Abril, Mayo y Junio, pendiente de cancelar los meses de Julio, Agosto y Bono 14. Se cuenta con un puesto vacante.

58 Establecimientos del Nivel Primario Bilingüe con gratuidad atendidos

1 1 100% Q155,554.09 Q7,080.00 5% Escuintla: Se utiliza recursos de la partida 12-00-000-001-000. Totonicapán: Como tal, no existe esta meta en nuestra DIDEDUC, esta meta física y financieramente está incluida globalmente en gratuidad para establecimientos del nivel preprimario.

59 Alumnos NUFED atendidos 19,537 0 0% Q40,718,511.50 Q20,567,572.93 51% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período 2012. Guatemala Oriente: 1 técnico contado bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.

60 Alumnos Básico Telesecundaria inscritos

68,779 0 0% Q176,081,563.00 Q86,672,657.43 49% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Guatemala Oriente: 14 técnicos en telesecundaria contratados bajo el renglón presupuestario 022 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.




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61 Entidades No Lucrativas beneficiadas con Aporte

63 63 100% Q46,905,635.00 Q31,905,635.00 68% Quiché: Se ejecutó al 100% la meta física y financiera. Guatemala Occidente: subsidio transferido al 100%

62 Alumnos de Primaria monolingüe del área rural inscritos

928,884 0 0% Q2,687,374,626.50 Q1,664,137,687.59 62% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011, 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Guatemala Oriente: 111 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.

63 Alumnos Básico Oficial inscritos

159,606 0 0% Q361,126,381.50 Q224,827,103.88 62% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011, 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Guatemala Oriente: 174 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.

64 Institutos por Cooperativa beneficiados con Aporte, Ciclo Diversificado

106 98 92% Q18,084,730.00 Q12,893,236.20 71% El Progreso: Se han pagado los fondos correspondientes a los meses de enero a agosto. Sacatepéquez: en julio se amplió la asignación presupuestaria, en proceso de liquidación. Escuintla: Pago de subsidio a la fecha, enero/agosto-2012. Totonicapán: Desde el año pasado se cerró un Instituto diversificado por cooperativa, pero sigue apareciendo su presupuesto, aunque se espera la apertura de otro nuevo. Suchitepéquez: Institutos atendidos. Jalapa: Se ha beneficiado a cada uno de los Institutos programados, cancelando los recursos financieros mensualmente. Jutiapa: Según Oficio No. 170-2012 Solicitud Subsidio INDACOPA Aldea San Antonio Papaturro Municipio de Zapotitlán y Nota 693 DTP-ENTREC-164 de fecha 30-04-2012. Creación de transferencia y su vinculación al renglón de gasto. Guatemala Oriente: Pendiente pago del mes de agosto.




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65 Alumnos formados en Educación Artística Nivel Primario

144,203 0 0% Q4,383,691.00 Q3,267,537.23 75% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y compra de equipo de educación estética y artística. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012

66 Alumnos de PEAC atendidos

8,547 0 0% Q2,064,004.00 Q1,201,834.38 58% Sacatepéquez: Funcionamiento Extraescolar. Guatemala Oriente: 1 técnico contratado bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.

67 Alumnos de Preprimaria Bilingüe inscritos

71,147 0 0% Q155,848,785.00 Q92,902,505.88 60% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022.

68 Alumnos de Primaria de Adultos inscritos

8,266 0 0% Q16,980,332.00 Q10,402,192.63 61% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período 2012. Guatemala Oriente: 2 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH

69 Alumnos de Formación Peritos inscritos

17,579 0 0% Q22,195,917.00 Q16,370,160.36 74% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Guatemala Oriente: 5 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH.




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EJECUTADO POR META



70 Alumnos de Primaria monolingüe del área urbana inscritos

355,102 0 0% Q953,961,324.50 Q555,915,182.13 58% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Guatemala Oriente: 47 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.

71 Alumnos de Primaria Bilingüe inscritos

362,366 0 0% Q779,146,094.00 Q392,494,261.92 50% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012

72 Institutos por Cooperativa beneficiados con Aporte, Ciclo Básico

928 911 98% Q133,748,231.00 Q98,614,690.02 74% El Progreso: Se han pagado los fondos correspondientes a los meses de enero a agosto. Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Escuintla: Pago de subsidio a la fecha, enero/agosto-2012. Suchitepéquez: Institutos atendidos. Jalapa: Se ha beneficiado a cada uno de los Institutos programados, cancelando los recursos financieros mensualmente. Guatemala Oriente: Pago del mes de agosto en trámite, y pago de dos secciones de un Instituto en San Pínula por ampliación (enero a fecha). Guatemala Occidente: A mediados del mes de septiembre se hará efectivo la subvención correspondiente al mes de agosto.

