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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
6DE1
02/10/2012
9:09.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:
534 528 22/02/2012 DEV NOR OGA TALENTO, DESARROLLO Y
COMPETENCIAS-TALDESCOM
CIA.LTDA.-Pago del primer informe
por Servicios profesionales de
Consultorìa para el Fortalecimiento
Institucional del manejo del talento
humano y modelamiento cultural para
este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 38,640.00TALENTO,
DESARROLLO Y
COMPETENCIAS
1792241731001 ENARANJOD ENARANJOD FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00
021 006 001 730299 0000 998 0 11,040.00 11,040.00 0.00
541 529 23/02/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
333, por el primer informe de consultoría
Desarrollo de diagnóstico de las finanzas
públicas de los gobiernos autónomos
descentralizados (GADs), solicitado por
la Viceministra de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
773 762 13/03/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 806 por 1.652.25 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración Financiera
del Sector Público no Financiero, por el
mes de noviembre 2011
SSAPROBADO 0.00 28,048.93NUEVOS
DESARROLLADORE
S NDEVELOPER
1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 28,048.93 28,048.93 0.00
948 946 21/03/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
334, por el segundo informe de
consultoría Desarrollo de diagnóstico de
las finanzas públicas de los gobiernos
autónomos descentralizados (GADs)
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
6DE2
02/10/2012
9:09.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1153 1152 30/03/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 814 por 3,213.25 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración Financiera
del Sector Público no Financiero, por
diciembre 2011 y enero 2012
SSAPROBADO 0.00 54,548.77NUEVOS
DESARROLLADORE
S NDEVELOPER
1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 54,548.77 54,548.77 0.00
1509 1485 27/04/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 820 por 1.308 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración Financiera
del Sector Público no Financiero, por el
mes de febrero 2012- decimo segundo
informe.
SSAPROBADO 0.00 22,204.87NUEVOS
DESARROLLADORE
S NDEVELOPER
1791991451001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 22,204.87 22,204.87 0.00
1529 1523 27/04/2012 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA
LIMITADA: Pago de la factura No. 275
por Consultoría "Desarrollo del
Subsistema Presupuestario de
Remuneraciones y Nómina,
correspndiente a la Fase de construcción
del Proyecto del Subsistema
Presupuestario de Remuneraciones y
Nómina.
SSAPROBADO 0.00 148,000.00ATIKASOFT
COMPANIA
LIMITADA
1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730601 0000 001 0 74,000.00 74,000.00 0.00
021 004 001 730601 0000 998 0 74,000.00 74,000.00 0.00
1627 1626 08/05/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
336, por el tercer informe de consultoría
Desarrollo de diagnóstico de las finanzas
públicas de los gobiernos autónomos
descentralizados (GADs).
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
6DE3
02/10/2012
9:09.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1734 1733 16/05/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
337, por el cuarto informe de consultoría
Desarrollo de diagnóstico de las finanzas
públicas de los gobiernos autónomos
descentralizados (GADs)
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2011 1982 01/06/2012 DEV NOR OGA TALENTO, DESARROLLO Y
COMPETENCIAS-TALDESCOM
CIA.LTDA.-Pago por la entrega del
segundo informe por Servicios
profesionales de Consultorìa para el
Fortalecimiento Institucional del manejo
del talento humano y modelamiento
cultural para este Portafolio, fac. No.
209
SSAPROBADO 0.00 53,360.00TALENTO,
DESARROLLO Y
COMPETENCIAS
1792241731001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00
021 006 001 730299 0000 998 0 25,760.00 25,760.00 0.00
2284 2282 19/06/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 831 por 1.839 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración Financiera
del Sector Público no Financiero, por el
mes de marzo 2012- decimo tercer
informe.
SSAPROBADO 0.00 31,219.23NUEVOS
DESARROLLADORE
S NDEVELOPER
1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 31,219.23 31,219.23 0.00
2298 2286 20/06/2012 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA
LIMITADA.- Pago de la factura No. 339
del contrato por servicio de consultoria
para el Desarrollo del Subsistema
Presupuestario de Remuneraciones y
Nómina-Fase de
Transición-Subsecretaria de Innovación
y desarrollo de las Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 37,000.00ATIKASOFT
COMPANIA
LIMITADA
1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730601 0000 001 0 18,500.00 18,500.00 0.00
021 004 001 730601 0000 998 0 18,500.00 18,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
6DE4
02/10/2012
9:09.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2419 2415 29/06/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
342, por el quinto informe de consultoría
Desarrollo de diagnóstico de las finanzas
públicas de los gobiernos autónomos
descentralizados (GADs)
SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2422 2417 29/06/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 836 por 1.880.25 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración Financiera
del Sector Público no Financiero, por el
mes de abril 2012- (13va entrega)
SSAPROBADO 0.00 31,919.50NUEVOS
DESARROLLADORE
S NDEVELOPER
1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 31,919.50 31,919.50 0.00
2829 2094 26/07/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL PEREZ LUIS AMABLE.-
Pago producto I Consultoría para
ejecutar la fase de incepción del
e-SIGEF y todas sus aplicaciones Etapa
I. Fact. 001-001-229.
SSAPROBADO 0.00 60,450.00CARVAJAL PEREZ
LUIS AMABLE
1708532872001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730601 0000 001 0 60,450.00 60,450.00 0.00
2954 2947 02/08/2012 DEV NOR OGA MICROFILE DEL ECUADOR
ECUAMICROFILE CIA.LTDA.- Pago
de la factura No. 1105 por el servicio de
Consultoría para el Análisis
Organización Inventario y
Modernización de los Archivos
Institucionales del Mini de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 60,000.00MICROFILE DEL
ECUADOR
ECUAMICROFILE
1791302427001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 60,000.00 60,000.00 0.00
2990 2977 06/08/2012 DEV NOR OGA DWCONSULWARE CIA. LTDA.-
Pagode la factura No. 1733 por la
Consultoría para el Desarrollo del
Módulo de Programamción de Caja,
solicitado por la Subsecretaría de
Innovación de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 56,000.00DW CONSULWARE
CIA. LTDA.
1791408853001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730601 0000 001 0 56,000.00 56,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
6DE5
02/10/2012
9:09.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3024 3023 08/08/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.
352, por la entrega del sexto producto
"Metodología de Capacidad de
Endeudamiento de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GADs)
SSAPROBADO 0.00 7,500.00GAETE ZAMBRANO
IRMA YOLANDA
1303976417001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730601 0000 701 0 7,500.00 7,500.00 0.00
3029 3021 08/08/2012 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA
LIMITADA.- Pago de la factura No. 348
del contrato por servicio de consultoria
para el Desarrollo del Subsistema
Presupuestario de Remuneraciones y
Nómina-Fase de
Transición-Subsecretaria de Innovación
y desarrollo de las Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 37,000.00ATIKASOFT
COMPANIA
LIMITADA
1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730601 0000 001 0 18,500.00 18,500.00 0.00
021 004 001 730601 0000 998 0 18,500.00 18,500.00 0.00
3107 3104 16/08/2012 DEV NOR OGA TALENTO, DESARROLLO Y
COMPETENCIAS-TALDESCOM
CIA.LTDA.-Pago por la entrega del
tercer informe por Servicios
profesionales de Consultorìa para el
Fortalecimiento Institucional del manejo
del talento humano y modelamiento
cultural para este Portafolio, fac. No.
212
SSAPROBADO 0.00 46,000.00TALENTO,
DESARROLLO Y
COMPETENCIAS
1792241731001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00
021 006 001 730299 0000 998 0 18,400.00 18,400.00 0.00
3238 3237 21/08/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES
NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de
la factura No. 845 por 1.809 horas
técnicas de programación en el área de
las Tecnologías de la Información para
el Sistema de Administración Financiera
del Sector Público no Financiero, por el
mes de mayo 2012- (15ta entrega)
SSAPROBADO 0.00 30,709.95NUEVOS
DESARROLLADORE
S NDEVELOPER
1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730299 0000 001 0 30,709.95 30,709.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
6DE6
02/10/2012
9:09.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3388 2092 29/08/2012 DEV NOR OGA REYES MORALES JUAN JACOBO.-
Por el servicio de un Banco Fotográfico
para fortalecimiento comunicativo de
Portal WEB, Carteleras Digitáles y
Productos Informativos y/o
Institucionales del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 7,550.00REYES MORALES
JUAN JACOBO
1708553449001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 006 001 730299 0000 701 0 7,550.00 7,550.00 0.00
3408 2094 30/08/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL PEREZ LUIS AMABLE.-
Pago Factura No. 231, Segundo
Entregable Consultoría para la ejecución
de la Fase de Inepción del e-SIGEF y
todas sus aplicaciones Etapa 1.
SSAPROBADO 0.00 32,550.00CARVAJAL PEREZ
LUIS AMABLE
1708532872001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 004 001 730601 0000 001 0 32,550.00 32,550.00 0.00
4070 4066 28/09/2012 DEV NOR OGA CONSULTFLEX CIA. LTDA.: Pago de
la factura No. 0551 por contratación
para consultorías de PIRS que elaboren
el plan de Inversión para la Reforma
Institucional para los Ministerios de:
Salud Públicca, Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, con cargo al Crédito
BID-2653/OC/EC
SSAPROBADO 0.00 21,294.23CONSULTFLEX CIA.
LTDA.
1791705017001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
021 007 001 730601 0000 001 0 21,294.23 21,294.23 0.00
TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 24 826,495.48 0.00 826,495.48 0.00
TOTAL GENERAL : 826,495.48 0.00 826,495.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE1
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:
13 12 07/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.: Pago de Prima
de Seguros por ampliación de la poliza
de seguros por la inclusión de 3 nuevos
vehículos, un Kia y dos Grand
Vitara-Suzuki SZ, factura No. 34248
SSAPROBADO 0.00 1,061.45SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 1,061.45 1,061.45 0.00
20 19 10/01/2012 DEV NOR OGA ROBALINO JACOME: Pago de la
factura No. 85683 por la adquisición de
5 lámparas fluorescentes para la
Dirección de Transferencias de la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 98.48ROBALINO JACOME
ANGEL ENRIQUE
1700863010001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530811 0000 001 0 98.48 98.48 0.00
22 21 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 3872803 y 3873192 por
concepto de pago de servicio de agua
potable por el periodo del 21 de
noviembre al 20 de diciembre de 2011.
SSAPROBADO 0.00 1,018.88EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,018.88 1,018.88 0.00
25 24 11/01/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
octubre al 21 de noviembre de 2011,
Factura No. 272
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
26 23 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.: Servicio de energìa elèctrica de
las oficinas edificio
Coneisa,correspondiente al perìodo del
19 de noviembre al 18 diciembre 2011,
suministro No.881783-6, facturas Nos.
6536251/256/280/257/258/259/260/261/
263/262/264/265/267/266/283
SSAPROBADO 0.00 28.60EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 28.60 28.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE2
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28 27 12/01/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de diciembre 2011, Fac. Nos.
001-002-000337345
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
39 38 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA.: Pago de
la factura No.448 por la adquisiciòn de
una pantalla enrollable para proyección y
un proyector, para la Dirección Jurídica
de Contratación Pública, Administrativa
y laboral.
SSAPROBADO 0.00 2,449.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 1,199.00 1,199.00 0.00
001 000 001 840107 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
40 29 12/01/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.:
Pago factura 600 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensul de las instalaciones del edificio
del Ministerio de Finanzas, por el
período de 4 de diciembre 2011 al 3 de
enero 2012, contrato suscrito el 4 de
marzo de 2011
SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00
42 41 12/01/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA : Pago de la
factura No. 1898 por la instalación de
mamparas divisorias para sala de
reuniones de la Dirección de Soluciones
Conceptuales de la Subsecretaría de
Innovación de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 1,046.70VILLEGAS
ESPINOSA CECILIA
EUGENIA
1706052162001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530499 0000 001 0 1,046.70 1,046.70 0.00
44 43 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.: Pago factura 3125156,
suministro No. 90001852-5 por consumo
de energía eléctrica en las diferentes
Unidades Administrativas del Ministerio,
por el mes de diciembre 2011
SSAPROBADO 0.00 8,340.86EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE3
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 8,340.86 8,340.86 0.00
46 45 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000000824 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de diciembre 2011
SSAPROBADO 0.00 2,069.87EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,069.87 2,069.87 0.00
57 56 13/01/2012 DEV NOR OGA CONDOMINIOS CONEISA: Pago de la
factura No. 5726 mantenimiento y
seguridad por el mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
61 59 17/01/2012 DEV NOR OGA MOREIRA MENDOZA ESPLENDIDA
INDAURA:- Pago de la factura No. 104
por le chequeo y mantenimieto del sillón
odontolígo eléctrico de la Unidad de
Salud Ocupacional del MF
SSAPROBADO 0.00 450.00MOREIRA
MENDOZA
ESPLENDIDA
1303214926001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
134 60 17/01/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ MARIA EUGENIA.- Pago
de la factura No. 24192 por la
adquisición de dos turbinas
odontológicas para la Unidad de Salud
Ocupacional.
SSAPROBADO 0.00 357.14SANCHEZ PAZMINO
MARIA EUGENIA
1702505981001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840111 0000 001 0 357.14 357.14 0.00
138 137 18/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
diciembre 2011, Facturas No.
021675571/ 63 / 66 / 68 / 57 / 70
SSAPROBADO 0.00 39.30CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 39.30 39.30 0.00
140 139 18/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura
No. 3074 por el servicio de
mantenimiento preventivo al vehìculo
jeep chevrolet de placas PEN-577,
asignado a la Subsceretaria de
Presupuesto.
SSAPROBADO 0.00 64.89METROCAR S.A.1790258645001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE4
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530405 0000 001 0 64.89 64.89 0.00
149 148 19/01/2012 DEV NOR OGA KAROLYS YANITZIA M : Servicio de
Guardería para 14 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de diciembre 2011, màs reajuste de
diciembre 2011, a razòn de .185.00 c/n ,
Facturas Nos. 3167 y 3196
SSAPROBADO 0.00 2,707.94KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 2,707.94 2,707.94 0.00
150 145 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteli
1800-37443-piloto
809832internet-òptica interins-piloto
809037 enlace MEF-Banco Central
pilito 802828 y lìnea 3988700 Call
center conectada a la central teleica IP
del MEF, diciembre 2011, Fact. Nos.
021644487 / 86
SSAPROBADO 0.00 4,428.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,428.84 4,428.84 0.00
151 146 19/01/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.: Servicio
de actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
noviembre al 19 de diciembre del 2011,
según factura No. 19940
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
152 147 19/01/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :
Servicio electrònico de Informaciòn legal
Fiel Magister Plus, correspondiente al
perìodo del 18 de noviembre al 17 de
diciembre de 2011, para este Portafolio,
Factura No. 92229
SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00
153 142 19/01/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A..: Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de diciembre
2011, factura No. 2858
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE5
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
154 143 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE
VALORES DE QUITO. : Servicio del
Sistema de Subasta Serilaizada e
interconectada Advanced Trader AT,
transaccionales de mercado y consultas ,
por el mes de diciembre
2011-Subsecretaría de Crèdito Pùblico,
factura 15085
SSAPROBADO 0.00 235.00CORPORACION
CIVIL BOLSA DE
VALORES DE
1790008967001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00
155 144 19/01/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio en las rutas (8): Chillogallo
MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;
Mitad del Mundo-MF;
Cotocollao-MF; Brasilia III-MF;
Conocoto MF; Urb. 6 de Junio-MF y
Viceversa, por el mes de diciembre
2011, factura No. 8145
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
156 141 19/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 466 por la adquisición de
cargadores para equipos
portátiles-Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 480.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840111 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
160 157 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 21684253,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
diciembre 2011.
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE6
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
162 161 19/01/2012 DEV NOR OGA RUIZ ALEXANDER: Pago de la factura
No. 23691 por la adquisición de 12
mandiles para el personal del Ärea de
Calidad de Vida
SSAPROBADO 0.00 209.76RUIZ CAJAS
ALEXANDER
BLADIMIR
1708974165001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 209.76 209.76 0.00
163 158 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No.21683166,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 5, por el mes de diciembre
2011, contrato suscrito el 11 de mayo
2011
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
164 159 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT: Pago
de las facturas Nos. 021550687/88/90 y
89 por el servicio de 4 accesos directos a
2Mbps (E1), por diciembre 2011 -
Dirección de Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,050.34CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,050.34 2,050.34 0.00
169 168 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
diciembre 2011-contrato 1414339-
(catgo básico-Roaming, Blackberry
Alegro), factura No.
137-003-000474304
SSAPROBADO 0.00 505.35CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 505.35 505.35 0.00
170 165 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para uso
del Ministro de Finanzas,
Subsecretarios, Coordinadores
Generales y Directores de Tecnología y
Comunicación Social, por el mes
diciembre 2011, factura No.
137-003-000491074
SSAPROBADO 0.00 230.26CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE7
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 230.26 230.26 0.00
171 166 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT :
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coord Gnles: Administ Financiera y
Jurídica, del 1 al 30 de diciembre 2011,
contrato 1438318 (cargo bàsico,
Roaming, Paquete Datos 50 y
Blackberry Alegro), factura No.
137-003-000472689
SSAPROBADO 0.00 2,531.07CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,531.07 2,531.07 0.00
186 183 20/01/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por diciembre de 2011.
Fact No. 2619, Liqui./compras No. 262
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
204 201 23/01/2012 DEV NOR OGA VALDIVIEZO NARANJO MAYRA
ALEJANDRA: Pago de la factura No.
847 por la adquisición de una trituradora
de papel marca Aurora, para la oficina
de Asesores del Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 92.00VALDIVIEZO
NARANJO MAYRA
ALEJANDRA
1723188858001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 92.00 92.00 0.00
207 206 24/01/2012 DEV NOR OGA BANCO DEL PACÍFICO S.A: Arriendo
anual (2012) de 3 casilleros de seguridad
con su respectiva garantía, para el
resguardo y custodia de cintas de
respaldo de aplicaciones internas y
externas de este Portafolio.Fact. No.
57418-Subsecretaría de Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 180.00BANCO DEL
PACIFICO S.A.
0990005737001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE8
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
209 208 24/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 450 por la adquisición de
etiquetas blancas y transparentes,
solicitado por la Unidad de Bienes de
este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 432.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 432.00 432.00 0.00
211 210 25/01/2012 DEV NOR OGA SINCHIGUANO LIGIA: Pago de la
factura No. 8892 por 10.000 cartillas de
comics fiscales para ser entregadas en la
feria ciudadana ralizada en Cuenca, el
sábado 4 de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 2,678.57SINCHIGUANO
TOBAR LIGIA INES
1703253730001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00
215 214 26/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO.- Pago de la factura No.
1662 por la suscripciòn anual de tres
ejemplares del Diario el Universo de
lunes a viernes y tres ejemplares de
lunes a domingo de enero a diciembre
2012, para la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 814.80COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 814.80 814.80 0.00
216 213 26/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO
CIA.LTDA.: Pago de la factura No.
32493 por la suscripciòn anual de dos
ejemplares de la revista Vanguardia de
enero a diciembre 2012, para la
Dirección de Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 276.00EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 276.00 276.00 0.00
218 217 26/01/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES: Pago de la
factura No. 155 por la impresión de 150
reglamentos internos de Trabajo y 3
gigantografías, solicitadas por la
Dirección de Administración de Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 1,620.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 1,620.00 1,620.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE9
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
223 219 27/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A : Adquisiciòn
de Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito-SOAT 2012-2013 para el
parque automotor de este Portafolio,
según facturas Nos.
002-009-000010816/11320/11321/1132
2/11323/11303
SSAPROBADO 0.00 1,272.00SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 1,272.00 1,272.00 0.00
224 220 27/01/2012 DEV NOR OGA EDTORES NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA.- Pago de la factura
No. 508048 por la suscripciòn anual de
dos ejemplares de la revista Vistazo,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 164.29EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 164.29 164.29 0.00
225 221 27/01/2012 DEV NOR OGA DINEDICIONES S.A.- Pago de la
factura No. 426597 por la suscripciòn
anual de dos ejemplares de la revista
Gestión, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 80.00DINEDICIONES SA1790738248001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
226 222 27/01/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Pago
de la factura No. 3754 por la suscripciòn
anual de dos ejemplares del Telégrafo de
lunes a viernes y dos ejemplares de lunes
a domingo, solicitado por la Dirección
de Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 451.92EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 451.92 451.92 0.00
235 233 27/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. : Pago de la
factura No. 19509 por envío de
correspondencia oficial a nivel
internacional, del 1 al 31 de diciembre
2011, solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 69.60EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 69.60 69.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE10
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
236 234 27/01/2012 DEV NOR OGA CUICHAN GUACHAMIN ELIAS
SANTIAGO: Pago de la factura No. 715
por instalación de mampara de aluminio
en la Bodega de la Dirección de
Certificación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 3,056.91CUICHAN
GUACHAMIN ELIAS
SANTIAGO
1708019227001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 3,056.91 3,056.91 0.00
237 232 27/01/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.-Pago de la factura No. 11176
por la adquisición de dos toners
Q2612A, para la Coordinación General
Administrativa y Financiera.
SSAPROBADO 0.00 176.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00
242 238 30/01/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago
de la factura No. 9497 por arriendo de
caseta en Cruz Loma y servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de Repetición de
Frecuencia Radio Base, marca Motorola,
por el periodo del 10 de agosto al 20 de
septiembre 2011.
SSAPROBADO 0.00 134.45DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 134.45 134.45 0.00
246 240 30/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.
-Suscripciòn anual de dos ejemplares del
Diario la Hora de lunes a viernes y dos
ejemplares de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección
de Comunicación Social, Factura No.
15782.
SSAPROBADO 0.00 558.04EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 558.04 558.04 0.00
247 239 30/01/2012 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES S.A.
GRANASA.-Suscripciòn anual de un
ejemplar del Expreso de lunes a viernes
y tres ejemplares de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección de Comunica
ción Social, Facturas Nos. 12029 y
12031.
SSAPROBADO 0.00 517.50GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 517.50 517.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE11
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
253 228 30/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT
S.A.: Servicio de Transporte para los
servidores y funcionarios del Portafolio
en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y
Puembo-MF y viceversa, por el perìodo
del 14 de diciembre al 13 de enero
2012, factura No. 8358
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
254 230 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura
por el servicio de mantenimiento
preventivo del vehículo Grand Vitara de
placas PEQ-837. asignado a la
Subsecretaría de Consistencia
Macrofiscal.
SSAPROBADO 0.00 383.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 383.56 383.56 0.00
257 255 30/01/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.
-Suscripciòn anual de ocho ejemplares
del Comercio, de lunes a viernes y tres
ejemplares de lunes a domingo,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social del Ministerio de
Finanzas, Facturas Nos. 186990 y
186991
SSAPROBADO 0.00 1,261.99GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 1,261.99 1,261.99 0.00
259 231 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. Pago de facturas
Nos. 3691 y 3693 por el mantenimiento
preventivo de vehículos: Nissan-modelo
Patrol de placas No. 579 y Grand Vitara
de placas PEI-2720, asignado a la
Seguridad a la Seguridad Ministerial y a
la Coordinación Gral. Administrativa
Financiera (PAGO FUERA DE
CONTRATO)
SSAPROBADO 0.00 427.55METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 427.55 427.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE12
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
261 229 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento
preventivo de varios vehículos de este
portafolio de placas nos. PEN-576;
PEN-573; PEN-579; PEI-1238;
GXH-689 y PEQ-836, FACTURAS
Nos.
3645, 3646, 3647, 3648, 3649 y 3665
SSAPROBADO 0.00 1,969.51METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,969.51 1,969.51 0.00
263 262 30/01/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE FORMACION
EMPRESARIAL CEFE: Pago de la
factura No. 19352 por la Capacitación
de una servidora de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas
del MF en el tema "Actualización y
Tecnificación de la asisten ejecutiva en
el campo profesion"
SSAPROBADO 0.00 180.00CENTRO DE
FORMACION
EMPRESARIAL
1790117731001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
265 264 30/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q :
Servicio de energìa elèctrica de las
oficinas edificio
Coneisa,correspondiente al perìodo del
20 de diciembre 2011 al 19 de enero
2012, suministros Nos.1173-5; 1171-8;
1176-6; facturas Nos.
7150764/62/67/65/66/68/86/70/83/69/61
/63/60/59/54
SSAPROBADO 0.00 27.89EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 27.89 27.89 0.00
268 267 30/01/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la
factura No. 20011 por servicio de
actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
diciembre 2011 al 19 de enero del 2012.
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE13
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
270 266 30/01/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO CIA. LTDA :
Adquisiciòn de pasajes aèreos
nacionales para diferentes funcionarios y
servidores de este Portafolio, según
factura No. 209218
SSAPROBADO 0.00 796.74COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 715.64 715.64 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 81.10 81.10 0.00
272 269 30/01/2012 DEV NOR OGA HUBENTHAL SCHMIDT REINER
JOHANNES.- Pago de la factura No.
1038 por licencia programa Taxxes
RDEP-ANEXO (retenciones de
empleados de relación de dependencia) e
impresiones de comprobantes F107,
solicitado por la Dirección Financiera.
SSAPROBADO 0.00 300.00HUBENTHAL
SCHMIDT REINER
JOHANNES
1704468816001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
274 271 31/01/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por enero 2012, Fac No.
2628, Liqui./compras No. 265
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
276 275 31/01/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO Pago de la factura No. 2141
por el taller "Inclusión del enfoque de
discapacitados en Política Pública 1,
realizado el 20 de enero 2012, en la sala
Marco Flores de este Ministerio,
participación de 30 personas.
SSAPROBADO 0.00 120.00MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530603 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE14
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
290 289 31/01/2012 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA..- Pago de la
factura No. 25168 por la adquisición de
cintas cartridge Ultrium LTO4-800/1.6
TB de respaldo para ambiente de
producción,
solicitado por Director de Infraestructura
Operaciones Servicio y Soporte
Subrogante.
SSAPROBADO 0.00 3,890.00KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530804 0000 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00
292 291 31/01/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :
Pago de la factura No. 92487 por el
servicio electrònico de Informaciòn legal
Fiel Magister Plus, por al perìodo del 18
de diciembre 2011 al 17 de enero 2012,
para este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00
296 295 31/01/2012 DEV NOR OGA COMWARE S.A.- Pago de la factura
No. 12830 por el segundo servicio
semestral por mantenimiento preventivo
y correctivo del servidor SUN 880,
correspondiente al periódo del 19 de
julio 2011 al 18 de enero 2012,
solicitado por la Subsceretaria de
Innovaciòn y Desarrollo de las Finanzas
Públicas.
SSAPROBADO 0.00 700.00COMWARE S.A.0990140669001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530704 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
304 303 01/02/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Servicio de alimentaciòn
para los funcionarios y servidores de
este Portafolio, correspondiente al
período del 17 de diciembre 2011 al 16
de enero 2012
más reajuste de precios,según facturas
No. 2171 y 2172
SSAPROBADO 0.00 23,116.17MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 23,116.17 23,116.17 0.00
306 305 01/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reposición del
fondo de caja chica-Unidad de
Construcciones y Mantenimiento
SSAPROBADO 0.00 179.65CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 73.00 73.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE15
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530899 0000 001 0 106.65 106.65 0.00
310 308 02/02/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO:
Reposición del fondo de caja chica de la
Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 226.88MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 57.00 57.00 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 51.85 51.85 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 57.56 57.56 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 60.47 60.47 0.00
315 313 03/02/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S.A: Pago por el servicio
de TV cable familiar aire en la
Coordinaciòn de Comunicaciòn Social y
Despacho Ministerial (contratos Nos.
17501817 y 17501826
correspondiente al mes de enero 2012,
facturas Nros 001-022-000204800 y
000204803
SSAPROBADO 0.00 24.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 24.98 24.98 0.00
316 314 03/02/2012 DEV NOR OGA GRANJA VANEGAS MARCELA.-
Pago de la factura No. 606 por la
instalación de piso flotante en el primer
piso donde funcionará la Subsecretaría
de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 5,170.64GRANJA VANEGAS
MARCELA
1500510050001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 5,170.64 5,170.64 0.00
318 317 03/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de
la factura No. 41501 por la suscripción
en el Registro Oficial impreso, para el
año 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,600.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00
322 320 06/02/2012 DEV NOR OGA COLLAGUAZO JORGE: Pago de la
factura No.2627 por el Servicio de
Traslado de bienes muebles y archivos
de las instalaciones del Ministerio de
Finanzas al edificio CONEISA,
solicitado
por la Unidad de Administración de
Bienes.
SSAPROBADO 0.00 240.00COLLAGUAZO
LOACHAMIN JORGE
1703306561001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE16
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
323 321 06/02/2012 DEV NOR OGA VILCACUNDO JOSE: Pago de la
factura No. 876 por el Servicio de
Traslado de bienes muebles y archivos
de las instalaciones del Ministerio de
Finanzas al edificio CONEISA,
solicitado
por la Unidad de Administración de
Bienes.
SSAPROBADO 0.00 360.00VILCACUNDO IZA
JOSE RICARDO
1703681526001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
330 328 07/02/2012 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA. LTDA.-Pago de
la factura No. 2846 por la suscripciòn
anual de un ejemplar del Mercurio de
Cuenca, de lunes a domingo, solicitado
por la Dirección de Comunicación Social
del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 183.00EL MERCURIO CIA
LTDA
0190005151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 183.00 183.00 0.00
336 332 08/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de
la factura No. 41502 por la adquisición
de 150 ejemplares de la edición
especial-Registro Oficial No. 237
(Presupuesto General del Estado),
solicitado por la Dirección de
Certificación y Documentación del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 900.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 900.00 900.00 0.00
338 337 08/02/2012 DEV NOR OGA ARRIETA BYRON.- Pago de la factura
No. 27 por la instalación de ventanillas
en las ventanas corredizas del área de
recepción de documentos de la
Dirección de Certificación y
Documentación del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 264.00ARRIETA
GONZALEZ BYRON
PATRICIO
1716903875001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 264.00 264.00 0.00
339 335 08/02/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de enero 2012, Fac. Nos.
001-002-000340152
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE17
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
343 333 08/02/2012 DEV NOR OGA GARCIA CELI MARCO.- Pago de la
factura No. 708 por la capacitación de 2
servidores/as de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas del MF en el tema "FUSE -
BUS DE SERVICIOS"
SSAPROBADO 0.00 3,980.00GARCIA CELI
MARCO VINICIO
1102441506001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 3,980.00 3,980.00 0.00
344 334 08/02/2012 DEV NOR OGA SUQUILLO MARCO.- Pago de la
factura No. 6602 por la adquisición de
ambientales en spray, solicitado por el
Almacén del Ministerio de Finanzas,
para el primer trimestre año 2012
SSAPROBADO 0.00 215.28SUQUILLO
ANDRANGO
MARCO VINICIO
1710201102001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 215.28 215.28 0.00
357 353 09/02/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA LTDA.- Pago de
la factura No. 13431 por la adquisicón
de tijeras y espirales para mantener en
stock en el Almacén del Ministerio de
Finanzas, para el primer trimestre año
2012
SSAPROBADO 0.00 44.93CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 44.93 44.93 0.00
358 351 09/02/2012 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA.- Suscripciòn anual de
un ejemplar del Diario Hoy de Lunes a
viernes y tres ejemplares de lunes a
domingo, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social, Factura No.
58976
SSAPROBADO 0.00 567.50EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 567.50 567.50 0.00
359 352 09/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 4379292 y 4379682 por
concepto de pago de servicio de agua
potable del 20 de diciembre 2011 al 20
de enero de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,104.31EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,104.31 1,104.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE18
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
360 350 09/02/2012 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA SA.-Suscripciòn
anual de un ejemplar Del Diario, de
lunes a domingo, solicitado por la
Dirección de Comunicación Social,
factura No. 93860
SSAPROBADO 0.00 154.42EL DIARIO EDIASA
SA
1390057691001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 154.42 154.42 0.00
366 364 10/02/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.
- Pago de la factura No. 23053 por
publicaciones realizadas durante los días
22 y 29 de enero de 2012, sobre
transferencias realizadas a consejos
provinciales de Cotopaxi y Azuay,
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 4,918.08MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 4,918.08 4,918.08 0.00
367 363 10/02/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.
- Pago de la factura No. 23054 por
publicaciones realizadas durante los días
22 y 29 de enero de 2012 , relacionada
con transferencias realizadas
Prefecturas de Zamora Chinchipe y
Esmeraldas.
SSAPROBADO 0.00 2,538.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 2,538.00 2,538.00 0.00
461 382 13/02/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-
Pago de la factura No. 160 por el
servicio de alquiler de una sala de
capacitación , para el proceso de
Inplacement para el equipo de la
Dirección de Administración del Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 160.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
464 463 13/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.-
Pago de la factura No. 15766 por la
adquisicón de material de oficina para el
primer trimestre del año 2012, solicitado
por el Almacén del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 3,514.92COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 2,964.06 2,964.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE19
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530807 0000 001 0 550.86 550.86 0.00
465 462 13/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A..-
Pago de la factura No. 15828 por la
adquisicón de resmas de papel Bond A4
75 gr. para el primer trimestre del 2012,
solicitado por el Almacén del Ministerio
de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 10,846.60COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 10,846.60 10,846.60 0.00
467 466 13/02/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la
factura No. 279 por el mantenimiento de
áreas verdes, plantas y macetas de
interiores de pasillo en los diferentes
pisos de este Portafilio, correspondiente
al perìodo del 22 de diciembre 2011 al
21 de enero de 2012.
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
470 468 13/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.: Pago factura
001-007-000000274, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 8,308.43EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,308.43 8,308.43 0.00
471 469 13/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la
factura No. 5727 por mantenimiento y
seguridad por el mes de febrero 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
474 473 14/02/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT.- Pago de la factura
No. 8385 por el servicio de Transporte
para personal de este Portafolio enlas
rutas (8): Chillogallo MF; La
Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad del
Mundo-MF; Cotocollao-MF; Brasilia
III-MF; Conocoto MF; Urb. 6 de
Junio-MF y Viceversa, por enero 2012.
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE20
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
476 475 14/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servio de telefonía e internet movil
para uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas,del 1 al 31 de
enero 2012, contrato 1414339, factura
No. 137-003-000531652
SSAPROBADO 0.00 169.70CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 169.70 169.70 0.00
478 472 14/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR: Pago por la Impresiòn y
emisión de 2.000 Libretas de Tripulantes
Terrestres, solicitado por la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 25,240.00INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530204 0000 001 0 12,620.00 12,620.00 0.00
001 000 005 530204 0000 998 0 12,620.00 12,620.00 0.00
481 479 14/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para uso
de las autoridades del Ministerio de
Finanzas, del 1 al 31 de enero 2012,
factura No. 137-003-000547264
SSAPROBADO 0.00 223.26CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 223.26 223.26 0.00
482 480 14/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònia celular para
Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Grales, Administrativa
Financiera y Gral Jurídica, mes de enero
2012, (Cargo Básico, Roaming, Paquete
Datos 50, Blackberry Alegro), factura
No. 137-003-000529881
SSAPROBADO 0.00 1,394.89CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,394.89 1,394.89 0.00
485 484 16/02/2012 DEV NOR OGA CIRKWITOS S.A.- Pago de la factura
No. 003-001-000033398 por la
adquisicicón de un intercomunicador
para el Despacho de la Coordinación
General Jurídica.
SSAPROBADO 0.00 80.98CIRKWITOS S.A.1791284321001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 80.98 80.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE21
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
487 483 16/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Por servicio telefònico de la
Coordinaciòn Regional 5,
correspondiente al mes de enero 2012,
Facturas Nos. 023141714 /710 / 700 /
708 / 704 / 701 /
SSAPROBADO 0.00 40.65CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 40.65 40.65 0.00
493 492 17/02/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago de la factura 612 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensul de las instalaciones del edificio
del Ministerio de Finanzas, por el
período del 4 de enero al 3 de febrero de
2012.
SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00
496 495 17/02/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 15 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de enero y màs reajuste de enero
2012, a razón de $ 185.00 c/n , Facturas
Nos. 3201 y 3224
SSAPROBADO 0.00 3,014.83KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,014.83 3,014.83 0.00
501 497 17/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA..- Pago de
la factura No. 21198 por la adquisición
de 4 llantas para el vehículo Nissan
Patrol, placas PEN-579, asignado a la
seguridad Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 931.57CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 931.57 931.57 0.00
503 502 17/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.- Pago factura 62345, por el servicio
de mantenimiento del vehículo Jeep
Suzuki Placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 44.06AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 44.06 44.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE22
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
504 498 17/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 23150407,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la
Coordinación Regional 6,
correspondiente al mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
505 499 17/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No.23120624,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la
Coordinación Regional 5, por el mes de
enero 2012
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
506 500 17/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
ET:Pago de las facturas Nos.
023590645/44/47y 46 por el servicio de
4 accesos directos a 2Mbps (E1), por
enero 2012 - Dirección de Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,002.09CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,002.09 2,002.09 0.00
508 507 17/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000001126 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de enero 2012
SSAPROBADO 0.00 2,732.94EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,732.94 2,732.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE23
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
524 509 22/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Por el servicio telefónico, red inteligente
1800-374433(1800-esigef) nùmero
piloto 809832 internet (fibra òptica
interinstitucional nùmero piloto 809037
enlace de comunicaciones MEF-Banco
Central, por enero 2012, Factura No.
001-001-023114195
SSAPROBADO 0.00 3,498.07CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,498.07 3,498.07 0.00
526 510 22/02/2012 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA. LTDA.- Suscripciòn
anual de un ejemplar de Lunes a
domingo, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social, Factura No.
11870
SSAPROBADO 0.00 114.28EL TIEMPO CIA
LTDA
0190007049001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 114.28 114.28 0.00
537 533 22/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-000567895
por el servicio de internet para 13 Ipads
para el uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de enero de 2012
SSAPROBADO 0.00 365.69CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 365.69 365.69 0.00
538 535 22/02/2012 DEV NOR OGA GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.-
Pago de la factura No. 8767 por la
adquisicón de 140 lavavajillas, solicitado
por el Almacén del Ministerio de
Finanzas para el primer trimestre año
2012
SSAPROBADO 0.00 183.33GARATE AGUIRRE
JUAN CARLOS
0102628880001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 183.33 183.33 0.00
539 536 22/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD
PRIVADA Y A PERSONAS
MORESEG CIA. LTDA..- Pago de la
factura No. 54489 por el Servicio de
Seguridad, Vigilancia, Control y
Resguardo (24Horas) del Ministerio de
Finanzas,correspondiente al mes de
enero 2012, solicitado por la Directora
de Logística Institucional
SSAPROBADO 0.00 8,489.44COMPANIA DE
SEGURIDAD
PRIVADA Y A
0691701832001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE24
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530208 0000 001 0 8,489.44 8,489.44 0.00
540 494 22/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO :
Mantenimiento preventivo y correctivo
de dos generadores elèctricos que dan
servicio al centro de Computo y al
edificio del Ministerio de Finanzas, por
el perìodo del 15 de noviembre al 14 de
diciemb de 2011, Fac No. 1857
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
544 542 23/02/2012 DEV NOR OGA TELCONET S.A. : Por el servicio
Corporativo de Internet IPS Alterno para
el Ambiente de Producciòn de este
Portafolio,correspondiente al período de
1 al 15 de diciembre 2011, factura No.
002-001-000093651
SSAPROBADO 0.00 922.73TELCONET S.A.0991327371001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 922.73 922.73 0.00
553 552 24/02/2012 DEV NOR OGA SUAREZ SEGUNDO. Pago de la
factura No. 81 por arreglo y
mantenimiento de la puerta corrediza de
la parte posterior del edificio del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 480.00SUAREZ GALINDO
SEGUNDO
RODRIGO
1705898425001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
557 555 24/02/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA JANNETHE : Reposición
del fondo de caja chica de la
Subsecretaría del Tesoro de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 147.95GRIJALVA
CORDOVA MARIA
JANNETH
1709412900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 109.55 109.55 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 38.40 38.40 0.00
558 554 24/02/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E
INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ
CIA. LTDA.- Pago de la factura No.
144331 por la adquisición de un
dispensador de agua para el Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 88.70ORGANIZACION
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790925803001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 88.70 88.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE25
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
559 556 24/02/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura No.
2617, alícuota ordinaria del mes de
enero 2012, mantenimiento de áreas
comunales del Condominio Atahualpa
(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos
y 1 bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
570 568 25/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de la factura No.
137-003-000556871 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Sub. De Relaciones
Fiscales, Coordinaciones de
Planificación, Gestión estratégica y
Regionales 5 y 6
SSAPROBADO 0.00 152.91CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 152.91 152.91 0.00
572 569 25/02/2012 DEV NOR OGA CASTELLANOS SEGUNDO.- Pago de
la factura No. 1597 por el empastado de
491 libros, solicitados por la Dirección
de Administración de Talento Humano,
de Ingresos Efectivos y Presupuestos del
Tesoro.
SSAPROBADO 0.00 1,964.00CASTELLANOS
MOSQUERA
SEGUNDO
1702771351001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 484.00 484.00 0.00
001 000 005 530899 0000 001 0 1,480.00 1,480.00 0.00
573 567 25/02/2012 DEV NOR OGA CIFUENTES IVAN.- Pago de la factura
No. 1716 por la adquisición de 250
collarines portaidentificación, solicitado
por la Dirección de Talento Humano
SSAPROBADO 0.00 400.00CIFUENTES
JARAMILLO IVAN
ENRIQUE
1703856201001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
574 571 25/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- Pago de la
factura No. 19888 por envío de
correspondencia oficial a nivel
internacional, del 1 al 31 de enero 2012,
solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 33.88EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 33.88 33.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE26
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
575 564 25/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. : Pago de la
factura No. 13322 por envío de
correspondencia oficial a nivel nacional,
del 1 al 31 de enero 2012, solicitado por
la Dirección de Documentación y
Certificación.
SSAPROBADO 0.00 507.74EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 507.74 507.74 0.00
578 577 25/02/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA JOSE.- Pago de la factura
No. 497 por recarga de tiempo prepago
para el teléfono satelital IRIDIUM del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 698.00ALMEIDA BRANDS
JOSE FRANCISCO
1306353564001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 698.00 698.00 0.00
579 576 25/02/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de la factura No.
2214 por el servicio de alimentaciòn a
participantes en el taller Ministerio de
Finanzas y la Empresa Freebalance.
