MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE … · Y OBRAS PUBLICASPor Decreto Ejecutivo No....

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE1

10/05/2012

12:40.02

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

583-0000-0000 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIALENTIDAD:

18 3 06/01/2012 DEV NOR OGA Orozco Gonzalez Luis Alfredo Pago de

la factura No. S001-001-000003550

por la contratacion para realizar

trabajos de instalaciones de cometidas

electricas en el coliseo de Banco

Central. sol. 747, INFORMES,

ORDEN SERVICIO,

REQUERIMIENTO, PROFORMAS,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 850.61OROZCO

GONZALEZ LUIS

ALFREDO

1710738004001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 850.61 850.61 0.00

19 7 06/01/2012 DEV NOR OGA Biviana Astudillo .- reembolso por

concepto de envio de materiales a las

ciudades de Guayaquil y Cuenca el dia

8 de Diciembre del 2011. Fact. No.

002-005-00014019 $ 11.59 ; fact. No.

002-005-000014020 $ 13.48

SSAPROBADO 0.00 25.07ASTUDILLO

VINUEZA BIVIANA

GENOVEVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 25.07 25.07 0.00

20 6 06/01/2012 DEV NOR OGA Dra. Silvana ESPINOZA , reembolso

de pasaje ruta gye-uio del 7 de

Noviembre del 2011 , MEMO Solicitud

reembolso , pase a bordo , ticket

electronico

SSAPROBADO 0.00 75.86ESPINOZA

ORDONEZ

SILVANA DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 75.86 75.86 0.00

21 10 06/01/2012 DEV NOR OGA Salinas Marco pago de residencia

correspondiente al mes de Noviembre y

Diciembre, INFORME RRHH

NOMINA

SSAPROBADO 0.00 816.20SALINAS POZO

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 816.20 816.20 0.00

22 15 06/01/2012 DEV NOR OGA Empresa Electrica Quito s.a..- factura

No. 001-007-002988925

correspondiente al consumo del 15 de

noviembre del 2011 al 15 de diciembre

del 2012.

SSAPROBADO 0.00 1,162.93EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 1,162.93 1,162.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE2

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



23 16 06/01/2012 DEV NOR OGA Fundacion fortalecimiento organizativo

sembrando nuestro futuro.-pagp

correspond. al servicio de alimentacion

recibido en el taller DEL 12

NOVIMEBRE.. realizado en la prov. de

ibarra INFORMES, ACTA ENTREGA,

REGISTRO FIRMAS,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 800.00FUNDACION

FORTALECIMIENTO

ORGANIZATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 800.00 800.00 0.00

26 13 09/01/2012 DEV NOR OGA Checa Morillo Edwin Freddy Renan,

reembolso por consumo electrico

OFICINAS 601, 602 FACTURA 238

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 98.07CHECA MORILLO

EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 98.07 98.07 0.00

34 30 09/01/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan Chamba y Maricela

Armijos Berru.- reembolso por concepto

de gastos de alimentacion.

DISPOSICION, FACTURA , MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 5.00Maricela Patricia

Armijos Berru

1900393495 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

35 32 09/01/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos Berru.- reembolso por

concepto de gastos de transporte.

DISPOSICION, MEMO DE PAGO


Armijos Berru


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

36 31 09/01/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan Chamba.- reembolso por

concepto de gastos de alimentacion.


SSAPROBADO 0.00 5.00BURGUAN

CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

37 33 09/01/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan Chamba.- reembolso por

concepto de gastos de transporte.



CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE3

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



38 28 09/01/2012 DEV NOR OGA SETRAIN CANCELACION servicio

de lavado , desinfectado y sanitizado ,

aspirado de 1500 mts de alfombra.

OFICINAS GYE, REQUERIMIENTO,

PROFORMAS, ORDEN SERVICIO,

INFORMES, ACTA ENTREGA,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,430.00SETRAIN S.A.0992554746001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 3,430.00 3,430.00 0.00

40 39 10/01/2012 DEV NOR OGA CONECEL PAGO DE SERVICIO DE

INTERNET INALAMBRICO ( CLARO

). (Direccion Nacional de Gestion

Admnistrativa) MES DE DICIEMBRE,

FACTURA 345586 MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 50.00CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

47 46 12/01/2012 DEV NOR OGA Empresa Electrica Quito S.A.

correspondiente al mes de Diciembre

del 2011. FACTURA 6652753 MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 20.38EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 20.38 20.38 0.00

48 8 12/01/2012 DEV NOR OGA Antonio Velasquez, reembolso de

pasaje ruta quito- guayaquil- quito ,

memo solicitud de reembolso , pase a

bordo, ticket electronico-

correspondiente a los dias 18 y 21 de

noviembre del 2011.

SSAPROBADO 0.00 148.80VELAZQUEZ PEZO

ANTONIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 148.80 148.80 0.00

49 44 12/01/2012 DEV NOR OGA Petroecuador.- correspondiente al

consumo de combustible de los

vehiculos de esta institucion del mes de

diciembre del 2011. FACTURA 772,

ORDENES DE COMBUSTIBLE,

INFORME, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,326.64EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,326.64 1,326.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE4

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



51 41 12/01/2012 DEV NOR OGA Ilitch Verduga Velez.- Pago de 19

DÍAS DE DIETAS de Comisiones

Ciudadanas correspondientes al mes de

NOVIEMBRE del año 2011.

PROCESO CNE FACTURA 314,

INFORME, REGISTRO DE FIRMAS,

MEMOD E PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,641.54VERDUGA VELEZ

ILITCH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00

61 58 13/01/2012 DEV NOR OGA Paul Iñiguez reembolso pasaje Cuenca-

Quito fecha 02 de Enero del 2012 .-


SSAPROBADO 0.00 72.58INIGUEZ RIOS

PAUL MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 72.58 72.58 0.00

62 59 13/01/2012 DEV NOR OGA Fernando Cedeño reembolso pasaje

aereo via Quito- Manta .- fecha 30 de

Diciembre del 2011.- INFORME,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 66.22CEDENO

RIVADENEIRA

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 66.22 66.22 0.00

63 60 13/01/2012 DEV NOR OGA Lucy Blacio reembolso de pasaje aereo

ruta Santa Rosa- Quito .- fecha 03 de

Enero del 2012 .- INFORME, MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 98.58Lucy Elena Blacio

Pereira


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 98.58 98.58 0.00

64 57 13/01/2012 DEV NOR OGA KLEBER MONGE-GRAFIMAG

IMPRESION DE BLOCKS DE

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O

SERVICIOS.- solicitud 014 (Direccion

Nacional de Gestion Administrativa)

FACTURA 302, INGRESO BODEGA,

INFORME, ORDEN TRABAJO,

REQUERIMIENTO, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 64.00MONGE ALVAREZ

KLEBER GABRIEL

1715182828001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 64.00 64.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE5

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



66 42 13/01/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA ARTURO Solicitud No.

2012-003 . Se solicita el pago de

READECUACIONES AUDITORIO

DE LA SOFICINAS DEL CPCCS DE

GUAYAQUIL; Memorando No.

CPCCS-AJQ-594-2011 suscrito por el

Coordinador General de Asesoría

Juridica. FACTURA 6620 INFORMES,

ORDEN TRABAJO, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 12,883.95MOSQUERA NAVAS

ARTURO SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 12,883.95 12,883.95 0.00

67 14 13/01/2012 DEV NOR OGA FITURI.- PAGO DE PASAJES PARA

LOS FUNCIONARIOS DEL CPCCS

DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE

DICIEMBRE DEL 2011 factura 47526,

COPIAS DE SOLICITUDES,

TICKETS, INFORME, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 6,063.08AGENCIA DE

VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6,063.08 6,063.08 0.00

73 69 13/01/2012 DEV NOR OGA LARA FERNANDO SERVICIO DE

HOSTING PARA EL HOSPEDAJE

DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL

DEL CPCCS. Solcitud 042(Direccion

Nacional de Tecnologias de la

Informacion) FACTURA 432, 430


SSAPROBADO 0.00 794.00LARA ANDRADE

FERNANDO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 794.00 794.00 0.00

74 70 13/01/2012 DEV NOR OGA EP PETROECUADOR GUAYAQUIL.

- Correspondiente al consumo de

combustible del mes de diciembre del

2011. FACTURA 297 ORDENES DE

PROVISION, INFORME, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 647.43EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 647.43 647.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE6

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



86 77 16/01/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YEPEZ PAGO

SERVICIO DE BOTELLON DE

AGUA DE DICIEMBRE 2011.-

Solcitud 032 ( Direccion Nacional de

Gestion Administrativa) FACTURA

3463 INFORMES, GUIAS DE

ENTREGA, MEMOD E PAGO

SSAPROBADO 0.00 126.00YEPEZ RUIZ

MEDARDO

ADRIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 126.00 126.00 0.00

87 79 16/01/2012 DEV NOR OGA INTRIAGO VIVIANA, COCO BART

RESTAURANT PAGO DEL

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE

LOS FUNCIONARIOS DEL CPCCS

EN AL CIUDAD DE GUAYAQUIL

DE DICIEMBRE .- Solicitud 023 (

DIreccion Nacional de Gestion

Administrativa) FACTURA 14638,

15171 INFORMES, REGISTRO

FIRMAS, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,755.00INTRIAGO BLACIO

VIVIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,755.00 1,755.00 0.00

88 78 16/01/2012 DEV NOR OGA TRANSPORTES VILCABAMBA

PAGO DE OBLIGACION

ADQUIRIDA POR LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.-

Solicitud 025 ( DIreccion Nacional de


2667, CRITERIO JURIDICO,

INFORMES, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 300.00TRANSPORTES

VILCABAMBATURIS

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

90 85 16/01/2012 DEV NOR OGA Fituri Factura No. 047789

correspondiente a la adquisicion de

pasajes aereos del 26 de diciembre al 01

de Enero del 2012. COPIAS TICKETS,

SOLICITUDES DE PEDIDO,



VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,649.04 2,649.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE7

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



94 43 17/01/2012 DEV NOR OGA EMER 24 Solicitud 2012-002 ; PAGO

SERVICIO DE MONITOREO EMER

24, Mediante Criterio Juridico No.

CPCCS-AJQ- 568- 2011 por el servicio

de monitoreo de las bodegas del

CPCCS FACTURAS 113993, 113994,

115556 INFORMES, MEMO DE

PAGO HASTA DICIEMBRE 2011

SSAPROBADO 0.00 414.00EMERGENCY

SYSTEM SYSEMER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 414.00 414.00 0.00

99 89 17/01/2012 DEV NOR OGA Fituri Factura No. 047788

correspondiente a la adquisicion de

pasajes aèreos del 19 al 25 de diciembre

del 2011. COPIAS TICKETS

ELECTRONICOS, SOLICITUDES DE

PEDIDO, INFORME, MEMO DE

PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,967.01 3,967.01 0.00

108 96 17/01/2012 DEV NOR OGA Tatiana Ordeñana Sierra.-- Reembolso

de ticket electronico ruta Guayaquil-

Quito el dia 5 de Septiembre del 2011.-

partida 530301 (Pasajes al Interior)


SSAPROBADO 0.00 62.42ORDENANA

SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 62.42 62.42 0.00

114 102 18/01/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR

PROVISION PASAJES AEREOS DEL

5 AL 11 DICIEMBRE Solicitud 026 (

Direccion Nacional de Gestion


COPIAS TICKETS Y SOLICITUDES

DE PEDIDO, INFORME, MEMO DE

PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4,775.54 4,775.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE8

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



115 102 18/01/2012 DEV NOR OGA FITURI CANACELACION POR

PROVISION DE PASAJES AEREOS

DEL 12 AL 18 DICIEMBRE .

Solicitud 026 ( Direccion Nacional de


47667 COPIAS TICKETS

ELECTRONICOS, SOLICITUDES DE

PEDIDOS, INFORME, MEMO DE

PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7,979.44 7,979.44 0.00

116 105 18/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANACELACION POR Servicio

de telefonía a través de troncal IP.-

Solicitud 043(Direccion Nacional de

Gestion Administrativa). DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011

DELEGACION DE ESMERALDAS

FACTURA 648106, 19111345


SSAPROBADO 0.00 97.64CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 97.64 97.64 0.00

120 112 19/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE MOVILIDAD

Y OBRAS PUBLICASPor Decreto

Ejecutivo No. 494 de fecha 5 de octubre

de 2010, servicios básicos, siendo

indispensable la rotura de vía para

acometida de agua potable. Solicitud

062(Direccion Nacional de Gestion

Administrativa). factura 13451


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 596.30 596.30 0.00

121 113 19/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION el servicio de

internet inalámbrico para los miembros

del Pleno del CPCCS DE DICIEMBRE

.- Solicitud 056 (Direccion Nacional de


21429866 MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 495.00 495.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE9

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



122 119 19/01/2012 DEV NOR OGA CNT ALEGRO CANCELACION POR

SERVICIO CELULAR PARA

CONSEJEROS DE DICIEMBRE .-

solicitud 041 ( Direccion Nacional de


474801 MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 2,184.75CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,184.75 2,184.75 0.00

125 105 19/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR Servicio

de telefonía a través de troncal IP

DICIEMBRE .- Solicitud


Administrativa). FACTURA 21648104,

21648103, 21648100, 21648101,

21648102, 21648099, 21683329,

21683328, 21648107 MEMO DE

PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,978.54 2,978.54 0.00

135 126 19/01/2012 DEV NOR OGA GALLO LAURA Mesa Cocina

Ejecutiva .- servicio de alimentacion

PERSONAL DEL CPCCS QUITO

MES DE DICIEMBRE, FACTURA

10756, INFORMES, REGISTRO DE


SSAPROBADO 0.00 5,661.00GALLO

GALARRAGA

LAURA TERESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 5,661.00 5,661.00 0.00

136 124 19/01/2012 DEV NOR OGA INMOBILIARIA R Y J

CANCELACION POR de arriendo Y

ALICUOTAS de bodega para el archivo

de la Dirección Nacional de Gestión

Financiera del CPCCS. DE ENERO ,

FACTURA 4279, 4280, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 342.00INMOBILIARIA R Y J

C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00

137 123 19/01/2012 DEV NOR OGA INMOBILIRIA R Y J Reembolso de

servicios basicos del mes de noviembre

del 2011 (Se adjunta factura No.

001-001-019147423 de CNT, EP.

FCTURA 4281 MEMO DE PAGO


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE10

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530101 0000 001 0 5.63 5.63 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

138 107 19/01/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100

CANCELACION POR Arriendo de un

espacio físico para almacenar los

materiales activos fijos que se van

liberando del Edificio Centenario.-

Solicitud 049 (Direccion Nacional de


6453, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 700.00EDIFICIO

AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

140 132 19/01/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS

CANCELACION POR Reembolso por

consumo de energia electrica de as

oficinas ubicadas en el mezanine del

Edificio Amazonas 100 DE ENERO

FACTURA 96063, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 324.57BANCO AMAZONAS

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 324.57 324.57 0.00

149 105 20/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION CONSUMO

TELEFONICO CPCCS GUAYAQUIL

DE DICIEMBRE- Solicitud


Administrativa). FACTURA S

21667762, 21667763, 21671560,

21671562, 21667760, 21667761,

21671561, 21671563 MEMO DE

PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 170.91 170.91 0.00

150 147 20/01/2012 DEV NOR OGA Ramiro Mayorga Coordinador

Provincial de Pichincha.- Reembolso

de consumo de alimentacion el dia

jueves 22 de Diciembre del 2012.-

PARTIDA 530801 ALIMENTOS Y

BEBIDAS

SSAPROBADO 0.00 20.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE11

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANCELACION POR reembolso de

consumo de energia electrica del mes de

diciembre del 2011 FACTURA 96019,

MEMO DE PAGO .


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 291.69 291.69 0.00

152 144 20/01/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA CANCELACION

POR Reembolso de pago de consumo

de servicio telefonico correspondiente

al mes de Noviembre del 2011


EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00


CANCELACION POR Arriendo Y

ALICUOTAS de las oficionas primer

piso .- Solicitud 036 (Direccion


MES DE ENERO, FACTURA 96106,

96061, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 8,995.00BANCO AMAZONAS

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 8,995.00 8,995.00 0.00

154 145 20/01/2012 DEV NOR OGA Checa Molina Edwin Freddy Renan

contrato ga-2011-0038, cancelacion

por arriendo de oficina 601, 602 del 19

de Diciembre al 18 de enero Factura No.

239 culminacion de contrato MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,163.30CHECA MORILLO

EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 3,163.30 3,163.30 0.00


CANCELACION Arriendo de las

oficinas ubicadas en el Mezanine MES

DE ENERO .- Solicitud 035( Direccion



PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 6,138.00 6,138.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE12

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



156 118 20/01/2012 DEV NOR OGA HOTEL AKROS CANCELACION

EVENTO INTERNACIONAL 9

diciembre, expositor el peruano Mario

Olivera Prado hospedaje del expositor,

incluyendo alimentación. FACTURA

200269 SOLIC. 059, INFORMES,

ORDEN SERVICIO,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 185.77HOTELES DEL

ECUADOR HODESA

C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 185.77 185.77 0.00

157 128 20/01/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES CANCELACION

POR arriendo Y ALICUOTA de

oficina No. 705 de enero, (Edificios

Locales y Residencias) FACTURA 359

MEMO DE PAGO, SOL 022

SSAPROBADO 0.00 550.00MORALES POLIT

JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 550.00 550.00 0.00


POR reembolso de servicio electrico y

telefonico MES DE DICIEMBRE,



JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 22.25 22.25 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 105.75 105.75 0.00

164 163 23/01/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS reembolso por

pago de consumo telefonico de las

oficinas ubicadas en el mezaninne del

Edificio Amazonas 100. FACTURA

96064 MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 70.35 70.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE13

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



165 161 23/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE CANCELACION

POR INCLUSION una póliza de DE

INCENDIO Y EQUIPOS

aseguramiento de los productos

existentes en la bodega de suministros

en general.- Solicitud 050( Direccion


FACTURA 34379, 34381,

INFORMES,LISTADO , MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 533.06SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 533.06 533.06 0.00

170 166 25/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCEALCION POR

SERVICIO DE INTERNET DE

DICIEMBRE ENLACE QUITO,

GUAYAQUIL ESMERALDAS a la

actividad No. 17 del POA 2012 de la

Dirección Nacional de Tecnologias de

la Información. FACTURA 421648105

MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,782.64 2,782.64 0.00

177 171 26/01/2012 DEV NOR OGA Vanessa Mejia Suarez.- Reembolso de

pasaje aereo de la empresa Aerogal con

ruta Quito- Guayaquil por un valor de

81.90 correspondiente al 06 de Enero

del 2012 y otro con ruta Guayaquil-

Quito por un valor de 79.22 del 10 de

Enero del 2012. Partida 530301

(Pasajes Internos). MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 161.12MEJIA SUAREZ

VANESSA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 161.12 161.12 0.00

179 167 26/01/2012 DEV NOR OGA VIALUM CANCELACION COMPRA

DE VITRINA .- Con la finalidad de

atender lo solicitado mediante

memorando No. CPCCS-PQ-544- 2011,

FACTURA 1993, INGRESO DE

ACTIVOS, ORDEN TRABAJO, SOL.

030, REQUERIMIENTO,

PROFORMAS, MEMO DE PAGO .

SSAPROBADO 0.00 275.00POZO TORO

WLADIMIR

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 275.00 275.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE14

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



180 117 26/01/2012 DEV NOR OGA GRAND HOTEL GUAYAQUIL

CANCLEAICON POR HOSPEDAJE

DR. OLIVERA EXPOSITOR

EXTERIOR EVENTO 9 diciembre,

incluyendo alimentación. FACTURA

83461, 83462 INFORMES, ORDEN

SERVICIO, SOL. 059 REGISTRO

PARTICIPANTES, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 100.92GRAND HOTEL

GUAYAQUIL SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 100.92 100.92 0.00

182 172 26/01/2012 DEV NOR OGA Ec. Hugo Arias Palacios pago de dietas

.- Partida 570301 ssesiones del pleno

del 1 12 y 21 diciembre 2011, factura

587 informe rrhh, certificaciones, memo

de pag

SSAPROBADO 0.00 316.80ARIAS PALACIOS

WILLIAM HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 316.80 316.80 0.00


CANCELACION DE ARRIENDO Y

ALICUOTAS DEL PISO 2 Y

OFICINA 707.- Solicitud 058 (


Administrativa) DE ENERO,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,350.30EDIFICIO

AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,350.30 1,350.30 0.00

187 183 30/01/2012 DEV NOR OGA EE.QQ. CANCELACION POR Pago

de servicio de energia

electrica(Empresa Electrica Quito S.A)

del segundo y tercer pisos , desde el 14

- 12- 2011 al 13-12-2012. PARTIDA

530104 FACTURA 3349737, MEMO

DE PAGO


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 1,134.98 1,134.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE15

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



188 166 30/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION Contratación de

servicio de internet Quito, enlace de

datos Quito - Guayaquil (incluido

servicio QoS) Esmeraldas. actividad

No. 17 del POA 2012 de Tecnologias

de la Información. FACTURA

21683327, 21682664, MEMO DE

PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 815.00 815.00 0.00

189 79 30/01/2012 DEV NOR OGA INTRIAGO VIVIANA PAGO DEL

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

CPCCS EN AL CIUDAD DE

GUAYAQUIL AL 13 ENERO 2012.-



15611, REGISTRO FIRMAS,


SSAPROBADO 0.00 852.00INTRIAGO BLACIO

VIVIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 852.00 852.00 0.00

255 102 31/01/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELAC ION POR


DEL 5 Y 6 ENERO Solicitud 026 (



COPIAS TICKETS ELECTRONICOS,



VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4,036.91 4,036.91 0.00

258 181 31/01/2012 DEV NOR OGA ACCESEORIOS SOLUTIONES

CANCELACION POR SERVICIO DE

RADIO MOTOROLAS CPCCS QUITO

DE DICIEMBRE, FACTURA 26594,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 36.00ACCESORIOS

SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE16

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



259 175 31/01/2012 DEV NOR OGA ALVARADO EDWIN BANQUETES

LETIQUETTE CANCELACION POR

SERVICIIO DE ALIMENTACION

PROCESOS solciitud No. 2012-001

CONTRALOR. T.C.E y D.PUBLICO. ;

tercer bloque FACTURA 5094,

REGISTRO FIRMAS, INFORMES,

ORDEN SERVICIO,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,176.00ALVARADO

AVALOS EDWIN

GUALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,176.00 1,176.00 0.00

261 257 31/01/2012 DEV NOR OGA Agencia Fituri.- CANCELACION

POR PROVISION DE PASAJES dia

Internacional MARIO OLIVERA DE

PERU CON una exposicion

internacional (Internaciona).

FACTURA 47192, 47214, INFORMES,

SOL. 706, REQUERIMIENTO,


SSAPROBADO 0.00 791.22AGENCIA DE

VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 0000 001 0 791.22 791.22 0.00

262 173 31/01/2012 DEV NOR OGA DELGADO LOOR PAOLA SOFIA

PAGO A NOTARIO PARA

CONSTATACIÓN DE APERTURA

DE OFICINA.-El CPCCS casos de

Fabricio Correa Solcitud 067(Direccion


FACTURA 4012, INFOME,

NOTARIA, SOL. 013, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 471.30DELGADO LOOR

PAOLA SOFIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 471.30 471.30 0.00

318 309 01/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL PAGO SERVICIO

MOVITOK.- Solicitud 038 (Direccion

Nacional de Gestion Administrativa).

MES DE DICIEMBRE DE 22 LINEAS

TELEFONICAS FACTURA 12039248,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 550.78OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE17

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



343 316 01/02/2012 DEV NOR OGA LOJA CARDENAS JOSE MODESTO

LIQUIDACION DE VIATICOS

UIO-2011-905

SSAPROBADO 0.00 200.00LOJA CARDENAS

JOSE MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

345 340 01/02/2012 DEV NOR OGA Silvana Espinoza.- reembolso de ticket

areo via Santa Rosa- Quito con fecha 03

de Enero del 2012- Partida 530301

Pasajes al Interior.


ORDONEZ

SILVANA DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 98.58 98.58 0.00

346 339 01/02/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA Reembolso por

consumo de las ocho lineas telefonicas;

601-602: FACTURA 244 MEMO DE

PAGO


EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00

347 319 01/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO MANTENIMIENTO

VEHICULAR DE CHEVROLET LUV

DMAX 4X4 COLOR PLOMO DE

PLACAS PEI-3098.- Solicitud 018 (



INFORMES, ORDEN SERVICIO,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 80.02ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 80.02 80.02 0.00

348 334 01/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO MANTENIMIENTO


DMAX 4X4 COLOR NEGRO DE

PLACAS PEI-3602.- Solicitud 053 (




RQUERIMIENTO, PROFORMA,

MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 287.65 287.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE18

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



349 338 01/02/2012 DEV NOR OGA Checa Molina Edwin Freddy Renan

contrato ga-2011-0038, cancelacion

por arriendo de oficina 601, 602 del 19

de Enero al 18 de Febrero Factura No.

242. MEMO DE PAGO


EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 3,163.30 3,163.30 0.00

350 337 01/02/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA reembolso por

concepto de consumo electrico de

oficinas 601-602 .FACTURA 243

MEMO DE PAGO


EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 94.02 94.02 0.00

351 342 01/02/2012 DEV NOR OGA MONGE ALVAREZ KLEBER -

GRAFIMAG CANCELACION POR

Impresión de 3 BloCks de

Comprobantes de Retención.- Solcitud

070 ( Direccion Nacional de Gestion

Administrativa)FACTURA 339,

REQUERIMIENTO, PROFORMA,

ORDEN TRABAJO, ACTA

ENTREGA, INGRESO Y EGRESO

BODEGA, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 46.50MONGE ALVAREZ

KLEBER GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 46.50 46.50 0.00

352 168 01/02/2012 DEV NOR OGA INLAGO LECHON IVAN servicio de

transporte, para trasladar los materiales

que han sido desmontados del Edificio

Centenario.- Solicitud 066(Direccion


FACTURA 155, ORDEN SERVICIO,

ACTA ENTREGA, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 280.00INLAGO LECHON

IVAN RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

392 390 02/02/2012 DEV NOR OGA Juana Marcela Miranda Perez.-

reembolso por concepto de

alimentacion.- el dia 24 de Enero del

2012.

SSAPROBADO 0.00 12.25Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 12.25 12.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE19

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



393 326 02/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE

CHEVROLET GRAND VITARA SZ

COLOR PLATEADO DE PLACAS

PEI-3604.- Solicitud 031 ( Direccion


FACTURA 43984,



MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 133.01 133.01 0.00



CHEVROLET LUV DMAX 4X4

COLOR NEGRO DE PLACAS

PEI-3601.- Solicitud 054(Direccion


FACTURA 43982 REQUERIMIENTO,

PROFORMA, INFORMES, ORDEN

TRABAJO, MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 105.31 105.31 0.00


CAMBIO DE BATERIA DE


COLOR GRIS DE PLACAS PEQ-173.

- Solicitud 020 ( Direccion Nacional de


43562 REQUERIMIENTO,

PROFORMA, INFORMES, ORDEN

SERVICIO, MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 174.00 174.00 0.00

396 368 02/02/2012 DEV NOR OGA WILSON ILLESCAS

CANCELACION POR

MANTENIMIENTO AIRE

ACONDICIONADO Edificio Banco

Park piso 15 (Décimo Cuarto piso)

FACTURA 336, CRITERIO JURIDICO,

SOL. 60 RQUERIMIENTO,

INFORMES, CONVENIO DE PAGO,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 5,585.00ILLESCAS

MONCAYO WILSON

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE20

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530402 0000 001 0 5,585.00 5,585.00 0.00

397 379 02/02/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ENRIQUEZ


SEGUN . Solicitud 1335.-

SSAPROBADO 0.00 40.00ENRIQUEZ LEON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

401 354 02/02/2012 DEV NOR OGA ALAN AÑAZCO, LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL.1215

SSAPROBADO 0.00 120.00ANASCO AGUILAR

ALAN OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

404 386 02/02/2012 DEV NOR OGA MONICA ARGUELLO

LIQUIDACION DE VIATAICOS

SEGUN SOLICItud 1293.-

SSAPROBADO 0.00 66.00ARGUELLO

MOSCOSO MONICA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

405 375 02/02/2012 DEV NOR OGA RIGOBERTO ABRIL LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN Solicitud

1340

SSAPROBADO 0.00 200.00ABRIL QUINTEROS

RIGOBERTO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

415 353 02/02/2012 DEV NOR OGA ADRIAN BUSTOS, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL.1303

SSAPROBADO 0.00 437.50BUSTOS AGILA

ADRIAN

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 437.50 437.50 0.00

416 355 02/02/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA CHIQUE,

LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL.

1289 Y 1240

SSAPROBADO 0.00 50.00CHIQUE CASTILLO

CARMEN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

417 356 02/02/2012 DEV NOR OGA ANDREA RIVERA, LIQUIDACION

DE VIATICOS, SOL 1355

SSAPROBADO 0.00 150.00RIVERA

VILLAVICENCIO

ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

419 357 02/02/2012 DEV NOR OGA CAZAR ANDRE, LIQUIDACION DE

VIATICOS, SOL 894

SSAPROBADO 0.00 40.00CAZAR VILLACIS

ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE21

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

422 359 02/02/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA, LIQUIDACION DE

VIATICOS, SOL 585, 644, 645, 618

SSAPROBADO 0.00 15.21VERA RAMON

BOLIVAR MISAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.50 10.50 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 4.71 4.71 0.00

423 360 02/02/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA,

LIQUIDACION DE VIATICOS , SOL

1344 Y 1337

SSAPROBADO 0.00 215.00YACCHIREMA

SHUNGULI CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

424 361 02/02/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ, LIQUIDACION DE

VIATICOS , SOL 1332, 1323, 1304

SSAPROBADO 0.00 435.50BAEZ MOLINA JOSE

OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 387.50 387.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 37.00 37.00 0.00

426 362 02/02/2012 DEV NOR OGA JANETH ASANZA, LIQUIDACION


SSAPROBADO 0.00 50.00ASANZA ESPINOZA

JANETH DEL CAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

427 363 02/02/2012 DEV NOR OGA HENRY CAHUASQUI,

LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL

1348, 1210

SSAPROBADO 0.00 190.00CAHUASQUI LEMA

EDGAR HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

428 364 02/02/2012 DEV NOR OGA ROCIO ORRALA, LIQUIDACION DE

VIATICOS, SOL. 642, 641, 600, 628,

627, 626,

SSAPROBADO 0.00 240.00ROCIO MARIA

AUXILIADORA

ORRALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

429 365 02/02/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA, LIQUIDACION DE

VIATICOS, SOL. 1363, 1301

SSAPROBADO 0.00 841.50PACHALA POMA

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE22

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 841.50 841.50 0.00

431 366 02/02/2012 DEV NOR OGA JONATHAN FLORES,


902

SSAPROBADO 0.00 120.00FLORES URGILES

JONATHAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

432 367 02/02/2012 DEV NOR OGA JULIO PIMENTEL, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1233

SSAPROBADO 0.00 150.00PIMENTEL

VASQUEZ JULIO

SENEFEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

433 369 02/02/2012 DEV NOR OGA FERNANDA PACHECO,


1263

SSAPROBADO 0.00 50.00PACHECO

LUPERCIO

FERNANDA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

434 370 02/02/2012 DEV NOR OGA FERNANDO CEDEÑO,


1321


RIVADENEIRA

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

435 371 02/02/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION DE

VIATICOS , SOL 1327

SSAPROBADO 0.00 214.50ROSERO MINDA

DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

436 378 02/02/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL. 1320, 1284, 1362,

1357

SSAPROBADO 0.00 236.15OSCAR MAURICIO

ALMEIDA ORTIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 35.80 35.80 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 80.35 80.35 0.00

437 380 02/02/2012 DEV NOR OGA JOSE BARCO, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL. 633 Y 577

SSAPROBADO 0.00 32.25BARCO OROZCO

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.25 2.25 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE23

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



438 383 02/02/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ÑATO, LIQUIDACION


SSAPROBADO 0.00 200.00NATO LOACHAMIN

JORGE SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

439 385 02/02/2012 DEV NOR OGA JORGE PAREDES, LIQUIDACION


SSAPROBADO 0.00 120.00PAREDES

VALDIVIESO JORGE

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

440 387 02/02/2012 DEV NOR OGA LUIS TACOAMAN, LIQUIDACION


SSAPROBADO 0.00 210.00TACOAMAN

VILLAFUERTE LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

442 388 02/02/2012 DEV NOR OGA CESAR TORRES, LIQUIDACION

VIATICOS , SOL 1061

SSAPROBADO 0.00 120.00TORRES CLAVIJO

CESAR DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

443 389 02/02/2012 DEV NOR OGA EDUARDO QUIMBILCO,

LIQUIDACION VIATICOS SOL 1302

SSAPROBADO 0.00 320.00Quimbiulco Penafiel

Eduardo W


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

444 391 02/02/2012 DEV NOR OGA OSWALDO SERRANO,


1185

SSAPROBADO 0.00 120.00SERRANO ARIZAGA

PAUL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

458 358 02/02/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO VERA,


646

SSAPROBADO 0.00 30.00CASTRO VERA

ASTOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

474 459 03/02/2012 DEV NOR OGA WILLIAM CORELLA ,

LIQUIDACION VIATIOCS , SOL

1322 Y 1326

SSAPROBADO 0.00 80.70CORELLA WILIAN1707827760 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE24

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

475 457 03/02/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA,

LIQUIDACION VIATICOS, SOL 631

Y 643 DESCUENTO EN MAS

VIATICO SOL. 593

SSAPROBADO 0.00 208.50GRANDA LEON

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 177.50 177.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

476 408 03/02/2012 DEV NOR OGA DIEGO GARCIA, LIQUIDACION DE

VIATICOS, SOL. 897

SSAPROBADO 0.00 106.00GARCIA FLORES

DIEGO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

477 409 03/02/2012 DEV NOR OGA JULY ROMERO, LIQUIDACION

VIATICOS SOL 1193

SSAPROBADO 0.00 60.00ROMERO GARCIA

JULI YADIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

478 413 03/02/2012 DEV NOR OGA CLAUDIA TORAL, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1356

SSAPROBADO 0.00 150.00TORAL CISNEROS

CLAUDIA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

479 410 03/02/2012 DEV NOR OGA FIDEL NARANJO, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 898

SSAPROBADO 0.00 207.50NARANJO NUNEZ

FIDEL REBELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7.50 7.50 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

480 418 03/02/2012 DEV NOR OGA RUBEN ESPINOZA, LIQUIDACION

VIATICO SOL. 1314

SSAPROBADO 0.00 60.00ESPINOZA DIAZ

RUBEN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE25

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



481 441 03/02/2012 DEV NOR OGA RAUL CHUQUITARCO,

LIQUIDACION VIATICOS, SOL

1367, 1366.

