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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE1

19/09/2013

17:43.34

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZAENTIDAD:

1 1 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago

del servicio de correo a la Empresa

Pública de Correos del Ecuador por el

valor de 136.67 más IVA según factura

no. 135-001-000000445 correspondiente

al mes de Diciembre del 2012

NNAPROBADO 0.00 153.07EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 153.07 153.07 0.00

2 2 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago a

la Empresa Eléctrica Ambato RCN S.A.

el valor de $339,38 según facturas No.

002-002-1028121 y 002-002-1028122

por el servicio de energía eléctrica del

mes de Diciembre del 2012

NNAPROBADO 0.00 339.38EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO

1890001439001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 339.38 339.38 0.00

3 3 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago al

Dr. Wilman Jaramillo Presidente del

Tribunal de Garantías Penales por asistir

al Seminario Internacional ¿Los

Derechos de la Naturaleza Aplicación y

Tendencias¿ realizado en la ciudad de

Guayaquil los días 10, 11 y 12 de

Diciembre del 2012

NNAPROBADO 0.00 452.00JARAMILLO

WILMAN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 102.00 102.00 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00


Ing. Guido Salazar Analista 2 del Centro

de Cómputo por asistir a los Talleres

Módulo de Mediación y Sistema de

Justicia 2.0 realizado en la ciudad de

Quito los días 21, 22 y 23 de Noviembre

del 2012 por el valor de $250,00.

NNAPROBADO 0.00 250.00SALAZAR ACOSTA

GUIDO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE2

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5 2 05/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a la

Empresa Eléctrica Ambato RCN S.A.

por el valor de $339,38 según facturas

No. 002-002-1028121 y

002-002-1028122, por el servicio de

energía eléctrica del mes de Diciembre

del 2012

SSAPROBADO 0.00 339.38EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO

1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 339.38 339.38 0.00


Sr. Marco Delgado Conductor de la

Institución por movilizar al Dr. Fausto

Lana al Taller Regional de Coordinación

realizado en la ciudad de Ambato el 6 de

Diciembre del 2012.

NNAPROBADO 0.00 50.00DELGADO

MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

7 7 05/01/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para el pago de

viáticos al Ing. Luis Jaramillo Asistente

Administrativo 2 de la Institución por

asistir al Curso Fundamentos Jurídicos

de Contratación Pública realizado en la

ciudad de Quito los días 15, 16 y 17 de

Noviembre del 2012.


GUERRERO LUIS

ALFRED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00


viáticos y subsistencias al Ing. Luis

Jaramillo Asistente Administrativo 2 de

la Institución por asistir al Curso

Fundamentos Jurídicos de Contratación

Pública realizado en la ciudad de Quito

los días 22, 23 y 24 de Noviembre del

2012


GUERRERO LUIS

ALFRED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00


subsistencias y viáticos a la Lic. Fanny

Freire Trabajadora Social de la

Institución por asistir al Taller Rol de las

Oficinas Técnicas de las Unidades

Judiciales de la Familia, Niñez y

Adolescencia en los procesos de

acogimiento y declaratoria de

Adoptabilida

NNAPROBADO 0.00 55.50FREIRE MARTINEZ

FANNY MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE3

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias y viáticos a la Dra. Tania

Massón por asistir al Seminario

Internacional ¿Violencia de Género

realizado en la ciudad de Quito los días

10, 11 y 12 de Diciembre del 2012

NNAPROBADO 0.00 410.00MASSON FIALLOS

TANIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 10.00 10.00 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00


subsistencia al Dr. Fausto Lana Director

Provincial por asistir al Taller Regional

de Coordinación realizado en la ciudad

de Ambato el 6 de Diciembre del 2012

NNAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO

FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


viáticos al Dr. Fausto Lana Director

Provincial (E) por asistir al Taller I

Encuentro Nacional de Cortes

Provinciales realizado en la ciudad de

Quito los días 13, 14 y 15 de Diciembre

del 2012


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00

13 1 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago del

servicio de correo a la Empresa Pública

de Correos del Ecuador, por el valor de

136.67 más IVA, según factura no.

135-001-000000445, correspondiente al

mes de Diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 136.67EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 136.67 136.67 0.00

14 1 08/01/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar de

IVA, generada por el CUR del

Devengado para el pago del servicio de

correo a la Empresa Pública de Correos

del Ecuador por el valor de 136.67 más

IVA según factura no.

135-001-000000445 correspondiente al

mes de Diciembre del 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE4

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 1600 001 0 16.40 16.40 0.00

15 3 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago al

Dr. Wilman Jaramillo Presidente del

Tribunal de Garantías Penales por asistir

al Seminario Internacional "Los

Derechos de la Naturaleza Aplicación y

Tendencias", realizado en la ciudad de

Guayaquil los días 10, 11 y 12 de

Diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 452.00JARAMILLO

WILMAN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 102.00 102.00 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00

16 4 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago a

Guido Salazar Acosta, Analista 2, del

Centro de Cómputo del Distrito, por

asistir a los Talleres Módulo de

Mediación y Sistema de Justicia 2.0;


21, 22 y 23 de Noviembre del 2012 por

el valor de $250,00.

SSAPROBADO 0.00 250.00SALAZAR ACOSTA

GUIDO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00


Sr. Marco Delgado Moreira, Conductor

de la Institución por movilizar al Dr.

Fausto Lana Castro, Director

Provincial(e), al Taller Regional de

Coordinación realizado en la ciudad de

Ambato el día 6 de Diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 50.00DELGADO

MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

18 7 08/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago de

viáticos a Luis Jaramillo Guerrero,

Asistente Administrativo 2, por asistir al

curso Fundamentos Jurídicos de

Contratación Pública, realizado en la


Noviembre del 2012.


GUERRERO LUIS

ALFRED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE5

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos y subsistencias a Luis Jaramillo

Guerrero, Asistente Administrativo 2,

por asistir al Curso Fundamentos

Jurídicos de Contratación Pública


22, 23 y 24 de Noviembre del 2012


GUERRERO LUIS

ALFRED


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00

20 9 09/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago de

subsistencias a la Lic. Fanny Freire,

Trabajadora Social, por asistir al Taller

Rol de las Oficinas Técnicas de las

Unidades Judiciales de la Familia, Niñez

y Adolescencia en los procesos de

acogimiento y declaratoria de

Adoptabilidad, en Quito el día 5-Dic-12.

SSAPROBADO 0.00 55.50FREIRE MARTINEZ

FANNY MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias y viáticos a la Dra. Tania

Massón Fiallos, Jueza Provincial, por

asistir al Seminario Internacional

Violencia de Género, evento realizado

en la ciudad de Quito los días 10, 11 y

12 de Diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 410.00MASSON FIALLOS

TANIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 10.00 10.00 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00


subsistencia al Dr. Fausto Lana Castro,

Director Provincial(e), por asistir al

Taller Regional de Coordinación, evento

realizado en la ciudad de Ambato, el día

6 de Diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 70.00LANA CASTRO

FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE6

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos al Dr. Fausto Lana Director

Provincial (E) por asistir al Taller I

Encuentro Nacional de Cortes

Provinciales, evento realizado en la


Diciembre del 2012


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 350.00 350.00 0.00


del servicio telefónico de las 14 líneas

del Distrito Pastaza por el mes de

Diciembre a CNT según facturas

001-001-021107175,21107173,2110717

7,21107183,21107181,21095652,21107

195,21107189,21099915,21103358,210

95760,1115313,21099912

NNAPROBADO 0.00 403.65CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 403.65 403.65 0.00


EMAPAST por el servicio de agua

potable del Dsitrito de Pastaza

correspondiente al mes de Diciembre del

2012 según factura No.

001-001-0058819


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 63.50 63.50 0.00


Sr. Franklin Sánchez por la adquisición

de colas y sánduches para la Casa

Abierta de la Justicia realizada el 8 de

Noviembre del 2012en homenaje al

aniversario 53 de la Provincia de Pastaza

dentro del Programa de Restructuración

de la Función Judicial fact.151

NNAPROBADO 0.00 110.00SANCHEZ CHARCO

FRANKLIN DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 1600 001 0 110.00 110.00 0.00

27 26 14/01/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago al Sr.

Franklin Sánchez, por la adquisición de

colas y sánduches, para la Casa Abierta

para dar a conocer sobre proceso de

Restructuración de la Función Judicial,

realizado el 8 de Noviembre del 2012,

según Nota de Venta 00151

SSAPROBADO 0.00 110.00SANCHEZ CHARCO

FRANKLIN DANILO

1600859597001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE7

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530206 1600 001 0 110.00 110.00 0.00


EMAPAST, por el servicio de agua

potable, de toda las Dependencias

Judiciales de Pastaza, consumo

correspondiente al mes de Diciembre del

2012, según factura No.

001-001-0058819


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 63.50 63.50 0.00


CNT por servicio telefónico de las 14

líneas del Distrito Pastaza, por el mes de

Diciembre a CNT según facturas

001-001-021107175,21107173,2110717

7,21107183,21107181,21095652,21107

195,21107189,21099915,21103358,210

95760,1115313,21099912

SSAPROBADO 0.00 360.41CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 360.41 360.41 0.00


IVA, generado en el CUR del

Devengado No. 029, que corresponde al

pago del servicio telefónico de las 14

líneas del Distrito Pastaza, por el mes de

Diciembre a Corporación Nacional de

Telecomunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 43.24 43.24 0.00


del arriendo del edificio donde funcionan

las dependencias Judiciales del Distrito

Pastaza correspondiente al mes de enero

del 2013

NNAPROBADO 0.00 4,233.60TAMAYO SANTOS

LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00


Subsistencia del Sr. Marco Delgado

Conductor de la Institución por movilizar

al Dr. Fausto Lana y al Lic. Hernán

Heras a la Dirección Nacional de

Comunicación y a la DN de Personal a

la ciudad de Quito el 12 de Enero del

2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE8

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias al Lic. Hernán Heras

comunicador Social de la Institución por

trasladarse a la Dirección Nacional de

Comunicación en la ciudad de Quito

para traer material publicitario el 12 de

Enero del 2013

NNAPROBADO 0.00 50.00HERAS LUNA

HERNAN

ELEUTERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias y viáticos a la Dra. Elsa

Machado Coordinadora de Control

Disciplinario del Distrito por asistir a la

capacitación sobre el Modelo de Gestión

y Atención al Usuario realizado en la

ciudad de Quito los días 10 y 11 de

Noviembre del 2012

NNAPROBADO 0.00 150.00MACHADO

ROMERO ELSA

MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


subsistencias al Dr. Fausto Lana

Director de la Dirección Provincial por


Personal para consultar la situación del

personal a contrato en la ciudad de Quito

el 12 de Enero del 2013.


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


Sra. Lila Tamayo Santos, por concepto

de arriendo del edificio donde funcionan


Pastaza, correspondiente al mes de enero

del 2013, según factura Nro.

001-001-000638

NNERRADO 3,477.60 3,780.00TAMAYO SANTOS

LILA MARIA

1600221624001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE9

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Subsistencia del Sr. Marco Delgado

Moreira, Conductor de la Institución por

movilizar al Dr. Fausto Lana Castro,

Director (e), y al Lic. Hernán Heras a la

Dirección Nacional de Comunicación y a

la Direc de Personal a la ciudad de Quito

el 12 de Enero del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias al Lic. Hernán Heras Luna,

comunicador Social de la Institución por


Comunicación, a la ciudad de Quito para

traer material publicitario el 12 de Enero

del 2013.

SSAPROBADO 0.00 50.00HERAS LUNA

HERNAN

ELEUTERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro,

Director Provincial(e), por trasladarse a

la Dirección Nacional de Personal para

consultar la situación del personal a

contrato para el año 2013, a la ciudad de

Quito el 12 de Enero del 2013.


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


subsistencias y viáticos a la Dra. Elsa

Machado Romero, Coordinadora de

Control Disciplinario del Distrito por

asistir a la capacitación sobre el Modelo

de Gestión y Atención al Usuario


10 y 11 de Noviembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 150.00MACHADO

ROMERO ELSA

MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00

41 31 24/01/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago




del 2013

NNERRADO 0.00-4,233.60TAMAYO SANTOS

LILA MARIA

1600221624001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE10

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







del 2013

NNAPROBADO 0.00-4,233.60TAMAYO SANTOS

LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 -4,233.60 -4,233.60 0.00


Sr. Frias Granja Jorge por la adquisición

de combustible para el vehículo y

motocicleta del Distrito Pastaza según

Factura No. 001-001-0221860

NNAPROBADO 0.00 18.50FRIAS GRANJA

JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 18.50 18.50 0.00


CENTRALCAR S.A por el

mantenimiento del vehículo SUZUKI

GRAN VITARA SZ de placas SEA-285

del Distrito Pastaza según facturas

003-002-0005462, 003-002-0005461

NNAPROBADO 0.00 1,275.36CENTRALCAR S.A.1891729398001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 230.74 230.74 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 1,044.62 1,044.62 0.00


la Estación de Servicio del Sindicato de

Choferes de Pastaza por la adquisición

de combustible por el mes de diciembre

para el vehículo y motocicleta del

Distrito Pastaza según factura

002-002-000003866

NNAPROBADO 0.00 58.90SINDICATO DE

CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 58.90 58.90 0.00


Sr. Frias Granja Jorge, propietario de la

Gasolinera Granja, por la adquisición de

combustible para el vehículo y

motocicleta del Distrito Pastaza, según

Factura No. 001-001-0221860

SSAPROBADO 0.00 16.52FRIAS GRANJA

JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 16.52 16.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE11

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Devengado No. 046, para el pago al Sr.

Frias Granja Jorge por la adquisición de

combustible para el vehículo y

motocicleta del Distrito Pastaza.

SSAPROBADO 0.00 1.98FRIAS GRANJA

JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 1.98 1.98 0.00


CENTRALCAR S.A, por el


GRAN VITARA SZ, de placas

SEA-285, de la Dirección Provincial de

Pastaza, según facturas

003-002-0005462, 003-002-0005461

SSAPROBADO 0.00 1,138.72CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 206.02 206.02 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 932.70 932.70 0.00



Devengado No. 048, para el pago a

CENTRALCAR S.A por el


GRAN VITARA SZ de placas SEA-285

del Distrito Pastaza según facturas

003-002-0005462, 003-002-0005461

SSAPROBADO 0.00 136.64CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 24.72 24.72 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 111.92 111.92 0.00


Estación de Servicio del Sindicato de

Choferes de Pastaza, por la adquisición

de combustible por el mes de diciembre

para el vehículo y motocicleta del

Distrito Pastaza, según factura

002-002-000003866

SSAPROBADO 0.00 52.59SINDICATO DE

CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 52.59 52.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE12

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Devengado No.50, por pago a la



de combustible por el mes de

diciembre/12, para el vehículo Distrito

Pastaza según factura

002-002-000003866


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 6.31 6.31 0.00


la señora Lila Tamayo por el arriendo

del edificio donde funcionan las

Dependencias Judiciales del Distrito


del 2013 según Factura No.