SSAPROBADO 0.00 80.00MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
582 580 25/02/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la
factura No. 50872 por la adquisición de
4 llantas Henkook, para el vehículo Jeep
Higlander de placas PEQ-839, asignado
al Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 1,428.56DIPO AUTO CIA.
LTDA.
1790945545001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,428.56 1,428.56 0.00
584 581 25/02/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A..- Pago de la factura No.
2874 por la prestación del Servicio
Electrónico Bursátil, correspondiente al
mes de enero 2012.
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
585 583 25/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO DE AUDITORES
INTERNOS DEL ECUADOR.- Pago de
la factura No. 6052 por la capacitación
de 4 servidores/as de la Dirección de
Auditoría Interna en el Taller
"Entrenamiento de alto nivel en
Auditoría Gubernamental.
SSAPROBADO 0.00 1,472.50INSTITUTO DE
AUDITORES
INTERNOS DEL
1791750829001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE27
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530603 0000 001 0 1,472.50 1,472.50 0.00
591 586 25/02/2012 DEV NOR OGA ENRIQUEZ PABLO.- Pago de la
factura No. 282 por suministros (fundas)
para el taller Ecológico, solicitado por la
Coordinadora General de Planificación.
SSAPROBADO 0.00 350.00ENRIQUEZ
MARTINEZ PABLO
DAVID
1709826018001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
592 590 25/02/2012 DEV NOR OGA OÑA VERONICA: Pago de la factura
No. 4256 por la adquisición
herramientas y de 4 maniles de trabajo
para el personal de Mantenimiento y
Construcciones de la Dirección de
Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 476.07ONA NARVAEZ
VERONICA
ALEJANDRA
1719767335001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
001 000 001 530806 0000 001 0 396.07 396.07 0.00
593 587 25/02/2012 DEV NOR OGA PROYECTOS Y ESTUDIOS DE
INGENIERIA Y ELECTRONICA
PEIEE CIA. LTDA. Pago de la factura
No. 8889 por la adquisición de
materiales eléctricos, solicitado por la
Unidad de Construcciones y
Mantenimiento del Ministerio de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 842.10PROYECTOS Y
ESTUDIOS DE
INGENIERIA Y
1791883853001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 842.10 842.10 0.00
597 588 25/02/2012 DEV NOR OGA RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA:
Pago factura 25656, servicio de
alimentación a 12 participantes en
"Taller Mejora en la Percepción de
Riesgo del Ecuador",evento solicitado
por el Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 200.62RESTAURANTE
ZAZU CIA. LTDA.
1792225493001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 200.62 200.62 0.00
598 596 25/02/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE
VALORES DE QUITO.- Servicio del
Sistema de Subasta Serializada e
interconectada Advanced Trader AT,
transaccionales de mercado y consultas ,
por el mes de enero 2012, para la
Subsecretaría de Crèdito Pùblico, según
factura 15167
SSAPROBADO 0.00 235.00CORPORACION
CIVIL BOLSA DE
VALORES DE
1790008967001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE28
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
599 589 25/02/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL
C.A.- Pago factura 8557, servicio de
alimentación a 12 participantes en
"Taller Mejora en la Percepción de
Riesgo del Ecuador", evento solicitado
por el Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 589.60HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
1790033287001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 589.60 589.60 0.00
608 606 27/02/2012 DEV NOR OGA UNILIMPIO S.A.- Pago de la factura
No. 183621 por la adquisicón de
alcohol, papel higiénico y toallas de
manos, solicitado por el Almacén del
MF para el primer trimestre del año
2012.
SSAPROBADO 0.00 2,341.09UNILIMPIO S.A.1791713494001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 2,341.09 2,341.09 0.00
610 594 27/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS-CTT.- Pago de la
factura No. 4301 por la capacitación de
7 servidoras de la Subsecretaría de
Presupuestos en el Tema "Gerencia
Pública".
SSAPROBADO 0.00 1,750.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00
615 611 27/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT
: Servicio de Transporte para los
servidores y funcionarios del Portafolio
en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y
Puembo-MF y viceversa,
correspondiente al perìodo del 14 de
enero al 13 de febrero 2012, factura
No. 8440
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
616 613 27/02/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento
preventivo de varios vehículos de este
portafolio de placas GXH-689,
PEN-574, PEN-577, PEQ-835,
PEQ-838, PEI-2721 facturas Nos. 3741-
3743-3744-3745-3748 y 3760
SSAPROBADO 0.00 1,515.16METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,515.16 1,515.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE29
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
620 617 27/02/2012 DEV NOR OGA DIGITALIGHT CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 6502 por servicio de
alquiler de equipos de computación ,
video, circuitos cerrados para
información de las actividades
comunicacionales no convencionales de
alto impacto, solicitado por Ing. Juan
Proaño, Asesor del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 5,100.00DIGITALIGHT CIA.
LTDA.
1791753755001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5,100.00 5,100.00 0.00
622 619 27/02/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago facturas 615 y 614 por el servicio
de limpieza interior y exterior de 1.300
mts2 de vidrios y lim´pieza de cisternas,
tanques de reserva de agua del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 729.73MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 729.73 729.73 0.00
626 624 27/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP:
Pago de la factura No.
001-004-000002188 por la adquisición
de pasajes aéreos nacionales para
diferentes servidores y funcionarios de
este portafolio.
SSAPROBADO 0.00 389.14EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 334.64 334.64 0.00
001 000 006 530301 0000 001 0 54.50 54.50 0.00
631 629 28/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:
Mantenimiento preventivo y correctivo
de dos generadores elèctricos que dan
servicio al centro de Computo y al
edificio del Ministerio de Finanzas, por
el perìodo del 15 de enero al 14 de
febrero de 2012, factura No. 1905
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
632 628 28/02/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ITLS INSPECCION
TECNICA LONGING SYSTEM DEL
ECUADOR.- Pago de la factura No.
8549 por la revisión de los vehìculos de
este portafolio, correspondiente al año
2012
SSAPROBADO 0.00 558.75CONSORCIO ITLS
INSPECCION
TECNICA LONGING
1791846044001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE30
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530405 0000 001 0 558.75 558.75 0.00
633 627 28/02/2012 DEV NOR OGA HEREDIA MIGUEL.-Pago de la factura
No. 359 varias instalaciones en la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 1,297.42HEREDIA DIAZ
MIGUEL ANGEL
1702426840001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 1,297.42 1,297.42 0.00
636 635 28/02/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por febrero 2012, Fac No.
2636, Liqui./compras No. 272
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
637 634 28/02/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE DIEGO.- Pago factura No.
240 por el servicio en actividades
BTLcomunicacionales de alto impacto
no convencionales para presentación
institucional por
parte del señor Ministro de Finanzas a
los funcionarios del Ministerio,
solicitado por el Ing. Juan Sebastian
Proaño, Asesor Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 4,905.00AGUIRRE
FIGUEROA DIEGO
PATRICIO
1002331963001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 4,905.00 4,905.00 0.00
642 565 28/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR: Pago por la Impresión y
emisión de 35.000 formularios informe
empresarial sobre participaciòn en
utilidades y sobre el pago del 15% de
utilidades para el Ministerio de Trabajo
y Empleo, solicitado por laSubsecretaria
de Tersoreria de la Naciòn Factura No.
242686
SSAPROBADO 0.00 12,625.50INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530204 0000 001 0 8,775.00 8,775.00 0.00
001 000 005 530204 0000 998 0 3,850.50 3,850.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE31
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
645 640 29/02/2012 DEV NOR OGA FLORES FERNANDO.- Pago factura
18, por el servicio de atención a 20
participantes en el Taller Inclusión del
enfoque Intercultural en Planificación y
Presupuesto Público, solicitado por la
Directora Nacional de Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 99.80FLORES GUERRERO
FERNANDO JAVIER
1714027172001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530603 0000 001 0 99.80 99.80 0.00
646 638 29/02/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.-
Arriendo de caseta en Cruz Loma y
servicio demantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de Repetición
de Frecuencia Radio Base marca
Motorola, por el periodo del 21 de
diciembre 2011 al 20 de enero 2012,
factura No. 9537
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
647 641 29/02/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de la
factura No. 160 por la adquisición de 10
banners con los diseños de gestión de
procesos, solicitado por la Coordinación
General de Gestión Estratégica
SSAPROBADO 0.00 535.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 535.00 535.00 0.00
648 639 29/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del
fondo de caja chica-Unidad de
Mantenimiento y Construcciones de la
Dirección de Logísitca Institucional
SSAPROBADO 0.00 225.37CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 114.40 114.40 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 4.99 4.99 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 39.38 39.38 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 66.60 66.60 0.00
650 649 29/02/2012 DEV NOR OGA MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 5449 por el Servicio de
Seguridad, Vigilancia, Control y
Resguardo (24Horas) del Ministerio de
Finanzas, por el período del 27 al 31 de
diciembre 2011
SSAPROBADO 0.00 1,369.24COMPANIA DE
SEGURIDAD
PRIVADA Y A
0691701832001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 1,369.24 1,369.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE32
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
652 651 29/02/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :
Pago de la factura No. 92997 por el
servicio electrònico de Informaciòn legal
Fiel Magister Plus, por al perìodo del 18
de enero al 17 de febrero 2012 para este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00
656 653 29/02/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ MARGARITA.-Pago de la
factura No. 521 por varias instalaciones
eléctricas en la Subsecretaría de
Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 3,000.25GONZALEZ
MARGARITA DE
LOURDES
1707411276001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 3,000.25 3,000.25 0.00
658 657 29/02/2012 DEV NOR OGA IGNACIO GOMEZ COM.- Pago de la
factura No. 2733 por Consultoría para la
Conceptualización y Desarrollo de
Inteligencia en Marketing para la
campaña deLanzamiento del Nuevo
Ministerio de Finanzas, sus productos y
servicios, solicitado por el Ing. Juan
Proaño Silva, Asesor del Ministerio de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 47,000.00IGNACIO GOMEZ
COMUNICACIONES
S.A.
1791990218001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 47,000.00 47,000.00 0.00
665 664 02/03/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Servicio de alimentaciòn
para los funcionarios y servidores de
este Portafolio, correspondiente al
período del 17 de enero al 16 de febrero
2012 por
(8.452 almuerzos * 3.02), más reajuste
de precios enero-febrero, facturas Nos
2223 y 2224
SSAPROBADO 0.00 26,876.18MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 26,876.18 26,876.18 0.00
668 667 02/03/2012 DEV NOR OGA SANTOS SHEILA : Reposición del
fondo de caja chica de la Coordinación
General de Planificación.
SSAPROBADO 0.00 92.78SANTOS FLORES
SHEILA MARILIN
1712829751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 56.78 56.78 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 2.49 2.49 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 33.51 33.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE33
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
670 669 02/03/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro
del fondo de caja chica-Dirección De
Administración del Talento Humano
SSAPROBADO 0.00 131.25VILLAFUERTE
MEJIA GUISELA
MARIBEL
1710096809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 61.00 61.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 53.52 53.52 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 16.73 16.73 0.00
676 674 05/03/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1069 por la adquisición de
una cafetera eléctrica para la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 41.81INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 531404 0000 001 0 41.81 41.81 0.00
679 677 05/03/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable
familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817 y
17501826), correspondiente al mes de
febrero 2012, facturas Nros
001-022-000304723 y 000304724
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
685 684 07/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de la factura No.
001-004-000000099 por la renovación
de la tarjeta VIP a nombre Econ. María
Dolores Almeida S., Viceministra de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 464.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00
696 694 07/03/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO.-
Reintegro de caja chica de la Unidad de
Transportes.
SSAPROBADO 0.00 226.24MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 32.50 32.50 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 38.71 38.71 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 2.23 2.23 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 104.60 104.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE34
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530805 0000 001 0 43.20 43.20 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
708 707 08/03/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
enero
al 22 de febrero de 2012, factura No.
283
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
713 710 08/03/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de febrero 2012, Fac. No.
001-002-000343274
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
714 709 08/03/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la
factura No. 50954 por la adquisición de
una bateria para el vehículo
Jeep-Crevrolet-Rodeo de placas
PEN-574, asignado a la Subsecretaría
de Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 127.68DIPO AUTO CIA.
LTDA.
1790945545001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 127.68 127.68 0.00
730 725 08/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA: Pago factura
001-007-000288228, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de febrero de 2012
SSAPROBADO 0.00 7,928.85EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 7,928.85 7,928.85 0.00
731 726 08/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 4887370 y 4887757 por
concepto de pago de servicio de agua
potable del 20 de enero al 18 de febrero
de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,262.99EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE35
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530101 0000 001 0 1,262.99 1,262.99 0.00
732 727 08/03/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..-Pago de la factura No. 11293
por la adquisición de dos toners Q2612A
para la Coordinación General Jurídica
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 176.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00
743 742 09/03/2012 DEV NOR OGA RUBIO ROSARIO.- Reposición del
fondo de caja chica-Subsecretaria de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 228.85RUBIO RUBIO
ROSARIO
ELIZABETH
1708480619 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 209.20 209.20 0.00
001 000 003 530899 0000 001 0 19.65 19.65 0.00
745 741 09/03/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del
fondo de caja chica-Unidad de
Mantenimiento y Construcciones de la
Dirección de Logísitca Institucional.
SSAPROBADO 0.00 200.41CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 83.85 83.85 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 100.56 100.56 0.00
748 747 10/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
febrero 2012-contrato 1414339- (cargo
básico-Roaming, Blackberry Alegro),
factura No. 137-003-000593666
SSAPROBADO 0.00 278.29CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 278.29 278.29 0.00
764 763 12/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP:-
Pago de la factura No.
001-004-000000123 por cambio de
usuario de la tarjeta VIP a nombre del
Economista Fausto Herrera,
Subsecretario de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 46.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 46.43 46.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE36
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
779 778 13/03/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio en las rutas (8): Chillogallo
MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;
Mitad del Mundo-MF; Cotocollao-MF;
Brasilia III-MF; Conocoto MF; Urb. 6
de Junio-MF y Viceversa, por el
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
781 775 13/03/2012 DEV NOR OGA FOOD AND CLASS.- Pago de la
factura No. 952 por la atención a 40
participantes en taller de presentación
del Portal de Equidad, solicitado por la
Directora Nacional de Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 220.00SALAS MOROCHO
STALIN PATRICIO
1715368138001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530801 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
782 774 13/03/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.
-Arriendo de caseta en Cruz Loma y
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de Repetición
de Frecuencia Radio Base marca
Motorola, por el periodo del 22 de enero
al 21 de febrero 2012, factura No. 9569
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
783 777 13/03/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro
del fondo de caja chica-Dirección De
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 135.62VILLAFUERTE
MEJIA GUISELA
MARIBEL
1710096809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 47.50 47.50 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 60.14 60.14 0.00
001 000 001 530809 0000 001 0 19.49 19.49 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 8.49 8.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE37
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
792 768 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteligente,
enlace MEF-Banco Central, Nùmero
pilito 802828 y lìnea 3988700 para
usodel Call center conectada a la central
telefònica IP del MEF , por el mes de
febrero 2012, Facturas Nos. 1467 / 1466
/ 1465 / 1464/ 1463
SSAPROBADO 0.00 3,333.31CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,333.31 3,333.31 0.00
798 788 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
febrero de 2012, Facturas No.
001-001-000029113/109/107/104/100/0
99
SSAPROBADO 0.00 41.29CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 41.29 41.29 0.00
799 784 14/03/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 190977 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por el Director de
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 480.15QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 480.15 480.15 0.00
801 769 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de las facturas Nos.
001-001-000164693/94/95 y 96 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por febrero 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Informamación y
Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,080.93CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,080.93 2,080.93 0.00
804 770 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 9162, implementación
de 1 enlace de comunicaciones entre el
edificio matriz del MF y las instalaciones
de la Coordinación Regional 5, por el
mes de febrero 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE38
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
805 789 14/03/2012 DEV NOR OGA PROANO ACEVEDO PABLO
SANTIAGO.- REPOSICIÓN DEL
FONDO DE CAJA CHICA DE LA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES
FISCALES
SSAPROBADO 0.00 171.69PROANO ACEVEDO
PABLO SANTIAGO
1705685038 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530299 0000 001 0 1.00 1.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 50.47 50.47 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 14.82 14.82 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 35.40 35.40 0.00
806 771 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 37468, implementación
de 1 enlace de comunicaciones entre el
edificio matriz del MF y las instalaciones
de la Coordinac. Regional 6,
correspondiente al mes de febrero 2012.
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
807 786 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicioo de internet movil para
uso de las autoridades del Ministerio de
Finanzas, del 1 al 29 de febrero 2012,
factura No. 137-003-000609673
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
808 787 14/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servio de telefonía celular para:
Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales, por febrero
2012, (cargo bàsico, Roaming, Paquete
Datos 50 y Blackberry y Alegro), factura
No. 137-003-000592746
SSAPROBADO 0.00 684.94CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 684.94 684.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE39
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
815 810 14/03/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago factura 620 por el servicio de
lavado de 4.694.37 M2 de alfombra del
Ministerio de Finanzas, de acuerdo a la
segunda actividad semestral.
SSAPROBADO 0.00 2,496.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00
816 813 14/03/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA.- Reposición
del fondo de caja chica de la
Coordinación General de Gestión
Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 152.59CAJAMARCA PILA
BERTHA GRACIELA
1706205299 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 54.22 54.22 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 4.46 4.46 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 14.69 14.69 0.00
001 000 001 530807 0000 001 0 46.25 46.25 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 28.17 28.17 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 4.80 4.80 0.00
820 817 14/03/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 26917 por el mantenimiento a los
55.000 Km. del vehículo Jeep
Toyota-Highlander de placas PEQ-839,
asignado al Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 66.03CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 66.03 66.03 0.00
821 812 14/03/2012 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A..- Pago
de la factura No. 3009 por la adquisición
de 12 teléfonos IP, actualización del
servidor de procesamiento de llamadas,
soporte y servcicio de capacitación, para
uso de las Autoridades del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 46,550.00DESCASERV
ECUADOR S.A.
1792014808001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 22,575.92 22,575.92 0.00
001 000 001 840104 0000 001 0 23,974.08 23,974.08 0.00
825 824 15/03/2012 DEV NOR OGA BELTRAN JORGE.- Reposición del
fondo de caja chica de la Subsecretaria
de Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 290.33BELTRAN
LAMBOGLIA JORGE
LUIS
1708978935 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE40
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 194.90 194.90 0.00
001 000 004 530299 0000 001 0 95.43 95.43 0.00
828 827 15/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES
METROAGENCIA S.A..- Pago de la
factura No. 16338 por la adquisición de
pasajes aéreos nacionales en la ruta
Qto-Cuenca-Qto, para asesores: Paul
Villarreal y Javier López.
SSAPROBADO 0.00 247.20AGENCIA DE
VIAJES
METROAGENCIA
1792039452001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 247.20 247.20 0.00
829 826 15/03/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO: Pago
por tasas e impuesto predial de los
inmuebles de propiedad del Ministerio
de Finanzas del año 2012
SSAPROBADO 0.00 3,702.33MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570199 0000 001 0 3,702.33 3,702.33 0.00
832 830 15/03/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reposición del
fondo de Caja chica-Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas
SSAPROBADO 0.00 264.91OLMEDO PAREDES
CRISTINA
1709680134 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 264.31 264.31 0.00
001 000 008 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00
835 811 15/03/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago
de la factura 10578 por emisión de 53
tarjetas de aproximación y 53 de
identificación para nuevos funcionarios
que ingresan a esta Cartera de Estado a
nombramiento, contrato de servicios
ocasionales y por pérdidas de las
credenciales, solicitado por la Direcci
SSAPROBADO 0.00 439.90YEROVI ROMERO
MARIO ALFREDO
1706678313001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 439.90 439.90 0.00
914 912 16/03/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..- Pago de la factura No. 11407
por la compra de una engrampadora
semindustrial, solicitada por la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 39.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE41
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
915 911 16/03/2012 DEV NOR OGA GUEVARA GALO.- Pago de la factura
No. 5190 por adquisición de accesorios
(láminas de seguridad) para el vehículo
Suzuki SZ, asignado a la Subsecretaría
de Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 108.93GUEVARA SUAREZ
GALO FERNANDO
1710692383001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 108.93 108.93 0.00
917 916 16/03/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL
C.A.- Pago de la factura No. 8866 por la
atención a 70 participantes del taller de
socialización y validación del
clasificador orientador del gasto en
políticas de Discapacitados, solicitado
por la Dirección Nacional de Equidad
Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 1,166.00HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
1790033287001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530299 0000 001 0 280.50 280.50 0.00
001 000 009 530801 0000 001 0 885.50 885.50 0.00
922 920 19/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000629890 por el servicio de
internet para 13 Ipads para el uso de las
autoridades del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de febrero de
2012
SSAPROBADO 0.00 436.02CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 436.02 436.02 0.00
923 918 19/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000001359 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de febrero 2012
SSAPROBADO 0.00 2,444.00EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,444.00 2,444.00 0.00
924 919 19/03/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de la
factura No. 162 por 40 folletos
entregados a participantes del taller de
socialización y validación, solicitado por
la Dirección Nacional De Equidad
Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 380.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE42
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 009 530899 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
925 921 19/03/2012 DEV NOR OGA INNOVACION EN MARKETING
INVENTIVA CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 4763, por la atención a
participantes en el evento "Rendición de
Cuentas del Ministerio de Finanzas"
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 170.78INNOVACION EN
MARKETING
INVENTIVA CIA.
1791885899001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 170.78 170.78 0.00
928 927 19/03/2012 DEV NOR OGA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 591 por la adquisición de
dos relojes y cuatro clishe para
estampador de correspondencia,
solicitado por la Dirección de
Certificación y Documentación del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 1,540.00ATIEMPOFFICE CIA.
LTDA.
1792038308001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
001 000 001 840104 0000 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00
929 926 19/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-
Pago de la factura No. 48643 por la
adquisición de pasajes aéreos
internacionales en la ruta: Qto-Río de
Janerio-Brasilia-Qto del 25 de febrero al
3 de marzo de 2012, para William
Vàsconez y Luis Villafuerte,
Subsecretaría de Financiamiento
Público.
SSAPROBADO 0.00 3,796.33AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530302 0000 001 0 3,796.33 3,796.33 0.00
936 931 20/03/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la
factura No. 5771 por el mantenimiento y
seguridad del edificio CONEISA por el
mes de marzo de 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
937 930 20/03/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 191866 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por el Director de
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 420.75QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 420.75 420.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE43
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
962 960 22/03/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la
factura No. 20318 por el servicio de
actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
enero al 19 de febreo del 2012.
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
963 954 22/03/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de la factura
No. 2628, alícuota ordinaria del mes de
marzo 2012, por el mantenimiento de
áreas comunales del Condominio
Atahualpa (pisos 9 y 10, 4 parqueaderos
y una bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
964 955 22/03/2012 DEV NOR OGA PLANETSOUND PC CIA. LTDA.-
Pago de la factura No.448 por la
adquisición de 10 computadoras
portátiles para actualizar el parque
Informático del Ministerio de Finanzas,
solicitado por la Coordinación General
de Gestión Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 14,765.15PLANETSOUND PC
CIA. LTDA.
1791992792001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 14,765.15 14,765.15 0.00
965 959 22/03/2012 DEV NOR OGA IBAÑEZ CARLOS.- Pago de la factura
No. 984 por la participación de 6
servidodores del Despacho Ministerial y
de la Dirección de Comunicación Social
en el
Seminario "Comunicación Efectiva con
la Prensa", evento solicitado por el Jefe
de Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 690.00IBANEZ
AROSEMENA
CARLOS ALBERTO
0912689346001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 690.00 690.00 0.00
966 956 22/03/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..
- Pago factura 625 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensul de las instalaciones del edificio
del Ministerio de Finanzas, por el
período del 4 de febrero al 3 de marzo
de 2012.
SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE44
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00
967 957 22/03/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) .-
Pago de la factura No. 515356 por
suscripciòn anual de la revista América
Economía-Edición 78 (renovación),
solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 53.57EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 53.57 53.57 0.00
969 968 22/03/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION DE ESTADOS
AMERICANOS.- Capacitaciòn de un
servidor de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas del M. de F. en el tema "Curso
de Capacitación, Introducción a la
Formulación de Estratégias del Gobierno
Electrónico", Fac. No. 1508, L. B. No.
288
SSAPROBADO 0.00 227.27ORGANIZACION DE
ESTADOS
AMERICANOS
INT0000000066 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 227.27 227.27 0.00
986 971 23/03/2012 DEV NOR OGA ENDARA MARCELO.- Pago de la
factura No. 555 por la fumigación de la
Bodega, asignada a la Dirección de
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 78.00ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
1002321352001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 78.00 78.00 0.00
987 985 23/03/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 42752 por la adquisición
de pasajes aéreos nacionales en la ruta
Qto-Gye-Cuenca-Qto, y pasajes al
exterior en laS rutaS: Qto-Lima-Qto y
Qto-Miami-Qto, para diferentes
servidores y funcionarios de este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 7,622.66MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,528.16 1,528.16 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 3,497.00 3,497.00 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 79.70 79.70 0.00
001 000 003 530302 0000 001 0 2,427.60 2,427.60 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 90.20 90.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE45
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
988 974 23/03/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago
de la factura No. 10427 por la impresión
y circulación de Cuentos Fiscales
"Presupuesto con Enfoque de Género",
solicitado por la Directora de Equidad de
Género.
SSAPROBADO 0.00 2,400.00EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530204 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00
989 973 23/03/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por marzo 2012, Fac No.
2639, Liqui./Bienes No. 289
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
990 970 23/03/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de
Transporte para los servidores y
funcionarios del Portafolio en las rutas:
Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF y
viceversa, correspondiente al perìodo del
14 de febrero al 13 de marzo 2012,
factura No. 8594
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
991 972 23/03/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A..- Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de febrero 2012,
factura No. 2888
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
1018 999 23/03/2012 DEV NOR OGA MEDINA HERRERA ELIO VICENTE
.- Pago de la factura No. 3763 por la
instalación de persianas en la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 773.34MEDINA HERRERA
ELIO VICENTE
1711528701001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 773.34 773.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE46
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1019 1000 23/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE
VALORES DE QUITO. C.C.- Pago de
la factura No. 15226 por el Servicio del
Sistema de Subasta Serilaizada e
interconectada Advanced Trader AT,
transaccionales de mercado y consultas ,
por el mes de febrero 2012, para la
Subsecretaría de Financiamiento
Pùblico.
SSAPROBADO 0.00 235.00CORPORACION
CIVIL BOLSA DE
VALORES DE
1790008967001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00
1022 1021 23/03/2012 DEV NOR OGA KAROLYS PENAHERRERA
YANITZIA MONSERRAT.- Servicio
de Guardería para 16 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de febrero y màs reajuste de
febrero 2012,a razón de $ 185. 00 c/n ,
según facturas Nos. 3245 y 3264
SSAPROBADO 0.00 3,216.00KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.00 3,216.00 0.00
1024 998 23/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA HERRERA JHONNATHAN
RODOLFO.- Pago de la factura No. 867
por la adquisición de formularios de
comprobantes de retención, solicitado
por la Dirección Financiera-Contabilidad
SSAPROBADO 0.00 175.00GARCIA HERRERA
JHONNATHAN
RODOLFO
1716763998001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1052 1037 26/03/2012 DEV NOR OGA ALMACENES EL GLOBO DE QUITO
C.A.- Pago de la factura No. 6205 por la
adquisición utensillos de cafeteria para la
Subsecretaría de Financiamiento
Público.
SSAPROBADO 0.00 74.46ALMACENES EL
GLOBO DE QUITO
C. A.
1790036391001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530899 0000 001 0 74.46 74.46 0.00
1053 1039 26/03/2012 DEV NOR OGA FIERRO PINOS PAULA ANDREA.-
Pago de la factura No. 2968 por la
impresión de 1.000 folletos impresos,
solicitado por la Dirección Nacional de
Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 1,850.00FIERRO PINOS
PAULA ANDREA
1711613941001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530807 0000 001 0 1,850.00 1,850.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE47
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1054 1040 26/03/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 11236 por la adquisición de
utensillos de cafetería, para la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 111.32INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 111.32 111.32 0.00
1055 1005 26/03/2012 DEV NOR OGA MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE
GUAYAQUIL.- Pago por tasas e
impuesto predial por el año 2012 de
varios inmuebles de propiedad del
Ministerio de Finanzas en la Ciudad de
Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 955.85MUY ILUSTRE
MUNICIPIO DE
GUAYAQUIL
0960000220001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570199 0000 001 0 955.85 955.85 0.00
1057 1056 26/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de la factura No.
137-003-000630663 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Subsecreatría de
Relaciones Fiscales, Coord. De
Planificación, Gestión estratégica y
Regionales 5 y 6
SSAPROBADO 0.00 202.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.27 202.27 0.00
1060 1059 26/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 09-023-000000425 por
consumo combustible super para el
vehículo Suzuki Granda Vitara de placas
PEI-1073, asignado a la Coordinación
Regional 5 (Litoral), por el mes de
febrero 2012
SSAPROBADO 0.00 10.00EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1063 943 26/03/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MARCELO.- Pago de la
factura No. 490 por el tapuizado de
sillas de espera, giratorias y fijas,
solicitado por la Unidad de Bienes del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 2,715.00ITURRALDE MAILA
MARCELO HERNAN
1703028884001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530403 0000 001 0 2,715.00 2,715.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE48
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1069 1062 27/03/2012 DEV NOR OGA ESPARZA ANDRÉS.- Pago de la
factura No. 33 por la adquisición e
instalación de forros para tres vehículos
Grand Vitara SZ de propiedad de esta
Institución, solicitado por el responsable
de Transportes
SSAPROBADO 0.00 270.00ESPARZA DELGADO
ANDRES MANUEL
1104025299001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
1070 1061 27/03/2012 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-
Pago de la factura No. 3471, por la
emisión de certificados de firma
electrónica y el dispositivo Token, para
varias autoridades de este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 750.00BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
001 000 003 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 004 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 005 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 006 530299 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 007 530299 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1073 1072 27/03/2012 DEV NOR OGA ARRELLANO JOSÉ.- Pago de la
factura No. 2 por el diseño
gráfico-conceptualización y
diagramación de productos informativos
o comunicacionales del Ministerio de
Finanzas, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 3,050.00ARELLANO NOBOA
JOSE RICARDO
1710680586001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 3,050.00 3,050.00 0.00
1074 1065 27/03/2012 DEV NOR OGA SUAREZ EDUARDO.- Pago de la
factura No. 3831 por el servicio de
pintura para interiores en las oficinas de
la Coordinación Regional 5 (Litoral)
SSAPROBADO 0.00 1,249.30SUAREZ ALAVA
EDUARDO
AGUSTIN
0903513257001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,249.30 1,249.30 0.00
1075 1066 27/03/2012 DEV NOR OGA FREIRE LUIS.- Pago de la factura No.
156 por el mantenimiento correctivo del
sistema de control de accesos del
Ministerio de Finanzas, solicitado por la
Dirección de Tecnologías y
Comunicación.
SSAPROBADO 0.00 200.00FREIRE RODRIGUEZ
LUIS ALFONSO
0400977369001 ENARANJOD MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE49
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530704 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1076 1064 27/03/2012 DEV NOR OGA MORENO TAMARA : Reposición del
fondo de caja chica de Auditoría Interna.
SSAPROBADO 0.00 108.18MORENO
ENRIQUEZ JANNET
TAMARA
1707224018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 102.58 102.58 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00
1077 1071 27/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO LILIAN.- Pago de la
factura 45198, por la atención a
participantes en el "Taller Mejora en la
percepción de Riesgo del Ecuador",
solicitado por el Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 204.96LEON JARAMILLO
LILIAN LUCIA
1705716536001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 204.96 204.96 0.00
1093 1085 28/03/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago
de la factura No. 001-001-000001939
por el mantenimiento preventivo y
correctivo de dos generadores elèctricos
que dan servicio al centro de Computo y
al edificio del Ministerio de Finanzas,
por el perìodo del 15 de febrero al 14 de
marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
1096 1084 28/03/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago Final del servicio de asistencia y
Soporte Premier Microsoft, por el
período del 28 de noviembre al 27 de
diciembre de 2011-Dirección de
Infraestructura, Operaciones Servicios y
Soporte, Factura No. 3137
SSAPROBADO 0.00 12,500.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 12,500.00 12,500.00 0.00
1097 1092 28/03/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de las facturas Nros.
2261 y 2262 por el servicio de
alimentaciòn para los funcionarios y
servidores de este Portafolio,
correspondiente al período del 17 de
febrero al 16 de marzo 2012, más
reajuste de precios.
SSAPROBADO 0.00 24,062.82MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE50
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 24,062.82 24,062.82 0.00
1098 1083 28/03/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de
la factura No. 45880 por la impresión y
circulación Nacional de la serie de
Cuentos Fiscales "Presupuestos con
Enfoque de Género", solicitado por la
Dirección de Equidad de Género.
SSAPROBADO 0.00 7,742.00GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530204 0000 001 0 7,742.00 7,742.00 0.00
1101 1086 28/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA BAYAS VICENTE ABDON.-
Pago de la factura No. 8611 por la
adquisición e impresión de 5.000 sobres
oficio membretados, para la
Subsecretaría de Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 210.00GARCIA BAYAS
VICENTE ABDON
1700179177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
1102 1088 28/03/2012 DEV NOR OGA VILLAMARIN FANNY.- Reposición
del fondo de caja chica de la
Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental.
SSAPROBADO 0.00 177.87VILLAMARIN
CORONEL FANNY
JEANETTE DEL
1708614167 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 129.34 129.34 0.00
001 000 006 530813 0000 001 0 20.53 20.53 0.00
001 000 006 530899 0000 001 0 28.00 28.00 0.00
1112 1107 29/03/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.- Pago
de la factura No. 9574 por el arriendo de
caseta en Cruz Loma y servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de repetición de
frecuencia radio Base marca Motorola,
por el período del 22 de febrero al 21 de
marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
1113 1109 29/03/2012 DEV NOR OGA EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 12642
por el mantenimiento preventivo de 2
equipos de aire acondicionado marca LG
capacidad 60.000 BTU (UPS PB),
solicitado por el Director de
Infraestructura de Operaciones Servicio
y Soporte-Subrogante
SSAPROBADO 0.00 152.00EQUIPROIN
JACOME PAEZ CIA.
LTDA.
1790806952001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE51
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530404 0000 001 0 152.00 152.00 0.00
1115 1108 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-
Pago de la factura No. 3570 por la
adquisición de 20 estanterias metálicas
Dixón, para el Archivo de la Dirección
de Certificación y Documentación del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00REDIN NIETO
EDGAR RICARDO
1703235257001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1116 1114 29/03/2012 DEV NOR OGA ARIAS JUAN JOSE.- Pago de la factura
No.262 por la impresión de productos
institucionales: Memoria Gráfica y
Documental, Mini Carpeta y Separatas
tipo abaníco, solicitado
por el Director de Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 14,087.00ARIAS BOWEN
JUAN JOSE
1718053240001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 14,087.00 14,087.00 0.00
1119 1118 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIMUEBLES.- Pago de la factura
No. 3572 por la adquisición de un sofá
triple de espera, para la Dirección de
Certificación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 198.00REDIN NIETO
EDGAR RICARDO
1703235257001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 198.00 198.00 0.00
1121 1120 29/03/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la
factura No. 3344 por la adquisiciòn de
200 tarjetas de presentación, para el
Subsecretario Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 45.00PROANO
BUSTAMANTE
SORAYA
1716998289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1123 1122 29/03/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la
factura No. 285 por el mantenimiento de
áreas verdes, plantas y macetas de
interiores de pasillo en los diferentes
pisos de este Portafilio, correspondiente
al perìodo del 21 de febrero al 20 de
marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE52
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1128 1124 29/03/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA.- Pago de la
factura No.1930 por varias adecuaciones
e instalación de piso flotante en las
oficinas de la Subsecretaria de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas.
SSAPROBADO 0.00 10,588.00VILLEGAS
ESPINOSA CECILIA
EUGENIA
1706052162001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 3,831.55 3,831.55 0.00
001 000 001 530499 0000 001 0 6,756.45 6,756.45 0.00
1131 1130 29/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-
Pago de la factura No.
001-001-000093492 por el servicio
electrònico de Informaciòn Legal Fiel
Magister Plus, por al perìodo del 18 de
febrero al 17 de marzo 2012 para este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 381.95EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 381.95 381.95 0.00
1132 1129 30/03/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.
-Pago de la factura No. 4357 por la
capacitación de 15 servidores/as del
Ministerio de Finanzas en el Tema
"Gerencia Pública", los días 21, 22 y 23
de marzo de 2012, de 8h30 a 14hoo
SSAPROBADO 0.00 3,750.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00
1137 1110 30/03/2012 DEV NOR OGA SALINAS ESMERALDA: Reposición
del fondo de caja chica del
Viceministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 90.57SALINAS LOPEZ
CARMITA
ESMERALDA
1707231724 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 41.47 41.47 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 49.10 49.10 0.00
1150 1090 30/03/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.: Pago de la factura Nro.
002-006-0000 63552, por el servicio de
mantenimiento y reparación (cambio del
Kit completo del embrague) del vehículo
Jeep Suzuki Placas PEI-1073 , asignado
a la Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 777.09AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 777.09 777.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE53
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1151 1091 30/03/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de las facturas
Nros. 3824; 3825, 3826, 3827 y 3828
por el servicio de mantenimiento
preventivo de varios vehículos de este
portafolio de placas: PEM-400;
PEN-577; PEI-2723; PEI-2720 y
PEQ-834.
SSAPROBADO 0.00 3,368.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 3,368.56 3,368.56 0.00
1186 1185 05/04/2012 DEV NOR OGA TVCABLE : Servicio de TV Cable
familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817 y
17501826, correspondiente al mes de
abril 2012, facturas Nros
001-022-000396553 y 000396554
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
1188 1187 05/04/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS:
Pago por matriculaciòn de 25 vehìculos
de esta Cartera de Estado,
correspondiente al año 2012.
SSAPROBADO 0.00 8,398.75SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 8,398.75 8,398.75 0.00
1191 1190 09/04/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de marzo 2012, factura Nro.
001-002-000346525
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
1227 1213 11/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 009-023-000000538 por
consumo de combustible super para el
vehículo Suzuki SZ, modelo Grand
Vitara de Placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5, por el período
del 1 al 31 de marzo de 2012
SSAPROBADO 0.00 166.68EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 166.68 166.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE54
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1235 1212 11/04/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la
factura No. 5859 por el mantenimiento y
seguridad del Edificio CONEISA por el
mes de abril 2012.
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
1236 1211 11/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas Nos. 001-001-5402137 y
5402522 por concepto de pago de
servicio de agua potable del 18 de
febrero al 20 de marzo de 2012, en las
diferentes Unidades Administrativas del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 1,468.56EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,468.56 1,468.56 0.00
1241 1194 11/04/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
: Por la impresiòn y emisiòn de 300.000
Guías de Circulación, solicitado por la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación.
SSAPROBADO 0.00 47,952.00INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530204 0000 001 0 23,976.00 23,976.00 0.00
001 000 005 530204 0000 998 0 23,976.00 23,976.00 0.00
1261 1260 12/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.- Pago de la factura No.
001-007-000577684, por consumo de
energía eléctrica en las diferentes
Unidades Administrativas del Ministerio
de Finanzas, correspondiente al mes de
marzo de 2012, suministro No.
90001852-5
SSAPROBADO 0.00 8,531.41EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,531.41 8,531.41 0.00
1290 1284 13/04/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA.-Pago de
la factura No. 21580 por la adquisición
de pasajes aéreos internacionales en la
ruta: Qto-Beijing-Qto del 16 al 31 de
marzo 2012, para Milton Coronel y Luis
Villafuerte, funcionarios de la
Subsecretaria de Financiamiento
Público.
SSAPROBADO 0.00 5,751.44COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE55
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 004 530302 0000 001 0 5,751.44 5,751.44 0.00
1294 1265 13/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la
factura No.11036 por la capacitación de
8 servidores/as del Ministerio de
Finanzas en el Tema "Curso de
Capacitación PMBOOK", evento
solicitado por el Coordinador General de
Gestión Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 4,400.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 4,400.00 4,400.00 0.00
1295 1285 13/04/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro
del fondo de caja chica de la Dirección
de Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 132.93VILLAFUERTE
MEJIA GUISELA
MARIBEL
1710096809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 52.30 52.30 0.00
001 000 001 530809 0000 001 0 20.03 20.03 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
1382 1381 16/04/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura 2637,
alícuota ordinaria del mes de abril 2012,
mantenimiento de áreas comunales del
Condominio Atahualpa (pisos 9 y 10, 4
parqueaderos
y 1 bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
1398 1396 17/04/2012 DEV NOR OGA MORENO MORALES AMPARO DEL
ROCIO.- Pago de la factura No. 12050
por cambio de lavamanos e inodoros en
la Dirección Nacional de Estados
Financieros y Dirección de Auditoria
Interna
SSAPROBADO 0.00 575.89MORENO MORALES
AMPARO DEL
ROCIO
1711371904001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 575.89 575.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE56
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1406 1400 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales:
Administrativa Financiera y Jurídica, por
marzo 2012, (cargo bàsico, Roaming,
Paquete Datos 50 y Blackberry y
Alegro) factura No. 137-003-000679659
SSAPROBADO 0.00 581.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00
1407 1401 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
marzo 2012-contrato No. 1414339-
(cargo básico-Roaming, Blackberry
Alegro), factura No. 679467
SSAPROBADO 0.00 179.28CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 179.28 179.28 0.00
1408 1402 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servio de internet movil para uso
de las autoridades del Ministerio de
Finanzas del 1 al 31 de marzo 2012,
contrato No. 1594564, factura No.
137-003-000694746
SSAPROBADO 0.00 316.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 316.84 316.84 0.00
1409 1403 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000712949 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,
Coord. De Planificación,Gestión
estratégica y Regionales 5 y 6, por
marzo 2012
SSAPROBADO 0.00 202.30CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.30 202.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE57
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1410 1404 17/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
marzo 2012, Facturas No.
