MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PLAN DE … · 2019-01-21 · Ley 118 de 1994 y del...

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2019

FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA

Presentado y elaborado por:

ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA ―ASOHOFRUCOL―

Bogotá D.C. diciembre 13 de 2018

Presentado y elaborado por:

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ASOHOFRUCOL― FNFH

Bogotá D.C. Septiembre de 2017

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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 4

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 5

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019 8

1.1. INGRESOS OPERACIONALES 8 1.1.1. CUOTA DE FOMENTO (ANEXO 1.1) 8 1.1.2. CUOTA DE FOMENTO VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1). 8 1.1.3. INTERESES POR MORA (ANEXO 1.1) 8 1.1.4. SUPERÁVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.4) 9 1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 9 1.2.1. INGRESOS FINANCIEROS 9

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10

2.1 SERVICIOS PERSONALES (ANEXO 2.1) 10 2.1.1 SUELDOS 10 2.1.2 AUXILIO DE TRANSPORTE 10 2.1.3 PRIMA DE SERVICIOS 10 2.1.4 VACACIONES 10 2.1.5 CESANTÍAS 11 2.1.6 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS 11 2.1.7 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 11 2.1.8 FONDOS DE PENSIONES 11 2.1.9 ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES 11 2.1.10 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 11 2.1.11 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 11 2.1.12 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 12 2.1.13 DOTACIÓN A TRABAJADORES 12 2.1.14 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 12 2.1.15 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA (ANEXO 2.1.16) 12 2.2 GASTOS GENERALES 12 2.2.1 MATERIALES Y SUMINISTROS (ANEXO 2.2.5) 13 2.2.2 COMUNICACIONES TRANSPORTES Y CORREO (ANEXO 2.2.6) 13 2.2.3 MANTENIMIENTO (ANEXO 2.2.8) 13

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2.2.4 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS (ANEXO 2.2.10) 13 2.2.5 GASTOS DE VIAJE (ANEXO 2.2.11) 14 2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS (ANEXO 2.2.13) 14 2.2.7 ARRIENDO (ANEXO 2.2.14) 14 2.2.8 GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA (ANEXO 2.2.15) 14 2.2.9 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (2.2.16) 14 2.2.10 IMPLEMENTACIÓN FASE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (2.2.19) 15 2.2.11 ASEO Y CAFETERÍA (ANEXO 2.2.20) 18 2.3 CONTRAPRESTACIÓN CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 18 2.3.1 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIA 2018 (ANEXO 1.1) 18 2.3.2 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1) 18

3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2019: OBJETIVOS Y PROYECTOS 18

3.1 OBJETIVO GENERAL 18 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 3.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS 19 3.3.1 PROYECTO VIGENCIA ANTERIORES 19 3.3.2 NUEVOS PROYECTOS PRESENTADOS A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA

VIGENCIA DE 2019 21 3.3.2.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO 22 3.3.2.1.1 Plan Nacional De Fomento Hortofrutícola, Fase 2019 22 3.3.2.1.2 Fortalecimiento del cultivo de aguacate en el departamento del Huila 24 3.3.2.2 ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 25 3.3.2.2.2 Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año 2019. 27 3.3.2.2.3 Programa Nacional de Recaudo contribución parafiscal cuota de fomento hortifrutícola para el año 2019 29 3.3.3 SÍNTESIS FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POR COMPONENTE 41

4. FICHA DE GASTOS QUE SE FACTURAN A NOMBRE DE ASOHOFRUCOL 43

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PRESENTACIÓN

La Gerencia General de ASOHOFRUCOL, en su calidad de Representante Legal de la

Administradora del FNFH, presenta a consideración de la Junta Directiva del Fondo de Fomento

Hortifrutícola el presente documento que establece las estrategias, lineamientos y proyectos de

inversión para la ejecución del Plan Anual de Inversiones para el año 2019.

Para la definición de las estrategias y lineamientos se tuvieron en cuenta las necesidades actuales

del sector hortifrutícola, consignadas en el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022, y

que se han venido actualizando en diferentes escenarios como la mesa de agroindustriales; en la

búsqueda del mejoramiento en productividad y competitividad. Para ello se propone seguir

avanzando en las asistencia a los productores a través de asistencia técnica integral, desde el

cultivo hasta la comercialización del producto; mejoramiento de la calidad e inocuidad, mediante la

implementación de las BPA resolución ICA y Global Gap, para facilitar el acceso a los mercados

nacionales e internacionales; la actualización o ajuste de modelos tecnológicos para los cultivos a

intervenir de acuerdo a la variabilidad climática y las necesidades de los mercados, el

fortalecimiento organizacional y empresarial. Cabe reseñar que a través del Plan Nacional que

viene generando una nueva dinámica sectorial, originando, entre otras acciones, mayor

articulación interinstitucional con entidades locales y regionales para de manera conjunta

acompañar a los productores hortifrutícolas en la resolución de sus necesidades y

aprovechamiento de las oportunidades de mercado de sus productos.