001-001-000639


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00


viáticos al Dr. Rodrigo Sánchez por

asistir aI Taller ¿Estrés y calidad de

Vida¿ realizado en la ciudad de Quito

los días 14, 15 y 16 de enero del 2013

NNAPROBADO 0.00 260.50RODRIGO

ALEXANDER

SANCHEZ PEREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00


subsistencia al Sr. Marco Delgado


a la Dra. María Luisa Villafuerte

responsable de Personal a la ciudad de

Quito a la Dirección Nacional de

Personal el 18 de Enero del 2013.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Dr. Bolívar Torres Juez Provincial por

asistir al Taller ¿Estrés y calidad de



NNAPROBADO 0.00 250.00TORRES ORTIZ

BOLIVAR ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE13

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Ing. Daniel Mantilla responsable de

Activos Fijos por movilizarse a traer el

RACK del Consejo de la Judicatura de

la ciudad de Cuenca los días 15 y 16 de

enero del 2013

NNAPROBADO 0.00 150.00DANIEL

ALEJANDRO

MANTILLA GOMEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


susbsistencia al Sr. Marco Delgado

Conductor de la Institución por llevar

documentos a la ciudad de Quito a la

Dirección Nacional de Personal el 28 de

Enero del 2012


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


señora Lila Tamayo Santos, por el

arriendo del edificio donde funcionan las


Pastaza, correspondiente al mes de enero

del 2013, según Factura No.

001-001-000639

SSAPROBADO 0.00 3,780.00TAMAYO SANTOS

LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00



devengado para el pago a la señora Lila

Tamayo por el arriendo del edificio

donde funcionan las Dependencias

Judiciales del Distrito Pastaza

correspondiente al mes de enero del

2013 según Factura No.

001-001-000639

SSAPROBADO 0.00 453.60TAMAYO SANTOS

LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00


susbsistencia al Sr. Marco Delgado


llevar documentos a la ciudad de Quito a

la Dirección Nacional de Personal el 28

de Enero del 2012


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE14

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






movilizar a la Dra. María Luisa

Villafuerte, responsable de la Unidad de

Personal, a la ciudad de Quito a la

Dirección Nacional de Personal el 18 de

Enero del 2013.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

62 55 04/02/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago al





NNAPROBADO 0.00-250.00TORRES ORTIZ

BOLIVAR ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 -250.00 -250.00 0.00






NNAPROBADO 0.00 400.00TORRES ORTIZ

BOLIVAR ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00


Dr. Bolívar Torres Ortiz, Juez

Provincial, por concepto de viáticos y

subsistencias por asistir al Taller ¿Estrés

y calidad de Vida? realizado en la ciudad

de Quito los días 14, 15 y 16 de enero

del 2013.

SSAPROBADO 0.00 400.00TORRES ORTIZ

BOLIVAR ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00


viáticos y subsistencias al Ing. Daniel

Mantilla González, responsable de

Activos Fijos del Distrito, por

movilizarse a traer el RACK de la

Dirección del Consejo de la Judicatura

de la ciudad de Cuenca los días 15 y 16

de enero del 2013

SSAPROBADO 0.00 150.00DANIEL

ALEJANDRO

MANTILLA GOMEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE15

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



66 66 05/02/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar el

pago a la Dra. María Luisa Villafuerte

responsable de Personal por trasladarse

a la ciudad de Quito a la Dirección

Nacional de Personal a realizar trámites

referentes a los nuevos contratos el 18

de Enero del 2013

NNAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE

GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


la Dra. María Luisa Villafuerte



Nacional de Personal a realizar trámites


de Enero del 2013


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


la Sra. Santos León Marcia por la

adquisición de un Kit Vehicular

necesarios para la revisión vehicular

según factura No. 002-001-001450.

NNAPROBADO 0.00 33.60SANTOS LEON

MARCIA AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 1600 001 0 33.60 33.60 0.00


pago a la Empresa Eléctrica Ambato por

el servicio de energía eléctrica del

edificio donde funciona la Corte

Provincial de Justicia de Pastaza

correspondiente al mes de enero según

facturas No. 002-002-1052388 y

002-002-1052389


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 446.36 446.36 0.00

70 69 06/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengago para realizar el



edificio donde funciona la Corte

Provincial de Justicia de Pastaza,


facturas No. 002-002-1052388 y

002-002-1052389


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 446.36 446.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE16

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos al Dr. Rodrigo Sánchez Prerez,

Ayudante Judicial 1, del Juzgado de la

Niñez de Pastaza, por asistir aI Taller

¿Estrés y calidad de Vida, realizado en

la ciudad de Quito los días 14, 15 y 16

de enero del 2013

SSAPROBADO 0.00 260.50RODRIGO

ALEXANDER

SANCHEZ PEREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00

72 66 08/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar el

pago a la Dra. María Luisa Villafuerte

González, Encargada de la Unidad de

Personal del Distrito, por trasladarse a la

ciudad de Quito a la Dirección Nacional

de Personal a realizar trámites referentes

a los nuevos contratos el día18 de Enero

del 2013.

SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE

GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Dra. María Luisa Villafuerte González,

Encargada de la Unidad de Personal por

trasladarse a la ciudad de Quito a la

Dirección Nacional de Personal, a

realizar trámites referentes a los nuevos

contratos el 25 de Enero del 2013


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

74 68 08/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago a la

Sra. Santos León Marcia, propietaria de

EXTINFIRE, por la adquisición de un

Kit Vehicular, necesarios para la

revisión vehicular, según factura No.

002-001-001450.

SSAPROBADO 0.00 30.00SANTOS LEON

MARCIA AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 1600 001 0 30.00 30.00 0.00

75 68 08/02/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar

de IVA, generado en el CUR del

devengado para el pago a la Sra. Santos

León Marcia por la adquisición de un

Kit Vehicular necesarios para la

revisión vehicular según factura No.

002-001-001450.

SSAPROBADO 0.00 3.60SANTOS LEON

MARCIA AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE17

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 1600 001 0 3.60 3.60 0.00


CNT por el servicio de telefonía e

internet del mes de enero según facturas

No.

001-001-022629430,022629425,022629

433,022629441,022629437,022605973,

022629463,022626748,022615428,0226

06058,022625675,022626746,02262946

1,022629555


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 412.64 412.64 0.00


EMAPAST por consumo de agua

potable de la Corte Provincial de Justicia

de Pastaza factura No. 001-001-0059258


2013


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 82.50 82.50 0.00


CNT, por el servicio de telefonía e

internet del mes de enero según facturas

No.

001-001-022629430,022629425,022629

433,022629441,022629437,022605973,

022629463,022626748,022615428,0226

06058,022625675,022626746,02262946

1,022629555


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 368.43 368.43 0.00


Sr. LALAMA SALAS PATRICIO

IVAN por concepto de publicaciones de

la Convocatoria 2013 para la formación

del listado de Peritos Judiciales de la

Corte Provincial de Justicia de Pastaza

según factura No. 003-001-0009788

NNAPROBADO 0.00 100.80LALAMA SALAS

PATRICIO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 100.80 100.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE18

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado por pago a CNT por el

servicio de telefonía e internet del mes

de enero según 14 facturas


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 44.19 44.19 0.00


por concepto de servicio de correos de la



factura No. 135-007-000000515


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 352.42 352.42 0.00


EMAPAST, por consumo de agua

potable de las diferentes Dependencias

de la Corte Provincial de Justicia de

Pastaza, según factura No.

001-001-0059258, servicio


2013


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 82.50 82.50 0.00


la Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo por

la adquisición de material de oficina para

las dependencias de la Corte Provincial

de Justicia de Pastaza según factura No.

001-001-0001275

NNAPROBADO 0.00 288.96RIVADENEIRA

AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 288.96 288.96 0.00


viáticos y subsistencias al Lic. Hernán

Heras Comunicador Social por el apoyo

en la logística para el Acto de Rendición

de Cuentas¿ realizado en la ciudad de

Quito los días 20, 21, 22, 23 y 24 de

enero del 2013

NNAPROBADO 0.00 455.80HERAS LUNA

HERNAN

ELEUTERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 5.80 5.80 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE19

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




honorarios profesionales a la Dra. Luz

María Conza por el reemplazo de los

Jueces Titulares del Tribunal de

Garantías Penales Dra. Elsa María

Gaona y al Dr. César Zurita según

factura No. 001-001-000501

NNAPROBADO 0.00 1,124.90CONZA FLORES

LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,124.90 1,124.90 0.00


Dr. Frowen Alcívar correspondiente a

honorarios profesionales por el

reemplazo de la Jueza Provincial Titular

Dra. Tania Masson del 22 al 25 de enero

del 2013 según factura No.

001-001-000509

NNAPROBADO 0.00 724.17ALCIVAR BASURTO

FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 724.17 724.17 0.00


Sr. LALAMA SALAS PATRICIO

IVAN por concepto de publicaciones de

la Convocatoria 2013 para la formación

del listado de Peritos Judiciales de la



SSAPROBADO 0.00 90.00LALAMA SALAS

PATRICIO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 90.00 90.00 0.00


Sr. Palacios Fernández Leonidas

Marcelo por concepto de servicio de

mantenimiento y reparación de 2

impresoras HP Laserjet P2055 dm de los

Juzgados Primero y Segundo de lo Civil

de la Corte Provincial de Justicia de

Pastaza segú factura No.

001-001-000002609

NNAPROBADO 0.00 156.80PALACIOS

FERNANDEZ

LEONIDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 156.80 156.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE20

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado No 87, para el pago al Sr.

LALAMA SALAS PATRICIO IVAN

por concepto de publicaciones de la

Convocatoria 2013 para la formación del

listado de Peritos Judiciales de la Corte



PATRICIO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 10.80 10.80 0.00


Empresa Pública de Correos del

Ecuador, por concepto de servicio de

correos de la Corte Provincial de Justicia

de Pastaza, correspondiente al mes de

enero, según factura No.

135-007-000000515


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 314.66 314.66 0.00



devengado No. 90, para el pago por

concepto de servicio de correos de la



factura No. 135-007-000000515


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 37.76 37.76 0.00


Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo,

propietaria de Impresiones Stefanny, por


las diferentes dependencias de la Corte

Provincial de Justicia de Pastaza, según

factura No. 001-001-0001275

SSAPROBADO 0.00 258.00RIVADENEIRA

AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 258.00 258.00 0.00



devengado No. 92, para el pago a la

Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo por la

adquisición de material de oficina para

las dependencias de la Corte Provincial


001-001-0001275


AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE21

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530804 1600 001 0 30.96 30.96 0.00


viáticos y subsistencias al Lic. Hernán

Heras Comunicador Social por el apoyo

en la logística para el Acto de Rendición

de Cuentas¿ realizado en la ciudad de

Quito los días 20, 21, 22, 23 y 24 de

enero del 2013

SSAPROBADO 0.00 455.80HERAS LUNA

HERNAN

ELEUTERIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 5.80 5.80 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00

95 85 15/02/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago


María Conza, Jueza Temporal, por el

reemplazo de los Jueces Titulares del

Tribunal de Garantías Penales: Dra. Elsa

María Gaona y al Dr. César Zurita en

diferentes días, según factura No.

001-001-000501

NNERRADO 903.94 1,004.38CONZA FLORES

LUZ MARIA

1102381751001 PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,004.38 1,004.38 0.00



María Conza por el reemplazo de los

Jueces Titulares del Tribunal de

Garantías Penales Dra. Elsa María

Gaona y al Dr. César Zurita según

factura No. 001-001-000501

NNAPROBADO 0.00-1,124.90CONZA FLORES

LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 -1,124.90 -1,124.90 0.00


Sr. Palacios Fernández Leonidas

Marcelo, por concepto de servicio de

mantenimiento y reparación de 2

impresoras HP Laserjet P2055 dm de los

Juzgados Primero y Segundo de lo Civil

de Pastaza según factura No.

001-001-0002609

SSAPROBADO 0.00 140.00PALACIOS

FERNANDEZ

LEONIDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE22

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado para el pago al Sr. Palacios

Fernández Leonidas Marcelo, por

concepto de servicio de mantenimiento y

reparación de 2 impresoras HP Laserjet

P2055 dm de los Juzgados de lo Civil de

Pastaza segú factura No.

001-001-000002609

SSAPROBADO 0.00 16.80PALACIOS

FERNANDEZ

LEONIDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 16.80 16.80 0.00


Dr. Frowen Alcívar, Conjuez de la

Corte, por concepto dea honorarios

profesionales por el reemplazo de la

Jueza Provincial Titular Dra. Tania

Masson del 22 al 25 de enero del 2013


SSAPROBADO 0.00 646.58ALCIVAR BASURTO

FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 646.58 646.58 0.00



devengado por pago al Dr. Frowen

Alcívar , por concepto de honorarios


Jueza Provincial Titular Dra. Tania

Masson del 22 al 25 de enero del 2013



FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 77.59 77.59 0.00


la Dra. Luz María Conza

correspondiente a honorarios


Juez Titular del Tribunal de Garantías

Penales Dra. Elsa María Gaona del 18 al

25 de Febrero del 2012 según Factura

No. 001-001-000502


LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,124.90 1,124.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE23

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Dra. Luz María Conza, Jueza Temporal

del Tribunal Penal, por concepto de

honorarios profesionales por reemplazo

de la Jueza del Tribunal de Garantías

Penales Dra. Elsa María Gaona, por días

de nov y dic/2012 según Factura No.

001-001-000501

SSAPROBADO 0.00 1,004.38CONZA FLORES

LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,004.38 1,004.38 0.00



devengado para el pago a la Dra. Luz

María Conza correspondiente a


reemplazo de la Juez Titular del Tribunal

de Garantías Penales Dra. Elsa María

Gaona.

SSAPROBADO 0.00 120.52CONZA FLORES

LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 120.52 120.52 0.00


la Dra. Luz María Conza

correspondiente a honorarios


Juez Titular del Tribunal de Garantías

Penales Dra. Elsa María Gaona del 18 al

23 de febrero según Factura No.

001-001-000502.


LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,409.92 1,409.92 0.00


la Dra. Luz María Conza, Jueza

Temporal del Tribunal Penal, por

concepto de honorarios profesionales

por el reemplazo de la Jueza del

Tribunal de Garantías Penales Dra. Elsa

María Gaona, por los días del 18 al 23

de febrero según Factura No.

001-001-000502.

SSAPROBADO 0.00 1,258.86CONZA FLORES

LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,258.86 1,258.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE24

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado para el pago a la Dra. Luz

María Conza correspondiente a


reemplazo de la Juez Titular del Tribunal

de Garantías Penales Dra. Elsa María

Gaona del 18 al 23 de febrero según

Factura No. 502

SSAPROBADO 0.00 151.06CONZA FLORES

LUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 151.06 151.06 0.00


la Empresa Eléctrica Ambato por el

servicio de energía eléctrica del edificio

donde funciona la Corte Provincial de

Justicia de Pastaza correspondiente al

mes de febrero según facturas No.

002-002-1076714 y 002-002-1076715


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 386.36 386.36 0.00


la Sra. Lila Tamayo por el arriendo del

edificio donde funcionan las


Pastaza correspondiente al mes de

febrero del 2013 según factura No.