2068105/104/111/110/107/112
SSAPROBADO 0.00 43.17CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 43.17 43.17 0.00
1413 1399 17/04/2012 DEV NOR OGA DIAZ TENELEMA ANA LUCIA.-
Pago de la factura No. 136 por el
empastado de 1.717 libros de archivo
para varias unidades administrativas de
este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 4,829.92DIAZ TENELEMA
ANA LUCIA
1706042767001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 3,873.50 3,873.50 0.00
001 000 004 530899 0000 001 0 129.40 129.40 0.00
001 000 005 530899 0000 001 0 441.64 441.64 0.00
001 000 006 530899 0000 001 0 28.13 28.13 0.00
001 000 007 530899 0000 001 0 298.18 298.18 0.00
001 000 009 530899 0000 001 0 59.07 59.07 0.00
1424 1419 18/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 012-022-000001604 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de marzo 2012
SSAPROBADO 0.00 2,821.78EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,821.78 2,821.78 0.00
1427 1420 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Por el servicio telefònico red inteligente
1800-374433, enlace de
comunicaciones MEF-Banco Central,
para uso del Call center conectada a la
central telefònica IP del MEF, por el mes
de marzo 2012, facturas Nos.
001-001-0022044414 /13/12/11/10
SSAPROBADO 0.00 3,429.43CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,429.43 3,429.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE58
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1428 1421 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No.
137-003-000712252 por el servicio de
internet para 13 Ipads, uso de las
autoridades del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de marzo de
2012
SSAPROBADO 0.00 637.52CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 637.52 637.52 0.00
1429 1422 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No. 002073277, por
la implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del Ministerio de Finanzas y las
instalaciones de la Coordinación
Regional 6, correspondiente al mes de
marzo 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
1430 1423 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago factura No. 2048667,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del Ministerio de Finanzas y las
instalaciones de la Coordinación
Regional 5, por el mes de marzo 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
1431 1425 18/04/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT ET.-
Pago de las facturas Nos.
001-001-002295583/84/85 y 86 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por marzo 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,462.10CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,462.10 2,462.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE59
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1444 1443 20/04/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 193511 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por el Director de
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 447.28QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 447.28 447.28 0.00
1445 1437 20/04/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. Nos. 1511 y
1512 por el servicio de Seguridad,
Vigilancia, Control y Resguardo
(24Horas) del Ministerio de Finanzas,
más reajuste de precios, correspondiente
al mes de febrero de 2012
SSAPROBADO 0.00 9,149.76GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,149.76 9,149.76 0.00
1448 1446 20/04/2012 DEV NOR OGA RUEDA DE HOTELES Y TURISMO
RUHOTEL CIA. LTDA..- Pago de la
factura No. 12218 por el Taller de
Construcción de Estratégias
Comunicacionales al cual asistieron 25
personas, realizado el 27 de marzo 2012
en el Hotel Sebastian, solicitado por la
Directora Nacional de Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 382.25RUEDA DE
HOTELES Y
TURISMO RUHOTEL
1790884910001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530603 0000 001 0 382.25 382.25 0.00
1451 1449 20/04/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A.- Pago de la factura No.
2901 por la provisión del Servicio
Electrónico Bursátil, correspondiente al
mes de marzo 2012.
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
1454 1450 20/04/2012 DEV NOR OGA VALDIVIESO SEBASTIAN.- Pago de
la Factura No. 161469 por concepto de
Escritura Pública de Ampliación y
Modificación realizada en la Notaría
Vigésima Cuarta, solicitado por
la Coordinación General Jurídica
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 613.00VALDIVIESO
CUEVA SEBASTIAN
1100000692001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 613.00 613.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE60
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1457 1456 23/04/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 43747 por la adquisición
de pasajes aéreos nacionales e
internacionales, para diferentes
servidores y funcionarios de este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 8,321.03MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,291.02 1,291.02 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 3,287.59 3,287.59 0.00
001 000 002 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00
001 000 007 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 192.48 192.48 0.00
1459 1458 23/04/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON.- Reposición del fondo
de caja chica de la Unidad de
Construcciones y Mantenimiento.
SSAPROBADO 0.00 209.79CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 75.98 75.98 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 90.40 90.40 0.00
001 000 001 570199 0000 001 0 8.41 8.41 0.00
1465 1464 24/04/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 17 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de marzo y màs reajuste de marzo
2012, a razón de $ 185
c/n , según facturas Nos. 3273 y 3290
SSAPROBADO 0.00 3,417.43KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,417.43 3,417.43 0.00
1471 1470 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Pago de la
factura No. 8683 por el servicio de
transporte para personal de este
Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;
La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad
del Mundo-MF; Cotocollao-MF; Brasilia
III-MF; Conocoto MF; Urb. 6 de
Junio-MF y Viceversa, por el mes de
marzo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE61
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1472 1469 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Pago de la
factura No. 8694 por el servicio de
transporte para los servidores y
funcionarios del Portafolio en las rutas:
Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF y
viceversa, correspondiente al perìodo del
14 de marzo al 13 de abril 2012
SSAPROBADO 0.00 2,645.80COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00
1475 1474 26/04/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por abril 2012, Fac No.
2646, Liqui./Bienes No. 297
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
1496 1494 27/04/2012 DEV NOR OGA ASIAUTO S.A.- Pago de la factura
38723, 38724; servicio de
mantenimiento de los 3.000 KM. de la
Furgoneta KIA PREGIO, solicitado por
la Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 80.76ASIAUTO S.A1791754115001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 80.76 80.76 0.00
1502 1492 27/04/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Reposición
del fondo de caja chica de la Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 224.73MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 38.50 38.50 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 59.08 59.08 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 117.88 117.88 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 9.27 9.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE62
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1503 1495 27/04/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.-Pago de la
factura No.169 por el empastado de 20
libros, impresas full color, plastificado,
crátulas y 20 portadas de CD en
cartulina pegable, solicitado por la
Dirección Nacional de Estados
Financieros de la Subsecretaria De
Contabilidad Gubernamental
SSAPROBADO 0.00 2,500.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530899 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1505 1493 27/04/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.- Pago de la factura 64399, servicio
de mantenimiento de los 100.000 KM
del vehículo Jeep Suzuki Placas
PEI-1073, asignado a la Coordinación
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 358.91AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 358.91 358.91 0.00
1508 1486 27/04/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 27702 por el mantenimiento
realizado al vehículo Jeep, marca Toyota
de placas PEQ-839, asignado al
Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 241.17CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 241.17 241.17 0.00
1510 1484 27/04/2012 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE PRODUCCION
TEXTIL ARTESANAL PUNTO
ECUADOR.- Pago de la factura No. 511
por la adquisición de 50 maniles negros
para el personal de Choferes del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 625.00COOPERATIVA DE
PRODUCCION
TEXTIL
1792136202001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 625.00 625.00 0.00
1511 1491 27/04/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago de la factura No. 3140 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft, por el mes de marzo de 2012,
solicitado por la Subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE63
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1512 1507 27/04/2012 DEV NOR OGA ELECTRO ECUATORIANA S.A.-
Pago de la factura No. 28441 por
montaje, traslado, fabricación y cambio
de visagras en puertas del ascensor del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 587.26ELECTRO
ECUATORIANA S.A.
COMERCIAL E
1790010570001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 587.26 587.26 0.00
1514 1478 27/04/2012 DEV NOR OGA MAGUANA ALBA MIGUEL ANGEL
(ART ECUADOR).- Pago de la factura
No. 999 por la adquisicón de 1.000
esferos de madera con colgante de tagua
y gancho, que incluye inscripción alusiva
a la Equidad, solicitado por la Dirección
de de Equidad de Género.
SSAPROBADO 0.00 1,730.00MAGUANA ALBA
MIGUEL ANGEL
0602560518001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530804 0000 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00
1519 1516 27/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la
factura No.11052 por la capacitación de
6 servidores/as del Ministerio de
Finanzas en el Tema "Curso de
Capacitación PM
BOOK" , evento solicitado por el
Coordinador General de Gestión
Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 3,300.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
1521 1518 27/04/2012 DEV NOR OGA PETROCAL S.A..- Pago de la factura
No. 29103 por consumo de combustible
por el período del 14 de de noviembre
2011 al 3 de enero de 2012, para el
vehículo de placas PEI
1073, asignado a la Coordinación
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 237.61DISTRIBUCION Y
SERVICIOS DE
COMBUSTIBLES
0990352054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 237.61 237.61 0.00
1522 1517 27/04/2012 DEV NOR OGA MORETA LIDER.- Pago de la Factura
No. 136554 por concepto de gastos
notariales y certificaciones, solicitado
por la Coordinación General Jurídica
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 64.40MORETA
GAVILANES LIDER
PORFIRIO
1801735810001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 64.40 64.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE64
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1536 1530 28/04/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 1512 y 1513
por el servicio de Seguridad, Vigilancia,
Control y Resguardo (24Horas) del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de marzo de 2012 más reajuste de
precios
SSAPROBADO 0.00 9,164.28GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,164.28 9,164.28 0.00
1537 1534 28/04/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.
-Pago de las facturas Nos. 49553,
49552, 49551, 49550, 49549,49548,
49547 y 49546 por la adquisición de
pasajes aéreos nacionales e
internacionales para diferentes
servidores y funcionarios de este
portafolio.
SSAPROBADO 0.00 23,117.99AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 457.26 457.26 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 5,550.00 5,550.00 0.00
001 000 003 530302 0000 001 0 2,282.03 2,282.03 0.00
001 000 004 530302 0000 001 0 12,629.38 12,629.38 0.00
001 000 008 530302 0000 001 0 2,199.32 2,199.32 0.00
1538 1520 28/04/2012 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO MARIANITA.-
Pago de la factura No.818 por la
capacitación de 8 servidores en el Taller
de Negociación "Teoría y Herramientas
del Proyectode Negociación de
Harvard",solicitado por la Coordinadora
General Administrativa Financiera
SSAPROBADO 0.00 5,120.00VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
1707355473001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 5,120.00 5,120.00 0.00
1539 1535 28/04/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento
preventivo y correctivo de varios
vehículos de este portafolio de placas
PEN-575; PEQ-838; PEI-1238;
PEI-2721; PEN-577, PEQ-837, S/P,
factura Nos.
3962, 3963, 3964, 3965; 3970; 3971;
3972 y 3966
SSAPROBADO 0.00 2,188.61METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 2,188.61 2,188.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE65
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1540 1515 28/04/2012 DEV NOR OGA LAVARO FLEXS C.C.- Pago de la
factura No. 8402 por la adquisición de
mobiliario en la oficinas de la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 43,273.00LAVORO FLEX S. C
.C
1791783573001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 43,273.00 43,273.00 0.00
1552 1550 30/04/2012 DEV NOR OGA PALACIO ANA.- Pago factura 2446,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 320.00PALACIO CARRION
ANA MARIA
0102311347001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
1553 1551 30/04/2012 DEV NOR OGA PAZMINO FRESSIA .- Pago factura
315, por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de Pr
SSAPROBADO 0.00 990.00PAZMINO
SANTILLAN
FRESSIA NATALIA
0603292459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
1554 1548 30/04/2012 DEV NOR OGA ALEGRIA LUIS.- Pago factura 134,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 360.00ALEGRIA ALARCON
LUIS RICARDO
0803461201001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE66
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1555 1547 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 973,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 1,919.10SALAS MOROCHO
STALIN PATRICIO
1715368138001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,919.10 1,919.10 0.00
1556 1545 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 982,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 312.50SALAS MOROCHO
STALIN PATRICIO
1715368138001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 312.50 312.50 0.00
1559 1542 30/04/2012 DEV NOR OGA COBOS JOSE.- Pago factura 557, por
atención a participantes en las charlas
informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por el Subsecretario de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 428.00COBOS OROZCO
JOSE VICENTE
1702265909001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 428.00 428.00 0.00
1560 1543 30/04/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ CARMEN.- Pago factura
1293, por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subse. de Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 511.61ORDONEZ CARMEN
MARIA
1101907085001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 511.61 511.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE67
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1561 1544 30/04/2012 DEV NOR OGA CHONG SIMON.- Pago factura 14471,
por atención a participantes en las
charlas informativas del Ministerio de
Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,
de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecret. de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 856.25CHONG CHONG
SIMON JOSE
1303115792001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 856.25 856.25 0.00
1562 1546 30/04/2012 DEV NOR OGA PILLASAGUA MARTHA.- Pago
factura 567, por atención a participantes
en las charlas informativas del Ministerio
de Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61
, de cambios en la normativa y
procedimientos para mejorar la Gestión
Presupuestaria a las entidades del PGE,
solicitado por la Subsecretar. de Presu.
SSAPROBADO 0.00 687.50PILLASAGUA
RODRIGUEZ
MARTHA
0918024332001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 687.50 687.50 0.00
1568 1563 30/04/2012 DEV NOR OGA CARTIMEX S.A.- Pago de la factura
No. 21116 por la adquisición de una
cámara Web con micrófono estéreo para
el computador de videoconferencia del
Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 107.14CARTIMEX S.A.0991400427001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 107.14 107.14 0.00
1572 1564 30/04/2012 DEV NOR OGA NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO.- Pago de
la factura No. 13489 por la adquisición
de Toners HP para mantener en stock en
el Almacén del Ministerio de Finanzas,
para el primer semestre año 2012
SSAPROBADO 0.00 6,877.00NICOLALDE
MORENO
WASHINGTON
1709693640001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 6,877.00 6,877.00 0.00
1573 1567 30/04/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la
factura No. 31808 por la adquisición de
equipos multifuncionales (2 ImpresoraS,
Copiadora, Fax, Scaner) a color y blanco
y negro, solicitado por la Coordinación
General Administrativa Financiera.
SSAPROBADO 0.00 7,334.91COMPUTADORES Y
EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
1790885186001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 7,334.91 7,334.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE68
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1581 1577 03/05/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA FLOR
DE LOURDES.- Reintegro del fondo de
caja chica de la Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 127.94MOSQUERA CORAL
MONICA FLOR DE
LOURDES
1708103260 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 24.53 24.53 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 40.98 40.98 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 26.43 26.43 0.00
1582 1579 03/05/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO: Pago
por liquidación de contribución de
mejoras del inmueble de propiedad del
MF, ubicado en la calle Alamor-Sector
la Villa Flora, correspondiente al año
2012
SSAPROBADO 0.00 823.71MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570199 0000 001 0 823.71 823.71 0.00
1583 1565 03/05/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..
- Pago de la Factura No. 702 por
concepto de limpieza y aseo de los
Archivos de documentación de
diferentes Unidades Administrativas del
Ministerio de Finanzas que funcionan en
el edificio CONEISA.
SSAPROBADO 0.00 450.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
1585 1580 03/05/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO MAURO.- Pago de las
facturas No. 222 y 223 por la
adquisición e instalación de un Sistema
de Administración de Colas y Tickets
para el Ärea de Recepción de
Documentos.
SSAPROBADO 0.00 3,359.00ALTAMIRANO
VILLAMAR MAURO
VINICIO
1706466438001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 3,359.00 3,359.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE69
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1602 1600 04/05/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable
familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817 y
17501826, correspondiente al mes de
abril 2012, facturas Nros
001-022-000471959 y y 000471958
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
1603 1597 04/05/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA: Reposición
del fondo de caja chica de la
Coordinación General de Gestón
Estratégica
SSAPROBADO 0.00 162.36CAJAMARCA PILA
BERTHA GRACIELA
1706205299 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 80.59 80.59 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 24.36 24.36 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 6.20 6.20 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 51.21 51.21 0.00
1605 1604 04/05/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA CORDOVA MARIA
JANNETH.- Reposición del fondo de
caja chica de la Subsecretaría del Tesoro
Nacional
SSAPROBADO 0.00 289.81GRIJALVA
CORDOVA MARIA
JANNETH
1709412900 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 225.93 225.93 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 21.88 21.88 0.00
001 000 005 530899 0000 001 0 42.00 42.00 0.00
1611 1610 04/05/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA COSTA MARCO
ANTONIO.- Reposición del fondo de
caja chica de la Coordinación General
Jurídica.
SSAPROBADO 0.00 350.81ALMEIDA COSTA
MARCO ANTONIO
1715000202 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 8.88 8.88 0.00
001 000 001 530299 0000 001 0 129.00 129.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 201.81 201.81 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 11.12 11.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE70
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1624 1623 08/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas: 5913443 y 5913027 por
concepto de pago de servicio de agua
potable del 20 de marzo al 20 de abril de
2012.
SSAPROBADO 0.00 1,369.72EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,369.72 1,369.72 0.00
1628 1625 08/05/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago facturas Nos. 2253 y
2254 por el servicio de alimentaciòn
para los funcionarios y servidores de
este Portafolio, correspondiente al
período del 17 de marzo al 16 de abril
2012, más reajuste de precios.
SSAPROBADO 0.00 23,520.08MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 23,520.08 23,520.08 0.00
1637 1633 09/05/2012 DEV NOR OGA BARROS LUIS.- Reintegro del fondo
de caja chica de la Dirección Financiera.
SSAPROBADO 0.00 131.62BARROS FLORES
LUIS CELESTINO
1702950385 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 7.30 7.30 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 91.97 91.97 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 32.35 32.35 0.00
1641 1636 09/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.
(MEGATRON): Pago de la factura
10613 por emisión de 61 tarjetas de
aproximación y de identificación para
nuevos funcionarios, reposiciones o
pérdidas, solicitado por la Dirección de
Administración de Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 506.30YEROVI ROMERO
MARIO ALFREDO
1706678313001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 506.30 506.30 0.00
1643 1640 09/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.-Pago de la factura No.
7440 por la adquisicón e impresión de
ordenes de movilización, stikers con el
logotipo del Ministerio de Finanzas,
solicitado por la Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 310.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 310.00 310.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE71
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1644 1635 09/05/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la
factura No. 349 por la adquisición e
impresión de 200 tarjetas de
presentación para el Subsecretario de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 45.00PROANO
BUSTAMANTE
SORAYA
1716998289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1647 1639 09/05/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.
-Arriendo de caseta en Cruz Loma y
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de Repetición
de Frecuencia Radio
Base marca Motorola, por el periodo del
21 de marzo al 20 de abril 2012, factura
No. 9644
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
1652 1645 09/05/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago de la factura 712 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensual de las instalaciones del
Ministerio de Finanzas, por el período
del 10 de marzo al 9 de abril de 2012, Se
procede a aplicar la multa
correspondiente.
SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00
1654 1646 10/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.
7450 por la adquisicón e impresión de
1.800 tarjetas de presentación para el
señor Ministro de Finanzas y Asesores
del Despacho Ministerial (8)
SSAPROBADO 0.00 360.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1663 1658 10/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q.-
Pago factura 001-007-000886881,
suministro No. 90001852-5 por consumo
de energía eléctrica en las diferentes
Unidades Administrativas del Ministerio,
por el mes de abril 2012
SSAPROBADO 0.00 8,032.70EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,032.70 8,032.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE72
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1666 1653 10/05/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.
- Pago de la factura No. 25980 por
publicación del 30 de abril de 2012, de
dos Resoluciones No. Q-IMV- emitidas
por la Superintendencia de Compañias
para la inscripción de los Certificados
Pasivos Garantizados (CPG), solicitado
por la Dirección de Comunicación Soc
SSAPROBADO 0.00 1,458.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 1,458.00 1,458.00 0.00
1667 1659 10/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para uso
de las autoridades del Ministerio de
Finanzas del 1 al 30 de abril 2012,
factura No. 137-003-000758575
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
1668 1660 10/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales:
Administrativa Financiera y Jurídica, por
abril 2012, (cargo bàsico, Paquete Datos
50 y Blackberry y Alegro), factura No.
137-003-000743422
SSAPROBADO 0.00 581.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00
1669 1655 10/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
abril 2012-contrato1414339- (cargo
básico-Roaming, Blackberry Alegro),
factura No. 743871
SSAPROBADO 0.00 169.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00
1670 1661 10/05/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E
INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ
CIA. LTDA.- Pago de la factura No.
147203 por un dispensador de agua para
la Coordinación General de Gestión
Estratégica
SSAPROBADO 0.00 123.00ORGANIZACION
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790925803001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE73
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 840104 0000 001 0 123.00 123.00 0.00
1673 1665 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E
INGENIEROS POLITECNICOS
ASOMIP.- Pago de la factura No. 17,
por la capacitación de 1 servidores/as de
la Coordinación General de Planificación
del Ministerio de Finanzas, en el tema
"Modelos Econométricos y de
Predicción 11.11"
SSAPROBADO 0.00 175.00ASOCIACION DE
MATEMATICOS E
INGENIEROS
1792354498001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1674 1672 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E
INGENIEROS POLITECNICOS.- Pago
de la factura No. 16 por la capacitación
de 5 servidores/as de la Subsecretaría de
Financiamiento Público del MF,en el
tema "Modelos Econométricos y de
Predicción con Stata 11.11"
SSAPROBADO 0.00 875.00ASOCIACION DE
MATEMATICOS E
INGENIEROS
1792354498001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
1675 1664 10/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACIÓN
CONTINUA EPN.- Pago de la factura
No. 65962 por la capacitación de 8
servidores/as del Ministerio de Finanzas
en el tema "Gestión de RRHHH basado
en Competencias", solicitado por el
Dirección de Administración de Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 1,592.00CENTRO DE
EDUCACION
CONTINUA EPN
1768149930001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00
1682 1681 11/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000777027 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de: Subsecretaria de Relaciones
Fiscales; Coord. De: Planificación;
Gestión estratégica y Regionales 5 y 6,
por el mes de abril 2012
SSAPROBADO 0.00 202.24CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.24 202.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE74
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1703 1700 14/05/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura
No. 5898 por el mantenimiento y
seguridad de las oficinas ubicadas en el
Edificio CONIESA para mantener los
archivos pasivos y bienes del Ministerio
de Finanzas, por el mes de mayo de
2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
1706 1701 14/05/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
marzo al 20 de abril de 2012, factura
No. 286
SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1709 1698 14/05/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de abril 2012, Fac. No.
001-002-000349384
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
1713 1712 14/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de la factura No. 418 por la
renovación de la tarjeta Vip para el
Subsecretario de Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 464.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00
1714 1711 14/05/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 28726 por el servicio de
Mantenimiento preventivo para el
vehículo Jeep-Marca Toyota, modelo
Higlander Hybrid de placas
PEQ-839-asignado al Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 388.71CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 388.71 388.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE75
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1715 1710 14/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:
Mantenimiento preventivo y correctivo
de dos generadores elèctricos que dan
servicio al centro de Computo y al
edificio del Ministerio de Finanzas, por
el perìodo del 15 de marzo al 15 de abril
de 2012, Fac No. 1976
SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00
1719 1716 15/05/2012 DEV NOR OGA ASESORIA Y COMERCIALIZACION
DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
EMSERTEC S.A..-Pago de la factura
No. 658 por la reparación del proyector
Epson EMP-1715, asignado a la
Subsecretaría de Tesorería de la nación.
SSAPROBADO 0.00 60.00ASESORIA Y
COMERCIALIZACIO
N DE SERVICIOS
1792071674001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530404 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1720 1718 15/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 589 por adecuaciones
(desmontaje de divisiones y pintura de
paredes) en el primer piso donde
funciona la Subsecreatria de Relaciones
Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 1,547.16ABANICO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
1792047587001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 1,547.16 1,547.16 0.00
1723 1722 15/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
abril 2012, Facturas No.
001-001-004096706/703/699/716/710/7
14
SSAPROBADO 0.00 38.03CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 38.03 38.03 0.00
1728 1725 16/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.
7454 por impresión y adquisición de
tarjetas de presentación plastificadas,
para el Subsecretario de Política Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 40.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 007 530899 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE76
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1729 1724 16/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.-Pago de la factura No. 11571
por la adquisición de dos toners Xerox
106R01410, para el Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 319.06SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 319.06 319.06 0.00
1732 1731 16/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 610 por consumo de
combustible por el mes de abril 2012,
para el vehículo Suzuki Grand Vitara SZ
de placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 98.05EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 98.05 98.05 0.00
1739 1726 16/05/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-
Pago de la factura No. 3589 por la
adquisición de seis percheros y un
archivador de madera, para la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 685.90REDIN NIETO
EDGAR RICARDO
1703235257001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531403 0000 001 0 473.95 473.95 0.00
001 000 001 840103 0000 001 0 211.95 211.95 0.00
1741 1740 16/05/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON.- Reposición del fondo
de caja chica de la Unidad de
Construcciones y Mantanimiento de la
Dirección de Logísitca Institucional.
SSAPROBADO 0.00 211.90CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 87.57 87.57 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 44.64 44.64 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 52.89 52.89 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 26.80 26.80 0.00
1750 1748 16/05/2012 DEV NOR OGA AKROS CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 106849 por la adquisición de
15 computadoras Dell Mobile Precision
M4600, solicitado por la Coordinación
General de Gestión Estratégica
SSAPROBADO 0.00 26,507.25AKROS CIA. LTDA.1791148800001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE77
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 840107 0000 001 0 26,507.25 26,507.25 0.00
1758 1751 17/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR: Pago de la
factura No. 01-022-000001808 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de abril 2012
SSAPROBADO 0.00 2,398.44EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,398.44 2,398.44 0.00
1759 1752 17/05/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;
La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad
del Mundo-MF; Cotocollao-MF; Brasilia
III-MF; Conocoto MF; Urb. 6 de
Junio-MF y Viceversa, del 1 al 19 de
abril de 2012, factura No. 8734
SSAPROBADO 0.00 4,038.07COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 4,038.07 4,038.07 0.00
1769 1765 18/05/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reintegro del
fondo de caja chica de la Subsecretaría
de Innovación y Desarrollo de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 202.63OLMEDO PAREDES
CRISTINA
1709680134 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 193.63 193.63 0.00
001 000 008 530299 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
001 000 008 530899 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
1777 1772 18/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..- Pago de la factura No. 11570
por la adquisición de un toners Xerox
106R01410, para la Subsecretaria de
Política Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 159.53SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00
1779 1771 18/05/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A.- Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de abril del
2012, factura No. 2915
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE78
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1784 1780 18/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..- Pago de la factura No. 11581
por la adquisición de un toners Xerox
106R01410, para la Subsecretaria de
Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 159.53SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00
1868 1865 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 4074948,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF y las instalaciones de la
Coordinac. Regional 5, por el mes de
abril 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
1873 1783 21/05/2012 DEV NOR OGA GUEVARA SUAREZ GALO
FERNANDO.- Pago de la factura No.
5258 por la adquisiciòn e instalaciòn de
làmina de seguridad en el vehìculo
Grand Vitara s/p, asignado a la
Subsecretaría de Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 98.21GUEVARA SUAREZ
GALO FERNANDO
1710692383001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 98.21 98.21 0.00
1875 1872 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de las facturas Nos.
001-001-00457194/93/96/95 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por abril 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones
SSAPROBADO 0.00 2,540.29CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,540.29 2,540.29 0.00
1876 1867 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 4104087,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
abril 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE79
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
1878 1870 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-000776291
por el servicio de internet para 13 Ipads
para el uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de abril de 2012
SSAPROBADO 0.00 507.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00
1879 1782 21/05/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago de la factura No. 3145 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft por el mes de abril de 2012,
solicitado por la subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
1880 1781 21/05/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A..- Servicio
de actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
febrero al 19 de marzo del 2012, según
factura No. 20654
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
1881 1770 21/05/2012 DEV NOR OGA BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago de la
Factura No. 714 por concepto de
limpieza y aseo de los Archivos de
documentación de diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio de
Finanzas que funcionan en el edificio
CONEISA
SSAPROBADO 0.00 450.00MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE80
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1886 1884 21/05/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteligente
1800-esigef-internet enlace de
comunicaciones MEF-Banco Central
Nùmero para uso del Call center
conectada a la central telefònica IP del
MEF , por el mes de abril 2012, Fact.
Nos. 4067778 / 77 / 76 / 75/ 74
SSAPROBADO 0.00 3,437.26CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,437.26 3,437.26 0.00
1890 1888 21/05/2012 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS
CONSULTING&SERVICES CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 2622 por
la capacitación de 7 servidores/as de la
Dirección de Auditoría Interna, en el
tema: "Manejo del Sistema Nacional de
Contratación Pública", organizado por la
empresa ABCOS, realizado el 3, 10 y 11
de mayo 2012.
SSAPROBADO 0.00 2,438.38ABCOS ACTIVOS
BUSINESS
CONSULTING
1792215242001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 2,438.38 2,438.38 0.00
1896 1895 21/05/2012 DEV NOR OGA ROSERO RAUL ANTONIO.- Pago de
la factura No. 29473 por forro y
moqueteada para la Furgoneta Kia,
asignado al Pool de Vehículos.
SSAPROBADO 0.00 401.78ROSERO RAUL
ANTONIO
1701075853001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 401.78 401.78 0.00
1897 1891 21/05/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1210 por la adquisición de
un calefactor para la Subsecretaría de
Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 53.70INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 53.70 53.70 0.00
1899 1898 22/05/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la
factura No. 32120 por la adquisición de
4 impresoras HP, modelo P2055DN,
solicitado por la Dirección de
Certificación y Documentación
SSAPROBADO 0.00 1,504.80COMPUTADORES Y
EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
1790885186001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 1,504.80 1,504.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE81
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1900 1892 22/05/2012 DEV NOR OGA LAVORO FEX S.C.- Pago de la factura
No. 8441 por adecuaciones en el primer
piso donde funciona la Subsecretaria de
Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 33,553.05LAVORO FLEX S. C
.C
1791783573001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 33,553.05 33,553.05 0.00
1907 1905 22/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago
de la factrua No. 1975 por el cambio de
4 baterias en los dos Generadores
eléctricos que dan servicio al centro de
Computo y al edificio del Ministerio de
Finanzas, solicitado por la Dirección de
Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 1,520.00TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00
1908 1904 22/05/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por mayo 2012, Fac No.
2653, Liqui./Bienes No. 309
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
1909 1906 22/05/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 1534 y 1542
por el servicio de Seguridad, Vigilancia,
Control y Resguardo (24Horas) del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de abril de 2012 más reajuste de
precios
SSAPROBADO 0.00 9,165.28GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,165.28 9,165.28 0.00
1915 1910 22/05/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la
factura No. 32138 por la adquisición de
1 impresora multifuncional Xerox,
WC4260 55PPM MONO MFP NET,
solicitado por la Dirección de
Cerficación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 2,623.50COMPUTADORES Y
EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
1790885186001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 2,623.50 2,623.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE82
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1917 1916 23/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.- Pago
de la factura No.599 por cambio de
cremallera en las puertas de ingreso y
salida del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 90.00ABANICO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
1792047587001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1922 1918 23/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 598 por cambio de
flotador automático de la cisterna del
Edificio del Ministeio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 91.41ABANICO DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
1792047587001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 91.41 91.41 0.00
1930 1927 23/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. : Pago de la
factura No. 21376 por envío de
correspondencia oficial a nivel
internacional, del 1 al 31 de marzo 2012,
solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 349.42EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 349.42 349.42 0.00
1932 1929 24/05/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..-
Pago de la factura No. 195709 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales, solicitado por la Dirección
de Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 438.48QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 438.48 438.48 0.00
1937 1926 24/05/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..:
Pago factura 713 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensul de las instalaciones del edificio
del Ministerio de Finanzas, por el
período del 10 de abril al 9 de mayo de
2012.
SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE83
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1939 1928 24/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. Pago de la
factura No. 13733 por envío de
correspondencia oficial a nivel nacional,
del 1 al 29 de febrero 2012, solicitado
por la Dirección de Documentación y
Certificación.
SSAPROBADO 0.00 66.79EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 66.79 66.79 0.00
1940 1935 24/05/2012 DEV NOR OGA CARRERA NUNEZ MARIA
MERCEDES.- Reintegro del fondo de
caja chica del Depacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 181.97CARRERA NUNEZ
MARIA MERCEDES
1707407100 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 16.79 16.79 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 142.18 142.18 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
1941 1911 24/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL AUGUSTO.-
Pago de la factura No. 126 por la
primera entrega del producto de la
consultoría del proyecto de rediseño de
dependencias y estudio de fachadas del
Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 1,200.00GONZALEZ
CANARTE RAFAEL
AUGUSTO
1711248011001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
1948 1942 24/05/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.-Pago factura 2646,
alícuota ordinaria del mes de mayo
2012, mantenimiento de áreas comunales
del Condominio Atahualpa (pisos 9 y 10,
4 parqueaderos
y 1 bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
1950 1946 24/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR.-Pago de la factura
No. 4417 or la capacitación de 6
servidores/as de la Subsecretaría de
Financiamiento Público, en el Tema
"Gerencia Pública"
SSAPROBADO 0.00 1,500.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE84
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1952 1945 24/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR.-Pago de la factura
No. 4416 por la capacitación de 5
servidores/as de la Subsecretaría de
Contabilidad Gubernamental, en el Tema
"Gerencia Pública"
SSAPROBADO 0.00 1,250.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
1953 1943 24/05/2012 DEV NOR OGA PODER GRAFICO CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 10081 por la
elaboración de 17 certificados de
capacitación para participantes del Curso
de Matamática Básica
Financiera-Subscretaria de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 20.40PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530899 0000 001 0 20.40 20.40 0.00
1955 1947 24/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-
ago de la factura No. 4415 por la
capacitación de 3 servidores/as de la
Subsecretaría de Contabilidad
Gubernmental en el tema "Gerencia
Pública".
SSAPROBADO 0.00 750.00CENTRO DE
TRANSFERENCIAS
Y DESARROLLO DE
1768121090001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
1956 1951 24/05/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 11621
por la adquisición de un toners HP
CE260A, para la Dirección de
Tecnología y Comunicación del
Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 184.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 184.00 184.00 0.00
1957 1949 24/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago
de la factura No. 10617 por la emisión
de 23 tarjetas de aproximación y de
identificación para nuevos funcionarios,
reposiciones o pérdidas, solicitado por la
Dirección de Administración de Talento
Humano
SSAPROBADO 0.00 190.90YEROVI ROMERO
MARIO ALFREDO
1706678313001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE85
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530899 0000 001 0 190.90 190.90 0.00
1958 1954 24/05/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-
Pago de las factura No. 49660 por la
adquisición de pasaje aéreo
internanacional a favor de Fernando
Suarez a Turquia del 3 al 14 de mayo
2012 y yde nacionales a favor Gary
Mosquera y Javier López
SSAPROBADO 0.00 3,013.02AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 253.66 253.66 0.00
001 000 007 530302 0000 001 0 2,759.36 2,759.36 0.00
1961 1960 24/05/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 29066 por una batería para el
vehículo Jeep, Modelo Highlander
Hybrid de placas PEQ-839, asignado al
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 96.34CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 96.34 96.34 0.00
1962 1959 24/05/2012 DEV NOR OGA SARABIA NURIA.- Pago de la factura
No. 747 por la capacitación a entidades
del PGE, "charlas informativas sobre los
Acuerdos Ministeriales 61 y 78A),
solicitado por la Subsecretaria de
Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 450.00SARABIA BAQUERO
NURIA DELDENIS
1500745276001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
1970 1965 29/05/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A..- Servicio
de actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 20 de
marzo al 19 de abril del 2012, según
factura No. 20702
SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
1971 1968 29/05/2012 DEV NOR OGA QUITO LINDO S.A.- Pago de la factura
No.197319 por el taller de capacitacíon
de habilidades gerenciales realizado el
19 de mayo de 2012, solicitado por el
Director de Administración del Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 416.08QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 416.08 416.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE86
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1972 1967 29/05/2012 DEV NOR OGA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS DE LA U.C.E.-
Pago de la factura No.18523 por la
Capacitaciòn para 4 servidores de la
Dirección de Certificación y
Documentación y de la Coorinación de
General de Planificación del Ministerio
de Finanzas, en el tema "Supervisión de
Archivos"
SSAPROBADO 0.00 452.00FACULTAD DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
1768083300001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 452.00 452.00 0.00
1975 1974 29/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL AUGUSTO.-
Pago de la factura No. 130 por la entrega
del segundo producto de la consultoría
del proyecto de rediseño de
dependencias y estudio de fachadas del
Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 3,300.00GONZALEZ
CANARTE RAFAEL
AUGUSTO
1711248011001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
1979 1976 30/05/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES:Arriendo
de caseta en Cruz Loma y servicio de -
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de Repetición de
Frecuencia Radio
Base marca Motorola, por el periodo del
21 de abril al 20 de mayo 2012, fac. No.
9647
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
1981 1980 30/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ LUIS.- Pago de la factura
No. 10 por arreglos en el comedor
(humedad y pintura) del Ministerio de
Finanzas, solicitado por la Dirección de
Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 935.01GONZALEZ
VILATUNA LUIS
HERNAN
1705529814001 MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 935.01 935.01 0.00
1983 1978 31/05/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de las facturas Nos.
2454 y 2456 por el servicio de
alimentaciòn para los funcionarios y
servidores de este
Portafolio,correspondiente al período del
17 de abril al 16 de mayo 2012, más
reajuste de precios.
SSAPROBADO 0.00 23,295.97MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE87
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 23,295.97 23,295.97 0.00
1984 1977 31/05/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 16 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de abril y màs reajuste de abril
2012,a razón de $ 185 c/n , Facturas
Nos. 3301 y 3328
SSAPROBADO 0.00 3,216.41KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.41 3,216.41 0.00
1992 1990 31/05/2012 DEV NOR OGA USHINA SINGO SEGUNDO JORGE.
-Pago de la factura No. 1636 por la
adquisición de 2 carpas institucionales
para la Coordinación
Regional-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 810.00USHINA SINGO
SEGUNDO JORGE
1707989412001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 810.00 810.00 0.00
1993 1989 31/05/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 498 por la instalación de
un kit de fusor para la impresora laser
HP 4700, asignado a la Subsecretaría de
Presupuestos.
SSAPROBADO 0.00 410.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 410.00 410.00 0.00
1998 1995 31/05/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..-
Pago de la factura No. 197440 por el
servcio de alimentación (desayuno),
correspondiente a la primera la reunión
de trabajo para el cruce de información
IESS y Ministerio de Finanzas-solicitado
por el Jefe del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 297.17QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 297.17 297.17 0.00
1999 1997 31/05/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 197439 por el
servicio de atención a participantes en la
reunión de trabajo del día jueves 10 de
mayo de 2012, solicitado mediante
Memorando Nro.
MINFIN-DM-2012-0109 suscrito por el
Jefe de Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 420.75QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 420.75 420.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE88
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2001 2000 31/05/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE MAYORGA JEANETH
PAULINA.- Pago de las facturas
13870/69/65/63/13941/48/39/37/46/44/4
2/40/43 por la adquisiciòn de medicinas
e insumos mèdicos, solicitado por la
Dirección de Administración del Talento
Humano para el Departamento Mèdico
este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 15,937.03AGUIRRE
MAYORGA
JEANETH PAULINA
1707739023001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0000 001 0 15,937.03 15,937.03 0.00
2009 2007 01/06/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES: Pago de la
factura No. 188 por el empastado de 320
libros tamaño INEN impreso el Lomo en
pan de oro-solicitado por la Dirección
Financiera
SSAPROBADO 0.00 2,048.00ARCENTALES
ORTIZ LOURDES
MARGARITA
0802243642001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 2,048.00 2,048.00 0.00
2013 2008 01/06/2012 DEV NOR OGA VIVANCO CLAUDIA.- Pago de la
factura No. 168 por la capacitación de
dos participantes de la Dirección de
Comunicación Social, al Seminario
Comunicación y Expresión escrita al
taller de Ortografía y Redacción,
realizado el 23 y 24 de mayo 2012.
SSAPROBADO 0.00 460.00VIVANCO ZUBIETA
CLAUDIA ANDREA
1707312961001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 460.00 460.00 0.00
2018 2017 04/06/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.- Servicio de
Transporte para los servidores y
funcionarios del Portafolio en las rutas:
Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF y
viceversa, correspondiente al perìodo del
14 de abril al 19 de mayo 2012, fac. No.
8985
SSAPROBADO 0.00 3,174.96COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 3,174.96 3,174.96 0.00
2019 2016 04/06/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de
Transporte para personal de este
Portafolio en las rutas (8): Chillogallo
MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;
Mitad del Mundo-MF;
Cotocollao-MF; Brasilia III-MF;
Conocoto MF; Urb. 6 de Junio-MF y
Viceversa, del 20 de abril al 19 de mayo
de 2012, factura No. 8986
SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE89
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00
2031 2026 06/06/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S A.- Servicio de TV
Cable familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817 y
17501826, correspondiente al mes de
mayo 2012, facturas Nros
001-022-000576342 y y 000576343
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
2032 2025 06/06/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS:
Pago por matriculaciòn de la camioneta
Chevrolet LUV D-MAX de placas
PEI-1239, correspondiente al año 2012,
asignado al Pool de Vehículos
SSAPROBADO 0.00 262.17SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 262.17 262.17 0.00
2034 2033 06/06/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO
VINICIO.- pago de la factura Nro. 1993,
por el mantenimiento del tablero de
transferencia automático del generador
elèctrico que da servicio al Centro de
Cómputo.
SSAPROBADO 0.00 4,700.00TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00
2044 2039 08/06/2012 DEV NOR OGA DIAZ TENELEMA ANA LUCIA, Pago
de la Fact. 135, por el empastado de 30
libros, solicitado por la Subsecretaria del
Tesoro Nacional.
SSAPROBADO 0.00 192.00DIAZ TENELEMA
ANA LUCIA
1706042767001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530899 0000 001 0 192.00 192.00 0.00
2045 2043 08/06/2012 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER
ESTUARDO, Viáticos y subsistencias a
Cascales-Sucumbios, del 27 al 28 de
abril de 2012-Acompañar al señor
ministro en la Sesión de Gabinete
Ampliado-Asesor Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 112.50LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE90
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2047 2046 08/06/2012 DEV NOR OGA SORIA BALSECA CARLOS
FERNANDO, Pago de subsisitencias a
la ciudad de Guayaquil el 22 de mayo de
2012-Reunión con el presidente de la
República acerca de los avances del
proyecto Guayaquil
ecológico-Subsecretaría de Presupuesto
SSAPROBADO 0.00 65.00SORIA BALSECA
CARLOS
FERNANDO
1713312351 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
2049 2048 08/06/2012 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN
RODRIGO, Viáticos y subsistencias a
Cayambe, del 01 al 02 de junio de
2012-Cobertura y asistencia
comunicacional al Ministro de Finanzas
en el Gabinete Intinerante-Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 105.00MORALES LOZADA
CRISTIAN RODRIGO
1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
2050 2042 08/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago Fact. 001-014-547, por el servicio
de renovación de la tarjeta VIP-TAME,
para la Subsecretaria de Innovación de
las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 714.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 714.29 714.29 0.00
2051 2038 08/06/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO
VINICIO, Pgo Fact. 2000, por la
instalación de cableado en la garita de
vigilancia de la parte posterior del
Ministerio de Finanzas, solicitado por la
Dirección de Tecnologías y
Comunicación.
