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Página 1 de 28 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2016 FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA Presentado y elaborado por: ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA ―ASOHOFRUCOL― Bogotá D.C. Diciembre 02 de 2015
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2016
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
Presentado y elaborado por:
ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA ―ASOHOFRUCOL―
Bogotá D.C. Diciembre 02 de 2015
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN 4
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 5
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 8
1.1. INGRESOS OPERACIONALES 8 1.1.1. CUOTA DE FOMENTO (ANEXO 1.1) 8 1.1.2. CUOTA DE FOMENTO VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1). 8 1.1.3. INTERESES POR MORA (ANEXO 1.1) 8 1.1.4. SUPERÁVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.4) 8 1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 9 1.2.1. INGRESOS FINANCIEROS 9
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9
2.1. SERVICIOS PERSONALES (ANEXO 2.2) 9 2.1.1. HONORARIOS AUDITOR INTERNO (ANEXO 2.1.9) 9 2.2. GASTOS GENERALES 9 2.2.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 2.2.2 COMUNICACIONES TRANSPORTES Y CORREO 10 2.2.3 MANTENIMIENTO (ANEXO 2.2.11) 10 2.2.4 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 10 2.2.5 GASTOS DE VIAJE (ANEXO 2.2.15) 10 2.2.7 ASEO, VIGILANCIA Y SERVICIOS PÚBLICOS (SERV. TELÉFONO) 10 2.2.8 ARRIENDO (ANEXO 2.2.17) 11 2.2.9 GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA (ANEXO 2.2.18) 11 2.2.10 CUOTA DE FISCALIZACIÓN 11 2.2.11 IMPLEMENTACIONES DE NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES NIFF 11 2.2.11 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIA 2016 (ANEXO 1) 11 2.2.12 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1) 12
3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2016: OBJETIVOS Y PROYECTOS 12
3.1 OBJETIVO GENERAL 12 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12
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3.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS 13 3.3.1 UNIDAD/DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 13 LOS SALARIOS Y HONORARIOS MENSUALES POR CARGO SE APROBARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 PERSONAL UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 15 SALARIO 2016 15 HONORARIOS 15 DIRECTORA 15 PROFESIONAL DE APOYO 15 PROFESIONAL DE LEGALIZACIONES 15 3.3.2 NUEVOS PROYECTOS PRESENTADOS A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA VIGENCIA DE 2016 15 3.3.2.1 Programa Desarrollo Tecnológico 16 3.3.2.1.1 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA FASE 2016 16 3.3.2.1.2 CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA Y LA TRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE REDES DE INNOVACIÓN 18 3.3.2.1.3 DESARROLLO INTEGRAL DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA EL CULTIVO DE MUSÁCEAS EN COLOMBIA 19 3.3.2.1.4 ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRESA EN TRES ZONAS AGROECOLÓGICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EXIGIDAS POR EL MERCADO INTERNACIONAL 21 Objetivo 21 3.3.2.2 Programa Mercadeo y Comercialización 22 3.3.2.2.1 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENAS PRODUCTIVAS, 2016. 22 3.3.2.3 Programa Área Económica y Sistemas de información 23 3.3.2.3.1 Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2016. 23 3.3.2.3.2 PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA 25 INDICADORES POR PROYECTOS 26 3.3.3 SÍNTESIS FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POR COMPONENTE 26
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PRESENTACIÓN
La Gerencia General de ASOHOFRUCOL presenta a consideración de la Junta Directiva del Fondo de Fomento
Hortifrutícola el presente documento que establece las Estrategias, Lineamientos y Proyectos de Inversión
para la ejecución del Plan Anual de Inversiones para el año 2016 en su calidad Representante Legal de la
Administradora del Fondo.
Para la definición de las estrategias y lineamientos se tuvo en cuenta las necesidades actuales que el sector
hortifrutícola requiere para lograr mejoramientos en productividad y competitividad bajo los principios del
desarrollo sostenible. También se consideraron los lineamientos, objetivos y el accionar resultante en la
implementación del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022, Plan que viene generando una
nueva dinámica sectorial, originando, entre otras acciones, una buena cantidad de nuevos proyectos y
recursos en las regiones que hacen necesario el planteamiento de una nueva estructura operacional de
proyectos al interior de la Unidad Técnica, Unidad Administrativa, Unidad de Seguimiento y la Unidad de
Recaudo.
Por otra parte, se consideró para la formulación de los proyectos el nivel de recaudo por región y por
producto, así como el grado de inversión en los últimos 5 años de los recursos de la cuota de fomento
hortifrutícola. Una variable adicional que se introdujo fue la de la producción, como una forma ajustar las
asimetrías en el origen de la comercialización por departamento de los productos.
El PAI 2016 comprende siete proyectos focalizados en los siguientes tres Programas i) Desarrollo Tecnológico
(que involucra a su vez asistencia técnica y transferencia de tecnología integral, comercialización y mercados
y gestión y socialización de la información, ii) Mercadeo y Comercialización y iii) Área Económica y Sistemas
de Información, que incluye o se circunscriben los proyectos que permiten la operatividad de la inversión y
el recaudo de la cuota parafiscal. Se calcula que este PAI en conjunto con los proyectos que se jalonarían para
este año, involucrarían a más de 250 contratistas.
Con respecto a los proyectos de inversión para el año 2016, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, se presentan los proyectos por un valor total de $18.277.990.623 de los cuales el FNFH entrará a cofinanciar $16.832.312.198.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL-, en cumplimiento del Artículo 14 de la Ley 118 de
1994 y del Contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta a la Junta Directiva
del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, el Plan Anual de Inversiones y Gastos PAI del Fondo Nacional
de Fomento Hortifrutícola –FNFH- para el año 2016.
El PAI- 2016 se elaboró con base en las directrices señaladas en la Ley 118 de 1994, particularmente en el
Artículo 15, que determina los objetivos del Fondo de Fomento Hortifrutícola: “Promover la investigación,
prestar asistencia técnica, transferir tecnología, capacitar, acopiar y difundir información, estimular la
formación de empresas comercializadoras, canales de acopio y distribución, apoyar las exportaciones y
propender a la estabilización de precios de frutas y hortalizas, de manera que se consigan beneficios tanto
para los productores como para los consumidores nacionales, y el desarrollo del Subsector”.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta muy especialmente el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-
2022, que orienta su accionar, fundamentado en 11 objetivos concordantes con los objetivos del FNFH y que
se constituyen en el norte para el sector.
Por otra parte, también se tuvo en cuenta la creciente dinámica que viene experimentando el Gremio en
cuanto a ejecución de proyectos, alianzas estratégicas que se están realizando con organizaciones a nivel
nacional y regional, producto de su accionar y que ha permitido maximizar los recursos del FNFH en beneficio
de los agricultores. Este accionar de ASOHOFRUCOL supone un cambio en la estructura operativa y
administrativa que posibilite de manera eficiente y oportuna responder a las nuevas dinámicas y perspectivas
del sector hortifrutícola, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional.