001-001-000640


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00


la Dra. María Luisa Villafuerte



Nacional de Personal y al Ministerio de

Relaciones Laborales a realizar trámites


de Enero del 2013.


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE25

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Empresa Eléctrica Ambato, por el

servicio de energía eléctrica del edificio

donde funciona la Corte Provincial de

Justicia de Pastaza, correspondiente al

mes de febrero/2013, según facturas No.

002-002-1076714 y 002-002-1076715


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 386.36 386.36 0.00


Sra. Lila Tamayo Santos, por el arriendo



Pastaza, correspondiente al mes de


001-001-000640


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00









001-001-000640


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00


subsistecias a Dra. María Villafuerte,


a la ciudad de Quito, a la Dirección

Nacional de Personal y al Ministerio de

Relaciones Laborales, a realizar trámites

referentes a los nuevos contratos, el día

31 de Ene/2013.


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


pago a la Empresa Pública de Correos

del Ecuador por el servicio de correos de

la Corte Provincial de Justicia de Pastaza

correspondiente al mes de febrero según

factura No. 135-007-000000556


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE26

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 1600 001 0 175.74 175.74 0.00



Conductor por movilizar al Dr. Fausto

Lana Director, Contadora y la Pagadora

de la Institución a la ciudad de Quito a la

DN de Planificación para que asistan al

Taller de Socialización del POA 2013 el

21 de Febrero del 2013.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsitencia a la Lcda. Alejandra Chávez

Pagadora de la Institución por asistir al

Taller de Socialización del POA 2013

convocado por la Dirección Nacional de

Planificación en la ciudad de Quito el 21

de Febrero del 2013

NNAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA

ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Director (E) por asistir al Taller de

Socialización del POA 2013 convocado

por la Dirección Nacional de


de Febrero del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


viáticos al Sr. Marco Delgado Conductor

por movilizar al Dr. Fausto Lana

Director y a la Contadora de la

Institución a la DN de Planificación en

Quito para que asistan a la Reunión de

Trabajo para la formulación de acciones,

los días 4 y 5 de marzo del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE27

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos al Dr. Fausto Lana Director de

la Institución por asistir a la Reunión de

Trabajo para la formulación de acciones

en la Dirección Nacional de

Planificación en la ciudad de Quito, los

días 4 y 5 de marzo del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00


la Corporación Nacional de

Telecomunciaciones por el servicio de

telefonía e internet del mes de febrero

según facturas No.

13536,13531,13537,13544,13539,6777,

13565,17630,13542,6880,26081,17628,

13564,13749 de las 14 líneas telefónicas


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 406.12 406.12 0.00


la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

EMAPAST por el consumo de agua

potable, correspondiente al mes de

Febrero del 2013 de la Corte Provincial


001-001-0059863


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 62.30 62.30 0.00



Ecuador, por el servicio de correos de

las diferentes dependencias de la Corte

Provincial de Justicia de Pastaza,

correspondiente al mes de febrero/2013,



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 156.91 156.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE28

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







Ecuador, por el servicio de correos de la

Corte Provincial de Justicia de Pastaza,

correspondiente al mes de febrero según

factura No. 135-007-000000556


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 18.83 18.83 0.00


subsistencia al Sr. Marco Delgado,

Conductor, por movilizar al Dr. Fausto

Lana Director, Contadora y la Pagadora

de la Institución a la ciudad de Quito a la

DN de Planificación para que asistan al

Taller de Socialización del POA 2013 el

21 de Febrero del 2013.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsitencia a la Lcda. Alejandra Chávez,

Pagadora de la Institución, por asistir al




de Febrero del 2013

SSAPROBADO 0.00 50.00CHAVEZ SILVA

ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Director (E), por asistir al Taller de

Socialización del POA 2013 convocado

por la Dirección Nacional de

Planificación, en la ciudad de Quito el

21 de Febrero del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE29

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos al Sr. Marco Delgado

Conductor, por movilizar al Dr. Fausto

Lana Director y a la Contadora de la

Institución a la DN de Planificación en

Quito para que asistan a la Reunión de

Trabajo para la formulación de acciones,

los días 4 y 5 de marzo del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


viáticos al Dr. Fausto Lana Castro

Director Provincial(e), por asistir a la

Reunión de Trabajo para la formulación

de Acciones en base a las necesidades

del Distrito, en la Dirección Nacional de

Planificación en la ciudad de Quito, los

días 4 y 5 de marzo del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00


Corporación Nacional de


telefonía e internet del mes de febrero

según facturas No.

13536,13531,13537,13544,13539,6777,

13565,17630,13542,6880,26081,17628,

13564,13749 de las 14 líneas telefónicas


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 362.61 362.61 0.00



devengado No. 129, por pago a la

Corporación Nacional de


telefonía e internet del mes de febrero/13


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 43.51 43.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE30

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






EMAPAST, por servicio de agua

potable, consumo correspondiente al

mes de Febrero del 2013, de las

Dependecias de la Corte Provincial de

Justicia de Pastaza según factura No.

001-001-0059863


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 62.30 62.30 0.00


Honorarios Profesionales al Dr. Aurelio

Quito por la resolución de causas

menores a 500 fs según factura No.

001-001-0000523

NNAPROBADO 0.00 840.00QUITO RODAS

AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 840.00 840.00 0.00


la ESTACION DE SERVICIO DEL

SINDICATO DE CHOFERES DE

PASTAZA por la adquisición de

combustible de los meses de enero y

febrero para los vehículos de la

Institución según factura No.

002-002-000003944


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 142.11 142.11 0.00


Honorarios Profesionales al Ab. Roberto

Carlos Jimenez por el reemplazo a los

Jueces de los Juzgados Primero y

Segundo de Garantías Penales los días

26 y 27 de Noviembre del 2012 según

factura 001-001-000509

NNAPROBADO 0.00 310.91JIMENEZ

MARTINEZ

ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 310.91 310.91 0.00



Quito Rodas, Conjuez de la Sala de la

Corte de Justicia de Pastaza, por la

resolución de 5 causas menores de 500

fs según factura No. 001-001-0000523

SSAPROBADO 0.00 750.00QUITO RODAS

AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 750.00 750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE31

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



136 132 18/03/2013 RDP NOR OGA Para compensar la Cuenta por Cobrar

de IVA, generado en el CUR del

devengado No. 135, para el pago de


Quito por la resolución de causas


001-001-0000523


AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 90.00 90.00 0.00


ESTACION DE SERVICIO DEL


PASTAZA, por la adquisición de


febrero/13, para los vehículos de la


002-002-000003944


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 126.88 126.88 0.00



devengado No. 137, por pago a la

ESTACION DE SERVICIO DEL




febrero/13, para los vehículos de la


002-002-03944


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 15.23 15.23 0.00



Carlos Jimenez, Juez Temporal de los

Juzgados Panales, por el reemplazo a los


Segundo de Garantías Penales de

Pastaza, los días 26 y 27 de Noviembre

del 2012 según factura 001-001-000509

SSAPROBADO 0.00 277.60JIMENEZ

MARTINEZ

ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 277.60 277.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE32

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado No. 139, por pago de


Carlos Jimenez por el reemplazo a los


Segundo de Garantías Penales los días

26 y 27 de Nov/ 2012 según factura

001-001-0509

SSAPROBADO 0.00 33.31JIMENEZ

MARTINEZ

ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 33.31 33.31 0.00



el servicio de energía eléctrica

correspondiente al mes de marzo del

2013 según facturas No.

002-002-1101307 y 002-002-1101308


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 420.24 420.24 0.00


la Sra. Lila Tamayo por el arriendo del



Pastaza correspondiente al mes de marzo


001-001-000643


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00






de Pastaza correspondiente al mes de

Marzo del 2013 según factura No.

001-001-0060105


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 51.90 51.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE33

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago a Lcda. Alejandra Chávez Silva

Pagadora 1 de la Institución para la

devolución por el pago de las

obligaciones tributarias adquiridas con el

GAD Municipal de Pastaza

correspondiente al pago de mejoras y

predios de la Corte de Pastaza.


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 1600 001 0 49.74 49.74 0.00


pago a la Empresa Eléctrica Ambato, por

el servicio de energía eléctrica,

correspondiente al mes de marzo del

2013, según facturas No.

002-002-1101307 y 002-002-1101308


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 420.24 420.24 0.00


Sra. Lila Tamayo Santos, por el

arriendo del edificio donde funcionan

todas las Dependencias Judiciales del

Distrito Pastaza correspondiente al mes

de marzo del 2013 según factura No.

001-001-000643


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00








del 2013 según factura No. 001-


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00

148 148 08/04/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar la

devolución a la Lcda. Alejandra Chávez

por haber realizado el pago

correspondiente a matrículas de los

vehículos de la Institución de placas

SEA0285, PEM0511 y de la motocicleta

EA416F


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE34

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 570102 1600 001 0 123.00 123.00 0.00



Institución por movilizar al Dr. Fausto

Lana Director a la ciudad de Quito para

que asista al Seminario ¿El Recurso de

casación en el Estado Constitucional de

Derechos y Justicia¿ los días 20, 21 y 22

de marzo del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00

150 150 09/04/2013 COM NOR OGA Regsitro del compromiso para el pago a

SONY INTER AMERICAN S.A. por la

adquisición de 10 grabadoras de voz

para los Juzgados de la Corte Provincial

de Justicia de Pastaza, según factura No.

003-001-000099391

NNAPROBADO 0.00 1,589.95SONY INTER

AMERICAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 1600 001 0 1,589.95 1,589.95 0.00


la Ing. Magali Palacios Contadora de la

Institución la subsistencia por asistir al




de Febrero del 2013

NNAPROBADO 0.00 50.00PALACIOS AVILEZ

ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


viáticos a la Ing. Magali Palacios

Contadora de la Institución por asistir a

la Reunión de Trabajo sobre

Planificación de las inversiones en

infraestructura física, operacional y

recursos humanos realizado en la ciudad

de Quito los días 4 y 5 de Marzo/2013


ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE35

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos al Dr. Fausto Lana Presidente de

la Corte de Pastaza por viajar a la ciudad

de Quito para asistir al Seminario

Internacional ¿El Recurso de casación en

el Estado Constitucional de Derechos y

Justicia los días 20, 21 y 22 de marzo

del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00


EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA





Marzo del 2013 según factura No.

001-001-0060105


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 51.90 51.90 0.00


la Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo

propietaria de Impresiones Stefanny por


las Dependencias de la Corte de Pastaza


NNAPROBADO 0.00 1,336.16RIVADENEIRA

AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 1,336.16 1,336.16 0.00


MARTINEZ ARIZAGA JAIME

TEODORO propietario de TOYO

MARTINEZ REPRESENTACIONES

por el servicio de impresión de folletos

de la Rendición de Cuentas 2012 de la

Dirección Provincial del CJ realizado el

miércoles 27 de marzo en el Centro

Cultural de Puyo.

NNAPROBADO 0.00 448.00MARTINEZ

ARIZAGA JAIME

TEODORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 448.00 448.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE36

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




la Sra. ESCOBAR JACOME JOANA

ROSALY propietaria de - ¿MI

HERMANA Y YO RESTAURANTE.¿

por el servicio de bocaditos y asistencia

logística para el Acto de Rendición de

Cuentas de la Dirección Provincial 2012

realizado el miércoles 27 de marzo en el

Centro Cultural

NNAPROBADO 0.00 254.24ESCOBAR JACOME

JOANA ROSALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 1600 001 0 254.24 254.24 0.00


viáticos y subsistencias a la la Dra. Elsa


Disciplinario de la Institución por asistir

al Taller de Control disciplinario¿ los

días 12 y 13 de marzo del 2013 en la

ciudad de Quito


ROMERO ELSA

MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


pago a Lcda. Alejandra Chávez Silva,

Pagadora 1, de la Institución por

concepto de devolución por el pago de

las obligaciones tributarias adquiridas

con el GAD Municipal de Pastaza,

correspondiente al pago de mejoras y

predios de la Corte de Pastaza.


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 1600 001 0 49.74 49.74 0.00

160 148 09/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para realizar la

devolución a la Lcda. Alejandra Chávez

por haber realizado el pago de los

valores que correspondiente a matrículas

de los vehículos de la Institución de

placas SEA0285, PEM0511 y de la

motocicleta EA416F


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 1600 001 0 123.00 123.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE37

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





de la Institución por movilizar al Dr.

Fausto Lana Director a la ciudad de

Quito para que asista al Seminario ¿El

Recurso de casación en el Estado

Constitucional de Derechos y Justicia¿

los días 20, 21 y 22 de marzo del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 250.00 250.00 0.00

162 150 09/04/2013 DEV NOR OGA Regsitro del devengado para el pago a


adquisición de 10 grabadoras de voz,



003-001-000099391

SSAPROBADO 0.00 1,419.60SONY INTER

AMERICAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 1600 001 0 1,419.60 1,419.60 0.00



devengado No. 162, para el pago a


adquisición de 10 grabadoras de voz



003-001-000099391

SSAPROBADO 0.00 170.35SONY INTER

AMERICAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840104 1600 001 0 170.35 170.35 0.00

164 151 10/04/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago a


Institución la subsistencia por asistir al




de Febrero del 2013

NNAPROBADO 0.00-50.00PALACIOS AVILEZ

ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 -50.00 -50.00 0.00


viáticos a la Ing. Magali Palacios,

Contadora de la Institución, por asistir a

la Reunión de Trabajo sobre

Planificación de las inversiones en

infraestructura física, operacional y

recursos humanos realizado en la ciudad

de Quito los días 4 y 5 de Marzo/2013

SSAPROBADO 0.00 150.00PALACIOS AVILEZ

ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE38

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


viáticos al Dr. Fausto Lana Castro,

Presidente de la Corte de Pastaza por

viajar a la ciudad de Quito para asistir al

Seminario Internacional ¿El Recurso de

casación en el Estado Constitucional de

Derechos y Justicia los días 20, 21 y 22

de marzo del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 400.00 400.00 0.00


Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo,





SSAPROBADO 0.00 1,193.00RIVADENEIRA

AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 1,193.00 1,193.00 0.00




Sra. Inelida Rivadeneira Aguayo






AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 143.16 143.16 0.00




MARTINEZ REPRESENTACIONES,



Dirección Provincial del CJ realizado el

miércoles 27 de marzo en el Centro

Cultural de Puyo.

SSAPROBADO 0.00 400.00MARTINEZ

ARIZAGA JAIME

TEODORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE39

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado No. 169, para el pago a



MARTINEZ REPRESENTACIONES



Dirección Provincial C.J. Pastaza.

SSAPROBADO 0.00 48.00MARTINEZ

ARIZAGA JAIME

TEODORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 48.00 48.00 0.00

171 158 11/04/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para el pago de

viáticos y subsistencias a la la Dra. Elsa


Disciplinario de la Institución por asistir

al Taller de Control disciplinario¿ los

días 12 y 13 de marzo del 2013 en la

ciudad de Quito

NNAPROBADO 0.00-150.00MACHADO

ROMERO ELSA

MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 -150.00 -150.00 0.00


viáticos a la Ing. Magali Palacios

Contadora de la Institución por asistir al




de Febrero y el 22 de Febrero a realizar

trámites en la DNF


ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


Ab. PAtricio Guerrero los honorarios

profesionales por el reemplazo del Juez

Titular del Tribunal de Garantías Penales

Ab. César Zurita en los periodos del

18-02-2013 al 25-02-2013 y

26-11-2012 al 27-11-2012 según factura

No. 001-001-0000195

NNAPROBADO 0.00 1,574.41GUERRERO

REVELO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,574.41 1,574.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE40

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago de Honorarios Profesionales al Dr.