SSAPROBADO 0.00 238.50TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 238.50 238.50 0.00
2058 2052 08/06/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Alimentación en la
comisisón a Cayambe del 1 al 2 de junio
2012- Acompañar al señor Ministro de
Finanzas-Gabinete ampliado-Asesor/Jefe
de Despacho
SSAPROBADO 0.00 44.81BYRON RAMIRO
CUEVA
ALTAMIRANO
1711648426 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 44.81 44.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE91
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2060 2053 08/06/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Viáticos a
Guayaquil del 29 al 30 de junio 2012-
Acompañar al señor Ministro de
Finanzas-sexagésima segunda-Gabinete
ampliado-Asesor/Jefe de Despacho
SSAPROBADO 0.00 100.00BYRON RAMIRO
CUEVA
ALTAMIRANO
1711648426 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2063 2040 08/06/2012 DEV NOR OGA ANDRADE ALVAREZ ROSARIO DE
LOS ANGE.- Reintegro del fondo de
caja chica de la Subsecretaría de Política
Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 128.77ANDRADE
ALVAREZ ROSARIO
DE LOS ANGE.
1000671063 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 94.47 94.47 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 007 530899 0000 001 0 29.30 29.30 0.00
2066 2041 08/06/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON.- Reposicion del fondo
de caja chica de la Unidad de
Construcciones y mantenimiento, de la
Dirección de Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 225.28CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530402 0000 001 0 131.00 131.00 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 17.14 17.14 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 47.34 47.34 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 17.80 17.80 0.00
2067 2064 08/06/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y
Subsistencias a Cayambe del 1 al 2 de
junio 2012- Brindar seguridad al
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 82.50ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
2069 2054 08/06/2012 DEV NOR OGA ABARCA MADELEINE.- Subsistencias
a Guayaquil el 3 de abril 2012- Asistir a
la audiencia Presidencial-avances del
proyecto Guayaquil ecológico-Asesora
del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00ABARCA RUNRUIL
MADELEINE
LETICIA
1707305809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE92
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2071 2055 08/06/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de mayo 2012-acompañar y asesor al
señor Ministro de Finanzas en el
Gabinete ampliado-Asesor del Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 100.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2072 2056 08/06/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Viáticos y
Subsistencias a Cayambe del 1 la 2 de
junio 2012, brindar seguridad al Ministro
de Finanzas en el cumplimiento de su
agenda de trabajo-Edecán
SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI SILVA
DIEGO FERNANDO
1600316978 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2073 2057 08/06/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de mayo 2012- Seguridad inmediata al
señor Ministro de Finanzas en el
cumplimiento de su agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 47.50TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 47.50 47.50 0.00
2074 2059 08/06/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de mayo 2012- Seguridad inmediata al
señor Ministro de Finanzas en el
cumplimiento de su agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 82.50TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
2075 2061 08/06/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de mayo 2012, brindar seguridad al
Ministro de Finanzas en el
cumplimientode su agenda de
trabajo-Edecán
SSAPROBADO 0.00 100.00VELASTEGUI SILVA
DIEGO FERNANDO
1600316978 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2076 2062 08/06/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de mayo 2012- Seguridad inmediata al
señor Ministro de Finanzas en el
cumplimiento de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 60.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE93
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2078 2065 08/06/2012 DEV NOR OGA HIDALGO JUAN.- Viáticos y
Subsistencias a Cayambe del 1 al 2 de
junio 2012- Brindar seguridad al
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 82.50HIDALGO
CARRILLO JUAN
CARLOS
0603039264 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
2079 2068 08/06/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Subsistencias a
Cayambe el 29 de mayo 2012- seguridad
de avanzada para la asistencia a gabinete
ampliado del señor Ministro de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 27.50VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
2080 2070 08/06/2012 DEV NOR OGA HEISDA DAVILA.- Subsistencias a
Guayaquil el 22 de mayo 2012- Asistir a
la audiencia Presidencial-avances en el
proyecto Guayaquil Ecológico-Asesora
del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00DAVILA ARMAS
HEISDA
1704243771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2084 2077 08/06/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Viáticos y
Subsistencias en el Cantón
Cascales-Sucumbios del 27 al 28 de
mayo 2012, asistir y participar en la
Septuagésima sesión de Gabinete
ampliado itinerante-Ministro de Finazas.
SSAPROBADO 0.00 80.52RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.52 80.52 0.00
2085 2082 08/06/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Subsistencias a
Guayaquil el 29 de mayo de 2012, asistir
y participar en la Sexagésima segunda
sesión de Gabinete ampliado-Ministro de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 71.50RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
2086 2083 08/06/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Hospedaje en
Cayambe del1 al 2 de junio de 2012,
asistir y participar en la Sexagésima
tercera sesión de Gabinete ampliado
itinerante-Ministro de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 82.96RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.96 82.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE94
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2088 2087 08/06/2012 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA.- Reintegro de
pasajes (ticket de tren) en la comisión a
Beijing-China en las rutas:
Beijing-Changchun, Shanghai y Hong
Hong del 25 de mayo al 3 de mayo
2012, evaluar alternativas de
financiamiento y contrucción del
proyecto tranvía de Cuenca
SSAPROBADO 0.00 943.53CARRASCO
ESPINOZA MARIA
GABRIE
0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 943.53 943.53 0.00
2090 2089 08/06/2012 DEV NOR OGA GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO.- Pago de la factura No.
10214 por la adquisiciòn de 30
portanombres para reuniones de
endeudamiento y negociación-solicitado
por la Subsecretaría de Financiamiento
Público
SSAPROBADO 0.00 210.00GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
1704086642001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530899 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
2093 2091 11/06/2012 DEV NOR OGA VACA SOTO JAIME LEOPOLDO.-
Reintegro del fondo de caja chica de la
Dirección de Certificación y
Documentación.
SSAPROBADO 0.00 146.06VACA SOTO JAIME
LEOPOLDO
1710369248 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 79.06 79.06 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 67.00 67.00 0.00
2106 2098 12/06/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Reposición
del fondo de caja chica de la Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 219.63MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 31.80 31.80 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 90.50 90.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 24.11 24.11 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 73.22 73.22 0.00
2118 2115 13/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA DE AGUA POTABLE.-
Pago de las facturas Nros. 0707214 y
707218 por concepto de pago de
servicio de agua potable del 20 de abril
al 21 de mayo de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,589.28EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,589.28 1,589.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE95
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2125 2119 13/06/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.-Pago factura 2655,
alícuota ordinaria del mes de junio 2012,
mantenimiento de áreas comunales del
Condominio Atahualpa (pisos 9 y 10, 4
parqueaderos
y 1 bodega en el Litoral) de la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
2126 2120 13/06/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura
No. 5910 por el mantenimiento y
seguridad de las oficinas ubicadas en el
Edificio CONIESA para mantener los
archivos pasivos y bienes del Ministerio
de Finanzas, por el mes de junio de 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
2127 2121 13/06/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1251 por la adquisición de 5
docenas de vasos pequeños de cristal,
solicitado por el Jefe del Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 22.12INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 22.12 22.12 0.00
2128 2122 13/06/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1247 por la adquisición de
una cafetera eléctrica de 30 tazas, para
la Dirección de Equidad de Género
SSAPROBADO 0.00 41.81INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 531404 0000 001 0 41.81 41.81 0.00
2134 2132 13/06/2012 DEV NOR OGA GARCIA OSCAR.-Viáticos y
Subsistencias a Manta del 7 al 8 de junio
2012, charlas informativas a
Instituciones-A.M. No. 061 y
78-A-Dirección Nacional de Egresos No
Permanentes.
SSAPROBADO 0.00 150.00GARCIA RIOS
OSCAR FERNANDO
1701639609 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE96
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2135 2129 13/06/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO CIA. LTDA :
Adquisiciòn de pasajes aèreos
nacionales para diferentes funcionarios y
servidores de este Portafolio, según
facturas Nos. 22432 y 22433
SSAPROBADO 0.00 1,585.76COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,417.56 1,417.56 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 95.10 95.10 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 73.10 73.10 0.00
2138 2133 13/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.- Servicio de energìa elèctrica de
las oficinas edificio
Coneisa,correspondiente a los meses de
febrero, marzo, abril
y mayo del 2012, suministro No.1173-5;
1171-8;1176-6; 1170-4-facturas Nos.
2316237/242/266/243/244/245/246/247/
248/249/250/251/252/253/269
SSAPROBADO 0.00 121.78EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 121.78 121.78 0.00
2147 2140 13/06/2012 DEV NOR OGA CEVALLOS MILTON.- Viáticos y
Subsistencias a Manta del 7 al 8 de junio
de 2012, capacitación de la Normativa
Técnica Contable- Dirección de Estados
Financieros
SSAPROBADO 0.00 120.00CEVALLOS
BASTIDAS MILTON
MARCELO
1706577887 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2154 2139 14/06/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos,
subsistencia y reintegro de pasajes en la
comisión a Tena del 30 de mayo al 1 de
junio 2012, capacitación a los GAD´s,
módulo de consolidación en el Esigef
Intregrador-Dirección Nacional del
Centro de Servicios.
SSAPROBADO 0.00 212.00TROYA PROANO
CARLOS ANTONIO
1707514244 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2155 2137 14/06/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FERNANDO.- Subsistencias
a Guayaquil el 30 de mayo de 2012,
reunión de trabajo COMEX-Director
Nacional de Estudios Fiscales
SSAPROBADO 0.00 100.00SUAREZ ANDRADE
VLADIMIR
FERNANDO
1707802359 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE97
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 007 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2156 2136 14/06/2012 DEV NOR OGA SUAREZ FERNANDO.- Subsistencias
a Guayaquil el 29 de mayo de 2012,
reunión de trabajo COMEX-Director
Nacional de Estudios Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00SUAREZ ANDRADE
VLADIMIR
FERNANDO
1707802359 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 007 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2158 2141 14/06/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a
Cayambe el 2 de junio 2012- Movilizar
Asesores al Gabinete Itinerante-Unidad
de Transportes
SSAPROBADO 0.00 30.70PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
2159 2142 14/06/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ EDWIN.- Subsistencias a
Manta el 1 de junio de 2012, entrega de
escritos de prueba-juicio
192-2009-Dirección de Patrocinio
SSAPROBADO 0.00 40.00ALVAREZ CAJIAO
EDWIN ENRIQUE
0500712443 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2160 2148 14/06/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a
Cayambe el 29 de mayo de
2012-trasladar a seguridad para que
realice el reconocimiento de avanzada -
Gabinete Itinerante-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 30.10IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2.60 2.60 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
2161 2149 14/06/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de peaje y
combustible en la comisión a Cayambe
del 1 al 2 de junio de 2012- movilizar al
señor Ministro de Finanzas al Gabinete
Itinerante-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 105.70ILBAY CAGUANA
ANGEL SERAFIN
0601056831 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE98
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2164 2150 14/06/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.-Viáticos,
subsistencias y reintegro de peaje y
combustible en la comsión a Cayambe
del 1 al 2 de junio de 2012-trasladar al
personal de seguridad del señor
Ministro-Gabinete Itinerante-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 105.70IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
2166 2152 14/06/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de mayo de 2012, acompañar y asesorar
al señor Ministro de Finanzas-gabinete
ampliado
SSAPROBADO 0.00 100.00VILLARREAL
VELASQUEZ
CARLOS PA
1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2167 2151 14/06/2012 DEV NOR OGA VALDEZ EDWIN.-Viáticos,
subsistencias y reintegro de peaje en la
comisión a Cayambe del 1 al 2 de junio
de 2012-Movilizar a los asesores del
Despacho Ministerial al gabinete
Itinerante-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 85.70VALDEZ NARVAEZ
EDWIN OVIDIO
1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 3.20 3.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
2168 2153 14/06/2012 DEV NOR OGA NARANJO MAÑAY ENRIQUE.-
Viáticos y subsistencias a Manta del 7 al
8 de junio 2012, charlas informativas a
Instituciones - A.M. No. 061 y 78-A,
Dirección Nacional de Egresos
Permantes.
SSAPROBADO 0.00 120.00NARANJO MANAY
ENRIQUE
0602454209 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2169 2157 14/06/2012 DEV NOR OGA BERMUDEZ GLORIA.- Viáticos y
Subsistencia a Manta del 31 de mayo al
1 de junio 2012, capacitación a los
GAD´s, Juntas Parroquiales y empresas
públicas acerca del Esigef
Integrador-Dirección Nacional del
Centro de Servicios.
SSAPROBADO 0.00 120.00BERMUDEZ LEIVA
GLORIA CARLOTA
1707356869 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE99
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2170 2162 14/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para uso
de las autoridades del Ministerio de
Finanzas del 1 al 31 de mayo 2012,
factura No. 137-003-000840646
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
2171 2163 14/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales:
Administrativa Financiera y Jurídica, por
mayo 2012, (cargo bàsico, Roaming,
Paquete Datos 50 y Blackberry y
Alegro), factura No.
137-003-000825903
SSAPROBADO 0.00 581.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00
2172 2165 14/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
mayo 2012-contrato1414339- (cargo
básico-Roaming, Blackberry Alegro),
factura No. 137-003-000826214
SSAPROBADO 0.00 232.99CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 232.99 232.99 0.00
2178 2173 14/06/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la
factura Nro. 354 por la adquisición e
impresión de tarjetas de presentación
para el Subsecretario de Presupuestos y
Asesora Verónica Chavez.
SSAPROBADO 0.00 70.00PROANO
BUSTAMANTE
SORAYA
1716998289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530899 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
2257 2255 14/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q..- Pago factura
001-007-001161441, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de mayo 2012
SSAPROBADO 0.00 8,568.47EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE100
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 8,568.47 8,568.47 0.00
2258 2256 14/06/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de mayo 2012, Fac. No.
001-002-000375420
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
2259 2254 14/06/2012 DEV NOR OGA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO.- Pago de la factura
No.322157 por la capacitación de la Ing.
Natalia Farfán en el curso de
"Metodología de Evaluación de Control
Interno COSO" servidora de la
Coordinación General de Planificación,
del 28 de mayo al 1 de junio de 2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002360001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
2267 2264 18/06/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Subsistencia a
Guayaquil el 22 de mayo 2012,
capacitación de contabilidad Pública
para la Asociación de Gobiernos
parroquiales del Guayas-Dirección
Nacional del Centro de Servicios.
SSAPROBADO 0.00 40.00TROYA PROANO
CARLOS ANTONIO
1707514244 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2269 2261 18/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 012-022-000001941 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de mayo 2012
SSAPROBADO 0.00 2,453.88EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,453.88 2,453.88 0.00
2271 2268 18/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
-Pago de las facturas Nos.
001-001-006219353/52/55/54 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por mayo 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones
SSAPROBADO 0.00 2,535.35CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE101
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 2,535.35 2,535.35 0.00
2272 2270 18/06/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL
C.A.- Pago factura 9828, por el servicio
de alimentación aparticipantes en el
Taller de presentación de Módulos del
Sistema de Administración Financiera
del Sector Público, entre el Ministerio de
Finanzas y Freebalance-solicitado por la
Subse. de Innovación y Desa. Fin.
SSAPROBADO 0.00 1,694.00HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
1790033287001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,694.00 1,694.00 0.00
2274 2266 18/06/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago de la factura No. 3154 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft por el mes de mayo de 2012,
solicitado por la subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
2278 2276 19/06/2012 DEV NOR OGA DISTRILUJOS S.A.- Pago de la factura
No. 42991 por la adquisión de una sirena
para el vehículo Jeep de placas
PEN-579-Seguridad del Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 178.39DISTRILUJOS S.A.1791411447001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840111 0000 001 0 178.39 178.39 0.00
2279 2277 19/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000857279 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de: Subsecretaria de Relaciones
Fiscales; Coord. De: Planificación;
Gestión estratégica y Regionales 5 y 6,
por el mes de mayo 2012
SSAPROBADO 0.00 202.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.27 202.27 0.00
2281 2280 19/06/2012 DEV NOR OGA VALDEZ EDWIN.-Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 28 al 30
de mayo de 2012-Movilizar al Sr.
Ministro de Finanzas y asesores del
Despacho Ministerial-agenda de
trabajo-Unidad de Transporte
SSAPROBADO 0.00 160.60VALDEZ NARVAEZ
EDWIN OVIDIO
1710010941 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE102
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 10.60 10.60 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2288 2287 20/06/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRE LIESBETH JOSEAN
EMIEL.- Pago de la factura No. 291 por
el servicio de presentación de Medición
del desempeño en materia de Gestión de
las Finanzas Públicas del
Ecuador-solicitado por la Coordiandora
General de Planificación
SSAPROBADO 0.00 616.00ALEXANDRE
LIESBETH JOSEAN
EMIEL
1718225483001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 616.00 616.00 0.00
2292 2290 20/06/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A.- Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de mayo del
2012, factura No. 2930
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
2294 2289 20/06/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES IAEN.- Pago de la
factura No. 8442 por la capacitación de
4 servidores/as de la Coordinación
General de Planificación en el tema
"Curso de Metodología GPR"
SSAPROBADO 0.00 800.00INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
1768120520001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
2296 2291 20/06/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.
7514 por la adquisicón e impresión de
400 tarjetas de presentación para el Dr.
Dario Velastegui (100 en ingles y 100 en
español) y para asesores del Despacho
Ministerial Carola Yanez y Chul Soo Yu
Lee
SSAPROBADO 0.00 120.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2300 2293 20/06/2012 DEV NOR OGA GUARAS CARMEN.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil y Cuena del
13 al 15 de junio de 2012, reuniones de
trabajo con el personal de las
Coordianciones Regional 5 y 6, sobre la
implementación de la herramienta del
sistema GPR-Coordinación General de
Planificación
SSAPROBADO 0.00 150.00GUARAS MONTANO
CARMEN VIRGINIA
1714852702 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE103
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2301 2299 20/06/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ADOLFO.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a
Ibarra el 12 de junio 2012, trasladar al
señor Subsecreatario de Presupuestos al
cumplimiento de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 33.60SANCHEZ JIMENEZ
ADOLFO LAUTARO
0502069719 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 3.60 3.60 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2302 2295 20/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No. 002-007-2524
por el servicio de internet ISP
correspondienteal virtual 935882 por el
período comprendido de agosto 2010 a
mayo 2012, solicitado por la Dirección
de Tecnologías y Comunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 108,253.82CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 108,253.82 108,253.82 0.00
2305 2303 20/06/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1265 por la adquisición de
un calefactor para la Dirección de
Auditoría Interna
SSAPROBADO 0.00 53.70INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 53.70 53.70 0.00
2306 2304 20/06/2012 DEV NOR OGA GOMEZJURADO CLAUDIA.- Pago de
la factura No. 14292 por la adquisición
de 15 grabadoras de voz, solicitado por
la Dirección de Administración del
Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 937.50GOMEZJURADO
SLATINKOVA
CLAUDIA YANARA
1710606300001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 937.50 937.50 0.00
2309 2307 20/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 702 por consumo de
combustible por el mes de mayo 2012,
para el vehículo Suzuki Grand Vitara SZ
de placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 106.86EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 106.86 106.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE104
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2311 2310 21/06/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1267 por la adquisición de
un teléfono inalambrico para el
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 69.73INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 69.73 69.73 0.00
2316 2312 21/06/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA.- Reposición
del fondo de caja chica de la
Coordinación General de Gestión
Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 132.70CAJAMARCA PILA
BERTHA GRACIELA
1706205299 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 39.93 39.93 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 55.97 55.97 0.00
001 000 001 530807 0000 001 0 36.80 36.80 0.00
2318 2314 21/06/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 22 de
abril al 21 de mayo de 2012, factura No.
287
SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
2319 2315 21/06/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.
-Pago de las facturas Nos. 50555 y
50554 por la adquisición de dos pasajes
aéreos
internacionales-Qto-Paris-Doha-Abudabi
-Doha-Qto a favor de: Fausto Herrera y
Jean Lofredo, Subsecretario de
Relaciones Fiscales y Asesor del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 9,240.20AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 9,240.20 9,240.20 0.00
2321 2313 22/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
mayo 2012, Facturas No.
001-001-006693331/34/36/38/41/42
SSAPROBADO 0.00 43.03CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 43.03 43.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE105
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2322 2320 22/06/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL.-Pago de la
factura No.133 por la entrega del tercer
producto (planos arquitectónico,
eléctricos, hidrosanitarios y de
emergencia)
de la consultoría del proyecto de
rediseño de dependencias y estudio de
fachadas del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 3,300.00GONZALEZ
CANARTE RAFAEL
AUGUSTO
1711248011001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
2327 2297 22/06/2012 DEV NOR OGA MOREIRA JOHNNY.- Viáticos y
Subsistencias a Quito del 10 al 11 de
junio 2012, reunión de
trabajo-presentación plan estratégico del
Ministerio de Finanzas-Coordinación
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 120.00MOREIRA BURGOS
JOHNNY FABRICIO
0918900341 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2329 2325 22/06/2012 DEV NOR OGA PROANO ACEVEDO PABLO
SANTIAGO.- REPOSICIÓN DEL
FONDO DE CAJA CHICA DE LA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES
FISCALES
SSAPROBADO 0.00 186.64PROANO ACEVEDO
PABLO SANTIAGO
1705685038 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 143.58 143.58 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 36.53 36.53 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 6.53 6.53 0.00
2332 2330 22/06/2012 DEV NOR OGA SORIA FERNANDO.- Subsistencias a
Ibarra el 12 de junio de 2012- reunión de
trabajo con señor Presidente de la
República-proyecto ciudad del
conocimiento-Yachaiy-Subsecretario de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 65.00SORIA BALSECA
CARLOS
FERNANDO
1713312351 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
2334 2323 22/06/2012 DEV NOR OGA QUITO LINDO S.A.- Pago de la factura
No. 199705 por el taller de capacitacíon
de habilidades gerenciales para el equipo
de Directores, Coordinadores y
Subsecretarios del MF, realizado el 16
de junio de 2012, solicitado por el
Director de Administración del Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 262.08QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE106
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530603 0000 001 0 262.08 262.08 0.00
2335 2328 22/06/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y
subsistencias a Muisne del 15 al 16 de
junio 2012-Brindar seguridad al señor
Ministro de Finanzas-durante el
cumplimiento de su agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 82.50AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
2342 2340 25/06/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Hospedaje y
alimentación en la comisión a Cayambe
del 1 al 2 de junio 2012, acompañar y
asesorar al señor Ministro de Finanzas
en el Gabinete Itinerante-Asesor
del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 76.89LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 76.89 76.89 0.00
2351 2345 25/06/2012 DEV NOR OGA PUBLITRAFFIC S.A.- Pago por la
campaña de difusión e información sobre
la gestión del Ministerio de Finanzas en
el pago de la contribución del 40% de
las pensiones jubilares al
IESS, solicitado por la Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 389,994.33COMPANIA DE
PUBLICIDAD
PUBLITRAFFIC S.A.
0991432639001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 389,994.33 389,994.33 0.00
2352 2346 25/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteligente
1800-esigef-internet enlace de
comunicaciones MEF-Banco Central
Nùmero para uso del Call center
conectada a la central telefònica IP del
MEF , por el mes de mayo 2012, Fact.
Nos. 006664354 / 53 / 52 / 51 /50
SSAPROBADO 0.00 3,943.90CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,943.90 3,943.90 0.00
2353 2347 25/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 6698719,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
mayo 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE107
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
2354 2348 25/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-000856624
por el servicio de internet para 13 Ipads
para el uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de mayo de 2012
SSAPROBADO 0.00 507.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00
2355 2350 26/06/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MYRIAM: Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 15 al 16
de junio 2012-participar en la feria
ciudadana-Centro de Servicios de la
Subsecretaria de Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 120.00ITURRALDE
GARCIA MYRIAN
NATALIA
1709184897 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2356 2349 26/06/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Subsistencias a
Guayauil el 14 de junio 2012,
constatación física en la Coordinación
Regional 5-Dirección de Logísitca
Institucional
SSAPROBADO 0.00 40.00CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2359 2358 26/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- Pago de la
factura No. 13756 por envío de
correspondencia oficial a nivel
internacional, del 1 al 31 de abril 2012,
solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 11.83EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 11.83 11.83 0.00
2360 2357 26/06/2012 DEV NOR OGA BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago
facturas 735/736 y 737 por el servicio de
limpieza General, diaria, semanal,
mensual; vidrios y cisternas de las
instalaciones del edificio del Ministerio
de Finanzas, por el período del 10 de
mayo al 9 de junio de 2012.
SSAPROBADO 0.00 5,999.99MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 5,999.99 5,999.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE108
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2364 2362 26/06/2012 DEV NOR OGA EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA.
LTDA.-Pago de la factura No. 13012
por el mantenimiento preventivo y
correctivo trimestral y semestral de de 5
aires acondicionados marca marca LG
capacidad 60.000 BTU (UPS PB),
solicitado por el Director de
Infraestructura de Operaciones Servicio
y Soporte ( e )
SSAPROBADO 0.00 497.00EQUIPROIN
JACOME PAEZ CIA.
LTDA.
1790806952001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 497.00 497.00 0.00
2365 2363 26/06/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Viáticos y
Subsistencias a Quito del 19 al 20 de
junio 2012-Comparecer en audiencia
pública ante la Corte Constitucional
dentro de la Acción de Protección No.
1614-11-EP
SSAPROBADO 0.00 120.00NIETO MARIDUENA
ROGER HECTOR
0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2369 2367 27/06/2012 DEV NOR OGA HIDALGO CARLOS.- Pago de la
factura Nro. 981 por el mantenimiento,
inspección de extintores del edificio
Ministerio de Finanzas-solicitado por la
Coordinación General de Planificación.
SSAPROBADO 0.00 644.50HIDALGO REINO
CARLOS
FERNANDO
1712454527001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 644.50 644.50 0.00
2373 2370 27/06/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos y
Subsistencia a Guayaquil del 18 de al 20
de junio 2012, curso de Administración
de Fondos para oficinas comerciales de
Petrocomercial-Dirección Nacional del
Centro de Servicios.
SSAPROBADO 0.00 160.00TROYA PROANO
CARLOS ANTONIO
1707514244 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
2374 2371 27/06/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a
Babahoyo el 21 de junio de 2012,
trasladar al asistente del señor Ministro
para que coordine la logísitca de
hospedaje correspondiente, para el
Gabinete Itinerante
SSAPROBADO 0.00 32.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE109
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2376 2372 27/06/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Subsistencias y
reintegro por peaje en la comisión a
Babahoyo el 20 de junio de 2012,
trasladar a la seguridad de avanzada del
señor Ministro de Finanzas al Gabinete
Itinerante
SSAPROBADO 0.00 32.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2378 2375 27/06/2012 DEV NOR OGA COMERCIALIZADORA IOKARS S.A.
- Pago de la factura No. 3064 por la
instalación de Aire acondicionado doble
sistema en la Furgoneta KIA, asignado al
Pool de Vehículos
SSAPROBADO 0.00 3,190.00COMERCIALIZADO
RA IOKARS S.A.
1191738558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840111 0000 001 0 3,190.00 3,190.00 0.00
2380 2377 27/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- Pago de la
factura No. 13755 por envío de
correspondencia oficial a nivel local y
Nacional, del 1 al 30 de abril
2012,solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 495.25EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 495.25 495.25 0.00
2382 2381 27/06/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 16 hijos de los
funcionarios de este Ministerio, por el
mes de mayo y màs reajuste de mayo
2012,a razón de $ 185 c/n , Facturas
Nos. 3371 y 3354
SSAPROBADO 0.00 3,216.28KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.28 3,216.28 0.00
2383 2379 27/06/2012 DEV NOR OGA TELCONET S.A.- Pago de la factura
Nro. 000102771 por el servicio
Corporativo de Internet IPS Alterno para
el Ambiente de Producciòn de este
Portafolio,correspondiente al período del
26 de diciembre 2011 al 25 de mayo
2012.
SSAPROBADO 0.00 8,750.00TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,750.00 8,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE110
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2385 2384 28/06/2012 DEV NOR OGA DAVILA HEISDA.- Subsistencias a San
Mateo-Jaramijó-Manta el 5 de junio de
2012-inspección de obras en puertos
pesqueros-Asesora del Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 37.50DAVILA ARMAS
HEISDA
1704243771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
2388 2386 28/06/2012 DEV NOR OGA APARTAMENTOS Y HOTELES
ECUATORIANOS APARTEC SA.-
Pago factura 155531, por el servicio de
alimentación a participantes en el Taller
de Socialización plan de trabajo,
solicitado por la Subsecretaria de
Contabilidad Gubernamental
SSAPROBADO 0.00 1,147.30APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 795.30 795.30 0.00
001 000 006 530299 0000 001 0 352.00 352.00 0.00
2390 2387 28/06/2012 DEV NOR OGA APARTAMENTOS Y HOTELES
ECUATORIANOS APARTEC SA.-
Pago de la factura No. 154581 por el
servicio de alimentación a participantes
en la presentación de la Consultoría de
Diagnóstico del Sistema eSIGEF,
dirigido a las autoridades del Ministerio,
el 5 de junio de 2012, S.I.F.P.
SSAPROBADO 0.00 1,372.80APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,300.20 1,300.20 0.00
001 000 008 530299 0000 001 0 72.60 72.60 0.00
2391 2389 28/06/2012 DEV NOR OGA COMPANIA INTERNACIONAL DE
MAQUINAS COPIADORAS
INTERMACO C.A..- Pago de la factura
No. 58394 por la adquisición de un reloj
de control NEEDTEK TS-350 para la
Subsecretaria de Relaciones Fisales
SSAPROBADO 0.00 536.40COMPANIA
INTERNACIONAL
DE MAQUINAS
1790245217001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 536.40 536.40 0.00
2394 2392 28/06/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 1671 y 1681
por el servicio de Seguridad, Vigilancia,
Control y Resguardo (24Horas) del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de mayo de 2012 más reajuste de
precios
SSAPROBADO 0.00 9,163.20GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE111
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530208 0000 001 0 9,163.20 9,163.20 0.00
2397 2396 28/06/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 6671260,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF y las instalaciones de la
Coordinac. Regional 5, correspondiente
al mes de mayo 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
2398 2395 28/06/2012 DEV NOR OGA SALAZAR MOLINA LUIS
CORNELIO.- Pago de la factura No.
1634 por la adquisición de 50 chalecos
reflectivos para los brigadistas de la
Instiución, solicitado por la
Coordinadora General de Planificación.
SSAPROBADO 0.00 1,900.00SALAZAR MOLINA
LUIS CORNELIO
0500821400001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00
2404 2401 29/06/2012 DEV NOR OGA AQUA CLEAN S.A.- Pago de la factura
No. 4268 por la adquisición de un
sistema completo de filtros de
purificación de agua, para el Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 1,885.00AQUA CLEAN S.A.1791908279001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 1,885.00 1,885.00 0.00
2407 2403 29/06/2012 DEV NOR OGA IMPARVE S.A.- Pago de la factura No.
310 por la adquisición e instalación de
una lámpara para proyector EPSON,
asignado al Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 430.00IMPORTADORA
PAREDES VELASCO
IMPARVE S.A
1791769198001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
2409 2400 29/06/2012 DEV NOR OGA TUTASI CHRISTIAN.- Pago de la
factura No.625 por la instalación de dos
brazos hidráulicos para las puertas de
baño e ingreso al
mezanine-Subsecretaria de Relaciones
Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 70.00TUTASI BASANTES
CHRISTIAN PAUL
1715976435001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE112
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2410 2406 29/06/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de las facturas Nos.
2375 y 2376 por el servicio de
alimentaciòn para los funcionarios y
servidores de este
Portafolio,correspondiente al período del
17 de mayo al 16 de junio 2012
SSAPROBADO 0.00 25,635.38MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 25,635.38 25,635.38 0.00
2416 2393 29/06/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento
preventivo de varios vehículos de este
portafolio correspondiente al mes de
mayo 2012, placas PEQ-836; PEN-573;
PEI-1239; PEN-578;PEI-27
23; S/P,PEI-1238; PEN-578 y PEQ-835,
facturas Nos. 4169/ 4170/ 4171/ 4172/
4174/ 4175/ 4178 / 4180 / 4181
SSAPROBADO 0.00 3,496.06METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 3,496.06 3,496.06 0.00
2420 2414 29/06/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
las facturas Nos. 45587 y 45593 por la
adquisición de pasajes aéreos nacionales
e internacionales, para diferentes
servidores y funcionarios de este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 34,666.93MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8,673.15 8,673.15 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 8,278.68 8,278.68 0.00
001 000 002 530302 0000 001 0 1,797.45 1,797.45 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 627.80 627.80 0.00
001 000 003 530302 0000 001 0 4,520.37 4,520.37 0.00
001 000 004 530302 0000 001 0 5,131.14 5,131.14 0.00
001 000 005 530302 0000 001 0 3,266.00 3,266.00 0.00
001 000 007 530302 0000 001 0 2,372.34 2,372.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE113
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2423 2421 29/06/2012 DEV NOR OGA DW CONSULWARE CIA. LTDA.-
Pago de la factura No. 1735 por la
renovación de licencias de Producción ,
adquisición IBM COGNOS y
mantenimiento de la herramienta
COGNOS, solicitado por la
Subsecretaría de Innmovación de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 160,000.00DW CONSULWARE
CIA. LTDA.
1791408853001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530702 0000 001 0 160,000.00 160,000.00 0.00
2424 2099 02/07/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER :Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 30 de
junio 2012, cargo Director de
Certificaciòn y Documentaciòn,
Residencia-Guayaquil
SSAPROBADO 0.00 657.00JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2425 2100 02/07/2012 DEV NOR OGA ADAME RODRIGO : Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 30 de
junio de 2012, cargo Servidor Pùblico 6,
Residencia- Ambato.
SSAPROBADO 0.00 511.00ADAME CASTILLO
RODRIGO JAVIER
1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2426 2101 02/07/2012 DEV NOR OGA CANDILEJO RAFAEL:Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, el perìodo del 01 al 30 de junio de
2012, cargo Servidor Pùblico 1,
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 511.00CANDILEJO
ALVARADO
MARTIN RAFAEL
0922039607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2427 2102 02/07/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA GARY : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el período del 01 al 30 de
junio de 2012, cargo Asesor 4 -
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00MOSQUERA YEPEZ
GARY GIOVANNI
0916707532 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE114
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2429 2104 02/07/2012 DEV NOR OGA LOFREDO JEAN : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de junio de 2012,
cargo Asesor 4 - Residencia Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00LOFFREDO CEPEDA
JEAN PAUL
0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2431 2107 02/07/2012 DEV NOR OGA GUERRERO
WILBERTO:Compensación por
residencia y transporte para funcionario
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de junio de 2012,
cargo Servidor Pùblico 4,
Residencia-Riobamba.
SSAPROBADO 0.00 511.00GUERRERO RIVERA
ABSALON
WILBERTO
0603274994 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2432 2108 02/07/2012 DEV NOR OGA DUCLOS MARIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 1 al 30 de junio de 2012,
cargo Servidor Público 4, Residencia-
Loja.
SSAPROBADO 0.00 511.00MARIA GABRIELA
DUCLOS BRAVO
1104491111 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2433 2109 02/07/2012 DEV NOR OGA RUIZ MIGUEL : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de junio de 2012,
cargo Asesor 2, Residencia Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 730.00RUIZ MARTINEZ
MIGUEL FABRICIO
0912031994 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2434 2110 02/07/2012 DEV NOR OGA HIDALGO ANDRADE JUAN
EDUARDO :Compensación por
Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 1 al 30 de junio
2012, cargo Asesor 5 del Despacho
Ministerial, Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00HIDALGO
ANDRADE JUAN
EDUARDO
0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE115
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2435 2111 02/07/2012 DEV NOR OGA GAIBOR MARCIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de mayo de 2012,
cargo Asesora 5 - Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00GAIBOR ESCOBAR
MARCIA LILIANA
0917670887 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2436 2112 02/07/2012 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 31 de
mayo de 2012, cargo Asesora 2 -
Residencia-Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 730.00CARRASCO
ESPINOZA MARIA
GABRIE
0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2440 2437 02/07/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES: Arriendo
de caseta en Cruz Loma y servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de Repetición de
Frecuencia Radio Base marca Motorola,
por el periodo del 21 de mayo al 20 de
junio 2012, fac. No. 9685
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
2441 2438 02/07/2012 DEV NOR OGA INVETRONICA, INGENIERIA Y
VENTAS PARA LA ELECTRONICA
CIA. LTDA..- Pago de la factura No.
11357 por la adquisición de 5 equipos
portátiles marca Motorola y manos libres
para la seguridad del Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 4,250.00INVETRONICA,
INGENIERIA Y
VENTAS PARA LA
1791249690001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 4,250.00 4,250.00 0.00
2442 2439 02/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA : Servicio de
energìa elèctrica de las oficinas edificio
Coneisa,correspondiente al período del
18 de mayo al 18 de junio 2012,
suministros varios, facturas Nos.
2938734/739/763/740/741/742/743/744/
745/746/747/748/749/750/766
SSAPROBADO 0.00 32.44EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE116
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 32.44 32.44 0.00
2449 2402 03/07/2012 DEV NOR OGA NOVAMILSA S.A.- Pago de la factura
No. 10866 por la adquisición de una
máquina espiraladora marca HP metálica
2009A, para la Subsecretaria de
Relaciones Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 214.29INNOVACION 2000
NOVAMILSA S.A
1791896912001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 214.29 214.29 0.00
2450 2446 03/07/2012 DEV NOR OGA ESTRELLA NELSON.-Subsistencias a
Guayaquil el 21 de junio de
2012-asistencia a la sesión del comité
interinstitucional Regional de Fomento
Artesanal-Subsecretaria de Relaciones
Fiscales
SSAPROBADO 0.00 40.00ESTRELLA BRITO
NELSON ANIBAL
1707441281 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2451 2448 03/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Viáticos,
subsistencias y reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Muisne del 15 a 16 de junio de
2012-trasladar al personal de seguridad
del señor Ministro a Gabinete
Itinerante-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 137.90IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 53.40 53.40 0.00
2452 2447 03/07/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos,
Subsistencias y reintegro de peaje en la
comisión a Guayaquil del 21 al 25 de
junio 2012- transportar al personal del
Ministerio de Finanzas al cumplimiento
de su agenda de trabajo y al XVII al
encuentro ciudadano.
SSAPROBADO 0.00 275.00PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE117
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2453 2445 03/07/2012 DEV NOR OGA TORRES WILSON.- Subsistencias a
Guayaquil el 22 de junio de
2012-asistencia a la sesión del comité
interinstitucional Regional de Fomento
Artesanal-Subsecretaria de Relaciones
Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
ANANGONO
WILSON GERMAN
1702154723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2454 2444 03/07/2012 DEV NOR OGA TORRES DANIEL.- Subsistencias a
Guayaquil el 21 de junio de
2012-reunión de directorio en la
CFN-Subsecretaria de Relaciones
Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON
DANIEL ESTEBAN
1706563861 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2455 2443 03/07/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MYRIAM.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 23 al 24
de junio 2012-Centro de Servicios de la
Subsecretaria de Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas,
participación en encuentro ciudadano.
SSAPROBADO 0.00 120.00ITURRALDE
GARCIA MYRIAN
NATALIA
1709184897 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2458 2456 03/07/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No.200739 por el
taller de capacitacíon de habilidades
gerenciales para el equipo de Directores,
Coordinadores y Subsecretarios del MF,
realizado el 30 de junio de 2012,
solicitado por el Director de
Administración del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 590.15QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 590.15 590.15 0.00
2462 2460 03/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de junio de 2012,
cargo Asesor 2 - Residencia Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 630.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE118
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2465 2464 04/07/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S A.- Servicio de TV
Cable familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817 y
17501826, correspondiente al mes de
junio 2012, facturas Nros
001-022-000657638 y 000657637
SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00
2470 2469 04/07/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MYRIAM: Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de junio 2012-Centro de Servicios de la
Subsecretaria de Innovación y
Desarrollo de las Finanzas Públicas,
participación en la feria ciudadana del
Buen Vivir.
SSAPROBADO 0.00 120.00ITURRALDE
GARCIA MYRIAN
NATALIA
1709184897 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2471 2466 04/07/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A: Servicio de
Transporte para los servidores y
funcionarios del Portafolio en las rutas:
Chillogallo-MF; Conde I-MF;
Puembo-MF;
Amaguaña-MF-Zavala-MF; Mitad del
Mundo-MF; Cotocollao-MF; y
viceversa, correspondiente al perìodo del
21 de mayo al 20 de junio 2012, fac.
No. 9023.
SSAPROBADO 0.00 9,789.75COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00
2472 2468 04/07/2012 DEV NOR OGA ESTRELLA NELSON.-Subsistencias a
Guayaquil el 28 de junio de
2012-asistencia a la sesión en la
Comisión Ejeutiva y Directorio
CFN-Subsecretaria de Relaciones
Fiscales
SSAPROBADO 0.00 40.00ESTRELLA BRITO
NELSON ANIBAL
1707441281 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2473 2467 04/07/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Subsistencias
a Guayaquil el 21 de junio 2012,
recepción y verificación de la instalación
del aire acondicionado en la furgonte
KIA del MF-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 40.00MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE119
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2474 2103 04/07/2012 DEV NOR OGA AVELLAN JUAN :Compensación por
Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 1 al 30 de junio
2012, Servidor Público 1-Subsecretaria
de Financiamiento Público,
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 511.00AVELLAN SOLINES
JUAN CARLOS
0917393761 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2477 2476 04/07/2012 DEV NOR OGA CORELLA LUIS.-Viáticos y
subsistencias a el Chaco-Sucumbios del
27 al 28 de junio 2012-trasladar al Ab.
Vasconez al cumplimiento de su agenda
de trabajo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 82.50CORELLA
MENENDEZ LUIS
ALBERTO
1707216824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
2478 2475 04/07/2012 DEV NOR OGA TORRES DANIEL.- Subsistencias a
Guayaquil el 26 de junio de
2012-reunión de directorio en la
CFN-Subsecretaria de Relaciones
Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON
DANIEL ESTEBAN
1706563861 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2480 2479 05/07/2012 DEV NOR OGA SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS - PLANTA CENTRAL.-
Pago de Contribuciones por Incripciòn
en el Registro del Mercado de Valores,
como instituciòn del sector pùblico para
el año 2012. titulo de Crédito No.