73 Alumnos de Formación Secretarial inscritos

4,274 0 0% Q452,105.00 Q365,492.06 81% Sacatepéquez: Formación de Bachilleres. Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011. Guatemala Oriente: 3 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH




Viene DIDEDUCS






EJECUTADO POR META



74 Alumnos de Formación de Bachilleres inscritos

14,653 0 0% Q3,992,308.00 Q2,934,824.52 74% Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Guatemala Oriente: 59 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH

75 Alumnos de Formación Técnico Industrial inscritos

3,269 0 0% Q9,585,557.00 Q6,995,891.42 73% Guatemala Oriente: 9 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH

76 Alumnos de Preprimaria Párvulos inscritos


77 Alumnos de Formación de Maestros inscritos


78 Participantes CEMUCAF en áreas técnico- laborales formados

25,534 0 0% Q1,632,692.00 Q976,961.73 60% Sacatepéquez: Funcionamiento Extraescolar. Alta Verapaz: Con el apoyo de organizaciones se ha logrado superar la meta que ha atendido a los estudiantes interesados en formación para el trabajo.

79 Alumnos de Educación Especial atendidos

11,742 0 0% Q12,850,630.00 Q8,008,993.28 62% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto-2012. Alta Verapaz: El costo está determinado por los sueldos de personal 011, en algunos casos son del área de educación especial y el resto son docentes reubicados y que atienden el programa de aula recurso y de educación especial en los centros especializados.










EJECUTADO POR META



Guatemala Oriente: (Alumnos del nivel preprimaria, primaria y nivel medio atendidos) Los requerimientos de lo que no aparece reflejado, ya fueron trasladados, están en proceso. La meta ejecutada incluye a 250 estudiantes de aulas inclusivas.

80 Establecimientos educativos beneficiados con pupitres

961 940 98% Q2,250,000.00 Q1,976,984.75 88% Totonicapán: 165 escritorios bipersonales que apenas alcanzaron para 8 establecimientos del nivel primario. Suchitepéquez: Adquisición de pupitres para los niveles de preprimaria y primaria. Huehuetenango: Pendiente la entrega a un establecimiento educativo. Quiché: Se ejecutó al 100% la meta física y financiera. Chiquimula: Según información del Coordinador de Infraestructura Escolar y de Compras, se estará adquiriendo los pupitres hasta el tercer cuatrimestre del año. Jalapa: Se beneficio a los Centros Educativos programados y priorizados de acuerdo a la base de datos de solicitudes.

81 Funcionamiento de la coordinación departamental de Educación Especial.

N/A N/A N/A Q1,872,484.00 Q978,388.01 52% Sacatepéquez: no se han ejecutado por falta de una resolución Departamental que autorice el pago de viáticos. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Escuintla: Pendiente de comprar suministros, realizarse en agosto/2012. Totonicapán: El próximo mes se espera avanzar en la ejecución presupuestaria por actividades planificadas. Suchitepéquez: Recursos para el Funcionamiento de la Coordinación de Educación Especial. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Alta Verapaz: Según información de la coordinadora, no hubo ejecución reciente del presupuesto asignado. Jalapa: Se ejecutan cada una de las acciones programadas de la Coordinación departamental de Educación Especial. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año..










EJECUTADO POR META



Guatemala Oriente: (Dotación de material y Suministros para el funcionamiento de EDUESP) Los requerimientos de lo que no aparece reflejado, ya fueron trasladados, están en proceso. Guatemala Occidente: 4,835 Impresiones de instrumentos de monitoreo, materiales de apoyo educativo, en los diferentes programas de Educación Especial. Y pago de trasporte para a 37 docentes

82 Funcionamiento del Programa CEMUCAF.

N/A N/A N/A Q18,400.00 Q3,557.00 19% Alta Verapaz: La ejecución está al día y se dividió por los 14 salarios que se reciben los técnicos. Guatemala Oriente: Fue necesario formar a directores de academias libres sobre el Acuerdo Ministerial 483-2010, guía de aplicación.

83 Funcionamiento del Programa PEAC.

N/A N/A N/A Q4,800.00 Q2,400.00 50% Baja Verapaz: Las compras de equipo programadas se estarán efectuando en el mes de octubre 2012. Alta Verapaz: La ejecución está al día y se dividió por los 14 salarios que se reciben los técnicos.