Frowen Alcivar, Conjuez de la Sala de la


resolución de 8 causas menor a 500 fojas

y 1 auto de nulidad, según factura

001-001-000531

NNAPROBADO 0.00 1,400.00ALCIVAR BASURTO

FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

175 157 12/04/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por pago a Sra.

ESCOBAR JACOME JOANA

ROSALY, propietaria de - MI

HERMANA Y YO RESTAURANTE,



Cuentas año/2012 de la Direc. Provincial

realizado el miércoles 27 de marzo/12 en

el Centro Cultural.

SSAPROBADO 0.00 227.00ESCOBAR JACOME

JOANA ROSALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 1600 001 0 227.00 227.00 0.00



devengado No. 176, por pago a la Sra.

ESCOBAR JACOME JOANA

ROSALY propietaria de MI

HERMANA Y YO RESTAURANTE,



Cuentas de la Dirección periodo 2012.

SSAPROBADO 0.00 27.24ESCOBAR JACOME

JOANA ROSALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530206 1600 001 0 27.24 27.24 0.00


viáticos a la Ing. Magali Palacios Avilez,

Contadora de la Institución por asistir al

Taller de Socialización del POA 2013,



de Febrero y el 22 de Febrero a realizar

trámites en la DNF.


ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 5.50 5.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE41

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Ab. PAtricio Guerrero por honorarios

profesionales por el reemplazo del Juez

del Tribunal de Garantías Penales, Ab.

César Zurita en los periodos del

18-02-2013 al 25-02-2013 y

26-11-2012 al 27-11-2012 según factura

No. 001-001-0000195

SSAPROBADO 0.00 1,405.72GUERRERO

REVELO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,405.72 1,405.72 0.00



devengado para el pago al Ab. PAtricio

Guerrero los honorarios profesionales

por el reemplazo del Juez Titular del

Tribunal de Garantías Penales Ab. César

Zurita en los periodos del 18-02-2013 al

25-02-2013 y 26-11-2012 al 27-11-20

SSAPROBADO 0.00 168.69GUERRERO

REVELO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 168.69 168.69 0.00


pago de Honorarios Profesionales al Dr.

Frowen Alcivar, Conjuez de la Sala de la


resolución de 8 causas menor a 500 fojas

y 1 auto de nulidad, según factura

001-001-000531

SSAPROBADO 0.00 1,250.00ALCIVAR BASURTO

FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00



devengado para realizar el pago de

Honorarios Profesionales al Dr. Frowen

Alcivar, Conjuez de la Sala de la Corte

de Justicia de Pastaza, por la resolución

de 8 causas menor a 500 fojas y 1 auto

de nulidad, según factura 001-001-0005


FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


honorarios profesionales al Dr. Aurelio

Quito Rodas por resolución de causas


001-001-0000532

NNAPROBADO 0.00 840.00QUITO RODAS

AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE42

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 1600 001 0 840.00 840.00 0.00



Quito Rodas, Conjuez de la Sala de la

Corte, por resolución de causas menores

a 500 fs según factura No.

001-001-0000532


AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 750.00 750.00 0.00



devengado N0. 183, para el pago de


Quito Rodas por resolución de causas


001-001-0000532


AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 90.00 90.00 0.00


CNT EP por concepto de servicio de

telefonía de las 14 líneas telefónicas de

la Corte de Justicia de Pastaza según

facturas

2756610,2756614,2756616,2756618,27

34801,2743549,2756620,2756623,2756

624,2753738,2734883,2756666,275465

9,2754662


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 399.59 399.59 0.00


honorarios al Dr. Ernesto Pérez por la

resolución de sentencias menores a 500

fojas según factura No. 001-001-000377

NNAPROBADO 0.00 336.00PEREZ BRITO

ERNESTO ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 336.00 336.00 0.00


CNT EP por concepto de servicio de

telefonía de las 14 líneas telefónicas de

la Corte de Justicia de Pastaza según

facturas

2756610,2756614,2756616,2756618,27

34801,2743549,2756620,2756623,2756

624,2753738,2734883,2756666,275465

9,2754662


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE43

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 1600 001 0 356.79 356.79 0.00



devengado N0. 187, para el pago a CNT

EP por concepto de servicio de telefonía

de las 14 líneas telefónicas de la Corte

de Justicia de Pastaza.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 42.80 42.80 0.00


la Emrpesa Pública de Correos por el

envío de correspondencia de las

diferentes Dependencias del Distrito




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 286.23 286.23 0.00


honorarios al Dr. Ernesto Pérez Brito,

Conjuez de la Sala de la Corte Provincial

de Justicia, por la resolución de 2

sentencias de juicios menores a 500

fojas, según factura No.

001-001-000377

SSAPROBADO 0.00 300.00PEREZ BRITO

ERNESTO ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 300.00 300.00 0.00



devengado N0. 190, para el pago de

honorarios al Dr. Ernesto Pérez Brito,

Conjuez de la Sala de la Corte Provincial

de Justicia, por la resolución de 2

sentencias de juicios menores a 500

fojas, según factura No.

001-001-000377


ERNESTO ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 36.00 36.00 0.00


Emrpesa Pública de Correos, por el

envío de correspondencia de las

diferentes Dependencias del Distrito


marzo según factura No.

135-007-000000604


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE44

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 1600 001 0 255.56 255.56 0.00

193 189 19/04/2013 RDP NOR OGA para el pago a la Emrpesa Pública de

Correos por el envío de correspondencia

de las diferentes Dependencias del

Distrito Pastaza correspondiente al mes

de marzo según factura No.

135-007-000000604

NNERRADO 30.67 30.67EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 286.23 286.23 0.00



devengado N0. 192, para el pago a la

Emrpesa Pública de Correos por el envío

de correspondencia de las diferentes

Dependencias del Distrito Pastaza

correspondiente al mes de marzo según

factura No. 135-007-000000604


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 30.67 30.67 0.00


viáticos a la Dra. Elsa Machado

Coordinadora de Control Disciplinario

por asistir al Taller de Control

Disciplinario realizado en la ciudad de

Quito los días 12 y 13 de marzo del

2013


ROMERO ELSA

MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


subsistencia a la Dra. Maria Luisa

Villafuerte responsable de la Unidad de

Personal por el viaje a la ciudad de

Quito a la Dirección Nacional de

Personal a la legalización de contratos y

a capacitarse en el sistema DNP el 19 de

marzo del 2013


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE45

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencias a la Lcda. Alejandra

Chávez Pagadora de la Unidad

Financiera por viajar a la ciduad de

Quito a realizar trámites en la Dirección

Nacional Administrativa y DN

Financiera el 19 de marzo del 2013


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias al Sr. Marco Delgado

Conductor de la Institución por trasladar

al Dr. Fausto Lana Director y a la Ing.

Maricruz Barreno a la Dirección

provincial del Napo para que asistan a la

reunión convocada por el DN Personal

el 09 de abril del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Director de la Institución por asistir a la

Reunión de Trabajo convocada por el

Director Nacional de Personal, en la

ciudad del Tena el 09 de Abril del 2013.


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


de subsistencias a la Ing. Maricruz

Barreno Analista de la Unidad de

Personal por asistir a la Reunión de

Trabajo convocada por el Director

Nacional de Personal, en la ciudad del

Tena el 09 de Abril del 2013

NNAPROBADO 0.00 50.00BARRENO VELIN

CANDIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


viáticos al Dr. Fausto Lana por asistir al

Taller de Directores Provinciales en el

marco de los lineamientos estratégicos y

Operativos del nuevo Consejo de la

Judicatura, los días 11 y 12 de Abril del

2013 en la ciudad de Guayaquil


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE46

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00


la Compañía General de Comercio

COGECOMSA por la adquisición de

materiales de oficina para todas las

dependencias de la Corte de Justicia

Pastaza según facturas No.

002-002-000000218,

002-002-000000219,

002-002-000000220

NNAPROBADO 0.00 3,833.25COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 3,833.25 3,833.25 0.00


Alexandra Aracelly Real López

"DISTRIBUCIONES AR" por la

adquisición de material de aseo para las

dependencias de la Corte de Justicia de

Pastaza según factura No.

001-001-0002141

NNAPROBADO 0.00 225.18REAL LOPEZ

ALEXANDRA

ARACELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 225.18 225.18 0.00


viáticos a la Dra. Elsa Machado,

Coordinadora de Control Disciplinario

por asistir al Taller de Control

Disciplinario, realizado en la ciudad de

Quito los días 12 y 13 de marzo del

2013

SSAPROBADO 0.00 150.00MACHADO

ROMERO ELSA

MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


subsistencia a la Dra. Maria Luisa

Villafuerte Gonzales, responsable de la

Unidad de Personal, por el viaje a la

ciudad de Quito a la Dirección Nacional

de Personal a la legalización de

contratos y a capacitarse en el sistema

DNP el 19 de marzo del 2013.


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE47

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Chávez Silva, Pagadora de la Unidad

Financiera, por viajar a la ciduad de

Quito a realizar trámites en la Dirección

Nacional Administrativa y D N

Financiera, el día 19 de marzo del 2013.


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530301 1600 001 0 10.50 10.50 0.00

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Director Provincial (e), por asistir a la

Reunión de Trabajo convocada por el

Director Nacional de Personal, en la

ciudad del Tena el 09 de Abril del 2013.


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


subsistencias a la Ing. Maricruz Barreno

Velín, Analista de la Unidad de

Personal, por asistir a la Reunión de

Trabajo convocada por el Director

Nacional de Personal, en la ciudad del

Tena el 09 de Abril del 2013

SSAPROBADO 0.00 50.00BARRENO VELIN

CANDIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Compañía General de Comercio




Pastaza, según facturas No.

002-002-000000218,

002-002-000000219,

002-002-000000220

SSAPROBADO 0.00 3,606.70COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 3,606.70 3,606.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE48

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado N0. 209 para el pago a la

Compañía General de Comercio



dependencias de la Corte de Justicia

Pastaza según facturas No.

002-002-0000218,00000219, 00000220.

SSAPROBADO 0.00 226.55COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 226.55 226.55 0.00




trasladar al Dr. Fausto Lana Director y a

la Ing. Maricruz Barreno a la Dirección

provincial del Napo para que asistan a la

reunión convocada por el DN Personal

el 09 de abril del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


viáticos al Dr. Fausto Lana, Director

Prov(e), por asistir al Taller de

Directores Provinciales en el marco de

los lineamientos estratégicos y

Operativos del nuevo Consejo de la

Judicatura, los días 11 y 12 de Abril del

2013, en la ciudad de Guayaquil


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00


Alexandra Aracelly Real López,


adquisición de material de aseo, para la

limpieza de las dependencias de la Corte


001-001-0002141

SSAPROBADO 0.00 201.05REAL LOPEZ

ALEXANDRA

ARACELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 201.05 201.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE49

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado N0. 213, para el pago a

Alexandra Aracelly Real López


adquisición de material de aseo, para las



001-001-0002141

SSAPROBADO 0.00 24.13REAL LOPEZ

ALEXANDRA

ARACELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 24.13 24.13 0.00




combustible para la motocicleta y el

vehículo de la institución

correspondiente a los meses de marzo y

abril según factura No.

002-002-000003999


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 156.61 156.61 0.00


la EMPRESA ELECTRICA AMBATO

RCN S.A. por el servicio de energía

eléctrica del mes de abril del edificio

donde funcionan todas las Dependencias

de la Corte Provincial de Pastaza según

facturas No. 002-002-1129441 y

002-002-1129440


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 567.86 567.86 0.00



internet de la Institución correspondiente

al mes de abril según facturas No.

4256750,4256752,4256753,4256755,42

47471,4256477,4256757,4256778,

4256779,42562360,4247805,4256850,4

254677,4254674,


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 391.83 391.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE50

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Sr. Jorge Espín Montesdeoca por el

servicio de mantenimiento a la impresora

de código de barras Zebra TLP de

Activos Fijos según factura No.

001-001-0044997

NNAPROBADO 0.00 78.40ESPIN

MONTESDEOCA

JORGE TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 78.40 78.40 0.00


viáticos al Sr. Marco Delgado Moreira


al Dr. Fausto Lana Director a la ciudad

de Quito para que asista a la

presentación del ¿Plan Estratégico de la

Función judicial 2013-2019¿ los días 25

y 26 de abril del 2013.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00



Moreira Conductor de la Institución por

movilizar al Dr. Fausto Lana Director,

Lcda. Alejandra Chávez, Lcda. Inés

Sánchez a Quito para que asistan al

Taller de Socialización para la

elaboración del POA 2014 el

06-05-2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


viáticos al Dr. Fausto Lana Castro

Director de la Institución por asistir a la

presentación del ¿Plan Estratégico de la

Función Judicial 2013-2019¿ realizado

en la ciudad de Quito los días 25 y 26 de

abril del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00


subsistencias al Dr. Fausto Lana Castro

Director de la Institución por asistir al


elaboración del Plan Operativo Anual

POA 2014 realizado en la ciudad de

Quito el día 06 de mayo del 2013.


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE51

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00



Chávez Pagadora de la Institución por

asistir al Taller de Socialización para la



Quito el día 06 de mayo del 2013


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00







abril según factura No.

002-002-000003999


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 139.83 139.83 0.00



devengado N0. 224, para el pago al






abril/2010.


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 16.78 16.78 0.00


EMPRESA ELECTRICA AMBATO

RCN S.A. por el servicio de energía

eléctrica del mes de abril del edificio

donde funcionan todas las Dependencias

de la Corte Provincial de Pastaza, según

facturas No. 002-002-1129441 y

002-002-1129440


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 567.86 567.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE52

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





internet de la Institución,

correspondiente al mes de abril/2013,

según facturas No.

4256750,4256752,4256753,4256755,42

47471,4256477,4256757,4256778,

4256779,42562360,4247805,4256850,4

254677,4254674,


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 349.87 349.87 0.00


Sr. Jorge Espín Montesdeoca, por el



Activos Fijos según factura No.

001-001-0044997

SSAPROBADO 0.00 70.00ESPIN

MONTESDEOCA

JORGE TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 70.00 70.00 0.00



devengado N0. 228, para el pago al Sr.

Jorge Espín Montesdeoca, por el



Activos Fijos, según factura No.