0008108, solicitado por el Subsecretaría
de Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00SUPERINTENDENCI
A DE COMPANIAS
PLANTA CENTRAL
0968522230001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530299 0000 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00
2482 2481 05/07/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON.- Reposicion del fondo
de caja chica de la Unidad de
Construcciones y mantenimiento, de la
Dirección de Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 219.55CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 8.80 8.80 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 10.60 10.60 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 178.55 178.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE120
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530899 0000 001 0 21.60 21.60 0.00
2490 2488 06/07/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE QUITO CEC.- Pago
de la factura No. 25210 por un Curso de
Capacitación sobre "Asistentes de
Gerencia" en el que participó una
servidora de la Coordinación General
Jurídica, en la Cámara de Comercio de
Quito el 11 de junio 2012
SSAPROBADO 0.00 170.00CENTRO DE
ESTUDIOS DE
COMERCIO DE LA
1791867149001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 170.00 170.00 0.00
2492 2491 06/07/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..-Pago de la factura No. 11721
por la adquisición de dos toners Xerox
para la Dirección Nacional de Egresos
Permanentes de la Subsecretaria de
Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 374.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 374.00 374.00 0.00
2493 2489 06/07/2012 DEV NOR OGA CODYXO PAPER CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 16437 por la
adquisición de una perforadora, dos
aguzadores y una grapadora para la
Subsecreatria de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 92.25CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 92.25 92.25 0.00
2496 2494 06/07/2012 DEV NOR OGA PALACIOS MONICA.- Subsistencias a
Guayaquil el 16 de junio de
2012-conferencia dictada en evento de
capacitación-Subsecretaria de Tesorería
de la Nación
SSAPROBADO 0.00 50.00PALACIOS
JARAMILLO
MONICA
1001045556 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2497 2495 06/07/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y
Subsistencias a Muisne del 15 a 16 de
junio de 2012-Brindar seguridad del
señor Ministro a Gabinete
Itinerante-Unidad de Transporte.
SSAPROBADO 0.00 82.50TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE121
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2503 2501 10/07/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Reintegro por el
servicio de flete "Alonso Sebastián" por
traslado de bienes y equipos, desde la
Coordinación Regional 5, hasta la Isla
Trinitaria y Gobernación Zonal y
viciversa, dentro de las Organización de
las Ferias Cuidadanas del Buen Vivir.
SSAPROBADO 0.00 119.84NIETO MARIDUENA
ROGER HECTOR
0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 119.84 119.84 0.00
2507 2506 10/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago
de facturas Nos. 1120124 Y 1120125
por concepto de pago de servicio de
agua potable del 21 de mayo al 20 de
junio de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,579.28EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,579.28 1,579.28 0.00
2508 2502 10/07/2012 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS
CONSULTING&SERVICES CIA.
LTDA.- Pago de la factura No.2821 por
la capacitación de 3 servidores/as de la
Coordinación Regional 5 en el tema
"Manejo del Sistema Nacional de
Contratación Pública", organizado por la
empresa ABCOS, los días 26 y 27 de
junio de 2012
SSAPROBADO 0.00 566.73ABCOS ACTIVOS
BUSINESS
CONSULTING
1792215242001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 566.73 566.73 0.00
2509 2505 10/07/2012 DEV NOR OGA SALAS MOROCHO STALIN
PATRICIO.- Pago factura 1027, por el
servicio de atención a 70 participantes
en el evento de sensibilización y
capacitación sobre el Clasificador
Presupuestario, solicitado por la
Directora Nacional de Equidad Fiscal.
(Catálogo de Discapacidades el 3 y 4 de
julio 2012)
SSAPROBADO 0.00 245.00SALAS MOROCHO
STALIN PATRICIO
1715368138001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530603 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
2511 2510 10/07/2012 DEV NOR OGA SALCEDO MARCELO.- Subsistencias
a Cuenca el 19 de junio de 2012, reunión
en la Junta de Accionistas Compañía
Elctroaustro S.A. Director Nacional de
Estadisticas Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 50.00SALCEDO ROJAS
MARCELO
1704414745 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE122
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 007 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2513 2512 11/07/2012 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos y
Subsistencia a Guayaquil del 2 al 3 de
julio 2012, curso de so de
Administración de Fondos para el
personal operativo de las oficinas
comerciales de
Petrocomercial-Dirección Nacional del
Centro de Servicios.
SSAPROBADO 0.00 120.00TROYA PROANO
CARLOS ANTONIO
1707514244 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2516 2515 12/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000946720 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,
Coord. De Planificación, Gestión
estratégica y Regionales 5 y 6,
correspondiente la mes de junio 2012
SSAPROBADO 0.00 202.25CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 202.25 202.25 0.00
2521 2520 12/07/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura
No. 5955 por el mantenimiento y
seguridad de las oficinas ubicadas en el
Edificio CONIESA para mantener los
archivos pasivos y bienes del Ministerio
de Finanzas, por el mes de julio de 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
2522 2517 12/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
junio 2012-contrato1414339- (cargo
básico-Roaming, Blackberry Alegro),
factura No. 917261
SSAPROBADO 0.00 169.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE123
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2523 2518 12/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales:
Administrativa Financiera y Jurídica, por
junio 2012, (cargo bàsico, Roaming,
Paquete Datos 50 y Blackberry y
Alegro), factura No.
137-003-000917008
SSAPROBADO 0.00 581.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00
2524 2519 12/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para uso
de las autoridades del Ministerio de
Finanzas del 1 al 30 de junio 2012,
factura No. 137-003-000930526
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
2526 2525 12/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
junio 2012, Facturas No.
001-001-008162239/41/43/49/52/54
SSAPROBADO 0.00 42.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 42.00 42.00 0.00
2529 2528 13/07/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A..- Pago de la factura No. 26548 por
la publicación de anuncio en la prensa
"Concurso de Méritos y Oposición" en
el Diario el Comercio para el domingo
01 de julio de 2012-solicitado por la
Dirección de Administración de Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 8,760.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 8,760.00 8,760.00 0.00
2530 2527 13/07/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos,
Subsistencias y reintegro de combustible
y peaje en la comisión a la ciudad de
Guayaquil del 6 al 7 de julio 2012-
Reconocimiento de avanzada con Policía
César Amores-avance ciudadano en
Guayaquil-Unidad De Transportes
SSAPROBADO 0.00 123.68PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE124
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 25.68 25.68 0.00
2532 2531 13/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 012-022-000002206 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de junio 2012.
SSAPROBADO 0.00 2,320.77EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,320.77 2,320.77 0.00
2534 2533 13/07/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL:
Pago de la factura 66865, servicio de
mantenimiento de los 107.842. KM del
vehículo Jeep Suzuki Placas PEI-1073,
asignado a la Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 42.76AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 42.76 42.76 0.00
2546 2537 16/07/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.-
Pago de la factura No. 60783 por la
adquisicón de material de oficina papara
stock en el Almacén del Ministerio de
Finanzas, para el segundo trimestre año
2012
SSAPROBADO 0.00 3,309.32COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 3,309.32 3,309.32 0.00
2547 2540 16/07/2012 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-
Pago de la factura No. 5812 por la
revocatoría y emisión de dispositivos
para la firma electrónica (TOKEN), para
varias autoridades de este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 120.00BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 006 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE125
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2548 2541 16/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 009-023-000000802 por
consumo de combustible por el mes de
junio 2012, para el vehículo Suzuki
Grand Vitara SZ de placas PEI-1073,
asignado a la Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 130.36EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 130.36 130.36 0.00
2553 2552 16/07/2012 DEV NOR OGA MIRANDA ROSSANA.- Subsistencias
a Guayaquil el 6 de julio de 2012-
Reuniones de trabajo con ECAPAG y
TRANSNAVE-Coordinación General
Jurídica Ministerial
SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA
ROBAYOROSSANA
1711698025 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2554 2550 16/07/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO LIGIA.- Pago factura
No. 414 por Asesoría al personal del
Ministerio deFinanzas, sobre la realidad
y manejo de Discapacidades, entrega
manual-glosario de aplicación del
Clasificador Orientador de Gasto en
Política de Igualdad en
Discapacidad-Directora Nacional de
Equidad Fiscal
.
SSAPROBADO 0.00 2,000.00SAMANIEGO
SANTILLAN LIGIA
PILAR
1706531520001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530601 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
2555 2549 16/07/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES: Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de junio 2012, Fac. No.
001-002-000378377
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
2556 2551 16/07/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 25 de
mayo al 24 de junio de 2012, factura No.
288
SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE126
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
2559 2557 16/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME
EP:Pago de la factura No. 5510 por la
adquisición de pasajes aéreos nacionales
para diferentes servidores y funcionarios
de este portafolio.
SSAPROBADO 0.00 29,645.34EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 18,335.32 18,335.32 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 5,544.26 5,544.26 0.00
001 000 004 530301 0000 001 0 1,039.56 1,039.56 0.00
001 000 006 530301 0000 001 0 1,119.46 1,119.46 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 3,463.14 3,463.14 0.00
001 000 009 530301 0000 001 0 143.60 143.60 0.00
2567 2564 17/07/2012 DEV NOR OGA DATAPRO S.A.- Pago de la factura No.
88876 por la adquisición de 4 escaners
DR-6010 C , solicitado por la Dirección
de Certificación y Documentación.
SSAPROBADO 0.00 10,899.00DATAPRO S.A1791083210001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 10,899.00 10,899.00 0.00
2568 2563 17/07/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A.- Pago por provisión
Servicio Electrónico Bursátil
correspondiente al mes de junio del
2012, factura No. 2947
SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
2570 2572 17/07/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ JUAN.- Subsistencias a
Guayaquil el 18 de junio de
2012-Capacitación a funcionarios de
Petroecuador-Subsecretaria de Tesorería
de la Nación
SSAPROBADO 0.00 30.00JIMENEZ REINO
JUAN JOSE
1723828990 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE127
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2571 2569 17/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-000946100
por el servicio de internet para 13 Ipads
para el uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de junio de 2012
SSAPROBADO 0.00 507.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00
2574 2562 17/07/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER: Reintegro por
envio de correspondencia en DHL a la
República Popular de China-Beijing, fac.
003-003-000016270
SSAPROBADO 0.00 84.29JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 84.29 84.29 0.00
2575 2561 17/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q..- Pago factura
001-007-001467030, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de junio 2012
SSAPROBADO 0.00 8,378.38EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,378.38 8,378.38 0.00
2578 2577 17/07/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 1336 por la adquisición de
un ventilador de pedestal para la
Coordinación General de Planificación
SSAPROBADO 0.00 53.26INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 531404 0000 001 0 53.26 53.26 0.00
2579 2576 17/07/2012 DEV NOR OGA MULTITRABAJOS.COM S.A.- Pago
de la factura No. 8922 por el servicio de
reclutamiento en Línea por anuncios
destacados, solicitado por la Dirección
de Administración de Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 1,800.00MULTITRABAJOS.C
OM S.A.
1791768213001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00
2596 2581 18/07/2012 DEV NOR OGA ROSERO LUIS.- Subsistencias a
Guayaquil 2l 2 de julio de
2012-Revisión de Procesos judiciales
que se aplican en la Coordinación
Regional 5-Dirección Jurídica de
Patrocinio.
SSAPROBADO 0.00 50.00ROSERO MENDEZ
LUIS AUGUSTO
1802733889 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE128
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2601 2599 18/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteligente
1800-esigef-internet enlace de
comunicaciones MEF-Banco Central
Nùmero para uso del Call center
conectada a la central telefònica IP del
MEF , por junio 2012, Fact. Nos.
001-001-008131046 / 45 / 44 / 43
SSAPROBADO 0.00 4,817.48CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,817.48 4,817.48 0.00
2602 2600 18/07/2012 DEV NOR OGA IMPRENTA VISION.- Pago de la
factura No. 7564 por la adquisición de
20.000 sobres tamaño oficio y 1.500
sobres manila, solicitado por el Almacén
de este Portafolio
SSAPROBADO 0.00 1,125.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 1,125.00 1,125.00 0.00
2604 2605 19/07/2012 DEV NOR OGA MUNDOVISION MOVITUR CIA.
LTDA..- Pago de la factura No. 44572
por la adquisición de un pasaje a favor
del señor Bayron Cueva, en la ruta
Qto-Gyas el 13 de julio 2012-Jefe del
Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 127.74MUNDOVISION
MOVITUR CIA.
LTDA.
1790771318001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 127.74 127.74 0.00
2610 2607 19/07/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..-Pago de la factura No. 11757
por la adquisición de un toners Xerox,
para la Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 175.50SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 175.50 175.50 0.00
2613 2608 19/07/2012 DEV NOR OGA NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES CIA. LTDA..- Pago
de la factura No. 32139 por la
adquisicón de material de oficina,
solicitado por el Almacén del Ministerio
de Finanzas, para el segundo semestre
año 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,088.50NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
1791320409001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,088.50 1,088.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE129
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2616 2609 19/07/2012 DEV NOR OGA MENDOZA GELLYS.- Pago de la
factura No. 5064 por la adquisicón de
papel higiénico y papel toalla de manos,
correspondiente al segundo semestre del
año 2012, solicitado por el responsable
del Almacén de este Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 2,268.91MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
1307188118001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 2,268.91 2,268.91 0.00
2628 2614 20/07/2012 DEV NOR OGA CEVALLOS GABRIELA.-
Subsistencias a Guayaquil el 6 de julio
de 2012 - Proceso de despliegue de
biométricos- revisión Infraestructura en
el Auditorio de la Universidad Estatal
de Guayaquil-Dirección Nacional del
Centro de Servicios
SSAPROBADO 0.00 40.00CEVALLOS CALAPI
GABRIELA JHOANA
0401397849 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2629 2615 20/07/2012 DEV NOR OGA CEVALLOS GABRIELA.- Viáticos y
Subsistencias Ambato y Tena del 9 al 10
de julio de 2012- Proceso de despliegue
de biométricos- revisión Infraestructura
en el Auditorio de la Universidad
Ténica de Ambato-Dirección Nacional
del Centro de Servicios
SSAPROBADO 0.00 120.00CEVALLOS CALAPI
GABRIELA JHOANA
0401397849 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2630 2618 20/07/2012 DEV NOR OGA CHUCUMA SYLVIA.- Viáticos y
Subsistencias a Cuenca del 10 al 11 de
junio de 2012-Presentación del Plan
Estratégico MINFIN-GPR-Dirección
Nacional del Centro de Servicios
SSAPROBADO 0.00 120.00CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2631 2617 20/07/2012 DEV NOR OGA BERMUDEZ GLORIA.- Subsistencias a
Manta el 10 de julio de 2012- Proceso
de despliegue de biométricos - revisión
infraestructura en el Auditorio de la
Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí-Dirección Nacional del Centro
de Servicios
SSAPROBADO 0.00 40.00BERMUDEZ LEIVA
GLORIA CARLOTA
1707356869 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE130
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2632 2619 20/07/2012 DEV NOR OGA BERMUDEZ GLORIA.- Viáticos a
Cuenca del 6 al 7 de julio de 2012-
Proceso de despliegue de biométricos-
revisión infraestructura en el Auditorio
de la SENPLADES en el
Austro-Dirección Nacional del Centro de
Servicios
SSAPROBADO 0.00 80.00BERMUDEZ LEIVA
GLORIA CARLOTA
1707356869 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2633 2621 20/07/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.-Viáticos y
Subsistencias a Babahoyo del 12 a 17 de
julio de 2012-Brindar seguridad al
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 210.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
2634 2620 20/07/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y
Subsistencias a Babahoyo del 12 a 17 de
julio de 2012-Brindar seguridad al
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 210.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
2635 2622 20/07/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.-Viáticos y
Subsistencias a Babahoyo del 12 a 17 de
julio de 2012-Brindar seguridad al
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 210.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
2636 2623 20/07/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.-Viáticos y
Subsistencias a Babahoyo del 12 a 14 de
julio de 2012-Brindar seguridad al
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 60.00AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
2637 2624 20/07/2012 DEV NOR OGA YANEZ CAROLA.- Subsistencias a
Manta el 13 de julio de 2012-
Reconocimiento de firmas y rúbricas en
varios procesos en Manabí-Asesora del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00YANEZ CABRERA
CAROLA
ALEXANDRA
1803088788 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE131
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2638 2625 20/07/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISÉS.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a Santo
Domingo el 3 de julio de 2012-Movilizar
a funcionarios del Ministerio de
Finanzas, al cumplimiento de su agenda
de trabajo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 34.00TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2639 2626 20/07/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISÉS.- Viáticos,
subsistencias y reintegro por peaje y
combustible en la comisión Ambato y
Tena del 9 al 10 de julio de
2012-Movilizar a funcionarios del
Ministerio de Finanzas al cumplimiento
de su agenda de trabajo-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 100.00TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
2640 2627 20/07/2012 DEV NOR OGA GALLARDO VERONICA.-Viáticos a
Cuenca del 3 al 4 de julio 2012- reunión
en la Coordinación Regional 6 e
Inmobiliar-Subsecretaria de Innovación
de las Finanazas Públicas
SSAPROBADO 0.00 130.00GALLARDO
AGUIRRE
VERONICA DEL
1709452260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
2645 2644 20/07/2012 DEV NOR OGA PILLALAZA JUAN.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a Santo
Domingo de los Tsáchilas, el 17 de julio
de 2012-Trasladando al Econ. Fausto
Herrera al cumplimiento de su agenda de
trabajo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 34.00PILLALAZA
SIMBANA JUAN
1703112522 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE132
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2646 2643 20/07/2012 DEV NOR OGA PILLALAZA JUAN.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a Santo
Domingo de los Tsáchilas, el 3 de julio
de 2012-Movilizar a funcionarios del
MF al cumplimiento de su agenda de
trabajo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 34.00PILLALAZA
SIMBANA JUAN
1703112522 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2649 2642 20/07/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 16 hijos de los
funcionarios de este Ministerio,
correspondiente al mes de junio y màs
reajuste de junio 2012,a razón de $
185c/n , Factura No. 3375
SSAPROBADO 0.00 3,312.17KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,312.17 3,312.17 0.00
2650 2647 20/07/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.- Viáticos y
subsistencias a Babahoyo del 12 al 15 de
julio de 2012- movilizar al personal del
Ministerio de Finanzas, para el
cumplimiento de su agenda
trabajo-Gabinete Itinerante-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 313.40ILBAY CAGUANA
ANGEL SERAFIN
0601056831 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 13.40 13.40 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2651 2648 20/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de peaje y
combustible en la comisión a Babahoyo
del 12 al 15 de julio de 2012- movilizar
al personal del MF para el cumplimiento
de su agenda trabajo-Gabinete
Itinerante-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 277.35IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 59.35 59.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE133
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2656 2652 23/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 8166866,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
junio 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
2657 2654 23/07/2012 DEV NOR OGA TORRES WILSON.- Subsistencias a
Guayaquil el 12 de julio de
2012-asistencia a la sesión del Consejo
Nacional de Aviación
Civil-Subsecretaria de Relaciones
Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
ANANGONO
WILSON GERMAN
1702154723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2658 2653 23/07/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de las facturas Nos.
001-001-008670135/36/37/38 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por junio 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones
SSAPROBADO 0.00 2,503.88CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,503.88 2,503.88 0.00
2659 2655 23/07/2012 DEV NOR OGA TORRES WILSON.- Subsistencias a
Cuenca el 17 de julio de 2012-asistencia
a la sesión del Comité Interministerial de
Fomento Artesanal-Subsecretaria de
Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
ANANGONO
WILSON GERMAN
1702154723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2661 2660 23/07/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA EMPRESARIAL
TECNOLOGIA CIA. LTDA..- Pago de
la factura No. 507 por el segundo
servicio semestral de mantenimiento
preventivo de impresoras
multifunciòn,scaners, copiadoras y
equipos multifunciòn pertenecientes a
este Portafolio
SSAPROBADO 0.00 2,375.00EMPRECONSULTEG
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
1792199360001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE134
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530704 0000 001 0 2,375.00 2,375.00 0.00
2740 2737 24/07/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de combustible
y peaje en la comisión a Babahoyo del
13 al 14 de julio de 2012, trasladar al
personal del MF al cumplimiento de su
agenda trabajo-Gabinete
Itinerante-Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 112.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
2741 2738 24/07/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comsión a
Portoviejo el 18 de julio de 2012,
trasladar al Abog. Roger Nieto, asistir
audicencia en la Corte de
Manabí-Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 34.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2745 2742 24/07/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA.- Pago de la
factura No. 1980 por el mantenimiento
de cortinas eléctricas en el Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 26.67VILLEGAS
ESPINOSA CECILIA
EUGENIA
1706052162001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 26.67 26.67 0.00
2753 2743 24/07/2012 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO.- Pago de la factura
No.9936 por la adquisicón de ambiental
en spray y jabón para el segundo
semestre del año 2012, solicitado por el
Almacén del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 1,077.96PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 1,077.96 1,077.96 0.00
2755 2754 24/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.-Viáticos,
subsistencia y reintegro de peaje y
combustible en la comisión a Guayaquil
del 6 al 7 de julio de 2012- Trasladar al
Ministro de Finanzas en el
cumplimiento de su agenda de
trabajo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 124.00IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE135
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2756 2750 24/07/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.-Subsistencia y
reintegro de peaje en la comisión a Santo
Domingo el 17 de julio de 2012-
Trasladar al equipo de seguridad del
Ministro de Finanzas al cumplimiento de
su agenda de trabajo-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 34.00IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2758 2751 24/07/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.-Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a Santo
Domingo el 17 de julio de 2012-
Trasladar al equipo de asesores del
Ministro de Finanzas al cumplimiento de
su agenda de trabajo-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 34.00ILBAY CAGUANA
ANGEL SERAFIN
0601056831 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2759 2748 24/07/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.-Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión a Santo
Domingo de los Tsáchilas el 17 de julio
de 2012- Trasladar al Dr. Byron
Cueva-Jefe del Despacho Ministerial al
cumplimiento de su agenda de
trabajo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 34.00TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2760 2746 24/07/2012 DEV NOR OGA ARMENDARIZ PATRICIA.- Pago de
la factura No. 53 por la emisión de 30
tarjetas de proximidad y de
identificación para nuevos funcionarios,
reposiciones o pérdidas, solicitado por la
Dirección de Administración de Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 249.00ARMENDARIZ
SAENZ MARTHA
PATRICIA
1706958319001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE136
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530899 0000 001 0 249.00 249.00 0.00
2768 2764 25/07/2012 DEV NOR OGA CHAVEZ VERONICA.- Subsistencias a
Guayaquil el 20 de julio de 2012- asistir
a reunión del Consejo Sectorial de
Patrimonio-Asesora de la Subsecretaría
de Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ VERONICA1713859534 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2769 2765 25/07/2012 DEV NOR OGA PATIÑO ELDER.- Subsistencias a
Guayaquil el 6 de julio de 2012-Revisión
instalaciones del Auditorio de la
Universidad Estatal a ser utilizadas para
el enrolamiento con dispositivos
biométricos-Dirección de Tecnologías y
Comunicaciones
SSAPROBADO 0.00 40.00PATINO AYALA
ELDER XAVIER
0201102423 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2770 2766 25/07/2012 DEV NOR OGA PLAZA JERSSON.- Subsistencias a
Cuenca el 6 de julio de 2012-Revisión
de las instalaciones a ser utilizadas para
el enrolamiento con dispositivos
biométricos-Dirección de Tecnologías y
Comunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 30.00PLAZA ESTUPINAN
JERSSON EFREN
0801953175 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2772 2771 25/07/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ OMAR.- Viáticos y
Subsistencias a Ambato y Tena del 9 al
10 de julio de 2012-revisión
instalaciones de la Universidad Técnica
de Ambato y Gobierno Autónomo de
Napo, a ser utilizados para el
enrolamiento con dispositivos
biométricos-Dirección de Tecnologías y
Comunicaciones
SSAPROBADO 0.00 120.00ORDONEZ MORA
CARLOS OMAR
1717294787 RSIMBANA ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2775 2767 25/07/2012 DEV NOR OGA PLAZA JERSSON.- Subsistencias a
Manta el 10 de julio de 2012-Revisión
de las instalaciones de la Univiversidad
de Manta, a ser utilizadas para el
enrolamiento con dispositivos
biométricos-Dirección de Tecnologías y
Comunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 30.00PLAZA ESTUPINAN
JERSSON EFREN
0801953175 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE137
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2776 2763 25/07/2012 DEV NOR OGA ORBE DE LA TORRE HENRY.- Pago
de la factura No. 868 por la instalación
de piso flotante en la Subsecretaria de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 6,490.00ORBE DE LA TORRE
HENRY GUSTAVO
1712575123001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 6,490.00 6,490.00 0.00
2777 2582 25/07/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER :Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 31 de
julio 2012, cargo Director de
Certificaciòn y Documentaciòn,
Residencia-Guayaquil
SSAPROBADO 0.00 657.00JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2778 2583 25/07/2012 DEV NOR OGA ADAME RODRIGO : Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 31 de
julio de 2012, cargo Servidor Pùblico 6,
Residencia- Ambato.
SSAPROBADO 0.00 511.00ADAME CASTILLO
RODRIGO JAVIER
1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2779 2584 25/07/2012 DEV NOR OGA CANDILEJO RAFAEL:Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, el perìodo del 01 al 31 de julio de
2012, cargo Servidor Pùblico 1,
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 511.00CANDILEJO
ALVARADO
MARTIN RAFAEL
0922039607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2780 2586 25/07/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA GARY : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el período del 01 al 31 de
julio de 2012, cargo Asesor 4 -
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00MOSQUERA YEPEZ
GARY GIOVANNI
0916707532 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE138
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2781 2595 25/07/2012 DEV NOR OGA AVELLAN JUAN :Compensación por
Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 1 al 31 de julio
2012, Servidor Público 1-Subsecretaria
de Financiamiento Público,
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 511.00AVELLAN SOLINES
JUAN CARLOS
0917393761 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2782 2587 25/07/2012 DEV NOR OGA LOFREDO JEAN : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de julio de 2012,
cargo Asesor 4 - Residencia Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00LOFFREDO CEPEDA
JEAN PAUL
0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2783 2588 25/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de julio de 2012,
cargo Asesor 2 - Residencia Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 730.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2784 2590 25/07/2012 DEV NOR OGA DUCLOS MARIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 1 al 31 de julio de 2012,
cargo Servidora Pública 5, Residencia-
Loja.
SSAPROBADO 0.00 511.00MARIA GABRIELA
DUCLOS BRAVO
1104491111 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2785 2591 25/07/2012 DEV NOR OGA RUIZ MIGUEL : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de julio de 2012,
cargo Asesor 2, Residencia Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 730.00RUIZ MARTINEZ
MIGUEL FABRICIO
0912031994 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE139
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2786 2592 25/07/2012 DEV NOR OGA HIDALGO ANDRADE JUAN
EDUARDO :Compensación por
Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 1 al 31 de julio
2012, cargo Asesor 5 del Despacho
Ministerial, Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00HIDALGO
ANDRADE JUAN
EDUARDO
0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2787 2593 25/07/2012 DEV NOR OGA GAIBOR MARCIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de julio de 2012,
cargo Asesora 5 - Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00GAIBOR ESCOBAR
MARCIA LILIANA
0917670887 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2788 2594 25/07/2012 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 31 de
julio de 2012, cargo Asesora 2 -
Residencia-Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 730.00CARRASCO
ESPINOZA MARIA
GABRIE
0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2793 2790 26/07/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA..-Pago de la factura No. 11776
por la adquisición de dos toners Xerox,
para la Dirección de Auditoría Interna
SSAPROBADO 0.00 351.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 351.00 351.00 0.00
2794 2791 26/07/2012 DEV NOR OGA NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES CIA. LTDA..- Pago
de la factura No. 32254 por la
adquisición de 300 CD-RW con caja,
solicitado por el Almacén del Ministerio
de Finanzas para el segundo semestre
del año 2012
SSAPROBADO 0.00 185.56NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
1791320409001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 185.56 185.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE140
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2798 2789 26/07/2012 DEV NOR OGA RUIZ BENAVIDES CESAR
AUGUSTO.- Pago de la factura No.
7581 por la adquisición de 400 tarjetas
de presentación para la Viceministra de
Finanzas. Econ. Maria Almeida.
SSAPROBADO 0.00 100.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2801 2796 26/07/2012 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.-Subsistencias a
Santo Domingo de los Tsáchilas el 17 de
julio 2012-cobertura de la firma del
convenio entre el Ministerio de Finanzas
y la Alcaldía de Santo
Domingo-Dirección de Comunicación
Social
SSAPROBADO 0.00 40.00MORALES LOZADA
CRISTIAN RODRIGO
1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2802 2795 26/07/2012 DEV NOR OGA ARIAS JOSE.- Subsistencias a Santo
Domingo de los Tsáchilas el 17 de julio
2012-Brindar seguridad al Ministro de
Finanzas en el cumpimiento de su
agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 30.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2805 2797 26/07/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Subsistencias a
Santo Domingo de los Tsáchilas el 17 de
julio 2012-Brindar seguridad al Ministro
de Finanzas en el cumpimiento de su
agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 30.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2807 2800 26/07/2012 DEV NOR OGA PLAZA JERSSON.- Viáticos a Cuenca
el 7 de julio de 2012-Revisión
instalaciones a ser utilizadas para el
enrolamiento con dispositivos
biométricos-Dirección de Tecnlogías y
Comunicaciones-alcance
SSAPROBADO 0.00 30.00PLAZA ESTUPINAN
JERSSON EFREN
0801953175 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2808 2799 26/07/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Subsistencias a Santo
Domingo de los Tsáchilas el 17 de julio
2012-Brindar seguridad al Ministro de
Finanzas en el cumpimiento de su
agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 30.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE141
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2809 2803 26/07/2012 DEV NOR OGA DAVILA HEISDA.- Subsistencias a
Guayaquil el 20 de julio 2012- Asistir a
la audiencia Presidencial-referente al
proyecto Artesanal Anconcito-Asesora
del Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 37.50DAVILA ARMAS
HEISDA
1704243771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
2810 2804 26/07/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Subsistencias a
Babahoyo el 20 de junio 2012-Brindar
seguridad al Ministro de Finanzas en el
cumpimiento de su agenda de
trabajo-Gabinete Amplaido
SSAPROBADO 0.00 30.00AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2811 2806 26/07/2012 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.- Viáticos y
Subsistencias a Babahoyo del 12 al 14
de julio 2012-Cobertura y asistencia
comunicacional al Ministro de Finanzas
en el Gabinete Itinerante-Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 200.00MORALES LOZADA
CRISTIAN RODRIGO
1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2819 2812 26/07/2012 DEV NOR OGA SORIA FERNANDO.- Subsistencias a
Guayaquil el 19 de junio de
2012-Cumplimiento de actividades de su
agenda de trabajo-Subsecretario de
Presupupuestos.
SSAPROBADO 0.00 65.00SORIA BALSECA
CARLOS
FERNANDO
1713312351 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
2820 2813 26/07/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Subsistencias a
Guayaquil el 18 de junio 2012- entrega
de documentación y reuniones de
trabajo-Jefe del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00BYRON RAMIRO
CUEVA
ALTAMIRANO
1711648426 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2822 2814 26/07/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Subsistencias a
Babahoyo el 13 de julio 2012-
asistencia a Gabinete Itinerante-Jefe del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 19.00BYRON RAMIRO
CUEVA
ALTAMIRANO
1711648426 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 19.00 19.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE142
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2824 2815 26/07/2012 DEV NOR OGA CUEVA BYRON.- Subsistencias a
Santo Domingo de los Tsáchilas el 3 de
julio 2012- Asistir a la sesión solemne y
firma de convenio entre el BEDE y
Alcaldia-Jefe del Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00BYRON RAMIRO
CUEVA
ALTAMIRANO
1711648426 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2826 2818 26/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Subsistencias
a Santo Domingo de los Tsáchilas el 3
de julio 2012-Edecán del señor Ministro
de Finanzas, en el cumplimiento de su
agenda de trabajo-Gabinete Itinerante
SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI SILVA
DIEGO FERNANDO
1600316978 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2827 2816 26/07/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Subsistencias a
Santo Domingo de los Tsáchilas el 3 de
julio 2012-Asistir a la sesión solemne y
firma de convenio entre el BEDE y
Alcaldia-Ministro de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 71.50RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
2828 2817 26/07/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Subsistencias a
Babahoyo el 13 de julio 2012-
Asistencia a Gabinete
Itinerante-Ministro de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 61.60RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 61.60 61.60 0.00
2833 2825 26/07/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Subsistencias a
Santo Domingo de los Tsáchilas el 3 de
julio 2012- asistir a la sesión solemne y
firma del convenio entre el BEDE y
Alcaldia-Asesor Despa Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLARREAL
VELASQUEZ
CARLOS PA
1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2834 2821 26/07/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 6 al 7 de
julio 2012-Brindar seguridad al Ministro
de Finanzas en el cumpimiento de su
agenda de trabajo-enlace sabatino
SSAPROBADO 0.00 90.00AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE143
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2835 2823 26/07/2012 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.- Subsistencias
a Santo Domingo de los Tsáchilas el 3
de julio 2012-cobertura firma de
convenio entre el BEDE y
Alcaldia-Dirección de Comunicación
Social
SSAPROBADO 0.00 40.00MORALES LOZADA
CRISTIAN RODRIGO
1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2838 2830 26/07/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Subsistencias
(hospedaje y alimentación) a Babahoyo
del 13 al 14 de julio 2012- Asistencia a
Gabinete Itinerante-Asesor Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 31.60VILLARREAL
VELASQUEZ
CARLOS PA
1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 31.60 31.60 0.00
2839 2831 26/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Subsistencias
(hospedaje y alimentación) en la
comisión a Babahoyo del 13 al 14 de
julio 2012- Asistencia a Gabinete
Itinerante con señor Ministro de
Finanzas-Asesor Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 31.60LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 31.60 31.60 0.00
2841 2837 26/07/2012 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Subsistencias a
Guayaquil el 7 de junio 2012- Asistir
como delegado de esta Cartera de
Estado a la reunión con el Gobernado
del Guayas y en la Coordinación
Regional 5 -Asesor Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLARREAL
VELASQUEZ
CARLOS PA
1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2842 2836 26/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.- Subsistencias a
Guayaquil el 7 de junio 2012- Asistir
como delegado de esta Cartera de
Estado a la reunión con el Gobernado
del Guayas y en la Coordinación
Regional 5 -Asesor Despacho
Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE144
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2846 2845 27/07/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de las facturas Nos.
2391 y 2392 por el servicio de
alimentaciòn para los funcionarios y
servidores de este
Portafolio,correspondiente al período del
17 de junio al 16 de julio 2012
SSAPROBADO 0.00 24,798.39MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 24,798.39 24,798.39 0.00
2852 2850 27/07/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de factura
No. 2664, alícuota ordinaria del mes de
julio 2012, mantenimiento de áreas
comunales del Condominio Atahualpa
(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos y 1 bodega
en el Litoral) de la Coordinación
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
2854 2844 27/07/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 1689 y 1702
por el servicio de Seguridad, Vigilancia,
Control y Resguardo (24Horas) del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de junio de 2012 más reajuste de
precios
SSAPROBADO 0.00 9,165.28GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,165.28 9,165.28 0.00
2855 2851 27/07/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura
No. 30962 por instalación de compresor
y reparacíon de cables del sistema
eléctrico del vehículo Jeep, Marca
Toyota de placas PEQ-839, asignado al
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 4,318.76CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 4,318.76 4,318.76 0.00
2857 2848 27/07/2012 DEV NOR OGA GRANJA DONOSO JOSE LUIS.- Pago
de la factura No. 14885, por el servicio
de alimentación a participantes en el
taller Reglamento de Aplicación de
Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, solicicitado por la
Viceministra de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 957.00GRANJA DONOSO
JOSE LUIS
1711448280001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 957.00 957.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE145
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2858 2847 27/07/2012 DEV NOR OGA ROSERO RAUL ANTONIO.- Pago de
la factura No. 30226 por la adquisición
de forros delanteros y posteriores para
Vitara SZ, Placas GXH-689, asignado a
la Coordinación General de Planificación
del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 85.00ROSERO RAUL
ANTONIO
1701075853001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 85.00 85.00 0.00
2859 2849 27/07/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 11764
por la adquisición de materiales de
oficina e impresión, solicitado por el
Almacén del Ministerio de Finanzas para
el segundo semestre del año 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,208.60SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 164.60 164.60 0.00
001 000 001 530807 0000 001 0 1,044.00 1,044.00 0.00
2863 2862 27/07/2012 DEV NOR OGA IMPORTADORA JURADO S.A. Pago
de la factura No. 268265 por la
adquisición de una máquina
espiraladora, solicitado por la Dirección
Nacional de Equidad Fiscal
SSAPROBADO 0.00 176.79IMPORTADORA
JURADO S. A.
1792003199001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 840104 0000 001 0 176.79 176.79 0.00
2864 2853 27/07/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Reintegro de
pasajes (ticket de tren) en la ruta New
York-Washington el 1 de mayo 2012,
para participar en reuniones de trabajo
con inversionistas extranjeros-Ministerio
Coordinador y Embajada del Ecuador en
Washington
SSAPROBADO 0.00 145.00RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 145.00 145.00 0.00
2886 2866 28/07/2012 DEV NOR OGA SORIA FERNANDO.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 26 al 27
de junio de 2012-reuniones de trabajo
sobre el fenómeno del
niño-Subsecretario de Presupupuestos
.
SSAPROBADO 0.00 130.00SORIA BALSECA
CARLOS
FERNANDO
1713312351 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE146
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2887 2867 28/07/2012 DEV NOR OGA SORIA FERNANDO.- Subsistencias a
Guayaquil el 10 de julio de
2012-Reuniones de trabajo/tema
Hospital Universitario-Subsecretario de
Presupupuestos
SSAPROBADO 0.00 65.00SORIA BALSECA
CARLOS
FERNANDO
1713312351 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
2888 2868 28/07/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL VICTOR.-Subsistencias a
Santo Domingo de los Tsáchilas el 3 de
julio 2012-cobertura de la firma del
convenio entre el Ministerio de Finanzas
y el Banco del Estado- Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 50.00CARVAJAL CELI
VICTOR EDUARDO
1710901693 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2889 2869 28/07/2012 DEV NOR OGA LARA MARCO.- Subsistencias a
Guayaquil el 23 de juLio 2012- Asistir a
la firma de actas de carencia de
compañias en liquidación-Coordinación
General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 40.00LARA CHAVEZ
MARCO VINICIO
1000916260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2890 2870 28/07/2012 DEV NOR OGA MIRANDA ROSSANA.- Subsistencias
a Cuenca el 20 de julio 2012- Reuniones
y entrega de documentos de la empresa
ELECAUSTRO S.A.-Coordinación
General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA
ROBAYOROSSANA
1711698025 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2891 2871 28/07/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA MONICA.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 23 al 24
de junio de 2012-Logística del Standa
para feria ciudadana-Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 120.00MOSQUERA CORAL
MONICA FLOR DE
LOURDES
1708103260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2892 2872 28/07/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA MONICA.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 29 al 30
de junio de 2012-Logística del Standa
para feria ciudadana-Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 120.00MOSQUERA CORAL
MONICA FLOR DE
LOURDES
1708103260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE147
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2893 2873 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DARIO.- Subsistencias
a Manta el 13 de julio
2012-Reconocimiento de firmas y
rúbricas en varios procesos en
Manabí-Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI
ENRIQUEZ
ROMULO DARIO
0502114051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2894 2875 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DARIO.- Subsistencias
Ambato el 24 de julio 2012-
Capacitación Jurídica Tributaria a
GAD´S-Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI
ENRIQUEZ
ROMULO DARIO
0502114051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2895 2876 28/07/2012 DEV NOR OGA YANEZ CAROLA.- Subsistencias a
Cuenca el 20 de julio 2012- Reuniones y
entrega de documentos de la empresa
ELECAUSTRO S.A.
-Asesora-Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 50.00YANEZ CABRERA
CAROLA
ALEXANDRA
1803088788 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2896 2877 28/07/2012 DEV NOR OGA YANEZ CAROLA.- Subsistencias
Ambato el 24 de julio 2012-
Capacitación Jurídica Tributaria a
GAD´S-Asesora-Coordinación General
Jurídica
SSAPROBADO 0.00 50.00YANEZ CABRERA
CAROLA
ALEXANDRA
1803088788 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2897 2878 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI TANIA.- Subsistencias a
Babahoyo el 21 de junio 2012-
Coordinadar hospedaje del señor
Ministro y Asesores, previo gabinete
itinerante-Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 40.00VELASTEGUI
CARRASCO TANIA
ANDREA
0603152406 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2898 2879 28/07/2012 DEV NOR OGA SAENZ RODRIGO.- Subsistencias a
Guayaquil el 7 de julio 2012-Brindar
seguridad al señor Ministro de Finanzas
en el cumpimiento de su agenda de
trabajo-enlace sabatino
SSAPROBADO 0.00 30.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE148
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2899 2880 28/07/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Subsistencias a
Santo Domingo de los Tsáchilas el 3 de
junio 2012-brindar seguridad al señor
Ministro de Finanzas en el cumpimiento
de su agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 30.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2900 2881 28/07/2012 DEV NOR OGA TINOCO LALANGUI ALEX
WLADIMIR.- Subsistencias a Santo
Domingo de los Tsáchilas el 3 de junio
2012-brindar seguridad al señor Ministro
de Finanzas en el cumpimiento de su
agenda de trabajo
SSAPROBADO 0.00 30.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2901 2882 28/07/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DIEGO.- Subsistencias
a Santo Domingo de los Tsáchilas el 3
de junio 2012-brindar seguridad
(Edecán) al señor Ministro de Finanzas
en el cumpimiento de su agenda de
trabajo.
SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI SILVA
DIEGO FERNANDO
1600316978 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2902 2883 28/07/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER.-Subsistencias a Santo
Domingo de los Tsáchilas el 3 de julio
2012-Asistir y participar en sesión
solemne y la firma del convenio entre el
Ministerio de Finanzas y el BEDE y
Alcaldía de Santo Domingo-Asesor del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 50.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2903 2885 28/07/2012 DEV NOR OGA PAUCAR SOFIA.- Viáticos y
Subsistencias a Cuenca del 18 al 20 de
julio de 2012- Atención en mesa de
ayuda en Cuenca-Dirección Nacional del
Centro de Servicios
SSAPROBADO 0.00 200.00SOFIA MERCEDES
PAUCAR TORO
1718785759 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE149
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2906 2865 30/07/2012 DEV NOR OGA CORNEJO MARINA.- Pago de la
factura No. 70 por la adquisición de
5.000 cds para el proceso de despliegue
biométricos, solicitado por la
Subsecretaría de Innovación de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 3,175.00CORNEJO SALAZAR
MARINA EULALIA
1718272998001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530804 0000 001 0 3,175.00 3,175.00 0.00
2909 2907 30/07/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Reintegro del
fondo de caja chica de la Unidad de
Construcciones y Mantenimiento de la
Dirección de Logísitca Institucional
SSAPROBADO 0.00 227.03CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 73.92 73.92 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 128.21 128.21 0.00
001 000 009 530899 0000 001 0 24.90 24.90 0.00
2912 2910 30/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP:
Pago de la factura No.