En la formulación de los proyectos se consideró el nivel de recaudo por región y por producto, así

como la inversión en los últimos 5 años de los recursos de la cuota de fomento hortifrutícola. Una

variable adicional que se introdujo fue la de la producción, como una forma de ajustar las

asimetrías en el origen de la comercialización de los productos por departamento.

El PAI 2019 comprende cinco proyectos focalizados en los siguientes Programas: i) Desarrollo

Tecnológico (que involucra a su vez asistencia técnica y transferencia de tecnología integral,

comercialización y mercados, así como gestión y socialización de la información, ii) Mercadeo y

Comercialización (gran parte de los componentes de este programa se ejecutan en el marco del

PNFH, fase 2019 y iii) Área Económica y Sistemas de Información, que incluye los proyectos que

permiten la operatividad de la inversión y el recaudo de la cuota parafiscal.

Los proyectos de inversión para el año 2019, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Fomento

Hortifrutícola, presentan un valor total de $18.137.575.918 de los cuales el FNFH entrará a

cofinanciar $15.731.309.392

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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL-, en cumplimiento del Artículo 14 de la

Ley 118 de 1994 y del Contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

presenta a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola el Plan Anual de

Inversiones y Gastos PAI del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola –FNFH- para el año 2019.

El PAI 2019 se elaboró con base en las directrices señaladas en la Ley 118 de 1994,

particularmente en el Artículo 15, que determina los objetivos del Fondo de Fomento Hortifrutícola:

“Promover la investigación, prestar asistencia técnica, transferir tecnología, capacitar, acopiar y

difundir información, estimular la formación de empresas comercializadoras, canales de acopio y

distribución, apoyar las exportaciones y propender a la estabilización de precios de frutas y

hortalizas, de manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para los

consumidores nacionales, y el desarrollo del Subsector”.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta muy especialmente el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola

2012-2022, que orienta su accionar, fundamentado en 17 objetivos concordantes con los objetivos

del FNFH y que se constituyen en el norte para el sector.

Por otra parte, también se consideró la creciente dinámica que viene experimentando el gremio en

cuanto a ejecución de proyectos, a través de alianzas estratégicas que se están realizando con

organizaciones a nivel nacional y regional, y que ha permitido maximizar los recursos del FNFH en

beneficio de los agricultores.

En efecto, si se realiza una mirada a la importancia del sector hortifrutícola dentro del agrícola, se

encuentra que es innegable su dimensión y representatividad. Por ejemplo, es el primero en

cuanto a producción con cerca del 40% de la participación en el sector y, el segundo en términos

de: área sembrada (con 19% de participación), empleos directos y empleos indirectos (con el 20%

y 25% de participación respectivamente, el primero es el café).

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En cuanto a la importancia socioeconómica de la producción de frutas y hortalizas en Colombia, la

hortifruticultura1 registra un crecimiento en términos de valor de la producción a una tasa promedio

del 2,4% anual, pasando, a precios constantes de 2005, de $7,1 billones en el 2013 a $ 7,8

billones en 2017 (Pr). Por rubro, se aprecia un mayor crecimiento en frutales (7%) que en

hortalizas (4%). En general, estos dos grupos presentan tasas de crecimiento anuales superiores

a la del sector agrícola, la cual se sitúa en 2% anual, ratificando así el dinamismo del sector de las

frutas y las hortalizas. En general, estos dos grupos presentan tasas de crecimiento anuales

superiores a la del sector agrícola, la cual se sitúa en 2% anual, ratificando así el dinamismo del

sector de las frutas y las hortalizas.

Valor de la producción Hortifrutícola Millones de pesos constantes de 2005

2013 2014 2015 2016 2017 *Pr.

Hortifruticola 7,158 7,055 7,395 7,460 7,841

Total agropecuario 30,895 31,731 32,532 32,697 34,474

% de participación 23.17% 22.24% 22.73% 22.82% 22.75%

*Pr: Proyectado Fuente: Unidad técnica de Asohofrucol con base en estadísticas del MADR y DANE

Consulta: Enero 2018

Fuente: Unidad técnica de Asohofrucol

Otro dato importante es el número de agricultores productores de frutas y hortalizas, los cuales se

calculan en cerca de 1,1 millones, cifra nada despreciable en el sector.