SSAPROBADO 0.00 80.00CHUQUITARCO

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

482 447 03/02/2012 DEV NOR OGA MANUEL CRESPIN, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1182

SSAPROBADO 0.00 50.00CRESPIN

MANOSALVAS

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

483 454 03/02/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1334

SSAPROBADO 0.00 475.00BARROS SACAN

VLADIMIR

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 475.00 475.00 0.00

484 473 03/02/2012 DEV NOR OGA Luis Snayer reembolso de pasaje aereo

ruta Guayaquil- Quito el dia 11 de

Enero del 2011.- Partida 530301


SSAPROBADO 0.00 79.22SANYER LOPEZ

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 79.22 79.22 0.00

485 414 03/02/2012 DEV NOR OGA BALBINA ALVARADO


SEGUN SOLICITUDES 249, 516, 632

SSAPROBADO 0.00 275.00ALVARADO

RAMON MARIA

BALBINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00

486 411 03/02/2012 DEV NOR OGA EDGAR PEÑAFIEL LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN

SOLICITUDES 1006,

1236,758,759,1328.

SSAPROBADO 0.00 642.50PENAFIEL RUIZ

EDGAR A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 637.50 637.50 0.00

487 421 03/02/2012 DEV NOR OGA Logro Mercy Julieta LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN

SOLICITUDES 1030, 828,1025.

SSAPROBADO 0.00 165.00LOGRONO MERCY

JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 165.00 165.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE26

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



488 425 03/02/2012 DEV NOR OGA Andrade Racines David Roberto.


SEGUN Solicitud 1313.

SSAPROBADO 0.00 80.00ANDRADE

RACINES DAVID

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

489 445 03/02/2012 DEV NOR OGA Villacres Baldeon Jessica


SEGUN Solicitudes.- 1292,

1046,1117,1157,1158

SSAPROBADO 0.00 430.00VILLACRES

BALDEON JESSICA

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 430.00 430.00 0.00

490 448 03/02/2012 DEV NOR OGA Veronica Susana Calderon Carri.


Solicitudes 1156, 1276.-

SSAPROBADO 0.00 235.00VERONICA SUSANA

CALDERON CARRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 235.00 235.00 0.00

491 449 03/02/2012 DEV NOR OGA Cesar Coro Valente. LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN Solicitud 334.

-

SSAPROBADO 0.00 200.00CORO VALENTE

CESAR ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

492 450 03/02/2012 DEV NOR OGA Zamora Loor Maura LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN Solicitud 648.

-

SSAPROBADO 0.00 40.00ZAMORA LOOR

MAURA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

494 456 03/02/2012 DEV NOR OGA Teran Suarez Julio. LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN Solicitudes 1336,

1076.-

SSAPROBADO 0.00 250.00TERAN SUAREZ

JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

509 430 06/02/2012 DEV NOR OGA ManaY Romero Nancy Marlene

LIQUIDACION DE Viaticos Solicitud

1311

SSAPROBADO 0.00 90.00MANAY ROMERO

NANCY MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

510 495 06/02/2012 DEV NOR OGA Carmen Amelia Ribadeneira Bustos.


Solicitud 1243

SSAPROBADO 0.00 50.00RIBADENEIRA

BUSTOS CARMEN

AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE27

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

511 497 06/02/2012 DEV NOR OGA WILSON GUAMAN, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL 600, 601,

1083, 1199, 1287, 603, 951,

SSAPROBADO 0.00 640.00GUAMAN CHACHA

WILSON GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 640.00 640.00 0.00

512 507 06/02/2012 DEV NOR OGA HECTOR RODRIGUEZ,

LIQUIDCAION VIATICOS, SOL. 454

SSAPROBADO 0.00 181.50RODRIGUEZ

AVALOS HECTOR

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

513 505 06/02/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO, LIQUIDACION DE

VIATICOS, SOL. 636

SSAPROBADO 0.00 40.00COTO PLAZA

JULIETA EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

514 503 06/02/2012 DEV NOR OGA SILVANA ESPINOZA,


1358, 1124, 1147, 1359, 1369, 1346,

946,

SSAPROBADO 0.00 1,062.00ESPINOZA

ORDONEZ

SILVANA DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 112.00 112.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 950.00 950.00 0.00

515 501 06/02/2012 DEV NOR OGA DAYSI NUÑEZ, LIQUIDACION DE

VIATICOS , SOL. 13451275, 1341,

1342, 1365, 1004, 1143,

SSAPROBADO 0.00 850.00NUNEZ

PURUNCAJAS

DAYSI DE LOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 850.00 850.00 0.00

516 499 06/02/2012 DEV NOR OGA ARMANDO JAIRO LOPEZ,


1242 , 1267, 1317, 1347,

SSAPROBADO 0.00 225.00Lopez Acosta

Armando Jairo


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00

517 407 06/02/2012 DEV NOR OGA Energia Electrica correspondiente al

periodo del 2011-12-26 al 2012-01-25.

FACTURA 7267703 MEMO DE

PAGO


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE28

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 17.32 17.32 0.00

520 471 06/02/2012 DEV NOR OGA ACQUAMASTER CANCELACION

POR ADQUISICION DE

ARCHIVADORES METALICOS.-

solicitud 029 (Direccion Ncional de

Gestion Administrativa) PROCESO

CONTRALORIA, TCE Y

DEFENSORIA DEL PUEBLO,

FACTURA 360, ACTA ENTREGA,

INGRESO ACTIVOS, ORDEN

TRABAJO, REQUERIMIENTO,

PROFORMAS, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,450.00CUENTAS EN

PARTICIPACION

AQUAMASTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 3,450.00 3,450.00 0.00

522 472 06/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTOR CANCELACION POR


CEHVROLET GRAND VITARA


- Solicitud 061 ( Direccion Nacional de


44352 INFORMES, ORDEN


PROFORMA, MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 90.46 90.46 0.00

523 39 06/02/2012 DEV NOR OGA CLARO CONECEL PAGO DE

SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO ( CLARO ). solicitud

011 (Direccion Nacional de Gestion

Admnistrativa) FACTURA 518675

MEMO DE PAGO


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 38.94 38.94 0.00

524 519 06/02/2012 DEV NOR OGA PATRICIA LARREA, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1305, 1075, 1042,

1271

SSAPROBADO 0.00 500.00LARREA TORRES

PATRICIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 500.00 500.00 0.00

525 521 06/02/2012 DEV NOR OGA MARLENE JARRIN, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1318, 1306, 1285

SSAPROBADO 0.00 135.00JARRIN SANCHEZ

MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE29

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



526 107 06/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS Arriendo de

un espacio físico para almacenar los

materiales activos fijos que se van

liberando del Edificio Centenario.-



6483 MEMO DE PAGO


AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

527 102 06/02/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACIONN POR


funcionarios del CPCCS. Solicitud 026

( Direccion Nacional de Gestion

Administrativa) DEL 9 AL 13 ENERO,

FACTURA 48114, INFORMES,

COPIAS SOLICITUDES Y TICKETS

AEREOS, MEMO DE PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6,995.66 6,995.66 0.00

546 533 06/02/2012 DEV NOR OGA CECILIA PUJOTA, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1297

SSAPROBADO 0.00 90.00PUJOTA IMBA

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

547 467 06/02/2012 DEV NOR OGA JUANITA ORTEGA, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 865

SSAPROBADO 0.00 50.00ORTEGA JIMENEZ

JUANITA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

548 464 06/02/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA, LIQUIDACION

VIATICOS SOL. 612, 620 Y 621

SSAPROBADO 0.00 40.00MATA BRAVO

MANUEL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

549 529 06/02/2012 DEV NOR OGA DANIELA RODRIGUEZ,

LIQUIDACION VIATICOS, SOL.

1239


OREJUELA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE30

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



550 544 06/02/2012 DEV NOR OGA VIVIANA PAZMINO, LIQUIDACION


SSAPROBADO 0.00 90.00PAZMINO

MANTILLA

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

551 531 06/02/2012 DEV NOR OGA MIRIAM DAVILA, LIQUIDACION

VIATICOS, SOL 1283

SSAPROBADO 0.00 66.00DAVILA REYES

MIRIAM EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

552 542 06/02/2012 DEV NOR OGA MARIA ISABEL BOBOY,

LIQUIDACION VIATICOS, SOL.

1178

SSAPROBADO 0.00 120.00BOBOY CAICEDO

MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

553 539 06/02/2012 DEV NOR OGA Oswaldo Paul Serrano.-reembolso por

concepto de alimentancion y transporte

respectivamente. Partidas 530801

(Alimentos y Bebidas) 530301(Pasajes

al Interior.) del 27 y 28 de enero

informe, memo de pago

SSAPROBADO 0.00 10.00SERRANO ARIZAGA

PAUL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

554 543 06/02/2012 DEV NOR OGA Jonatha Flores.-reembolso por concepto

de alimentancion y transporte

respectivamente. Partidas

530301(Pasajes al Interior.) del 27 y 28

de enero informe, memo de pago en

azuay

SSAPROBADO 0.00 5.00FLORES URGILES

JONATHAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

555 541 06/02/2012 DEV NOR OGA Fernanda Chizaiza.-reembolso por

concepto de alimentancion y transporte

respectivamente. Partidas 530801

(Alimentos y Bebidas) 530301(Pasajes

al Interior.) del 27 y 28 de enero

informe, memo de pago en azuay

SSAPROBADO 0.00 10.00CHICAIZA

PULGARIN SILVIA

FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE31

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

562 557 07/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL

CANCELACION Por mantenimiento

de 20.000 kilómetros del vehiculo

chevrolet LUV D-MAX,placas

GEA-1013 color negro FACTURA

61981 ORDEN MANTENIMIENTO,

INFORMES, RQUERIMIENTO,


SSAPROBADO 0.00 266.56AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 266.56 266.56 0.00


CANCELACION Por mantenimiento

de 15.000 kilometros del vehiculo

chevrolet SZ color plateado de placas

GEA-1002.- Solicitud 2003(Direccion


FACATURA 61984 ORDEN

MANTENIMIENTO, INFORMES,

RQUERIMIENTO, PROFORMAS,

MEMO DE PAGO


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 111.81 111.81 0.00

564 558 07/02/2012 DEV NOR OGA SANTANDER FAUSTO- RECORD

SUMINISTROS COMPRA DE

NUMERADORAS AUTOMATICAS,.-

solicitud 044 (Direccion Nacional de

Gestion Administrativa)

COMISIONES CIDUADANAS

CONTRALORIA, TCE, DEFENSORIA

PUEBLO, FACTURA 67231, ORDEN

COMRPA INGRESO BODEBA,

INFORMES, REQUERIMIENTO,

PROFORMA, MEMO PAGO

SSAPROBADO 0.00 840.00SANTANDER

CASTELLANOS

FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 840.00 840.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE32

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



565 559 07/02/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ LUCRECIA- MULTICOLOR

CANCELACION POR Adquirir Sellos

necesarios para el desarrollo de los

concursos de designacion de

autoridades del denominado tercer

bloque.- solicitud 039(Direccion


FACTURA 1258, INGRESO

BODEGA, ORDEN COMPRA,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 4,815.00MUNOZ AYALA

LUCRECIA

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 4,815.00 4,815.00 0.00

569 545 07/02/2012 DEV NOR OGA Zambrano Jaramillo Maria Jeaneth.-

Pago de remuneraciones por concepto

de Comisiones Ciudadanas, 20 dias

laboradis correspondientes al mes de

noviembre del año 2011.

SSAPROBADO 0.00 3,833.20ZAMBRANO

JARAMILLO MARIA

JEANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

576 575 08/02/2012 DEV NOR OGA SRI CANCELACION POR

CONCEPTO DE MATRICULACION

VEHICULAR DE 20

AUTOMOTORES QUE SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL

CPCCS, ADQUIRIDOS Y EN

COMODATO.- Solicitud


Administrativa).

SSAPROBADO 0.00 1,400.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00


POR arriendo de oficina No. 705 de

febrero , alicuota FACTURA 361

MEMO DE PAGO


JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 550.00 550.00 0.00


POR reembolso de servicio electrico y

telefonico FACTURA 362 MEMO DE

PAGO


JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE33

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 20.95 20.95 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 117.96 117.96 0.00



CHEVROLET LUV DMAX COLOR

DORADO DE PLACAS PEI-3096. .-

Solicitud 2012-074(Direccion


FACTURA 44690 ORDEN SERVICIO,


MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 538.84 538.84 0.00


CANCELACION POR Arriendo de las

oficinas ubicadas en el Mezanine MES

DE FEBRERO.- Solicitud 035(



96206 MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 6,138.00 6,138.00 0.00


CANCELACION POR REEMBOLSO

POR ENERGIA ELECTRICA MES DE

DICIEMBRE 2011. FACTURA 96207

MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 285.37 285.37 0.00

592 581 09/02/2012 DEV NOR OGA Monica Murillo.- reembolso por

concepto de alimentacion por

actividades realizadas en la provincia

de Manabi en el proceso de inscripcion

del tercer bloque.- partida 530801

(Alimentos y bebidas). INFORME,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 4.00MURILLO MORA

MONICA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE34

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



593 582 09/02/2012 DEV NOR OGA Katiuska Loor, .- reembolso por

concepto de alimentacion por

actividades realizadas en la provincia

de Manabi en el proceso de inscripcion

del tercer bloque.- partida 530801

(Alimentos y bebidas). INFORME,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 4.00LOOR CEDENO

KATIUSKA

NATACHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 4.00 4.00 0.00



oficionas ubicadas en el primer piso

MES DE FEBRERO Este servicio

afecta a la actividad.- Solicitud 036

(Direccion Nacional de Gestion


96201, MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 8,995.00 8,995.00 0.00

595 588 09/02/2012 DEV NOR OGA MARICELA ARMIJOS BERRU,

REEMBOLSO POR ALIMENTACION

(530801) 5.00 USD y PASAJES AL

INTERIOR (530301) 5.00 USD DEL

27 DICIEMBRE EN ZAMORA


Armijos Berru


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

596 589 09/02/2012 DEV NOR OGA FANNY BURGUAN, REEMBOLSO

POR ALIMENTACION (530801)5.00

USD; PASAJES AL INTERIOR

(530301) 5.00 USD DEL 27

DICIEMBRE EN ZAMORA


CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE35

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



602 585 10/02/2012 DEV NOR OGA DEPORTIVA CANCELACION POR

ARRIENDO DE PARQUEDERO

PARA BUSETONES DEL CPSCCS

DE ENERO Y FEBRERO .- Solicitud


Administrativa) FACTURA 3044

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 480.00DEPORTIVA1792144043001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

603 586 10/02/2012 DEV NOR OGA RECORD SUMINISTROS

CANCELACION POR

ADQUISICION DE MATERIALES D

E OFICINA PROCESO TERCER

BLOQUE .- solicitud 052 ( Direccion


FACTURA 67232, 67259 ORDEN

COMPRA, INGRESO BODEGA,


MEMO DE PAGO


CASTELLANOS

FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 82.80 82.80 0.00

605 601 10/02/2012 DEV NOR OGA GMS VIZUETE ALCOCER

CANCELACION POR MURAL Y

MIROPERFORADOS CON LOGO

DEL CPCCS PARA EL NUEVO

EDIFICIO.- Solicitud 008 ( Direccion


FACTURA 651 ACTA ENTREGA,

ORDEN TRABAJO,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,850.00VIZUETE ALCOCER

NELSON ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00


cancelación facturas

numero002-006-000061654 y

002-006-000061655 de Automotores

Continental S.a.- Solicitud


Administrativa) ORDEN



MEMO DE PAGO


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE36

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530405 0000 001 0 268.31 268.31 0.00



CEHVROLET GRAND VITARA

COLOR GRIS DE PLACAS PEN-978.

- Solicitud 055 (Direccion Nacional de


44353, 44354, 44355 ORDENE



MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,311.11ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 3,311.11 3,311.11 0.00


PROVISION de boletos aereos para los

servidores y funcionarios del CPCCS.



48172, COPIAS SOLICITUDES,

TICKETS ELECTRONICOS,



VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6,333.58 6,333.58 0.00

615 609 10/02/2012 DEV NOR OGA CNT CONSUMO MES DE ENERO,

FACTURAS 23118229, 23118228,

23118232, 23118233, 23118234,

23118226, 23118231, 23118237,

23118230

MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,890.67 2,890.67 0.00

629 625 13/02/2012 DEV NOR OGA BARRAGAN MIARA

CANCELACION POR 20 DIAS DE

DIETAS DEL 5 AL 31 DE ENERO DE

2012, PARTIDA 570301 FACTURA

459, INFORME, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,833.20BARRAGAN

CHILUISA MARIA

ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE37

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



630 623 13/02/2012 DEV NOR OGA CARRERA IVAN CANCELACION

POR 20 DIAS DE DIETAS DEL 5 AL

31 DE ENERO DE 2012, PARTIDA

570301 FACTURA 75, INFORME,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,833.20CARRERA

CARDENAS IVAN

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

631 618 13/02/2012 DEV NOR OGA Nuñez Chavez Jose Antonio.- Pago de

remuneraciones por concepto de

Comisiones Ciudadanas, 20 dias

laborables correspondientes al 04 al 31

de Enero 2012. FACTURA 431,


SSAPROBADO 0.00 3,833.20NUNEZ CHAVEZ

JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

632 626 13/02/2012 DEV NOR OGA VEGA JAIME OSWALDO

CANCELACION POR 20 DIAS DE

DIETAS DEL 5 AL 31 DE ENERO DE

2012, PARTIDA 570301 FACTURA

15001, INFORME, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,833.20VEGA FIGUEROA

JAIME OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

633 616 13/02/2012 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS


RADIO- QUITO - MES ENERO 2012.



SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

634 166 13/02/2012 DEV NOR OGA CNT CANCCELACION POR

SERVCIO DE ENLACE

QUITO-GUAYQUIL-ESMERALDAS

MES DE ENERO, FACTURA

23184516, 23118227, 23118235

MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,597.64 3,597.64 0.00

635 617 13/02/2012 DEV NOR OGA MIRYAM LOOR, COMISIONADA,

COBRO DE DIETAS DEL 4 AL 31 DE

ENERO DEL 2012 FACTURA 533


SSAPROBADO 0.00 3,833.20LOOR BRAVO

MIRYAN

ASUNCION


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE38

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

636 619 13/02/2012 DEV NOR OGA CESAR LEON PAGO DE DIETAS A

COMISIONADO ,

CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31

DE ENERO 2012, PARTIDA 570301

PROCESO DEFENSORIA PUBLICA,

FACTURA 102 INFORME, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,833.20LEON VELEZ

CESAR EUDALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

637 587 13/02/2012 DEV NOR OGA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

CUENCA CONVENIO ESPECIFICO

DE COOPERACION

INSTITUCIONAL ENTRE EL CPCCS

Y EL GAD DE CUENCA CON EL

FIN DE IMPULSAR UB PROCESO

COGNOSITIVO TRANSP. PART, Y

CONTROL SOCIAL. FACTURA 1705,

ANTCIPO,

SSAPROBADO 0.00 35,000.00ILUSTRE

MUNICIPALIDAD

DE CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 10,500.00 10,500.00 0.00

001 000 001 530601 0000 998 0 24,500.00 24,500.00 0.00

650 644 14/02/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia .-

reembolso de pasaje terrestre , factura

No. 08280 ruta Quito- Santo Domingo

dia 20 de Enero del 2012, factura No.

08306 ruta Santo Domingo- Quito, 23

de Enero del 2012.

SSAPROBADO 0.00 33.00TRONCOSO

HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 33.00 33.00 0.00

651 643 14/02/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia.-

reembolso de pasaje terrestre del 30

enero ruta Santo Domingo - Quito,

Factura No. 08357.- Partida 530301



HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


reembolso de pasaje terrestre del 11 y

13 enero .- partida 530301 pasajes al

interior. Facturas No. 8230- 8229.


HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE39

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

653 645 14/02/2012 DEV NOR OGA Mnuel Orlando Troncosi Heredia.-

reembolso de pasaje de terrestre Fctura

No. 08415 ruta Quito- Sto. Domingo

03 de Febrero del 2012, Factura No.

08416 rut Sto. Domingo 06 de febrero.


HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 33.00 33.00 0.00

654 640 14/02/2012 DEV NOR OGA DIANA MIJAS CASTILLO PAGO DE

DIETAS A COMISIONADA

PROCESO CGE DE ENERO 4 AL

31/2012 PARTIDA 570301


PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,833.20MIJAS CASTILLO

DIANA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

655 641 14/02/2012 DEV NOR OGA MEJIA SUAREZ VANESSA DEL

ROCIO CANCELACION DE 19 dias

DE DIetas del 05 al 31 de Enero del

2012.- dietas 570301. FACTURA 52


SSAPROBADO 0.00 3,641.54MEJIA SUAREZ

VANESSA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00

660 649 14/02/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ DANIELA


SEGUN SOLICITUD 1043


OREJUELA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

661 656 14/02/2012 DEV NOR OGA HINOJOSA SABY DINORAT


SEGUN SOLICITUD 1063

SSAPROBADO 0.00 209.00HINOJOSA COPETE

SABY DINORAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

662 657 14/02/2012 DEV NOR OGA ROSERO DAVID LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOLICITUD 1140


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 143.00 143.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE40

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



663 658 14/02/2012 DEV NOR OGA NANY ROMERO NANCY


SEGUN SOLICITUD 1200,

SSAPROBADO 0.00 90.00MANAY ROMERO

NANCY MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

664 659 14/02/2012 DEV NOR OGA LUCY BLACIO LIQUIDACION DE



Pereira


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

733 718 16/02/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ENDARA TITO

MAURICIO.- compensación por

residencia enero del 2012,

correspondiente a los servidores q

tienen su domicilio habitual , fuera de la

ciudad en la cual prestan sus servicios

estipulado art. 124 LOSEP.- Partida

530306 Viáticos por Gastos de

Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

743 719 16/02/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO

FERNÁNDEZ-SALVADOR

MARCELO VICENTE.- compensación

por residencia enero del 2012,






Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO

FERNANDEZ

SALVADOR

1400457568 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

746 720 16/02/2012 DEV NOR OGA LARREA TORRES PATRICIA

ELIZABETH.- compensación por







Residencia.


PATRICIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE41

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

750 721 16/02/2012 DEV NOR OGA LEON CERCADO JESENIA

PATRICIA.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00LEON CERCADO

JESENIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

753 722 16/02/2012 DEV NOR OGA LLASAG FERNÁNDEZ MILTON

GALO.- compensación por residencia

enero del 2012, correspondiente a los

servidores q tienen su domicilio

habitual , fuera de la ciudad en la cual

prestan sus servicios estipulado art.

124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos

por Gastos de Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00LLASAG

FERNANDEZ

MILTON GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

756 723 16/02/2012 DEV NOR OGA MADRID CEPEDA JUAN CARLOS.-

compensación por residencia enero del

2012, correspondiente a los servidores

q tienen su domicilio habitual , fuera de

la ciudad en la cual prestan sus

servicios estipulado art. 124 LOSEP.-

Partida 530306 Viáticos por Gastos de

Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00MADRID CEPEDA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

757 724 16/02/2012 DEV NOR OGA MASSÓN FIALLOS TANIA








Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00MASSON FIALLOS

TANIA PATRICIA

1600216236 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE42

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



759 725 16/02/2012 DEV NOR OGA MÉNDEZ CORTEZ CARLOS

WAHINGTON.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00MÉNDEZ CORTEZ

CARLOS

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

760 726 16/02/2012 DEV NOR OGA MINDA MALDONADO MARITZA

MAGALI.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 365.00MINDA

MALDONADO

MARITZA MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

761 727 16/02/2012 DEV NOR OGA MIRANDA PEREZ JUANA LUISA.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

771 729 16/02/2012 DEV NOR OGA MONSERRATE LLAMUCA BETTY

DEL ROCIO.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00MONSERRATE

LLAMUCA BETTY

DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE43

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



772 730 16/02/2012 DEV NOR OGA MOYA LOOR PATRICIA

ALEXANDRA.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00MOYA LOOR

PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

773 734 16/02/2012 DEV NOR OGA ORDEÑANA SIERRA PATRICIA

TATIANA.- compensación por







Residencia.-


SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

774 738 16/02/2012 DEV NOR OGA ORTEGA JIMÉNEZ JUANITA

ANDREA.- compensación por







Residencia.


JUANITA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

775 739 16/02/2012 DEV NOR OGA PACHECO LUPERCIO FERNANDA

LUCÍA .- compensación por residencia








LUPERCIO

FERNANDA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE44

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



776 740 16/02/2012 DEV NOR OGA PACHECO RODRÍGUEZ EVA DEL

PILAR.- compensación por residencia








RODRIGUEZ EVA

DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

778 742 16/02/2012 DEV NOR OGA PEÑAFIEL RUIZ EDGAR ALPIDIO.-







Residencia.


EDGAR A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

779 744 16/02/2012 DEV NOR OGA PIMENTEL VASQUEZ JULIO

SENEFELDER .- compensación por







Residencia.


VASQUEZ JULIO

SENEFEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

780 735 16/02/2012 DEV NOR OGA RAMÍREZ MURILLO MIGUEL

ANGEL.- compensación por residencia







SSAPROBADO 0.00 511.00RAMIREZ MURILLO

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE45

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



782 737 16/02/2012 DEV NOR OGA REDIN PARREÑO VICENTE

ANIBAL.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00REDIN PARRENO

VICENTE ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

783 745 16/02/2012 DEV NOR OGA RIVADENEIRA DUMAS CARLOS

ALBERTO .- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00RIVADENEIRA

DUMAS CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

784 747 16/02/2012 DEV NOR OGA RIVAS ALEMÁN MARIO ALFONSO.

- compensación por residencia enero del






Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00RIVAS ALEMAN

MARIO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

785 748 16/02/2012 DEV NOR OGA RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA








Residencia.


VILLAVICENCIO

ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE46

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



786 749 16/02/2012 DEV NOR OGA ROCA SALAZAR REINALDO

RODRIGO.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA SALAZAR

REINALDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

787 751 16/02/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ OREJUELA DANIELA.







Residencia.


OREJUELA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

788 752 16/02/2012 DEV NOR OGA ROSERO MINDA DAVID

ALEJANDRO.- compensación por







Residencia.


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

789 754 16/02/2012 DEV NOR OGA RUÍZ MARTÍNEZ PABLO RAFAEL.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00RUÍZ MARTÍNEZ

PABLO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE47

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



791 758 16/02/2012 DEV NOR OGA SALINAS POZO MARCO ANTONIO.

- compensación por residencia enero a

diciembre del 2012, correspondiente a

los servidores q tienen su domicilio






MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

793 762 16/02/2012 DEV NOR OGA SALTOS RIVAS WILTON RAFAEL .-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00SALTOS RIVAS

WILTON RAFAEL

1309386744 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

796 763 16/02/2012 DEV NOR OGA TERÁN SUÁREZ JULIO CÉSAR.-







Residencia.


JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

797 764 16/02/2012 DEV NOR OGA TIRSIO MUÑOZ IVÁN RAMIRO.-

compensación por residencia enero a

del 2012, correspondiente a los






SSAPROBADO 0.00 511.00TIRSIO MUNÓZ IVÁN

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE48

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



800 765 16/02/2012 DEV NOR OGA TORAL CISNEROS CLAUDIA

GABRIELA .- compensación por







Residencia.


CLAUDIA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

804 766 16/02/2012 DEV NOR OGA TORRES TORRES MANUEL

HERNÁN .- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 365.00TORRES TORRES

MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

807 767 16/02/2012 DEV NOR OGA TRONCOSO FERRIN CARMEN

ISABEL.- compensación por residencia







SSAPROBADO 0.00 511.00CARMEN

TRONCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

810 768 16/02/2012 DEV NOR OGA VARGAS SALAZAR GAVINO.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00VARGAS SALAZAR

GAVINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE49

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



812 769 16/02/2012 DEV NOR OGA VÁSQUEZ PAREDES JOSÉ

ALFREDO.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00VAZQUEZ PAREDES

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

814 770 16/02/2012 DEV NOR OGA VELÁZQUEZ PEZO ANTONIO

VICENTE.- compensación por







Residencia.


ANTONIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

816 689 16/02/2012 DEV NOR OGA Abad Bastidas Zoila Marlene.-

compensacion por residencia enero del


q tienen su domicilo habitual , fuera de



Partida 530306 Viaticos por Gastos de

Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 365.00ABAD BASTIDAS

ZOILA MARLENE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

817 690 16/02/2012 DEV NOR OGA Abarca Chavez Xavier Fabricio.-

compensacion por residencia enero del


q tienen su domicilo habitual , fuera de



Partida 530306 Viaticos por Gastos de

Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 511.00ABARCA CHÁVEZ

XAVIER FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE50

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



819 691 16/02/2012 DEV NOR OGA ABRIL QUINTEROS RIGOBERTO

MAURICIO.- compensacion por



tienen su domicilo habitual , fuera de la



530306 Viaticos por Gastos de

Residencia.-


RIGOBERTO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

821 692 16/02/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE BONILLA MARIELA

VIVIANA.- compensación por







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 365.00AGUIRRE BONILLA

MARIELA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

822 693 16/02/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ DELGADO JOSE LUIS.-







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 511.00ALVAREZ

DELGADO JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

824 694 16/02/2012 DEV NOR OGA ARENILLA SOLIS ALFREDO

GEOVANNY.- compensación por







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 365.00ARENILLAS SOLIS

ALFREDO

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE51

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



825 695 16/02/2012 DEV NOR OGA BANEGAS CEDILLO MONICA

EULALIA.- compensación por







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 876.00BANEGAS

CEDILLOS MONICA

EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

827 696 16/02/2012 DEV NOR OGA BENAVIDES LUQUE MONICA







por Gastos de Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 511.00BENAVIDES LUQUE

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

828 699 16/02/2012 DEV NOR OGA CARRASCO CACHINELLI CARLOS

GUILLERMO .- compensación por







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 511.00CARRASCO

CACHINELLI

CARLOS GUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

830 700 16/02/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL SUAREZ RICARDO

RENE.- compensación por residencia







SSAPROBADO 0.00 657.00CARVAJAL SUÁREZ

RICARDO RENÉ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE52

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



832 701 16/02/2012 DEV NOR OGA CEDEÑO RIVADENEIRA

FERNANDO ENRIQUE.-







Residencia.-


RIVADENEIRA

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

833 702 16/02/2012 DEV NOR OGA CHIQUE CASTILLO CARMEN

ALEXANDRA .- compensación por







Residencia.-


CARMEN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

836 703 16/02/2012 DEV NOR OGA CORTEZ BASSANINI GISELLA DEL

ROSARIO.- compensación por







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 365.00CORTEZ BASSANINI

GISELLA DEL

ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

838 704 16/02/2012 DEV NOR OGA CRESPÍN MANOSALVAS MANUEL

ANTONIO.- compensación por







Residencia.-


MANOSALVAS

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE53

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

839 705 16/02/2012 DEV NOR OGA CUARAN ROSERO PIEDAD DEL

ROCIO .- compensación por residencia







SSAPROBADO 0.00 511.00CUARAN ROSERO

PIEDAD DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

840 706 16/02/2012 DEV NOR OGA DOMÍNGUEZ CASTRO JENNY

DORA .- compensación por residencia







SSAPROBADO 0.00 657.00DOMINGUEZ

CASTRO JENNY

DORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

841 707 16/02/2012 DEV NOR OGA DURAN OYERVIDE ALONSO

FERNANDO.- compensación por







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 730.00DURAN OYERVIDE

ALONSO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

842 820 16/02/2012 DEV NOR OGA ESPINOZA DIAZ RUBEN DARIO.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 635.81ESPINOZA DIAZ

RUBEN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 635.81 635.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE54

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



843 818 16/02/2012 DEV NOR OGA ESPINOZA ORDOÑEZ SILVANA DE

LOURDES.- compensación por







Residencia.


ORDONEZ

SILVANA DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00

844 710 16/02/2012 DEV NOR OGA FLORES DE VALGAZ PINCAY

BLANCA ROSAURA.- compensación

por residencia enero del 2012,






Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES DEVALGA

PINCAY BLANCA

ROSAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

846 711 16/02/2012 DEV NOR OGA FLORES YEPEZ CRACE ANGELA.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES YEPEZ

GRACE ANGELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

847 712 16/02/2012 DEV NOR OGA GALLARDO HIDROBO WILSON

STALIN.- compensación por residencia







SSAPROBADO 0.00 730.00GALLARDO

HIDROBO WILSON

STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE55

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



849 713 16/02/2012 DEV NOR OGA GUALUNTUÑA DAVILA LUIS

ADRIAN .- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 730.00GUALUNTUNA

DAVILA LUIS

ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

851 815 16/02/2012 DEV NOR OGA HERRERA PARRA VICTOR








Residencia.

SSAPROBADO 0.00 197.81HERRERA PARRA

VICTOR

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 197.81 197.81 0.00

852 715 16/02/2012 DEV NOR OGA HIDALGO JORDÁN ANA MARÍA.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

853 813 16/02/2012 DEV NOR OGA Hidalgo Villalva Jorge Mitchell.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 379.13HIDALGO

VILLALVA JORGE

MITCHELL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 379.13 379.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE56

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



854 795 16/02/2012 DEV NOR OGA Iñiguez Rios Paul Manuel.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 447.42INIGUEZ RIOS

PAUL MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 447.42 447.42 0.00

856 831 16/02/2012 DEV NOR OGA CADENA ALVARADO LEONARDO

DANIEL.- compensación por







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 153.06CADENA

ALVARADO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 153.06 153.06 0.00

858 829 16/02/2012 DEV NOR OGA REA TOCTA FABIAN DONALDO.-







Residencia.

SSAPROBADO 0.00 164.84REA TOCTA FABIAN

DONALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 164.84 164.84 0.00

859 826 16/02/2012 DEV NOR OGA PALACIOS BURGOS ITALIA








Residencia.

SSAPROBADO 0.00 635.81PALACIOS BURGOS

ITALIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 635.81 635.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE57

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



860 823 16/02/2012 DEV NOR OGA BLACIO PEREIRA LUCY ELENA.-







Residencia.


Pereira


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 518.06 518.06 0.00

863 673 17/02/2012 DEV NOR OGA Males Ayala Byron Mauricio.- 19 dias

de cobro de dietas del 05 al 31 de Enero

del 2012.- dietas 570301. Comision de

designacio del TCE

SSAPROBADO 0.00 3,641.54MALES AYALA

BYRON MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00

868 688 22/02/2012 DEV NOR OGA Mnuel Orlando Troncosi Heredia.-

reembolso de pasaje de terrestre Fctura

No. 08466 ruta Quito- Sto. Domingo

10 de Febrero del 2012, Factura No.

08463 rut Sto. Domingo 13 de febrero.



HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

869 672 22/02/2012 DEV NOR OGA Oberliza Mina Valencia.- reembolso de

pasaje aereo ruta Quito Guayaquil,

correspondiente al dia 06 de Enero del

2012.- Partida 530301 Pasajes al

Interior. INFORME, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 81.90MINA VALENCIA

OBERLIZA EST


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 81.90 81.90 0.00

870 845 22/02/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ITLS revision tecnica

vehicular de automotores que se

encuentran al servicio del CPCCS, y

adquridos en comodato. Solicitud 2012

- 109 (Direccion Nacional de Gestion


ORDEN SERVICIO,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 213.51CONSORCIO ITLS

INSPECCION

TECNICA LONGING


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 213.51 213.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE58

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



871 670 22/02/2012 DEV NOR OGA ALVARADO EDWIN

CANCELACION SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO

PROVINCIAL, APOYO LOGÍSTICO

Y TÉCNICOS, SECRETARÍA

GENERA ETAPA DE RECEPCIÓN

DE CARPETAS QUE CULMINA EL

VIERNES 27 DE ENERO 2012 A LAS

24H00; DEL TERCER BLOQUE-

CONCURSOS: CONTRALORÍA,

T.C.E Y DEFENSOR PÚBLICO.

FACTURA 5128

SSAPROBADO 0.00 1,896.50ALVARADO

AVALOS EDWIN

GUALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,896.50 1,896.50 0.00

872 665 22/02/2012 DEV NOR OGA CATRO WILSON Pago de Factura No.

0000706 por un valor de 79,50 MAS

IVA, correspondiente al consumo de 53

botellones de los meses

correspondientes desde el 24 de

Noviembre del 2011 hasta el 27 de

enero del 2012.Solicitud 2012


Administrativa).ACATA ENTREGA,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 79.50CASTRO CASTRO

WILSON HELEORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 79.50 79.50 0.00

873 855 22/02/2012 DEV NOR OGA FORTUNATO FIGUEROA

CANCELACION Mantenimientos de

Baños del CPCCS. Solicitud 102(



ORDEN SERVICIO, ACTA

ENTREGA, INFORME, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 118.00FIGUEROA MEDINA

FORTUNATO VIDAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 118.00 118.00 0.00

874 174 22/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100 PAGO

DE ALICUOTAS DEL PISO 2 Y

OFICINA 707.- Solicitud 058 (


Administrativa) MES DE FEBRERO,

FACTURA 6478,6467 MEMO DE

PAGO


AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE59

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530502 0000 001 0 1,350.30 1,350.30 0.00

875 604 22/02/2012 DEV NOR OGA MAYO PUBLICIDAD Servicio de dos

publicaciones convocatoria a

impuganacion ciudadana de

postulantes a comisiones ciudadanas de

seleccion, y publicacion de los listados

definitivos se estas comisiones

ciudadanas de seleccion ya

conformadas. FACTURA 22880,

INFORMES, PUBLICACIONES,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 44,568.50MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 13,370.55 13,370.55 0.00

001 000 001 530207 0000 998 0 31,197.95 31,197.95 0.00

876 113 22/02/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR

SERVICIO de internet inalámbrico

como herramienta de trabajo para los

miembros del Pleno del CPCCS y otras

áreas según las necesidades planteadas.

- Solicitud 056 (Direccion Nacional de




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 495.00 495.00 0.00

877 848 22/02/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ AYALA LUCRECIA

CANCELACION Mantenimientos de

Sellos y numeradoras.- Solicitud

2012-069( Direccion Nacional de

Gestion Adminstrativa). FACTURA

1301, ACTA ENTREGA, ORDEN

SERVICIO, RQUERIMIENTO, MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 150.00MUNOZ AYALA

LUCRECIA

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

878 309 22/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL SA PAGO SERVICIO

MOVITOK MWES DE ENERO .-


Gestion Administrativa). FACTURA

12207660, MEMO DE PAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 29.21 29.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE60

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



880 680 22/02/2012 DEV NOR OGA PETROECUADOR Pago de Factura

1059 EP PETROECUADOR MES DE

ENERO, INFORMES, MEMO DE

PAGO GUIAS DE ENTREGA DE

COMBUSITBLE QUITO


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,498.11 1,498.11 0.00

882 676 22/02/2012 DEV NOR OGA Petro Ecuador Factura No.

009-023-000000-368 emitada por EP

PETROECUADOR GUAYAQUIl.

MES DE ENERO, INFORME, GUIAS

DE COMBUSTIBLE, MEMOD E

PAGO


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 518.56 518.56 0.00

884 886 22/02/2012 DEV NOR OGA Inmobiliaria R Y J C.A.-reembolso de

servicios basicos del mes de diciembre

del 2011(factura No.

001-001-021399302 de cnt.-

001-006-006656172 de la EEQ .)



C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 5.62 5.62 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

887 686 22/02/2012 DEV NOR OGA LUGMANA MARIO ORLANDO

CANCELACION POR arriendo de una

bodega para almacenamiento de un

ascensor y otros materiales desalojados

del Edificio Centenario. solicitud 028


Administrativa) FACTURA 104, 103,

CONTRATO, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 700.00LUGMANA

LLUMIQUINGA

MARIO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


CANCELACIION POR Arriendo de

bodega para el archivo de la Dirección

Nacional de Gestión Financiera del

CPCCS. FACTURA 4317, 4318,

MEMO DE PAGO


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE61

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



889 683 22/02/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR consumo

telefonico del CPCCS Delegacion

Guayas correspondientes al mes de

Enero . FACTURAS 23143782,

23148724, 23148723, 23148722,

23143779, 23143780, 23148725,



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 150.74 150.74 0.00

896 893 23/02/2012 DEV NOR OGA MARTEC CANCELACION POR

ADQUISICION de 2 fusores para la

Impresora Xerox Work Centre 5230,



50630INGRESO Y EGRESO

BODEGA, ORDEN COMPRA,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 520.00MARKETING

TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 520.00 520.00 0.00

897 857 23/02/2012 DEV NOR OGA CAZA ALUISA JAIME,

CANCELACION POR Cambio de

Seguridad de las oficinas del CCS-

TRIBUNAL CONTENSIOSO

ELECTORAL.- Solicitud 2012-105


Administrativa). FACTURA 918, 916,

ACTA ENTREGA, ORDEN



SSAPROBADO 0.00 686.00CAZA ALUISA

JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 686.00 686.00 0.00

898 169 23/02/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CANCELACION POR

monitoreo de medios MES DE ENERO

.- Solicitud 005(Coordinacion General

de Comunicacion) FACTURA 15055,


SSAPROBADO 0.00 650.00ESTADISTICA Y

SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 650.00 650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE62

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



899 892 23/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

CONTRATACIÓN DE LOCAL PARA

PRUEBAS DE OPOSICIÓN DE LOS

ASPIRANTES A LA CONTRALORIA

GENERAL DEL ESTADO.- Solicitud

2012-133(Direccion Nacional de


423 CONTRATO, MEMO DE PAGO


METROPOLITANA

DE GESTION DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

900 669 23/02/2012 DEV NOR OGA HUMBERTO ALVAREZ

CANCELACION PAGO DE DIETAS

DEL 5 AL 31 DE ENERO DE 2012,

PARTIDA 570301 FACTURA 104,


SSAPROBADO 0.00 3,833.20ALVAREZ RUILOVA

PETRONIO

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00



consumo de energia electrica en el

mezanine del Edificio Amazonas 100.-

Facturas No. 001-001-000096215, No.

001-001-000096216. DE ENERO,



S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 290.20 290.20 0.00


CANCELACION POR mantenimiento

LUV D-MAX, GXI-421.- Solicitud



INFORME, ORDEN TRABAJO,


MEMO DE PAGO


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 241.38 241.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE63

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANACELACION POR

Mantenimiento D-MAX placas

PEI-3718 (Solicitud 2011 Direccion



ORDEN TRABAJO,

REQUERIMIENTO, PROFORMAL

MEMO DE PAGO


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 40.24 40.24 0.00




VINO DE PLACAS PEI-3097,

solicitud 2012-085 FACTURA 45134,

ORDEN MANTENIMIENTO,


MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 80.95 80.95 0.00

907 904 23/02/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZOANS


consumo telefono de oficinas en el

mezanine del Edificio Amazonas 100.-

Facturas No. 001-001-000096215, No.

001-001-000096216. FACTURA

96216, MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 62.75 62.75 0.00

908 69 23/02/2012 DEV NOR OGA LARA FERNANDO CANCELACION

POR SERVICIO DE HOSTING

HOSPEDAJE SITIO WEB DEL

CPCCS. Solcitud 042(Direccion

Nacional de Tecnologias de la

Informacion) MES DE FEBRERO,

FACTURA 437, INFORME, MEMO

DE PAGO


FERNANDO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 397.00 397.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE64

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



909 684 23/02/2012 DEV NOR OGA EMER 24 CANCELACION POR

SERVICIO DE VIGILANCIA

BODEGAS MES DE ENERO Y

FEBRERO ( monitoreo).- Solicitud

040.- ( Direccion Nacional de Gestion


115631 INFORME, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 72.00EMERGENCY

SYSTEM SYSEMER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 72.00 72.00 0.00

911 674 23/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL SA CANCEALCION POR

ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS

CELULARES PARA EL PLAN DEL

SERVICIO DE MOVITALK DE 5

LÍNEAS NUEVAS FACTURA

1006241, INGRESO ACTIVOS,

ACTA ENTREGA. ORDEN COMPRA,




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 95.00 95.00 0.00

923 919 24/02/2012 DEV NOR OGA PAREDES MYRIAM -MAYORPIEL

CANCELACION POR Impresión de

3000 hojas A4 y 50 sobres tamaño

oficio INSTITUCIONAL.- Solicitud



ACTA ENTREGA, ORDEN

SERVICIO, REQUERIMIENTO,


SSAPROBADO 0.00 134.25PAREDES

CERVANTES

MYRIAN PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 134.25 134.25 0.00

924 913 24/02/2012 DEV NOR OGA BARRIONUEVO MARCO


TRANSPORTE VEEDURIA

CIUDADANA A REALIZARCE EN

LA CIUDAD DE QUITO EL

SABADO 28/1/2012.- Solicitud



1003, INFORME, REGISTRO

PARTICIPANTES, ORDEN


SSAPROBADO 0.00 750.00BARRIONUEVO

TOROCHE MARCO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE65

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530205 0000 001 0 750.00 750.00 0.00

925 914 24/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA KAYU

CONTRATAR EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN VEEDURIA

CIUDADANA A REALIZARCE EN

LA CIUDAD DE QUITO EL




15286, ORDEN SERVICIO,

INFORMES, REGISTRO FIRMAS,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 220.00CASTRO ANDRADE

VERONICA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 220.00 220.00 0.00

926 895 24/02/2012 DEV NOR OGA MORETA GABRIELA SERVICIO

ALIMENTACION TALELR 28

ENERO EN QUITO EL SABADO

28/1/2012.- Solicitud 2012-

072(Direccion Nacional de Control

Social) FACTURA 22, INFORMES,

ORDEN SERVICIO, REGISTRO

FIRMAS, PROCESO LIBRE

OPOSICION Y MERITOS,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 57.75MORETA VILLACIS

GABRIELA JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 57.75 57.75 0.00

927 309 24/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL- MOVIESTAR

CANCELACION POR PAGO

SERVICIO MOVITALK. DE

FEBRERO- Solicitud 038 (Direccion


FACTURA 12375401, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 550.78OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE66

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



928 894 24/02/2012 DEV NOR OGA RIOEXPRES TOURS SERVICIO DE

TRANSPORTE QUITO-

RIOBAMBA-QUITO TALLER DE

CAPACITACION EN MECANISMOS

DE CONTROL SOCIAL Y

VEEDURIA CIUDADANA EN

QUITO EL SABADO 28/1/2012.-

Solicitud 2012- 072(Direccion

Nacional de Control Social) FACTURA

449, ORDEN SERVICIO, INFORMES,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 140.00RIOEMPRES TOURS

S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

929 917 24/02/2012 DEV NOR OGA CORDERO JOSE GERARDO-LA

COSTA CANCEALCION POR

SERVICIIO ALIMENTACION

FUNCIOANRIOS CPCCS QUITO

DEL 30 ENERO AL 15 FEBRERO,

CONTRATO nO.

583-0000-0000-0002-2012 FACTURA

942, RESOLUCIONES, PLIEGOS,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 8,805.77CORDERO

ESPINOZA JOSE

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 8,805.77 8,805.77 0.00

935 933 24/02/2012 DEV NOR OGA Miryam Loor Bravo.- reembolso de

pasaje aereo.- correspondiente al dia 06

de Enero del 2012.- ruta Quito- Manta.-

Partida 530301 Pasajes al

Interior.INFORMES, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 74.06LOOR BRAVO

MIRYAN

ASUNCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 74.06 74.06 0.00

936 169 24/02/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CANCEALCION POR

SERVICIO MONITOREO MEDIO DE

COMUNICACION DE DICIEMBRE -

Solicitud 005(Coordinacion General de

Comunicacion) FACTURA 14808,

INFORMES, MEMO DE PAGO, CD


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 650.00 650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE67

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



937 119 24/02/2012 DEV NOR OGA CNT ALEGRO CANCCELACION DE

SERVICIO CELULAR PARA

CONSEJEROS MES DE ENERO .-

solicitud 041 ( Direccion Nacional de


532191 INFORME, CARTAS, MEMO

DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,424.27 2,424.27 0.00


POR Reembolso consumo eléctrico

Oficinas 601 y 602 DE ENERO,



EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 94.32 94.32 0.00

939 922 24/02/2012 DEV NOR OGA Checa Molina Edwin Freddy contrato

ga-2011-0038, cancelación arriendo

oficina 601 y 602 del 19 de febrero al

18 de marzo 2012 FACTURA 245,

MEMO DE PAGO


EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 3,163.30 3,163.30 0.00

940 920 24/02/2012 DEV NOR OGA LEON CARDENAS ABIGAIL

CANCELACION POR IMPRESIÓN

DE CREDENCIALES PARA

FUNCIONARIOS DEL CPCCS -

GUAYAQUIL, QUITO,

COMISIONADOS Y EQUIPO

TÉCNICO DE PROCESOS DE

SELECCIÓN.- Solicitud 084(Direccion


FACTURA 3399, ACTA ENTREGA

PARCIAL, ORDEN SERVICIO,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 221.00LEON CARDENAS

ABIGAIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 221.00 221.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE68

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




Mantenimiento Vehicular de Chevrolet

LUV DMAX color Dorado de Placas -

PEI- 3100.- Solicitud 2012-108



INFORMES, ORDEN

MANTENIMIENTO,


MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 246.28 246.28 0.00




PLATA DE PLACAS PEI-2260..-


Administrativa). FACTURA 45402

INFORMES, ORDEN

MANTENIMIENTO,


MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 192.13 192.13 0.00

943 930 24/02/2012 DEV NOR OGA HOTEL TAMBO REAL

CANCELACION POR SERVICIIO

ALIMENTACION TALLER

CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA

CIUDADANA ENQUITO EL




79218, REGISTRO HOSPEDAJE,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 253.59DEPARTUR

TURISMO Y

APARTAMENTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 253.59 253.59 0.00

947 946 25/02/2012 DEV NOR OGA SALCEDO GUTIERREZ GALO.-

compensación por residencia DEL 1

AL 12 enero del 2012, INFORME

RRH, NOMINA

SSAPROBADO 0.00 197.81SALCEDO

GUTIERREZ GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 197.81 197.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE69

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



950 948 25/02/2012 DEV NOR OGA Empresa Electrica Quito S.A. Factura

No. 001-007-000167417

correspondiente al consumo del 13 de

Enero del 2012 al 13 de febrero de

2012. FACTURA 167417 MEMO DE

PAGO, COPIA DEL PAGO MES

ANTERIOR


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 1,140.82 1,140.82 0.00

968 949 27/02/2012 DEV NOR OGA CIRCULO MILITAR FFAA

CONTRATACIÓN DE LOCAL PARA

PRUEBAS DE OPOSICIÓN TERCER

BLOQUE.- Solicitud

2012-118(Direccion Nacioanal de

Gestion Administtrativa). FACTURA

9339, CONTRATO, INFORMES,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 2,400.00CIRCULO MILITAR

DE LAS FUERZAS

ARMADAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

970 958 27/02/2012 DEV NOR OGA IVAN SANCHEZ - Viáticos memorando

CAF-2012-014 UIO 2012-0031

Partidas (530303 viáticos y

susbsistencias), (530803 Combustibles

y lubricantes) y (530301 Pasajes al

interior)

SSAPROBADO 0.00 35.00SANCHEZ

GONZALEZ JORGE

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

972 956 27/02/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA , Viáticos

memorando VIATICO UIO 2011-1360

Partidas (530303 viáticos y

susbsistencias), (530803 Combustibles

y lubricantes) y (530301 Pasajes al

interior)

SSAPROBADO 0.00 94.00MAILA ANGELO1707872097 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

973 953 27/02/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ - VIATICO 2012-0016 Y

001. y susbsistencias), (530803

Combustibles y lubricantes) y (530301

Pasajes al interior)


OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE70

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 387.50 387.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 98.00 98.00 0.00

974 959 27/02/2012 DEV NOR OGA WILSON GALLARDO - Viáticos

memorando CAF-2012-014, UIO

2012-0034 Partidas (530303 viáticos

y susbsistencias),


HIDROBO WILSON

STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

975 960 27/02/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA - Viáticos


2012-0054 ; UIO-013 Partidas

(530303 viáticos y susbsistencias),


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00

976 961 27/02/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO - Viáticos


2012-0035 Partidas (530303 viáticos

y susbsistencias),


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 178.75 178.75 0.00

977 962 27/02/2012 DEV NOR OGA XAVIER ABARCA - Viáticos


2012-0012. Partidas (530303 viáticos

y susbsistencias)


XAVIER FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

978 963 27/02/2012 DEV NOR OGA ROLANDO CHUQUITARCO -

Viáticos memorando CAF-2012-014,

UIO 2012-0011 Partidas (530303

viáticos y susbsistencias),


RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

979 964 27/02/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS - Viáticos


2012-005 Partidas (530303 viáticos y

susbsistencias)


VLADIMIR

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 355.00 355.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE71

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



980 965 27/02/2012 DEV NOR OGA ADRIAN BUSTOS - Viáticos


2012-004 Partidas (530303 viáticos y

susbsistencias)

SSAPROBADO 0.00 50.00BUSTOS AGILA

ADRIAN

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

981 967 27/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA-KAYU

CANCELACION POR SERVICIO

ALIMENTACION EVENTO la

Dirección Administrativa, Pago 55

USD DEL 4 de febrero de 2012

FACTURA 15232, REGISTRO





VERONICA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 55.00 55.00 0.00

982 966 27/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA- KAYU


ALIMENTACIO EVENTO Memo

CPCCS-GAQ-578-2012, Pago factura

15305, Del 23 de febrero de 2012

FACTURA 15305 REGISTRO





VERONICA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 60.00 60.00 0.00



DEL 30 DE ENERO AL 5 FEBRERO

funcionarios del CPCCS. Solicitud 026

( Direccion Nacional de Gestion

Administrativa) FACTURA 48483


ELECTRONICO, INFORME, MEMO

DE PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5,958.90 5,958.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE72

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





DEL 23 AL 29 ENERO funcionarios

del CPCCS. Solicitud 026 ( Direccion


FCTURA 48363 COPIAS

SOLICITUDES Y TICKETS


DE PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7,019.41 7,019.41 0.00

991 667 29/02/2012 DEV NOR OGA MARIA MAGDALENA GUAMAN

PAGO DE DIETAS A

CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31

DE ENERO /2012 FACTURA 3,

INFORME

SSAPROBADO 0.00 3,833.20GUAMAN MALAN

MARIA

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

993 864 29/02/2012 DEV NOR OGA SERPIN para los servicios de

produccion, difusion y ejecucion de

una campaña de radio y tv para difundir

los concursos de Contralor, y Tribunal

Contensioso Electroal. FACTURA

31427, CONTRATO, INFORMES,

ACTA ENTREGA, 1 ANILLADO,

SOL. 090 MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 168,905.76SERVICIOS DE

PUBLICIDAD

INTEGRAL CIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 50,041.73 50,041.73 0.00

001 000 001 530207 0000 998 0 118,864.03 118,864.03 0.00

994 988 29/02/2012 DEV NOR OGA MARTEC Adquisición de tonners

realizar actividades: Contar con el

material suficiente para el desarrollo de

las actividades del CPCCS sol. 080 (

Dirección nacional de Gestión


INGRESO BODEGA, ORDEN DE

COMPRA REQUERIMIENTO,


SSAPROBADO 0.00 1,735.09MARKETING

TECHNOLOGY

MARTEC CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,735.09 1,735.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE73

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



995 989 29/02/2012 DEV NOR OGA DELIVERY SUMINISTROS

Adquisición de tonners, actividades:

Contar con el material suficiente para el

desarrollo de las actividades del

CPCCS sol. 080 ( Dirección nacional

de Gestión Administrativa) FACTURA

39267 INGRESO BODEGA, ORDEN

DE COMPRA REQUERIMIENTO,


SSAPROBADO 0.00 3,163.14DELIVERY

SUMINISTROS

SUMINISTROS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 3,163.14 3,163.14 0.00

998 997 29/02/2012 DEV NOR OGA Janeth Asanza Espinoza.- reembolso de

12 almuerzos que se adquirieron por

orden de la Señora Presidenta para

Consejeros, Veedores Secretario y

Prosecretario ya que se encontraban en

una sesion de pleno reservada sin que

pudiera ser interrumpida.- Factura No.

001-001-000001036.


JANETH DEL CAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 114.66 114.66 0.00

999 79 29/02/2012 DEV NOR OGA INTRIAGO VIVIANA COCO BAR

PAGO DEL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DE LOS

FUNCIONARIOS DEL CPCCS EN AL

CIUDAD DE GUAYAQUIL.-


Gestion Administrativa) MES DE

FEBRERO, FACTURA 16446,

REGISTRO FIRMAS, INFORME,

MEMO DE PAGO


VIVIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 912.00 912.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE74

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1005 1000 29/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VEONICA KAYU

SERVICIO ALIMENTACION

ENCUENTRO NACIONAL DE

VEEDORES DEL PROCESO DE

SELECCION Y DESIGNACION DE

LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO.- Solciitud 086(Direccion

Nacional de Contral Social).

FACTURA 15233, ORDEN

SERVICIO, INFORME, REGISTRO



VERONICA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 164.50 164.50 0.00



servidores y funcionarios del CPCCS.


Gestion Administrativa) DEL 6 AL 12

FEBRERO, FACTURA 48515,



DE PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8,988.94 8,988.94 0.00

1015 1014 01/03/2012 DEV NOR OGA RAmiro Mayorga reembolso gastos de

alimentación por jornadas laboradas los

días 9 y 13 de Febrero de 2012, por

disposición de la secretaría Genral del

CPCCS,

SSAPROBADO 0.00 30.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1016 1010 01/03/2012 DEV NOR OGA BURGUAN FANNY Memorando

CPCCS-GAQ-609-2012, de la

Dirección Administrativa, autorización

reembolso alimentación y transporte

Fanny Burguan partida

presupuestaria(530801 Alimentos y

Bebidas) (530301 Transporte) DEL 17

Y 22 FEBRERO PROCESO TERCER

BLOQUE


CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE75

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

1017 1009 01/03/2012 DEV NOR OGA MARCELA ARMIJOS Memorando

CPCCS-GAQ-609-2012, de la

Dirección Administrativa, autorización

reembolso alimentación y transporte

partida presupuestaria(530801

Alimentos y Bebidas) (530301

Transporte) DEL 17 Y 22 FEBREO

PROCESO TERCER BLOQUE


Armijos Berru


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

1036 1019 02/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS ROJANO LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN Memorando

CAF-2012-015. SOLICITUD UIO

0077/2012 Dirección Administrativo

Financiero partidas ( 530303 Viáticos y

subsistencias al interior) (530301

Pasajes al interior)(530803

Combustibles )

SSAPROBADO 0.00 200.00CARLOS GONZALO

ROJANO GUANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1037 1020 02/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ÑATO LIQUIDACION







Combustibles )


JORGE SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1038 1022 02/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA LIQUIDACION







Combustibles )


ALMEIDA ORTIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE76

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

1039 1024 02/03/2012 DEV NOR OGA KAREN SALTOS LIQUIDACION

DE VIATICOS SGUN Memorando






Combustibles )

SSAPROBADO 0.00 180.00SALTOS DUARTE

KAREN BEGONIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

1040 1025 02/03/2012 DEV NOR OGA JULIO TERAN LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN Memorando


-0062-0065-2012 Dirección

Administrativo Financiero partidas (

530303 Viáticos y subsistencias al

interior) (530301 Pasajes al interior)

(530803 Combustibles )


JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

1041 1027 02/03/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES MOREIRA

LIQUIDACION DE VIATICOS SEGU

Memorando CAF-2012-015.

SOLICITUD UIO 0079/2012

Dirección Administrativo Financiero

partidas ( 530303 Viáticos y



Combustibles )

SSAPROBADO 0.00 200.23MOREIRA

MEDRANDA

ANGEL REYES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 43.23 43.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE77

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1042 1028 02/03/2012 DEV NOR OGA OLIVIA CHANGOLUISA


SEGUN Memorando CAF-2012-015.

SOLICITUD UIO -0076-/2012





Combustibles )

SSAPROBADO 0.00 100.00CHANGOLUISA

NINAHUALPA

OLIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1043 1030 02/03/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO LIQUIDACION



-0071-0063/2012 Dirección






DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00

1044 1031 02/03/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA



SOLICITUD UIO 0070/2012





Combustibles )


SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

1046 1035 02/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS GONZALO ROJANO

GUANO LIQUIDACION DE Viaticos

Uio 2012- 0057..- Partidas 530303

Viaticos y Subsistencias.


ROJANO GUANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE78

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1047 1034 02/03/2012 DEV NOR OGA BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO

LIQUIDACION DE Viaticos Uio

2012-0051..- Partida 530303 Viaticos

y Subsistencias al Interior, 530301

Pasajes al Interior, 530803

combustibles y lubricantes.


OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 11.00 11.00 0.00

1048 1033 02/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR MAURICIO ALMEIDA

ORTIZ.- LIQUIDACION DE Viaticos

Uio 2012- 0050.Partida 530301

Pasajes al Interior, 530803

Combustibles y Lubricantes.


ALMEIDA ORTIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.20 8.20 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

1049 1032 02/03/2012 DEV NOR OGA CAHUASQUI LEMA EDGAR

HENRY LIQUIDACION DE Viaticos

Uio 2012- 0042. .- partidas 530303

Viaticos y Subsistencias.


EDGAR HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

1050 1029 02/03/2012 DEV NOR OGA CAHUASQUI LEMA EDGAR HEN

LIQUIDACION DE Viaticos Uio

2012-0041. RY. - partidas 530303

Viaticos y subsistencias al interior,

530301 pasajes al interior.


EDGAR HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

1051 1026 02/03/2012 DEV NOR OGA TERAN SUAREZ JULIO CESAR

LIQUIDCION DE Viaticos Uio

2012-0040 LCDO. Partidas 530303

Viaticos y Subsistencias al Interior.


JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE79

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1052 1023 02/03/2012 DEV NOR OGA MOREIRA MEDRANDA ANGEL

REYES LIQUIDACION DE Viaticos

Uio 2012- 033 .- partida 530303

Viaticos y subsistencias al interior,

530301 Pasajes al interior.


MEDRANDA

ANGEL REYES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1053 1021 02/03/2012 DEV NOR OGA YACCHIREMA SHUNGULI

CARLOS ALBERTO LIQUIDACION

DE Viaticos Uio 2012- 0030 . partida

530303 Viaticos y subsistencias al

interior, 530301 Pasajes al interior.


SHUNGULI CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


CANCELACION POR ARRIENDO

OFICINAS MEZANINE DEL MES DE

MARZO .- Solicitud 035( Direccion




S.A.

1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00



OFICINAS PRIMER PISO MES DE

MARZO - Solicitud 036 (Direccion




S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 8,500.00 8,500.00 0.00

1058 39 02/03/2012 DEV NOR OGA CONECEL CANCELACION POR

SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO ( CLARO ). solicitud


Admnistrativa) MES DE FEBRERO

FACTURA 10690831, MEMO DE

PAGO


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 35.77 35.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE80

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1059 105 02/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION Servicio de

telefonía a través de troncal IP.-


Gestion Administrativa). ENERO

2012, MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 62.01 62.01 0.00

1060 1018 02/03/2012 DEV NOR OGA QUIMBULCO EDUARDO



SOLICITUD UIO 080/2012 Dirección





SSAPROBADO 0.00 240.00QUIMBIULCO

PENAFIEL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

1061 917 02/03/2012 DEV NOR OGA CORDERO ESPINOZA JOSE

L-COSTA CANCELACI POR

SERBICIO ALIMENTACION DEL 16

AL 29 FEBRERO s funcionarios del

CPCCS CONTRATO nO.

583-0000-0000-0002-2012 FACTURA

1018, REGISTRO DE FIRMAS,

OFICIO, INFORME RRHH, MEMO

DE PAGO


ESPINOZA JOSE

GERARDO

0100002351001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 5,337.45 5,337.45 0.00

1069 1068 06/03/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA , viaticos

UIO-2012-008, PARTIDAS (530303

Viáticos y subsistencias al interior, )


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

1070 1067 06/03/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ viaticos UIO-2012- 0010,

PARTIDAS (530303 Viáticos y

subsistencias al interior, 530301

Pasajes al interior, 530801

Combustibles)


OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE81

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

1071 1066 06/03/2012 DEV NOR OGA BARROS VLADIMIR viaticos

UIO-2012-009 PARTIDAS (530303

Viáticos y subsistencias al interior,

530301 Pasajes al interior, 530801

Combustibles)


VLADIMIR

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1072 76 06/03/2012 DEV NOR OGA ARIZAGA JAIME CANCELACIN

POR Adquisicion e instalacion de

estanterias y archivos para el CPCCS ,

Delegacion Guayas. FACTURA 6509,

ACTA ENTREGA, INFORMES,

INGRESO BODEGA,

RQUERIMIENTO SOL. 27 ,


SSAPROBADO 0.00 8,990.00ARIZAGA MUNOZ

JAIME SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 8,990.00 8,990.00 0.00

1073 1065 06/03/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES Pago de energía

eléctrica Factura 0000364 (Facts.

001-006-000575532, y pago de

telefonía mes de Febrero/2012 facturas

001-001-024423817 y

001-001-024423821) FACTURA 364

MEMO DE PAGO


JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 19.52 19.52 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 93.41 93.41 0.00

1074 1062 06/03/2012 DEV NOR OGA ENERGIA ELECTRICA

CANCELCION POR consumo de

energía eléctrica, correspondiente al

periodo 25-01-2012 a 24-02-2012

(suministro No. 1006218-7)



ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 16.09 16.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE82

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1091 1075 06/03/2012 DEV NOR OGA Mesa Cocina Ejecutiva .- servicio de

alimentacion para los servidores,

comisionados y personal de seguridad

del CPCCS. correspondiente al pago

por el periodo comprendido entre el 01

y 27 de Enero del 2012. FACTURA

11000, INFORMES, OFICIOS,

REGISTRO FIRMAS, MEMO DE

PAGO SOL. 19

SSAPROBADO 0.00 7,254.00GALLO

GALARRAGA

LAURA TERESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 7,254.00 7,254.00 0.00

1096 1095 06/03/2012 DEV NOR OGA MARCO ANTONIO SALINAS POZO

viatics 2012-0089 ,(PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS 530303

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,

530301 PASAJES AL INTERIOR,

530803 COMBUSTIBLE)


MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1097 1076 06/03/2012 DEV NOR OGA GRANIZO VALDEZ WILSON

LEONID viaticos gye 2012-0018, gye

2011-465 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 200.00GRANIZO VALDEZ

WILSON LEONID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1098 1077 06/03/2012 DEV NOR OGA MOREIRA ORELLANA JOSE DEL

CARMEN viatics 2011-572

(PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

530303 VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS, 530301 PASAJES

AL INTERIOR, 530803

COMBUSTIBLE)


ORELLANA JOSE

DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE83

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1099 1078 06/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDEZ BRAVO MARIA JOSE

viatics 2011-614 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 40.00FERNANDEZ

BRAVO MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1100 1079 06/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ AVALOS HECTOR

FRANKLIN viatics 2011-622,

2012-0004, 2012-0020 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


AVALOS HECTOR

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 177.50 177.50 0.00

1101 1080 06/03/2012 DEV NOR OGA BARCO OROZCO JOSE LUIS viatics

2011-639 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 4.00BARCO OROZCO

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

1102 1081 06/03/2012 DEV NOR OGA COTO PLAZA JULIETA EDILMA





530803 COMBUSTIBLE)


JULIETA EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1103 1082 06/03/2012 DEV NOR OGA SANYER LOPEZ LUIS ALBERTO





530803 COMBUSTIBLE)


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE84

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1104 1083 06/03/2012 DEV NOR OGA MATA BRAVO MANUEL

EDUARDO viatics 2012- 0010-0011


530303 VIATICOS Y


AL INTERIOR, 530803

COMBUSTIBLE)


MANUEL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1105 1087 06/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR MAURICIO ALMEIDA

ORTIZ viatics 2012-0091 ARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


ALMEIDA ORTIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 12.50 12.50 0.00

1106 1086 06/03/2012 DEV NOR OGA YACHIREMA CARLOS ALBERTO

viatics 2012- 0108 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


SHUNGULI CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 9.10 9.10 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 41.75 41.75 0.00

1107 1085 06/03/2012 DEV NOR OGA ALVARADO RAMON MARIA

BALBINA viatics 2012-0015


530303 VIATICOS Y


AL INTERIOR, 530803

COMBUSTIBLE)


RAMON MARIA

BALBINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE85

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1108 1084 06/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA MERA VIVIANA viatics

2012-0014 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 40.00GARCIA MERA

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1109 1088 06/03/2012 DEV NOR OGA PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO

viatics 2012 - 0022 PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 29.50PAREDES LOPEZ

LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

1110 1089 06/03/2012 DEV NOR OGA ZAVALA ALVAREZ OSWALDO

RAMIRO viatics 2012 -0135


530303 VIATICOS Y


AL INTERIOR, 530803

COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 36.00ZAVALA ALVAREZ

OSWALDO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1111 1092 06/03/2012 DEV NOR OGA VALVERDE VALAREZO ISABEL

CRISTINA viatics 2012-0101 .-

530303 VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS AL INTERIOR.

SSAPROBADO 0.00 100.00VALVERDE

VALAREZO ISABEL

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1112 1093 06/03/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERA ASTOLFO viatics

2012-0019 ,(PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


ASTOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE86

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1113 1094 06/03/2012 DEV NOR OGA ABRIL QUINTEROS MAURICIO

viatics UIO 2012-0095 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


RIGOBERTO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1114 1090 06/03/2012 DEV NOR OGA NATO LOACHAMIN JORGE

SANTIAGO viatics 2012-0082-0083 .

530303 VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS AL INTERIOR.


JORGE SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

1122 1121 06/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA, VIATICO

2012-0144, PARTIDA

PRESUPUESTARIA (530301 Pasajes

al interior, 530303 Viaticos, 530803

combustible)


SHUNGULI CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

1123 1115 06/03/2012 DEV NOR OGA MIGUEL MURILLO , viaticos UIO

2012-0081(PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

1124 1116 06/03/2012 DEV NOR OGA JAVIER BRITO viaticos UIO

2012-0087 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 302.50BRITO PAREDES

EDMUNDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE87

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 207.50 207.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

1125 1118 06/03/2012 DEV NOR OGA PATRICIA LARREA, viaticos UIO

2012-0088 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


PATRICIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

1126 1119 06/03/2012 DEV NOR OGA MANUEL TRONCOSO, viaticos UIO

2012-0110 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)


HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

1127 1120 06/03/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA, viaticos

UIO 2012-0111 (PARTIDAS




530803 COMBUSTIBLE)

SSAPROBADO 0.00 65.00Moncada Paredes

Maria Alexandra


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


reemboslo de pasaje ruta Quito- Santo

Domingo- Santo Domingo - Quito.-

correspondiente a los dias 17 y 22 de

feberero del 2012.- Partida 530301



HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE88

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANCEALCION POR ARRIENDO

TERRAZA MES DE MARZO,

FACTURA 6509 MEMO DE PAGO .-


Gestion Administrativa)


AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


ARRIENDO OFICINA 705 Y

ALICUOTA DE MARZ, FACTURA

363 MEMO DE PAGO


JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 557.50 557.50 0.00

1137 1134 07/03/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS Reembolso

consumo energía eléctrica oficinas

ubicadas en primer piso Edificio

Amazonas 100 Período de consumo

2012-01-13 hasta 2012-02-13



S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 289.43 289.43 0.00

1138 1132 07/03/2012 DEV NOR OGA PERALTA MAURICIO

CANCELACION POR SERVCIO DE

LIMPIEZA EDIFICIO CENTENARIO.

- Solicitud 2012-129 (Direccion



ORDEN SERVICIO,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,500.00PERALTA

HIDALGO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


CANCELACION POR MONITORO

DE RADIOS MES DE FEBRERO,

FACTURA 27321, CONTRATO, SOL.

16 REQUERIMIENTO, PROFORMAS,

MEMO DE PAGO


SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE89

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1141 1133 07/03/2012 DEV NOR OGA BUENAÑO VICTOR CANCELACION

ADQUISION DE SELLOS PARA

LAS COMISIONES CIUDADANAS

DE SELCCIÓN TCE-DP ..- Solicitud



INGRESO Y EGRESO BODEGA,

ACTA ENTREGA ORDEN COMPRA,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 229.00BUENANO

CHICAIZA VICTOR

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 229.00 229.00 0.00

1142 1002 07/03/2012 DEV NOR OGA CAICEDO GEOFFRE


CARPINTERIA OFICINA CPCCS

GUAYAQUIL .Solicitud 2012-2012



SSAPROBADO 0.00 3,660.91CAICEDO

GUTIERREZ

GEOFFRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 3,660.91 3,660.91 0.00


CANCELACION HOSPEDAJE

TALLER DESIGNACION PRIMERA

AUTORIDAD DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO.- Solicitud 2012 (Direccion



REGISTRO FIRMAS, ORDEN




TURISMO Y

APARTAMENTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 321.36 321.36 0.00

1151 1131 08/03/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE CANCELACION

POR DEDUCIBLE DE seguro de

equipo debido al hurto del

BLACBERRY 9700 asigando a

Consejera Monica Banegas, echo que

fue notificado a la Fiscalia General del

Estado . Solicitud 2102-229(Direccion


DENUNCIA, RQUERIMIENTO,

LIQUIDACION


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE90

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 570201 0000 001 0 206.15 206.15 0.00

1152 1149 08/03/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia .-

reembolso de pasaje terreste ruta Quito-

Santo Domingo y Santo Domingo-

Quito correspondiente al dia 02 y 05 de

marzo del 2012.- partida 530301



HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


CANCELACION POR ALICUOTA

MEZANINE MES DE MARZO .-

Solicitud 035( Direccion Nacional de


97013 MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 158.70 158.70 0.00


CANCEALCION POR ALICUOTA

PRIMER PISO MES DE MARZO .-



97014 MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 569.25 569.25 0.00

1156 1129 08/03/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YEPEZ CANCELACION

POR PROVISION DE BOTELLONES

DE AGUA MES DE ENERO .-



3614, REQUERIMIENTO,

INFORMES, ORDEN TRABAJO,

MEMO DE PAGO


MEDARDO

ADRIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 163.50 163.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE91

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






NEGRO DE PLACAS PEI-3601.-

Solcitud 2012-131(Direccion Nacional

de Gestion Administrativa).FACTURA

45604, ORDEN TRABAJO,

INFORMES, REQUERIMIENTO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 53.88 53.88 0.00


compensacion por residencia

FEBRERO , - Partida 530306 Viaticos

por Gastos de Residencia.- INFORME

RRHH, NOMINA,

DECLARACIONES

JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO


ZOILA MARLENE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00



residencia FEBRERO , INFORME

RRHH, NOMINA, DECLARACIONES



ANTONIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00



FEBRERO INFORME RRHH,

NOMINA, DECLARACIONES



RICARDO RENÉ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00







REINALDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE92

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




compensación por residencia

FEBRERO , INFORME RRHH,



SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00







CEDILLOS MONICA

EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00







TRONCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00



residencia FEBRERO, INFORME




VILLAVICENCIO

ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00



FEBRERO, INFORME RRHH,




CASTRO JENNY

DORA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE93

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00







PABLO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







GRACE ANGELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00



por residencia FEBRERO, INFORME




PINCAY BLANCA

ROSAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


FERNANDO ENRIQUE.-






RIVADENEIRA

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00






.


LLAMUCA BETTY

DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE94

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


ISABEL.- compensación por




.-


MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







MALDONADO

MARITZA MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00







DUMAS CARLOS

ALBERTO

0918232174 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

1200 1170 09/03/2012 DEV NOR OGA MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.-





SSAPROBADO 0.00 1,498.93MEZA ESPINOZA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00







RIGOBERTO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE95

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







MARIELA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00







DELGADO JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







ALFREDO

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

1208 1158 09/03/2012 DEV NOR OGA AVILES MARMOL PETER

GIOVANNY.- compensación por




SSAPROBADO 0.00 511.00AVILES MARMOL

PETER GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

1209 1159 09/03/2012 DEV NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE

GONZALO .- compensación por




SSAPROBADO 0.00 528.03BALCAZAR

CAMPOVERDE

GONZALO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE96

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1210 1160 09/03/2012 DEV NOR OGA BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY

FRANCISCO.- compensación por




SSAPROBADO 0.00 1,498.93BRAVO RODRIGUEZ

GIOVANNY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00







ALVARADO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00







CACHINELLI

CARLOS GUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







CARMEN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







GISELLA DEL

ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00







MANOSALVAS

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE97

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00







PIEDAD DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







ALONSO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







HIDROBO WILSON

STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







DAVILA LUIS

ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

1220 1162 09/03/2012 DEV NOR OGA HERNANDEZ PRIETO JORGE

ANTONIO.-compensación por




SSAPROBADO 0.00 413.67HERNANDEZ

PRIETO JORGE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 413.67 413.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE98

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









VICTOR

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00

1223 1168 09/03/2012 DEV NOR OGA HERRERA VIVANCO INGRID

PAOLA.- compensación por residencia




SSAPROBADO 0.00 528.03HERRERA VIVANCO

INGRID PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00






SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00

1225 1169 09/03/2012 DEV NOR OGA HOLGUIN OCHOA FAUSTO

JAVIER.- compensación por residencia

ENERO Y FEBRERO INFORME



SSAPROBADO 0.00 1,498.93HOLGUIN OCHOA

FAUSTO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00






SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


FERNÁNDEZ-SALVADOR


por FERNANDO INFORME RRHH,




FERNANDEZ

SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE99

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

1228 1163 09/03/2012 DEV NOR OGA MAURICIO JARAMILLO SEVILLA-






SEVILLA MAURICIO

J


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 438.00 438.00 0.00

1229 1164 09/03/2012 DEV NOR OGA DIONICIO JUMBO QUEZADA.-

compensación por residencia ENERO

Y FEBRERO INFORME RRHH,



SSAPROBADO 0.00 1,498.93JUMBO QUEZADA

DIONICIO

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00



residencia ENERO Y FEBRERO

INFORME RRHH, NOMINA,

DECLARACIONES


.

SSAPROBADO 0.00 1,056.07LARREA TORRES

PATRICIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,056.07 1,056.07 0.00



residencia FEBRERO INFORME




JESENIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







FERNANDEZ

MILTON GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE100

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1234 1165 09/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO MACHUCA LOZANO.-





SSAPROBADO 0.00 1,498.93MACHUCA

LOZANO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00







JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







CARLOS

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00






.


JUANITA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00






.


LUPERCIO

FERNANDA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE101

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









RODRIGUEZ EVA

DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







ITALIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







EDGAR A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00






.


VASQUEZ JULIO

SENEFEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







DONALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE102

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00







VICENTE ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


- compensación por residencia

FEBREO INFORME RRHH,




MARIO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







OREJUELA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00






.


MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE103

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









WILTON RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00







RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







CLAUDIA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00







MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00







GAVINO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE104

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00







JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


compensacion por residencia





XAVIER FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

1265 1180 09/03/2012 DEV NOR OGA MINA VALENCIA OBERLIZA EST.-





.-

SSAPROBADO 0.00 1,498.93MINA VALENCIA

OBERLIZA EST


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00

1266 1199 09/03/2012 DEV NOR OGA PEDRO URGILES MARTINEZ.-





SSAPROBADO 0.00 528.03URGILES

MARTINEZ PEDRO

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00

1267 1204 09/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO.

- compensación por residencia ENERO




SSAPROBADO 0.00 1,472.17CARLOS DANIEL

VILLAVICENCIO

PESANTES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,472.17 1,472.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE105

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1268 1201 09/03/2012 DEV NOR OGA ROBERTO VICUÑA LOPEZ.-





SSAPROBADO 0.00 511.00VICUNA LOPEZ

ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

1269 1197 10/03/2012 DEV NOR OGA MANUEL TRONCOSO HEREDIA.-

compensación por residencia ENERO,


NOMINA , MEMO DE PAGO .

SSAPROBADO 0.00 1,498.93TRONCOSO

HEREDIA MANUEL

ORLAND

1709503278 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00

1270 1183 10/03/2012 DEV NOR OGA OROZCO CORONEL DANILO


FEBREO, FEBRERO, INFORME

RRHH, NOMINA , MEMO DE PAGO .

SSAPROBADO 0.00 528.03OROZCO CORONEL

DANILO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00

1271 1195 10/03/2012 DEV NOR OGA CESAR PEREZA GRUESO.-


FEBRERO FEBRERO, INFORME


SSAPROBADO 0.00 596.17PEREA GRUEZO

CESAR TIBERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00

1272 1196 10/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDA RIVERA SOZORANGA.


ENERO, FEBRERO FEBRERO,

INFORME RRHH, NOMINA , MEMO

DE PAGO .


SOZORANGA

MAYRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

1273 1205 10/03/2012 DEV NOR OGA MARIA CECILIA PALACIOS

ROMERO.- compensación por



SSAPROBADO 0.00 365.00PALACIOS

ROMERO MARIA

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE106

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1274 1194 10/03/2012 DEV NOR OGA MAURICIO PARRA VICUÑA.-




SSAPROBADO 0.00 1,022.00PARRA VICUNA

RAUL MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,022.00 1,022.00 0.00






GUTIERREZ GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00

1276 309 10/03/2012 DEV NOR OGA OTECEL PAGO SERVICIO

MOVITOK.- Solicitud 038 (Direccion


MES DE FEBRERO, FACTURA

12535301, INFORME, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 125.95OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 125.95 125.95 0.00

1277 1221 10/03/2012 DEV NOR OGA AME CANCELACION POR

ALQUILER SALON PARA TALLER

ACREDITACION HEROES Y

HEROINAS A RELIZARSE EL 14 DE

MARZO, FACTURA 1320, SOL. 256,



SSAPROBADO 0.00 120.00ASOCIACION DE

MUNICIPALIDADES

ECUATORIANAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1280 1250 10/03/2012 DEV NOR OGA DIANA MIJAS CASTILLO, PAGO DE

DIETAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO

DE 2012 FACTURA 7, INFORME,

REGISTRO ASISTENCIA,


DIANA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

1285 1161 10/03/2012 DEV NOR OGA CARRILLO SAMANIEGO

ALEXANDRA YOLAN.-

compensación por residencia enero


NOMINA, MEMO DE PAGO ,

DECLARACION JURAMENTADA

SSAPROBADO 0.00 596.17CARRILLO

SAMANIEGO

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE107

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00

1290 1153 10/03/2012 DEV NOR OGA Ramiro Mayorga Cardenas.- reembolso

por concepto de alimentacion jornadas

del 17 al 22 de febrero del 2012 en el

proceso de designacion de Autoridades

a los concursos de denominado "Terncer

Bloque". Partida 530801 Alimentos y

Bebidas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 20.00 20.00 0.00




NEGRO DE PLACAS PEI-3602.-

Solciitud 2012- 2012(Direccion


FACTURA 45981,


ORDEN SERVICIO, INFORMES,

MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 129.61 129.61 0.00

1292 1289 10/03/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION


CHEVROLET GRAN VITARA SZ


- Solicitud 2012-132 (Direccion


FACTURA 45603 REQUERIMIENTO,

PROFORMA, ORDEN SERVICIO,



ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 180.89 180.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE108

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANCELACION Mantenimiento de

65.000 kilómetros del vehiculo

chevrolet vitara color plata de placas

GXI-426.- Solicitud 2005(Direccion

Nacional de Getsion Administrativa)

FACTURA 6301, 63002,

REQUEIRMIENTO, PROFORMAS,

INFOMES, ORDEN SERVICIO,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,200.77AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,200.77 1,200.77 0.00


PROVISION DE PASAJES DEL 13

AL 19 FEBRERO . Solicitud 026 (



COPIAS DE SOLICITUDES, TICKETS

ELECTRONICOS, INFORMES,

MEMO DE PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4,909.58 4,909.58 0.00

1297 1150 12/03/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES

CANCCELACION POR

PUBLICACION SUPLEMENTO

CONVOCATORIA DEL 16 FEBRERO

EN VISTAZO Solicitud 2012-107

(coordinacion General de

Comunicacion). FACTURA 1425,

INFORME, ORDEN SERVICIO,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,370.00EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 1,370.00 1,370.00 0.00

1300 1299 12/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCCELACION CONSUMO

TELEFONICO ESMERALDAS, CNT

consumo servicio telefónic 62712555,

FACTURA 6155, MEMO DE PAGO,

VALOR IMPAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 34.52 34.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE109

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1304 1301 12/03/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA REEMBOLSO por

dos parches de llanta, correspondiente a

la factura 113. INFORME, MEMO DE

PAGO


BOLIVAR MISAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

1305 1302 12/03/2012 DEV NOR OGA PETROECUADOR -CANCELACION

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CPCCS GUAYAQUIL, factua

.009-023-00000448, consumo febrero

2012, INFORMES, RECIBOS DE

CARGA, MEMO DE PAGO


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 622.06 622.06 0.00


por reembolso servicio telefónico enero

2012 telfs

2250463/2250464/2250473-2251248/

2251249/2251597/2254067/2254068



EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00

1307 166 12/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCEALCION POR

SERVICIO DE ENLACE DE DATOS

QUITO, GUAYAQUIL (incluido

servicio QoS) y enlace de datos Quito -

Esmeraldas. Este contratación afecta a la

actividad No. 17 del POA 2012

SISTEMAS. FACTURA 154, 6146,

288523 CONTRATO,

RESOLUCIONES, INCOP,


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,597.64 3,597.64 0.00

1310 686 12/03/2012 DEV NOR OGA LUGMAÑA MARIA ORLANDO


BODEGA VALLE DE LOS CHILLOS

materiales desalojados del Edificio

Centenario. solicitud 028 (Direccion


MES DE MARZO, FACTURA 105

MEMO DE PAGO


LLUMIQUINGA

MARIO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE110

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530502 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

1311 1308 12/03/2012 DEV NOR OGA COCO BAR CANCELACION POR

SERVICIO ALIMENTACION DEL 16

AL 31 ENERO Y DEL 16 AL 29

FEBRERO CPCCS GUAYAQUIL,

FACTURA 15983, 16728 INFORMES,

REGISTRO DE FIRMAS, MEMO DE

PAGO


VIVIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,794.00 1,794.00 0.00

1315 1054 12/03/2012 DEV NOR OGA JULIO ABARCA CCANCELACION

POR Estudio, calculo y diseño de losa

estructural de hormigón armado,

ascensor del Edificio Centenario

Solicitud 2012-192(Direccion

Nacional de gestion Administrativa)


SSAPROBADO 0.00 1,650.00ABARCA AGUILAR

JULIO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530605 0000 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00

1322 1320 13/03/2012 DEV NOR OGA EP PETROECUADOR

correspondiente al consumo de

combustible de los vehiculos del

CPCCS de la ciudad de Quito durante

el mes de febrero. Factura No.

012-022-000001244. RECIBOS DE

COMBUSTIBLE, INFORME, MEMO

DE PAGO


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,391.87 1,391.87 0.00

1323 1064 13/03/2012 DEV NOR OGA AKROPS CANCELACIO POR

Adquisicion de equipos de

conectividad para el nuevo Edificio .-


Tecnologias de la Informacion).

FACTURA 105511, RESOLUCIONES,

ACTA ENTREGA, INFORMES,

GARANTIA TECNICA, CONTRATO,

INGRESO ACTIVOS, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 20,500.00AKROS CIA. LTDA.1791148800001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 20,500.00 20,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE111

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1324 1317 13/03/2012 DEV NOR OGA NUÑEZ JOSE ANTONIO PAGO DE

DIETAS POR 19 DIAS LABORADOS

DURANTE EL MES DE FEBRERO ,

FACTURA 433, INFORME,

REGISTRO ASISTENCIA


JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00

1325 1318 13/03/2012 DEV NOR OGA CESAR LEON, PAGO DE DIETA

DURANTE EL MES DE FEBRERO

/2012 FACTURA 103 INFORME,

REGISTRO DE FIRMAS


CESAR EUDALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

1326 1319 13/03/2012 DEV NOR OGA VANESA MEJIA, PAGO DIETAS

PROCESO TRIBUNAL

CONTENCIOSO ELECTORAL, POR

22 DIAS LABORADOS DURANTE

EL MES DE FEBRERO/2012

FACTURA 53 INFORME, REGISTRO

DE FIRMAS


VANESSA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,216.52 4,216.52 0.00

1327 169 13/03/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CONTRATACION POR

SERVICIO DE MONITOREO

MEDIOS DE COMUNICACION DEL

1 AL 15 FEBRERO , FACTURA

15241.- Solicitud 005(Coordinacion

General de Comunicacion) INFORME,

CD, MEMO DE PAGO


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 325.00 325.00 0.00

1328 1321 13/03/2012 DEV NOR OGA BYRON MALES, CANCELACION

POR 20 DIAS LABORADOS

DURANTE EL MES DE FEBRERO

DE 2012 FACTURA 18 INFORME,

REGISTRO DE FIRMAS


BYRON MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE112

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1330 1144 14/03/2012 DEV NOR OGA RAUL MACHADO CANCEALCION

POR Alimentación para llegada de

catedraticos y pedagogos de las

comisiones ciudadanas de Contraloría,

Defensoría Pública y Tribunal

Contencioso Electoral.- Solicitud

2012-204 (Direccion Nacional de

Gestion Administrativo). FACTURA

535 INFORMES, ORDEN SERVICIO,

MEMO DE PAG

SSAPROBADO 0.00 2,023.00MACHADO

CALDAS RAUL

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 2,023.00 2,023.00 0.00

1332 105 14/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION CONSUMO

TELEFONICO DE FEBRERO QUITO,

IP.- Solicitud 043(Direccion Nacional

de Gestion Administrativa). FACTURA

6143, 6153, 6152, 6149, 6150, 6151,

6148, 6147, 6156 MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,222.75 3,222.75 0.00

1333 1329 14/03/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE Pago de Deducible

POR PERDIDA DE UN INFOCUS

CPCCS GUAYAQUIL LIVIA LEON .-

de acuerdo a lo establecido en los

articulos 89 y 90 del Regla. General de

Bienes del Sector Publico , se debe

proceder a realizar los ajustes y

registros contables necesarios


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

1334 1331 14/03/2012 DEV NOR OGA Edificio Bancopark CANCELACION

MANTENIMIENTO OFICINAS de la

ciudad de Guayaquil, (expensas

correspondientes al mes de

Enero/2012) segun memorando

CPCCS-GAQ-773-2012 de la

Dirección Nacional de Gestión

Administrativa FACTURA 16675,

INFORMES, CRITERIO JURIDICO,

COMODATO, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 2,229.93ADMINISTRACION

EDIFICIO

BANCOPARK


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,229.93 2,229.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE113

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1337 1316 14/03/2012 DEV NOR OGA MYRIAM LOOR BRAVO PAGO

DIETAS FEBRERO DE 01 AL 29 DE

2012 FACTURA 540 INFORME,

REGISTRO FIRMAS


MIRYAN

ASUNCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00

1344 1476 19/03/2012 DEV NOR OGA OFIEXPRES CANCELACION POR

Adquirir suministros, dispositivos de

almacenamiento y equipos para brindar

apoyo logisticos a laS Comisiones

Ciudadanas.Solicitud



732, ORDEN COMPRA,



ACTA ENTRE

SSAPROBADO 0.00 1,452.50OFICEXPRESS CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,452.50 1,452.50 0.00

1345 1342 19/03/2012 DEV NOR OGA MACHADO RAUL, CANCELACION

SERVICIO ALIMNTACION

SIMUCARO Y PRUEBA OPOSICION

CONTRALOR, FACTURA 544,



REGISTRO FIRMAS, MEMO D

EPAGO

SSAPROBADO 0.00 980.00MACHADO

CALDAS RAUL

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 980.00 980.00 0.00

1346 1341 19/03/2012 DEV NOR OGA PEREZ JORGE-HOSTERIA

HACHACASPI CANCELACION POR

HOSPEDJA Y ALIMENTACION

CONSJO PLIRINACIONAL DEL

SISTEMA, FACTURA 2840 DEL Y 3

MARZO EN PUYO, ORDEN


PROFORMA, REGISTRO FIRMAS,

INFORMES, MEMO DE PAGO , SOL.

213.

SSAPROBADO 0.00 2,046.00PEREZ CASCO

JORGE MARTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 2,046.00 2,046.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE114

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1347 1343 19/03/2012 DEV NOR OGA SAAVEDRA IVAN CANCELACIO

POR AQUILR DE 52 LAPTOS PARA

ETAPA ELABORACION DE

PREGUNTAS DEL TCE, CGE, DPU,


INFOMRE, ORDEN SERVICIO, SOL.

114, REQUERIMIENTO,


SSAPROBADO 0.00 5,200.00SAAVEDRA

CEPEDA IVAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530703 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

1357 1356 19/03/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO MANTENIMIETNO


DMAX COLOR DORADO DE

PLACAS PEI-3096. POA 2012.-

Solicitud 2012-266( Dirección

Nacional de Gestión Administrativa).

FACTURA 46383, IFNORMES,

ORDEN MANTENIMIENTO,


MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 67.51 67.51 0.00

1358 1352 19/03/2012 DEV NOR OGA ECUA-AUTO, por mantenimiento de

vehículo chevrolet grand vitara

PLACAS PEQ-606 FACTURA 46048 ,

IFNORMES, ORDEN

MANTENIMIENTO,


MEMO DE PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 483.10 483.10 0.00

1359 585 19/03/2012 DEV NOR OGA DEPORTIVA ARRIENDO DE

PARQUEDERO PARA BUSETONES

DEL CPSCCS .- Solicitud 033


Administrativa) MARZO 2012,


SSAPROBADO 0.00 240.00DEPORTIVA1792144043001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE115

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1360 1353 19/03/2012 DEV NOR OGA PONCE LOURDES-Compra de 10

discos duros SATA interno de

3.5"7200 RPM certificados con una

capacidad de 500 Gybets. Solicitud



2379, IFNORMES, ORDEN

COMPRA, REQUERIMIENTO,


INGRESO ACTIVOS,

SSAPROBADO 0.00 1,250.00PONCE BAQUE

LOURDES MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

1361 1350 19/03/2012 DEV NOR OGA Banco Amazonas REEMBOLSO pago

consumo energía eléctrica oficinas

mezanine edificio Amazonas 100,



S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 324.74 324.74 0.00

1362 1348 19/03/2012 DEV NOR OGA Banco Amazonas REEMBOLSO Fact.