001-004-000005505 por la adquisición
de pasajes aéreos nacionales para
diferentes servidores y funcionarios de
este portafolio.
SSAPROBADO 0.00 5,109.88EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,706.90 3,706.90 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 622.34 622.34 0.00
001 000 004 530301 0000 001 0 557.60 557.60 0.00
001 000 005 530301 0000 001 0 223.04 223.04 0.00
2915 2911 30/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- Pago de la
factura No. 13842 por envío de
correspondencia oficial a nivel local y
nacional, del 1 al 31 de marzo 2012,
solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 628.25EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 628.25 628.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE150
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2920 2918 30/07/2012 DEV NOR OGA QUANTUM S.A.- Pago de la factura
No. 46677 por el servicio de
desinfección de virus, bacterias de las
Instalaciones del Ministerio de
Finanzas-Solicitado por la Dirección de
Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 320.00QUANTUM S.A.1791287665001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
2923 2921 30/07/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES:Arriendo
de caseta en Cruz Loma y servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de Repetición de
Frecuencia Radio
Base marca Motorola, por el periodo del
21 de junio al 20 de julio 2012, fac. No.
9721
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
2925 2917 30/07/2012 DEV NOR OGA RIVERA DARWIN.- Pago de la factura
No.10062 por la adquisición de paños
humedos para el proceso de despliegue
de seguridad biométrica, solicitado por
la Subsecretaría de Innovación de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 111.60RIVERA ESPIN
DARWIN
HERIBERTO
0201711652001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 111.60 111.60 0.00
2926 2913 30/07/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT
S.A.- Pago de la factura No. 9297 por el
servicio de Transporte para los
servidores y funcionarios del Portafolio,
correspondiente al perìodo del 21 de
junio al 20 de julio 2012.
SSAPROBADO 0.00 9,789.75COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE151
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2928 2916 30/07/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..
- Pago de la factura No. 750 por el
servicio de limpieza General, diaria,
semanal, mensual; lavado; encerado y
abrillantado de oficinas de las
instalaciones del edificio del MF, por el
período del 10 de junio al 9 de julio de
2012
SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00
2933 2932 31/07/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-
Pago de la factura No. 202647 por la
atención a participantes en el taller de
capacitación "Sistema de Seguridad
Biométrica", solicitado por la
Subsecretaria de Innovación de las
Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 5,228.73QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 5,228.73 5,228.73 0.00
2935 2919 31/07/2012 DEV NOR OGA ANDRADE MARTHA.- Pago de la
factura No. 3868 por el servicio de
lavado de toallas, mandiles, limpiones
solicitado por la responsable de Salud
Ocupacional del Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 46.00ANDRADE
VELASCO MARTHA
CECILIA
0600919666001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 46.00 46.00 0.00
2936 2934 31/07/2012 DEV NOR OGA AUTOTAPIZ R&R.- Pago de la factura
No. 30227 por la adquisición de una
moqueta de piso y una moqueta para
protección de la cajuela del vehículo
Jeep Grand Vitara de Placas GXH-689,
asignado a la Coordinación General de
Planificación
SSAPROBADO 0.00 80.00ROSERO RAUL
ANTONIO
1701075853001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2939 2937 31/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. Pago de las
facturas Nos. 458 y 576 por envío de
correspondencia oficial a nivel local y
nacional, por los períodos del 1 al 22 de
mayo 2012 y del 23 de mayo al 22 de
junio 2012, solicitado por la Dirección
de Documentación y Certificación
SSAPROBADO 0.00 1,130.88EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE152
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530106 0000 001 0 1,130.88 1,130.88 0.00
2942 2938 31/07/2012 DEV NOR OGA CODYXO PAPER CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 16843 por la
adquisicón de suministros de oficina
para mantener en stock en el Almacén
del Ministerio de Finanzas,
corrsspondiente al segundo semestre del
año 2012
SSAPROBADO 0.00 14,621.72CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 14,621.72 14,621.72 0.00
2944 2941 31/07/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.
-Pago de la factura No. 50968 por la
adquisición de dos pasajes aéreos
internacionales-Qto-Madrid-Qto del 16
al 23 de junio de 2012, a favor de:
Rómulo Velastegui y Luis Rosero,
Coordinador General Jurídico y Director
de Patrocinio.
SSAPROBADO 0.00 2,779.24AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,779.24 2,779.24 0.00
2945 2940 31/07/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIENTO SEMITEG
CIA. LTDA..- Pago de la factura No.
408 por la capacitación de 8
servidores/as de la Subsecretaria de
Innovación de las Finanzas Públicas en
el curso de Senior Project Management.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SERVICIOS
INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIEN
1792258189001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2946 2943 31/07/2012 DEV NOR OGA CODYXO PAPER CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 16642 por la
adquisición de ambiental en pastillas y
lava vajillas para el Almacen del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al segundo semestre del 2012
SSAPROBADO 0.00 140.76CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 140.76 140.76 0.00
2963 2948 03/08/2012 DEV NOR OGA Subsistencias a Guayaquil el 11 de julio
de 2012-Entrevistas laborales inherentes
a la Coordinación-Coordinadora General
Administrativa Financiera.
SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE CRESPO
ANA GABRIELA
1715933071 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE153
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2964 2949 03/08/2012 DEV NOR OGA TEJADA ANDRES.- Subsistencias a
Cuenca el 27 de julio de 2012-Impulsar
causas judiciales-Coordinadora General
Jurídica.
SSAPROBADO 0.00 40.00TEJADA
RIVADENEIRA
ANDRES
1715815302 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2965 2951 03/08/2012 DEV NOR OGA MOREIRA GINA.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 23 al 24
de julio de 2012-Taller mesas sectoriales
del ECU911 en Samborondón-Dirección
Nacional de Egresos Permanentes
SSAPROBADO 0.00 105.00MOREIRA MACIAS
GINA VERONICA
1307155190 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
2966 2952 03/08/2012 DEV NOR OGA NARANJO HUGO.- Subsistencias
Ambato el 25 de julio 2012- Capacitar a
funcionarios Municipales del centro del
país (AME)-Dirección de Innovación
Conceptual
SSAPROBADO 0.00 40.00HUGO NARANJO
MANAY
0602282329 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2967 2953 03/08/2012 DEV NOR OGA CABEZAS RUTH.- Subsistencias a
Guayaquil el 23 de julio de 2012-Taller
mesas sectoriales del ECU911 en
Samborondón-Dirección Nacional de
Egresos Permanentes
SSAPROBADO 0.00 35.00CABEZAS MUNOZ
RUTH DEL PILAR
1709966319 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2968 2955 03/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR.- Subsistencias Ambato
el 25 de julio 2012- Movilizar a
funcionarios de la Subsecreatria de
Innovación de las Finanzas
Públicas-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 34.00MORA SUAREZ
EDGAR GERMAN
1708755523 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
2969 2956 03/08/2012 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Subsistencias Sto.
Domingo de los Tsáchilas el 3 de julio
2012- Movilizar al Ministro de Finanzas
y Edecán en el cumplimiento de su
agenda de trabajo-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 44.00IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE154
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
2970 2957 03/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR- Subsistencias Santo
Domingo de los Tsáchilas el 3 de julio
2012- Movilizar a la seguridad del señor
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo-Unidad de
Transportes.
SSAPROBADO 0.00 34.00MORA SUAREZ
EDGAR GERMAN
1708755523 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
2971 2958 03/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencias a
Santa Elena el 27 de julio 2012-
Movilizar a Heisda Dávila-Asesora del
Despacho Ministerial al cumplimiento de
su agenda de trabajo-Unidad de
Transportes.
SSAPROBADO 0.00 30.25SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 0.25 0.25 0.00
2972 2884 03/08/2012 DEV NOR OGA TUFIÑO PEDRO.- Subsistencias y
reintegro de peaje en la comisión
Ambato el 24 de julio 2012- Movilizar a
funcionarios de la Coordinación General
Jurídica-Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 34.00TUFINO TUFINO
PEDRO RAUL
1700050402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
2974 2973 03/08/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S A.- Servicio de TV
Cable familiar aire en la Coordinaciòn de
Comunicaciòn Social y Despacho
Ministerial (contratos Nos. 17501817 y
17501826, correspondiente al mes de
julio 2012, facturas Nros
001-022-000741256 y 000741257
SSAPROBADO 0.00 24.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 24.98 24.98 0.00
2979 2976 06/08/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA FLOR
DE LOURDES.- Reintegro del fondo de
caja chica de la Dirección de
Comunicación Social
SSAPROBADO 0.00 129.62MOSQUERA CORAL
MONICA FLOR DE
LOURDES
1708103260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE155
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530202 0000 001 0 18.00 18.00 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 1.79 1.79 0.00
001 000 001 530807 0000 001 0 44.65 44.65 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 8.93 8.93 0.00
001 000 001 531404 0000 001 0 56.25 56.25 0.00
2991 2983 06/08/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO MONICA.- Subsistencia
a Guayaquil el 5 de julio de
2012-Supervisión examen final de
auditoria a los procedimientos aplicados
para la Ejecución de las Actividades
asignadas a la Dirección de
Patrocinio-Auditora Interna
SSAPROBADO 0.00 50.00JARAMILLO
PROA¿O MONICA
PAULINA
1705148102 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2992 2988 06/08/2012 DEV NOR OGA VASCONEZ WILLIAM: Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 19 al 20
de junio de 2012, reunión con
representantes del FLAR-temas
relacionados con créditos que contratará
el Estado Ecuatoriano-Subsecretario de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 130.00VASCONEZ RUBIO
WILLIAM RICARDO
1710371814 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
2993 2984 06/08/2012 DEV NOR OGA PALACIOS MONICA.- Subsistencias a
Guayaquil el 31 de julio de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-Subsecretaria de Tesorería de la
Nación
SSAPROBADO 0.00 50.00PALACIOS
JARAMILLO
MONICA
1001045556 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2994 2985 06/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ LIGIA.- Subsistencias a
Guayaquil el 31 de julio de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-Subsecretaría de Tesorería de la
Nación
SSAPROBADO 0.00 40.00LIGIA MARIA
SANCHEZ SANCHEZ
1802982999 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE156
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2995 2986 06/08/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JORGE.- Subsistencias a
Guayaquil el 31 de julio de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-Subsecretaría de Tesorería de la
Nación
SSAPROBADO 0.00 40.00LOPEZ SALGADO
JORGE EDUARDO
1001749470 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2996 2987 06/08/2012 DEV NOR OGA SALAZAR ROCIO.-Subsistencias a
Guayaquil el 31 de julio de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-Dirección Nacional de
Innovación Conceptual y Normativa.
SSAPROBADO 0.00 40.00SALAZAR RIGAIL
ROCIO DEL PILAR
1709232845 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2997 2989 06/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencias y
reintegro de combustible y peaje en la
comisión a Santo Domingo de los
Tsáchilas el 26 de julio 2012- Movilizar
al Ab. Carlos Tapia para asistir al
Gabinete Zonal 4 convocado por
SENPLADES-Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 53.50SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.50 3.50 0.00
2998 2982 06/08/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Subsistencia a
Portoviejo el 18 de julio de
2012-Diligencias de confesión judicial
del juicio Contencioso Administrativo
No. 0353-212-Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 40.00NIETO MARIDUENA
ROGER HECTOR
0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2999 2981 06/08/2012 DEV NOR OGA ESTRELLA NELSON.- Subsistencia a
Guayaquil el 31 de julio de 2012,
participar en la Sesión de Comisión
Ejecutiva y Directorio de la C.F.N. -
Subsecretaria de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 40.00ESTRELLA BRITO
NELSON ANIBAL
1707441281 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE157
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3001 3000 07/08/2012 DEV NOR OGA SANTOS CLIN ARTURO.- Pago de la
factura No. 33295 por la compra de 400
CD S gravables con caja para el
Almacén del Ministerio de Finanzas,
segundo semestre del año 2012.
SSAPROBADO 0.00 179.36SANTOS DEL
CASTILLO CLINT
ARTURO
1711787174001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 179.36 179.36 0.00
3005 3003 07/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No. 002-007-0002611
por el servicio de internet ISP para el
ambiente de producción del Ministerio
de Finanzas, correspondiente al mes de
junio de 2012, solicitado por la
Dirección de Tecnologías y
Comunicaciones
SSAPROBADO 0.00 4,200.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00
3006 3004 07/08/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES.- Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de julio 2012, Fac. No.
001-002-000381254
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
3008 3007 07/08/2012 DEV NOR OGA CORNEJO MARINA.- Pago de la
Factura No.71 por la elaboración e
impresión de Roll Ups; letreros y
dípticos a color para el proceso de
despliegue de Seguridad
Biométrica-solicitado por la
Subsecretaria de Innovación de las
Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 2,613.00CORNEJO SALAZAR
MARINA EULALIA
1718272998001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530217 0000 001 0 2,613.00 2,613.00 0.00
3016 3012 08/08/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI DARIO.- Viáticos y
Subsistencias Ambato del 2 al 3 de
agosto 2012-Revisión de acciones
judiciales contra esta Cartera de
Estado-Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 150.00VELASTEGUI
ENRIQUEZ
ROMULO DARIO
0502114051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE158
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3017 3013 08/08/2012 DEV NOR OGA CORELLA LUIS.- Viáticos y
Subsistencias a Santo Domingo de los
Tsáchilas del 3 al 4 de agosto
2012-Movilizar al Dr. William Vásconez
al Cumplimiento de su agenda de
trabajo.
SSAPROBADO 0.00 60.00CORELLA
MENENDEZ LUIS
ALBERTO
1707216824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
3022 3020 08/08/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER: ORELLANA
XAVIER: Reintegro por envio de
correspondencia en DHL a la República
Popular de China-Beijing, factura No.
003-003-000017090
SSAPROBADO 0.00 86.17JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 86.17 86.17 0.00
3027 3025 08/08/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL.-Pago de la
factura No.139 por la entrega del cuarto
producto (planos arquitectónico,
eléctricos, hidrosanitarios y de
emergencia) de la consultoría del
proyecto de rediseño de dependencias y
estudio de fachadas del Ministerio de
Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 3,300.00GONZALEZ
CANARTE RAFAEL
AUGUSTO
1711248011001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
3028 3026 08/08/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA COSTA MARCO
ANTONIO.- Reposición de caja chica
de la Coordinación General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 289.67ALMEIDA COSTA
MARCO ANTONIO
1715000202 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 114.87 114.87 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 8.92 8.92 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 43.00 43.00 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 56.95 56.95 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 29.93 29.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE159
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3032 3031 09/08/2012 DEV NOR OGA MOREIRA JOHNNY.- Viáticos y
Subsistencias a Quito del 18 al 20 de
julio 2012, Proceso de capacitación de
seguridad biomética-Subsecretaria de
Innovación de las Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 200.00MOREIRA BURGOS
JOHNNY FABRICIO
0918900341 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3033 3030 09/08/2012 DEV NOR OGA ROSERO LUIS.- Subsistencias Ambato
el 3 de agosto de 2012-Revisión de
acciones judiciales contra esta Cartera
de Estado-Coordinación General
Jurídica
SSAPROBADO 0.00 50.00ROSERO MENDEZ
LUIS AUGUSTO
1802733889 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
3034 3015 09/08/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago de la factura No. 3164 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft por el mes de junio de 2012,
solicitado por la subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
3037 3035 09/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q.-
Servicio de energìa elèctrica de las
oficinas del edificio
Coneisa,correspondiente al período del
18 de junio al 18 de julio 2012,
suministros varios, facturas Nos.
3563490/495/519/496/497/498/499/500/
501/502/503/504/505/506/522
SSAPROBADO 0.00 31.20EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 31.20 31.20 0.00
3042 3038 09/08/2012 DEV NOR OGA DIAZ PABLO.- Subsistencias a
Guayaquil el 7 de agosto de
2012-Inspección de las oficinas del
Edificio Gran Pasaje de la ciudad de
Guayaquil-Auditoria Interna
SSAPROBADO 0.00 40.00DIAZ BENITEZ
JUAN PABLO
1707209670 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3043 3039 09/08/2012 DEV NOR OGA CHUCUMA SYLVIA.- Viáticos y
Subsistencias a Quito del 18 al 20 de
julio 2012, Proceso de capacitación de
seguridad biomética-Subsecretaria De
Innovación de las Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 200.00CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE160
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 008 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3044 3040 09/08/2012 DEV NOR OGA PONCE NATHALI.- Viáticos y
Subsistencias a Manta del 3 al 4 de
agosto de 2012-Conferencia de
capacitación acercadel manejo de Caja
Chica a funcionarios del Ministerio del
Interior y la Policía Nacional-DireccIÓN
Nacional del Sistema Unico de Cuentas
SSAPROBADO 0.00 60.00PONCE MARTINEZ
NATHALI
ELIZABETH
1712679289 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
3045 3041 09/08/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ JUAN.- Subsistencias a
Guayaquil el 31 de julio de
2012-Conferencia de capacicitación
acercadel manejo de Caja Chica a
funcionarios del Ministerio del Interior y
la Policía Nacional-Dirección Nacional
del Sistema Unico de Cuentas
SSAPROBADO 0.00 30.00JIMENEZ REINO
JUAN JOSE
1723828990 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3046 3036 09/08/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO MAURO.- Pago de la
factura No. 227 por el alquiler de
sistema de turnos (administración de
turnos) en el Auditorio-Hospital Eugenio
Espejo en el evento enrolamiento
Biométrico-solicitado por la
Subsecretaria de Innovación de las
Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 600.00ALTAMIRANO
VILLAMAR MAURO
VINICIO
1706466438001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530703 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
3061 3048 13/08/2012 DEV NOR OGA TUFIÑO RAUL.- Viáticos y
Subsistencias Ambato del 2 al 3 de
agosto 2012- Movilizar a funcionarios
de la Coordinación General
Jurídica-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 90.00TUFINO TUFINO
PEDRO RAUL
1700050402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
3062 3047 13/08/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ JUAN.- Subsistencias a
Cuenca el 27 de julio de
2012-Conferencia de capacicitación
acerca del manejo de Caja Chica a
funcionarios del Ministerio del Interior y
la Policía Nacional-Dirección Nacional
del Sistema Unico de Cuentas
SSAPROBADO 0.00 30.00JIMENEZ REINO
JUAN JOSE
1723828990 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE161
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3064 3063 13/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago
de facturas Nos. 001-001-1682808 / 809
por concepto de pago de servicio de
agua potable del 21 de junio al 20 de
julio de 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,255.92EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,255.92 1,255.92 0.00
3066 3065 13/08/2012 DEV NOR OGA GENSYSTEMS.- Pago de la factura No.
2449 por la adquisición de varias partes
y piezas para la Unidad de Soporte
Técnico a Usuarios
SSAPROBADO 0.00 5,220.42GENSYSTEMS S.A.0992238402001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 46.00 46.00 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 462.60 462.60 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 659.79 659.79 0.00
001 000 001 531407 0000 001 0 1,706.65 1,706.65 0.00
001 000 001 840104 0000 001 0 1,471.84 1,471.84 0.00
001 000 001 840106 0000 001 0 114.94 114.94 0.00
001 000 001 840107 0000 001 0 758.60 758.60 0.00
3070 3067 13/08/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Reposición
del fondo de caja chica de la Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 221.34MANCERO RUGEL
ROBERTO
1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 11.43 11.43 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 79.02 79.02 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 63.50 63.50 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 67.39 67.39 0.00
3071 3068 13/08/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ JUAN.- Subsistencias a
Portoviejo el 3 de agosto de
2012-Conferencia de capacicitación
acercadel manejo de Caja Chica a
funcionarios del Ministerio del Interior y
la Policía Nacional-Dirección Nacional
del Sistema Unico de Cuentas
SSAPROBADO 0.00 30.00JIMENEZ REINO
JUAN JOSE
1723828990 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE162
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3072 3069 13/08/2012 DEV NOR OGA TORRES WILSON.- Subsistencias a
Cuenca el 1 de agosto de 2012-Sesión
de DirectorioELECAUSTRO S.A.-
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
ANANGONO
WILSON GERMAN
1702154723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
3080 3077 14/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.- Pago factura
001-007-001751002, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de julio 2012
SSAPROBADO 0.00 8,608.26EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,608.26 8,608.26 0.00
3082 3075 14/08/2012 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA..-Pago de la
factura No. 25659 por la adquisición de
tres toners negros HP para la
Subsecretaría de Presupuestos y
Almacén del Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 504.00KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 504.00 504.00 0.00
3084 3078 14/08/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.-Pago de la factura No. 11817
por la adquisición de cuatro toners HP,
para la Coordinación General
Administrativa Financiera.
SSAPROBADO 0.00 1,181.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 1,181.00 1,181.00 0.00
3086 3076 14/08/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 17015 por la
adquisición de 150 archivadores de
cartón con tapa, para el proceso de
despliegue de Seguridad Biométrica,
solicitado por la Subsecretaria de
Innovación y Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 232.65CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530899 0000 001 0 232.65 232.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE163
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3087 3081 14/08/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:
Servicio Reuters, informaciòn para
monitoreo, precios de compra,venta y
rendimiento Bonos Globales y riesgo
paìs-EMBI, precios futuros del WTI,
crudo ecuatoriano, otras Informaciònes
econòmicas, por junio 2012, Fac No.
2658, Liqui./Bienes No. 324.
SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING
LIMITED
INT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
3088 3083 14/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
utilizado por Ministro de Finanzas, por
julio 2012-contrato 1414339- (cargo
básico-Roaming, Blackberry Alegro),
factura No. 1014810
SSAPROBADO 0.00 169.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 FMALDONADO ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00
3090 3079 14/08/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :
Mantenimiento de áreas verdes, plantas
y macetas de interiores de pasillo en los
diferentes pisos de este Portafilio,
correspondiente al perìodo del 25 de
junio
al 24 de julio de 2012, factura No. 289
SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
3091 3085 14/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de internet movil para uso
de las autoridades del Ministerio de
Finanzas del 1 al 31 de julio 2012,
factura No. 137-003-001028135
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE164
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3092 3089 14/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago servicio de telefonía celular
para:Viceministra, Subsecretarios y
Coordinadores Generales:
Administrativa Financiera y Jurídica, por
julio 2012, (cargo bàsico, Roaming,
Paquete Datos 50 y Blackberry y
Alegro), factura No.
137-003-001014486
SSAPROBADO 0.00 584.92CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 584.92 584.92 0.00
3095 3093 14/08/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 5 al 10 de
agosto de 2012- Seguirdad y traslado de
equipos de implementación del sistema
de autenticación biométrica
SSAPROBADO 0.00 300.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
3096 3094 14/08/2012 DEV NOR OGA DAVILA LAURO: Viáticos,
subsistencias y reintegro de pasajes en la
comisión a Guayaquil del 7 al 8 de
agosto 2012-Traslado de los equipos de
implmentación del sistema de
autenticación biométrica-Dirección
Nacional de Egresos No Permanentes
SSAPROBADO 0.00 144.00DAVILA CHAVEZ
LAURO ANGEL
1703310761 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
001 000 003 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3099 3097 15/08/2012 DEV NOR OGA BURBANO JOSE: Viáticos y
subsistencias a Santo Domingo de los
Tsáchilas del 1 al 3 de agosto de
2012-Participación en la Misión del
Eximbank de Corea para financiamiento
del Proyecto de
Alcantarillado-Subsecretaria de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 200.00BURBANO
VALDIVIESO JOSE
OCTAVIO
1709134371 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE165
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3100 3098 15/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-001044013 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
para uso de: Subsecretaria de Relaciones
Fiscales; Coord. De: Planificación;
Gestión estratégica y Regionales 5 y 6,
por el mes de julio 2012
SSAPROBADO 0.00 170.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 170.00 170.00 0.00
3101 3018 15/08/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Reintegro por el
servicio de flete "Fletes y Mudanzas y
Loor Ramon" por traslado de bienes y
equipos desde la Coordinación Regional
5, hasta los diferentes eventos oficiales
en Guayaquil y viceversa, dentro de la
Orgaanización de las Ferias Cuidadanas
del Buen Vivir.
SSAPROBADO 0.00 478.40NIETO MARIDUENA
ROGER HECTOR
0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 478.40 478.40 0.00
3103 3102 16/08/2012 DEV NOR OGA TORRES WILSON.- Subsistencias a
Guayaquil el 7 de agosto de 2012-
Reunión del comité ejecutivo de la
CLAC- Dirección Nacional de Empresas
Públicas
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
ANANGONO
WILSON GERMAN
1702154723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
3108 3106 16/08/2012 DEV NOR OGA GUERRERO ANDREA.- Subsistencias
a Guayaquil el 5 de abril de 2012,
Instalación de mobiliario en la
Universidad de Guayaquil para proceso
de enrolamiento biométrico- Dirección
de Logística-Contratación Pública.
SSAPROBADO 0.00 30.00GUERRERO
BETANCOURT
ANDREA GRACE
1716311459 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3111 3109 16/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CTN EP :
Consumo telefònico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
julio 2012, Facturas No.
001-001-010622597/596/599/594/609/6
08
SSAPROBADO 0.00 39.74CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 39.74 39.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE166
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3112 3110 16/08/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-
Pago de la factura No. 3162 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft por el mes de julio de 2012,
solicitado por la subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
3114 3113 16/08/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.- Pago
de la factura No. 9745 por la calibración
de 5 radios marca Motorola a cargo del
Equipo de Seguridad del señor Ministro
de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 135.00DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
3117 3115 17/08/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 1713 y 1732
por el servicio de Seguridad, Vigilancia,
Control y Resguardo (24Horas) del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de julio de 2012 más reajuste de
precios
SSAPROBADO 0.00 9,170.22GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,170.22 9,170.22 0.00
3118 3116 17/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 009-023-000000867 por
consumo de combustible por el mes de
julio 2012, para el vehículo Suzuki
Grand Vitara SZ de placas PEI-1073,
asignado a la Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 150.87EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 150.87 150.87 0.00
3123 3119 17/08/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Subsistencias a
Loja el 13 de agosto del 2012-Seguridad
de Avanzada-reservación de hotel en la
provincia para: Ministro de Finanzas,
Personal de Seguridad y Asesores del
Despacho Ministerial
SSAPROBADO 0.00 30.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE167
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3124 3120 17/08/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Subsistencias a
Guayaquil el 14 de agosto de 2012-
Brindar seguiridad al señor Ministro de
Finanzas en el cumplimiento de su
agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 30.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3125 3121 17/08/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Subsistencias a
Guayaquil el 14 de agosto de 2012-
Brindar seguiridad al señor Ministro de
Finanzas en el cumplimiento de su
agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 30.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3202 3199 20/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP:Servicio telefònico red inteligente
1800-esigef-internet enlace de
comunicaciones MEF-Banco Central
Nùmero para uso del Call center
conectada a la central telefònica IP del
MEF , por julio 2012, Fact. Nos.
001-001-010610925 / 24 / 23 / 22 / 21
SSAPROBADO 0.00 5,109.45CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 5,109.45 5,109.45 0.00
3203 3200 20/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 012-022-000002472 por
consumo combustible super para los
vehículos del Ministerio de Finanzas,
por el mes de julio 2012.
SSAPROBADO 0.00 2,503.37EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,503.37 2,503.37 0.00
3204 3201 20/08/2012 DEV NOR OGA CELCO CIA. LTDA.: Pago factura
No.23019, por el servicio de Soporte
Post Garantía para las UPS´s que dan
servicio al Centro de Datos del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 4,900.00CELCO CIA. LTDA.1790383598001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 4,900.00 4,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE168
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3214 3212 20/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON PATRICIO.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 13 al 15
de agosto 2012, entrega de dispositivos,
lectores en el proceso de despliegue
biométrico-Universidad Estatal de
Guayaquil-Dirección de Logística
Institucional
SSAPROBADO 0.00 200.00CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3215 3213 20/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON PATRICIO.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 8 al 9 de
agosto 2012, entrega de dispositivos,
lectores en el proceso de despliegue
biométrico-Universidad Estatal de
Guayaquil-Dirección de Logística
Institucional
SSAPROBADO 0.00 120.00CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3216 3205 20/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No.
001-001-010633347 por el servicio de
internet ISP para el ambiente de
producción del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de julio de 2012,
solicitado por la Dirección de
Tecnologías y Comunicaciones
SSAPROBADO 0.00 4,200.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00
3217 3206 20/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 010630893,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
julio 2012
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE169
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3219 3208 20/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-001043374
por el servicio de internet para 13 Ipads
para el uso de las autoridades del
Ministerio de Finanzas, correspondiente
al mes de julio de 2012
SSAPROBADO 0.00 507.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00
3220 3210 20/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de las facturas Nos.
001-001-010612698/697/700/699 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por julio 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones
SSAPROBADO 0.00 2,294.95CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,294.95 2,294.95 0.00
3221 3218 20/08/2012 DEV NOR OGA ENRIQUEZ PABLO.- Pago de la
factura No. 416 por la adquisición de
5.000 fundas ecológicas para el proceso
de despliegue de seguridad biométrica,
solicitado por la Subsecretaría de
Innovación de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 3,250.00ENRIQUEZ
MARTINEZ PABLO
DAVID
1709826018001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 3,250.00 3,250.00 0.00
3222 3211 20/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 001-001-010179969,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF y las instalaciones de la
Coordinac. Regional 5, correspondiente
al mes de julio 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
3225 3223 21/08/2012 DEV NOR OGA ARCE ANDRADE.- Reintegro por
peaje y combustible en la comisión a
Guayaquil del 5 al 9 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 33.00ARCE CARLOS1709445462 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE170
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3226 3224 21/08/2012 DEV NOR OGA ARCE ANDRADE.- Viáticos (alcance)
y reintegro por peaje y combustible en la
comisión de servicios a Guayaquil del 12
al 18 de agosto 2012, movilizar a
funcionarios vinculados en el proceso de
despliegue biométrico-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 58.00ARCE CARLOS1709445462 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3232 3227 21/08/2012 DEV NOR OGA GALLARDO VERONICA.-Viáticos a
Guayaquil del 15 al 16 de agosto 2012-
Monitoreo de despliegue de
biométricos-Subsecretaria de Innovación
de las Finanazas Públicas
SSAPROBADO 0.00 130.00GALLARDO
AGUIRRE
VERONICA DEL
1709452260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
3233 3230 21/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencias y
reitegro de peaje en la comisión a
Babahoyo el 15 de agosto 2012-Traladar
al Abogado Carlos Tapia para asistir al
Gabinete Zonal 4 convocado por
SENPLADES-Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 33.50SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.50 3.50 0.00
3234 3228 21/08/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 5 al 8 de agosto de 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 58.25PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 52.25 52.25 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE171
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3235 3229 21/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencia y
reintegro de combustible y peaje en la
comisión a Loja el 13 de agosto
2012-Trasladar a la Asistente Lourdes
Calderón, para el Gabinete Itinerante
que asistirá el señor Ministro de
Finanzas-Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 74.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3236 3231 21/08/2012 DEV NOR OGA DELGADO OSCAR.- Pago de la factura
No. 591 por la grabación de 5.000 cds
con información biométrica, solicitado
por la Subsecretaria de Innovación de las
Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 750.00DELGADO PROANO
OSCAR ORLANDO
1712208337001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
3240 3239 22/08/2012 DEV NOR OGA MIRANDA FAUSTO.- Pago de la
factura No. 2421 por el taller de
capacitacíon de habilidades gerenciales,
solicitado por el Director de
Administración Del Talento Humano.
SSAPROBADO 0.00 100.00MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
3246 3241 22/08/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ STEFANY.- Subsistencias al
Tena el 18 de agosto de 2012,
instalación de mobiliario para el proceso
de enrolamiento biométrico-Dirección de
Logísitca Institucional-Contratación
Pública
SSAPROBADO 0.00 30.00MUNOZ PICO
STEFANY
ALEJANDRA
1722765300 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3247 3242 22/08/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos a
Guayaquil del 8 al 9 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 60.00PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE172
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3248 3244 22/08/2012 DEV NOR OGA CASTRO LUIS.- Viáticos, subsistencias
y reintegro por combustible y peaje en la
comisión a Guayaquil del 4 al 9 de
agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 80.58CASTRO OVIEDO
LUIS ALBERTO
0400345294 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 17.58 17.58 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3249 3245 22/08/2012 DEV NOR OGA CASTRO LUIS.- Viáticos, subsistencias
y reintegro por combustible y peaje en la
comisión a Guayaquil del 12 al 18 de
agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 43.36CASTRO OVIEDO
LUIS ALBERTO
0400345294 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.36 10.36 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3250 3243 22/08/2012 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos,
subsistencias y reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 13 al 14 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 119.00PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
3255 3254 23/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No.
002-007-000105407 por el servicio de
internet ISP alterno para el ambiente de
producción del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de junio de 2012,
solicitado por la Dirección de
Tecnologías y Comunicaciones
SSAPROBADO 0.00 1,750.00TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE173
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00
3268 3256 23/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR.- Reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 12 al 17 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 32.50MORA SUAREZ
EDGAR GERMAN
1708755523 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 29.50 29.50 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3269 3257 23/08/2012 DEV NOR OGA MORA EDGAR.- Reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 5 al 9 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 13.00MORA SUAREZ
EDGAR GERMAN
1708755523 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3270 3260 23/08/2012 DEV NOR OGA VASQUEZ ALBERTO.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de peaje en la
comisión Ambato-Tena del 18 al 19 de
agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 62.00VASQUEZ MINO
ALBERTO NICOLAS
1705668109 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
3271 3262 23/08/2012 DEV NOR OGA VASQUEZ ALBERTO.- Viáticos ,
subsistencias y reintegro de peaje en la
comisión Ambato del 19 al 20 de agosto
2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 94.00VASQUEZ MINO
ALBERTO NICOLAS
1705668109 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE174
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3272 3264 23/08/2012 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.- Viáticos,
subsistencias y reintegro por peaje y
cobustible en la comisión a Loja del 15
al 19 de agosto 2012, movilizar a
funcionarios vinculados en el proceso de
despliegue biométrico-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 405.45ILBAY CAGUANA
ANGEL SERAFIN
0601056831 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 129.45 129.45 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
3275 3265 23/08/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de factura
No. 2673, alícuota ordinaria del mes de
agosto 2012, mantenimiento de áreas
comunales del Condominio Atahualpa
(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos y 1 bodega
en el Litoral) de la Coordinación
Regional 5
SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00
3278 3267 23/08/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.
- Pago de la factura No. 26922 por
publicación de convocatoria de
procesos de arrendamiento de Bodegas
para el Ministerio de Finanzas el 15 de
agosto de 2012
SSAPROBADO 0.00 348.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00
3289 3284 24/08/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de la factura No. 2610 por el
enlance de comuninicaciones entre el
edificio matriz del Ministerio de
Finanzas y la Coordinación Regional 5
por junio 2012-Solicitado por la
Dirección de Tecnologías y
Comunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE175
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3290 3285 24/08/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.-Pago de la
factura No. 21120 por el servicio de
actualizacion de datos al sistema de
informaciòn jurídica eSILEC
profesional, por el período del 11 de
junio al 11 de julio del 2012
SSAPROBADO 0.00 596.67LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 596.67 596.67 0.00
3292 3273 24/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ADOLFO.- Reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 5 al 9 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 22.00SANCHEZ JIMENEZ
ADOLFO LAUTARO
0502069719 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 19.00 19.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3293 3274 24/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ ADOLFO.- Reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 12 al 17 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 31.00SANCHEZ JIMENEZ
ADOLFO LAUTARO
0502069719 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 28.00 28.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3294 3291 24/08/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- pago de
la factura No. 46896 por la adquisición
de pasajes aéreos nacionales e
internacionales para diferentes
servidores y funcionarios de este
Portafolio.
SSAPROBADO 0.00 4,789.14MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,520.16 1,520.16 0.00
001 000 002 530302 0000 001 0 1,400.40 1,400.40 0.00
001 000 005 530302 0000 001 0 1,597.84 1,597.84 0.00
001 000 007 530301 0000 001 0 179.12 179.12 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 91.62 91.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE176
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3295 3286 24/08/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR.- Por la Impresiòn y Emisión
de1´202,000 especies valoradas de
diversas denominaciones, cantidades y
valores para el Ministeterio de
Relaciones Laborales, solicitado por la
Subsecreatria de Tesorería de la Nación
SSAPROBADO 0.00 360,175.00INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530204 0000 001 0 180,087.50 180,087.50 0.00
001 000 003 530204 0000 998 0 180,087.50 180,087.50 0.00
3300 3299 24/08/2012 DEV NOR OGA VALDIVIEZO MAYRA.- Pago de la
factura No. 926 por la adquisición de
varios repuestos para equipos de
impresión del Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 2,609.00VALDIVIEZO
NARANJO MAYRA
ALEJANDRA
1723188858001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 2,609.00 2,609.00 0.00
3325 3301 25/08/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y
subsistencias a Loja del 15 al 19 de
agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 270.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
3326 3302 25/08/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 13 al 17
de agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transprtes
SSAPROBADO 0.00 270.00AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
3327 3303 25/08/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ LUIS.- Viáticos y
subsistencias al Tena del 19 al 20 de
agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 90.00ALVAREZ FLORES
LUIS RENE
1704058849 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE177
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3328 3304 25/08/2012 DEV NOR OGA PALACIOS MONICA.- Subsistencias a
Cuenca el 15 de agosto de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-Empresas Públicas y
GAD´S-Subsecretaria de Tesorería de la
Nación
SSAPROBADO 0.00 50.00PALACIOS
JARAMILLO
MONICA
1001045556 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
3329 3305 25/08/2012 DEV NOR OGA PONCE NATHALI.- Subsistencias a
Cuenca el 15 de agosto de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-empresas públicas y
GAD´S-Subsecretaria de Tesorería de la
Nación
SSAPROBADO 0.00 30.00PONCE MARTINEZ
NATHALI
ELIZABETH
1712679289 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3330 3306 25/08/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JORGE.- Subsistencias a
Cuenca el 15 de agosto de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-empresas públicas y
GAD´S-Subsecretaria de Tesorería de la
Nación
SSAPROBADO 0.00 40.00LOPEZ SALGADO
JORGE EDUARDO
1001749470 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3331 3307 25/08/2012 DEV NOR OGA SALAZAR ROCIO.-Subsistencias a
Cuenca el 15 de agosto de
2012-Capacitación, difusión y logística
del sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del Sector
Público-Empresas Públicas y
GAD´S-Dirección Nacional De
Innovación Conceptual y Normativa
SSAPROBADO 0.00 40.00SALAZAR RIGAIL
ROCIO DEL PILAR
1709232845 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE178
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3332 3308 25/08/2012 DEV NOR OGA CABEZAS RUTH.- Subsistencias a
Guayaquil el 17 de agosto de
2012-Taller de procedimiento de pago a
terceros-funcionario de la Armada del
Ecuador-Dirección Nacional de Egresos
Permanentes
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS MUNOZ
RUTH DEL PILAR
1709966319 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3333 3309 25/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Viáticos y
subsistencias a Ambato del 19 al 21 de
agosto 2012, entrega de dispositivos,
lectores en el proceso de despliegue
biométrico-Dirección de Logísitca
Institucional
SSAPROBADO 0.00 200.00CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3334 3310 25/08/2012 DEV NOR OGA DULCE CARMEN.- Subsistencias a
Ambato el 18 de agosot de 2012,
Instalación de mobi liario para proceso
de enrolamiento biométrico en el
Auditório de la Facultad de Auditoría y
Contabilidad de la Universidad Técnica
de Ambato- Contratación Pública.
SSAPROBADO 0.00 40.00DULCE PANCHI
CARMEN MIREYA
1720819836 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3335 3311 25/08/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE.- Subsistencias a
Guayaquil el 17 de agosto
2012-Logística para el desplazamiento
de los equipos informáticos en el
proceso de despliegue
biométrico-Dirección de Logística
Institucional
SSAPROBADO 0.00 40.00CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3336 3312 25/08/2012 DEV NOR OGA ANGAMARCA FAUSTO.- Viáticos y
subsistencias al Tena del 19 al 21 de
agosto 2012, Logística con el
desplazamiento de los equipos
informáticos para el proceso de
despliegue biométricos-Dirección de
Logística Institucional.
SSAPROBADO 0.00 150.00FAUSTO RAMIRO
ANGAMARCA
CARRION
1714619051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE179
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3337 3313 25/08/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SONIA.- Viáticos y
alimentación a Guayaquil del 14 al 18 de
agosto de 2012-Taller de procedimiento
de pago a terceros a funcionarios de la
Armada del Ecuador-Dirección Nacional
de Estados Financieros
SSAPROBADO 0.00 425.00PROANO VITERI
SONIA
1704994316 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 425.00 425.00 0.00
3338 3314 25/08/2012 DEV NOR OGA VALDEZ EDWIN.- Viáticos y
subsistencias al Tena del 19 al 20 de
agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 90.00VALDEZ NARVAEZ
EDWIN OVIDIO
1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
3339 3315 25/08/2012 DEV NOR OGA ARTEAGA EDGAR.- Reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 5 al 9 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 21.00ARTEAGA PAREJA
EDGAR PLUTARCO
1711395192 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 18.00 18.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3340 3316 25/08/2012 DEV NOR OGA ARTEAGA EDGAR.- Reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 12 al 18 de agosto 2012,
movilizar a funcionarios vinculados en el
proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 42.97ARTEAGA PAREJA
EDGAR PLUTARCO
1711395192 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 39.97 39.97 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3341 3317 25/08/2012 DEV NOR OGA ARTEAGA EDGAR.- Viáticos,
subsistencia y reintegro por combustible
en la comisión a Tena del 19 al 21 de
agosto 2012, movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 155.00ARTEAGA PAREJA
EDGAR PLUTARCO
1711395192 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE180
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3342 3318 25/08/2012 DEV NOR OGA TUFIÑO RAUL.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de combustible
y peaje en la comisión a Loja del 16 al
19 de agosto 2012- Movilizar al equipo
de seguridad del Ministro de Finanzas al
cumplimiento de su agenda de
trabajo-Gabinete Itinerante-Unidad de
Transportes
SSAPROBADO 0.00 276.15TUFINO TUFINO
PEDRO RAUL
1700050402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 56.15 56.15 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
3343 3319 25/08/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.- Reintegro de
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 5 al 8 de agosto del
2012-movilizar a funcionarios
vinculados en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 26.21TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 23.21 23.21 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3344 3320 25/08/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de combustible
y peaje en la comisión a Guayaquil del
13 al 14 de agosto 2012, movilizar a
funcionarios del Ministerio vinculados
en el proceso de despliegue
biométricos-Unidad de Transportes.