En efecto, si se realiza una mirada a la importancia del sector hortifrutícola dentro del agrícola, se encuentra
que es innegable su dimensión y representatividad. Por ejemplo, es el primero en cuanto a producción con
el 37% de la participación en el sector y, el segundo en términos de área sembrada, empleos directos y
empleos indirectos. Esto supone un gran reto para el Gremio y el FNFH a la hora de atender este sector tan
diverso y representativo.
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR HORTIFRUTÍCOLA EN EL SECTOR AGRÍCOLA (2014)
Frutas - Hortalizas Total Agrícola Participación
Producción: 1er Renglón (Ton) 10.032.000 27.382.153 37%
Área Sembrada: 2do Renglón después del café (Has) 921.000 4.439.213 21%
Empleo directo: 2do Puesto después del café 484.972 2.468.841 20%
Empleo indirecto: 2do puesto después del café 1.111.945 4.805.384 23%
Nota: Frutas y hortalizas incluyendo ñame y plátano. Exceptuando banano y papa.
Fuente: Anuario Estadístico. MADR 2013. Estimaciones a 2014.
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Otro dato importante es el número de agricultores productores de frutas y hortalizas y aromáticas, los cuales
se calculan en cerca de 1,1 millones, cifra nada despreciable en el sector.
Ahora bien, en cuanto a los resultados del Gremio recientemente, con los recursos del FNFH, los siguientes
cuadros muestran una síntesis de los grandes esfuerzos que está realizando ASOHOFRUCOL por impactar de
manera directa a más productores con servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología,
fortalecimiento organizacional, gestión de proyectos productivos y otras iniciativas. Por mencionar unos
ejemplos, el personal en campo sea multiplicado en más de 6150% en los últimos 4 años (contando con
contratistas vinculados con recursos diferentes al FNFH y gestionados por ASOHOFRUCOL), el número de
beneficiarios atendidos suma cerca de 92.000 (en los últimos 4 años) frente a 5.000 que se han atendieron
entre 1999 y 2011.
GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ASOHOFRUCOL COMPARATIVO ENTRE (1999 Y 2011) Y (2012 Y 2015)
1999-2011
Gestión de ASOHOFRUCOL PNFH
2012-2015
Planta de personal ASOHOFRUCOL 30 88
Personal en campo 8 500
Proyectos ejecutados por ASOHOFRUCOL con recursos del FNFH (Número) 25 50
Aporte del FNFH (Millones de pesos) 8.162 73.985
% de Administración 10% 10%
Fuente: Unidad Técnica de Proyectos
INVERSIÓN TOTAL DEL FNFH COMPARATIVO ENTRE (2000 Y 2011) Y (2012 Y 2015)
1999-2011 Gestión de Asohofrucol
PNFH 2012-2015
Beneficiarios directos 5.000 40.000
Número de proyectos 265 50
Valor Total (Millones de pesos) 101.761 172.271
Aporte del FNFH (Millones de pesos) 60.894 65.947
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol
En cuanto a resultados relevantes se puede citar por ejemplo que en este corto periodo se ha brindado
asistencia técnica integral y transferencia de tecnología a cerca de 80.000 productores, 400 organizaciones
de productores, acompañamiento en los procesos de certificación BPA de más de 6.000 productores. En
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cuanto al recaudo anual de la Cuota Parafiscal, se ha duplicado en los últimos 4 años, pasando de un monto
promedio de 5.411 millones a 14.050 (2014) millones de pesos.
Dentro de los principales logros se destaca el proceso de validación de los modelos tecnológicos establecidos
en cada departamento desde 2014. En este proceso, también se han formulado 132 planes de asistencia
técnica para las asociaciones beneficiarias. Estos dos instrumentos permitirán identificar condiciones reales
de producción en las zonas de intervención, con el propósito de reorganizar la oferta de acuerdo a las
características óptimas en cada terreno.
Los procesos de formación y acompañamiento socioempresarial han sido decisivos para estimular a los
productores a crear emprendimientos productivos.
ALGUNOS RESULTADOS TÉCNICOS RELEVANTES DERIVADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS
Principales resultados 1999-2011
Gestión de Asohofrucol PNFH
2012-2014
Plan estratégico del sector concertado y socializado 0 1
Apoyo al proceso de implementación de BPA (Predios 748 1.641
Transferencia de Tecnología y Asistencia técnica 0 83.459
Cobertura en Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología (# de municipios
0 400
Fortalecimiento socio empresarial (Organizaciones atendidas) 0 4003
Venta a través de las organizaciones ($ Millones) 0 17.000
Créditos gestionados ($Millones) 0 3.000
Recaudo de la cuota (Nuevos sujetos de Recaudo) 746
Comportamiento promediode la cuota de recaudo ($Millones) 5.040
12.103
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol
El presente documento describe el Plan de Inversiones, con el Presupuesto de Funcionamiento y de Inversión
con cargo a los recursos captados mediante el recaudo de la cuota de fomento Hortifrutícola, otros ingresos
y las reservas acumuladas -no ejecutadas-en vigencias anteriores.
De contar con la aprobación de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- y
previo visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el Artículo 17 de la
Ley 118 de 1994, el presente Plan de Inversiones se ejecutará a partir del 1° de enero de 2016 en los términos
de su aprobación y en cumplimiento de las normas citadas.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016
INGRESOS (Anexo 1)
1.1. INGRESOS OPERACIONALES
1.1.1. Cuota de Fomento (Anexo 1.1)
Se presupuestan ingresos por concepto de la Cuota de Fomento para el año 2016 así: se presenta un cálculo
de las metas de recaudo con un incremento del 10% sobre el recaudo ejecutado del año 2015, conforme a lo
anterior el valor proyectado para el año 2016, corresponde a $15.329.682.663.
1.1.2. Cuota de Fomento Vigencias Anteriores (Anexo 1.1).
Desde la vigencia del 2008 en el presupuesto de ingresos del FNFH se viene considerando como un rubro
diferente al de la cuota de fomento anual, los valores recaudados correspondientes a vigencias anteriores,
en aplicación de la Resolución N° 09554 de 2000 del MADR. Con la instrucción de la Junta Directiva Nacional
del FNFH se proyecta para el año 2016, un incremento del 10% sobre la ejecución del año 2015 un ingreso
por concepto de cuota de vigencias por valor de $554.316.350.
1.1.3. Intereses por Mora (Anexo 1.1)
Este rubro solo se empezó a discriminar en el presupuesto de ingresos del FNFH desde la vigencia (2009); si
se adopta un porcentaje de crecimiento para el año 2016, del 10%, con base al valor ejecutado en el año
2015, se estima que el recaudo de los Intereses de mora para el año 2016, será de $50.312.997.