001-001-0044997

SSAPROBADO 0.00 8.40ESPIN

MONTESDEOCA

JORGE TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 8.40 8.40 0.00

230 219 09/05/2013 DEV NOR OGA Registro del compromiso para el pago de

viáticos al Sr. Marco Delgado Moreira,


al Dr. Fausto Lana C. Director a la

ciudad de Quito, para que asista a la

presentación del Plan Estratégico de la

Función judicial 2013-2019, los días 25

y 26 de abril del 2013.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE53

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






movilizar al Dr. Fausto Lana Director,

Lcda. Alejandra Chávez, Lcda. Inés

Sánchez a Quito para que asistan al


elaboración del POA 2014 el

06-05-2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


viáticos al Dr. Fausto Lana Castro,

Director(e) de la Institución por asistir a

la presentación del Plan Estratégico de la

Función Judicial 2013-2019, realizado

en la ciudad de Quito los días 25 y 26 de

abril del 2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 210.00 210.00 0.00



Director(e) de la Institución por asistir al






FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00



Chávez Silva, Pagadora de la Institución

por asistir al Taller de Socialización para

la elaboración del Plan Operativo Anual

POA 2014, realizado en la ciudad de



ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Sr. Lalama Salas Patricio propietario del

Diario los Andes por la suscripción para

la entrega de periódicos a la Unidad de

Comunicación según factura No.

001-001-0010005

NNAPROBADO 0.00 47.04LALAMA SALAS

PATRICIO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE54

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530204 1600 001 0 47.04 47.04 0.00


subsistencias a la Dra. Maria Luisa

Villafuerte Gonzales por asistir a la

reunión convocada por la Dirección

Nacional de Personal el día 22 de abril

del 2013, según informe adjunto.


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Sr. David Villacís Narvaes por el arreglo

de la cerradura de la puerta principal en

la entrada a la Corte Provincial de


001-001-000608

NNAPROBADO 0.00 67.20VILLACIS NARVAES

DAVID MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 67.20 67.20 0.00


la EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR el servicio

de encomiendas correspondiente al mes

de abril del 2013 de todas las

Dependencias del Distrito Pastaza según

factura No. 135-007-000000666


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 292.05 292.05 0.00



Villafuerte Gonzales por asistir a la

reunión convocada por la Dirección

Nacional de Personal el día 22 de abril

del 2013, según informe adjunto.


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Sr. Lalama Salas Patricio, propietario del

Diario los Andes, por la suscripción para


Comunicación, según factura No.

001-001-0010005


PATRICIO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 42.00 42.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE55

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





devengado N0. 240, para el pago al Sr.

Lalama Salas Patricio propietario del

Diario los Andes por la suscripción para


Comunicación según factura No.

001-001-0010005


PATRICIO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 5.04 5.04 0.00


Sr. David Villacís Narvaes, por el

arreglo de la cerradura de la puerta

principal en la entrada a la Corte

Provincial de Pastaza, según factura No.

001-001-000608

SSAPROBADO 0.00 60.00VILLACIS NARVAES

DAVID MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 60.00 60.00 0.00



devengado N0. 242 , para el pago al Sr.

David Villacís Narvaes por el arreglo de

la cerradura de la puerta principal en la

entrada a la Corte Provincial de Pastaza


SSAPROBADO 0.00 7.20VILLACIS NARVAES

DAVID MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 7.20 7.20 0.00


EMPRESA PUBLICA DE CORREOS

DEL ECUADOR, por el servicio de

encomiendas correspondiente al mes de

abril del 2013, de todas las

Dependencias del Distrito Pastaza

según, factura No. 135-007-000000666


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 260.76 260.76 0.00



devengado N0. 244, para el pago a la


DEL ECUADOR el servicio de

encomiendas correspondiente al mes de

abril del 2013 de todas las Dependencias

del Distrito Pastaza.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE56

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 1600 001 0 31.29 31.29 0.00



devengado N0. 227, para el pago a CNT

por el servicio de telefonía e internet de

la Institución correspondiente al mes de

abril/2013, según facturas.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 41.96 41.96 0.00


la Empresa Pública de Agua Potable

EMAPAST por el servicio de agua

potable correspondiente al mes de abril

del 2013


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 71.30 71.30 0.00


Empresa Pública de Agua Potable

EMAPAST, por el servicio de agua

potable correspondiente al mes de abril

del 2013, consumo de todas las

depebdencias Judiciales.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 71.30 71.30 0.00


la Sra. Lila Tamayo Santos por el

arriendo del edificio donde funcionan

todas las dependencias de la Corte

Provincial del Pastaza correspondiente al

mes de abril según factua No.

001-001-000661


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00



del edificio donde funcionan todas las

dependencias de la Corte Provincial del


abril/2013, según factua No.

001-001-000661


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE57

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




IVA, generado en el CUR 250 del

devengado, para el pago a la Sra. Lila

Tamayo Santos por el arriendo del

edificio donde funcionan todas las

dependencias de la Corte Provincial del


abril/2013


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00


subsistencias a la Lcda. Inés Sánchez

Responsable de Planificación de la

Institución por asistir al Taller de

Socialización para la elaboración del

Plan Operativo Anual POA 2014

realizado en la ciudad de Quito el día 06

de mayo del 2013

NNAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES

SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Institución por movilizar a la Lcda. Inés

Sánchez y a la Lcda. Alejandra Chávez

a la ciudad del Tena para que asistan a

una reunión de trabajo con personal de la

Dirección Nacional de Planificación y

Financiera, el 15/05/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


la Lcda. Inés Sánchez Responsable de

Planificación de la Institución por viajar

a la ciudad del Tena a la Dirección

Provincial de Napo a una reunión de

trabajo con personal de la Dirección N.

de Planificación y Financiera, el día

miércoles 15/05/2013


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE58

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




la Lcda. Alejandra Chávez Pagadora 1

de la Institución por viajar a la ciudad

del Tena a la Dirección Provincial de

Napo para asistir a una reunión de

trabajo con personal de la Dirección

Nacional de Planificación y Financiera,

el día miércoles 15/05/2013


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Sr. Marco Delgado Moreira Conductor

de la Institución por transportar a la

ciudad de Quito al Dr. Fausto Lana

Director y al Ing. Guido Salazar

Responsable de la Unidad de

Informática a la capacitación a usuarios

funcionales convocada por la DNI el

22/05/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Ing. Guido Salazar Acosta Responsable

de la Unidad de Informática de la

Institución por viajar a la ciudad de

Quito a la capacitación a usuarios

funcionales convocada por la Dirección

Nacional de Informática el día

22/05/2013

NNAPROBADO 0.00 50.00SALAZAR ACOSTA

GUIDO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Director de la Institución por viajar a la

ciudad de Quito a la capacitación a

usuarios funcionales convocada por la

Dirección Nacional de Informática el día

22/05/2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE59

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






viajar a Riobamba y Ambato

transportando al Dr. Fausto Lana

Director para la entrega de la citación al

Dr. Remigio Verdezoto y a trasladar a

funcionarios de la DNP el día

29/05/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Director de la Institución por viajar a las

ciudades de Riobamba y Ambato para la

entrega de la citación al Dr. Remigio

Verdezoto y a trasladar a funcionarios de

la DN Planificación el día 29/05/2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


la Empresa Eléctrica Ambato RCN por


edificio donde funcionan todas las

dependecias de la Corte de Pastaza

correspondiente al mes de mayo según

facturas No. 002-002-1151201 y

002-002-1151202


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 555.23 555.23 0.00

262 262 03/06/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para la

devolución respectiva al pago del SOAT

del vehículo de placas SEA-0285

correspondiente al período mayo 2013 a

mayo 2014 bajo la responsabilidad del


Institución

NNERRADO 54.68 54.68DELGADO

MOREIRA MARCO

YOBANNY

1500365083 AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 1600 001 0 54.68 54.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE60

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencias a la Lcda. Inés Sánchez,

Responsable de Planificación de la

Institución por asistir al Taller de

Socialización para la elaboración del

Plan Operativo Anual POA 2014,

realizado en la ciudad de Quito el día 06

de mayo del 2013

SSAPROBADO 0.00 50.00ELSA INES

SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

264 253 03/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago Sr.

Marco Delgado, Conductor de la

Institución por movilizar a la Lcda. Inés

Sánchez y a la Lcda. Alejandra Chávez

a la ciudad del Tena, para que asistan a

una reunión de trabajo con personal de la

Dirección Nacional de Planificación y

Financiera, el 15/05/2013.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Lcda. Inés Sánchez, Responsable de

Planificación de la Institución por viajar

a la ciudad del Tena, a la Dirección

Provincial de Napo a una reunión de

trabajo con el personal de la Dirección

Naciona de Planificación y Financiera,

el día miércoles 15/05/2013


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Lcda. Alejandra Chávez, Pagadora 1, de

la Institución por viajar a la ciudad del

Tena, a la Dirección Provincial de Napo,

para asistir a una reunión de trabajo con

personal de la Dirección Nacional de

Planificación y Financiera, el día

miércoles 15/05/2013


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE61

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





de la Institución por transportar a la

ciudad de Quito al Dr. Fausto Lana

Director y al Sr. Guido Salazar

Responsable de la Unidad de

Informática, a la capacitación a usuarios

funcionales convocada por la DNI el

22/05/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Ing. Guido Salazar Acosta, Responsable

de la Unidad de Informática de la

Institución, por viajar a la ciudad de

Quito a la capacitación a usuarios

funcionales convocada por la Dirección

Nacional de Informática el día

22/05/2013

SSAPROBADO 0.00 50.00SALAZAR ACOSTA

GUIDO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Director(e) de la Institución, por viajar a

la ciudad de Quito a la capacitación a

usuarios funcionales convocada por la

Dirección Nacional de Informática el día

22/05/2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00




viajar a Riobamba y Ambato

transportando al Dr. Fausto Lana

Director para la entrega de la citación al

Dr. Remigio Verdezoto y a trasladar a

funcionarios de la DNP el día

29/05/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE62

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Director(e) de la Institución, por viajar a

las ciudades de Riobamba y Ambato

para la entrega de la citación al Dr.

Remigio Verdezoto, ex Juez del Trib P y

a trasladar a funcionarios de la DN

Planificación el día 29/05/2013


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 70.00 70.00 0.00


Empresa Eléctrica Ambato RCN, por el

servicio de energía eléctrica, por

consumo de luz del edificio donde

funcionan todas las dependecias de la

Corte de Pastaza, correspondiente al mes

de mayo/13, según facturas No.

002-002-1151201 y 002-002-1151202


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 555.23 555.23 0.00


del servicio de agua potable a la

Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado EMAPAST

correspondiente al mes de mayo/2013


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 87.10 87.10 0.00


CNT EP por el servicio telefónico

correspondiente al mes de mayo/2013 de

las 14 líneas telefónicas según facturas:

6383615,6383619,6383621,6383622,63

74869,6386178,6383624,6383636,6383

640,6389975,6374950,6383693,638427

8,6384281


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 384.70 384.70 0.00


la Sra. Tamayo Santos Lila Maria del

arriendo del edificio donde funciona la

Corte de Justicia de Pastaza

correspondiente al mes de mayo del

2013 según factura No. 001-001-000671


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE63

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




la Empresa Pública de Correos del

Ecuador por el servicio de correos de

todas las dependencias del Distrito de


mayo/2013 según factura No.

135-007-000000718


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 418.45 418.45 0.00


la Estación de Servicio del Sindicato de

Choferes de Pastaza por el consumo de

combustible para la motocicleta Honda

EA-416F y al Vehículo de placas

SEA-0285 correspondiente al mes de

mayo/2013 según factura No.

002-002-000004914


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 98.20 98.20 0.00



Conductor Institución por movilizar a la

Ing. Magali Palacios, Lcda. Alejandra

Chávez, Lcda. Elizabeth Núñez a la

ciudad de Quito para que asistan al I

Taller P.F. de la Gestión Financiera los

días 6, 7 y 8 Junio del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


CNT EP, por el servicio telefónico

correspondiente al mes de mayo/2013,

de las 14 líneas telefónicas, según

facturas:

6383615,6383619,6383621,6383622,63

74869,6386178,6383624,6383636,6383

640,6389975,6374950,6383693,638427

8,6384281


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 343.51 343.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE64

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




honorarios al Ab. Juan Alberto Rojas

Cárdenas por el reemplazo al Ab. Claus

Díaz Juez Segundo de la Niñez y

Adolescencia de Pastaza los días 10, 11,

12 y 13 de Junio del 2013 según factura

No. 001-001-000000609

NNAPROBADO 0.00 582.96ROJAS CARDENAS

JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 582.96 582.96 0.00



devengado, para el pago a CNT EP por

el servicio telefónico correspondiente al

mes de mayo/2013, de las 14 líneas

telefónicas según facturas:


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 41.19 41.19 0.00


servicio de agua potable, a la Empresa

Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado EMAPAST,



MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 87.10 87.10 0.00



Choferes de Pastaza, por el consumo de

combustible para la motocicleta Honda

EA-416F y al Vehículo de placas

SEA-0285, correspondiente al mes de

mayo/2013, según factura No.

002-002-000004914


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 87.68 87.68 0.00



devengado, para el pago a la Estación de

Servicio del Sindicato de Choferes de

Pastaza, por el consumo de combustible

para la motocicleta Honda EA-416F y al

Vehículo de placas SEA-0285



CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 10.52 10.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE65

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Ing. Daniel Mantilla González

Responsable de la Coordinación de

Audiencias y Notificaciones de la

Institución por asistir a la primera sesión

de trabajo realizada el día jueves

06-06-2013 en la Unidad Especializada

de la Niñez y Adolescencia en la ciudad

de Quit


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Institución por asistir a la capacitación

realizada por el Ministerio de Finanzas

en el Sistema de Bienes y existencias los

días 10, 11, 12, 13 y 14/06 del 2013 en

la ciudad de Ambato en la Corte

Provincial de Tungurahua


ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00


viáticos a la Lcda. Alejandra Chávez

Pagadora1 de la Institución por asistir a

la capacitación realizada por el MEF en

el Sistema de Bienes y existencias los

días 10, 11, 12, 13 y 14 del 2013 en la

ciudad de Ambato en la Corte Provincial

de Tungurahua


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00


Sra. Tamayo Santos Lila Maria, por

arriendo del edificio donde funciona las

oficinas de la Corte de Justicia de

Pastaza, correspondiente al mes de mayo

del 2013, según factura No.

001-001-000671


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE66

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




IVA, generado en el CUR 288 para el

pago a la Sra. Tamayo Santos Lila

Maria, por arriendo del edificio donde

funciona la Corte de Justicia de Pastaza,

correspondiente al mes de mayo del


001-001-000671


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00



Ecuador, por el servicio de correos de

todas las dependencias del Distrito de



135-007-000000718


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 373.62 373.62 0.00


IVA, generado en el CUR 290, para el

pago a la Empresa Pública de Correos

del Ecuador, por el servicio de correos

de todas las dependencias del Distrito de



135-007-000000718


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 44.83 44.83 0.00



Conductor Institución por movilizar a la

Ing. Magali Palacios, Lcda. Alejandra

Chávez, Lcda. Elizabeth Núñez a la

ciudad de Quito, para que asistan al I

Taller P.F. de la Gestión Financiera los

días 6, 7 y 8 Junio del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE67

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




honorarios al Ab. Juan Alberto Rojas

Cárdenas, Juez Tempral de la NIñez, por

el reemplazo al Ab. Claus Díaz Juez

Segundo de la Niñez y Adolescencia de

Pastaza los días 10, 11, 12 y 13 de Junio


001-001-000000609

SSAPROBADO 0.00 520.50ROJAS CARDENAS

JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 520.50 520.50 0.00



pago de honorarios al Ab. Juan Alberto

Rojas Cárdenas por el reemplazo al Ab.