84 Funcionamiento de DIGEEX N/A N/A N/A Q2,005,952.00 Q1,136,789.98 57% Jalapa: Se ejecutan cada una de las acciones programadas de la Coordinación departamental de Educación Extraescolar.

85 Funcionamiento de la Administración Educativa Departamental (DIDEDUC)

N/A N/A N/A Q178,165,864.00 Q127,688,934.04 72% Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Alta Verapaz: Éste renglón 14 06 000 001 Administración y docencia pertenece a la Formación Tecnológica, son sueldos de profesionales que laboran en la DIDEDUC de A.V. Izabal: como la unidad de medida es 1 aunque se tenga ejecución presupuestaria no se puede colocar que se ha ejecutado meta física ya que si se coloca 1 indicaría que se ejecutó ya el 100%, por tal motivo se realiza hasta finales del proceso. Jalapa: Se ejecutan cada una de las acciones programadas de la DIDEDUC de Jalapa. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Occidente: El Departamento Financiero asigna el presupuesto de acuerdo con las necesidades de la DIDEDUC.




Viene DIDEDUCS






EJECUTADO POR META



86 Funcionamiento del área bilingüe intercultural departamental.

N/A N/A N/A Q8,939,201.85 Q5,391,334.04 60% Sacatepéquez: en proceso de ejecución durante el mes de septiembre. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Se agregan Q.45, 620.00 fondos del Programa COEPSIDA. Santa Rosa: Se inicio el proceso en agosto, está en proceso de impresión y se ejecutara en el mes de septiembre. Totonicapán: Por los atrasos del Jefe del DTPBI hasta este mes de agosto inició su ejecución presupuestaria. Alta Verapaz: Se ha elaborado el plan de compras, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones. Izabal: como la unidad de medida es 1 aunque se tenga ejecución presupuestaria no se puede colocar que se ha ejecutado meta física ya que si se coloca 1 indicaría que se ejecutó ya el 100%, por tal motivo se realiza hasta finales del proceso. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Jutiapa: Esta Meta se ejecutara en el mes de Septiembre del presente año, no se ha realizado por no contar con la disponibilidad de fondos (cuota financiera) en las fechas programadas. Guatemala Occidente: El Departamento Financiero asigna el presupuesto de acuerdo con las necesidades de la DIDEDUC. No se ha tomado en cuenta lo programado en el Plan Anual de Compras de EBI del 2012

87 Funcionamiento de Coordinación de Educación Extraescolar

N/A N/A N/A Q16,489,971.65 Q9,171,387.35 56% Escuintla: Pendiente de comprar suministros, realizarse en agosto/2012. Izabal: como la unidad de medida es 1 aunque se tenga ejecución presupuestaria no se puede colocar que se ha ejecutado meta física ya que si se coloca 1 indicaría que se ejecutó ya el 100%, por tal motivo se realiza hasta finales del proceso.










EJECUTADO POR META



Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Occidente: No se ha ejecutado al 100 % del presupuesto ya que en los últimos meses no hubo asignación de cuota financiera.

88 Docentes de normales bilingüe acompañados pedagógicamente

1,400 0 0% Q43,959.38 Q16,948.90 39% Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre.

89 Escuelas del nivel primario dotados con instrumentos musicales

609 5 1% Q1,142,587.00 Q0.00 0% El Progreso: Esta meta se ejecutará durante los meses de septiembre y octubre. Chimaltenango: Esta meta se ejecutará en el mes de septiembre de 2012. Sololá: Meta programada para septiembre. Totonicapán: Meta nueva por transferencia presupuestaria a la DIDEDUC. Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto. Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de 2012. Jalapa: No se refleja ejecución física y financiera, debido a que los fondos fueron asignados el 30 de agosto de 2012. Guatemala Sur: Aun no ha sido ejecutado. Guatemala Occidente: información recibida de DIPLAN para agregar meta a través de correo electrónico enviado por el Lic. Jorge García.

90 Personal Informado en (Prevención del VIH, Trata de personas, Violencia y Sexualidad)

23,274 1,030 4% Q1,176,960.00 Q0.00 0% El Progreso: Esta meta se ejecutará durante los meses de septiembre y octubre. Sacatepéquez: en proceso de definición de productos y subproductos por DIGECADE y DIPLAN. Escuintla: Talleres octubre noviembre dirigido a supervisores y líderes juveniles. Sololá: Meta programada para septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012. Totonicapán: Meta nueva por transferencia presupuestaria a la DIDEDUC. Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto. Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de 2012.