SSAPROBADO 0.00 115.00TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 19.00 19.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
3345 3321 25/08/2012 DEV NOR OGA TIPAN MOISES.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de combustible
y peaje en la comisión a Guayaquil del
8 al 9 de agosto 2012, movilizar a
funcionarios del Ministerio vinculados
en el proceso de despliegue
biométrico-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 83.39TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE181
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 17.00 17.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.39 6.39 0.00
3346 3049 25/08/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER :Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 31 de
agosto 2012, cargo Director de
Certificaciòn y Documentaciòn,
Residencia-Guayaquil
SSAPROBADO 0.00 657.00JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3347 3050 25/08/2012 DEV NOR OGA ADAME RODRIGO : Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 31 de
agosto de 2012, cargo Servidor Pùblico
6, Residencia- Ambato.
SSAPROBADO 0.00 511.00ADAME CASTILLO
RODRIGO JAVIER
1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
3348 3051 25/08/2012 DEV NOR OGA CANDILEJO RAFAEL:Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, el perìodo del 01 al 31 de agosto
de 2012, cargo Servidor Pùblico 1,
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 511.00CANDILEJO
ALVARADO
MARTIN RAFAEL
0922039607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
3349 3052 25/08/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA GARY : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el período del 01 al 31 de
agosto de 2012, cargo Asesor 4 -
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00MOSQUERA YEPEZ
GARY GIOVANNI
0916707532 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE182
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3350 3060 25/08/2012 DEV NOR OGA AVELLAN JUAN :Compensación por
Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 1 al 31 de
agosto 2012, Servidor Público
1-Subsecretaria de Financiamiento
Público, Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 511.00AVELLAN SOLINES
JUAN CARLOS
0917393761 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
3351 3053 25/08/2012 DEV NOR OGA LOFREDO JEAN : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de agosto de 2012,
cargo Asesor 4 - Residencia Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00LOFFREDO CEPEDA
JEAN PAUL
0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3352 3054 25/08/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de agosto de 2012,
cargo Asesor 2 - Residencia Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 730.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
3353 3055 25/08/2012 DEV NOR OGA DUCLOS MARIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 1 al 31 de agosto de 2012,
cargo Servidor Público 4, Residencia-
Loja.
SSAPROBADO 0.00 511.00MARIA GABRIELA
DUCLOS BRAVO
1104491111 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
3354 3056 25/08/2012 DEV NOR OGA RUIZ MIGUEL : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de agosto de 2012,
cargo Asesor 2, Residencia Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 730.00RUIZ MARTINEZ
MIGUEL FABRICIO
0912031994 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE183
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3355 3057 25/08/2012 DEV NOR OGA HIDALGO ANDRADE JUAN
EDUARDO :Compensación por
Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 1 al 31 de
agosto 2012, cargo Asesor 5 del
Despacho Ministerial,
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00HIDALGO
ANDRADE JUAN
EDUARDO
0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3356 3058 25/08/2012 DEV NOR OGA GAIBOR MARCIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 31 de agosto de 2012,
cargo Asesora 5 - Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00GAIBOR ESCOBAR
MARCIA LILIANA
0917670887 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3357 3059 25/08/2012 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 31 de
agosto de 2012, cargo Asesora 2 -
Residencia-Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 730.00CARRASCO
ESPINOZA MARIA
GABRIE
0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
3363 3362 28/08/2012 DEV NOR OGA AYA ALARCON Y ALARCON CIA.
LTDA.- Pago de la factura No. 8013 por
la adquisición de una caja fuerte contra
fuego, solicitado por la Coordinación
General Jurídica Ministerial
SSAPROBADO 0.00 1,680.00AYA ALARCON Y
ALARCON C LTDA
1790517314001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 1,680.00 1,680.00 0.00
3364 3360 28/08/2012 DEV NOR OGA NAVAS EDUARDO.- Viáticos y
Subsistencias a Esmeraldas del 22 al 24
de agosto 2012, capacitación a los
GAD´s parroquiales de la Provincia,
Dirección de Estados Financieros
SSAPROBADO 0.00 200.00NAVAS GAVILANES
EDUARDO
MARCELO
1705277703 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE184
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3365 3361 28/08/2012 DEV NOR OGA CALISPA GUILLERMO.- Viáticos,
subsistencias y reintegro por
combustible y peaje en la comisión a
Guayaquil del 20 al 22 de agosto 2012,
Movilizar al señor Ministro de Finanzas
y su equipo de trabajo en el
cumplimiento de su agenda de
trabajo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 171.26CALISPA BENITEZ
GUILLERMO
PATRICIO
1706785159 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.26 15.26 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
3368 3366 28/08/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL UMINASA DEL
ECUADOR S.A.-Suscripciòn anual de
la revista La Otra, solicitado por la
Dirección de Comunicación Social,
según factura No. 42300.
SSAPROBADO 0.00 578.57EDITORIAL
UMINASA DEL
ECUADOR S.A.
0990928193001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 578.57 578.57 0.00
3371 3370 28/08/2012 DEV NOR OGA RIVEROS RODOLFO.- Pago de la
factura No. 25299 por la compra de
material eléctrico, para el proceso de
Despliegue de Seguridad
Bimétrica-solicitado por la Subsecretaria
de Innovación de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 944.64RIVEROS
VALENZUELA
RODOLFO
1707874408001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530811 0000 001 0 944.64 944.64 0.00
3372 3369 28/08/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- Pago
de la factura No.5850 por la renovación
de la suscripciòn anual de El Telégrafo
para la Coordinación Regional 5-Litoral
SSAPROBADO 0.00 132.86EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 132.86 132.86 0.00
3385 3375 29/08/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT
S.A.- Pago de la factura No. 9553 por el
servicio de Transporte para los
servidores y funcionarios del Portafolio,
correspondiente al perìodo del 21 de
julio al 20 de agosto 2012.
SSAPROBADO 0.00 9,789.75COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE185
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00
3386 3374 29/08/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL.-Pago de la
factura No. 142 por la entrega del quinto
producto: estudio de fachadas del
Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 3,300.00GONZALEZ
CANARTE RAFAEL
AUGUSTO
1711248011001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
3396 3394 29/08/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ AVILES PASCUAL
ANTONIO.- Viáticos, subsistencias y
reintegro de combustible y peaje en la
comisión a Loja del 19 al 21 de agosto
2012, movilizar a Asesores del
Despacho Ministerial hacia las
instalaciones donde se llevará a cabo el
Gabinete Itinerante.
SSAPROBADO 0.00 194.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3397 3393 29/08/2012 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y
subsistencias a Tena del 19 al 21 de
agosto 2012, Traslado y seguridad de
equipos de implementación del sistema
de autenticación biométrica
SSAPROBADO 0.00 150.00AMORES ALULEMA
CESAR GIOVANNY
1716660178 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3398 3392 29/08/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 17 hijos de los
funcionarios de este Ministerio,
correspondiente al mes de julio y màs
reajuste de julio 2012,a razón de $ 185
c/n , Factura No. 3403
SSAPROBADO 0.00 3,280.94KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,280.94 3,280.94 0.00
3399 3389 29/08/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y
subsistencias Ambato del 19 al 24 de
agosto 2012, traslado y seguridad de
equipos de implementación del sistema
de autenticación biométrica-Seguridad
SSAPROBADO 0.00 330.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 330.00 330.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE186
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3400 3390 29/08/2012 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y
subsistencias a Loja del 16 al 18 de
agosto 2012, brindar seguridad al señor
Ministro de Finanzas en el cumplimiento
de su agenda de trabajo-Gabinete
Ampliado
SSAPROBADO 0.00 180.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
3401 3383 29/08/2012 DEV NOR OGA TEJADA ANDRES.- Subsistencias a
Cuenca el 24 de agosto 2012, arreglar
temas en materia judicial en los
Juzgados de la Ciudad de
Cuenca-Coordinación General Jurídica.
SSAPROBADO 0.00 40.00TEJADA
RIVADENEIRA
ANDRES
1715815302 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3402 3384 29/08/2012 DEV NOR OGA YANEZ CABRERA CAROLA
ALEXANDRA.- Subsistencias a Cuenca
el 24 de agosto 2012, arreglar temas en
materia judicial en los Juzgados de la
Ciudad de Cuenca-Coordinación
General Jurídica.
SSAPROBADO 0.00 50.00YANEZ CABRERA
CAROLA
ALEXANDRA
1803088788 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
3403 3382 29/08/2012 DEV NOR OGA ALARCON CORAL CRISTIAN.-
Viáticos y subsistencias a Guayaquil del
5 al 10 de agosto 2012, traslado y
seguridad de los equipos de
implementación del sistema
biométrico-Direción General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 270.00ALARCON CORAL
CRISTIAN
1001898145 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
3404 3379 29/08/2012 DEV NOR OGA MENDEZ GONZALO.- Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 5 al 10 de
agosto 2012, traslado y seguridad de los
equipos de implementación del sistema
biométrico-Direción General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 300.00MENDEZ YAMBAY
MARIO GONZALO
0603203365 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE187
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3405 3378 29/08/2012 DEV NOR OGA PENAHERRERA AREVALO VICTOR
ERNESTO.- Viáticos y subsistencias a
Guayaquil del 5 al 10 de agosto 2012,
traslado y seguridad de los equipos de
implementación del sistema
biométrico-Direción General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 300.00PENAHERRERA
AREVALO VICTOR
ERNESTO
1002694923 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
3407 3406 30/08/2012 DEV NOR OGA HEREDIA GERARDO.- Subsistencias a
Manta el 25 de agosto de 2012,
Instalación de mobiliario para proceso
de enrolamiento biométrico en el
Auditorio de la Universidad Laica "Eloy
Alfaro"- Contratación Pública.
SSAPROBADO 0.00 40.00HEREDIA DONOSO
GERARDO
SEBASTIAN
1714717863 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3418 3415 30/08/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ STEFANY.- Subsistencias a
Cuenca el 25 de agosto de 2012,
instalación de mobiliario para el proceso
de enrolamiento biométrico en el
Auditorio de la SENPLADES-Dirección
de Logísitca Institucional-Contratación
Pública
SSAPROBADO 0.00 30.00MUNOZ PICO
STEFANY
ALEJANDRA
1722765300 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3419 3416 30/08/2012 DEV NOR OGA TORRES DANIEL.- Subsistencias a
Guayaquil el 28 de agosto de
2012-reunión de directorio en la
CFN-Subsecretaría de Relaciones
Fiscales
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON
DANIEL ESTEBAN
1706563861 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
3420 3414 30/08/2012 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA.-Pago de la
factura No. 25687 por la adquisición de
un toners para la copiadora xerox para la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación
SSAPROBADO 0.00 145.20KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 145.20 145.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE188
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3421 3410 30/08/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES:Arriendo
de caseta en Cruz Loma y servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos de Repetición de
Frecuencia Radio
Base marca Motorola, por el periodo del
21 de julio al 20 de agosto 2012, factura
No. 9754
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
3422 3413 30/08/2012 DEV NOR OGA ARMENDARIZ PATRICIA.- Pago de
la factura No. 63 por la emisión de 20
tarjetas de proximidad y de
identificación para nuevos funcionarios,
reposiciones o pérdidas, solicitado por la
Dirección de Administración de Talento
Humano.
SSAPROBADO 0.00 166.00ARMENDARIZ
SAENZ MARTHA
PATRICIA
1706958319001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 166.00 166.00 0.00
3435 1763 31/08/2012 DEV NOR OGA BURI VICTOR.- Pago por la la
provisión de carteras para el personal
femenino y adqusición de dos pares de
zapatos para los sevidores/as del
Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 29,600.00BURI CARAGUAY
VICTOR EMILIO
1708525678001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 29,600.00 29,600.00 0.00
3440 3417 31/08/2012 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.
SUAGUA.- Pago de la factura No.
21568 por la adquisición de agua
embotellada (262) para las diferentes
unidades administrativas del Ministerio
de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 556.48SPA SOLO PURA
AGUA S.A. SUAGUA
1791400909001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 556.48 556.48 0.00
3441 3428 31/08/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE
VALORES S.A.- Pago de la factura No.
2978 por la provisión del servicio
Electrónico Bursátil del 1 al 24 de julio
del 2012.
SSAPROBADO 0.00 560.00REDEVAL RED DEL
MERCADO DE
VALORES S.A.
0991371079001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE189
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3442 3430 31/08/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-
Pago de las facturas Nos. 757 y 759 por
el servicio de limpieza General, diaria,
semanal, mensual; lavado y encerado,
de las instalaciones y lavado de
alfombras del edificio del Ministerio de
Finanzas, del 10 de julio al 9 de agosto
del 2012
SSAPROBADO 0.00 6,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 6,333.33 6,333.33 0.00
3444 3429 31/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.- Pago de las
facturas Nos. 22496 y 22497 por envío
de correspondencia oficial a nivel local y
nacional e internacional, del 23 de mayo
al 22 de junio y del 23 de junio al 22 de
julio 2012, solicitado por la Dirección de
Documentación y Certificación.
SSAPROBADO 0.00 248.86EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 248.86 248.86 0.00
3445 3425 31/08/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A..
-Pago de las factura No. 51484 por la
adquisición de pasajes aéreos
internacionales a favor de: William
Vasconez y Luis Villafuerte- en la ruta
Qto- Río de Janeiro-Qto del 13 al 18 de
agosto del 2012
SSAPROBADO 0.00 2,527.84AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 004 530302 0000 001 0 2,527.84 2,527.84 0.00
3446 3427 31/08/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO
ANTONIO : Pago de las facturas Nos.
2471, 2450 y 2473 por el servicio de
alimentaciòn para los funcionarios y
servidores de este
Portafolio,correspondiente al período del
17 de julio al 16 de agosto 2012 más
reajuste de precios
SSAPROBADO 0.00 25,719.22MIRANDA LARA
FAUSTO ANTONIO
1709225377001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 25,719.22 25,719.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE190
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3447 3431 31/08/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.- Pago de la factura No.11876
por la adquisición de dos toners xerox
para las copiadoras de la Subsecretaria
del Tesoro Nacional y Relaciones
Fiscales.
SSAPROBADO 0.00 351.00SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 351.00 351.00 0.00
3451 3426 31/08/2012 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.- Pago
de la factura No. 21566 por la
adquisición de agua embotellada (247)
para las diferentes unidades
administtrativas delMinisterio de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 523.25SPA SOLO PURA
AGUA S.A. SUAGUA
1791400909001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 523.25 523.25 0.00
3454 3432 31/08/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A..- Pago de la factura No.26962 por
publicación realizada el 19 de agosto de
2012, anuncio para la contratación de un
asesor 2 para el Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 909.00MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 909.00 909.00 0.00
3455 3433 31/08/2012 DEV NOR OGA AVERBUR SUR RESTAURANTE Y
CAVA CIA. LTDA.- Pago de la factura
No. 61648 por servicio de alimentación
y alquiler de salon en la reunión de
trabajo con la Delegación del Gobierno
de Corea, solicitado por la Vicemistra de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 358.40AVERBUR SUR
RESTAURANTE Y
CAVA CIA. LTDA.
1792044553001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 88.00 88.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 270.40 270.40 0.00
3456 3449 31/08/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.- Pago segunda
anualidad de Seguros Generales de este
Portafolio (incendio, robo,
responsabilidad civil, rotura
demáquinaria, Electrónico,vehículos,
fidelidad), por el período del 4 de mayo
del 2012 al 4 de mayo 2013, facturas
Nos. 41203/143/144/145/142/147/146,
SSAPROBADO 0.00 94,130.35SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 94,130.35 94,130.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE191
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3457 3434 31/08/2012 DEV NOR OGA REINA ENTRIQUEZ.- Pago de la
factura No. 1426 por la adquisición de
franelografos para el el proceso de
despliegue de Seguridad Biométrica,
solicitado por la Subsecretaria de
Innovacíon de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 510.00REINA BENITEZ
ENRIQUE XAVIER
0401030416001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530899 0000 001 0 510.00 510.00 0.00
3463 3443 31/08/2012 DEV NOR OGA SALAZAR NANCY.- Pago de la factura
No. 860 por la adquisición de varios
bienes muebles, para la Subsecretaría del
Tesoro Nacional y Coordinación
General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 7,304.13SALAZAR DIAZ
NANCY DEL
CARMEN
1703097442001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 7,304.13 7,304.13 0.00
3464 3461 31/08/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
pago de la factura No.
001-004-000007238 por la adquisición
de pasajes aéros nacionales e
internacionales a favor de
servidores/servidaras de este Portafolio
SSAPROBADO 0.00 16,632.14EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 11,678.70 11,678.70 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 896.90 896.90 0.00
001 000 004 530301 0000 001 0 1,558.16 1,558.16 0.00
001 000 005 530301 0000 001 0 287.04 287.04 0.00
001 000 006 530301 0000 001 0 252.40 252.40 0.00
001 000 007 530301 0000 001 0 858.44 858.44 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 934.30 934.30 0.00
001 000 009 530301 0000 001 0 166.20 166.20 0.00
3465 3438 31/08/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
las facturas Nos. 47014 y 47011 por la
adquisición de pasajes nacionales e
internacionales a favor de varios
funcionarios de la Institución
SSAPROBADO 0.00 29,415.06MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,124.54 2,124.54 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 11,540.34 11,540.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE192
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 002 530302 0000 001 0 2,541.65 2,541.65 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 204.12 204.12 0.00
001 000 004 530302 0000 001 0 11,641.53 11,641.53 0.00
001 000 006 530302 0000 001 0 1,263.06 1,263.06 0.00
001 000 007 530301 0000 001 0 99.82 99.82 0.00
3467 3448 31/08/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de
Prima de Seguros por la inclusión en la
póliza de seguros de: incendios, equipo
electrónico, vehículos, facturas Nos.
41095, 41096 y 41097
SSAPROBADO 0.00 4,069.28SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 4,069.28 4,069.28 0.00
3477 3472 05/09/2012 DEV NOR OGA FREIRE MIGUEL.-Reintegro de
pasajes en la comisión a Guayaquil del
12 al 18 de agosto de 2012, entrega de
kits biométricos a las entid del Sector
Público-Dirección Nacional de Estados
Financieros.
SSAPROBADO 0.00 10.00FREIRE
GUADALUPE
MIGUEL LEON
1721046033 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
3478 3473 05/09/2012 DEV NOR OGA SALGADO CESAR.-Reintegro de
pasajes en la comisión a Ambato del 19
al 25 de agosto de 2012, entrega de kits
biométricos a las entidades del Sector
Público-Dirección Nacional de Estados
Financieros.
SSAPROBADO 0.00 17.00SALGADO
ESPINOSA CESAR
FERNANDO
1703905289 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530301 0000 001 0 17.00 17.00 0.00
3480 3476 05/09/2012 DEV NOR OGA QUISATASIG JOSE.-Viáticos y
subsistencias a Guayaquil del 13 al 18
de agosto 2012, traslado y seguridad de
los equipos biométricos de
implementación del sistema de
autentificación Biométrica-Dirección de
Inteligencia
SSAPROBADO 0.00 300.00QUISATASIG
CUNDULLE JOSE
LORENZO
0502174592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE193
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3481 3475 05/09/2012 DEV NOR OGA CATOTA CINTIA.- Viáticos y
Subsistencias a Cuenca del 23 al 25 de
agosto del 2012-taller de capacitación de
bienes y existencias al Ministerio de
Coordinación de Seguridad- Dirección
Nacional de Activos Públicos
SSAPROBADO 0.00 160.00CATOTA CRUZ
CINTIA VALERIA
1716274707 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
3482 3474 05/09/2012 DEV NOR OGA GUAÑA GISELA.- Viáticos y
Subsistencias a Guayaquil del 23 al 25
de agosto del 2012-taller de capacitación
de bienes y existencias al Ministerio de
Coordinación de Seguridad- Dirección
Nacional de Activos Públicos
SSAPROBADO 0.00 160.00GUANA ONA
GISELA
ALEXANDRA
1716490485 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
3484 3483 05/09/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES.- Pago de
la factura No. 385363, por la renovación
del uso de frecuencias del servicio fijo
móvil terrestre, para uso de los señores
policias, asignados a la seguridad del
señor Ministro de Finanzas (derecho de
concesión)
SSAPROBADO 0.00 143.04SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 143.04 143.04 0.00
3486 3485 05/09/2012 DEV NOR OGA AREVALO SORAYA.-Viáticos y
subsistencias a Tena del 27 al 29 de
agosto de 2012, Taller de socialización
del Clasificador Orientador de Gasto de
Género-Dirección de Equidad Fiscal.
SSAPROBADO 0.00 250.00AREVALO
SERRANO SORAYA
DEL PILAR
1708835630 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
3496 3494 06/09/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura
No. 6086 por el mantenimiento y
seguridad del edificio CONIESA por el
mes de agosto 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE194
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3497 3493 06/09/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES.- Uso de
frecuencias para operar los sistemas de
radiocomunicaciones, correspondiente al
mes de agosto 2012, Fac. No.
001-002-000384635
SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00
3500 3470 07/09/2012 DEV NOR OGA SUPERMERCADO DE
COMPUTADORAS
COMPUBUSSINES CIA. LTDA.- Pago
de la factura No. 166110 por la
adquisición de Hub, 25 mouse y 25
teclados, para el proceso de despliegue
de seguridad biométrica, solicitado por
la Subsecretaría de Innovación de las
Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 435.25SUPERMERCADO
DE
COMPUTADORAS
1791774582001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 531407 0000 001 0 435.25 435.25 0.00
3501 3499 07/09/2012 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.-Viáticos y
Subsistencias al exterior a
Chiclayo-Perú, a la V Reunión del
Gabinete Binacional Ecuador-Perú el
miércoles 29 de febrero de 2012
SSAPROBADO 0.00 139.70RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 139.70 139.70 0.00
3516 3502 07/09/2012 DEV NOR OGA PEÑAHERRERA VICTOR.- Viáticos y
subsistencias a Cuenca del 26 de agosto
al 1 de septiembre 2012-traslado y
seguridad de los equipos de
implementación del sistema
biométrico-Dirección Nacional de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 390.00PENAHERRERA
AREVALO VICTOR
ERNESTO
1002694923 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 390.00 390.00 0.00
3517 3503 07/09/2012 DEV NOR OGA PEÑAHERRERA VICTOR.- Viáticos y
subsistencias a Tena del 19 al 25 de
agosto de 2012-traslado y seguridad de
los equipos de implementación del
sistema biométrico-Dirección General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 360.00PENAHERRERA
AREVALO VICTOR
ERNESTO
1002694923 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE195
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3518 3504 07/09/2012 DEV NOR OGA MENDEZ MARIO.- Viáticos y
subsistencias a Ambato del 19 al 24 de
agosto de 2012-traslalado y seguridad de
los equipos de implementación del
sistema biométrico-Dirección General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 330.00MENDEZ YAMBAY
MARIO GONZALO
0603203365 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 330.00 330.00 0.00
3519 3505 07/09/2012 DEV NOR OGA MENDEZ MARIO.- Viáticos y
subsistencias a Cuenca del 26 de agosto
al 1 de septiembre del 2012-traslado y
seguridad de los equipos de
implementación del sistema
biométrico-Dirección General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 390.00MENDEZ YAMBAY
MARIO GONZALO
0603203365 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 390.00 390.00 0.00
3520 3506 07/09/2012 DEV NOR OGA QUISATASIG JOSE.- Viáticos y
subsistencias a Manta del 26 de agosto
al 1 de septiembre de 2012-traslado y
seguridad de los equipos de
implementación del sistema
biométrico-Dirección General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 360.00QUISATASIG
CUNDULLE JOSE
LORENZO
0502174592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
3521 3507 07/09/2012 DEV NOR OGA QUISATASIG JOSE.- Viáticos y
subsistencias a Tena del 19 al 25 de
agosto de 2012-traslado y seguridad de
los equipos de implementación del
sistema biométrico-Dirección General de
Inteligencia.
SSAPROBADO 0.00 360.00QUISATASIG
CUNDULLE JOSE
LORENZO
0502174592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
3522 3508 07/09/2012 DEV NOR OGA ALARCON CRISTIAN.- Viáticos y
subsistencias a Manta del 26 de agosto
al 1 de septiembre del 2012-traslado y
seguridad de los equipos de
implementación del sistema biométrico-
Dirección General de Inteligencia
SSAPROBADO 0.00 360.00ALARCON CORAL
CRISTIAN
1001898145 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE196
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3524 3509 07/09/2012 DEV NOR OGA ALARCON CRISTIAN.- Viáticos y
subsistencias a Ambato del 19 al 24 de
agosto del 2012-traslado y seguridad de
los equipos de implementación del
sistema biométrico-Dirección General de
Inteligencia
SSAPROBADO 0.00 330.00ALARCON CORAL
CRISTIAN
1001898145 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 330.00 330.00 0.00
3526 3510 07/09/2012 DEV NOR OGA LARA MARCO.- Subsistencias a
Guayaquil el 30 de agosot 2012-firma de
actas de carencia de patrimonio de
compañias en liquidación-Coordinación
General Jurídica
SSAPROBADO 0.00 40.00LARA CHAVEZ
MARCO VINICIO
1000916260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3527 3511 07/09/2012 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y
subsistencias a Manta del 26 de agosto
al 1 de septiembre del 2012-traslado y
seguridad de los equipos de
implementación del sistema
biométrico-Seguridad Inmediata.
SSAPROBADO 0.00 360.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
3529 3512 07/09/2012 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y
subsistencias a Cuenca del 26 al 28 de
agosto del 2012-traslado y seguridad de
los equipos de implementación del
sistema biométrico-Seguridad Inmediata
SSAPROBADO 0.00 150.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3530 3523 07/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA : Servicio de
energìa elèctrica de las oficinas del
edificio Coneisa, correspondiente al
período del 19 de julio al 20 de agosto
del 2012, suministros varios, facturas
Nos.
001-006-004189917/922/946/923/924/9
25/926/927/928/929/930/931/932/933/9
49
SSAPROBADO 0.00 35.03EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 35.03 35.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE197
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3531 3525 07/09/2012 DEV NOR OGA NIETO ROGER.- Reposición del Fondo
Rotativo por el servicio de "Fletes y
Mudanzas y Loor Ramon" por traslado
de bienes y equipos desde la
Coordinación Regional 5, hasta los
diferentes eventos oficiales en Guayaquil
y viceversa, dentro de la Organización
de las Ferias Cuidadanas del Buen Vivir
SSAPROBADO 0.00 700.00NIETO MARIDUENA
ROGER HECTOR
0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
3533 3513 07/09/2012 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA NELSON.- Viáticos y
Subsistencias a Manta del 26 de agosto
al 1 de septiembre del
2012-Desplazamiento-autentificación
Biométrica-Dirección Nacional de
Operaciones
SSAPROBADO 0.00 480.00ECHEVERRIA
GAVILANEZ
NELSON
1709397457 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
3534 3514 07/09/2012 DEV NOR OGA URIBE EDWIN: Alimentación a Pifo el
30 de agosto del 2012- Dirección de
Ingresos-Subsecretaría de Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 17.50URIBE PAZOS
EDWIN VICENTE
1705650461 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 17.50 17.50 0.00
3535 3515 07/09/2012 DEV NOR OGA VARELA MARTHA: Viáticos y
subsistencias a Manta del 30 al 31 de
agosto del 2012- Seminario Taller sobre
elaboración de Proforma presupuestaria
2013-Dirección Nacional de Ingresos
SSAPROBADO 0.00 150.00VARELA ACURIO
MARTHA
1801273226 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3549 3547 07/09/2012 DEV NOR OGA URIBE EDWIN: Alimentación a Pifo el
29 de agosto del 2012- Dirección de
Ingresos-Subsecretaria de Presupuestos
SSAPROBADO 0.00 17.50URIBE PAZOS
EDWIN VICENTE
1705650461 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 17.50 17.50 0.00
3554 3553 07/09/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura
No. 6040 por el mantenimiento y
seguridad del edificio CONIESA por el
mes de septiembre 2012
SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 565.68 565.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE198
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3555 3552 10/09/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL- Subsistencias y
reintegro por peajeen la comisión a
Portoviejo el 30 de agosto de
2012-trasladar al Abog. Roger Nieto a la
Corte de Justicia de
Manabí-Coordinacíón Regional 5
SSAPROBADO 0.00 34.00SANCHEZ AVILES
PASCUAL ANTONIO
1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3556 3551 10/09/2012 DEV NOR OGA CORELLA ALBERTO.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de combustible
y peaje en la comisión Ambato del 19 al
24 de agosto de 2012-trasladar a
funcionarios de la Coordinación General
de Gestión Estratégica para participar en
el proceso de enrolamiento Biométrico
masivo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 344.00CORELLA
MENENDEZ LUIS
ALBERTO
1707216824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 330.00 330.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3560 3559 10/09/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS ANGEL.- Viáticos,
subsistencias y reintegro de combustible
en la comisión al Tena del 19 al 25 de
agosto de 2012-trasladar a funcionarios
de la Subsecretaría de Contabilidad
Gubernamental para participar en el
proceso de enrolamiento Biométrico
masivo-Unidad de Transportes
SSAPROBADO 0.00 370.00VILLEGAS MORETA
ANGEL OVIDIO
0200337723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
3563 3561 10/09/2012 DEV NOR OGA NELLY GUANOTUÑA.- Reintegro por
pago del servicio de TV Cable familiar
aire en la Coordinación de Comucaciòn
Social y Despacho Ministerial (contratos
Nos. 17501817 y 17501826),
correspondiente al mes de agosto 2012,
facturas Nros 001-022-000866779 y
866656
SSAPROBADO 0.00 30.24GUANOTUNA
UNAJINGA NELLY
LUCIA
0502877483 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 30.24 30.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE199
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3567 3566 11/09/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de
Guardería para 17 hijos de los
funcionarios de este Ministerio,
correspondiente al mes de agosto y màs
reajuste de agosto 2012,a razón de $
197.00 c/n , Factura No. 3146
SSAPROBADO 0.00 3,349.00KAROLYS
PENAHERRERA
YANITZIA
1710488006001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 3,349.00 3,349.00 0.00
3571 3564 11/09/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE PATRICIA.- Reintegro
de caja chica de la Dirección de
Logísitca Institucional.
SSAPROBADO 0.00 208.50ITURRALDE
GARCIA PATRICIA
ELIZABETH
1705850038 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 19.00 19.00 0.00
001 000 001 530404 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 31.22 31.22 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 66.23 66.23 0.00
001 000 001 530805 0000 001 0 8.15 8.15 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 26.04 26.04 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 17.86 17.86 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
3572 3570 11/09/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL.-
Pago de la factura 68847, servicio de
mantenimiento del vehículo Jeep Suzuki
de Placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5
SSAPROBADO 0.00 78.64AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 78.64 78.64 0.00
3575 3573 11/09/2012 DEV NOR OGA MALDONADO FRANCISCO- Pago de
alimentación el 30 de agosto de 2012 a
Pifo-destrucción e incineración de
especies valoradas sobrantes y mal
impresas-Dirección Financiera
SSAPROBADO 0.00 17.50MALDONADO
GAVILANEZ
FRANCISCO IVAN
1703616555 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 17.50 17.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE200
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3577 3565 11/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR.- Pago de la
factura No. 973 por consumo de
combustible por el mes de agosto 2012,
para el vehículo Suzuki Grand Vitara SZ
de placas PEI-1073, asignado a la
Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 130.79EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 130.79 130.79 0.00
3582 3578 11/09/2012 DEV NOR OGA PROANO ACEVEDO PABLO
SANTIAGO.- REPOSICIÓN DEL
FONDO DE CAJA CHICA DE LA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES
FISCALES
SSAPROBADO 0.00 188.04PROANO ACEVEDO
PABLO SANTIAGO
1705685038 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3.70 3.70 0.00
001 000 001 530301 0000 001 0 18.75 18.75 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 40.59 40.59 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
001 000 001 531409 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 57.00 57.00 0.00
3583 3580 11/09/2012 DEV NOR OGA ORTEGA FRANCISCO- Alimentación
a Guayaquil el 6 de septiembre de
2012-Notificación de la Acción del
señor Jonny Moreira-Dirección de
Administración de Talento Humano
SSAPROBADO 0.00 20.00ORTEGA DAVILA
SALOMON
FRANCISCO
1710966647 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
3586 3585 12/09/2012 DEV NOR OGA IMPACTEG CIA. LTDA.: pago de
factura # 01258 por la adquisición de
una impresora para código de barras
para la Unidad de Bienes.
SSAPROBADO 0.00 460.00IMPACTEG CIA.
LTDA.
1792323452001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 460.00 460.00 0.00
3588 3587 13/09/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA.- Reposición
del fondo de caja chica de la
Coordinación General de Gestión
Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 156.72CAJAMARCA PILA
BERTHA GRACIELA
1706205299 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 114.59 114.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE201
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530804 0000 001 0 2.20 2.20 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 39.93 39.93 0.00
3590 3589 14/09/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL.-Pago de la
factura No. 145 por la entrega del sexto
producto: Plano arquitectónico,
ingenierias eléctricas, hidrosanitarias y
de emergencia del Ministerio de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 3,300.00GONZALEZ
CANARTE RAFAEL
AUGUSTO
1711248011001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
3592 3591 14/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-
Pago de la factura No. 895, por la la
emisión de la tarjeta VIP a nombre del
economista Fausto Herrera,
Subsecretario de Relaciones Fiscales
SSAPROBADO 0.00 714.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570102 0000 001 0 714.29 714.29 0.00
3667 3536 15/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER :Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 30 de
septiembre del 2012, cargo Director de
Certificaciòn y Documentaciòn,
Residencia-Guayaquil
SSAPROBADO 0.00 657.00JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3668 3537 15/09/2012 DEV NOR OGA ADAME RODRIGO : Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 30 de
septiembre del 2012, cargo Servidor
Pùblico 6, Residencia- Ambato.
SSAPROBADO 0.00 511.00ADAME CASTILLO
RODRIGO JAVIER
1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE202
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3669 3538 15/09/2012 DEV NOR OGA CANDILEJO RAFAEL:Compensación
por Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, el perìodo del 01 al 30 de
septiembre del 2012, cargo Servidor
Pùblico 1, Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 511.00CANDILEJO
ALVARADO
MARTIN RAFAEL
0922039607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
3670 3539 15/09/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA GARY : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el período del 01 al 30 de
septiembre del 2012, cargo Asesor 4 -
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00MOSQUERA YEPEZ
GARY GIOVANNI
0916707532 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3671 3540 15/09/2012 DEV NOR OGA LOFREDO JEAN : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de septiembre del
2012, cargo Asesor 4 - Residencia
Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00LOFFREDO CEPEDA
JEAN PAUL
0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3672 3541 15/09/2012 DEV NOR OGA LOPEZ JAVIER : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de septiembre del
2012, cargo Asesor 2 - Residencia
Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 730.00LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
3673 3542 15/09/2012 DEV NOR OGA DUCLOS MARIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 1 al 30 de septiembre del
2012, cargo Servidor Público 5,
Residencia- Loja.
SSAPROBADO 0.00 511.00MARIA GABRIELA
DUCLOS BRAVO
1104491111 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE203
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3674 3543 15/09/2012 DEV NOR OGA RUIZ MIGUEL : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de septiembre del
2012, cargo Asesor 2, Residencia
Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 730.00RUIZ MARTINEZ
MIGUEL FABRICIO
0912031994 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
3675 3544 15/09/2012 DEV NOR OGA HIDALGO ANDRADE JUAN
EDUARDO :Compensación por
Residencia y Transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 1 al 30 de
septiembre del 2012, cargo Asesor 5 del
Despacho Ministerial,
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00HIDALGO
ANDRADE JUAN
EDUARDO
0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3676 3545 15/09/2012 DEV NOR OGA GAIBOR MARCIA : Compensación por
residencia y transporte para funcionarios
y servidores por trasladar su domicilio
habitual a la ciudad de Quito, por el
perìodo del 01 al 30 de septiembre del
2012, cargo Asesora 5 -
Residencia-Guayaquil.
SSAPROBADO 0.00 657.00GAIBOR ESCOBAR
MARCIA LILIANA
0917670887 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
3677 3546 15/09/2012 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA : Compensación
por residencia y transporte para
funcionarios y servidores por trasladar
su domicilio habitual a la ciudad de
Quito, por el perìodo del 01 al 30 de
septiembre del 2012, cargo Asesora 2 -
Residencia-Cuenca.
SSAPROBADO 0.00 730.00CARRASCO
ESPINOZA MARIA
GABRIE
0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
3686 3682 17/09/2012 DEV NOR OGA CORELLA MENENDEZ LUIS
ALBERTO.- Viáticos y alimentación a
Manta, por traslado de equipos y
suministros - Desplazamiento
Biométrico. Reintegro de combustible y
peaje.
SSAPROBADO 0.00 484.00CORELLA
MENENDEZ LUIS
ALBERTO
1707216824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE204
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 435.00 435.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3687 3681 17/09/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON.- Viáticos a Cuenca del
26 de agosto al 01 de septiembre del
2012. Desplazamiento Biométrico.
SSAPROBADO 0.00 440.00CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
3688 3679 17/09/2012 DEV NOR OGA TIPAN CAIZA MOISES VITERBO.-
Viáticos y subsistencia a Ambato del 19
al 24 de agosto del 2012 -
Desplazamiento Biométrico. Reintegro
de gasolina y peaje.
SSAPROBADO 0.00 361.00TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 330.00 330.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3689 3678 17/09/2012 DEV NOR OGA CORELLA MENENDEZ LUIS
ALBERTO.- Viático a Ambato y Tena
el 18 de agosto del 2012, traslado de
funcionarios - Desplazamiento
Biométrico. Reintegro de peaje.
SSAPROBADO 0.00 62.00CORELLA
MENENDEZ LUIS
ALBERTO
1707216824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
3691 3680 17/09/2012 DEV NOR OGA TIPAN CAIZA MOISES VITERBO.-
Viáticos a Ambato y Tena el 18 de
agosto del 2012, traslado de funcionario
- Desplazamiento biométrico. Reintegro
de gasolina y peaje.
SSAPROBADO 0.00 75.48TIPAN CAIZA
MOISES VITERBO
1700418955 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 13.48 13.48 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE205
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3694 3690 17/09/2012 DEV NOR OGA VALENZUELA SUAREZ OSWALDO
ANIBAL: Pago de la factura No. 244
por impresión de 3.000 folletos del
Clasificador de Orientación de Gasto,
solicitado por la Directora Nacional de
Equidad de Género
SSAPROBADO 0.00 1,230.00VALENZUELA
SUAREZ OSWALDO
ANIBAL
1703258515001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 009 530204 0000 001 0 1,230.00 1,230.00 0.00
3695 3683 17/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q.: Pago factura
001-007-002048156, suministro No.
90001852-5 por consumo de energía
eléctrica en las diferentes Unidades
Administrativas del Ministerio, por el
mes de agosto 2012
SSAPROBADO 0.00 8,440.58EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 8,440.58 8,440.58 0.00
3699 3692 17/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de factura 09710 por servicio de
telefonía celular utilizada por el Sr.
Ministro en el período de agosto 2012.
Pago de diferido, cuota equipo celular.
SSAPROBADO 0.00 335.46CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00
001 000 001 840104 0000 001 0 166.02 166.02 0.00
3702 3697 17/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago
de facturas Nro. 2259592 y 2259593 por
consumo de agua potable del edificio del
Ministerio de Finanzas en el péríodo del
21 de julio al 20 de agosto del 2012
SSAPROBADO 0.00 1,564.29EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,564.29 1,564.29 0.00
3703 3700 17/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura 0022018 por servicio
de internet móvil para las autoridades del
Ministerio de Finanzas correspondiente
al mes de agosto del 2012.
SSAPROBADO 0.00 252.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE206
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3706 3704 17/09/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE
WASHINGTON: Reposición de la caja
chica de la Unidad de Construcciones y
Mantenimiento.
SSAPROBADO 0.00 229.87CALDERON ARIAS
JORGE
WASHINGTON
1708969835 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 190.47 190.47 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 39.40 39.40 0.00
3712 3707 17/09/2012 DEV NOR OGA BARRIONUEVO TOASA CARLOS
IVAN: Reintegro por servicios de
traducción de documentos, requerido por
la Subsecretaría de Financiamiento
Público.
SSAPROBADO 0.00 190.40BARRIONUEVO
TOASA CARLOS
IVAN
1802539732 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 190.40 190.40 0.00
3716 3711 18/09/2012 DEV NOR OGA CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA:
Reembolso por la adquisisción de dos
pasajes aéreos en la ruta
Quito-Cuenca-Quito - Desplzamiento
Biométrico.
SSAPROBADO 0.00 206.36CATOTA CRUZ
CINTIA VALERIA
1716274707 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530301 0000 001 0 206.36 206.36 0.00
3720 3708 18/09/2012 DEV NOR OGA ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.:
Pago de la factura Nro. 0821 por el
alquiler del servicio de sistema de
Administración de Colas
(Tickets-Sistema de Turnos Gentil) para
el proceso de despliegue de los
Biométricos, solicitado por la
Subsecretaria de Innovación de las
Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 700.00ELECTRONICAGOIA
CIA. LTDA.
1792232287001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530703 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
3725 3719 18/09/2012 DEV NOR OGA PUETATE GRAMAL PEDRO
FAUSTO: Viático y subsistencia a
Ambato para trasladar a funcionarios de
la institución. Desplazamiento
biométrico.
SSAPROBADO 0.00 90.00PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE207
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3726 3713 18/09/2012 DEV NOR OGA VALDEZ NARVAEZ EDWIN
OVIDIO: Viáticos y reposición de
combustible y peaje, comisión de
servicios a Ambato y tena el 24 de
agosto del 2012.