001-001-000097015 por pago a

teléfonos

22253013/22258048/22258575/2225

8902, MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 70.25 70.25 0.00

1384 1368 20/03/2012 DEV NOR OGA CNT Pago de facturas correspondientes

al consumo telefónico de la Delegación

Guayaas correspondiente al mes de

Febrero/2012 33313, 27602, 33315,

27605, 27603, 27604, 33314, 33316

MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 181.80 181.80 0.00

1385 1363 20/03/2012 DEV NOR OGA Ramiro Mayorga, REEMBOLSO por

concepto de alimetanción al personal

que laboró en jornada del 14 de

marzo/2012 MEMO SECRETARIA

GENERAL,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE116

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1386 1365 20/03/2012 DEV NOR OGA Inmobiliarios "R y J " C.A.

REEMBOLSO SERVICIO BASICOS



C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 5.95 5.95 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

1388 1370 20/03/2012 DEV NOR OGA BASANTES LUIS MIGUEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

AIRE ACONDICIONADO CPCCS

GUAYAQUIL, FACTURA 6,



SOL 2022 MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,850.00BASANTES ALBAN

LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 1,850.00 1,850.00 0.00

1389 1372 20/03/2012 DEV NOR OGA SEGUAMERICA CIA,. LTDA


GUARDIANIA DEL 13 FEBRERO

AL 13 MARZO EDIFICIO

CENTENARIO. Solicitud



CONTRATO, IFNORMES,


ORDEN SERVICIO, OFICIOS, MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 3,100.00SEGUAMERICA CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 3,100.00 3,100.00 0.00

1390 1371 20/03/2012 DEV NOR OGA CONECEL SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO DE MARZO

consejeros Ing. David Rosero y Abg.

Fernando Cedeño FACTURA


CONTRATO, SOL. 68,

REQUERIMIENTO, RESOLUCION,

MEMO DE PAGO


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 28.04 28.04 0.00

1391 1373 20/03/2012 DEV NOR OGA LUIS SANYER -LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOLICITUD GYE

2012-0056


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE117

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1392 1374 20/03/2012 DEV NOR OGA LUIS SANYER LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOLICITUD

GYE 2012-0045/0035


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

1393 1375 20/03/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA , LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD

GYE 212-0047/0028


MANUEL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 77.50 77.50 0.00

1394 1376 20/03/2012 DEV NOR OGA MARGARITA BERRAZUETA

-LIQUIDACION DE VIATICOS

SEGUN SOLICITUD UIO

2012-0115/

SSAPROBADO 0.00 150.00BERRAZUETA

GONZALEZ

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1395 1377 20/03/2012 DEV NOR OGA GUSTAVO SANTANDER


SEGUN SOLICITUD UIO 2012-114


MACIAS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1396 1378 20/03/2012 DEV NOR OGA IRENE NIEMANN - LIQUIDACION


GYE 2012-0050/

SSAPROBADO 0.00 40.00NIEMANN

MUNIZAGA IRENE

JENNIFE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1397 1379 20/03/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO /LIQUIDACION DE


GYE-2012-0079 - 0046


JULIETA EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

1398 1380 20/03/2012 DEV NOR OGA VIVIANA GARCIA, LIQUIDACION


VIATICOS GYE 2012-0038/0041,


VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE118

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1399 1381 20/03/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES, LIQUIDACION DE


VIATICOS GYE

2012-0030/0032/0055/0110/0106/


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 327.50 327.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

1400 1382 20/03/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA, LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOLICITUD GYE

2012-0027/0043/0044/0051/0057/01

01/0083/


BOLIVAR MISAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 20.50 20.50 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 206.25 206.25 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

1401 1387 20/03/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA,


SEGUN SOLICITUD VIATICOS GYE

2012-0031/033/0048/0075/0064/010

4/0105/0116


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 36.25 36.25 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 408.75 408.75 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 98.00 98.00 0.00

1402 1383 20/03/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO VERA/


SEGUN SOLICITUD VIATICOS

GYE 2012-0078/0054/0034


ASTOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.25 10.25 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 13.01 13.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE119

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





BODEGA BCO. GUAYAQUIL MES

DE MARZO, FACTURA 4355, 4357

MEMO DE PAGO


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00

1404 1130 20/03/2012 DEV NOR OGA NELSON VIZUETA CANCELACION

POR ADQUISICION DE 3 CAJAS

FUERTES TRANSPORTABLES

PARA SEGURIDAD DE

INFORMACIÓN.- solicitud 2012-

193(Direccion Nacional de gestion


INGRESO ACTIVOS, ORDEN

COMPRA, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 582.00VIZUETE ALCOCER

NELSON ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 582.00 582.00 0.00

1424 1411 21/03/2012 DEV NOR OGA ALBAN RIVERA SARA

CANCELACION POR CONTRATO

DE catedráticos elaboración de

preguntas examen de oposición

aspirantes al Tribunal Contensioso

Electoral, Contralor General del

Estado, Defensoría FACTURA 165


CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,

SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00ALBAN RIVERA

SARA LUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1425 1415 21/03/2012 DEV NOR OGA MAYORGA RODRIGUEZ JULIO






Estado, Defensoría FACTURA 476,




SSAPROBADO 0.00 1,600.00MAYORGA

RODRIGUEZ JULIO

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE120

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1426 1418 21/03/2012 DEV NOR OGA GUEVARA VITERI VICTOR






Estado, Defensoría FACTURA588




SSAPROBADO 0.00 1,600.00GUEVARA VITERI

VICTOR ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1427 1422 21/03/2012 DEV NOR OGA EGUEZ VALDIVIESO EUGENIO






Estado, Defensoría FACTURA 76 ,




SSAPROBADO 0.00 1,600.00EGUEZ

VALDIVIESO

EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1428 1423 21/03/2012 DEV NOR OGA TAPIA TAPIA SILVANA










SSAPROBADO 0.00 1,600.00TAPIA TAPIA

SILVANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1429 1405 21/03/2012 DEV NOR OGA PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH

REEMBOLSO POR Alimentación para

el grupo de danza en evento Héroes y

Heroínas realizado el 14/03/2012,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 19.25PEREZ OLALLA

SOFIA LIZBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE121

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 19.25 19.25 0.00

1430 1369 21/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MURNA EL CARMEN


ALIMENTACION tallere de

fortalecimiento en el Cantón Mocache

DEL 1 DE MARZO, FACTURA 23,

INFORMES, REGISTRO


SERVICIO, SOL.212


MEMO DE PAGO


ALVARADO

MYRNA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

1432 1406 21/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES

CANCELACION POR SEMINARIO A

MANUEL CRESPIN EN GYE,

FACTURA 93264, CERTIFICADO,

INFORMES, SOL. 260,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 597.00EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 597.00 597.00 0.00

1438 1420 21/03/2012 DEV NOR OGA FUENTES YANEZ EDISON










SSAPROBADO 0.00 1,600.00FUENTES YANEZ

EDISON

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE122

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1439 1421 21/03/2012 DEV NOR OGA VELEZ MACIAS MANUEL










SSAPROBADO 0.00 1,600.00VELEZ MACIAS

MANUEL ISIDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1440 1419 21/03/2012 DEV NOR OGA MACIAS ZAMBRANO NIMIA

MARIA CANCELACION POR

CONTRATO DE catedráticos

elaboración de preguntas examen de

oposición aspirantes al Tribunal

Contensioso Electoral, Contralor

General del Estado, Defensoría


ACTA CONFIDENCIALIDAD,

INFORMES, SOL160, OFICIOS,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00MACIAS

ZAMBRANO NIMIA

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1441 1417 21/03/2012 DEV NOR OGA VARGAS GUALBERTO ESTUARDO










SSAPROBADO 0.00 1,600.00VARGAS GAIBOR

GUALBERTO

ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE123

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1442 1414 21/03/2012 DEV NOR OGA CUBILLOS ANDRADE LILIAN










SSAPROBADO 0.00 1,600.00CUBILLOS

ANDRADE LILIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1443 1409 21/03/2012 DEV NOR OGA CARRION PEREZ ARTURO










SSAPROBADO 0.00 1,600.00CARRION PEREZ

ARTURO

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1444 1410 21/03/2012 DEV NOR OGA CABRERA PROAÑO LUIS

FERNANDO CANCELACION POR









MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00CABRERA PROANO

LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE124

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1445 1413 21/03/2012 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ MARIA

ISABEL CANCELACION POR









MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORALES RAMIREZ

MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1446 1412 21/03/2012 DEV NOR OGA SALAZAR SANCHEZ JOSE

AMABLE CANCELACION POR









MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00SALAZAR SANCHEZ

JOSE AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1452 1435 21/03/2012 DEV NOR OGA Dr. Roberto Dueñas Mera

CANCELACION facturas

001-001-0105989, 0106333, 0106349,

0106393,0106392 por acompamiento y

protocolización de designación de

autoridades de la Contraloría General

del Estado.RESOLUCION,

EQUERIMIENTO, SOL.134, 7

COPIAS PROTOCOLIZACION

PROCESO CONTRALORIA,

PROCESO

SSAPROBADO 0.00 2,092.20DUENAS MERA

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2,092.20 2,092.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE125

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1455 1434 21/03/2012 DEV NOR OGA BARRIONUEVO GLENDA

CANCELACION POR ALQUILER

SILLAS Y MESAS SIMULACRO

PRUEBAS TCE DEL 7, 8 Y 9 MARZO

EN QUITO, FACTURA 1809,



MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 382.40BARRIONUEVO

MOSCOSO GLENDA

TERESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 382.40 382.40 0.00


MANTENIMIENTO DIMAX

PEU-3096 ESPECIFICA # 341;

MOTIVO DE GASTO # 605.- Solicitud

2012-243(Dirección Nacional de

Gestión Administrativa) FACTURA

46385,INFORMES, ORDEN




ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 522.01 522.01 0.00

1458 1408 21/03/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CANCELACION POR

SERVICIO DE MONITOREO DE

MEDIOS DEL 15 AL 19 FEBRERO,

FACTURA 15255, CD, INFORMES,

CONTRATO, RESOLUCION, ACTAS,

PLIEGOS, INCOP, SOL.5,

REQUERIMIENTO, INCOP,


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 375.00 375.00 0.00

1459 1454 21/03/2012 DEV NOR OGA MONICA BANEGAS

CANCEALCION por viaje a Bolivia en

visitar in situ a Estado plirinacional de

Bolivia en el marco del MESICIC del 24

al 30 de marzo de 2012 RESOLUCION,

SOLICITUD VIATICOS, CALCULO,

SSAPROBADO 0.00 1,615.90BANEGAS

CEDILLOS MONICA

EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,615.90 1,615.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE126

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1460 1366 21/03/2012 DEV NOR OGA FIERRO AURIA ANDREA

CANCELACION POR contración de

alimentos y bebidas para el taller a

realizarce 29 FEBRERO en el cantón

Quevedo.- Solicitud

2012-208(Coordinacion General

Interculturalidad). FACTURA 114,

INFORMES, REGISTRO

PARTICIPANTES,


MEMO DE PAGO, ORDEN

SERVICIO

SSAPROBADO 0.00 560.00FIERRO AURIA

ANDREA YESSENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

1463 1437 21/03/2012 DEV NOR OGA Mario Hidalgo CANCELACION POR ,

por viaje a Bolivia en visita in situ a

Estado plurinacional de Bolivia en el

marco del MESICIC DEL 24 AL 30 DE

MARZO /2012

SSAPROBADO 0.00 1,248.65HIDALGO JARA

MARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,248.65 1,248.65 0.00

1468 1451 22/03/2012 DEV NOR OGA OFINES CANCELACION POR

ADQUISICION DE PORTA

CREDENCIALES Y COLGANTES

PARA IDENTIFICACION DE

CATEDRATICOS Y PEDAGOGOS

PROCESO TERCER BLOQUE,

FACTURA 30651, INGRESO Y

EGRESO BODEGA, ORDEN

COMPRA, RQUERIMIENTO,

PROFORMA, SOL. 248 MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 341.00NEGOCIOS Y

SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 341.00 341.00 0.00

1469 1457 22/03/2012 DEV NOR OGA COCO BAR CANCELACION POR

SERVICIO ALIMENTACION

FUNCIONARIOS CPCCS

GUAYAQUIL DEL 1 AL 15 MARZO,

FACTURA 17120, INFOMES,

REGISTRO FIRMAS, MEMO DE

PAGO


VIVIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 993.00 993.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE127

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1470 1462 22/03/2012 DEV NOR OGA OTECEL CANCELACION POR

SERVICIO MOVITALK DE 22

LINEAS DEL 12 ENERO AL 11

FEBRERO, FACTURA 12758746

SOL. 285, MEMO DE PAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00

1481 1474 22/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION PUENTE

MONTESINOS CANCELACION

Adquirir suministros dispositivos para

almacenamiento y equipos para brindar

apoyo logísticos a las comisiones

cuidadanas , sol 2012-115 Dirección

nac Gestión Adm. FACTURA 2719,


OREN TRABAJO, REQUERIMIENTO,



PUENTE

MONTESINOS CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

1483 1466 22/03/2012 DEV NOR OGA RODAS MARCO CANCELACION

POR SERvicio de alimentación, apoyo

logístico, arreglos y organización del

evento 14 MARZO de reconocimiento y

acreditación a los héroes y heroínaS

FACTURA 140, REGISTRO FIRMAS,

ORDEN SERVICIO, SOL 235,


SSAPROBADO 0.00 1,854.00RODAS SEVILLA

MARCO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,854.00 1,854.00 0.00

1484 1467 22/03/2012 DEV NOR OGA MARCO BARRIONUEVO Pago

factura 001-001-0001027 transporte

para encuentro regional de promotores

de transparencia y lucha contra la

corrupción, a realizarse el29, 1,2,3

marzo/2012, INFORMES, REGISTRO

PARTICIPANTES, SOL, 209 ORDEN


SSAPROBADO 0.00 1,000.00BARRIONUEVO

TOROCHE MARCO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE128

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1485 1449 22/03/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan, REEMBOLSO

correspondiente a la jornada del 14 de

marzo/2012 en el proceso de

calificaciones de postulantes a la

primera autoridad de la Contraloría

General del Estado. EN ZAMORA


CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

1486 1448 22/03/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos REMBOLSO

correspondiente a la jornada del 14 de

marzo/2012 en el proceso de

calificaciones de postulantes a la

primera autoridad de la Contraloría

General del Estado. EN ZAMORA


Armijos Berru


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

1487 1482 22/03/2012 DEV NOR OGA CADEVI CANCELACION por la

compra por catálogo electrónico de 42

fibras lava platos. FACTURA 27694,

ACTA ENTREGA, INGRESO

BODEGA, ORDEN DE COMPRA,



SSAPROBADO 0.00 7.56MEGACAVEDI CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 7.56 7.56 0.00

1493 1464 23/03/2012 DEV NOR OGA SCILICE- FABIO MACHADO

CANCELACION elaboracion de un

sello seco institucional COMISIONES

CIUDADANAS, FACTURA 407,


SOL 250, REQUERIMIENTO,

PROFORMA, MEMO DE PAG

SSAPROBADO 0.00 85.00MACHADO AYALA

FABIO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 85.00 85.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE129

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




compensacion por residencia MARZO ,






Residencia.-


XAVIER FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


compensacion por residencia MARZO ,






Residencia.-


ZOILA MARLENE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00



residencia MARZO , correspondiente a

los servidores q tienen su domicilo



124 LOSEP.- Partida 530306 Viaticos



RIGOBERTO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










MARIELA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE130

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




compensación por residencia MARZO ,






Residencia.-


DELGADO JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










ALFREDO

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00










PETER GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










CAMPOVERDE

GONZALO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE131

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












CEDILLOS MONICA

EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00



MARZO, correspondiente a los







MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 803.00BRAVO RODRIGUEZ

GIOVANNY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00



residenciaMARZO , correspondiente a







ALVARADO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE132

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












CACHINELLI

CARLOS GUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


ALEXANDRA YOLAN.-







Residencia.-


SAMANIEGO

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


RENE.- compensación por








RICARDO RENÉ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


FERNANDO ENRIQUE.-







Residencia.-


RIVADENEIRA

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE133

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












CARMEN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










GISELLA DEL

ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00










MANOSALVAS

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00



MARZO , correspondiente a los







PIEDAD DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE134

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












CASTRO JENNY

DORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00










ALONSO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00



por residencia MARZO ,






Residencia.-


PINCAY BLANCA

ROSAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00








Residencia.


GRACE ANGELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE135

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





MARZO correspondiente a los







HIDROBO WILSON

STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










DAVILA LUIS

ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










PRIETO JORGE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










VICTOR

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE136

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












INGRID PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00








Residencia.

SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


FERNÁNDEZ-SALVADOR


por residencia MARZO ,






Residencia.


FERNANDEZ

SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE137

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA










Residencia.


SEVILLA MAURICIO

J


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00








Residencia.

SSAPROBADO 0.00 803.00JUMBO QUEZADA

DIONICIO

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00










PATRICIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00










JESENIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE138

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





MARZO a los servidores q tienen su

domicilio habitual , fuera de la ciudad

en la cual prestan sus servicios



Residencia.


FERNANDEZ

MILTON GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


compensación por residenciaMARZO ,






Residencia.

SSAPROBADO 0.00 803.00MACHUCA

LOZANO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00








Residencia.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00



residencia MARZO 12, correspondiente

a los servidores q tienen su domicilio






CARLOS

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE139

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




compensación por residencia MARZO






Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 803.00MEZA ESPINOZA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00



orrespondiente a los servidores q





Residencia.-


OBERLIZA EST


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00










MALDONADO

MARITZA MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00








Residencia.

SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE140

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












LLAMUCA BETTY

DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00



residencia MARZO Correspondiente a







PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00










DANILO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE141

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












JUANITA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00



MARZO 2012, correspondiente a los







LUPERCIO

FERNANDA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00



MARZO del 2012, correspondiente a







RODRIGUEZ EVA

DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00



residencia MARZO del 2012,






Residencia.


ITALIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE142

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


ROMERO MARIA

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 511.00PARRA VICUNA

RAUL MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










CESAR TIBERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


compensación por residencia MARZO a








EDGAR A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE143

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


VASQUEZ JULIO

SENEFEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










DONALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.


VICENTE ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE144

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


DUMAS CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


- compensación por residencia MARZO








MARIO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










SOZORANGA

MAYRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


VILLAVICENCIO

ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE145

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


REINALDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










OREJUELA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

1560 1490 23/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ VELIZ EDWIN

ALEXANDER.- compensación por

residencia FEBRERO Y MARZO del






Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 1,022.00RODRIGUEZ VELIZ

EDWIN

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 1,022.00 1,022.00 0.00

1561 1491 23/03/2012 DEV NOR OGA ROMERO SOLIS MARIBEL

MARIAUXILIADORA.- compensación

por residencia FEBRERO Y MARZO







SSAPROBADO 0.00 584.00ROMERO SOLIS

MARIBEL

MARIAUXILIADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 584.00 584.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE146

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00


compensación por residenciaMARZO






Residencia.


PABLO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00








Residencia.


GUTIERREZ GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE147

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












WILTON RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00










RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.


CLAUDIA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE148

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00










TRONCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


compensación por residenciaMARZO








MARTINEZ PEDRO

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE149

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












GAVINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00



residencia MARZO diciembre del






Residencia.


JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


ANTONIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE150

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




- compensación por residenciaMARZO







SSAPROBADO 0.00 803.00CARLOS DANIEL

VILLAVICENCIO

PESANTES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

1580 1492 26/03/2012 DEV NOR OGA LOPEZ ANZULES RONAL ISIDRO .-







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 664.30LOPEZ ANZULES

RONALD ISIDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 664.30 664.30 0.00

1581 1579 26/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA segun

memorando No. cpccs-gaq-914-2012 ,

se solita el pago de la factura No.

001-007-000345908 POR EL periodo

del 13 de febrero al 13 de marzo de

2012. MEMO DE PAGO


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 986.98 986.98 0.00

1583 1489 26/03/2012 DEV NOR OGA BASCUN CIA LTADA

CANCCELACION POR HOSPEDAJE

DEL29 FEBRERO 1,2, 3 MARZO EN

BAÑOS PARTICIPANTE

ENCUENTRO REGIONAL DE

PROMOTORES TRANSPARENCIA,


REGISTRO FIRMA, SOL. 230,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 2,261.75BASCUN V.C. CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 2,261.75 2,261.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE151

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1589 1587 26/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDO PAREDES FUENTES

catedrático elaboración de preguntas

examen de oposición aspirantes al

Tribunal Contensioso Electoral,

Contralor General del Estado,

Defensoría INFORME ACTIVIDADES,

CONTRATO, SOL, 136ACTA

SORTEO, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00PAREDES FUERTES

FERNANDO

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1590 1585 26/03/2012 DEV NOR OGA JORGE QUINTUÑA ALVAREZ

catedrático elaboración de preguntas

examen de oposición aspirantes al

Tribunal Contensioso Electoral,

Contralor General del Estado,

Defensoría INFORMES DE

ACTIVIDADES, CONTRATO,


SSAPROBADO 0.00 1,600.00QUINTUNA

ALVAREZ JORGE

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1591 1584 26/03/2012 DEV NOR OGA MANOLO CRUZ ORDOÑEZ,




General del Estado, Defensoría Pública

CONTRATO, INFORMES DE

ACIVIDADES, CONFORMIDAD,

SOL 142 FACTURA 56 MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00CRUZ ORDONEZ

MANOLO GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1592 1588 26/03/2012 DEV NOR OGA MARIA ROSA SOSA elaboración de




Estado, Defensoría Pública FACTURA

36, INFORMES DE ACTIVIDADES,

CONFORMIDAD, SOLIC.140


SSAPROBADO 0.00 1,600.00SOSA OLALLA

MARIA ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE152

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1593 917 26/03/2012 DEV NOR OGA CORDERO JOSE- LA COSTA


ALIMENTACION PERSONAL

CPCCS QUITO DEL 1 AL 15 MARZO,

FACTURA 1019 INFORME,

REGISTRO DE FIRMAS, MEMO DE

PAGO


ESPINOZA JOSE

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 6,519.46 6,519.46 0.00

1594 1586 26/03/2012 DEV NOR OGA JOSE LUIS SEGOVIA DUEÑAS





FACTURA 153, INFORMES

ACTIVIDADES, CONFORMIDAD,

SOL137 MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00SEGOVIA DUENAS

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1595 1416 26/03/2012 DEV NOR OGA VELASQUEZ FRANCISCO

RUISDAEL CATEDRATICO

ELABORACION PREGUNTAS

EAMEN DE OPOSICION

ASPIRANTES AL TRIBUNAL

CONTENSIOSO ELECTORAL,

CONTRALOR, DEFENSORIA

PUEBLO, INFORME, ACTIVIDADES,

CONTATO, SOL 165, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00VELASQUEZ

GARCIA

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1601 1596 27/03/2012 DEV NOR OGA JORGE COELLO HERNANDEZ





FACTURA306, INFORME DE

ACTIVIDADES, APROBACIONES,


SSAPROBADO 0.00 1,600.00COELLO

HERNANDEZ

JORGE ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE153

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1603 1597 27/03/2012 DEV NOR OGA JENNY VENEGAS GALLO





FACTURA 639, INFORME DE



SSAPROBADO 0.00 1,600.00VENEGAS GALLO

JENNY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1604 1598 27/03/2012 DEV NOR OGA RAUL RECALDE SUAREZ








SSAPROBADO 0.00 1,600.00RECALDE SUAREZ

RAUL ROMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1605 1599 27/03/2012 DEV NOR OGA FRANCISCO ROBALINO IBARRA








SSAPROBADO 0.00 1,600.00ROBALINO IBARRA

FRANCISCO

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1614 1607 27/03/2012 DEV NOR OGA MARCO ANDRES ROSAS LOZANO








SSAPROBADO 0.00 1,600.00ROSAS LOZANO

MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE154

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1615 1611 27/03/2012 DEV NOR OGA HORFAYT ALVEAR HERRERA,








SSAPROBADO 0.00 1,600.00ALVEAR HERRERA

HORFAYT ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1618 1606 27/03/2012 DEV NOR OGA JOSE LUIS ENDARA PUGA








SSAPROBADO 0.00 1,600.00ENDARA PUGA

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1621 1610 27/03/2012 DEV NOR OGA LUIS DAVID MOREANO MARTINEZ








SSAPROBADO 0.00 1,600.00MOREANO

MARTINEZ LUIS

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1622 1620 27/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES -

ALEGRO, SERVICIO TELEFONIA

CELULAR A CONSEJEROS CPCCS,

MES FEBRERO 2012 FACTURA

594127, MEMO DE PAGO, INTERES


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,380.33 1,380.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE155

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1624 1609 27/03/2012 DEV NOR OGA YENNIZ SANCHEZ BRIONES








SSAPROBADO 0.00 1,600.00SANCHEZ BRIONES

YENNIZ ARACELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1625 1608 27/03/2012 DEV NOR OGA CECILIA DE LAS MERCEDES

CHANCUSIG MARTINEZ








SSAPROBADO 0.00 1,600.00CHANCUSIG

MARTINEZ CECILIA

DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1627 1600 27/03/2012 DEV NOR OGA WALTER SANDOVAL JACOME








SSAPROBADO 0.00 1,600.00SANDOVAL

JACOME WALTER

GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


CANCELACION POR ALICUOTAS

OFICINAS DEL CPCCS QUITO MES

DE MARZO, FACTURA 6504, 6493

MEMO DE PAGO


AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,552.85 1,552.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE156

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1630 1613 27/03/2012 DEV NOR OGA VIZUETE ALCOCER NELSON

CANCELAICON POR DESALOJO

DE LOS DESEACHOS DEL

EDIFICIO CENTENARIO FACTURA



SOL, 289, ACTA ENTREGA, MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 620.00VIZUETE ALCOCER

NELSON ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 620.00 620.00 0.00


CANCELACION POR ALICUOTAS

EXTRAORDINARIAS OFICINAS

DEL CPCCS QUITO MES DE

MARZO, FACTURA 6531,

6522,MEMO DE PAGO


AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,182.70 2,182.70 0.00

1638 1447 28/03/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA MONTERO-NOTARIA

DECIMO QUITO, CANCELACION

POR SERVICIOS

PROTOCOLIZACION PROCESOS

TERCER BLOQUE, FACTURA 6921,

INFORME, 6

PROTOCOLIZACIONES, SOL.134,

REQUERIMIENTO, RESOLUCION,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 2,146.00ALMEIDA

MONTERO DIEGO

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2,146.00 2,146.00 0.00

1647 1646 29/03/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE Pago deducible por

accidente de tránsito a vehículo

chevrolet grand vitara placas PEI-2257

CRITERIO JURIDICO, INFORMES,

REQUERIMIENTO, DENUNCIA,

RECIBO DE INDEMINIZACION Y

SUBROGACION DE DERECHO ,

MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 952.86 952.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE157

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1660 1648 29/03/2012 DEV NOR OGA BURGUAN FANNY GEOCONDA

Reembolso de transporte y alimentación

POr la jornada de trabajo del día 20 de

marzo/2012, RESOLUCION, MEMO

DE PAGO


CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

1661 1649 29/03/2012 DEV NOR OGA MARCELA ARMIJOS Reembolso de

transporte y alimentación por la

jornada de trabajo del día 20 de

marzo/2012 RESOLUCION, MEMO

DE PAGO


Armijos Berru


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


CANCELACION POR Adquirir una

llanta para el vehiculo Chevrolet LUV

D-MAX color negro de placas

GEA-1013.- sOLICITUD 2012-

2029(Dirección Nacional de Gestión


ORDEN COMPRA,




CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840111 0000 001 0 168.55 168.55 0.00

1664 1654 29/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES

CANCELACION contratación de una

licencia del sistema de legislación FIEL

MAGISTER que sera utilizado por los

catedraticos para la elaboración de

PRUEBAS OPOSICIN PROCESO


ACTA ENTREGA, ORDEN



SSAPROBADO 0.00 450.60EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 450.60 450.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE158

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANCELACION POR contratación

del servcio de refrigerio para héroes y

heroínas que s e encuentran en el

procesos de acraditación . DEL 19 DE

MARZO, FACTURA 55, INFORME,

LISTADO PARTICIPANTES,

ORDEN SERVICIO, SOL. 294,


MEMO DE PAGO


AVALOS EDWIN

GUALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


compra de materiales de oficina y

suministros de limpieza para el CPCC


INGRESO BODEGA, INCOP,

PLIEGOS, ORDEN COMPRA,

INFORMES, RESOLUCION, SOL.

217 MEMO DE PAGO


SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 686.99 686.99 0.00

1672 1669 30/03/2012 DEV NOR OGA HEREDEROS DE MARIA ESTHELA

CANCELACION Pago factura 2179

por concepto de taller de diseño

participativo de prácticas transparentes

en la ciudad de Cuenca los días 13 y 14

de febrero/2012, INFORMES,

REGISTRO PARTICIPANTES,

ORDEN SERVICIO,


PLANIFICACION, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 388.30HEREDEROS DE

MARIA ESTHELA

SACOTO SALAMEA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 388.30 388.30 0.00

1675 1674 30/03/2012 DEV NOR OGA TAME Renovación de tarjetas VIP

TAME para los señores Consejeros:

Marcela Miranda, Fernando Cedeño,

Tatiana Ordeñana, Andrea Rivera, Luis

Pachala, Mónica Banegas.- Solicitud


Gestión Administrativa). FACTURA

8028, OFICIOS, REQUERIMIENTO,

OFICIOS, MEMO DE PAGO


TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 GSILVA09 RCARVAJAL RCARVAJAL RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE159

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 2,785.74 2,785.74 0.00

1723 1676 30/03/2012 DEV NOR OGA GARAY VERA CHRISTEL


SEGUN SOL. GYE -102 , 70, 61

RENDICION DE CUENTAS

SSAPROBADO 0.00 115.00GARAY VERA

CHRISTEL VIRGINIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

1728 1678 30/03/2012 DEV NOR OGA GRANDA LEON JUAN CARLOS,


SEGUN SOL 139, 133, 119, 53N

GESTION ADMINISTRATIVA


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 26.25 26.25 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 177.50 177.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

1729 1681 30/03/2012 DEV NOR OGA VELEZ VERGARA ALEXANDRA

MERCED.- LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL. 71

DIRECCON DE ADMISION Y

ORIENTACION JURIDICA.

SSAPROBADO 0.00 40.00VELEZ VERGARA

ALEXANDRA

MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1731 1682 30/03/2012 DEV NOR OGA BENITES FUENTES MANUEL

GERONIMO LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL. 90,

PROMOCION DE LA

PARTICIPACION

SSAPROBADO 0.00 28.75BENITES FUENTES

MANUEL

GERONIMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 28.75 28.75 0.00

1732 1684 30/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ AVALOS HECTOR

FRANKLIN.-LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL . 63, 52,

PROMOCION DE LA

PARTICIPACION .


AVALOS HECTOR

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 145.00 145.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE160

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1733 1686 30/03/2012 DEV NOR OGA ALVARADO RAMON MARIA

BALBINA-LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL 112, 99, 96,

74, 649 CONTROL SOCIAL


RAMON MARIA

BALBINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00

1734 1689 30/03/2012 DEV NOR OGA GRANIZO VALDEZ WILSON


SEGUN SOL. 97, 65,17

INVESTIGACION


WILSON LEONID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

1736 1692 30/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA MERA VIVIANA


SEGUN SOL .132,103, 76, 60, 6

PROMOCION DE LA

PARTICIPACION


VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

1737 1701 30/03/2012 DEV NOR OGA TIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE


SEGUN SOL. .91, 80

TRANSPARENCIA

SSAPROBADO 0.00 80.00TIGUA GÓMEZ

MAGGIE IVONNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1738 1703 30/03/2012 DEV NOR OGA OTOYA PRADO RICARDO


SEGUN SOL. 67, 88

INVESTIGACION

SSAPROBADO 0.00 80.00OTOYA PRADO

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1739 1704 30/03/2012 DEV NOR OGA PERERO TOMALA JUAN ANTONIO


SEGUN SOL. 126 GESTION

ADMINISTRATIVA

SSAPROBADO 0.00 40.00PERERO TOMALA

JUAN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE161

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1741 1705 30/03/2012 DEV NOR OGA CAMPOVERDE CRIOLLO MARIA

MERCEDES LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL. 37, 125

GESTION ADMINISTRATIVA.