Claus Díaz Juez Segundo de la Niñez y

Adolescencia de Pastaza los días 10, 11,

12 y 13 de Junio del 2013 según factura

No. 001-001-000000609


JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 62.46 62.46 0.00

295 285 19/06/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para el pago Ing.

Daniel Mantilla González Responsable

de la Coordinación de Audiencias y

Notificaciones de la Institución por

asistir a la primera sesión de trabajo

realizada el día jueves 06-06-2013 en la

Unidad Especializada de la Niñez y

Adolescencia en la ciudad de Quit


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Ing. Magali Palacios Contadora de la

Institución, por asistir a la capacitación



días 10, 11, 12, 13 y 14 de jun/2013 en

la ciudad de Ambato, en la Corte

Provincial de Tungurahua


ZONNI MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE68

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




viáticos a la Lcda. Alejandra Chávez

Silva, Pagadora1 de la Institución por

asistir a la capacitación realizada por el

MEF en el Sistema de Bienes y

existencias los días 10, 11, 12, 13 y 14

de Jun/13 en la ciudad de Ambato, en la

Corte Provincial de Tungurahua


ALEJANDRA

MARGARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00


viáticos al Ing. Daniel Mantilla Gonzalez

Responsable de Activos Fijos de la

Institución por asistir a la capacitación



días 10, 11, 12, 13 y 14/junio/2013 en la

ciudad de Ambato


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00


viáticos al Ing. Daniel Mantilla

Gonzalez, Responsable de Activos Fijos

de la Institución, por asistir a la

capacitación realizada por el Ministerio

de Finanzas en el Sistema de Bienes y

Existencias los días 10, 11, 12, 13 y

14/junio/2013 en la ciudad de Ambato.


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 450.00 450.00 0.00


CENTRALCARS S.A. por el

mantenimiento preventivo del vehículo

SUZUKI GRAN VITARA de placas

SEA-0285 de propiedad de la institución

según facturas No. 003-002-0006749,

003-002-0006748

NNAPROBADO 0.00 126.88CENTRALCAR S.A.1891729398001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 68.25 68.25 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 58.63 58.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE69

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. por el

mantenimiento correctivo a PHASER

3435 según factura No.

002-001-000001025

NNAPROBADO 0.00 125.44DIGITAL SERVICE

SOLUCIONES

TECNICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 125.44 125.44 0.00


CENTRALCARS S.A. Por el



SEA-0285, de propiedad de la

institución según facturas No.

003-002-0006749, 003-002-0006748

SSAPROBADO 0.00 113.29CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 60.94 60.94 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 52.35 52.35 0.00



pago a CENTRALCARS S.A. por el



SEA-0285 de propiedad de la institución

según facturas No. 003-002-0006749,

003-002-0006748

SSAPROBADO 0.00 13.59CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 7.31 7.31 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 6.28 6.28 0.00


DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. Por el

mantenimiento correctivo a PHASER


002-001-000001025

SSAPROBADO 0.00 112.00DIGITAL SERVICE

SOLUCIONES

TECNICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 112.00 112.00 0.00



pago a DIGITAL SERVICE CIA.

LTDA. por el mantenimiento correctivo

a PHASER 3435 según factura No.

002-001-000001025

SSAPROBADO 0.00 13.44DIGITAL SERVICE

SOLUCIONES

TECNICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530704 1600 001 0 13.44 13.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE70

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




la Sra. Rivadeneira Aguayo Inelida



todas las Dependencias del Distrito


001-001-0001342

NNAPROBADO 0.00 807.52RIVADENEIRA

AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 807.52 807.52 0.00


subsistencias al Dr. Aurelio Quito Juez

del Juzgado S de Garantías Penales de la

Institución por viajar a la ciudad de

Ambato para asistir al Curso de

Inducción y Capacitación en temas de

modelo de Gestión, Talento Humano y

Satje el 22/06/2013

NNAPROBADO 0.00 60.00QUITO CORTES

AURELIO AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


subsistencias a la Dra. Pilar Barreno

Jueza del Juzgado Primero de la Niñez y

la Familia por viajar a la ciudad de

Ambato para asistir al Curso de



Satje el 22/06/2013

NNAPROBADO 0.00 60.00BARRENO VELIN

DELIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00



Villafuerte Asistente Administrativa de

la Unidad de Personal de la Institución

por viajar a la DNP a la legalización de

contratos Código de trabajo, entrega de

oficios para el requerimiento de personal

el 6/6/2013


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.50 60.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE71

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Villafuerte Asistente Administrativa de

la Unidad de Personal de la Institución

por viajar a la DNP a la legalización de

contratos Código de trabajo, entrega de

oficios para el requerimiento de personal

el 6/6/2013


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Sra. Rivadeneira Aguayo Inelida,

propietaria de Impresiones Stefanny, por




001-001-0001342.


AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 721.00 721.00 0.00


IVA, generado en el CUR 311, por pago

a la Sra. Rivadeneira Aguayo Inelida





001-001-0001342


AGUAYO INELIDA

RUTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 86.52 86.52 0.00


subsistencias al Dr. Aurelio Quito

Cortes, Juez del Juzgado 2do. de

Garantías Penales de Pastaza, por viajar

a la ciudad de Ambato para asistir al

Curso de Inducción y Capacitación en

temas de modelo de Gestión, Talento

Humano y Satje el 22/06/2013

SSAPROBADO 0.00 60.00QUITO CORTES

AURELIO AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE72

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencias a la Dra. Pilar Barreno

Velin, Jueza del Juzgado Primero de la

Niñez y la Familia, por viajar a la ciudad

de Ambato para asistir al Curso de



Satje el 22/06/2013

SSAPROBADO 0.00 60.00BARRENO VELIN

DELIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00



Villafuerte, Asistente Administrativa 3,

de la Unidad de Personal de la

Dirección, por viajar a la DNP a la

legalización de contratos Código de

trabajo, entrega de oficios para el

requerimiento de personal el 6/6/2013


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.50 60.50 0.00



Villafuerte, Asistente Administrativa 3

de la Unidad de Personal de la

Institución, por viajar a la DNP a la

legalización de contratos y varios

trámites de personal el 17/6/2013


GONZALES MARIA

LUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias a la Dra. Pilar Araujo

Escobar Jueza del Tribunal de Garantías

Penales de la Institución por viajar a la

ciudad de Ambato para asistir al Curso

de Inducción y Capacitación en temas de


Satje el 22/06/2013

NNAPROBADO 0.00 60.00ARAUJO ESCOBAR

PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE73

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencias al Dr. Frowen Alcivar

Basurto Juez del Tribunal de Garantías





Satje el 22/06/2013

NNAPROBADO 0.00 60.00ALCIVAR BAZURTO

FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


subsistencias a la Dra. Pilar Araujo

Escobar, Jueza del Tribunal de Garantías

Penales de Pastza, por viajar a la ciudad

de Ambato para asistir al Curso de


Modelo de Gestión, Talento Humano y

Satje el 22/06/2013

SSAPROBADO 0.00 60.00ARAUJO ESCOBAR

PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


subsistencias al Dr. Frowen Alcivar

Basurto, Juez del Tribunal de Garantías

Penales de Pastaza, por viajar a la




Satje el 22 de junio/2013.

SSAPROBADO 0.00 60.00ALCIVAR BAZURTO

FROWEN BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


subsistencias al Dr. Luis Miranda

Chávez Juez Primero de Garantías





Satje el 22/06/2013

NNAPROBADO 0.00 60.00MIRANDA CHAVEZ

LUIS RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE74

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




la Sra. Forlán Muñoz Fabiola Gerardina

por la adquisición de material de aseo

para todas las dependencias del Distrito


001-001-000091716 correspondiente a

la compra por catálogo electrónico

NNAPROBADO 0.00 241.37FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 241.37 241.37 0.00


devolución al Sr. Marco Delgado


el pago del SOAT del vehículo de placas

SEA-0285 correspondiente al período

mayo 2013 a mayo 2014.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 1600 001 0 54.68 54.68 0.00


la EMPRESA ELECTRICA AMBATO

por el servicio de energía eléctrica

correspondiente al mes de junio según

facturas No. 002-002-1176503 y

1176504


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 568.49 568.49 0.00


subsistencias al Dr. Luis Miranda

Chávez, Juez Primero de Garantías

Penales de Pastaza, por viajar a la




Satje el 22/junio/2013

SSAPROBADO 0.00 60.00MIRANDA CHAVEZ

LUIS RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


Sra. Forlán Muñoz Fabiola Gerardina,

compra por catálogo electrónico de

material de aseo, para uso de todas las

dependencias del Distrito Pastaza, según

factura No. 001-001-000091716.

SSAPROBADO 0.00 215.51FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 215.51 215.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE75

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago a la Sra. Forlán Muñoz Fabiola

Gerardina, por la adquisición de material

de aseo para todas las dependencias del

Distrito Pastaza, según factura No.

001-001-000091716 correspondiente a

la compra por catálogo electrónico

SSAPROBADO 0.00 25.86FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 25.86 25.86 0.00

328 323 04/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para la

devolución al Sr. Marco Delgado

Moreira, Conductor de la Institución,

quien realizó el pago en efectivo del

SOAT del vehículo de placas SEA-0285,

correspondiente al período mayo 2013 a

mayo 2014.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 1600 001 0 54.68 54.68 0.00


EMPRESA ELECTRICA AMBATO,

por el servicio de energía eléctrica,

correspondiente al mes de junio/2013,

según facturas No. 002-002-1176503 y

1176504


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 568.49 568.49 0.00







Junio del 2013 según factura No.

001-001-0082650


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 24.90 24.90 0.00


TEXTI QUIM CIA. LTDA por la

adquisición de material de aseo para la


por la compra mediante catálogo

electrónico según factura No.

001-002-000001893

NNAPROBADO 0.00 436.11TEXTIQUIM CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE76

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530805 1600 001 0 436.11 436.11 0.00


PLASTILIMPIO S.A. por la adquisición

de material de aseo para la Corte


correspondiente a la compra por

catálogo electrónico según factura No.

001-002-000005722

NNERRADO 846.52 846.52PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR


la Sra. TAMAYO SANTOS LILA

MARIA por el arriendo del edificio


Judiciales del Distrito Pastaza

correspondiente al mes de junio del 2013

según Factura No. 001-001-000673


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00


EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA


EMAPAST, por consumo de agua


de Pastaza, correspondiente al mes de

Junio del 2013, según factura No.

001-001-0082650


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 24.90 24.90 0.00


TEXTI QUIM CIA. LTDA, por la

adquisición de material de aseo, para uso

de las oficinas de la Corte Provincial de

Justicia de Pastaza, compra mediante

catálogo electrónico, según factura No.

001-002-000001893

SSAPROBADO 0.00 389.38TEXTIQUIM CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 389.38 389.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE77

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago a TEXTI QUIM CIA. LTDA, por

la adquisición de material de aseo para la


por la compra mediante catálogo

electrónico según factura No.

001-002-000001893

SSAPROBADO 0.00 46.73TEXTIQUIM CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 1600 001 0 46.73 46.73 0.00


Sra. TAMAYO SANTOS LILA

MARIA, por el arriendo del edificio


Judiciales del Distrito Pastaza,

correspondiente al mes de junio del 2013

según Factura No. 001-001-000673


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00


IVA, generado en el CUR 337, por

pago a la Sra. TAMAYO SANTOS

LILA MARIA por el arriendo del



Pastaza, correspondiente al mes de junio

del 2013, según Factura No.

001-001-000673


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00


ROMYKON S.A. por la adquisición de

tonners, cintas, fusores y tambores para

las impresoras de las Dependencias de la

Corte Provincial de Pastaza, según

Factura No. 001-001-0000114

NNAPROBADO 0.00 11,086.88ROMYKON S.A.1792393957001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 11,086.88 11,086.88 0.00


Subsistencias al Ab. Jorge Luis

Villavicencio por asistir al Taller

LUCHA CONTRA LA USURA

realizado en la ciudad de Ambato el día

04/07/2013.

NNAPROBADO 0.00 60.00VILLAVICENCIO

BECERRA JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE78

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00




combustible para los vehículos de la

Institución correspondiente al mes de

junio según factura No.

002-002-000004957


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 79.60 79.60 0.00


Subsistencias al Ab. Jorge Luis

Villavicencio, por asistir al Taller

LUCHA CONTRA LA USURA,

realizado en la ciudad de Ambato el día

04/07/2013.

SSAPROBADO 0.00 60.00VILLAVICENCIO

BECERRA JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00





Institución, correspondiente al mes de

junio/13, según factura No.

002-002-000004957


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 71.07 71.07 0.00



pago al SINDICATO DE CHOFERES

DE PASTAZA, por la adquisición de


Institución, correspondiente al mes de

junio/2013, según factura No.

002-002-000004957


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 8.53 8.53 0.00



CORREOS DEL ECUADOR por el

servicio de envio de correspondencia de


Pastaza correspondiente al mes de junio



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE79

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 1600 001 0 267.40 267.40 0.00


la CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES por el

servicio de telefonía e internet

correspondiente al mes de junio de las

14 líneas telefónicas del Distrito Pastaza.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 376.77 376.77 0.00


ROMYKON S.A. Por la adquisición de

tonners, cintas, fusores y tambores para

las impresoras de uso detodas las

Dependencias de la Corte Provincial de

Pastaza, según Factura No.

001-001-0000114

SSAPROBADO 0.00 9,899.00ROMYKON S.A.1792393957001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 9,899.00 9,899.00 0.00



pago a ROMYKON S.A. Por la

adquisición de tonners, cintas, fusores y

tambores para las impresoras de las

oficinas de las Dependencias de la Corte

Provincial de Pastaza, según Factura No.

001-001-0000114

SSAPROBADO 0.00 1,187.88ROMYKON S.A.1792393957001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 1,187.88 1,187.88 0.00



DEL ECUADOR, por el servicio de

envio de correspondencia de todas las

Dependencias del Distrito Pastaza,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 238.75 238.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE80

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





pago a la EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR por el

servicio de envio de correspondencia de


Pastaza correspondiente al mes de junio



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 28.65 28.65 0.00


CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES, por el



de las 14 líneas telefónicas por uso de

las Dependecias Judiciales Pastaza.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 336.41 336.41 0.00


la Sra. Sasha Fernanda Robalino Flores

propietaria de Restaurant Samaki por la

contratación del servicio de alimentación

para el Taller de la Unidad Nacional de

Coordinación de Audiencias y

Notificaciones realizado el 24/06/2013


NNAPROBADO 0.00 431.20ROBALINO FLORES

SASHA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 1600 001 0 431.20 431.20 0.00


AMAZONAS TV por la adquisicion de

un video de cobertura del Taller Sobre

Audiencias y Notificaciones realizado el

24/06/2013 según factura No.