EJECUTADO POR META



Baja Verapaz: Actividad programada del 15 de noviembre al 8 de diciembre 2012. Jalapa: No se refleja ejecución física y financiera, debido a que los fondos fueron asignados el 30 de agosto de 2012. Jutiapa: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de 2012. Guatemala Sur: Aun no ha sido ejecutado. Guatemala Occidente: información recibida de DIPLAN para agregar meta a través de correo electrónico enviado por el Lic. Jorge García.

91 Técnicos Departamentales Orientados en la aplicación del CNB

66 0 0% Q10,000.00 Q0.00 0% Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto.

92 Talleres para orientar la aplicación del CNB en Preprimaria

4 0 0% Q9,000.00 Q0.00 0% Sololá: Meta programada para septiembre. Jalapa: No se refleja ejecución física y financiera, debido a que los fondos fueron asignados el 30 de agosto de 2012.

93 Docentes del nivel primario fortalecidos con técnicas de Artes Plásticas

800 0 0% Q77,440.00 Q0.00 0% Sololá: Meta programada para septiembre y octubre 2012. Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de 2012.

94 Docentes del nivel primario capacitados en animación sociocultural y arte

500 0 0% Q5,000.00 Q0.00 0% Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto. Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de 2012.

95 Establecimientos acompañados pedagógicamente (programa SINAE)

3,615 2 0% Q678,290.00 Q16,645.95 2% Sololá: Meta programada para el mes de septiembre en adelante. Totonicapán: La actividad se está ejecutando, no se ha generado el pago de loa dos asesores técnico administrativo y pedagógico de la unidad piloto de SINAE en el municipio de San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán. Huehuetenango: Pendiente por reciente transferencia presupuestaria. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Baja Verapaz: Inició a funcionar el 15 de agosto 2012 en un municipio de Baja Verapaz, en el mes de septiembre se pagará el primer producto a la profesional contratada.










EJECUTADO POR META



Alta Verapaz: Con el pilotaje de SINAE se programaron 5 distritos para la atención de 15 escuelas por distrito (San Cristobal, Cobán, Santa Cruz, Chamelco). Sin embargo se modifico la cantidad criterio de los ATP´s aumentar la atención del número de distritos (25), de establecimientos y del número de docentes. Lo que significa que se amplió la cobertura a los demás municipios restantes del pilotaje. Estos datos son verificables y consta de enero a julio 2012

Reserva (Chiquimula) 0 0 Q195,175.00 Q0.00

TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL PRESUPUESTO VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE JULIO