SSAPROBADO 0.00 160.00CAMPOVERDE

CRIOLLO MARIA

MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

1742 1709 30/03/2012 DEV NOR OGA MATA BRAVO MANUEL

EDUARDO LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL. 127, 124, 94,

93, 72, 62 PROMOCION DE LA

PARTICIPACION


MANUEL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11.40 11.40 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00

1743 1710 30/03/2012 DEV NOR OGA SANYER LOPEZ LUIS ALBERTO


SEGUN SOL. 117, 87, 69,

SECRETARIA TECNICA DE

TRANSPARENCIA


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1744 1711 30/03/2012 DEV NOR OGA VERA RAMON BOLIVAR MISAEL


SEGUN SOL. 143, 142, 141, 130, 129,

120, 118, GESTION

ADMINISTRATIVA


BOLIVAR MISAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 27.00 27.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 121.96 121.96 0.00

1746 1713 30/03/2012 DEV NOR OGA PAREDES LOPEZ LUIS GUSTA


SEGUN SOL. 131, GESTION

ADMINISTRATIVA


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE162

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1748 1715 30/03/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERA ASTOLFO


SEGUN SOL 138, GESTION

ADMINISTRATIVA


ASTOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

1749 1717 30/03/2012 DEV NOR OGA COTO PLAZA JULIETA EDILMA


SEGUN SOLI. 81, PROMOCION DE

LA PARTICIPACION


JULIETA EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1752 1747 30/03/2012 DEV NOR OGA RAUL CHUQUITARCO,


SEGUN SOL. 38 SEGURIDAD


RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1753 1745 30/03/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS,


SEGUN SOL. 151, 14 SEGURIDAD


VLADIMIR

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

1755 1740 30/03/2012 DEV NOR OGA BYRON TORRES, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL. 164

SGURIDAD

SSAPROBADO 0.00 80.00TORRES CORDOVA

BYRON RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1756 1735 30/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS ROJANO, LIQUIDACION


SGURIDAD


ROJANO GUANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1757 1730 30/03/2012 DEV NOR OGA VIVIANA PAZMINO, LIQUIDACION


COMUNICACION


MANTILLA

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE163

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1758 1727 30/03/2012 DEV NOR OGA MIGUEL ANGEL RAMIREZ,


SEGUN SOL. 117, HEROES Y

HEROINAS


MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1759 1726 30/03/2012 DEV NOR OGA NANCY MAÑAY, LIQUIDACION


PROMOCION DE LA

PARTICIPACION

SSAPROBADO 0.00 27.50JARRIN SANCHEZ

MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

1760 1725 30/03/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA, LIQUIDACION DE


CONSEJERO


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

1761 1724 30/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDO CEDEÑO,


SEGUN SOL. 166 CONSEJERO


RIVADENEIRA

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

1762 1754 30/03/2012 DEV NOR OGA DANIELA

RODRIGUEZ,LIQUIDACION DE


ADMINISION Y ORIENTACION

JURIDICA


OREJUELA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1763 1722 30/03/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA,


SEGUN SOL. 173, 147, CONSEJERA


SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 536.00 536.00 0.00

1764 1721 30/03/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL. 179, 152

CONSSEJERO


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE164

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1765 1720 30/03/2012 DEV NOR OGA MARCELA MIRANDA,


SEGUN SOL. 218 PRESIDENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

1766 1719 30/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS MENDEZ, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL. 123, 139,

133, 126, 124, 129,

TRANSPARENCIA


CARLOS

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1767 1718 30/03/2012 DEV NOR OGA VERONICA SANMARTIN,


SEGUN SOL. 194, COMUNICACION

SSAPROBADO 0.00 176.00SANMARTIN

MORALES MARIA

BERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

1768 1716 30/03/2012 DEV NOR OGA GAVINO VARGAS, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL. 197, 159

COMUNICACION


GAVINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 1.50 1.50 0.00

1769 1714 30/03/2012 DEV NOR OGA RAUL PARRA VICUÑA,


SEGUN SOL. 94, TRANSPARENCIA


RAUL MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1770 1712 30/03/2012 DEV NOR OGA JESSICA VILLACRES, LIQUIDACIN

DE VIATICOS SEGUN SOL. 60,

TRANSPARENCIA


BALDEON JESSICA

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

1772 1708 30/03/2012 DEV NOR OGA JULIO TERAN, LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL. 69, 140

TRANSPARENCIA


JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE165

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1773 1706 30/03/2012 DEV NOR OGA SEBASTIAN FERNANDEZ DE

CORDOVA,LIQUIDACION DE


INVESTIGACION

SSAPROBADO 0.00 80.00FERNANDEZ DE

CORDOVA JERVES

PABLO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1774 1702 30/03/2012 DEV NOR OGA MARCO SALINAS, LIQUIDACION


INVESTIGACION


MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1775 1700 30/03/2012 DEV NOR OGA SILVANA ESPINOZA,


SEGUN SOL. 85, 84,

INVESTIGACION


ORDONEZ

SILVANA DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1776 1699 30/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ENRIQUEZ,


SEGUN SOL. 174, PLANIFICACION

INSTITUCIONAL

SSAPROBADO 0.00 40.00ENRIQUEZ LEON

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1777 1698 30/03/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA,


SEGUN SOL. 191 TRANSPARENCIA


Maria Alexandra


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

1778 1697 30/03/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA, LIQUIDACION




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3.20 3.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

1779 1690 30/03/2012 DEV NOR OGA WILLIAM CORELLA,


SEGUN SOL. 100 GESTION

ADMINISTRATIVA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE166

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1780 1685 30/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA,


SEGUN SOL. 163, GESTION

ADMINISTRATIVA


SHUNGULI CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

1781 1687 30/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL. 61, 155,

154 GESTION ADMINISTRATIVA


ALMEIDA ORTIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 14.19 14.19 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 207.50 207.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 72.75 72.75 0.00

1782 1683 30/03/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ , LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL. 53, 150, 148,

145, GESTION ADMINISTRATIVA


OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 69.00 69.00 0.00

1783 1680 30/03/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES MOREIRA ,


SEGUN SOL. 193, 168, GESTION

ADMINISTRATIVA


MEDRANDA

ANGEL REYES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 37.00 37.00 0.00

1784 1677 30/03/2012 DEV NOR OGA CHANO WILLIAM LIQUIDACION



SSAPROBADO 0.00 77.00CHANO GUALPA

WILLIAMS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE167

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00



SEGURIDAD


JORGE SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1786 1751 30/03/2012 DEV NOR OGA ALAN AÑAZCO, LIQUIDACION DE


ADMISION Y ORIENTACION

JURIDICA

SSAPROBADO 0.00 100.00ANASCO AGUILAR

ALAN OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1787 1750 30/03/2012 DEV NOR OGA DAYSY NUÑEZ, LIQUIDACION D

VIATICOS SEGUN SOL. 122, 118,

ADMISION Y ORIENTACION

JURIDICA

SSAPROBADO 0.00 200.00NUNEZ

PURUNCAJAS

DAYSI DE LOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


POR Reembolso de fact

001-001-0000248, por líneas

telefónicas

22250463/22250464/22250473/2225

1248/22251249/22251597/22254067/



EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00

1818 1807 03/04/2012 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL SA

POLIZA DE SEGURO

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES

DE TRÁNSITO DE 9 VEHICULOS-

SOAT. ESTO SE ENCUENTRA

PROGRAMADO EN EL POA 2012.,


SSAPROBADO 0.00 479.08QBE SEGUROS

COLONIAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 479.08 479.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE168

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1820 1790 03/04/2012 DEV NOR OGA IVON CATTERINE VASQUEZ,





PúblicA, FACTURA 68, INFORME,

SOL. 182, CONTRATO, CONVENI

CONFIDENCIALIDAD,

RESOLUCION, MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00VASQUEZ REVELO

IVON CATTERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1821 1793 03/04/2012 DEV NOR OGA EDUARDO MEJIA CHAVES,





FACTURA 954, INFORME, SOL. 138,

CONTRATO, CONVENI

CONFIDENCIALIDAD,


SSAPROBADO 0.00 1,600.00MEJIA CHAVEZ

EDUARDO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1822 1794 03/04/2012 DEV NOR OGA GISELLE NUÑEZ NUÑEZ,






CONTRATO, CONVENI

CONFIDENCIALIDAD,


SSAPROBADO 0.00 1,600.00NUNEZ NUNEZ

GISELLE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1823 1810 03/04/2012 DEV NOR OGA ROSA PALLARASO GRANIZO






CONTRATO, CONVENI

CONFIDENCIALIDAD,


SSAPROBADO 0.00 1,600.00PALLAROSO

GRANIZO ROSA

YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE169

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1824 1811 03/04/2012 DEV NOR OGA PIEDAD VASQUEZ ANDRADE






CONTRATO, CONVENI

CONFIDENCIALIDAD,


SSAPROBADO 0.00 1,600.00VASQUEZ

ANDRADE PIEDAD

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1832 1813 03/04/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA Pago fact. 00250,

por servicio de energía eléctrica de las

oficinas 601 y 602 del Edificio

Amazonas 100 las mismas que son

utilizadas por el CPCCS. MEMO DE

PAGO


EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 103.80 103.80 0.00


POR arriendo Y ALICUOTAS de las

oficinas 601 y 602 del Edificio

Amazonas 100 MES DE MARZO,



EDWIN FREDDY

RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 3,187.80 3,187.80 0.00

1834 1796 03/04/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA,.

CANCELACION POR

ADQUISICION DE SUMINISTROS

FACTURA 14113, ORDEN COMPRA,

ACTA ENTREGA,


INCOP, SOL. 217, RESOLUCION,

INGRESO BODEGA, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 4,229.92CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 4,229.92 4,229.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE170

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1835 1809 03/04/2012 DEV NOR OGA JURADO EDISONN-EDIVA

CANCELACION POR



ACTA ENTREGA,




PAGO

SSAPROBADO 0.00 737.11JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 737.11 737.11 0.00

1836 1804 03/04/2012 DEV NOR OGA LOOR ROBERT CANCELACION

POR ADQUISICION DE

SUMINISTROS FACTURA 3761,

ORDEN COMPRA, ACTA ENTREGA,




PAGO

SSAPROBADO 0.00 16.84LOOR SANTANDER

ROBERT IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 16.84 16.84 0.00

1837 1805 03/04/2012 DEV NOR OGA COGECOMSA CANCELACION POR



ACTA ENTREGA,




PAGO

SSAPROBADO 0.00 175.72COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 175.72 175.72 0.00




ACTA ENTREGA,




PAGO


SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 403.60 403.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE171

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1839 1806 03/04/2012 DEV NOR OGA VALLEJO JUAN - DISTRIBUIDORA

JERUSALEM CANCELACION POR



ACTA ENTREGA,




PAGO

SSAPROBADO 0.00 69.60VALLEJO

ROBALINO JUAN

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 69.60 69.60 0.00

1840 1808 03/04/2012 DEV NOR OGA VITERI ROBERT MEGATECNIC

CANCELACION POR



ACTA ENTREGA,




PAGO

SSAPROBADO 0.00 48.00VITERI GOMEZ

ROBERT GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 48.00 48.00 0.00

1841 1803 03/04/2012 DEV NOR OGA SANTILLAN ARIAS

CANCELACION OR SERIVICO

ALIMENTACION TALLER DEL 19

MARZO EN LOS RIOS, FACTURA

415, REGISTRO PARTICIPANTES,

ORDEN SERVICIO,


SOL.270, INFORMES, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 560.00SANTILLAN ARIAS

CRISTOBAL PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

1842 1802 03/04/2012 DEV NOR OGA CHELE ALEXIS CANCELACION OR

SERIVICO ALIMENTACION

TALLER DEL 13 MARZO EN

RIOBMBA , FACTURA 427,


ORDEN SERVICIO,



PAGO

SSAPROBADO 0.00 420.00CHELE ARCE

ALEXIS BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE172

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530205 0000 001 0 420.00 420.00 0.00

1843 1801 03/04/2012 DEV NOR OGA JUANAZO AQUILES


ALIMENTACION TALLER DEL 6 Y

7 FEBRERO EN GUAYAQUIL,




PROFORMA, SOL.081, INFORMES,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 320.00JUANAZO REYNA

AQUILES LORENZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

1844 1798 03/04/2012 DEV NOR OGA PATIN JHONNY CANCELACION

OR SERIVICO ALIMENTACION

TALLER DEL 6 Y 7 FEBRERO EN

GUARANDA, FACTURA 32,


ORDEN SERVICIO,



PAGO

SSAPROBADO 0.00 300.00PATIN NINABANDA

JHONNY VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

1845 1792 03/04/2012 DEV NOR OGA LARA SOLORZANO WALTER



2 FEBRERO EN ORELLANA,





MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 490.00LARA SOLORZANO

WALTER JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 490.00 490.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE173

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1846 1791 03/04/2012 DEV NOR OGA REYES LUIS REINALDO



31 ENERO EN MANTA, FACTURA

1052, REGISTRO PARTICIPANTES,

ORDEN SERVICIO,



PAGO

SSAPROBADO 0.00 688.00REYES CHAVEZ

LUIS REINALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 688.00 688.00 0.00

1847 1789 03/04/2012 DEV NOR OGA HOTELERA VALDIVIESO

EGUIGUREN CANCELACION OR


TALLER DEL 14 Y 15 FEBRERO EN

LOJA, FACTURA 16357, REGISTRO



PROFORMA, SOL.081 , INFORMES,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 360.47HOTELERA

VALDIVIESO

EGUIGUREN CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 360.47 360.47 0.00

1848 1817 03/04/2012 DEV NOR OGA RAMIRO MAYORGA, por

alimentación de jornada de trabajo del

día 20 de marzo/2012 dentro del

proceso de designación de autoridades

de Defensoría Pública y miembros del

Tribunal contencioso electoral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

1849 1612 03/04/2012 DEV NOR OGA ECHEVERRIA MAGALLANES

FRANCISCO CANCELACION OR


TALLER DEL 29 FEBRERO, 1,2 Y 3

MARZO EN BAÑOS , FACTURA 50,


ORDEN SERVICIO,



PAGO

SSAPROBADO 0.00 2,132.90ECHEVERRIA

MAGALLANES

FRANCISCO VIDAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 2,132.90 2,132.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE174

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1850 1825 03/04/2012 DEV NOR OGA BOLAÑOS PINEDA CARLOS

CANCCELACION POR HOSPEDAJE

DE NIMIA MACIAS CATEDRATICA

PARA PRUEBA DE MERITOS



SOL, 255, RQUERIMIENTO,


SSAPROBADO 0.00 32.00BOLANOS PINEDA

CARLOS EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 32.00 32.00 0.00

1851 1827 03/04/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ DELGADO CARMEN



MARZO EN LAGO AGRIO,





MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,300.00JIMENEZ DELGADO

CARMEN ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

1852 1830 04/04/2012 DEV NOR OGA BPE CANCELACION POR

ADQUISICION DE QUIPOS DE

VIDEO Y FOTOGRAFIA, DISCOS

DUROS, FACTURA 8979,

INFORMES, ANTICIPO, INGRESO

ACTIVOS, SOL. 95, ACTA

ENTREGA, GARANTIA TECNICA,

CRITERIO JURIDICO,

RQUERIMIENTO, PROFORMAS,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 8,700.00BPE ELECTRONIC

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 4,350.00 4,350.00 0.00

001 000 001 840103 0000 998 0 4,350.00 4,350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE175

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1853 1826 04/04/2012 DEV NOR OGA VILALCIS MORAN MYRIAM

NOTARIA DECIMO SEXTA

CANCELACION Fact

002-001-00003735 por la constatación

de actos que realizó la Comisión

ciudadana de selección de Contraloría

General. SOL. 134,

REQUERIMIENTO, OFICIOS, MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 272.50VILLACIS MORA

MYRIAM CARLOTA

AMPARITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 272.50 272.50 0.00

1854 1795 04/04/2012 DEV NOR OGA CIRCULO MILITAR CANCELACION

POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

PARA EL PARA EL DÍA DE LA

PRUEBA DE OPOSICIÓN EN EL

CONCURSO DEL TERCER BLOQUE,

CONTRALORÍA GENERAL EL

06-03-2012, TRIBUNAL

CONTENCIOSO ELECTORAL PARA

EL 8-03-2 FACTURA 9381,


PAGO, SOL.247

SSAPROBADO 0.00 2,482.89CIRCULO MILITAR

DE LAS FUERZAS

ARMADAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 2,482.89 2,482.89 0.00

1855 1819 04/04/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ LILIANA -

MIRASIERRA Servicio de

alimentacion y hospedaje para

catedraticos pedagogos banco de

preguntas oposicion tribunal contensio

Electoral.- Solicitud 2012-



CONTRATO, RESOLUCION,

CARPETA BENE CON TODO EL

PROCESO

SSAPROBADO 0.00 17,061.25GONZALEZ

JARAMILLO

LILIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 17,061.25 17,061.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE176

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1856 1828 04/04/2012 DEV NOR OGA LA BRETAÑA Servicio de

alimentacion y hospedaje para

catedraticos y pedagogos banco de

preguntas designacion de la primera

autoridad de la Defensoria Publica.-

Solicitud 2012-112 (Direccion


FACTURA 35596, CONTRATO,

MODIFICATORIO, PROCESO

CARPETA BENE COMPLETO

SSAPROBADO 0.00 25,330.89LA BRETANA

COMPANIA

LIMITADA LEHOST


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 25,330.89 25,330.89 0.00


ADQUISICION DE PASAJES AL

EXTERIOR PROYECTO VEEDURIA

INTERNACIONAL A LA REFORMA

A LA JUSTICIA ECUATORIANA/

ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE

QUITO DEL 12 AL 16 DE MARZO

DEL 2012, PARA COORDINAR LA

LOGÍATICA DEL EVENTO SEGÚN

COORDINACIÓN CON EQUIPO

TÉCNICO DE VEEDURÍA; Y,

FACTURA 48798


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 003 001 730205 0000 001 0 9,358.30 9,358.30 0.00

1872 1863 05/04/2012 DEV NOR OGA DIANA MIJAS, DEL 01 AL 30 DE

MARZO/2012 25 DIAS DE DIETAS

MES DE MARZO PROCES0



PAGO


DIANA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 5,050.75 5,050.75 0.00

1873 1864 05/04/2012 DEV NOR OGA JOSE ANTONIO NUÑEZ CHAVES,

POR DIETAS DEL 01 AL 30 DE

MARZO/2012. 23 DIAS DE DIETAS

MES DE MARZO PROCES0O



PAGO


JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,646.69 4,646.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE177

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1874 1129 05/04/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YEPEZ CNACELACION


DE AGUA MES DE FEBRERO .-



3819, NOTAS DE ENTREGA, MEMO

DE PAGO


MEDARDO

ADRIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 148.50 148.50 0.00



DE OFICINA.- Solicitud



30754, INGRESO BODEGA, ACTA

ENTREGA, ORDEN COMPRA,

REQUERIMIENTO, PROFOMAS,

MEMO DE PAGO


SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 394.75 394.75 0.00

1877 1869 05/04/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS MORALES

CANCEALCION POR

ELABORACION DE PREGUNTAS

TRIBUNAL CONTENCIOSO

ELECTORAL, FACTURA 254, SOL.

153 RESOLUCIONES, CONTRATO,


OFICIOS, MEMO DE ´PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORALES LASSO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1878 1870 05/04/2012 DEV NOR OGA WILFRIDO FIGUEROA PICO

CANCEALCION POR







SSAPROBADO 0.00 1,600.00FIGUEROA PICO

EULOGIO

WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE178

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1880 1868 05/04/2012 DEV NOR OGA JUAN ARSENIO DE LA TORRE

CEVALLOS CANCEALCION POR







SSAPROBADO 0.00 1,600.00DE LA TORRE

CEVALLOS JUAN

ARSENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1898 1892 09/04/2012 DEV NOR OGA ZURITA ESPINOZA ROLANDO

CANCELACION elaboración de


aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,


CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,

SOL. 146 RESOLUCIONES, ORDEN


SSAPROBADO 0.00 1,600.00ZURITA ESPINOZA

ROLANDO ISAAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1899 1891 09/04/2012 DEV NOR OGA GARCIA VILLACIS MARIA OLINDA







SERVICIO, MEMO DE PAGO )

SSAPROBADO 0.00 1,600.00GARCIA VILLACIS

MARIA OLINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1900 1888 09/04/2012 DEV NOR OGA CORREDORES LEDESMA MARIA

BELEN CANCELACION elaboración

de preguntas examen de oposición






SSAPROBADO 0.00 1,600.00CORREDORES

LEDESMA MARIA

BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE179

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1901 1879 09/04/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ ALEMAN GLADYS








SSAPROBADO 0.00 1,600.00ORDONEZ ALEMAN

GLADYS

MONSERRATE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1902 1881 09/04/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ LANDIVAR MANUEL








SSAPROBADO 0.00 1,600.00RODRIGUEZ

LANDIVAR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1904 1895 09/04/2012 DEV NOR OGA JIMENNEZ ESPINOSA GILBERTO








SSAPROBADO 0.00 1,600.00JIMENEZ ESPINOSA

GILBERTO

WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1905 1897 09/04/2012 DEV NOR OGA BURGUAN FANNY reembolso por

concepto de alimentacion y transporte

correspondiente al 30 de marzo del

2012, segun memo

cpccs-gaq-1083-2012. DISPOSICION,

MEMO DE PAGO


CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE180

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1906 1896 09/04/2012 DEV NOR OGA MARCELA ARMIJOS reembolso por

concepto de alimentacion y transporte

correspondiente al 30 de marzo del

2012, segun memo

cpccs-gaq-1083-2012. Parida 530301

Pasajes al interior, 530801

alimentacion y bebidas DISPOSICION,

MEMO DE PAGO


Armijos Berru


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

1911 1894 09/04/2012 DEV NOR OGA SILVA MEDARDO ANGEL








SSAPROBADO 0.00 1,600.00SILVA SANCHEZ

MEDARDO ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1912 1884 09/04/2012 DEV NOR OGA MERIZALDE VIZCAINO JUAN

CARLOS CANCELACION


oposición aspirantes al TCE, CGE,

Defensoría , FACTURA 551,

INFORMES, CONTRATO,

CONFIDENCIALIDAD, SOL. 141

RESOLUCIONES, ORDEN


SSAPROBADO 0.00 1,600.00MERIZALDE

VIZCAINO JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1913 1887 09/04/2012 DEV NOR OGA HERRERA BALAREZO MARCO






SOL. 149RESOLUCIONES, ORDEN


SSAPROBADO 0.00 1,600.00HERRERA

BALAREZO MARCO

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE181

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1914 1908 09/04/2012 DEV NOR OGA VEREZOTO PEREZ YESSICA








SSAPROBADO 0.00 1,600.00VERDEZOTO PEREZ

YESSICA DALILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1921 1917 09/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO

fActura NO. 001-006-001194003 por

concepto de consumo de energia

electrica correspondiente al periodo de

24/02/2012 - 26/03/2012

correspondiente a la oficina No. 7 .-

mem cpccs-gaq-1048-2012 MEMO DE

PAGO


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 18.74 18.74 0.00

1922 1916 09/04/2012 DEV NOR OGA LOOR MIRYAM CANCELACION

Dietas del 01 al 30 de marzo del 2012.-

Comision Ciudadana de la Seleccion

para la designacion de la primera

Autoridad de la Defensoria Publica. 12

DIAS, FACTURA 130146 INFORME

ACTIVIDADES, MEMO DE PAGO


MIRYAN

ASUNCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00

1923 1910 09/04/2012 DEV NOR OGA EUA AUTO CANCELACION POR


CHEVROLET GRNAD VITARA

COLOR PLATA DE PLACAS

PEI-2258. ESTO SE ENCUENTRA

ESTABLECIDO EN EL POA 2012.-

Solicitud 2012-237( Dirección


FACTURA 46478, ORDEN

SERVICIO, INFORMES, MEMO DE

PAGO


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 379.84 379.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE182

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1924 1885 09/04/2012 DEV NOR OGA CIRCULO MILITAR CANCELACION

POR SERVICIO AMPLIACION DE

BANDA ANCHA DE INTERNET Y

PARQUEADERO PROCESO

TERCER BLOQUE.- Solicitud

2012-301, FACTURA 9382,

INFORMES, CRITERIO JURIDICO,



SSAPROBADO 0.00 219.00CIRCULO MILITAR

DE LAS FUERZAS

ARMADAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 19.00 19.00 0.00

1925 113 09/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION el servicio de

internet inalámbrico MES DE

FEBRERO .- Solicitud 056 (Direccion


FACTURA 594709 CONTRATO,

RESOLUCION, INFORMES,

PLIEGOS, REQUERIMIENTO,

PROPUESTA, MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 312.78 312.78 0.00

1953 1865 10/04/2012 DEV NOR OGA LEON VELEZ CESAR AUDALDO

PAGO DE 22 DIAS DIETAS DEL 01

AL 30 DE MARZO/2012 FACTURA

105 INFORME, MEMO DE PAGO


CESAR EUDALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00

1954 1931 10/04/2012 DEV NOR OGA NARVAEZ HERRERIA RAUL

FABRICIO CANCELACION


oposición aspirantes al TCE, CGE,

Defensoría , FACTURA 1102,

INFORMES, CONTRATO,

CONFIDENCIALIDAD, SOL. 156

RESOLUCIONES, ORDEN


SSAPROBADO 0.00 1,600.00NARVAEZ

HERRERIA RAUL

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE183

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1955 1932 10/04/2012 DEV NOR OGA CARDENAS QUINTANA RAUL








SSAPROBADO 0.00 1,600.00CARDENAS

QUINTANA RAUL

BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1956 1890 10/04/2012 DEV NOR OGA SANTILLAN ARIAS CRITSTOBAL

SERVICIO ALIMENTACION Taller de

Fortalecimiento en temas con enfoque

intercultural, 21marzo2012 Babahoyo.-

Solicitud 2012-272(Coordinación

General IntercultuL FACTURA 412,


REGISTRO FIRMAS


MEMO DE PAGO CRITERIO

JURIDICO


CRISTOBAL PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

1966 1933 10/04/2012 DEV NOR OGA WILLIAMS CHANO LIQUIDACION


2012-0258 , DIRECCION GESTION

ADMINISTRATIVA (PARTIDAS

530303/530301/530803)


WILLIAMS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

1967 1934 10/04/2012 DEV NOR OGA OSWALDO

ZAVALA,LIQUIDACION DE

VIATIOS SEGUN SOL. UIO

2012-0257-253 - COORDINACION

GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA. (PARTIDAS

530303/530301/530803)


OSWALDO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE184

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

1968 1935 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES, LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL UIO 237-176,

VIATICOS SEGUN MEMORANDO

CPCCS-CAF-2012-018,

COORDINACION GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


MEDRANDA

ANGEL REYES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 22.00 22.00 0.00

1969 1936 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL UIO 2012

-0217/ VIATICOS SEGUN

MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-

018, COORDINACION GENERAL


(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1970 1937 10/04/2012 DEV NOR OGA EDGAR CAHUASQUI


SEGUN SOL UIO 202-203 /


CPCCS-CAF-2012-018,



(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


EDGAR HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE185

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1971 1938 10/04/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL GYE

2012-0148/0149 - VIATICOS SEGUN




(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


ASTOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

1972 1939 10/04/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL GYE 2012-

161-162-163/ VIATICOS SEGUN




(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.50 8.50 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 142.50 142.50 0.00

1973 1942 10/04/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA


SEGUN SOLICITUD GYE 2012-0166

-173 / VIATICOS SEGUN




(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE186

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1974 1940 10/04/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA - LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL. GYE -

2012 164-165/VIATICOS SEGUN




(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


BOLIVAR MISAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 84.20 84.20 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

1975 1943 10/04/2012 DEV NOR OGA OLIVIA CHANGOLUISA


SEGUN SOL UIO 2012-0075/


CPCCS-CAF-2012-018,



(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


NINAHUALPA

OLIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

1976 1944 10/04/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL UIO

2012- 230-214-178// VIATICOS

SEGUN MEMORANDO CPCCS-CAF-

2012-018, COORDINACION

GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA. (PARTIDAS

530303/530301 /530803)


ALMEIDA ORTIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7.20 7.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 59.65 59.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE187

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1977 1946 10/04/2012 DEV NOR OGA MARCO SALINAS -LIQUIDACION


2012-0181// VIATICOS SEGUN




(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1978 1948 10/04/2012 DEV NOR OGA JUANA MIRANDA -LIQUIDACION


2012-0255//VIATICOS SEGUN




(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

1979 1950 10/04/2012 DEV NOR OGA BYRON TORRES LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL UIO 2012-

200//VIATICOS SEGUN




(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


BYRON RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1980 1951 10/04/2012 DEV NOR OGA BAEZ MOLINA JOSE

OLMEDO.LIQUIDACION DE

Viaticos 2012, SEGUN SOL.

267correspondiente a los funcionarios

del area administrativa, partidas

530303 viaticos y susbsistencias al

interior , 530301 pasajes al interior,

530803 combustible.


OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE188

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1981 1952 10/04/2012 DEV NOR OGA MAILA ANGELO.-LIQUIDACION

DE Viaticos 2012, SEGUN SOL,. 271

area administrativa, partidas 530303

viaticos y susbsistencias al interior ,

530301 pasajes al interior, 530803

combustible.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1982 1947 10/04/2012 DEV NOR OGA CAHUASQUI LEMA EDGAR

HENRY.-LIQUIDACION DE Viaticos

2012, SEGUN SOL. 265 area

administrativa, partidas 530303



combustible.


EDGAR HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.78 4.78 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1983 1945 10/04/2012 DEV NOR OGA CHANO GUALPA WILLIAMS

EDUARDO.-LIQUIDACION DE

Viaticos 2012, SEGUN SOL. 260 area

administrativa, partidas 530303



combustible.


WILLIAMS

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 28.75 28.75 0.00

1990 1957 10/04/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA - LIQUIDACION

DE VIATIOS SEGUN SOL UIO

2012-0345-362// VIATICOS SEGUN

MEMORANDO MEM

CPCCS-CAF-2012-019.

COORDINACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS

530303/530301/530803)


ALMEIDA ORTIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE189

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 17.63 17.63 0.00

1991 1958 10/04/2012 DEV NOR OGA EDGAR

CAHUASQUI,LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL UIO

2012-363-365-362// VIATICOS

SEGUN MEMORANDO MEM

CPCCS-CAF-2012-019.



530303/530301/530803)


EDGAR HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

1992 1959 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES , LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL UIO

2012-368-311-275// VIATICOS

SEGUN MEMORANDO MEM

CPCCS-CAF-2012-019.



530303/530301/530803)


MEDRANDA

ANGEL REYES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 18.40 18.40 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 255.00 255.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

1994 1964 10/04/2012 DEV NOR OGA ANDREA RIVERO - LIQUIDACION



MEMORANDO MEM

CPCCS-CAF-2012-019.



530303/530301/530803)


VILLAVICENCIO

ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE190

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1995 1960 10/04/2012 DEV NOR OGA WILLIAM CORELLA


SEGUN SOL UIO 2012-282-302//


MEM CPCCS-CAF-2012-019.



530303/530301/530803)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 14.71 14.71 0.00

1996 1961 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGELO GETRMAN MAILA


SEGUN SOL UIO


MEMORANDO MEM

CPCCS-CAF-2012-019.