003-001-0000095

NNAPROBADO 0.00 56.00MOYANO MORA

WALTHER

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 1600 001 0 56.00 56.00 0.00


Sr. Almeida Muñoz Guillermo Efrain por

la adquisición de mobiliarios para el

equipamiento de la Unidad Judicial de la

Violencia contra la Mujer y la Familia


NNAPROBADO 0.00 5,841.92ALMEIDA MUNOZ

GUILLERMO

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840103 1600 001 0 5,841.92 5,841.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE81

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencias al Ing. Daniel MAntilla

Gonzalez Responsable de Activos fijos

por viajar a la ciudad de MAcas con la

finalidad de movilizar el mobiliario para

la nueva Unidad Judicial de la Violencia

contra la mujer y la familia el día 11 de

Julio del 2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias a la Ing. Inés Sánchez

Pastraza Responsable de Planificación





Julio del 2013


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Pastrana Responsable de Planificación





Julio del 2013


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsistencias al Sr. MArco Delgado


viajar a la ciudad de MAcas con la




Julio del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE82

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






viajar a la ciudad de Macas con la




Julio del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


Sr. Nicolay Pachacama P. por la

instalación del cableado estructurado,

acometida para ups y puntos de

tomacorrientes polarizados en el nuevo

edificio donde funcionarà la Unidad

Judicial de Violencia contra la Mujer y

la familia segun factura

002-001-00000812

NNAPROBADO 0.00 5,773.60PACHACAMA

PACHACAMA

NICOLAY EDU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 5,773.60 5,773.60 0.00


la Sra. Sasha Robalino Flores por la

adquisición de 90 refrigerios para la

Capacitación del Sistema Satje a los

funcionarios del Distrito los días 17 y 18

de Julio en las Instalaciones de la

Universidad Estatal Amazónica según

factura No. 002-001-000158

NNAPROBADO 0.00 214.20ROBALINO FLORES

SASHA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 1600 001 0 214.20 214.20 0.00



Gonzalez Responsable de Activos fijos





Julio del 2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE83

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




pago de honorarios profesionales al Dr.

Juan Rojas Cárdenas por el reemplazo

del Juez Titular del Juzgado Segundo de

la Niñez los días

NNAPROBADO 0.00 2,256.62ROJAS CARDENAS

JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 2,256.62 2,256.62 0.00


viáticos a la Lcda. Inés Sánchez por

asistir a la Reunión "Trabajo de

levantamietno de las necesidades finales

del plan de ampliación del servicio

Judicial a ser entregado al pleno del

Consejo de la Judicatura el 15 de Julio

del 2013 en la ciudad de Quito


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


Sra. Sasha Fernanda Robalino Flores,

propietaria de Restaurant Samaki por la




Notificaciones realizado el 24/06/2013


SSAPROBADO 0.00 385.00ROBALINO FLORES

SASHA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 1600 001 0 385.00 385.00 0.00



a la Sra. Sasha Fernanda Robalino Flores

propietaria de Restaurant Samaki, por la




Notificaciones


SASHA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 1600 001 0 46.20 46.20 0.00



pago a la CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES por el


correspondiente al mes de junio de las

14 líneas telefónicas del Distrito Pastaza.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE84

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 1600 001 0 40.36 40.36 0.00


AMAZONAS TV, por la adquisicion de

un video de cobertura del Taller Sobre

Audiencias y Notificaciones realizado el

24/06/2013 según factura No.

003-001-0000095

SSAPROBADO 0.00 50.00MOYANO MORA

WALTHER

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



pago a AMAZONAS TV por la

adquisicion de un video de cobertura del

Taller Sobre Audiencias y Notificaciones

realizado el 24/06/2013 según factura

No. 003-001-0000095

SSAPROBADO 0.00 6.00MOYANO MORA

WALTHER

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 1600 001 0 6.00 6.00 0.00


Sr. Almeida Muñoz Guillermo Efrain,

por la adquisición de mobiliarios para el

equipamiento de la Unidad Judicial de la



SSAPROBADO 0.00 5,216.00ALMEIDA MUNOZ

GUILLERMO

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840103 1600 001 0 5,216.00 5,216.00 0.00



pago al Sr. Almeida Muñoz Guillermo

Efrain por la adquisición de mobiliarios

para el equipamiento de la Unidad

Judicial de la Violencia contra la Mujer

y la Familia según factura No.

003-001-0002173

SSAPROBADO 0.00 625.92ALMEIDA MUNOZ

GUILLERMO

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 840103 1600 001 0 625.92 625.92 0.00



Gonzalez, Responsable de Activos fijos,

por viajar a la ciudad de Macas con la




Julio del 2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE85

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Pastrana, Responsable de Planificación





Julio del 2013


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Pastrana, Responsable de Planificación


finalidad de inspeccionar el mobiliario

para la nueva Unidad Judicial de la

Violencia contra la mujer y la familia el

día 10 de Julio del 2013


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Moreira, Conductor por movilizar al

personal de la Institución a la ciudad de

Macas con la finalidad de inspeccionar

mobiliario para la nueva Unidad Judicial

de la Violencia contra la mujer y la

familia el día 10 de Jul/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00




viajar a la ciudad de Macas con la




Julio del 2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE86

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Sr. Nicolay Pachacama P. Por la





Judicial de Violencia contra la Mujer y

la familia según factura

002-001-00000812

SSAPROBADO 0.00 5,155.00PACHACAMA

PACHACAMA

NICOLAY EDU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 5,155.00 5,155.00 0.00



pago al Sr. Nicolay Pachacama P. por la





Judicial de Violencia contra la Mujer

SSAPROBADO 0.00 618.60PACHACAMA

PACHACAMA

NICOLAY EDU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 618.60 618.60 0.00


Sra. Sasha Robalino Flores por la

adquisición de 90 refrigerios para la



de Julio en las Instalaciones de la

Universidad Estatal Amazónica según

factura No. 002-001-000158


SASHA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 1600 001 0 191.25 191.25 0.00



pago a la Sra. Sasha Robalino Flores por

la adquisición de 90 refrigerios para la



de Julio/2013


SASHA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 1600 001 0 22.95 22.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE87

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Gonzalez, Responsable de Activos fijos


finalidad de inspeccionar el mobiliario

para la nueva Unidad Judicial de la

Violencia contra la mujer y la familia el

día 10 de Julio del 2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Juan Rojas Cárdenas, Juez Temporal,

por el reemplazo del Juez Titular del

Juzgado Segundo de la Niñez, por los

días del 02 al 16 de Julio/2013.

SSAPROBADO 0.00 2,014.84ROJAS CARDENAS

JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 2,014.84 2,014.84 0.00


IVA, generado en el CUR 382 para

realizar el pago de honorarios

profesionales al Dr. Juan Rojas

Cárdenas por el reemplazo del Juez

Titular del Juzgado Segundo de la Niñez


JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 241.78 241.78 0.00


viáticos a la Lcda. Inés Sánchez, por

asistir a la Reunión "Trabajo de

levantamietno de las necesidades finales

del plan de ampliación del servicio

Judicial a ser entregado al pleno del

Consejo de la Judicatura el 15 de Julio

del 2013 en la ciudad de Quito.


SANCHEZ

PASTRANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


devolución por comisiones bancarias en

la cuenta No. 320005842-8 del Juzgado

de la Niñez de los meses de octubre,

noviembre y diciembre del 2012 y de los

meses de enero a abril del 2013

NNAPROBADO 0.00 38.63DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570203 1600 001 0 38.63 38.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE88

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GAD Municipal de Pastaza por la

inscripcion de la escritura pública de

donación del predio urbano otorgado por

el Ministerio de Salud al Consejo de la

Judicatura en el Registro de la Propiedad

según Recibo No. 027591

NNAPROBADO 0.00 342.16GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570206 1600 001 0 342.16 342.16 0.00


pago a CENTRAL CAR S.A. por el

mantenimiento del vehículo Suzuki Gran

Vitara SZ de placas SEA-285 al cumplir

el recorrido de 70000Km según facturas

No. 003-002-0007233,

003-002-0007234.

NNAPROBADO 0.00 177.85CENTRALCAR S.A.1891729398001 AMCHAVEZS AMCHAVEZS AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 103.13 103.13 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 74.72 74.72 0.00




Vitara SZ de placas SEA-285, al cumplir

el recorrido de 70000Km, según facturas

No. 003-002-0007233,

003-002-0007234.

SSAPROBADO 0.00 158.79CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 92.08 92.08 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 66.71 66.71 0.00





Vitara SZ de placas SEA-285 al cumplir

el recorrido de 70000Km según facturas

No. 003-002-0007233,

003-002-0007234.

SSAPROBADO 0.00 19.06CENTRALCAR S.A.1891729398001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 1600 001 0 11.05 11.05 0.00

020 000 001 530813 1600 001 0 8.01 8.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE89

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GAD Municipal de Pastaza por la

inscripcion de la escritura pública de

donación del predio urbano otorgado por

el Ministerio de Salud al Consejo de la

Judicatura en el Registro de la Propiedad

según Recibo No. 027591

SSAPROBADO 0.00 342.16GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570206 1600 001 0 342.16 342.16 0.00

391 385 31/07/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para la






NNAPROBADO 0.00-38.63DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570203 1600 001 0 -38.63 -38.63 0.00







NNAPROBADO 0.00 38.63DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570203 1600 001 0 38.63 38.63 0.00

393 392 31/07/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado para la



de la Niñez de Pastaza, de los meses de

octubre, noviembre y diciembre del 2012

y de los meses de enero a abril del 2013

SSAPROBADO 0.00 38.63DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570203 1600 001 0 38.63 38.63 0.00


la Empresa Eléctrica Ambato por el

consumo de energía eléctrica

correspondiente al mes de Julio según

facturas 002-002- 01205305 y la factura

002-002-01205306


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 558.38 558.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE90

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




Empresa Eléctrica Ambato, por el

consumo de energía eléctrica

correspondiente al mes de Julio/2013,

según facturas 002-002- 01205305 y la

factura 002-002-01205306


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 1600 001 0 558.38 558.38 0.00


pago a ANDINO NUÑEZ DANIEL

ALEJANDRO propietario de

PUBLIMAX para la elaboración de

señaléticas y rótulos para la Unidad



001-001-001856

NNAPROBADO 0.00 147.84ANDINO NUNEZ

DANIEL

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 147.84 147.84 0.00



PASTAZA por el consumo de

combustible para él vehículo y la

motocicleta de la Institución


factura No. 002-002-000004137


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 124.50 124.50 0.00


viáticos al Ing. Daniel Mantilla González

Responsable de Activos Fijos por viajar

a la ciudad de Guayaquil con la finalidad

de traer 9 computadoras asignadas al

Distrito los días 16 y 17 de Julio del

presente año.


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00

399 399 08/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromiso para realizar la

devolución al Dr. Fausto Lana Castro

Presidente de la Corte Provincial de

Justicia los valores correspondientes a la

tramitación para el replanteo de planos

del edificio de la Función Judicial.


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570206 1600 001 0 85.24 85.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE91

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ALEJANDRO, propietario de





001-001-001856

SSAPROBADO 0.00 132.00ANDINO NUNEZ

DANIEL

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 132.00 132.00 0.00




ALEJANDRO, propietario de





001-001-001856

SSAPROBADO 0.00 15.84ANDINO NUNEZ

DANIEL

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 1600 001 0 15.84 15.84 0.00



PASTAZA, por consumo de combustible

para el vehículo y la motocicleta de la

Institución correspondiente al mes de

Julio/13, según factura No.

002-002-000004137


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 111.16 111.16 0.00


IVA, generado en el CUR 402, para

pago al SINDICATO DE CHOFERES

DE PASTAZA, por el consumo de

combustible para él vehículo y la

motocicleta de la Institución


factura No. 002-002-000004137


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 13.34 13.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE92

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



404 399 09/08/2013 DEV NOR OGA Registro del devengado por reposición

de los valores pagados por el Dr. Fausto

Lana Castro, Presidente de la Corte

Provincial de Justicia, por la tramitación

en el Municipio de Pasta el replanteo de

planos del edificio donde funcionará las

oficinas de la Función Judicial del

Distrito de Pastaza.


FAUSTO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570206 1600 001 0 85.24 85.24 0.00


viáticos al Ing. Daniel Mantilla

González, Responsable de Activos Fijos

por viajar a la ciudad de Guayaquil, con

la finalidad de traer 9 computadoras

asignadas al Distrito de Pastaza, por los

días 16 y 17 de Julio/2013.


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 150.00 150.00 0.00


pago al Sr. Jaime Noriega Ocaña

propietario de IMPRENTA NORIEGA

por la adquisicion de sellos para la

Unidad de la Violencia contra la Mujer y

la Familia según factura No.

002-001-001177

NNAPROBADO 0.00 173.60NORIEGA OCANA

JAIME GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 173.60 173.60 0.00


honorarios profesionales al Dr. Juan

Rojas Cárdenas por el reemplazo al Juez

titular del Juzgado Segundo de la Niñez

y Adolecencia los días 29 y 30 de

Julio/2013 según factura No.

001-001-000000620

NNAPROBADO 0.00 282.07ROJAS CARDENAS

JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 282.07 282.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE93

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






movilizar al Tec. Luis Jaramillo

Asistente Administrativo de la Unidad

de informática y al servidor HP

PROLIANT DL380 G7 a las

instalaciones de COMPUEQUIP DOS

S.A.


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


pago a la Sra. Lila Tamayo Santos por


dependencias del Distrito Pastaza

correspondiente al mes de Julio/2013



LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00


la CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT. por

el servicio telefónico del mes de

julio/2013 de las 14 líneas telefónicas de

las dependencias del Distrito Pastaza.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 370.47 370.47 0.00


pago al Sr. Jaime Noriega Ocaña,

propietario de IMPRENTA NORIEGA,



la Familia, según factura No.

002-001-001177

SSAPROBADO 0.00 155.00NORIEGA OCANA

JAIME GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 1600 001 0 155.00 155.00 0.00


IVA, generado en el CUR 411, por el

pago al Sr. Jaime Noriega Ocaña,

propietario de IMPRENTA NORIEGA,



la Familia, según factura No.

002-001-001177

SSAPROBADO 0.00 18.60NORIEGA OCANA

JAIME GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE94

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530804 1600 001 0 18.60 18.60 0.00


honorarios profesionales al Dr. Juan

Rojas Cárdenas, por el reemplazo al

Juez titular del Juzgado Segundo de la

Niñez y Adolescencia de Pastaza, por

los días 29 y 30 de Julio/2013, según

factura No. 001-001-000000620


JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 251.85 251.85 0.00


IVA, generado en el CUR 413, por


Juan Rojas Cárdenas, por el reemplazo

al Juez Titular del Juzgado Segundo de

la Niñez y Adolescencia de Pastaza, por

los días 29 y 30 de Julio/2013, según

factura No. 001-001-000000620


JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 30.22 30.22 0.00



Moreira, Conductor de la Institución,

por movilizar al Sr. Luis Jaramillo,

Asistente Adm. de la Unidad de

Informática, llevando el servidor HP

PROLIANT DL380 G7 para

mantenimiento a las instalaciones de

COMPUEQUIP DOS S.A


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

416 416 13/08/2013 COM NOR OGA Registro del compromisopara el pago de

subsitencias al Ing. Daniel Mantilla

González responsable de Activos Fijos

de la Institución por su movilización a la

ciudad de Quito a realizar los trámites

para la asignación de una camioneta

Chevrolet DMAX asignada al Distrito el

día 06/08/2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE95

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsitencias al Sr. Marco Delgado

Chofer de la Institución por movilizar al

Ing. Daniel MAntilla a la ciudad de

Quito a realizar los trámites para el

traslado de una camioneta Chevrolet

DMAX asignada al Distrito el día

06/08/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00




transportar al Ing. Daniel Mantilla

responsable de Activos Fijos para que

gestione la consecución de bienes

muebles en la Dirección Provincial del

CJ de Macas el 7/08/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


pago a la Sra. Lila Tamayo Santos, por


dependencias Judiciales del Distrito


Julio/2013, según factura No.