1.1.4. Superávit de vigencias anteriores (Anexo 1.4)
Corresponde a los saldos de los recursos obtenidos y no ejecutados en las vigencias anteriores, razón por la
cual se incorporan dentro del Plan de Inversiones con el fin de determinar el total de ingresos susceptibles
de invertirse durante el año 2016. Debe advertirse que este recurso se destinará en el Presupuesto de 2016
a los Programas y Proyectos que estaban en ejecución a 31 de diciembre de 2015 o que están aprobados por
la Junta pero que a esa fecha no habían iniciado ejecución. (Anexo 1.4).
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El superávit proyectado de 2015, está calculado en $9.500.038.312, valor que se toma como Superávit para
la vigencia 2.015, hasta tanto no se cuente con el cierre definitivo del año 2015.
1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES
1.2.1. Ingresos Financieros
Corresponde a los intereses devengados por los recursos provenientes de la cuota de fomento -que se
invierten mientras se ejecutan los proyectos- en entidades financieras calificadas en triple A en las
modalidades de cuentas de ahorro, y CDT que ofrezcan alta seguridad. Para la realización de estas inversiones
debe observarse en estricto sentido lo establecido por la Junta Directiva en el Acuerdo No.007 de 2006.
Se calcula con base al valor de las inversiones que tenemos actualmente, con base en un rendimiento de
conformidad con el promedio del actual mercado financiero (4.50% anual).
En esa forma el rubro de ingresos financieros se estima para el 2016, en la suma $204.445.319.
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A continuación se efectúa la presentación de cada uno de los rubros que conforman el Plan Anual de
Inversiones y Gastos del FNFH para la vigencia de 2016, conservando la numeración de la respectiva Tabla
del Presupuesto.
2.1. Servicios Personales (Anexo 2.2)
2.1.1. Honorarios Auditor Interno (anexo 2.1.9)
Para el rubro de honorarios de la Auditoría Interna, se estimó un valor de $144.000.000, que corresponden
al valor los honorarios del 2015, más el incremento aprobado por la Junta Directiva del FNFH para el 2016,
que corresponde al 3%.
2.2. Gastos Generales
En el PAI de 2016 se incluyen las siguientes partidas presupuestales para el funcionamiento del Fondo:
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2.2.1 Materiales y suministros
Para el rubro de materiales y suministros de funcionamiento para el año 2016, se estimó la suma de
$36.497.427.
2.2.2 Comunicaciones transportes y correo
Para el rubro de comunicaciones, transportes y correo de funcionamiento que corresponde al transporte de
paquetes, envío de notificaciones, certificaciones, cobros y comunicaciones se estimó para el año 2016, la
suma de $10.064.654.
2.2.3 Mantenimiento (anexo 2.2.11)
Con el fin de realizar la Implementación normas NIIF al sistema de contabilidad, presupuesto y tesorería,
control de presupuesto por centro de costos y la implementación al sistema de gestión documental para el
manejo de archivo se solicita la suma de $90.000.000.
2.2.4 Impuestos y contribuciones
En este rubro por el cual se pagan comisiones bancarias y el impuesto del 4 x mil a las transacciones bancarias
que se realizan con los recursos del FNFH, el valor de dispersión por transferencia realizada y el impuesto del
IVA del contrato de la empresa que realiza la Auditoria Interna del FNFH, se estima para el año 2016 una
partida de $277.633.854.
2.2.5 Gastos de Viaje (anexo 2.2.15)
Se solicitó la suma de $32.433.802, para cubrir en el año 2016, los gastos de viaje que corresponden a
transporte aéreo, alojamiento, manutención y transporte urbano, relacionados con funcionamiento y con la
Auditoria Interna del FNFH, según se detalla en el Anexo 2.2.15.
Debe señalarse que la escala de viáticos que se aplica es la determinada anualmente por el Gobierno Nacional
para los funcionarios públicos.
2.2.7 Aseo, vigilancia y servicios públicos (serv. Teléfono)
Para gastos de servicios de teléfono y teléfono celular para el 2016, se estimó la suma de $23.080.403.
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2.2.8 Arriendo (Anexo 2.2.17)
Se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola un valor $61.649.468, para el rubro de arriendo de
las oficinas de ASOHOFRUCOL, este valor corresponde al valor solicitado para la vigencia 2015, más el
incremento del 3%
2.2.9 Gastos de viaje Junta Directiva (Anexo 2.2.18)
Para el cumplimiento de las funciones inherentes a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento
Hortifrutícola se prevé la realización de diez (10) reuniones al año, cinco (5) ordinarias y cinco (5)
extraordinarias. Por ello, se presupuesta la suma de $92.628.889, en la cual se incorpora el transporte aéreo
e intermunicipal y los gastos de manutención de los miembros, tasados con base en el Acuerdo No.013 de
2005, aprobado de la Junta Directiva.
2.2.10 Cuota de Fiscalización
La cuota de fiscalización que por disposiciones legales debe pagarse a la Contraloría General de la República,
se calcula con un incremento estimado del 3% sobre el valor aprobado para la vigencia 2015. En esa forma
ese rubro se estima en $36.014.803.
2.2.11 implementaciones de normas internacionales contables NIFF
Para dar cumplimiento con la implementación de las normas Internacionales contables NIFF, en la
contabilidad del FNFH, se solicita la suma de $65.000.0000.
2.2.11 Contraprestación por Administración vigencia 2016 (anexo 1)
De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR, ASOHOFRUCOL
en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola percibirá, en calidad de
contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos efectivos por cuota de fomento y por
concepto del control de la evasión y la elusión, que para el caso de la vigencia 2016, se presupuestaron en
$15.329.682.663. En esa forma, el 10% corresponde a la suma de $1.532.968.266.
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2.2.12 Contraprestación por Administración vigencias anteriores (anexo 1)
De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR, ASOHOFRUCOL
en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola percibirá, en calidad de
contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos efectivos por cuota de recaudo de
vigencias anteriores que para el caso de la vigencia 2016, se presupuestaron en $554.316.350. En esa forma,
el 10% corresponde a la suma $55.431.635.
3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2016: OBJETIVOS Y PROYECTOS
El incremento por servicios personales (salarios, honorarios y derivados) se aprobaron con el IPC causado de
enero a diciembre de 2014, para efectos del presente acuerdo se estimó el IPC en el 3 %, el cual será
modificado cuando se tenga el IPC exacto calculado por el DANE, los cargos que están relacionados con el
salario mínimo se incrementarán conforme a lo determinado en la Ley.