530303/530301/530803)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1997 1962 10/04/2012 DEV NOR OGA OSWALDO ZAVALA


SEGUN SOL UIO 2012-307-0323//





530303/530301/530803)


OSWALDO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 165.00 165.00 0.00

2010 1993 11/04/2012 DEV NOR OGA DR. JORGE MORALES POLIT.PAGO

DE ALICUOTA Y ARRIENDO POR

EL MES DE MARZO 2012, FACTURA

366 MEMO DE PAGO


JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 557.50 557.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE191

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2011 1963 11/04/2012 DEV NOR OGA Males Ayala Byron Mauricio.- cobro de

23 dias de dietas del 01 de marzon al 31

de marzo.- comision de seleccion y

designacion de los miembros del

tribunal contencioso electoral.


PAGO


BYRON MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,646.69 4,646.69 0.00

2012 1984 11/04/2012 DEV NOR OGA Vanessa del Rocio Suarez.- cobro de

dietas del 1 de marzo al 31 de marzo 26

dias , comision para designar a los

miembros del tribunal contencioso

electoral , cpccs-ccs-tceq-165-2012.


PAGO


VANESSA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00

2013 39 11/04/2012 DEV NOR OGA CONECEL PAGO DE SERVICIO DE

INTERNET INALAMBRICO ( CLARO

). solicitud 011 (Direccion Nacional de

Gestion Admnistrativa) MES DE

MARZO, FACTURA 10874677

MEMO DE PAGO


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 7.76 7.76 0.00

2014 1998 11/04/2012 DEV NOR OGA DR. JORGE MORALES POLIT

REEMBOLSO POR PAGO DE

TELEFONOS 22251205/22251206

CONSUMO MES MARZO/2012



JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 21.59 21.59 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 114.56 114.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE192

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2015 1907 11/04/2012 DEV NOR OGA BOLAÑOS CARLOS EDGAR

CANCELACION POR hospedaje

DEL 6 AL 9 DE MARZO para el

veedor este presente el día de la prueba

a realizarse el día 9 de marzo de 2012.


ORDEN SERVICIO, SOL. 249,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 96.00BOLANOS PINEDA

CARLOS EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 96.00 96.00 0.00

2016 1915 11/04/2012 DEV NOR OGA PEÑAHJERRERA ESTHER

CANCELACION POR SERVICIIO


MARZO EN VALENCIA, FACTURA


FIRMAS, ORDEN SERVICIO,


MEMOD E PAO SOL, 239 MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 560.00PENAHERRERA

HERRERA ESTHER

LUCRECIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2022 1999 11/04/2012 DEV NOR OGA HOSTERIA EL TROJE

CANCELACION POR HOSPEDAJE

PROCESO HEROES Y HEROINAS

DEL 10 Y 11 FEBRERO EN

RIOBAMBA.- Solicitud 2012- 101






SSAPROBADO 0.00 228.09HOSTERIA EL

TROJE HOSTROJE

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 228.09 228.09 0.00

2025 2009 11/04/2012 DEV NOR OGA MARIA ESTHER BARRAGAN PAGO

DE DIETAS 22 DIAS

CORRESPONDIENTE 1 AL 29 DE

FEBRERO PROCESO

CONTRALORIA, FACTURA 205



CHILUISA MARIA

ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE193

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2026 2005 11/04/2012 DEV NOR OGA DR. PETRONIO ALVAREZ

RUILOVA PAGO DE DIETAS

POR22 DIAS LABORES

REALIZADAS DEL 01 AL 29 DE

FEBRERO/2012 (22 DIAS) FACTURA

205 INFORMES, MEMO DE PAGO


PETRONIO

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,216.52 4,216.52 0.00

2027 2006 11/04/2012 DEV NOR OGA MARIA MAGDALENA GUAMAN,

PAGO DE DIETAS POR 25 DIAS

LABORES REALIZADAS DEL 01 AL

29 DE FEBRERO DE 2012 FACTURA

5 INFORME, MEMOD E PAGO


MARIA

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00

2028 2007 11/04/2012 DEV NOR OGA IVAN CARRERA CARDENAS PAGO

DE DIETAS POR 25 DIAS LABORES


FEBRERO/2012 FACTURA 96,



CARDENAS IVAN

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00

2029 2008 11/04/2012 DEV NOR OGA JAIME VEGA FIGUEROA PAGO

DE DIETAS 25 DIAS LABORABLES

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012


MEMO DE PAGO


JAIME OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00

2030 2017 11/04/2012 DEV NOR OGA ARGUELLO JOSE REINALDO

SERVICIO Alimentación para 160

participantes, Evento de Rendición de

Cuentas en Portoviejo.- Solicitud


Rendicion de Cuentas). FACTURA


FIRMAS, REQUERIMIENTO,

PROFORMAS, ORDEN SERVICIO,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 960.00ARGUELLO

MEDRANDA JOSE

REINALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 960.00 960.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE194

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2034 1985 11/04/2012 DEV NOR OGA HERNANDEZ BLANCA

CANCELACION ALIMENTACION

seminario taller para diseñar una

metodología de trabajo en red Función

de Transparencia. Solicitud


Investigación). FACTURA 29438,


ORDEN SERVICIO,


MEMO DE PAGO


MANZANO

BLANCA ERCILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 58.24 58.24 0.00

2036 686 11/04/2012 DEV NOR OGA LUGMANIA MARIO ORLANDO


DE BODEGA EN LOS VALLES MES

DE ABRIL, FACTURA 108. solicitud


Administrativa) MEMO DE PAGO


LLUMIQUINGA

MARIO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 350.00 350.00 0.00


CANCELACION POR MONITOREO

DE RADIOS DEL CPCCS DE

MARZO, FACTURA 27588 MEMO

DE PAGO


SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

2038 917 11/04/2012 DEV NOR OGA CORDERO ESPINOZA JOSE

GERARDO LA COSTA,.


ALIMENTACION DEL 16 AL 27

MARZO FUNCIONARIOS DEL

CPCCS QUITO, FACTURA 1927,

INFORMES, REGISTRO DE FIRMAS,

MEMO DE PAGO


ESPINOZA JOSE

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 4,899.82 4,899.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE195

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2039 2033 11/04/2012 DEV NOR OGA EDGAR CAHUASQUI De acuerdo a

memo CPCCS-GFQ-142-2012, POR

ERROR INVOLUNTARIO NO SE

TOMO EN CUENTA 6 DOLARES

POR CONCEPTO DE REPOSICION

DE PEAJES , SOL UIO 2012-0203

DIRECCION ADMINISTRATIVA


EDGAR HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

2040 2032 11/04/2012 DEV NOR OGA HOTERIA EL TROJE PAGO

FACTURA 01-001-00015181

SERVICIO DE ALIMENTACION EN

RIOBAMBA TALLER

ORGANIZADO POR LA DIRECCION

DE CONTROL SOCIAL. 10 Y 11

FEBRERO, INFORMES, REGISTRO

FIRMAS, ORDEN SERVICIO,



SSAPROBADO 0.00 566.50HOSTERIA EL

TROJE HOSTROJE

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 566.50 566.50 0.00



HOSPEDAJE ALIMENTACION DE

DE QUITO EL SABADO 3 DE

MARZO DEL 2012.- Solicitud


Control Social). FACTURA 80482,


REGISTRO FIRMAS,


CONVOCATORIA, MEMO DE PAGO


TURISMO Y

APARTAMENTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 943.22 943.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE196

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





HOSPEDAJE ALIMENTACION DE

DE QUITO EL 14 DE MARZO DEL

2012.- Solicitud 2012-276(Direccion

Nacional de Control Social).


ORDEN SERVICIO, REGISTRO


PROFORMAS, CONVOCATORIA,

MEMO DE PAGO


TURISMO Y

APARTAMENTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 003 001 730205 0000 001 0 213.76 213.76 0.00

2074 2035 12/04/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ PATINO JORGE ANTONIO,

CANCELACION PLANILLA DE

INSTALACIONES EDIFICIO

CENTENARIO, FACTURA 691,

INFORMES, PLANILLAS MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 13,180.55MUNOZ PATINO

JORGE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 002 001 730402 0000 001 0 5,272.20 5,272.20 0.00

001 002 001 730402 0000 998 0 7,908.35 7,908.35 0.00

2081 1658 12/04/2012 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR,


COURIER MES DE FEBRERO,

FACTURA 20495 INFORME, GUIAS

DE ENTREGA, DETALLE DE

ENTREGAS, MEMO DE PAGO


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 1,392.58 1,392.58 0.00

2082 2064 12/04/2012 DEV NOR OGA PETROECUADOR CANCELACION

POR PROVISION DE

COMBUSTIBLE VEHICULOS

QUITO MES DE MARZO, FACTURA

1455 INFORMES, ORDENES DE

PROVISION, MEMO D EPAGO


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,670.37 1,670.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE197

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2085 2075 12/04/2012 DEV NOR OGA MAURICIO JARAMILLO ,


SEGUN SOL UIO 2012-0205

DIRECCION ADMINISTRATIVA ,

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


SEVILLA MAURICIO

J


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

2086 2073 12/04/2012 DEV NOR OGA MANUEL TORRES, LIQUIDACION


2012-0229 DIRECCION

ADMINISTRATIVA- CONSEJEROS ,


(530303/530301)


MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

2088 2072 12/04/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION DE

VIATICOS SOL UIO 2012-0228 //

CONSEJERO , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

2089 2069 12/04/2012 DEV NOR OGA MAYRA CRISTINA CACHAGUAY,


SEGUN SOL UIO 2012-279 - 274 //

DIRECCION ADMINISTRATIVA-

COSEJEROS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)

SSAPROBADO 0.00 120.00CACHAGUAY

OBANDO MAYRA

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2090 2067 12/04/2012 DEV NOR OGA OLIVIA CHANGOLUISA,



//DIRECCION ADMINISTRATIVA -

CONSEJEROS , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


NINAHUALPA

OLIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE198

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2091 2068 12/04/2012 DEV NOR OGA JULIO PIMENTEL, LIQUIDACION


2012-309 // DIRECCION

ADMINISTRATIVA - CONSEJEROS ,


(530303/530301)


VASQUEZ JULIO

SENEFEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2093 2061 12/04/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA - LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL

2012-142-312-306//CONSEJERO ,


(530303/530301)


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 643.50 643.50 0.00



SEGUN SOL 2012-308-138-220- 250

CONSEJERA , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 715.00 715.00 0.00

2096 2054 12/04/2012 DEV NOR OGA VIVIANA PAZMIÑO, LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL 2012-285

//DIRECCION DE COMUNICACION ,


(530303/530301)


MANTILLA

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2097 2060 12/04/2012 DEV NOR OGA ANDREA RIVERA - LIQUIDACION

DE VIATICOS SEGUN SOL

2012-198-273-278//CONSEJERA ,


(530303/530301)


VILLAVICENCIO

ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE199

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2098 2051 12/04/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ, LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOL

2012-301//DIRECCION

ADMINISTRATIVA CHOFER,


(530303/530301)


OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2099 2056 12/04/2012 DEV NOR OGA MONICA BANEGAS


SEGUN SOL 2012-262-290

CONSEJERA , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


CEDILLOS MONICA

EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 143.00 143.00 0.00

2101 2055 12/04/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA -


SEGUN SOL 2012- 295-276-244//

DIRECCION ADMINISTRATIVA -

consejera, PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


Maria Alexandra


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


DE VIATICOS SEGUN SOL 2012-231

//SEGURIDAD , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


JORGE SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2103 2053 12/04/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS MADRID


SEGUN SOL

2012-0335//DIRECCION DE

TECNOLOGIA , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE200

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2105 2049 12/04/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS


SEGUN SOL 2012-269-304

SEGURIDAD , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


VLADIMIR

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

2106 2048 12/04/2012 DEV NOR OGA DIEGO PALACIOS - LIQUIDACION


2012-303-325//SEGURIDAD,


(530303/530301)

SSAPROBADO 0.00 75.00PALACIOS MOYA

DIEGO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

2107 2047 12/04/2012 DEV NOR OGA RAUL CHIQUITARCO,



SEGURIDAD, PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)


RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2108 2046 12/04/2012 DEV NOR OGA FAUSTO BASABE . LIQUIDACION


2012-213 DIRECCION DE

INVESTIGACION , PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301)

SSAPROBADO 0.00 120.00BASABE REYES

FAUSTO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2109 2045 12/04/2012 DEV NOR OGA ITALO DE LA CRUZ MURILLO,



DIRECCION DE INVESTIGACION ,


(530303/530301)

SSAPROBADO 0.00 80.00MURILLO ITALO DE

LA CRUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE201

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2118 1949 12/04/2012 DEV NOR OGA EDUARDO QUIMBUILCO /


SEGUN SOL UIO 2012-0227-0256

//VIATICOS SEGUN MEMORANDO

CPCCS-CAF-2012-018,



(PARTIDAS 530303/530301

/530803)


Eduardo W


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

2119 1941 12/04/2012 DEV NOR OGA Quimbiulco Penafiel Eduardo W.

-LIQUIDACION DE Viaticos 2012,

SEGUN SOLICITUD 225

DIRECCION administrativa, partidas

530303 viaticos y susbsistencias al

interior , 530301 pasajes al interior,

530803 combustible.


Eduardo W


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2120 166 12/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR ENLACE

DE INTERNET QUITO-

GUAYQQUIL - ESMERALDAS MES

DE MARZO, FACTURA 2638982,

2047811, 2047819 MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,597.64 3,597.64 0.00


CONSUMO TELEFONICO MES DE

MARZO CPCCS GUAYAQUIL,

FACTURA 2071542, 2067208,

2071544, 2067211, 2067209,

2067210, 2071543, 2071545, 2047810

MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 314.40 314.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE202

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PROVISION DE PASAJE AEREO DE

BERONICA SANMARTIN A MANTA

DEL 23 AL 25 FEBRERO, FACTURA

49052, INFORMES, SOL. 200,

COPIAS PASSES A BORDO,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 134.66AGENCIA DE

VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 134.66 134.66 0.00


PROVISION PASAJE AL EXTERIOR

MONICA BANEGAS Y MARIO

HIDALGO DEL 25 AL 29 MARZO,

FACTURA 48984, INFORMES, SOL.

288, RESOLUCION, MEMO DE

PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 3,067.60 3,067.60 0.00





PEI-3604.- Solicitud 2012-300

(Dirección Nacional de Gestión






ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 245.01 245.01 0.00





PEI-3601.- Solicitud 2012-298

(Dirección Nacional de Gestión


INFORMES, ORDEN SERVICIO, SOL.

300, REQUERIMIENTO,



ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 268.23 268.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE203

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANCELACION MANTENIMIENTO

VEHICULAR DE CHEVROLET

GRAND VITARA SZ COLOR PLATA

DE PLACAS GEA-1013.- Solicitud

2041 (Dirección Nacional de Gestión




MEMO DE PAGO


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 296.11 296.11 0.00


CANCELACION MANTENIMIENTO

VEHICULAR DE CHEVROLET

GRAND VITARA SZ COLOR PLATA

DE PLACASGXI -421.- Solicitud

2038 (Dirección Nacional de Gestión

Administrativa). FACTURA64163,



MEMO DE PAGO


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 809.96 809.96 0.00

2129 2113 12/04/2012 DEV NOR OGA MARIA MAGDALENA GUAMAN

PAGO DE DIETAS POR 26 dias

LABORES REALIZADAS DEL 01 AL

31 DE MARZO/2012 (26 DIAS)

PROCESO CONTRALORIA,

FACTURA 461, INFORME, MEMO

DE PAGO


MARIA

MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00


DIETAS POR 26 DIAS LABORES


MARZO/2012 (26 DIAS) FACTURA 6



CHILUISA MARIA

ESTHER

1201010541001 GSILVA09 RCARVAJAL CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE204

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2135 2116 13/04/2012 DEV NOR OGA JUAN DAVID CEVALLOS

ALCIVAR, PAGO DE DIETAS A

FAVOR DEPOR LABORES


MARZO/2012 (19 DIAS).- mem

cpcss-gaq-1890-2012

SSAPROBADO 0.00 4,242.63CEVALLOS

ALCIVAR JUAN

DAVID

0905025060001 RCARVAJAL RCARVAJAL CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00

2136 2117 13/04/2012 DEV NOR OGA NESTOR ARBITO CHICA , PAGO DE

DIETAS 21 DIAS LABORES


MARZO/2012 (19 DIAS).- mem

cpcss-gaq-1890-2012 PROCESO

CORTE CONSITUCIONAL,


PAGO

SSAPROBADO 0.00 4,242.63ARBITO CHICA

NESTOR ALFREDO

0912015492001 RCARVAJAL RCARVAJAL CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00

2137 2111 13/04/2012 DEV NOR OGA PETRONIO ALVAREZ PAGO DE



MARZO/2012 (23 DIAS) PROCESO

CONTRALORIA FACTURA 206,

INFORME ACTIVIDADES, MEMO

DE PAGO


PETRONIO

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,646.69 4,646.69 0.00

2138 2110 13/04/2012 DEV NOR OGA VEGA FIGUEROA JAIME PAGO DE



MARZO/2012 (23 DIAS) PROCESO

CONTRALORIA FACTURA 15004,

INFORME ACTIVIDADES, MEMO

DE PAGO


JAIME OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE205

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2139 1909 13/04/2012 DEV NOR OGA BAJANA VERA SALOMON


ALIMENTACION EN MANABI EL 9

DE MARZO, FACTURA 2016,

INFORMES, REGISTRO DE FIRMAS,

SOL.240 ORDEN SERVICIO,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 560.00BAJANA VERA

SALOMON

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2140 1965 13/04/2012 DEV NOR OGA BRITO JHONNA CANCELACION

POR SERVICIO ALIMENTACION

TALLER DEL23 Y 24 FEBRERO EN

QUITO, FACTURA 10 INFORMES,

ORDEN SERVICIO, SOL, 081


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 340.00BRITO CANIZARES

JOHANNA PAMELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 340.00 340.00 0.00

2142 2084 13/04/2012 DEV NOR OGA OFINES CANACELACION POR


DE OFICINA, FACTURA 30909,

INFORME, ACTA ENTREGA,

ORDEN DE COMPRA, SOL. 236,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 1,184.86NEGOCIOS Y

SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 169.46 169.46 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 1,015.40 1,015.40 0.00


POR SERVICIO DE HOSTING SITIO

WEB INSTITUCIONAL MES DE

MARZO, FACTURA 447, INFORME,



FERNANDO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 397.00 397.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE206

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2012,


COPIAS TKS Y SOLICITUDES DE

PEDIDO, MEMO DE PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8,778.33 8,778.33 0.00

2145 2112 13/04/2012 DEV NOR OGA IVAN CARRERA PAGO DE DIETAS

POR 26 DIAS LABORES


MARZO/2012 (26 DIAS) FACTURA

99 INFORME ACTIVIDADES, MEMO

DE PAGO


CARDENAS IVAN

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00

2146 2133 13/04/2012 DEV NOR OGA BALLADRAES JACOME NESTOR


ALIMENTACION EN AMBATO 9

MARZO .- Solicitud


Rendicion de Cuentas). FACTURA




SSAPROBADO 0.00 1,339.50BALLADARES

JACOME NESTOR

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,339.50 1,339.50 0.00

2148 2092 13/04/2012 DEV NOR OGA DR. JULIO BUENDIA ENDARA

PAGO FAC 74923 , POR LA

PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE

SORTEO PUBLICO DE

CATEDRATICOS QUE ELABORAN

EL BANCO DE PREGUNTAS PARA

LA SELECCION DEL DEFENSOR

PUBLICO FACATURA 74923,

INFORMES, COPIA CERTIFICADA,

REQUERIMIENTO, RESOLUCIÓN,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 291.00BUENDIA ENDARA

JULIO GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 291.00 291.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE207

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2150 2076 13/04/2012 DEV NOR OGA FABIO MACHADO PAGO

FACTURA 411 POR IMPRESION

DE DIPLOMAS PARA ENTREGAR

A LOS ASISTENTES A TALLERES Y

CAPACITACIONES QUE IMPARTE

EL CPCCS, INGRESO Y EGRESO

BODEGA, ACTA ENTREGA.

ORDEN COMPRA, SOL. 326,


MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 496.00MACHADO AYALA

FABIO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 496.00 496.00 0.00

2151 2077 13/04/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

CANCELACION DE 4000 Impresiòn

de invitaciones, diplomas

(acreditaciones) y material gràfico para

cumplir con disposiciones del

Reglamento de hèroes y heroinas.

-Solicitud 2012-104( Fortalecimiento

Institucional). FACTURA 243863,


RESOLUCION, MEMO

SSAPROBADO 0.00 744.00INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 744.00 744.00 0.00

2152 2115 13/04/2012 DEV NOR OGA FRANCISCO SAN LUCAS

CANCELACION POR ARREGLO Y

MANTENIMIENTO OFICINAS

CPCCS GUAYAQUIL, FACTURA

797, INFORMES, ORDEN SERVICIO,



SSAPROBADO 0.00 1,728.59SAN LUCAS ZURITA

FRANCISCO

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 1,728.59 1,728.59 0.00

2162 2157 16/04/2012 DEV NOR OGA Inmobiliaria "R y J" Pago de Fact. 4397

por concepto de pago de servicios

básicos del mes de marzo/2012

(suministro 331807-2 // telef. 258672)

MEMO DE PAGO


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 6.03 6.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE208

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANCELACION POR ARRIENDO Y

ALICUOTA BODEGA BCO. DE

GUAYAQUIL MES DE MARZO,

FACTURA 4395, 4396 MEMO DE

PAGO


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00

2164 2156 16/04/2012 DEV NOR OGA inmobiliaria "R y J" Pago de Fac

001-001-04394 por concepto de

reembolso de servicios básicos

correspodientes al mes de marzo de

2012 MEMO DE PAGO


C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 6.03 6.03 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


CANCELACON PRO RREMBOSLO

CONSUMO TELEFONICO

MEZANINE MES DE MARZO,



S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 81.18 81.18 0.00

2166 2154 16/04/2012 DEV NOR OGA BUENDIA JULIO-NOTARIA

VIGESIMA QUITO, CANCELACION

POR PROTOCOLIZACION ACTA

SESION DEL 24 FEBRERO

PROCESO DEFENSORIA PUBLICA,


OFICIOS, SOL. 134 MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 280.00BUENDIA ENDARA

JULIO GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

2167 2155 16/04/2012 DEV NOR OGA ALVA PONCE CANCELACION POR

SERVICIO ALIMENTACION DEL 15

MARZO EN LORENZO GARAYCOA,


REGISTRO FIRMAS, SOL.268, M


MEMOD E PAGO

SSAPROBADO 0.00 400.00PONCE HEREDERO

ALVA AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE209

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





DEL 27 FEBRERO AL 4 MARZO,

FACTURA 49053, INFORME, COPIA

TICKETS ELECTRONICOS,

SOLICITUDES DE PEDIDOS, MEMO

DE PAGO


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8,225.07 8,225.07 0.00


CONSUMO TELEFONICO OFICINAS

QUITO MES DE MARZO, FACTURA

2047812, 2047813, 2047808,

2047816, 2047815, 2047814,

2047817, 2047818, 2047821 MEMO

DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,243.83 3,243.83 0.00

2171 2161 16/04/2012 DEV NOR OGA BYRON TORRES LIQUIDACION DE

VIATICOS SEGUN SOLICITUD 280,

281 SEGURIDAD


BYRON RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

2172 2064 16/04/2012 DEV NOR OGA ´PETROECUADOR CANCELACION

PROVISIÒN DE COMBUSTIBLE

PARA VEHICULOS GUAYAQUIL.-


Gestion Administrativa) MES DE

MARZO, FACTURA 501, ORDENES

DE PROVISION, ESTADO DE

CUENTA, INFORMES, MEMO DE

PAGO


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 809.13 809.13 0.00


POR SERVICIO DE HOSTING MES

DE ABRIL DEL CPCCS. Solcitud

042(Direccion Nacional de

Tecnologias de la Informacion)


CONTRATO, REQUERIMIENTO,

MEMO DE PAGO


FERNANDO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE210

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 416.85 416.85 0.00

2176 1408 16/04/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA S.A.- CANCELACION

POR SERVICIO DE MONITOREO DE

MEDIOS DE COMUNICACION MES

DE MARZO, FACTURA 15571 CD.



SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00

2177 2169 16/04/2012 DEV NOR OGA MUNDOFFICE CANCELAICON POR

ADQUISICION DE FUDAS

ETIQUETAS ADHESIVAS,

FACTURA 55954.- Solicitud


Gestion Administrativa). INGRESO

BODEA, ACTA ENTREGA, ORDEN

COMPRA, INCOP. PLIEGOS,

RESOLUCION, SOL. 217 MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 169.78MUNDOFFICE C.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 169.78 169.78 0.00

2178 2175 16/04/2012 DEV NOR OGA VIZUETE FLABVIO EDMUNDO


SEGUN SOLICITUD 336, 316.

COORDINACIÓN


530303/530301/530803)

SSAPROBADO 0.00 68.00VIZUETE VITERI

FLAVIO EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

2179 2080 17/04/2012 DEV NOR OGA H.OV. HOTELERA QUITO

CANCELACINO POR SERVICIO DE

PARQUEADERO BUSETONES

CPPCCS GUAYAQUIL DE ENERO,

FACTURA 111578, INFORMES, SOL.

2021, REQUERIMIENTO, MEMO DE

PAGO

SSAPROBADO 0.00 140.00H.O.V. HOTELERA

QUITO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE211

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2195 2190 18/04/2012 DEV NOR OGA RAMIRO MAYORGA REEMBOLSO

POR ALIMENTACION DEL 10

ABRIL PROCESO DEFENSOR

PUBLICO, FACTURA 31 INFORME,



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

2196 2188 18/04/2012 DEV NOR OGA RAMIRO MAYORGA REEMBOLSO

POR ALIMENTACION DEL 30

MARZO PROCESO CONTRALOR ,

FACTURA 32 INFORME,



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

2198 2185 18/04/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos, funcionarias CPCCS

- Zamora Chinchipe, por jornada

laborada el día 10 de abril/2012, en

atención a la etapa de recepcion de

impugnaciones al Defensor Público.


CHAMBA FANNY

GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

2199 1129 18/04/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YPEZ CANCELACION


DE AGUA MES DE MARZO .-



3892 INFORME, NOTAS DE

ENTREGA, MEMO DE PAGO


MEDARDO

ADRIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 168.00 168.00 0.00

2200 2197 18/04/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos, funcionarias CPCCS

- Zamora Chinchipe, por jornada

laborada el día 10 de abril/2012, en

atención a la etapa de recepcion de

impugnaciones al Defensor Público.


Armijos Berru


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE212

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SERVICIO TELEFONIA CELULAR

SEÑORES CONSEJEROS MES DE

MARZO .- solicitud 041 ( Direccion




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,366.12 1,366.12 0.00


SERVICIIO INTERNET

INALAMBRICO MES DE MARZO


Gestion Administrativa) FACATURA

681616 MEMO DE PAGO


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 312.78 312.78 0.00



oficinas ubicadas en el Mezanine del

Edificio Amazonas 100. Este servicio

afecta a la actividad : " Contar con la

infraestrucmal de las actividades"

FACTURA 97125, 97132 MEMO DE

PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 6,158.70 6,158.70 0.00

2223 2214 19/04/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100 PAGO

ALICUOTAS DEL PISO 2 Y

OFICINA 707 .- Solicitud


Gestión Administrativa). Fact 6703 y

6704 MEMO DE PAGO MES DE

ABRIL


AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,552.85 1,552.85 0.00


CANCELACION POR ARRIENDO Y

ALICUOTAS PRIMER PISO MES DE

ABRIL, FACTURA 97124, 97131

MEMO DE PAGO


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 9,069.25 9,069.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE213

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CANCELACION OPOR ARRIENDO

BODEGA TERRAZA MES DE ABRIL

.- Solicitud 049 (Direccion Nacional de


6701, MEMO DE PAGO


AMAZONAS 100


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


MANTENIMIENTO VEHÌCULAR DE


COLOR AZUL DE PLACAS

PEI-2259. POA 2012.- sOLICITUD

2012-341 (Dirección Nacional de

Gestión Administrativa) FACTURA

47472, INFORMES, ORDEN




ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 581.48 581.48 0.00

2236 2202 19/04/2012 DEV NOR OGA CATHERING DELIVERY

CANCELACION 12 almuerzos y

refrigerios para participantes taller

observatorios en la ciudad de

Guayaquil el 30 de marzo del 2012.-

Solicitud 2012- 318(Dirección

Nacional de Control Social).




PAGO

SSAPROBADO 0.00 285.71CATERING

DELIVERY S.A.

CATDELIVERY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 285.71 285.71 0.00

2250 2225 19/04/2012 DEV NOR OGA Raúl Chuquitarco,LIQUIDACION DE


SEGURIDAD


RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



346 SEGURIDAD.


JORGE SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE214

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2252 2229 19/04/2012 DEV NOR OGA WILSON GRANIZO, SANTIAGO

ÑATO, LIQUIDACION DE VIATICOS

SEGUN SOLICITUD 159, 158

DIRECCION DE INVESTIGACIO


WILSON LEONID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

2255 2230 19/04/2012 DEV NOR OGA LUIS SANYER,SANTIAGO ÑATO,


SEGUN SOLICITUD 171

DIRECCION DE INVESTIGACION


LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2257 2231 19/04/2012 DEV NOR OGA FAUSTO BASABE, LIQUIDACION


248, DIRECCION DE

INVESTIGACION

SSAPROBADO 0.00 120.00BASABE REYES

FAUSTO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2259 2233 19/04/2012 DEV NOR OGA VIVIANA GARCIA, LIQUIDACION


160, 152, , DIRECCION DE

PROMOCION DE LA

PARTICIPACION


VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00

2260 2234 19/04/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA, LIQUIDACION


150, 134, DIRECCION DE

PROMOCION DE LA

PARTICIPACION


MANUEL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 0.25 0.25 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 122.02 122.02 0.00



DIRECCION DE PROMOCION DE

LA PARTICIPACION


JULIETA EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE215

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2264 2237 19/04/2012 DEV NOR OGA PETER AVILES, LIQUIDACION DE


DIRECCION DE PATROCINIO


PETER GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

2265 2238 19/04/2012 DEV NOR OGA JIMMY GUERRERO, LIQUIDACION


098, , DIRECCION DE PATROCINIO

SSAPROBADO 0.00 120.00GUERRERO

CASTRO YIMMY

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2266 2239 19/04/2012 DEV NOR OGA BALVINA ALVARADO,


SEGUN SOLICITUD 73 DIRECCION

DE CONTROL SOCIAL


RAMON MARIA

BALBINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2267 2240 19/04/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION


207, DIRECCION DE CONSEJEROS


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00




DIRECCION DE CONSEJEROS


SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

2272 2242 19/04/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA, LIQUIDACION


146, 141,299 DIRECCION DE

CONSEJEROS

SSAPROBADO 0.00 1,001.00PACHALA POMA

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 1,001.00 1,001.00 0.00

2273 2244 19/04/2012 DEV NOR OGA FERNANDA PACHECO,





LUPERCIO

FERNANDA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE216

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2275 2245 19/04/2012 DEV NOR OGA LUIS GUALANTUÑA,





DAVILA LUIS

ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2277 2262 19/04/2012 DEV NOR OGA ZAYDI MORA, LIQUIDACION DE


DIRECCION DE INTERCULTURAL

SSAPROBADO 0.00 155.00MORA TORRES

ZAIDY FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



DIRECCION DE RENDICION DE

CUENTAS


JULIETA EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2280 2248 19/04/2012 DEV NOR OGA JESSICA VILLACRES,


SEGUN SOLICITUD 109, 67,

DIRECCION DE TRANSPARENCIA


BALDEON JESSICA

KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

2281 2249 19/04/2012 DEV NOR OGA VIRGINIA GARAY, LIQUIDACION


153, 145, DIRECCION DE

RENDICION DE CUENTAS

SSAPROBADO 0.00 270.00GARAY VERA

CHRISTEL VIRGINIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE217

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2285 2258 20/04/2012 DEV NOR OGA Janeth Asanza Espinoza.- reembolo por

concepto de compra de refrigerio para

los representantes de los ex-

combatientes de Cenepa quienes tenian

una reunion con la maxima auotoridad

del CPCCS y otros funcionarios de las

funciones Ejecutiva y Legislativa. mem

cpccs-gaq-1289-2012


JANETH DEL CAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 32.39 32.39 0.00


CANCELACION REUNION DE

CONSEJEROS CPCCS CON

VEEDORES

INTERNACIONALES,EL 13 DE

MARZO DEL 2012 A LAS 19H00 .-

Solicitud 2012-278 Ecuatoriana). .-

Solicitud 2012-278 FACTURA 5303



REGISTRO FIRMAS


AVALOS EDWIN

GUALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 003 001 730205 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

2289 2274 20/04/2012 DEV NOR OGA OCHOA ORTEGA GRECIA

CANCELACION servicio de

alimentación para el desarrollo de tres

Talleres eN El Oro EL 12, 13 y 14 de

abril de 2012.- Solicitud 2012-332

(Coordinación General Intercultural).