SSAPROBADO 0.00 87.28VALDEZ NARVAEZ
EDWIN OVIDIO
1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 2.28 2.28 0.00
3727 3714 18/09/2012 DEV NOR OGA VALDEZ NARVAEZ EDWIN
OVIDIO: Viáticos, subsistencia y
reembolso de combustible por comisión
de servicios a Tena trasladando a Soraya
Arévalo al cumplimiento de su agenda
de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 165.00VALDEZ NARVAEZ
EDWIN OVIDIO
1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
3728 3715 18/09/2012 DEV NOR OGA SANTANA GUERRERO JORGE
ULISES: Viáticos y reembolso de
combustible por comisión de servicios a
Tena realizado para trasladar a
funcionarios - Desplazamiento
Biométrico.
SSAPROBADO 0.00 375.00SANTANA
GUERRERO JORGE
ULISES
1800963447 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
3729 3717 18/09/2012 DEV NOR OGA PUETATE GRAMAL PEDRO
FAUSTO: Viáticos y alimentación a
Ambato del 19 al 22 de agosto del 2012
para trasladar a un funcionario del
Ministerio. Desplazamiento biométrico.
Reembolso de peaje.
SSAPROBADO 0.00 199.00PUETATE GRAMAL
PEDRO FAUSTO
0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3730 3721 18/09/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ FLORES LUIS RENE:
Viático y subsistencia a Tena del 24 al
25 de agosto del 2012 para trasladar a
funcionarios de la institución.
Desplazamiento Biométrico.
SSAPROBADO 0.00 90.00ALVAREZ FLORES
LUIS RENE
1704058849 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE208
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
3731 3722 18/09/2012 DEV NOR OGA VASQUEZ MINO ALBERTO
NICOLAS: Viáticos y subsitencias a
Tena del 24 al 25 de agosto y a Cuenca
del 26 de agosto al 01 de septiembre del
2012. Traslado de funcionarios y
equipos. desplazamiento biométrico.
Reintegro de combustible y peaje.
SSAPROBADO 0.00 501.54VASQUEZ MINO
ALBERTO NICOLAS
1705668109 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.54 15.54 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
3732 3723 18/09/2012 DEV NOR OGA PILLALAZA SIMBANA JUAN:
Viáticos y subsistencia a Tena del 24 al
25 de agosto y a Manta del 26 de agosto
al 01 de septiembre del 2012 para
traslado de funcionarios y equipos.
Desplazamiento biométrico. Reintegro
de combustible y peaje.
SSAPROBADO 0.00 514.00PILLALAZA
SIMBANA JUAN
1703112522 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 465.00 465.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3733 3724 18/09/2012 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL
RODRIGO: Viáticos y subsitencias a
Cuenca del 25 al 28 de agosto y del 31
de agosto al 1 de septiembre del 2012
para tralados de equipos.
Desplazamiento biométrico Reintegro de
combustible y peaje.
SSAPROBADO 0.00 391.15IPIALES MONTERO
ANGEL RODRIGO
1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 82.15 82.15 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE209
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3740 3735 19/09/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS MORETA ANGEL
OVIDIO: Pago de viáticos y
alimentación a manta del 25 al 28 de
agosto del 2012 para trasladar equipos y
suministros . Desplazamiento
biométrico. Reintegro de combustible y
peaje.
SSAPROBADO 0.00 223.50VILLEGAS MORETA
ANGEL OVIDIO
0200337723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 26.50 26.50 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
3741 3737 19/09/2012 DEV NOR OGA NIETO MARIDUENA ROGER
HECTOR: Subsistencia a Portoviejo el
30 de agosto del 2012 para acudir al
Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo Nro. 4 con el motivo de
realizar defensa del Ministerio de
Finanzas dentro de juicio.
SSAPROBADO 0.00 40.00NIETO MARIDUENA
ROGER HECTOR
0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3743 3739 19/09/2012 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER
ESTUARDO: Pago de subsistencia a
Guayaquil 31/07/2012 y pago de
alimentación a Cuenca 29/08/2012 por
cumplimiento de agenda de trabajo.
Reposición de gastos a Loja - Gabinete
Itinerante 16-18/08/2012.
SSAPROBADO 0.00 266.97LOPEZ ESPINOZA
JAVIER ESTUARDO
0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 266.97 266.97 0.00
3744 3734 19/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER: Reintegro por
envio de correspondencia en DHL Al
FLAR en Colombia. Fac.
003-003-000018399
SSAPROBADO 0.00 59.57JAVIER ORELLANA
PAEZ
0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 59.57 59.57 0.00
3745 3742 19/09/2012 DEV NOR OGA TINOCO LALANGUI ALEX
WLADIMIR: Pago de viáticos y
subsistencia a Guayaquil el 31/07/2012 y
21-22/08/2012 para brindar seguridad
inmediata al Sr. Ministro en el
cumplimiento de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 120.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE210
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3747 3746 19/09/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA FLOR
DE LOURDES.- Pago de viáticos y
subsitencias: Guayaquil (12-17/08/2012)
Tena (19-25/08/2012) Cuenca (26
ago-01 sep/2012) Desplazamiento
biométrico.
SSAPROBADO 0.00 1,400.00MOSQUERA CORAL
MONICA FLOR DE
LOURDES
1708103260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
3749 3748 19/09/2012 DEV NOR OGA TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY:
Pago subsistencias a Sto Domingo el
26/07/2012 y a Babahoyo el 15/08/2012.
Asistencia a Gabinetes Zonales
SENPLADES.
SSAPROBADO 0.00 100.00TAPIA VICUNA
CARLOS ANDREY
0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
3753 3750 19/09/2012 DEV NOR OGA VILEMA QUINLLIN ENRIQUE
PATRICIO: Pago subsistencia a
Guayaquil el 31/07/2012. Seguridad
inmediata del Sr. Ministro en el
cumplimiento de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 30.00VILEMA QUINLLIN
ENRIQUE PATRICIO
0603207036 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3755 3751 19/09/2012 DEV NOR OGA ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO: Pago
de subsistencias a Guayaquil el 7 y el 21
de agosto para brindar seguridad al Sr.
Ministro en el cumplimiento de su
agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 60.00ARIAS SAENZ JOSE
RODRIGO
1002780771 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
3756 3752 19/09/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI SILVA DIEGO
FERNANDO.- Pago de viáticos y
subsistencias a: Guayaquil el 7 y 21 de
agosto del 2012 y a Loja 16-18/08/2012.
Brindar seguridad al Sr. Ministro en el
cumplimiento de su agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 350.00VELASTEGUI SILVA
DIEGO FERNANDO
1600316978 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
3758 3754 19/09/2012 DEV NOR OGA CALDERON GARRIDO ZOILA:
Subsistencia a Loja el 13/08/2012 para
coordinar hospedaje del Sr. Ministro en
Gabinete Itinerante.
SSAPROBADO 0.00 40.00CALDERON
GARRIDO ZOILA DE
LOUR
1712459922 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE211
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3760 3757 19/09/2012 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN
RODRIGO: Viáticos y subsistencia a
Loja del 16 al 18 de agosto del 2012
para cobertura del Gabinete Itinerante.
SSAPROBADO 0.00 200.00MORALES LOZADA
CRISTIAN RODRIGO
1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3762 3759 19/09/2012 DEV NOR OGA LOPEZ HEREDIA JORGE
WASHINGTON: Víaticos y subsistencia
a Ambato del 19-24/08/2012.
Desplazamiento Biométrico.
SSAPROBADO 0.00 440.00LOPEZ HEREDIA
JORGE
WASHINGTON
0600471742 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
3765 3763 19/09/2012 DEV NOR OGA SORIA BALSECA CARLOS
FERNANDO: Viáticos y subsistencia a
Guayaquil el 7 y del 14-15 de agosto del
2012 por reuniones de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 195.00SORIA BALSECA
CARLOS
FERNANDO
1713312351 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
3766 3761 19/09/2012 DEV NOR OGA PALACIOS JARAMILLO MONICA:
Subsistencia a Ambato el 7 de
septiembre del 2012 por taller "Sistema
de extinción de deuda"
SSAPROBADO 0.00 50.00PALACIOS
JARAMILLO
MONICA
1001045556 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
3769 3767 19/09/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E
INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ
CIA. LTDA.: Pago de la factura
0152049 por adquisición de utensilios de
cafetería para la Coordinación general de
Planificación.
SSAPROBADO 0.00 56.71ORGANIZACION
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790925803001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530820 0000 001 0 4.32 4.32 0.00
001 000 001 531404 0000 001 0 52.39 52.39 0.00
3770 3768 19/09/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA.: Adquisición
de utensilios de cafetería para la
Coordinación General de Gestión
Estratégica.
SSAPROBADO 0.00 102.75INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
1792144566001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530820 0000 001 0 102.75 102.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE212
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3771 3764 19/09/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN ALANUCA JOSE
FRANCISCO: Pago factura No. 00317
por mantenimiento de áreas verdes del
Ministerio de Finanzas en el período 25
jul-24 ago 2012.
SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN
ALANUCA JOSE
FRANCISCO
0501508220001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530418 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
3780 3773 20/09/2012 DEV NOR OGA VILLARREAL VELASQUEZ
CARLOS PAUL.- Subsistencias a
Guayaquil y Cuenca el 21 y 29 de agosto
respectivamente. Cumplimiento de
agenda de trabajo.
SSAPROBADO 0.00 100.00VILLARREAL
VELASQUEZ
CARLOS PA
1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
3781 3774 20/09/2012 DEV NOR OGA LIGIA MARIA SANCHEZ SANCHEZ:
Subsistencia a Ambato-"Taller de
liquidación y extinción de obligaciones
entre entidades del sector público"
realizado el 7 de septiembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00LIGIA MARIA
SANCHEZ SANCHEZ
1802982999 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3782 3775 20/09/2012 DEV NOR OGA LOPEZ SALGADO JORGE
EDUARDO: Subsistencia a
Ambato-"Taller de liquidación y
extinción de obligaciones entre entidades
del sector público" realizado el 7 de
septiembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00LOPEZ SALGADO
JORGE EDUARDO
1001749470 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 005 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3783 3776 20/09/2012 DEV NOR OGA BERMUDEZ LEIVA GLORIA
CARLOTA: Reintegro de pasaje al
interior en la ruta Ambato-Pusuqui
utilizado el 25 de agosto del 2012.
SSAPROBADO 0.00 17.00BERMUDEZ LEIVA
GLORIA CARLOTA
1707356869 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530301 0000 001 0 17.00 17.00 0.00
3784 3777 20/09/2012 DEV NOR OGA BOADA CORDOVA ANITA PAOLA:
Reintegro de pasajes al interior
utilizados en las rutas: Quito-Ambato
(19/08/2012) Ambato-Quito
(25/08/2012).
SSAPROBADO 0.00 24.00BOADA CORDOVA
ANITA PAOLA
1707402739 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE213
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3785 3778 20/09/2012 DEV NOR OGA RUALES MARTINEZ MIGUEL
ANGEL: Reintegro de pasaje al interior
utilizado en la ruta Ambato-Quito el 25
de agosto del 2012.
SSAPROBADO 0.00 15.00RUALES MARTINEZ
MIGUEL ANGEL
1720270626 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530301 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
3786 3779 20/09/2012 DEV NOR OGA VELASTEGUI CARRASCO TANIA
ANDREA: Reintegro de pasajes al
interior utilizados en las rutas:
Ambato-Quito (25/08/2012) y
Quito-Manta (26/08/2012)
SSAPROBADO 0.00 7.25VELASTEGUI
CARRASCO TANIA
ANDREA
0603152406 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7.25 7.25 0.00
3790 3788 20/09/2012 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA.: Pago de la
factura Nro. 025709 por la adquisición
de 334 cintas de respaldo y limpieza
para sistemas de backup solicitado por
Director de Operaciones de los Sistemas
de las Finanzas Públicas.
SSAPROBADO 0.00 12,757.60KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530804 0000 001 0 12,757.60 12,757.60 0.00
3792 3787 20/09/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL
DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.
LTDA.: Pago de la factura Nro. 011905
por la adquisición de tres Toner HP-
para la Subsecretaria de Presupuestos y
el Almacén de este Portafolio
SSAPROBADO 0.00 175.50SUMINISTROS
COMERCIAL
DISTRIBUCION,
1790986683001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 175.50 175.50 0.00
3796 3791 20/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de las facturas Nos.
001-001-012217668/669/670/671 por el
servicio de 4 accesos directos a 2Mbps
(E1), por agosto 2012 - Dirección de
Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones.
SSAPROBADO 0.00 2,388.86CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,388.86 2,388.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE214
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3797 3793 20/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago correspondiente al mes de agosto
por el servicio telefònico red inteligente
1800-374433(1800-esigef). Facturas
Nos. 001-001-012213422/23/24//25/26.
SSAPROBADO 0.00 4,797.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,797.27 4,797.27 0.00
3799 3794 20/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura No.
137-003-000037078 por el servicio de
telefonía celular de cinco nuevas líneas
de acuerdo al requerimiento del Ministro
de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 176.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 176.00 176.00 0.00
3800 3795 20/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago factura No. 12249826,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF.y las instalaciones de la Coord.
Regional 6, correspondiente al mes de
agosto 2012.
SSAPROBADO 0.00 679.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00
3801 3772 20/09/2012 DEV NOR OGA RUIZ BENAVIDES CESAR
AUGUSTO: pago de la factura No.
007652 por la adquisiciòn de tarjetas de
presentación, para la Coordinadora
General Administrativa Financiera
SSAPROBADO 0.00 30.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3802 3789 20/09/2012 DEV NOR OGA BARRIONUEVO TOASA CARLOS
IVAN: Reintegro por gastos de
traducción de inglés a español, solicitado
por la Subsecretaría de Financiamiento
Público.
SSAPROBADO 0.00 11.20BARRIONUEVO
TOASA CARLOS
IVAN
1802539732 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 11.20 11.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE215
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3806 3804 21/09/2012 DEV NOR OGA BYRON RAMIRO CUEVA
ALTAMIRANO: Subsistencias a
Guayaquil los días: 31 de julio; 7, 14, y
21 de agosto del 2012 para acompañar y
asesorar al Ministro en Audiencias
Presidenciales.. Reembolso de gastos a
Loja del 16 al 19 agosto 2012 - Gabinete
itinerante.
SSAPROBADO 0.00 443.50BYRON RAMIRO
CUEVA
ALTAMIRANO
1711648426 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 443.50 443.50 0.00
3807 3805 21/09/2012 DEV NOR OGA RIVERA YANEZ PATRICIO RENE:
Subsistencias a Guayaquil los días: 31
de julio; 7 y 21 de agosto del 2012 por
asistencia a Audiencias Presidenciales.
SSAPROBADO 0.00 214.50RIVERA YANEZ
PATRICIO RENE
1715418115 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
3864 3798 24/09/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.:
Pago de la factura No. 3172 por el
servicio de asistencia y soporte Premier
Microsoft por el mes de julio de 2012,
solicitado por la subsecretaria de
Innovación de la Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL
ECUADOR S.A.
1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530701 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00
3865 3861 24/09/2012 DEV NOR OGA SALGADO ESPINOSA CESAR
FERNANDO: Viáticos y subsistencia a
Cuenca del 9 al 14 de septiembre del
2012. Taller de capacitación.
SSAPROBADO 0.00 440.00SALGADO
ESPINOSA CESAR
FERNANDO
1703905289 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 006 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
3866 3809 24/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP:
Pago de la factura Nro. 008153, por
adquisisón de pasajes al interior para los
funcionarios/as y servidores/as del
Ministerio de Finanzas durante el mes de
julio del 2012.
SSAPROBADO 0.00 21,149.34EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10,335.86 10,335.86 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 2,243.52 2,243.52 0.00
001 000 005 530301 0000 001 0 574.08 574.08 0.00
001 000 006 530301 0000 001 0 3,118.80 3,118.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE216
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 007 530301 0000 001 0 143.52 143.52 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 4,733.56 4,733.56 0.00
3871 3863 24/09/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ FLORES LUIS RENE:
Viáticos a Cuenca del 26 ago - 01 sep,
para trasladar equipos informáticos y
suministros - Desplazamiento
Biométrico. Reintegro de combustible y
peaje.
SSAPROBADO 0.00 408.78ALVAREZ FLORES
LUIS RENE
1704058849 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 42.78 42.78 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
3872 3867 24/09/2012 DEV NOR OGA SALAZAR RIGAIL ROCIO DEL
PILAR: Subsistencia a Ambato el 7 de
septiembre para asistir al evento:
"Sistema de liquidación y extinción de
obligaciones entre entidades del sector
público"
SSAPROBADO 0.00 40.00SALAZAR RIGAIL
ROCIO DEL PILAR
1709232845 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3876 3870 24/09/2012 DEV NOR OGA PETROECUADOR: Pago de la factura
No. 012-022-000002741 por consumo
combustible super para los vehículos del
Ministerio de Finanzas, por el mes de
agosto 2012
SSAPROBADO 0.00 2,524.98EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,524.98 2,524.98 0.00
3880 3878 24/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP:
Pago de la factura Nro. 0940 por la
renovación de la tarjeta VIP para la
Coordinadora General Administrativa
Financiera
SSAPROBADO 0.00 714.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570102 0000 001 0 714.29 714.29 0.00
3881 3879 24/09/2012 DEV NOR OGA TOP MEDICAL ECUADOR S.A.: Pago
de factura 01818 por mantenimiento de
un equipo Ecosonografo (ultrasonido)
de salud ocupacional
SSAPROBADO 0.00 400.00TOP MEDICAL
ECUADOR S.A.
1791902564001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE217
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3883 3808 24/09/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
: Para liquidar el contrato 2008-12 por la
impresion de 1´000.000 de pasaportes
ordinarios, factura No. 250643
SSAPROBADO 0.00 2,494,750.51INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 0.01 0.01 0.00
001 000 003 530204 0000 998 0 2,494,750.50 2,494,750.50 0.00
3884 3810 24/09/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
: Para liquidar el contrato 2008-13 por la
impresion de 1´000.000 de pasaportes
ordinarios, factura No. 250643
SSAPROBADO 0.00 2,470,299.50INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 003 530204 0000 001 0 25,199.50 25,199.50 0.00
001 000 003 530204 0000 998 0 2,445,100.00 2,445,100.00 0.00
3907 3817 25/09/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA YEPEZ GARY
GIOVANNI: Alimentación a Guayaquil
el 21/08/2012 para acompañar y
asesorar al Ministro en Audiencia
Presidencial.
SSAPROBADO 0.00 25.00MOSQUERA YEPEZ
GARY GIOVANNI
0916707532 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
3908 3816 25/09/2012 DEV NOR OGA IVAN ALEJANDRO VALENCIA
BONILLA: Subsistencia a Guayaquil el
10 de septiembre del 2012 para asistir a
reunión de trabajo en la SNGR.
SSAPROBADO 0.00 40.00IVAN ALEJANDRO
VALENCIA
BONILLA
1716192834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3909 3815 25/09/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA FLOR
DE LOURDES: Viáticos y subsistencia
a Guayquil del 5 al 9 de agosto del 2012
- Desplazamiento Biométrico.
SSAPROBADO 0.00 360.00MOSQUERA CORAL
MONICA FLOR DE
LOURDES
1708103260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
3910 3814 25/09/2012 DEV NOR OGA TINOCO LALANGUI ALEX
WLADIMIR: Viático al Chaco el
14/09/2012 para verificación y
reservación del hospedaje del Ministro y
equipo de seguridad -Gabinete
Itinerante.
SSAPROBADO 0.00 55.00TINOCO LALANGUI
ALEX WLADIMIR
1714455795 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE218
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3911 3813 25/09/2012 DEV NOR OGA CALISPA BENITEZ GUILLERMO
PATRICIO: Viáticos a Manta del
26-31/08/2012 para traslado de equipos
informáticos y suministros -
Desplazamiento Biométrico. Reintegro
de combustible y peaje.
SSAPROBADO 0.00 324.50CALISPA BENITEZ
GUILLERMO
PATRICIO
1706785159 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 2.50 2.50 0.00
3912 3811 25/09/2012 DEV NOR OGA HERRERA NICOLALDE FAUSTO:
Subsistencia a Cuenca el 29/08/2012
para asistir a reuniones de trabajo con
autoridades del Azuay.
SSAPROBADO 0.00 65.00HERRERA
NICOLALDE
FAUSTO
1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
3913 3812 25/09/2012 DEV NOR OGA SANTANA GUERRERO JORGE
ULISES: Viáticos a Cuenca del
25-28/08/2012 para transportar equipos
informáticos y suministros -
Desplazamiento Biométrico. Reintegro
de gasolina y peajes.
SSAPROBADO 0.00 219.50SANTANA
GUERRERO JORGE
ULISES
1800963447 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 36.50 36.50 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
3914 3873 25/09/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.: Pago de la factura
Nro. 032985 por el servicio de
mantenimiento preventivo de los 70.000
Km de recorrido del vehículo
Jeep-Marca Toyota de placas
PEQ-839-asignado al Despacho
Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 258.08CASABACA S.A.1790009459001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 258.08 258.08 0.00
3915 3882 25/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Consumo telefónico de la Coordinaciòn
Regional 5, correspondiente al mes de
agosto 2012, Facturas No.
001-001-012242226/29/30/32/33/34
SSAPROBADO 0.00 43.26CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE219
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 43.26 43.26 0.00
3916 3877 25/09/2012 DEV NOR OGA GUEVARA SUAREZ GALO
FERNANDO: Pago de la factura Nro.
05461 por la adquisición de una bateria
para el vehículo de Placas PEN-579,
asignado a la Seguridad del señor
Ministro de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 113.39GUEVARA SUAREZ
GALO FERNANDO
1710692383001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 113.39 113.39 0.00
3917 3652 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00AGUIRRE
BAQUERO EDWIN
JOSELITO
1706351903 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3918 3610 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00BAUTISTA VASCO
SEGUNDO REMIGIO
1702104819 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3919 3618 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00BOLAÑOS
CALDERON LUIS
RAMIRO
1702774348 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE220
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3920 3595 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CABEZAS
INTRIAGO WILMER
ENRIQU
1305780379 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3921 3633 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CAICEDO REVELO
PAULO DEL
0400619888 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3922 3664 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CARRERA OJEDA
NARCISA DE JESUS
1802204667 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3923 3599 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CASTAÑEDA
ROMERO CARLOS
MARIA
1700519646 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE221
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3924 3628 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CASTILLO ORTEGA
MERCEDES ALICIA
0300748217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3925 3603 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CASTRO JIJON
CAROLINA MARIA
1700910217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3926 3602 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CERVANTES
RODRIGUEZ
MILTON HUGO
1700663386 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3927 3640 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CHILES HUACA
HECTOR RUBEN
0400990792 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE222
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3928 3641 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00CHULDE CERON
DARWIN OLAVO
0401088471 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3929 3622 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00DAVILA ANDRADE
ROSARIO MARIA
0100019710 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3930 3600 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00DURAN GUZMAN
LIDIA AZUCENA
1700562349 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3931 3662 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00ESPIN ARMAS
BYRON ARTURO
1714578463 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE223
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3932 3660 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00ESPIN TORAL
ADRIAN
GERMANICO
1713425260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3933 3597 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00ESPINOZA
HIDALGO EUGENIO
VALDO
1700374588 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3934 3593 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00FIERRO BAQUERO
MARTHA LORENA
0913089066 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3935 3665 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00GORDILLO
GORDILLO JACINTO
ARTU
2000001798 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE224
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3936 3614 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00GUANIN ALOMOTO
DANIEL ANTONIO
1702435064 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3937 3658 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00GUAÑA CASTILLO
MARIA DEL PILAR
1709665051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3938 3629 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00POZO GONZALEZ
JAIME EDUARDO
0400044871 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3939 3635 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00HERNANDEZ
ESPAÑA JOSE
HORACIO
0400688941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE225
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3940 3601 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00JARAMILLO
VENEGAS HECTOR
ANIBA
1700602137 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3941 3608 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00JATIVA TAFUR
LAURA M. VDA. DE
1701480988 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3942 3621 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 228.28MARGARITA DE
JESUS RODRIGUEZ
JIMENEZ
1708151087 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 228.28 228.28 0.00
3943 3642 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00QUIÑONEZ SACON
JUANA
0800521205 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE226
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3944 3609 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00LEON MENESES
CESAR ALONSO
1701986174 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3945 3627 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00LEON RAMIREZ
GERMAN
0300037801 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3946 3615 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00LOPEZ NARANJO
GLADYS VDA. DE D
1702685916 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3947 3606 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00LOPEZ RON FANNY
PIEDAD
1701326579 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE227
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3948 3607 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00LOPEZ RON ROSA
ESTELA
1701479022 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3949 3656 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00MARTIN PLANES
AMELIA
1707584106 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3950 3605 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00MENDOZA SUASTI
LAURA IRENE
1701183665 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3951 3613 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00MENDOZA SUASTI
MERCEDES
OLIMPIA
1702228162 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE228
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3952 3625 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00MOGROVEJO
CALLE DANIEL
0300004645 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3953 3616 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00MONCAYO
NARVAEZ FANNY
MARIA
1702745090 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3954 3632 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00MONTENEGRO
CARLOS ORLANDO
0400373775 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3955 3637 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00PAILLACHO PEREZ
ESTUARDO
INOCENCIO
0400739199 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE229
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3956 3638 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00PAILLACHO LUIS0400871638 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3957 3612 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00PALACIOS
CEVALLOS JUDITH
VDA.
1702182583 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3958 3626 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00PALOMEQUE
VIVAR EDGAR
EFRAIN
0300016144 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3959 3619 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00PASPUEL
RODRIGUEZ
MARTHA IRENE
1703308682 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE230
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3960 3623 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00PINTADO
GAVILANEZ
CARLOS ANTON
0100144930 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3961 3630 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00POZO GONZALEZ
HIPOLITO
0400277208 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3962 3639 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00GUERRA BURBANO
SILVIO ROMAN
0400873576 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3963 3643 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 228.28QUIÑONEZ
EUFRACIA
0800559114 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 228.28 228.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE231
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3964 3611 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00REYES
MONTENEGRO
LEONOR FABIOL
1702164623 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3965 3617 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00BURNHAM PRIETO
ILMA ESCOSIA
1702749530 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3966 3659 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00ROMERO PADILLA
AMAZONAS JUDITH
1711846137 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3967 3596 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00ROMERO PAZ
CARLOS MARIA
1700009044 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE232
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3968 3634 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00ROSERO JUAN
CARLOS
0400652038 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3969 3604 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00SANCHEZ BUSTOS
ANGEL MARIA
1701124453 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3970 3650 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00TERESA
VALLECILLA CELI
1704631660 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3971 3661 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00VEGA ZUÑIGA
RAFAEL
SEBASTIAN
1713980926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE233
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3972 3644 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00VINUEZA
CASTAÑEDA
EXIPION ENRI
0900616194 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3973 3647 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00VIVAR ISABEL
VDA.DE FERAUD
0902587732 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3974 3649 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00YEPEZ RECALDE
LUIS GALO
1704161957 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3975 3663 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00YUMBILLO GREFA
PATRICIO CRISTI
1714912118 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE234
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3976 3646 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 3,200.00PEET LANDIN
GLADYS ROSITA
0902505056 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00
3977 3654 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 1,066.67ROLDOS BUCARAM
DIANA DOLORES
1707159222 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00
3978 3655 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 1,066.67ROLDOS BUCARAM
MARTHA RINA
1707159230 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00
3979 3648 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 3,200.00SANTOS LUCILA
MARIANA VDA. DE
AROSEMENA
0902606995 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE235
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3980 3624 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00IÑIGUEZ VDA. DE
ORELLANA MARIA
0101213841 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3981 3631 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00QUIROZ ANA
ISABEL VDA. DE
MART
0400353926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3982 3645 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00RIVERO DOGUER
ADA GUADALUPE
0900784901 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3983 3594 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00BUSTAMANTE
BUSTAMANTE
CARMEN
1101822920 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE236
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3984 3620 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 604.00DE LA CRUZ
DOMINGUEZ
MA.EUGENI
1703446631 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 604.00 604.00 0.00
3985 3657 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 604.00RICAURTE
GAVILANEZ GRACE
ALEXA
1709386310 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 604.00 604.00 0.00
3986 3598 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17920 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 584.00TORRES
RODRIGUEZ
BLANCA ROSARI
1700496753 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
3987 3651 25/09/2012 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.
17921 Transferencia para pagar
Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex
Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la Repùblica del Ecuador,
correspondiente al mes de septiembre
del 2012,segùn listado elaborado por la
Unidad de Contabilidad-Nòmina.
SSAPROBADO 0.00 604.00YANCHAPAXI
BARRAGAN ROSA
AMALIA
1705704607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580204 0000 001 0 604.00 604.00 0.00
3995 3988 26/09/2012 DEV NOR OGA SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y
GASTRONOMIA EQUINDECA CIA.
LTDA.: Pago de la factura Nro. 083101
por la adquisición de 270 platos para el
comedor Institucional.
SSAPROBADO 0.00 729.60SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
0190167488001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE237
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 531403 0000 001 0 729.60 729.60 0.00
3996 3994 26/09/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-
Servicio de Seguridad, Vigilancia,
Control y Resguardo (24Horas) del
Ministerio de Finanzas,correspondiente
al mes de agosto 2012 factura No. 1770
SSAPROBADO 0.00 9,169.84GUARPRIECUADOR
CIA. LTDA.
1791727878001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,169.84 9,169.84 0.00
3997 3991 26/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
Pago de factura No. 001-001-012250288
por el servicio de internet ISP,
correspondiente al mes de agosto de
2012, solicitado por la Dirección de
Tecnologías y Comunicaciones
SSAPROBADO 0.00 4,200.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00
3999 3993 26/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT:Pago
de la factura No. 137-003-00036514 por
el servicio de internet para 13 Ipads para
el uso de las autoridades del Ministerio
de Finanzas, correspondiente al mes de
agosto de 2012.
SSAPROBADO 0.00 507.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00
4000 3992 26/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - CNT EP:
Pago factura No. 12218284,
implementación de 1 enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz
del MF y las instalaciones de la
Coordinac. Regional 5, correspondiente
al mes de agosto 2012.
SSAPROBADO 0.00 445.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
4001 3989 26/09/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Pago de la factura Nro. 096790 por la
contratación de modems inalábricos para
internet a utilizarse en el Proceso de
enrolamiento se seguridad biométrica
SSAPROBADO 0.00 355.34CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 355.34 355.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE238
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4002 3990 26/09/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.: pago de
factura Nro. 021262 por servicio
automatizado de información Legal
Ecuatoriana -Edición Profesional sobre
internet denominado Esilec Profesional
por el período del 20 de abril de 2012 al
10 de junio del 2012
SSAPROBADO 0.00 733.50LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 733.50 733.50 0.00
4003 3998 26/09/2012 DEV NOR OGA LAVORO FLEX S. C .C: pago de
factura No. 08838 por adquisición de
mobilirio para la Subsecretaria de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 78,965.90LAVORO FLEX S. C
.C
1791783573001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 3,122.05 3,122.05 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 1,590.05 1,590.05 0.00
001 000 001 840103 0000 001 0 74,253.80 74,253.80 0.00
4005 1963 27/09/2012 DEV NOR OGA SASTRERIA INDUSTRIAL
GONZALO SÀNCHEZ GUERRÒN
CIA.LTDA.- Pago Fact. 2988, por la
provisiòn de uniformes para el personal
masculino que comprende de: 2
chaquetas, 2 pantalones, 4 camisas y 4
corbatas.
SSAPROBADO 0.00 112,000.00SASTRERIA
INDUSTRIAL
GONZALO
1790886301001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 112,000.00 112,000.00 0.00
4014 4013 27/09/2012 DEV NOR OGA TECNOVA S.A.: Pago de la Factura
No. 003-001-00281151 por adquisición
de una batería para Jeep Suzuki Grand
Vitara de la Coordinación Regional 5.
SSAPROBADO 0.00 111.56TECNOVA S.A.0990032815001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 111.56 111.56 0.00
4019 4011 27/09/2012 DEV NOR OGA EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA.
LTDA.: Pago de la factura No. 013392
por tercer mantenimiento trimestral del
aire acondicionado y del cuarto UPS
SSAPROBADO 0.00 152.00EQUIPROIN
JACOME PAEZ CIA.
LTDA.
1790806952001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 152.00 152.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE239
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4022 4015 27/09/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la
factura No. 021251 por el servicio de
actualización del Sistema Integrado de
Legislación Ecuatoriana Mediante Web,
solicitado por el Coordinador General de
Gestión Estratégica
SSAPROBADO 0.00 596.66LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 596.66 596.66 0.00
4024 4018 27/09/2012 DEV NOR OGA TELCONET S.A.: Pago de las facturas
Nos.: 002-001-106853/925 por servicio
de internet ISP alterno correspondiente a
los meses de junio y agosto del 2012.
Solicitado por la DTC
SSAPROBADO 0.00 3,500.00TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4027 4025 27/09/2012 DEV NOR OGA VALAREZO ESPINOSA MARIA:
Reintegro por envío de documentos a
China , requerido por la Subsecretaría de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 77.95VALAREZO
ESPINOSA MARIA
JOSE
0704572684 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 77.95 77.95 0.00
4028 4021 27/09/2012 DEV NOR OGA IZURIETA ARGUELLO FRANCISCO
DAVID: Pago de factura No. 0127 por
traducción de documentos del inglés al
español, solicitado por la Subsecretaría
de Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 315.00IZURIETA
ARGUELLO
FRANCISCO DAVID
1711699981001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4029 4023 27/09/2012 DEV NOR OGA BENITEZ QUIZHPI EMERSON
EDISON: Pago de factura No. 01814
por arrendamiento de equipos
informáticos para el proceso de
despliegue de los Biométricos, solicitado
por la Subsecretaria de Innovación de las
Finanzas Públicas
SSAPROBADO 0.00 5,200.00BENITEZ QUIZHPI
EMERSON EDISON
1717467540001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530703 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
4030 4006 27/09/2012 DEV NOR OGA GRANJA DONOSO JOSE LUIS: Pago
de factura No. 015328 por logística y
atención a participantes de taller de
planificación para la Dirección de
Negociación y Financiamiento Público
del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 355.30GRANJA DONOSO
JOSE LUIS
1711448280001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE240
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530703 0000 001 0 60.50 60.50 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 294.80 294.80 0.00
4031 4026 27/09/2012 DEV NOR OGA INCINEROX CIA. LTDA.- Pago de la
factura No. 15836 por transporte y la
incineración controlada de desechos de
especies valoradas
SSAPROBADO 0.00 554.20INCINERACION
RESIDUOS TOXICOS
PELIGROSOS
1791414713001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 003 530225 0000 001 0 464.20 464.20 0.00
4032 4012 27/09/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.: Pago de la factura
No. 005-001-0033191 por el
mantenimiento preventivo y correctivo
del vehículo Land Cruiser sin placas,
asignado al Despacho Ministerial.
SSAPROBADO 0.00 2,911.39CASABACA S.A.1790009459001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 2,911.39 2,911.39 0.00
4036 4004 27/09/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de
factura No. 047669, por adquisición de
boletos aéreos (nacionales e
internacionales) para servidores/as y
funcionarios/as de varias Subsecretarías
y Coordinaciones del Ministerio de
Finanzas
SSAPROBADO 0.00 16,366.29MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,244.93 4,244.93 0.00
001 000 001 530302 0000 001 0 9,399.38 9,399.38 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 188.88 188.88 0.00
001 000 004 530301 0000 001 0 188.88 188.88 0.00
001 000 005 530301 0000 001 0 387.40 387.40 0.00
001 000 007 530302 0000 001 0 1,770.90 1,770.90 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 185.92 185.92 0.00
4037 4010 27/09/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de
la factura No. 047521 por adquisición de
pasajes nacionales e internacionales para
funcionarios y servidores de varias
Subsecretarías y Coordinaciones del
Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 33,097.89MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5,284.22 5,284.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE241
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530302 0000 001 0 9,156.55 9,156.55 0.00
001 000 003 530301 0000 001 0 103.18 103.18 0.00
001 000 004 530302 0000 001 0 13,640.48 13,640.48 0.00
001 000 005 530301 0000 001 0 525.04 525.04 0.00
001 000 005 530302 0000 001 0 1,779.92 1,779.92 0.00
001 000 008 530301 0000 001 0 83.02 83.02 0.00
001 000 008 530302 0000 001 0 2,525.48 2,525.48 0.00
4038 4034 27/09/2012 DEV NOR OGA FRANCO GISELLA.- Pago de la factura
No. 4705 por el arrendamiento de sillas
y mesas para el despliegue de los
biométricos a nivel nacional
SSAPROBADO 0.00 5,148.00FRANCO HARO
GISELLA RUTH
1710692318001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530503 0000 001 0 5,148.00 5,148.00 0.00
4039 4033 27/09/2012 DEV NOR OGA DATARADIO
TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago
de la factura No.09833 por
arrendamiento de una caseta en el cerro
Cruz Loma, correspondiente al período
21 ago - 21 sep 2012.
SSAPROBADO 0.00 115.60DATARADIO
TELECOMUNICACI
ONES C.A.
1791342976001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
4040 4016 27/09/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.: Pago de las
facturas 001-006-0013962,
001-017-00709/00712, por el servicio de
correspondencia a nivel nacional e
internacional por el año 2012, solicitado
por la Dirección de Certificación y
Documentación
SSAPROBADO 0.00 1,054.81EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 1,054.81 1,054.81 0.00
4048 4043 28/09/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Pago de la
factura No. 09617 por servicio de
transportes para los servidores/as del
Ministerio de Finanzas, del 21 de agosto
al 20 de septiembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 9,789.75COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA
1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE242
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4050 2368 28/09/2012 DEV NOR OGA BIOMETRIKA S.A.- por la adquisición
de una solución de autenticación basada
en tecnología Biométrica, conformada
con hadware y software para ser
integrada en un sistema transaccional,
solicitado por la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas
SSAPROBADO 0.00 1,150,000.00BIOMETRIKA S.A.1791960602001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00
4051 4047 28/09/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO
VINICIO: Pago de la factura No. 02085
por el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los
generadores que dan servicio al Centro
de Cómputo y al edificio del Portafolio,
por el periodo del 27 junio al 26 julio del
2012.
SSAPROBADO 0.00 433.33TUTASI PAZ Y
MINO MARCO
VINICIO
1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 433.33 433.33 0.00
4052 4042 28/09/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.:
Pago de las facturas Nos. 766/71 por la
contratación del servicio de limpieza y
mantenimiento del edificio de este
Portafolio del 10 de agosto al 9 de
septiembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 4,333.33MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL
1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 4,333.33 4,333.33 0.00
4053 4044 28/09/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A.: Pago de facturas
Nos: 4484 - 4507, por mantenimiento de
vehículos del Ministerio de Finanzas.
SSAPROBADO 0.00 9,676.75METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 9,676.75 9,676.75 0.00
4055 4046 28/09/2012 DEV NOR OGA FACTOR HUMANO S.A.
FACTORHUM: Capacitación de 13
servidores del Ministerio de Finanzas en
el curso: "Tecnicas de documentación y
archivo"
SSAPROBADO 0.00 1,602.25FACTOR HUMANO
S.A. FACTORHUM
0992301465001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 1,602.25 1,602.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE243
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4058 4045 28/09/2012 DEV NOR OGA RUIZ BENAVIDES CESAR
AUGUSTO: Pago de la factura No.
07667 por la impresión de tarjetas de
presentación requeridas para el uso del
Sr. Viceministro.
SSAPROBADO 0.00 30.00RUIZ BENAVIDES
CESAR AUGUSTO
1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
4059 4049 28/09/2012 DEV NOR OGA BIGBRANCH S.A.: Pago de la factura
No. 03381 por capacitaciòn de 5
servidores de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo de las Finanzas
Públicas del Ministerio de Finanzas en el
tema "Software Java Advance
Developer"
SSAPROBADO 0.00 6,750.00BIGBRANCH S.A.1791955528001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 008 530603 0000 001 0 6,750.00 6,750.00 0.00
4060 4057 28/09/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: Pago
de la factura No. 002-005-001985 por
publicación de suplemento económico de
EDITOGRAN, denominado "+q -" el
mismo que circulará semanalmente en 22
ediciones con Diario El Telegrafo,
requerido por la Dirección de
Comunicación Social.
SSAPROBADO 0.00 2,250.00EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00
4061 4056 28/09/2012 DEV NOR OGA NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO: Pago de la
factura No. 014068 por adquisición de
material de impresión reproducción para
el segundo semestre, solicitado por el
Almacén del Ministerio de Finanzas
SSAPROBADO 0.00 38,866.00NICOLALDE
MORENO
WASHINGTON
1709693640001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 38,866.00 38,866.00 0.00
4063 4054 28/09/2012 DEV NOR OGA BUITRON TORRES VERONICA
ALEXANDRA: Pago de la factura No.
0171 porinstalaciones de voz, datos y
electricidad en la Subsecretaría de
Financiamiento Público.
SSAPROBADO 0.00 11,984.00BUITRON TORRES
VERONICA
ALEXANDRA
1719392522001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 11,984.00 11,984.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
244DE244
02/10/2012
8:57.28
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4069 4062 28/09/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.:
pago de facturas No. 00958467 096108
por contratación del servicio electrónico
de Información Legal (Fiel Magister
Plus) de Ediciones Legales EDLE S.A.
por el período de 18 de julio a 17 de
septiembre del 2012.
SSAPROBADO 0.00 763.50EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 763.50 763.50 0.00
4074 4072 28/09/2012 DEV NOR OGA RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.:
Pago de la factura No. 35028 por el
servicio de alimentación en la reunión de
trabajo de la percepción de Riesgo País
de Ecuador con equipo trabajo de la
Fitch Rating-solicitado por el señor
Ministro de Finanzas según memornado
DM-Nro. 2012-697
SSAPROBADO 0.00 616.99RESTAURANTE
ZAZU CIA. LTDA.
1792225493001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 616.99 616.99 0.00
4080 4078 28/09/2012 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.
SUAGUA: Pago de la factura No.
021904/19 por la provisión de agua para
los botellones que posee cada unidad
administrativa del Ministerio de
Finanzas, de conformidad a lo dispuesto
en el Acuerdo Ministerial No. 86
SSAPROBADO 0.00 540.91SPA SOLO PURA
AGUA S.A. SUAGUA
1791400909001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 540.91 540.91 0.00
TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 1161 9,455,712.76 0.00 9,455,712.76 0.00
TOTAL GENERAL : 9,455,712.76 0.00 9,455,712.76 0.00