3.1 Objetivo General
Fortalecer el desarrollo social y económico de los productores de frutas y hortalizas del país, a partir de la
ejecución de proyectos de inversión dirigidos a promover principalmente el acceso a transferencia de
tecnología y asistencia técnica, el fortalecimiento organizacional y comercial, el mejoramiento de la calidad
e inocuidad de los productos, el mejoramiento del estatus fitosanitario, la difusión de los avances de la
actividad Hortifrutícola, la formación de capital humano y la consolidación de un sistema de información del
subsector hortifrutícola.
3.2 Objetivos Específicos
Contribuir a mejorar la productividad y competitividad del subsector Hortifrutícola colombiano, mediante la aplicación de sistemas apropiados de asistencia técnica y transferencia de tecnología integral, involucrando desde la cosecha al mercado.
Promover la generación y difusión de información relacionada con avances en el conocimiento y comportamiento del subsector Hortifrutícola en el país, a través de un apropiado uso de medios de comunicación.
Impulsar procesos de capacitación dirigidos a generar y/o ampliar las capacidades y competencias de los productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones.
Contribuir a mejorar el estatus fitosanitario del sector con la finalidad de facilitar el acceso a los mercados.
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3.3 Estudios y proyectos
El monto total a desembolsar por Estudios y Proyectos en el PAI de 2016 corresponde a la suma de dos tipos
de proyectos: los aprobados en vigencias anteriores al 2015 y que continúan su ejecución en 2016 y los de
los nuevos proyectos que apruebe la Junta Directiva para el año 2016.
3.3.1 Unidad/Dirección de seguimiento y control de Proyectos
Para el año 2016 se propone mantener la estructura de la Unidad de Seguimiento y Control de Proyectos. Como se puede ver en la siguiente tabla, el costo del SyC para los proyectos del FNFH se ha mantenido estable en los últimos años (4%), siendo un valor bastante competitivo para el Fondo, teniendo en cuenta que contratar un seguimiento externo costaría alrededor del 10% del valor total de los proyectos más gastos de viaje.
AÑO EJECUTADO VALOR PROYECTOS % SyC
2.010 $ 232.379.379 $ 5.483.056.429 4%
2.011 $ 330.979.115 $ 5.780.854.776 3%
2.012 $ 421.741.250 $ 11.855.786.734 3%
2.013 $ 452.105.879 $ 14.716.246.854 2%
2.014 $ 710.201.754 $ 21.111.416.558 4%
2.015 $ 756.648.422 $ 23.029.185.782 3%
Para el año 2016 este porcentaje se mantendrá en 4% del valor financiado por el FNFH. Se solicita mantener el equipo de legalización teniendo en cuenta que se ejecutarán alrededor de 31 proyectos. Para esta vigencia se presenta un presupuesto total de funcionamiento de la Unidad que hará el seguimiento a la totalidad de los proyectos, tanto de vigencias anteriores, como los aprobados para 2016. Para el año 2016, el presupuesto se elaboró considerando que se tendrán en ejecución 31 proyectos de vigencias anteriores más 5 proyectos nuevos, incluido el PNFH, al cual se hace seguimiento en 22 departamentos, y 15 proyectos finalizados en el último trimestre del año que inician proceso de liquidación; para un total de 51 proyectos. Se presenta el siguiente presupuesto para la Unidad de Seguimiento y Control:
CONCEPTO PROYECTADO 2016 OBSERVACIONES
GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES
SUELDOS 125.121.998 Pago por contrato laboral de:
PRIMA DE SERVICIOS 10.426.833
VACACIONES 5.213.417
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CESANTÍAS 10.426.833 1 Directora de Seguimiento y Control
1 Profesional de Apoyo de SyC
1 Profesional de Legalizaciones
INTERESES SOBRE CESANTÍAS 1.251.220
SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS PRIVADOS 26.621.880
CAJA DE COMPENSACIÓN ICBF Y SENA 11.381.096
SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS 411.507.104
Pago por prestación de servicios de:
7 profesionales de SyC
2 auxiliares de legalización
1 técnico de apoyo
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 601.950.381
GASTOS GENERALES
GASTOS DE MOVILIZACIONES 134.000.000
Todos los gastos destinados para realizar las visitas de seguimiento y control.
SERVICIO DE TELÉFONO 2.640.000 Servicio de Celular de la Unidad de SyC
SERVICIO DE CORREO 4.000.000 Comunicaciones enviadas a los Ejecutores
MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000
Papelería y Elementos de Oficina: Se aumenta el rubro para el toner de la impresora. Adicionalmente se incluye en este rubro la dotación para los profesionales de la unidad
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 2.000.000 Computadores asignados a la Unidad SyC
CAPACITACIÓN 5.000.000 Capacitaciones requeridas para el equipo de seguimiento y control
REUNIONES MENSUALES 4.000.000 Reuniones mensuales de la Unidad de SyC
TOTAL GASTOS GENERALES 157.640.000
TOTAL GASTOS UNIDAD SYC 759.590.381
Si se tiene en cuenta que para la vigencia 2016, se tiene proyectado ejecutar 17,5 mil millones, el seguimiento y control corresponde al 4% de este valor.
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Los salarios y honorarios mensuales por cargo se aprobaron de la siguiente manera:
PERSONAL UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
SALARIO 2016 HONORARIOS
Directora $5.088.343
Profesional de Apoyo $2.669.245
Profesional de Legalizaciones $2.669.245
Auxiliar de Legalizaciones (2) $2.348.936
Técnico de Legalización (1) $1.545.000
Profesional de Control y Seguimiento (7) $4.007.055
3.3.2 Nuevos Proyectos presentados a consideración de la Junta Directiva para la vigencia de 2016
Los Programas y Proyectos a los cuales se destinarán las inversiones en el PAI 2016, se pueden agrupar en
cinco líneas que desarrollan la misión del FNFH como son: i) asistencia técnica y transferencia de tecnología
integral, ii) capacitación; ii) mejoramiento del estatus fitosanitario, iv) comercialización y mercados, v) gestión
y socialización de la información y gestión de la cuota parafiscal. Cabe enfatizar que buena parte de estos
componentes se desarrollarían a través de la implementación del Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola
y que en su marco general cuenta con un horizonte de 10 años de vigencia.
Es así como para el año 2016, ASOHOFRUCOL propone a consideración de la Junta del FNFH, la ejecución de
siete (7) proyectos nuevos, agrupados en tres programas: Desarrollo Tecnológico, Comercialización y el de
Área Económico-Sistemas de Información. Buena parte de los recursos se concentraran en el Programa De
Desarrollo Tecnológico (componente: asistencia técnica y transferencia de tecnología integral),
correspondiendo con las necesidades del sector.
El valor total de los siete (7) proyectos presentados a consideración de la Junta Directiva del FNFH asciende
a la suma de $18.277.990.623 y se solicitan como financiación al FNFH, un valor total de $16.832.312.198.
Para el 2016 los recursos requeridos para la ejecución de dichos proyectos ascienden a la suma de
$16.832.312.198.