001-001-000677


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00



realizar el pago a la Sra. Lila Tamayo

Santos, por arriendo del edificio donde

funcionan las dependencias del Distrito

Judicial de Pastaza, correspondiente al

mes de Julio/2013, según factura No.

001-001-000677


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE96

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CORPORACION NACIONAL DE


servicio telefónico del mes de

julio/2013, de las 14 líneas telefónicas

de las dependencias del Distrito de

Pastaza.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 330.79 330.79 0.00



a la CORPORACION NACIONAL DE


el servicio telefónico del mes de

julio/2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 1600 001 0 39.68 39.68 0.00


subsitencias al Ing. Daniel Mantilla

González, responsable de Activos Fijos

de la Dirección PCJP, por viajar a la


para firmar acta entrega_recepción de

una camioneta Chevrolet DMAX

asignada al Distrito, el día 06/08/2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


subsitencias al Sr. Marco Delgado

Moreira, Chofer de la Dirección, por

movilizar al Ing. Daniel MAntilla a la


para el traslado de una camioneta

Chevrolet DMAX asignada al Distrito el

día 06 de agosto/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE97

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Moreira, Conductor de la Institución, por

transportar al Ing. Daniel Mantilla

responsable de Activos Fijos para que

gestione la transferencia de bienes

muebles en la Dirección Provincial del

Consejo Judicatura enMacas el

7/08/2013


MOREIRA MARCO

YOBANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00



Quito Rodas por el reemplazo de la

Jueza Titular Provincial de la Corte de

Justicia de pastaza por hacer uso de

vacaciones del 08 de julio al 02 de

Agosto del 2013 según factura No.

001-001-0000556

NNAPROBADO 0.01 4,707.11QUITO RODAS

AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 4,707.11 4,707.11 0.00



Quito Rodas, Conjuez, por el reemplazo

de la Jueza Titular Provincial de la Corte

de Justicia de pastaza por hacer uso de

vacaciones del 08 de julio al 02 de

Agosto del 2013 según factura No.

001-001-0000556

SSAPROBADO 0.00 4,202.77QUITO RODAS

AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 4,202.77 4,202.77 0.00




Aurelio Quito Rodas, Conjuez, por el

reemplazo de la Jueza Titular de la


por hacer uso de vacaciones del 08 de

julio al 02 de Agosto del 2013


AURELIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 504.33 504.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE98

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencias al Ing. Daniel Mantilla

responsable de Activos Fijos de la

Institución por movilizarce a la ciudad

de Macas a la Dirección Provincial del

Consejo de la Judicatura para que

gestione la transferencia de bienes

muebles el 07/08/2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


pago a EMAPAST EP por el servicio de

agua potable del edificio donde

funcionan todas las dependencias de la

Corte Provincial correspondiente al mes

de julio según factura No.

001-001-0083384


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 100.90 100.90 0.00


subsistencias al Ing. Daniel Mantilla

Gonzalez, responsable de Activos Fijos

de la Institución, por movilizarce a la

ciudad de Macas a la Dirección

Provincial del Consejo de la Judicatura,

para que gestione la transferencia de

bienes muebles el 07/08/2013


ALEJANDRO

MANTILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


pago a EMAPAST EP por el servicio de

agua potable del edificio donde

funcionan todas las dependencias del

Distrito Pastaza, correspondiente al mes

de julio/2013 según factura No.

001-001-0083384


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 1600 001 0 100.90 100.90 0.00

433 433 23/08/2013 COM NOR OGA Para registrar el compromiso para el

pago a la Sra. Silva Ponce Yoryi por la

adquisición de paneles a utilizarce en la

Unidad Judicial de la Violencia contra la

Mujer y la Familia según factura No.

001-001-00001452

NNAPROBADO 0.00 1,592.00SILVA PONCE

YORYI FRANCO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE99

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530402 1600 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00

434 433 23/08/2013 DEV NOR OGA Para registrar el devengado para el pago

a la Sr. Silva Ponce Yoryi, por la

adquisición de paneles a utilizar en la


Mujer y la Familia, según factura No.

001-001-00001452.

NNERRADO 1,393.00 1,421.43SILVA PONCE

YORYI FRANCO

1102555248001 PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 1,421.43 1,421.43 0.00

435 435 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-NOM SSAPROBADO 0.00 93,222.16DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

1660160290001 LENUNEZC LENUNEZC LENUNEZC AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 1600 001 0 82,176.08 82,176.08 0.00

020 000 001 510601 1600 001 0 7,519.16 7,519.16 0.00

020 000 001 510602 1600 001 0 3,526.92 3,526.92 0.00

436 436 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON SSAPROBADO 0.00 67,870.93DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 1600 001 0 60,800.00 60,800.00 0.00

020 000 001 510601 1600 001 0 5,563.20 5,563.20 0.00

020 000 001 510602 1600 001 0 1,507.73 1,507.73 0.00

437 437 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CDT SSAPROBADO 0.00 2,907.95DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 1600 001 0 2,578.54 2,578.54 0.00

020 000 001 510601 1600 001 0 284.68 284.68 0.00

020 000 001 510602 1600 001 0 44.73 44.73 0.00


honorarios profesionales al Dr. Ernesto

Pérez Brito por remplazar al Dr.

Oswaldo Vimos Juez de la Corte

Provincial de Pastaza del 22 de Julio al

09 de Agosto del 2013 según factura No.

001-001-0000401

NNAPROBADO 0.00 3,439.81PEREZ BRITO

ERNESTO ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 3,439.81 3,439.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE100

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




honorarios profesionales al Dr. Ernesto

Pérez Brito, Conjuez de la Sala, por

remplazar al Dr. Oswaldo Vimos Vimos,

Juez de la Corte Provincial de Pastaza,

del 22 de Julio al 09 de Agosto del 2013,


SSAPROBADO 0.00 3,071.26PEREZ BRITO

ERNESTO ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 3,071.26 3,071.26 0.00




Ernesto Pérez Brito, por remplazar al Dr.

Oswaldo Vimos Juez de la Corte

Provincial de Pastaza, del 22 de Julio al

09 de Agosto del 2013, según factura

No. 001-001-0000401


ERNESTO ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 1600 001 0 368.55 368.55 0.00

441 433 29/08/2013 COM RTO OGA Para registrar el compromiso para el

pago a la Sra. Silva Ponce Yoryi por la

adquisición de paneles a utilizarce en la


Mujer y la Familia según factura No.

001-001-00001452

NNAPROBADO 0.00-1,592.00SILVA PONCE

YORYI FRANCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 -1,592.00 -1,592.00 0.00

442 442 29/08/2013 COM NOR OGA Para registrar el compromiso para el

pago al Sr. Silva Ponce Yoryi por el

mantenimiento, reparación, armada y

desarmada de mamparas y puertas en el


dependencias de la Unidad Judicial de la



NNAPROBADO 0.00 1,592.00SILVA PONCE

YORYI FRANCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00

443 442 29/08/2013 DEV NOR OGA Para registrar el devengado para el pago

al Sr. Silva Ponce Yoryi, por el

mantenimiento, reparación, y armada de

mamparas y puertas en el edificio donde

funcionan las dependencias de la Unidad


y la Familia, según factura No.

001-001-00001454

SSAPROBADO 0.00 1,421.43SILVA PONCE

YORYI FRANCO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE101

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530402 1600 001 0 1,421.43 1,421.43 0.00



pago al Sr. Silva Ponce Yoryi por el

mantenimiento, reparación, armada de

mamparas y puertas en el edificio donde

funcionan las dependencias de la Unidad

Judicial de la Violencia contra la

Mujer,según factura No. 01454

SSAPROBADO 0.00 170.57SILVA PONCE

YORYI FRANCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 170.57 170.57 0.00


del servicio de correo a la Empresa

Pública de Correos del Ecuador

correspondiente al mes de julio/2013



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 377.16 377.16 0.00


subsistencias al Dr. Victor Manuel

Quintanilla Sánchez por asistir al Taller

"Lucha contra la Usura" realizado en la

ciudad de Ambato organizado por el

Consejo de la Judicatura el día 04 de

Julio/2013

NNAPROBADO 0.00 60.00QUITANILLA

SANCHE VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00


servicio de correo, a la Empresa Pública

de Correos del Ecuador, correspondiente

al mes de julio/2013, según factura No.

135-007-000000840


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 336.75 336.75 0.00



pago del servicio de correo, a la


Ecuador, correspondiente al mes de

julio/2013, según factura No.

135-007-000000840


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 40.41 40.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE102

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




subsistencias al Dr. Victor Manuel

Quintanilla Sánchez, Juez Temporal del

Juzgado 1ro. de lo Civil de Pastaza, por

asistir al Taller "Lucha contra la Usura"

realizado en la ciudad de Ambato,

organizado por el Consejo de la

Judicatura el día 04 de Julio/2013

SSAPROBADO 0.00 60.00QUITANILLA

SANCHE VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 60.00 60.00 0.00

450 450 04/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:FR A:2013] PAS-FON:

Acumulación IESS

SSAPROBADO 0.00 3,049.46DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510602 1600 001 0 3,049.46 3,049.46 0.00


MAURICIO GOMEZ PAREDES por el

mantenimiento de 30 puntos eléctricos

del edificio de la Dirección Provincial

Pastaza para cubrir los requerimientos de

las diferentes Dependencias según

factura No. 001-001-000000005

NNAPROBADO 0.00 385.28GOMEZ PAREDES

MAURICIO

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 385.28 385.28 0.00


MAURICIO GOMEZ PAREDES, por el

mantenimiento de 30 puntos eléctricos

del edificio, de la Dirección Provincial

Pastaza, para cubrir las necesidades de

las diferentes Dependencias, según

factura No. 001-001-000000005

SSAPROBADO 0.00 344.00GOMEZ PAREDES

MAURICIO

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 344.00 344.00 0.00



pago a MAURICIO GOMEZ

PAREDES por el mantenimiento de 30

puntos eléctricos del edificio de la

Dirección Provincial Pastaza, según

factura No. 001-001-000000005

SSAPROBADO 0.00 41.28GOMEZ PAREDES

MAURICIO

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 1600 001 0 41.28 41.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE103

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




la Sra. Lila Tamayo Santos por el


dependencias de la Dirección Provincial


Agosto/2013


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 4,233.60 4,233.60 0.00

455 455 06/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON Freire

Paredes Fernando Xavier


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 1600 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

020 000 001 510601 1600 001 0 155.55 155.55 0.00


pago a la Estación de Servicio Sindicato

de Choferes de Pastaza por el consumo

de combustible correspondiente al

consumo del mes de Agosto/2013 según

factura No. 002-002-000004221


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 198.30 198.30 0.00



CORREOS por el servicio de correo de

todas las dependencias del Distrito


Agosto/2013 según factura No.

135-007-000000911


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 395.55 395.55 0.00


Estación de Servicio Sindicato de


de combustible para los vehículos de la

Institución correspondiente al consumo

del mes de Agosto/2013 según factura

No. 002-002-000004221


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 177.05 177.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE104

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




IVA, generado en el CUR 458,pago a la

Estación de Servicio Sindicato de

Choferes de Pastaza por el consumo de

combustible correspondiente al consumo

del mes de Agosto/2013 según factura

No. 002-002-000004221


CHOFERES DE

PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 1600 001 0 21.25 21.25 0.00


pago a la Sra. Lila Tamayo Santos, por


dependencias Judiciales del Distrito


Agosto/2013, según factura No.

001-001-000682


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 3,780.00 3,780.00 0.00



realizar el pago a la Sra. Lila Tamayo

Santos, por arriendo del edificio donde

funcionan las dependencias del Distrito

Judicial de Pastaza, correspondiente al

mes de Agosto/2013, según factura No.

001-001-000682


LILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 1600 001 0 453.60 453.60 0.00

462 462 11/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON Unidad

Violencia


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 1600 001 0 14,032.51 14,032.51 0.00

020 000 001 510601 1600 001 0 1,281.18 1,281.18 0.00

020 000 001 510602 1600 001 0 269.39 269.39 0.00

463 463 11/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CDT Carrillo

Shiguango Alex Luis

SSAPROBADO 0.00 595.53DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 1600 001 0 536.32 536.32 0.00

020 000 001 510601 1600 001 0 59.21 59.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE105

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



464 464 12/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] PAS-CON Abg.

Lasso Noguera Fernando Enrique


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 1600 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

020 000 001 510601 1600 001 0 320.25 320.25 0.00

465 465 13/09/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2013] PAS-HON CON:

Freire Paredes Fernando Xavier


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 1600 001 0 7,696.40 7,696.40 0.00

466 466 16/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:HO A:2013] PAS-HON CON:

Silva Castro Fernando Wilfrido


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 1600 001 0 1,083.33 1,083.33 0.00


pago a CIP MEDICOS de propiedad de

Bayron Ibarra Pazmiño por la

adquisición de instrumental médico para

el equipamiento del Dispensario de la


la Familia según facturas No.

001-001-0002786, 001-001-0002787

NNAPROBADO 0.00 5,823.88IBARRA PAZMINO

BAYRON VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530808 1600 001 0 5,823.88 5,823.88 0.00

468 467 18/09/2013 COM RTO OGA Registro del compromiso para realizar el

pago a CIP MEDICOS de propiedad de

Bayron Ibarra Pazmiño por la

adquisición de instrumental médico para

el equipamiento del Dispensario de la


la Familia según facturas No.

001-001-0002786, 001-001-0002787

NNAPROBADO 0.00-5,823.88IBARRA PAZMINO

BAYRON VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530808 1600 001 0 -5,823.88 -5,823.88 0.00


EMPRESA PUBLICA DE CORREOS,

por el servicio de correo de todas las

dependencias del Distrito Pastaza,

correspondiente al mes de Agosto/2013,



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

106DE106

19/09/2013

17:43.34


HORA :

FECHA :

PAGINA :



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 1600 001 0 353.17 353.17 0.00



pago a la EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS, por el servicio de correo de

todas las dependencias del Distrito


Agosto/2013 según factura No.

135-007-000000911.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 1600 001 0 42.38 42.38 0.00

TOTAL ENTIDAD:010-0016-0000 CANTIDAD DE CURS: 470 430,393.97 7,059.61 430,393.97 0.00

TOTAL GENERAL : 430,393.97 7,059.61 430,393.97 0.00

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