Q7,085,607,752.85 Q4,178,759,236.56




Página | 102

Página | 102

GRÁFICAS




Página | 103

Página | 103

GRÁFICAS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

DISERSA DINFO DIREH DIPLAN DIGEBI DIGEF DIGEEX DICONIME

DIDAI DIRECCION DE

ASESORIA

JURIDICA

DICOMS DIDECO DIGEDUCA

DIGEACE DIDEFI DIGEPSA DIGECADE

DIGEESP DIGECUR DIGEFOCE

DIGEMOCA

DIGECOR DIDEMAG

DAFI

%EJEC 60% 44% 60% 11% 32% 45% 25% 75% 65% 69% 31% 51% 43% 41% 70% 80% 14% 30% 74% 1% 55% 2% 62% 62%

% A

va

nce

Ejecución presupuestariaDependencias del Nivel Central

Al mes de Agosto 2012




0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

EL PROGRE

SO

SACATEPEQUEZ

CHIMALTENANGO

ESCUINTLA

SANTA ROSA

SOLOLA TOTONICAPAN

QUETZALTENANG

O

SUCHITEPEQUEZ

RETALHULEU

SAN MARCOS

HUEHUETENANG

O

QUICHE BAJA VERAPAZ

ALTA VERAPAZ

PETEN IZABAL ZACAPA CHIQUIMULA

JALAPA JUTIAPA GUATEMALA

NORTE

GUATEMALA SUR

GUATEMALA

ORIENTE

GUATEMALA

OCCIDEN

TE

%EJEC 70% 71% 72% 71% 69% 65% 64% 72% 70% 71% 68% 65% 63% 66% 63% 68% 68% 68% 68% 63% 65% 55% 68% 58% 64%

% A

va

nce

Ejecución presupuestaria Direcciones Departamentales de Educación

Al mes de Agosto 2012




GRÁFICAS: AVANCE FÍSICO DE METAS DESTACADAS

Alumnos con Bolsas de

Estudio para Formación Secretarial

beneficiados

Alumnos con Becas de

Alimentos para

Formación de Maestros beneficiados

Alumnos con Becas Básico Telesecundar

ia beneficiados


Estudio para Formación

de Bachilleres

beneficiados

Alumnos con Becas de

Alimentos para

Formación Técnico

Industrial beneficiados


Estudio para Formación de Peritos

beneficiados



Técnico Industrial

beneficiados

Alumnos con Becas

Diversificado por

Cooperativa beneficiados

Alumnos con Becas Básico

por Cooperativa beneficiados



de Maestros beneficiados

Alumnos con Becas Básico

Oficial beneficiados

META REPROGRAMADA (AGOSTO) 174 1,638 62 217 146 1,557 276 1,245 4,509 1,837 4,087

CANTIDAD EJECUTADA (AGOSTO) 174 1,632 62 212 146 1,481 227 994 4,410 1,756 3,936

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Me

ta

Avance físico de Becas y Bolsas de EstudioAgosto 2012




Docentes con Valijas Didácticas del Nivel

Primario beneficiados

Docentes con Valijas Didácticas del Nivel

Preprimario beneficiados

Alumnos con Alimentación Escolar

del Nivel Primario atendidos

Alumnos con Útiles Escolares del Nivel

Primario atendidos

Alumnos con Alimentación Escolar

del Nivel Preprimario atendidos

Alumnos con Útiles Escolares del Nivel

Preprimario atendidos

META REPROGRAMADA (AGOSTO) 92,188 21,968 2,455,335 2,557,091 558,194 560,291

CANTIDAD EJECUTADA (AGOSTO) 86,827 19,502 2,282,297 2,282,297 450,546 450,546

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Avance físico, Programas de ApoyoAl mes de agosto




Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial

Alumnos con Becas de la Excelencia beneficiados

META REPROGRAMADA (AGOSTO) 3,528 84

CANTIDAD EJECUTADA (AGOSTO) 3,154 80

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000C

ost

o

Avance físico, Becas de Educación Especial y de Excelencia

Al mes de agosto 2012




Alumnos con Bono de Transporte para

Formación de

Peritos beneficiados

Alumnos con Bono de Transporte para Formación Técnico

Industrial beneficiados


Formación de

Bachilleres beneficiados


Formación

Secretarial beneficiados

Alumnos con Bono de Transporte del

Ciclo Básico

beneficiados


Nivel Primario

Adultos beneficiados


Nivel Primario

beneficiados


Formación de

Maestros beneficiados

META REPROGRAMADA (AGOSTO) 4,992 1,217 1,925 2,120 22,124 2,636 9,603 6,419

CANTIDAD EJECUTADA (AGOSTO) 4,795 1,217 1,785 1,963 20,141 2,454 9,037 6,419

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Me

ta

Avance Físico del bono de TransporteAl mes de agosto 2012




Establecimientos educativos beneficiados con pupitres

META REPROGRAMADA (AGOSTO) 961

CANTIDAD EJECUTADA (AGOSTO) 940

925

930

935

940

945

950

955

960

965

Co

sto

Avance Físico en la Dotación de PupitresAl mes de agosto 2012




Establecimientos del

Nivel Preprimario

con

gratuidad atendidos


Nivel Preprimario Bilingüe con

gratuidad atendidos


Nivel Primario con

gratuidad atendidos

Establecimientos de

Educación Especial con

gratuidad atendidos

Establecimientos Ciclo

Básico con gratuidad atendidos

Establecimientos de

Formación de Peritos

con

gratuidad atendidos

Establecimientos de

Formación Técnica

Industrial

con gratuidad atendidos

Establecimientos

educativos NUFED con gratuidad atendidos

Establecimientos de

Formación de Maestros

con

gratuidad atendidos

Establecimientos de

Formación de

Bachilleres

con gratuidad atendidos

Establecimientos de

Formación Secretarial

con

gratuidad atendidos

Establecimientos de

Básico Telesecundar

ia con

gratuidad atendidos

Establecimientos del nivel

Primario Adultos con gratuidad atendidos


Nivel Primario

Bilingüe con

gratuidad atendidos

META REPROGRAMADA (AGOSTO) 12,129 241 16,250 82 1,254 71 14 616 90 280 12 1,393 95 1

CANTIDAD EJECUTADA (AGOSTO) 11,280 241 14,820 63 908 68 12 567 87 263 10 1,304 76 1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Me

ta

Avance físico de Establecimientos con GratuidadAl mes de agosto 2012

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