PROGRAMA # DE
PROYECTOS VALOR TOTAL
DEL PROYECTO APORTE TOTAL DEL FNFH 2016
% DE PARTICIPACION
(Aporte FNFH por programa)
DESARROLLO TECNOLÓGICO 4 15.127.815.947 13.682.137.522 81%
MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
1 682.818.974 682.818.974
4%
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AREA ECONÓMICA- SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 2.467.355.702 2.467.355.702
15%
Total 7 15.127.815.947 16.832.312.198 100%
De manera general a continuación se presentan los proyectos para el PAI 2016, centrando la información en
su objetivo, metas, duración y costos. En el anexo 1 se presenta la ficha detallada de cada uno de los
proyectos.
3.3.2.1 Programa Desarrollo Tecnológico
3.3.2.1.1 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA FASE 2016
Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones productivas, organizacionales y comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a los servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de tecnología, financiación, información y acompañamiento socioempresarial. Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL Duración: 12 meses Objetivos específicos
Posicionar y articular el accionar de Asohofrucol y el FNFH ante las instancias nacionales y regionales para fomentar el subsector.
Brindar transferencia de tecnología y asistencia técnica a pequeños, medianos y grandes productores hortifrutícolas.
Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en los mercados nacionales e internacionales de los productores de frutas y hortalizas.
Facilitar el acceso a recursos de crédito a productores hortifrutícolas
Consolidar y brindar información a los productores y demás actores del subsector hortifrutícola, y facilitar el seguimiento del Plan.
Facilitar la operatividad de organizaciones de cadena a nivel nacional y regional.
Promover los procesos de recaudo regional a través de la orientación socioempresarial bajo el esquema de fomento del FNFH.
Contribuir con la promoción del consumo de frutas y hortalizas
Contribuir al desarrollo de cluster hortifrutícolas en cadenas o cultivos priorizados
Apoyar el desarrollo de acciones para la mitigación y adaptación de los cultivos de frutas y hortalizas al cambio climático.
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Descripción del proyecto: Durante la fase 2016 se fortalecerá la intervención en asistencia técnica, así mismo se continuará con la validación de los modelos tecnológicos y se desarrollarán demostraciones de método; así mismo se monitoreo de mosca de la fruta y demás plagas encontradas en los cultivos priorizados. De igual forma, se hará énfasis en la creación de redes de comercialización y venta conjunta a través de las organizaciones de productores; Se apoyará la om´ñleme por otra parte se continuará fortaleciendo el recaudo de la cuota de fomento hortifrutícola y desarrollo de los cluster productivos derivados de los planes departamentales hortifrutícolas y los planes de negocio de los PTP.
Adicionalmente, para contribuir a la adaptación y manejo de las frutas y hortalizas ante el cambio climático se estructuraran y gestionarán proyectos que contribuyan al cálculo de la huella hídrica y huella de carbono y se diseñaran las acciones de mitigación apropiadas o Namas para un cultivo hortifrutícola priorizado.
El Plan 2016 permitirá dar inicio a la ejecución de algunos de los proyectos gestionados en los departamentos, formulados a través de las Coordinaciones Departamentales, las cuales tendrán un rol importante en su implementación. Por otra parte, atenderá a los medianos y grandes productores a través de asistencia técnica especializada de la mano de expertos nacionales e internacionales y técnicos del proyecto. Por otra parte, se propone el desarrollo de giras técnica con este segmento de productores.
Igualmente se fortalecerá la articulación con los diferentes programas e instrumentos existentes para el sector agropecuario, como Alianzas Productivas, Oportunidades, Crédito, Asistencia técnica y riego entre otros. Así mismo con entidades de ordena nacional como Consolidación Territorial, Restitución de Tierras, DPS-Minicadenas Productivas, entre otras; en el orden nacional consolidando las alianzas con Gobernaciones y Alcandías. Finalmente el Plan comprendería las actividades y alcances de los proyectos Programa de Transformación productiva, Difusión y Divulgación y Agricultura Específica por Sitio. Esto con la finalidad de facilitar los proceso de articulación de estos proyectos. Metas
Transferencia de tecnología a 10.050 productores .
9.380 productores con asistencia técnica integral.
Asistencia técnica a al menos 380 Productores en proceso implementación BPA
132 planes de asistencia técnica a organizaciones de productores.
Al menos 500 productores que realizan nuevas siembras.
Actualización de la estructura de costos de producción por producto y por región.
Desarrollo de 44 modelos tecnológicos por producto y por región.
Fortalecimiento organizacional y comercial a 277 organizaciones de productores.
Promoción de la venta conjunta de al menos 161 organizaciones de productores.
Implementación de un nuevo módulo para la Plataforma de Agricultura Específica por sitio y puesta en marcha del Plan Estratégico de divulgación de la plataforma entre los productores.
Nuevos registros, sistemas de producción y productividad de mora, cítricos, aguacate, mango y plátano en diversas condiciones en el país para robustecer la plataforma
Alistamiento de organizaciones de productores para el acceso a mercados internacionales.
Apoyar la gestión de programas o proyectos que estimulen la generación de valor agregado.
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Al menos 10 mil millones de pesos gestionados a través de proyectos derivados del PNFH 2015.
Gestión de al menos 500 solicitudes de crédito y 88 brigadas de crédito.
Fortalecimiento y consolidación de los comités regionales de cadena.
6 ediciones de la revista "Frutas y Hortalizas" con el propósito de informar y actualizar a al menos 10.000 productores de frutas y hortalizas.
Realización de dos Congresos: Nacional Hortofrutícola con la participación de al menos 200 productores y actores interesados en el sector.
Articulación de las instituciones y actores de las cadenas para la ejecución de los acuerdos de competitividad y los Planes de Negocio derivados del Programa de Transformación Productiva.
Estructuración de 22 proyectos para el establecimiento o fortalecimiento de los núcleos productivos.
22 iniciativas o proyectos para apoyar los procesos de adaptación o mitigación de las frutas y hortalizas al Cambio Climático.
Socialización del seguro agrícola y vinculación de al menos 200 productores al seguro agrícola
Gestión de un NAMA hortifrutícola.
Costo El valor total del proyecto asciende a $13.760.230.681 de los cuales se solicita al FNFH la suma de $ 12.849.159.456.
3.3.2.1.2 CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA Y LA TRANSFERENCIA
DE LOS CONOCIMIENTOS GENERADOS A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE REDES DE
INNOVACIÓN
Objetivo Consolidar la investigación del sector hortofrutícola y la transferencia de los conocimientos generados a través de la generación de redes de innovación. Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL Duración: 12 meses Objetivos específicos
Conformar un grupo de investigación de Asohofrucol reconocido en el SNCT
Fortalecer la red de innovación de aguacate, ampliando su cobertura a otro núcleo relevante
Identificación y mapificación de un nuevo núcleo de innovación en torno a un nuevo producto priorizado en PTP
Identificar y priorizar temas de Investigación e Innovación del sector Hortofrutícola
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Gestionar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación para la solución de problemas tecnológicos identificados en el sector Hortifrutícola
Costo El valor total del proyecto asciende a $254.767.566 de los cuales se solicita al FNFH el total de la inversión.