FACTURA 832, INFORMES, ORDEN


PROFORMAS, REGISTRO FIRMAS,

MEMO DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 2,520.00OCHOA ORTEGA

GRECIA IBELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 2,520.00 2,520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE218

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2290 2269 20/04/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA

CANCELACION servicio de refrigerio

para 50 participantes .- sOLICITUD


Transparencia). FACTURA 15650


REGISTRO FIRMAS,


MEMO DE PAGO


VERONICA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

2292 2263 20/04/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO JOSE RODRIGO

CANCELACION Alimentacion para

150 participantes a los foros de

Rendicion de Cuentas del CPCCS en

Loja.- Solicitud 2012 -106( Direccion

Nacional de Rendicion de Cuentas).


REGISTRO FIRMAS, ORDEN



SSAPROBADO 0.00 1,485.00JARAMILLO

GALVAN JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,485.00 1,485.00 0.00

2294 2276 20/04/2012 DEV NOR OGA NARANJO BEATRIZ

CANCELACION servicio de

alimentación taller 11 de abril en el

Cantón Alausí, FACTURA 1540



SOL. 329, ORDEN SERVICIO, MEMO

DE PAGO

SSAPROBADO 0.00 420.00NARANJO PINOS

FANNY BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 420.00 420.00 0.00

2295 1652 20/04/2012 DEV NOR OGA SEGUAMERICA CIA LTDA


GUARDIANIA EDIFICO

CENTENARIO DEL 13 MARZO DE

ABRIL, FAC.TURA 849, INFORMES,

CONTRATO, SOL. 110

RESOLUCIONES, PROCESO

COMPELTO EN CARPETA BENE

SSAPROBADO 0.00 6,300.00SEGUAMERICA CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 6,300.00 6,300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE219

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2298 2296 20/04/2012 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de

Telecomunicaciones por consumo de

periodo del mes de marzo del 2012

ESMERALDAS.- mem

cpccs-gaq-1305-2012 FACTURA



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 46.20 46.20 0.00

2299 2203 20/04/2012 DEV NOR OGA CRISTOBAL SANTILLAN


ALIMENTACION TALLER 24

MARZO Palenque. Solicitud

2012-292(Coordinación General

Intercultural) FACTURA 417,


REGISTRO DE FIRMAS,


MEMO DE PAGO


CRISTOBAL PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2300 2270 20/04/2012 DEV NOR OGA SALAZAR ANTONIO

CANCELACION POR IMPRESION

DE CREDENCIALES PARA

integrantes de veedurías,Comisiones

Ciudadanas de Selección y servidores

del CPCCS, adquisición del sistema de

impresión de credenciales y los

insumos, FACTURA 2028, INGRESO

BODEGA, ACTIVOS, SOL.

306REQUERIMIENTO, PROFORMA,

MEMO PAGO

SSAPROBADO 0.00 5,199.00SALAZAR VITERI

ANTONIO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 3,134.00 3,134.00 0.00

001 000 001 840104 0000 001 0 2,065.00 2,065.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE220

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2325 2301 25/04/2012 DEV NOR OGA Torres Luis -- Honorarios en calidad

catedrático para elaboración banco de

preguntas para examen de oposición

aspirantes a Contralor General del

Estado, Tribunal Contensioso

Administrativo y Defensor Público

según sol. administrativa 137,136, 135,

Memorando No. GAQ-1357--2012,

Informe de activid

SSAPROBADO 0.00 1,600.00TORRES FIALLOS

LUIS ALBERTO

1800946335001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

2347 2207 26/04/2012 DEV NOR OGA CRISTOBAL SANTILLAN MEMO

GAQ-1267-2012-MEMOPNAMCQ-0

54-2012 servicio de alimentación para

80 hombres y mujeres que participaran

del Taller de Fortalecimiento F. 411


CRISTOBAL PEDRO

1201758354001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00

2351 2319 26/04/2012 DEV NOR OGA MAURICIO PERALTA MEMO

GAQ-1302-2012 SERVICIO DE

LIMPIEZA EDIFICIO CENTENARIO

PARA CULMINAR CON SO

TRABAJOS DE READECUACION F.

7622

SSAPROBADO 0.00 1,200.00PERALTA

HIDALGO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

2357 2303 26/04/2012 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES

Renovación de suscripción con diarios

seis nacionales, un diario local y dos

revistas.- Solicitud 2012-333(

Coordinación General de

Comunicación). F. 59553 MEMO

GAQ-1352-2012

SSAPROBADO 0.00 295.00EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 295.00 295.00 0.00

2358 2321 26/04/2012 DEV NOR OGA PAGO DE DIETAS A CINTHYA

GUERRERO MOSQUERA, DEL 06

AL 30 DE MARZO/2012.

SSAPROBADO 0.00 4,242.63GUERRERO

MOSQUERA

CYNTHIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE221

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2360 2352 26/04/2012 DEV NOR OGA ADRIANA MOLINA SERV.

TRANSPORTE PARTICIPANTES

EVENTO DEL 14 DE ABRIIL DEL

2012.- Solicitud 2012-373 (Dir)ección

Nacional de Control Social). F. 453

MEMO GAQ 1398-2012

SSAPROBADO 0.00 456.50MOLINA MARIN

ADRIANA DE LAS

MERCEDES

1711060192001 IVALVERDE RCARVAJAL RCARVAJAL RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 456.50 456.50 0.00

2361 2327 26/04/2012 DEV NOR OGA OTECEL SERVICIO MOVITALK 22

LINEAS MEMO

CPCCS-GAQ-757-2012 FACTURA

13085646

SSAPROBADO 0.00 550.78OTECEL S.A.1791256115001 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00

2365 2364 26/04/2012 DEV NOR OGA CONECEL INTERNET

INALAMBRICO consejeros Ing.

David Rosero y Abg. Fernando Cedeño

FACTURA 22111797 MEMORANDO

CPCCS-GAQ-1349-2012


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 178.04 178.04 0.00


compensacion por residencia enero a








XAVIER FABRICIO

1709777948 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


compensacion por residencia enero a








ZOILA MARLENE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE222

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





residencia enero a diciembre del 2012,






Residencia.-


RIGOBERTO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










DANILO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-


MARIELA VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.


JUANITA ANDREA

0104420138 GSILVA09 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE223

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












DELGADO JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-


ALFREDO

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.-


PETER GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00



enero a diciembre del 2012,






Residencia.


LUPERCIO

FERNANDA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE224

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.-


CAMPOVERDE

GONZALO LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-


CEDILLOS MONICA

EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00









Residencia.


RODRIGUEZ EVA

DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-


MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE225

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 803.00BRAVO RODRIGUEZ

GIOVANNY

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00









Residencia.


ITALIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

2393 2371 27/04/2012 DEV NOR OGA BRIONES PEREZ KAREN ANDREA.

- compensación por residencia MARZO,






Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 698.37BRIONES PEREZ

KAREN ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00









Residencia.


ROMERO MARIA

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE226

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.


ALVARADO

LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.-


CACHINELLI

CARLOS GUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00








Residencia.


RAUL MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


ALEXANDRA YOLAN.-







Residencia.-


SAMANIEGO

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE227

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-


RICARDO RENÉ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


FERNANDO ENRIQUE.-









RIVADENEIRA

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00









Residencia.-


CARMEN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE228

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.-


GISELLA DEL

ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.-


MANOSALVAS

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00









Residencia.-


PIEDAD DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-


CASTRO JENNY

DORA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE229

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00









Residencia.-


ALONSO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00



por residencia enero a diciembre del






Residencia.-


PINCAY BLANCA

ROSAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00








Residencia.


CESAR TIBERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 289.57 289.57 0.00










GRACE ANGELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE230

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


HIDROBO WILSON

STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


DAVILA LUIS

ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.-


PRIETO JORGE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.-


VICTOR

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE231

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










INGRID PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00










EDGAR A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00









Residencia.


VASQUEZ JULIO

SENEFEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE232

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.

SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










DONALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00


FERNÁNDEZ-SALVADOR








Residencia.


FERNANDEZ

SALVADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE233

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.


VICENTE ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










SEVILLA MAURICIO

J


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 803.00JUMBO QUEZADA

DIONICIO

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00









Residencia.


DUMAS CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE234

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


PATRICIA ELIZABE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00









Residencia.


JESENIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


FERNANDEZ

MILTON GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

2443 1492 27/04/2012 DEV NOR OGA lopez anzules ronald isidro.-








SSAPROBADO 0.00 511.00LOPEZ ANZULES

RONALD ISIDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE235

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 803.00MACHUCA

LOZANO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00










JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.


CARLOS

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

2447 2372 27/04/2012 DEV NOR OGA MENDOZA VILLAMAR JOSAFAT

DE JESUS.- compensación por

residencia MARZO, correspondiente a






SSAPROBADO 0.00 323.63MENDOZA

VILLAMAR

JOSAFAT DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 323.63 323.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE236

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA










Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 803.00MEZA ESPINOZA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00








Residencia.-


OBERLIZA EST


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00









Residencia.


MALDONADO

MARITZA MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE237

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


LLAMUCA BETTY

DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


PATRICIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.-


SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00










MARIO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE238

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA










Residencia.


SOZORANGA

MAYRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


VILLAVICENCIO

ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00









Residencia.


REINALDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










OREJUELA

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE239

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2460 1490 27/04/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ VELIZ EDWIN

ALEXANDER.- compensación por







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 511.00RODRIGUEZ VELIZ

EDWIN

ALEXANDER

1308319126 MBENAVIDES12 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00

2461 1491 27/04/2012 DEV NOR OGA ROMERO SOLIS MARIBEL

MARIAUXILIADORA.- compensación







Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 365.00ROMERO SOLIS

MARIBEL

MARIAUXILIADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.


DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00










PABLO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE240

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 85.17 85.17 0.00

2466 2333 27/04/2012 DEV NOR OGA Empresa Publica Metropolitana de

Agua Potable y Saneamiento por

concepto de consumo de agua del

Edificio Centenario.- mem

cpccs-gaq-1277-2012 factura 5832420


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 472.61 472.61 0.00










WILTON RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00










JULIO CESAR LCDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE241

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA












RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00









Residencia.


CLAUDIA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


MANUEL HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00









Residencia.


TRONCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE242

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2473 2307 27/04/2012 DEV NOR OGA OTECEL SERV. MOVITALK

MEMORANDO


12911848

SSAPROBADO 0.00 134.01OTECEL S.A.1791256115001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 134.01 134.01 0.00








Residencia.


HEREDIA MANUEL

ORLAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00








Residencia.


MARTINEZ PEDRO

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00










GAVINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE243

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA











Residencia.


JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00









Residencia.


ANTONIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

2479 2442 27/04/2012 DEV NOR OGA Pago de factura 001-007-000766368,

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.,

consumo de energía eléctrica

correspondiente del 13 de marzo al 13

de abril/2012 MEMO

CPCCS-GAQ-1363-2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 1,094.72 1,094.72 0.00








Residencia.


ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE244

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA










Residencia.

SSAPROBADO 0.00 803.00CARLOS DANIEL

VILLAVICENCIO

PESANTES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

2482 2316 27/04/2012 DEV NOR OGA OTECEL memorando

cpccs-gaq-720-2012 y

cpccs-gaq-665-2012 renovacion del

servicio movitalk y la adquisicion de

dos lineas adicionales, FACTURA

1033733

SSAPROBADO 0.00 38.00OTECEL S.A.1791256115001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 38.00 38.00 0.00

2493 2419 30/04/2012 DEV NOR OGA MA. AMPARO REINOSO

COMBUSTIBLE "DIESEL" LUV

DMAX DE PLACAS PEI-2260,

DUSETON URBANO DE PLACAS

PEI-3757 Y BUSETON URBANO

PEI-1462. FACTURA 203656

SSAPROBADO 0.00 446.43REINOSO AGUIRRE

MARIA AMPARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00

2496 2312 02/05/2012 DEV NOR OGA VERONICA CASTRO KAYU Servicio

alimentación funcionarios CPCCS

Quito.- Solicitud 2012-309 (Dirección

Nacional de Gestión Administrativa)

FACTURA 15681

SSAPROBADO 0.00 4,372.61CASTRO ANDRADE

VERONICA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 4,372.61 4,372.61 0.00

2497 2318 02/05/2012 DEV NOR OGA PATRICIO MASABANDA

Memorando No. cpccs-gaq-410-2012

compra de cajas para transportacion de

UPS Concurso CGE y Defensoria

Pública FACTURA 1159

SSAPROBADO 0.00 630.00MASABANDA

NAVARRETE

GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 630.00 630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE245

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2499 2311 02/05/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES



revistas. MEMO


518850

SSAPROBADO 0.00 155.36EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 155.36 155.36 0.00

2500 2313 02/05/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO



revistas MEMO


33414

SSAPROBADO 0.00 138.00EDITORIAL GRAN

TAURO GRANTAU

CIA. LTDA.

1792002877001 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 138.00 138.00 0.00

2501 2314 02/05/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO Renovación

de suscripción con diarios seis

nacionales, un diario local y dos

revistas. MEMO


357766

SSAPROBADO 0.00 449.67GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 449.67 449.67 0.00

2502 2315 02/05/2012 DEV NOR OGA CA EL UNIVERSO Renovación de

suscripción con diarios seis nacionales,

un diario local y dos revistas. MEMO


1908

SSAPROBADO 0.00 501.42COMPANIA

ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 501.42 501.42 0.00

2503 2430 02/05/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS REEMBOLSO

DE SERVICIOS BASICOS EDIFICIO

AMAZONAS MEMO


97123


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 260.74 260.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE246

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2504 2213 02/05/2012 DEV NOR OGA HOTEL MERCURE serv. alimentación

Rendición de Cuentas en Quito a la

ciudadanía Memo

CPCCS-RCQ-076-2012 FACTURA

149242

SSAPROBADO 0.00 4,191.00APARTAMENTOS Y

HOTELES

ECUATORIANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 4,191.00 4,191.00 0.00

2506 102 02/05/2012 DEV NOR OGA FITURI servicio provision de boletos

aereos servidores del CPCCS. Memo

CPCC-GAQ-1377-2012. FACTURA

49251


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6,243.52 6,243.52 0.00

2516 102 03/05/2012 DEV NOR OGA FITURI servicio de provision de

boletos aereos servidores CPCCS.

MEMO CPCCS-GAQ-1371-2012

FACTURA 49252


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5,564.84 5,564.84 0.00

2519 2512 03/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Consumo Eléctrico mes de abril ofc 7

piso FACTURA 1813630 MEMO

CPCCS-GAQ-1484-2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 15.84 15.84 0.00

2521 39 03/05/2012 DEV NOR OGA CONOCEL SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO CLARO FACTURA

11039100 MEMO

CPCCS-GAQ-1487-2012


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 48.42 48.42 0.00

2522 2308 03/05/2012 DEV NOR OGA FRANCISCO SAAVEDRA AGUILAR

- VIATICOS SEGUN MEMORANDO




530303/530301/530803)

SSAPROBADO 0.00 366.60SAAVEDRA

AGUILAR

FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 21.60 21.60 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 345.00 345.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE247

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2523 2368 03/05/2012 DEV NOR OGA Reembolso de pasaje aéreo para José

Vasquez, ruta Cuenca- Quito-Manta,

por viaje realizado el 22 de abril de

2012


JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 165.68 165.68 0.00

2525 2345 03/05/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA - PAGO

DE VIATICOS A SERVIDORES

CPCCS - SOL 339-(PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


Maria Alexandra


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

2527 2346 03/05/2012 DEV NOR OGA JESSENIA LEON - PAGO DE

VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -

SOL 332 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


JESENIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2528 2348 03/05/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA - PAGO DE


SOL 272 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


SIERRA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 178.75 178.75 0.00

2529 2344 03/05/2012 DEV NOR OGA CESAR CORO - PAGO DE VIATICOS

A SERVIDORES CPCCS - SOL 215-


530303/530301/530803)

SSAPROBADO 0.00 292.00CORO VALENTE

CESAR ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

2530 2343 03/05/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO - PAGO DE


SOL 210 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


JULIETA EDILMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE248

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2533 2342 03/05/2012 DEV NOR OGA JIMMY GUERRERO - PAGO DE


SOL 206-205 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)

SSAPROBADO 0.00 80.00GUERRERO

CASTRO YIMMY

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2534 2339 03/05/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA - PAGO DE


SOL 218-204-198-181 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


MANUEL

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 76.34 76.34 0.00

2539 2341 04/05/2012 DEV NOR OGA VIVIANA GARCIA - PAGO DE



530303/530301/530803)


VIVIANA

1307133338 MBENAVIDES12 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 155.00 155.00 0.00

2540 2338 04/05/2012 DEV NOR OGA WILSON GRANIZO - PAGO DE


SOL 167 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


WILSON LEONID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

2541 2349 04/05/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA - SOL

GYE - 2012-0188/0235/0226 - PAGO

DE VIATICOS A SERVIDORES

CPCCS - SOL 235-226 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 118.75 118.75 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE249

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2542 2350 04/05/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA - SOLICITUDES -

GYE

2012-0228/227/0177/0189/0190/195/

0229// PAGO DE VIATICOS A

SERVIDORES CPCCS - (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


BOLIVAR MISAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 15.25 15.25 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 238.84 238.84 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

2545 2353 04/05/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO - SOL. GYE

2012-0224/0182// PAGO DE


sol 224-182 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


ASTOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 27.00 27.00 0.00

2546 2354 04/05/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES - PAGO DE


SOL 199 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.50 4.50 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 11.00 11.00 0.00

2547 2355 04/05/2012 DEV NOR OGA OSWALDO ZAVALA - PAGO DE


SOL 369 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


OSWALDO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.70 10.70 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE250

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

2548 2359 04/05/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA - SOL UIO

2012-402 - VIATICOS SOL 402

(PARTIDA PRESUPUESTARIA

530303/530301/530803)


SHUNGULI CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

2549 2337 04/05/2012 DEV NOR OGA MERCY GARCIA - PAGO DE


SOL 214 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)

SSAPROBADO 0.00 90.00GARCIA RETO

MERCY JUSTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

2550 2336 04/05/2012 DEV NOR OGA IRENE NIEMANN - PAGO DE


SOL 196 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)

SSAPROBADO 0.00 2.04NIEMANN

MUNIZAGA IRENE

JENNIFE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 2.04 2.04 0.00

2551 2334 04/05/2012 DEV NOR OGA DESIREE MARIN, PAGO DE


SOL 179 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)

SSAPROBADO 0.00 2.34DESIREE MARIN

ESTEVES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 2.34 2.34 0.00

2552 2326 04/05/2012 DEV NOR OGA BALBINA ALVARADO- PAGO DE


SOL 140 (PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

530303/530301/530803)


RAMON MARIA

BALBINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE251

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2553 2532 04/05/2012 DEV NOR OGA CNEL, por consumo de energía

eléctrica de las oficinas del CPCCS -

ESMERALDAS facturas

820704-701209-581907-345136

SSAPROBADO 0.00 690.02CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 690.02 690.02 0.00

2554 2323 04/05/2012 DEV NOR OGA IMPODISOF CINCO LCD 42

PULGADAS MÍNIMO. 4 ENTRADAS

HDMI 2 TRASERAS Y 2

LATERALES 1 ENTRADA PC.

MEMO 1376 FACTURA 6551

SSAPROBADO 0.00 5,220.00IMPODISOF S.A.1791207653001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 5,220.00 5,220.00 0.00

2559 2544 04/05/2012 DEV NOR OGA JORGE MUÑOZ160-2012

terminancion por Mutuo acuerdo

liquidacion y su adendum del Contrato

de Obra Civil GA-2011-029 EDIFICIO

CENTENARIO FACTURA 708

SSAPROBADO 0.00 3,993.54MUNOZ PATINO

JORGE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 002 001 730402 0000 001 0 3,993.54 3,993.54 0.00

2560 2556 04/05/2012 DEV NOR OGA CYNTHIA GUERRERO Pago de

dietas por labores realizadas del 31 de

marzo al 30 de abril/2012 (24 días)

factura 210

SSAPROBADO 0.00 4,848.72GUERRERO

MOSQUERA

CYNTHIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00

2562 2557 04/05/2012 DEV NOR OGA JUAN DAVID CEVALLOS PAGO de

dietas por labores realizadas del 31 de

marzo al 30 de abril/2012 (24

días)FACTURA 204

SSAPROBADO 0.00 4,848.72CEVALLOS

ALCIVAR JUAN

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00

2563 2490 04/05/2012 DEV NOR OGA MARGARITA MUÑOZ

MEMORANDO

CPCCS-SGQ-300-2012

EMPASTADOS DE

DOCUMENTACIÓN PASIVA

SECRETARIA GENERAL Y 17

SELLOS FACTURA 1353

SSAPROBADO 0.00 675.50MUNOZ AYALA

LUCRECIA

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE252

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530804 0000 001 0 275.50 275.50 0.00

2602 2564 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a favor de Vanessa

Mejía, por labores realizadas del 01 al

30 de abril/2012 (25 dias) FACTURA

58 MEMO

CPCCS-CCS-TCEQ-196-2012


VANESSA DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 5,050.75 5,050.75 0.00

2603 2601 07/05/2012 DEV NOR OGA PAGO DE DIETAS A FAVOR DE

NESTOR ARBITO CHICA, POR

LABORES REALIZADAS DEL 31 DE

MARZO AL 30 DE ABRIL/2012 (24

dias) FACTURA 473 MEMO

14-CCA1RA CC

SSAPROBADO 0.00 4,848.72ARBITO CHICA

NESTOR ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00

2605 2569 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a comisionada Diana

Alejandra Mijas Castillo, por labores

realizadas del 01 al 30 abril/2012 (24

días) FACTURA 16 MEMO

CPCCS-CCS-DPQ-167-2012


DIANA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00

2607 2573 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a comisionada Miryam

Loor, por labores realizadas del 01 al

30 de abril de 2012 (22

días)FACTURA 548

CPCCS-CCS-DPC-167-2012


MIRYAN

ASUNCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00

2609 2574 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a comisionado Cesar

León por labores realizadas del 01 al 30

de Abril/2012 (24 días) FACTURA

106 MEMO

CPCCS-CCS-DPQ-167-2012


CESAR EUDALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE253

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2610 2565 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a favor de Byron Males

Ayala, por labores realizadas del 01 al

20 de Abril/2012 (22 días) FACTURA

20 MEMO

CPCCS-CCS-TCEQ-196-2012


BYRON MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00

2636 2623 08/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO consumo de

agua potable CPCCS factura 1021061

SSAPROBADO 0.00 18.59EMPRESA DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 18.59 18.59 0.00

2639 2580 08/05/2012 DEV NOR OGA MERA GOMEZ FABRICIO

FERNANDO compensación por

residencia 20/03 AL 30/04/2012

SSAPROBADO 0.00 698.37MERA GOMEZ

FABRICIO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00

2640 2581 08/05/2012 DEV NOR OGA PAZMINO BODERO EMILEFRAN

VERONICA.- COMPENSACION

RESIDENCIA 20/03 AL 30/04/2012,






Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 698.37PAZMINO BODERO

EMILEFRAN

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00

2641 2583 08/05/2012 DEV NOR OGA TAPIA CABRERA WILMER


residencia 20/03 AL 30/04/2012,






Residencia.-

SSAPROBADO 0.00 698.37TAPIA CABRERA

WILMER

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE254

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2643 2577 08/05/2012 DEV NOR OGA VIVIANA INTRIAGO servicio de

alimentación segunda quincena de

Marzo y del 2 de Abril 2012

Memorando No.

CPCCS-GAG-288-2012 FACTURAS

18838-18839


VIVIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 1,002.00 1,002.00 0.00

2645 2543 08/05/2012 DEV NOR OGA RAUL MACHADO ALIMENTACIÓN

PARA REUNIÓN DE CON

EX-COMBATIENTES DEL CENEPA.-

Solicitud 2012- 404 (Dirección


FACTURA 578

SSAPROBADO 0.00 250.00MACHADO

CALDAS RAUL

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

2646 2507 08/05/2012 DEV NOR OGA UNIPLEX Adquisición de 40 horas de

soporte técnico Lotus.- Solicitud

2012-356 ( Direccion Nacional de

Tecnologias de la

Informacion).FACTURA 8156

SSAPROBADO 0.00 2,800.00UNIPLEX S.A.1790835170001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530701 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

2647 2570 08/05/2012 DEV NOR OGA pago de dietas a Jose Antonio Nuñez

Chavez, por labores realizadas del 01 al

30 de abril/2012 (22 días) FACTURA

437


JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00

2649 2579 08/05/2012 DEV NOR OGA PINSOFT tres discos duros respaldO

información procesos Comisiones

Ciudadanas de Selección:

CCS-TRIBUNAL CONTENCIOSO,

CCS-DEFENSORÍA PÚBLICA y

CCS-CONTRALOR.- FACTURA

11006

SSAPROBADO 0.00 320.76PINCOMPUTERS

C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 320.76 320.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE255

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2650 1408 08/05/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA S.A Servicio de monitoreo

de medios de comunicación y envío de

resumen de noticias en radio, prensa,

televisión y medios ONLINE

FACTURA 15773


SERVICIOS DE

CONTROL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00

2652 2648 09/05/2012 DEV NOR OGA VERONICA CASTRO KAYU

REFRIGERIOS 03/05/2012 EVENTO

DE VALIDACIÓN DE LOS

OBSERVATORIOS CIUDADANOS

FACTURA 15874


VERONICA

CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

2653 2483 09/05/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO Mantenimiento vehicular

vehiculos del CPCCS de la Ciudad de

Quito. Solicitud 2012 -093 FACTURA

48076


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 339.92 339.92 0.00


vehiculos del CPCCS de la Ciudad de

Quito. Solicitud 2012 -093 FACTURA

48120


ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 196.13 196.13 0.00

2655 686 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIO LUMAGÑA arriendo bodega

almacenamiento ascensor y materiales

desalojados del Edificio Centenario.

solicitud 028 FACTURA 109


LLUMIQUINGA

MARIO ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

2658 2582 09/05/2012 DEV NOR OGA SONIA PREYES PALACIOS,

DIRECCION GESTION

ADMINISTRATIVA, PAGO DE

VIATICOS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301/530803)

COORDINACION FINANCIERA

ADMINISTRATIVA. sol 249

NSAPROBADO 92.00 92.00REYES PALACIOS

SONIA PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE256

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

2659 2584 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIANA ZAMBRANO PAGO DE

VIATICOS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301/530803)SOL 250

NSAPROBADO 118.68 118.68ZAMBRANO

MILLER MARISOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00

2660 2585 09/05/2012 DEV NOR OGA KATUISKA LOOR PAGO DE

VIATICOS (530303/530301/530803)

SOL 251

NSAPROBADO 111.68 111.68LOOR CEDENO

KATIUSKA

NATACHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00

2661 2586 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIA HIDALGO PAGO DE

VIATICOS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301/530803) SOL 256

NSAPROBADO 106.68 106.68HIDALGO

VILLACRES MARIA

DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00

2662 2587 09/05/2012 DEV NOR OGA LUCY SANCHEZ, PAGO DE

VIATICOS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301/530803) SOL 257.

NSAPROBADO 115.68 115.68SANCHEZ PEREZ

LUCY ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00

2663 2588 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIA BAIDAL, PAGO DE

VIATICOS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301/530803) SOL 248

NSAPROBADO 106.68 106.68BAIDAL YAGUAL

MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE257

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2664 2589 09/05/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA, SOL

2012-380-389-296/ PAGO DE

VIATICOS PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

(530303/530301/530803)

NSAPROBADO 113.34 113.34YACCHIREMA

SHUNGULI CARLOS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11.59 11.59 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 88.75 88.75 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 13.00 13.00 0.00

2665 2590 09/05/2012 DEV NOR OGA CARLOS ROJANO PAGO DE

VIATICOS (530303/530301/530803)

SOL 277-310

NSAPROBADO 220.00 220.00CARLOS GONZALO

ROJANO GUANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 220.00 220.00 0.00

2666 2593 09/05/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES PAGO DE

VIATICOS (530303/530301/530803)

SOL 187

NSAPROBADO 39.50 39.50PAREDES LOPEZ

LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.50 4.50 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

2667 2591 09/05/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA PAGO DE

VIATICOS (530303/530301/530803)

SOL 246

NSAPROBADO 99.00 99.00MAILA ANGELO1707872097 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

2668 2592 09/05/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA PAGO DE

VIATICOS (530303/530301/530803)

SOL 245

NSAPROBADO 32.00 32.00GRANDA LEON

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE258

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2670 2594 09/05/2012 DEV NOR OGA MIRIAM DAVILA

SOL-0283-0216-0222-0153 PAGO

VIATICOS

NSAPROBADO 380.00 380.00DAVILA REYES

MIRIAM EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 380.00 380.00 0.00

2671 2595 09/05/2012 DEV NOR OGA LITUMA YANEZ MARCO FREDDY

SOC..-gye-2012-0225.- 530303

viaticos y subsistencias al interior.

NSAPROBADO 35.00 35.00LITUMA YANEZ

MARCO FREDDY

SOC.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

2672 2304 09/05/2012 DEV NOR OGA LIDERAZGO VEEDURIA

INTERNACIONAL A LA REFORMA

JUSTICIA ECUATORIANA/

ENCUENTRO QUITO 12 AL 16 DE

MARZO DEL 2012, COORDINAR

LOGÍATICA EVENTO,

PROPORCIONAR EL HOSPEDAJE,

ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN

DE LOS VEEDORES

INTERNACIONALES. FACTURA

2179

SSAPROBADO 0.00 11,680.00LIDERAZGO

CAPACITACION Y

CONSULTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 003 001 730205 0000 001 0 11,680.00 11,680.00 0.00

2673 2596 09/05/2012 DEV NOR OGA VELEZ VERGARA ALEXANDRA

MERCED.- gye 2012-0219 PAGO

VIATICO

NSAPROBADO 120.00 120.00VELEZ VERGARA

ALEXANDRA

MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


ROCIO PAGO VIATICO uio

2012-0358-0416

NSAPROBADO 185.00 185.00CUARAN ROSERO

PIEDAD DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

2675 2598 09/05/2012 DEV NOR OGA ROCIO MARIA AUXILIADORA

ORRALA VIATICO gye-2012-0216

NSAPROBADO 90.00 90.00ROCIO MARIA

AUXILIADORA

ORRALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

2677 2599 09/05/2012 DEV NOR OGA MURILLO ITALO PAGO VIATICO

SOL uio 2012-0407-0367

NSAPROBADO 160.00 160.00MURILLO ITALO DE

LA CRUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

259DE259

10/05/2012

12:40.02


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

2679 2600 09/05/2012 DEV NOR OGA OTOYA PRADO RICARDO PAGO

VIATICO gye-2012-0212

NSAPROBADO 20.00 20.00OTOYA PRADO

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


vehiculos CPCCS Quito. Solicitud

2012 -093 FACTURA 47915

NSAPROBADO 590.06 598.29ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 598.29 598.29 0.00

2690 2657 09/05/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO



revistas.- Solicitud 2012-333

FACTURA 15959

NSAPROBADO 322.64 325.90EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 325.90 325.90 0.00


DIETAS COMISIONADA 01 AL 30

DE ABRIL/2012 (24 dias) FACTURA

462

NSAPROBADO 4,460.82 4,848.72BARRAGAN

CHILUISA MARIA

ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00

TOTAL ENTIDAD:583-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 1162 1,410,186.48 7,518.76 1,410,186.48 0.00

TOTAL GENERAL : 1,410,186.48 7,518.76 1,410,186.48 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE … · Y OBRAS PUBLICASPor Decreto Ejecutivo No....

Documents

Transcript of MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE … · Y OBRAS PUBLICASPor Decreto Ejecutivo No....