3.3.2.1.3 DESARROLLO INTEGRAL DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA EL CULTIVO DE
MUSÁCEAS EN COLOMBIA
Objetivo Ejecución de plan de Choque con validación y ajuste de tecnologías emergentes en el cultivo de plátano en Colombia. Proponente y Ejecutor: Federación de Productores de Plátano de Colombia (FEDEPLACOL) Duración: 18 meses Objetivos específicos
Establecer parcelas de validación y ajuste tecnológico en el cultivo de plátano mediante procesos participativos.
Elaborar protocolo para la selección y producción de material de siembra de plátano con calidad genética y sanitaria definido.
Realizar recomendaciones sobre manejo de las densidades de siembra en el sistema productivo de plátano, definidas para diferentes regiones del país.
Realizar recomendaciones sobre esquemas de fertilización y nutrición en el cultivo de plátano, definidas para diferentes regiones del país.
Realizar estudio sobre manejo de la salud del suelo en función de los esquemas de bio-fertilización y uso de cobertura para protección del suelo, en diferentes regiones del país.
Promover el desarrollo de acciones conjuntas entre productores, técnicos, gremios y academia para la validación y ajuste de modelos productivos de plátano, adaptados a las condiciones edafoclimáticas y socioeconómicas en las regiones productoras de plátano del país
Identificar los modelos productivos en el cultivo de plátano, a partir de la validación y ajuste de tecnologías emergentes y su evaluación económica, disponible en diferentes regiones del país.
Descripción del proyecto El proyecto pretende realizar procesos de validación y ajuste tecnológico en el cultivo de plátano, mediante la integración académica, investigativa y gremial, para el cumplimiento de metas y desarrollo de actividades conjuntas en el marco del desarrollo del Producto “Plan de Choque con validación y ajuste de tecnologías
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emergentes en el cultivo de plátano en Colombia” a ser ejecutado de manera conjunta por CORPOICA y FEDEPLACOL en regiones productoras de plátano en Colombia. Esta es una alternativa de corto plazo orientada a recuperar la productividad de este sector, identificar innovaciones y tecnologías emergentes de los productores y técnicos, y proceder a su validación y ajuste bajo esquemas experimentales apropiados, participativos, y acompañados de los estudios y evaluaciones técnicas y económicas correspondientes. Esto teniendo en consideración que existen desarrollos innovadores de diverso origen, (termoterapia en producción de semilla, sistemas de fertilización líquida, diagnóstico rápido de Moko, tratamiento de focos y salud del suelo, métodos eficientes de control de Sigatoka, tecnologías de altas densidades de plantación) que aún no se han “vinculado” y apropiado en las dinámicas productivas. Metas
Al menos 3 jornadas de socialización del proyecto con el grupo base vinculado.
Diez (10) asociaciones de productores regionales y parcelas experimentales identificadas y seleccionadas.
Tres (3) jornadas de socialización, concertación y capacitación de productores y personal vinculado al proyecto.
Diez (10) jornadas de socialización y recorrido de reconocimiento y evaluación inicial con equipo de trabajo, investigadores y grupos de interés en las zonas de ejecución (una jornada por cada parcela).
Diez (10) CIAL Conformados.
Tres (3) materiales de siembra de plátano, con evaluación de calidad genética y sanitaria seleccionados uno por cada región.
Diez (10) cámaras térmicas en funcionamiento.
Nueve (9) visitas de seguimiento al componente de selección y producción de material de siembra de calidad y manejo de las cámaras térmicas.
Diez (10) parcelas adecuadas para establecimiento de pruebas de validación y ajuste de tecnologías de producción de plátano.
Diez (10) parcelas de validación y ajuste establecidas.
Diez (10) visitas de seguimiento a las densidades de siembra en parcelas establecidas.
Nueve (9) reuniones de seguimiento de los CIAL realizadas.
Ciento sesenta (160) registros de seguimiento a las densidades de siembra en parcelas establecidas y análisis de datos.
Ciento sesenta (160) visitas de seguimiento al manejo de la fertilización en parcelas establecidas.
Ciento sesenta (160) registros de seguimiento al manejo de la fertilización en parcelas establecidas y análisis de datos.
Ciento sesenta (160) visitas de seguimiento al manejo del componente salud del suelo en parcelas establecidas.
Ciento sesenta (160) registros de seguimiento al manejo del componente salud del suelo en parcelas establecidas y análisis de datos.
Tres (3) jornadas de capacitación en componentes tecnológicos del sistema productivo de plátano a productores vinculados al proyecto.
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Nueve (9) registros de las capacitaciones en componentes tecnológicos del sistema productivo de plátano a productores vinculados al proyecto.
Ciento sesenta (160) visitas de seguimiento y evaluación del mantenimiento de las parcelas establecidas.
Ciento sesenta (160) visitas de seguimiento al manejo integrado de enfermedades en parcelas establecidas.
Ciento sesenta (160) visitas de seguimiento al manejo precosecha, cosecha y postcosecha en parcelas establecidas y evaluación de calidad.
Ciento sesenta (160) visitas de seguimiento al componente económico del sistema productivo de plátano en parcelas establecidas.
Costo El valor total del proyecto asciende a $ 246.232.000 de los cuales se solicita al FNFH el total de la inversión.
3.3.2.1.4 ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRESA
EN TRES ZONAS AGROECOLÓGICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA
QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EXIGIDAS POR EL
MERCADO INTERNACIONAL
Objetivo
Adaptar y validar modelos tecnológicos para la producción de fresa en tres zonas agroecológicas, una en el Departamento del Cauca y dos en el Valle del Cauca, evaluando parámetros de productividad y la calidad exigidas por Olmué Colombia S.A.S (Mercado Internacional). Proponente: Olmué Colombia S.A.S. Ejecutor: Olmué Colombia S.A.S. Duración: 18 meses Objetivos específicos
Definir los modelos tecnológicos para las tres zonas agroecológicas donde se implementarán las parcelas demostrativas y la caracterización socioeconómica de las comunidades.
Realizar la evaluación técnica y productiva de los modelos tecnológicos implementados.
Realizar la evaluación económica de los modelos tecnológicos implementados a través del análisis de la relación costo/beneficio.
Realizar procesos de formación y actualización tecnológica dirigidos a productores, profesionales y técnicos vinculados a la producción de fresa en las diferentes zonas.
Elaborar material de apoyo para los agricultores que incluya los resultados obtenidos en la investigación con el fin de alcanzar productividad, calidad y trazabilidad en la producción. Los materiales son dos: 1. Guía Técnica del Cultivo de Fresa y 2. Implementación y Trazabilidad para el cumplimiento de las BPA en el Cultivo de la Fresa.
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Realizar seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto y de sus impactos por medio de los indicadores planteados.
Metas Al finalizar este proyecto se podrá contar con los modelos tecnológicos validados para la producción de fresas
en cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas y la evaluación técnica y de costo-beneficio de los
diferentes modelos; resultados que, unidos a la capacitación de al menos 150 productores y 10 asistentes
técnicos, permitirán ampliar las alternativas para la expansión del cultivo y establecer una línea base para
futuros desarrollos.
Costo El valor total del proyecto asciende a $866.585.700 de los cuales se solicita al FNFH la suma de $ 331.978.500.
3.3.2.2 Programa Mercadeo y Comercialización
3.3.2.2.1 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENAS PRODUCTIVAS, 2016.
Objetivo Apoyar la gestión de las secretarías técnicas, los consejos nacionales y los comités regionales de las organizaciones de cadenas hortifrutícolas priorizadas, con la finalidad contribuir con su mejoramiento competitivo. Objetivo secundario Contribuir con el funcionamiento y operatividad de las Organizaciones de Cadena Hortifrutícolas priorizadas, mediante el apoyo a la gestión de las Secretaría Técnicas Nacionales y Regionales, y en la implementación de sus planes de acción anual. Proponente: ASOHOFRUCOL Ejecutor: ASOHOFRUCOL Duración: 12 meses Descripción del proyecto: Los Consejos Nacionales y Regionales de Cadenas, son las instancias de concertación entre los actores públicos y privados para el desarrollo de planes, programas y proyectos con la finalidad mejorar los niveles de competitividad del sector hortifrutícola. Así mismo, son las instancias encargadas de asesorar al Gobierno Nacional en materia de política para el subsector. El proyecto pretende entonces, garantizar el funcionamiento de estas instancias a nivel nacional y regional, como base en el
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fortalecimiento de las secretarias técnicas nacionales y regionales de las siguientes cadenas: Aguacate, Caducifolios, Cítricos, Coco, Guayaba, Hortalizas, Mango, Mora, Papaya, Pasifloras, Fresa, Piña y Plátano. Buena parte de estas instancias han venido funcionando con resultados importantes para el sector, como la socialización de instrumentos de política, la gestión de planes y proyectos, el acercamiento entre los productores y los comercializadores, entre otras acciones, que justifican la continuidad de su apoyo por parte del FNFH.. Metas:
10 secretarios nacionales de cadenas y 2 secretarios regionales
Al menos 36 Consejos Nacionales y /o Regionales en el año (Mínimo 3 por cada Organización de Cadena)
12 Planes de acción anual formulados
Al menos 24 documentos de información por cadena (Mínimo 2 documentos por cada Organización de Cadena)
12 Planes de acción ejecutados, en más del 80 %
Al menos 12 proyectos formulados y aprobados (uno por cada Organización de Cadena)
12 planes de trabajo para la articulación con Asohofrucol (uno por cada Organización de Cadena Costo El valor total del proyecto asciende a $ 682.818.974 de los cuales se solicita al FNFH la totalidad de los
recursos.
3.3.2.3 Programa Área Económica y Sistemas de información
3.3.2.3.1 Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2016.
Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el recaudo y pago de la contribución parafiscal en cumplimiento de la normatividad vigente. Para el efecto se presenta el siguiente programa para el año 2016. Objetivos Específicos.
Mantener, depurar y ampliar el número de recaudadores actuales a nivel nacional, cumpliendo con las metas de recaudo fijadas para el año 2016.
Incrementar el número de recaudadores actuales, ubicados en centrales de abastos del país y en los principales centros de comercialización de frutas y hortalizas, y en los diferentes departamentos, para el cumplimiento y superación de metas.
Integración y ejecución de actividades fijadas en materia de Recaudo, en el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2016. Objetivo 7. Promover e incentivar los procesos de recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola a través de la orientación regional socio empresarial bajo el esquema de recaudo e inversión del FNFH.
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Metas
Aumentar la base de recaudadores a escala nacional tanto en número como en montos recaudados. Para el año 2016, se plantea incrementar el número de recaudadores para alcanzar la cifra de 2.800 recaudadores, que se traduce en un crecimiento de 300 recaudadores, aproximadamente, que produciría un efecto de crecimiento para el valor
Visitas periódicas y asesoramiento a los potenciales recaudadores y a los activos, para la ratificación, compromiso y cumplimiento del debido recudo de la cuota de fomento y reporte de información.
Soporte y atención oportuna de los diferentes requerimientos presentados para cada caso.
Llamadas de control, y seguimiento telefónico para los casos que así lo ameriten.
Visitas de control y fiscalización, para determinar, registrar, y evidenciar las causas del descenso de los montos recaudados.
Labor persuasiva para los casos en los cuales las empresas o sujetos obligados, que por razones diversas, no suministran o se niegan cumplir con su deber formal de reportar la información técnica del recaudo.
Presencia activa de la Asociación, a través de publicidad, (Difusión, publicaciones revista, afiches, y calendarios, pagina web).
Adquisición, depuración y confrontación de bases de datos, registros e información, para la identificación y vinculación de recaudadores.
Programar y realizar seguimientos mensuales a los actuales recaudadores activos y a los nuevos recaudadores.
Para los recaudadores en mora, gestionar el cobro pre jurídico y de ser necesario la remisión a la Auditoria Interna del Fondo, para obtención de cuotas y montos determinados para presentar certificaciones de conformidad e inconformidad de las deudas ante la Subdirección de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o su delegado.
Visitas de acompañamiento a las diferentes zonas por parte del Director de Recaudo.
Se propone incrementar el número de recaudadores existentes en las centrales de abasto que se encuentra alrededor de 800 a 1000 nuevos recaudadores con la realización de las siguientes actividades:
Capacitación de inducción y refuerzo en recaudo a equipos departamentales del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola y comités departamentales.
La meta a alcanzar son 22 capacitaciones, (una jornada por Coordinación Departamental). Nota: Teniendo en cuenta las necesidades de los equipos departamentales y actualización de conceptos se podrán dictar capacitaciones de refuerzo.
Estructuración del plan operativo de gestión y apoyo al recaudo departamental - (POR).
Seguimiento al cumplimiento de metas de recaudo y al POR departamental El valor total del proyecto asciende a $ 1.385.592.578 de los cuales se solicita al FNFH la totalidad de los recursos.
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3.3.2.3.2 PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN,
INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
Objetivo General. Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola. Objetivos Específicos.
Identificación, formulación y ejecución de Planes, Programa y Proyectos hortofrutícolas de acuerdo a las necesidades del sector.
Evaluar la viabilidad y la pertinencia técnica de los planes, programas y proyectos presentados a consideración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL- para su financiación y ejecución
Promover la suscripción de acuerdos interinstitucionales necesarios para el logro de los objetivos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- y/o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL
Facilitar el acercamiento entre productores, comercializadores y consumidores de frutas y hortalizas
Contribuir con la socialización de instrumentos de política pública dirigidos a los productores hortifrutícolas
Apoyar el desarrollo de las acciones en materia de difusión, formación y capacitación de desarrollos tecnológicos del subsector hortifrutícola
Recopilar, analizar y difundir información relacionada con el subsector.
Contribuir con la realización de alianzas con instituciones públicas y privadas con la finalidad de aunar esfuerzos y recursos en la consecución de los objetivos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL. administrar
Promover la realización de negocios entre los empresarios de la cadena mediante la participación de los productores en ferias y eventos comerciales.
Coordinar los procesos administrativos y financieros (tesorería, contabilidad, talento humano, tecnología de la información) en los proyectos, a fin de lograr la eficiencia, eficacia y efectividad en su ejecución.
Duración: 12 meses Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL Costos El proyecto tiene un costo total de $ 1.081.763.125 los cuales se solicitan al Fondo Nacional de Fomento
Hortifrutícola.
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Cabe reseñar que con estos recursos se busca gestionar proyectos de instituciones públicas y privadas por
más de 10.000 millones de pesos.
Indicadores por proyectos
Para el análisis de los resultados se tendrán en cuenta los indicadores establecidos en el sistema de gestión de calidad para el proceso misional de Planes, Programas y Proyectos y frente a estos resultados se formularan y llevaran a cabo las acciones correctivas, preventivas y de mejora para el logro del objetivo general del programa. Algunos de los indicadores de gestión a aplicar son:
Número total de proyectos iniciados en el semestre/ Número total de proyectos del PAI 2016.
No. de Productores atendidos en el año actual / No. de productores atendidos en el año anterior) *100%.
Valor total de la ejecución presupuestal por trimestre /Valor total del presupuesto
No. de clientes satisfechos con las información suministrada por la Unidad Técnica Proyectos en el semestre / No. de solicitudes recibidas por la Unidad Técnica Proyectos en el semestre) *100%
No. de Productores atendidos en el año actual / No. de productores atendidos en el año anterior) *100%.
Valor de los recursos jalonados por diferentes fuentes de financiación en planes, programas y proyectos en el año / Valor de los recursos del FNFH en planes, programas y proyectos del año en curso) *100%
Además de los indicadores de gestión antes señalados y del cumplimiento de las metas especificadas en cada
Programa de este PAI, en el año 2016 se aplicarán diversos indicadores para la medición de los resultados de
la inversión de los Proyectos que se financien con recursos provenientes de la Cuota de Fomento
Hortifrutícola.
La Dirección Técnica diseñará los criterios y fórmulas para establecer y deducir los indicadores (técnicos,
financieros, económicos, sociales, ambientales) que deberán establecer y observar en el desarrollo de los
proyectos.
Por su parte, a la Unidad/Dirección de Seguimiento y Control del FNFH- ASOHOFRUCOL le corresponde
verificar en la ejecución técnica y financiera y en la evaluación de resultados de la acción, el nivel de
cumplimiento de los indicadores propuestos por los formuladores de cada proyecto.
3.3.3 Síntesis financiero de los proyectos por componente
En el cuadro siguiente se presenta desagregado por componente los proyectos presentados al PAI 2016
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#NOMBRE DEL
PROYECTOOBJETIVOS COBERTURA EJECUTOR
DURACION
(Meses)
VALOR TOTAL
DEL PROYECTOAPORTE FNFH
OTRAS
FUENTES
1 Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola. Fase 2016
Mejorar la competitividad y la productividad del sectorhortofrutícola, a través
del desarrollo de un nuevo modelo organizacional gremial, que permita en
primer lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, en particular:
asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información,
capacitación empresarial a los productores hortofrutícolas vinculados y en
segundo lugar el incremento en el recaudo de la Cuota Parafiscal.
Nacional Asohofrucol 12 13.760.230.681 12.849.159.456 911.071.225
2
Consolidación la investigación del sector
hortofrutícola y la transferencia de los conocimientos
generados a través de la generación de redes de
innovación.
Consolidar la investigación del sector hortofrutícola y la transferencia de los
conocimientos generados a través de la generación de redes de innovación. Nacional Asohofrucol 12 254.767.566 254.767.566 0
3
Desarrollo integral de modelos productivos
sostenibles para el cultivo de musáceas en
Colombia
Ejecución de plan de Choque con validación y ajuste de tecnologías
emergentes en el cultivo de plátano en Colombia
Arauca: Tame; Casanare: Yopal; Meta:
Granada; Caldas: Risaralda., Quindío:
Calarcá. Risaralda: Belén de Umbría.,
Valle: Caicedonia. .Antioquia: Andes.
Fedeplacol 18 246.232.000 246.232.000 0
4
Adaptación y validación de modelos tecnológicos
para la producción de fresa en tres zonas
agroecológicas de los Departamentos del Cauca y
Valle del Cauca que respondan a las necesidades
de productividad y la calidad exigidas por el Mercado
Internacional.
Adaptar y validar modelos tecnológicos para la producción de fresa en tres
zonas agroecológicas, una en el Departamento del Cauca y dos en el Valle
del Cauca, evaluando parámetros de productividad y la calidad exigidas por
Olmué Colombia S.A.S (Mercado Internacional).
Cauca y Valle del cauca Olmué 18 866.585.700 331.978.500 47.900.000
15.127.815.947 13.682.137.522 958.971.22515.127.815.947 13.682.137.522 958.971.225
5Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de
cadenas productivas 2016
Apoyar la gestión de las secretarías técnicas, los consejos nacionales y los
comités regionales de las organizaciones de cadenas hortifrutícolas
priorizadas, con la finalidad contribuir con su mejoramiento competitivo.
Nacional Asohofrucol 12 682.818.974 682.818.974 0
682.818.974 682.818.974 0682.818.974 682.818.974 0
6Proyecto de fomento al recaudo de la cuota
parafiscal 2016
Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la cuota de
fomento que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el recaudo y
pago de la contribución parafiscal en cumplimiento de la normatividad vigente.
Nacional Asohofrucol 12 1.385.592.578 1.385.592.578 0
7
Programa para la formulación , coordinación,
administración, ejecución, información, difusión y
control de los planes programas y proyectos de
inversión del sector hortofruticola.
Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes,
programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del
Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola.
Nacional Asohofrucol 12 1.081.763.125 1.081.763.125 0
2.467.355.702 2.467.355.702 02.467.355.702 2.467.355.702 0
18.277.990.623 16.832.312.198 958.971.225VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2016
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICOTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION
PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA
MEMORIA DE CÁLCULO