Ahora bien, vale la pena destacar la inversión realizada en el subsector entre 2010 y 2018, que

con recursos del FNFH y de otras fuentes de financiación ha logrado ejecutar un total de 345

proyectos, contribuyendo al fortalecimiento productivo y comercial de aproximadamente 190 mil

productores hortifrutícolas.

Esta notable optimización de la productividad y competitividad del subsector se ha logrado gracias

al Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH), proyecto bandera del gremio, que en su

accionar en los últimos 6 años ha beneficiado a más de 90 mil agricultores y 900 organizaciones

con asistencia técnica especializada, acompañamiento organizacional y empresarial,

implementación de las BPA y registro predio exportador facilitando el acceso a los mercados

especializados.

En cuanto a otros resultados relevantes se puede citar, por ejemplo, el acompañamiento en los

procesos de certificación BPA a cerca de 2.000 productores, la certificación de más de 700

predios, el incremento del área hortifrutícola estimada en 5.000 ha, ventas conjuntas de las

organizaciones de cerca de 30.000 millones de pesos.

1 Incluye: Hortalizas, frutales, plátano, ñame y coco.

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Principales resultados 2012-2018

Productores atendidos por el PNFH 98.000

Fortalecimiento socio empresarial (Organizaciones atendidas) 1700

Venta a través de las organizaciones Aprox. ($ Millones) 30.000

Ventas a nivel internacional ($ Millones) 14.000

Créditos gestionados ($Millones) 23.000

Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol

Vale la pena destacar además, el proceso de implementación de las parcelas de adaptación

tecnológica con las cuales se pretende transferir y promover la adopción de tecnología frente a la

oferta climática cambiante. Para la generación de las recomendaciones de mitigación y adaptación

respectivas, se hace necesaria la captura de información edafoclimática y del desempeño de la

fenología con lo cual se espera obtener resultados a partir de 2018.

Así mismo, se resaltan los procesos de formación y acompañamiento socioempresarial, los cuales

han sido decisivos para estimular a los productores a crear emprendimientos productivos.

El presente documento describe, a continuación, el Plan de Inversiones que incluye el

Presupuesto de Funcionamiento y de Inversión, con cargo a los recursos captados mediante el

recaudo de la cuota de fomento Hortifrutícola, otros ingresos y las reservas acumuladas -no

ejecutadas-en vigencias anteriores.

De contar con la aprobación de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -

FNFH- y previo visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el

Artículo 17 de la Ley 118 de 1994, el presente Plan de Inversiones se ejecutará a partir del 1° de

enero de 2018 en los términos de su aprobación y en cumplimiento de las normas citadas.

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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019

INGRESOS (Anexo 1)

1.1. INGRESOS OPERACIONALES

1.1.1. Cuota de Fomento (Anexo 1.1) Se presupuestan ingresos por concepto de la Cuota de Fomento para el año 2019 así: Para el año 2019, se estima un recaudo de $23,541 millones de pesos, de la contribución parafiscal, el cual responde a un incremento del 8.28% de lo recaudado en el 2018* por este concepto. La proyección de los ingresos se hace por la metodología de análisis de series de tiempo SARIMA en base a las dos líneas del recaudo: vigencias actuales** y recuperación de vigencias anteriores*** Para el 2019 por concepto de vigencia actual se espera un ingreso de $20.588.214.073 el cual responde a un incremento del 12% de lo recaudado en el 2018*. Esperando un crecimiento de la economía, con una inflación estable y la labor de acompañamiento del equipo de recaudo para lograr este crecimiento.

1.1.2. Cuota de Fomento Vigencias Anteriores (Anexo 1.1).

Para el 2019 por concepto de vigencia anterior*** se espera, la recuperación de $2.953.277.176 Correspondientes a periodos en mora de años anteriores al 2019 esto representa una disminución en un 14% a lo recuperado en el 2018* con causa del fortalecimiento del cobro a recaudadores morosos se han registrado ingresos extraordinarios, razón por la cual no resulta acertado plantear el presupuesto de este rubro bajo los valores efectivos ejecutados, dado que estadísticamente son datos atípicos.

1.1.3. Intereses por Mora (Anexo 1.1)

Este rubro solo se empezó a discriminar en el presupuesto de ingresos del FNFH desde la vigencia (2009); se determina para este rubro los mismos valores presupuestados para el año 2018, dado que en la ejecución de éste se han venido cumpliendo las metas, y adicionalmente,

* El mes de diciembre se calcula con base al valor de la meta fijada en el 2018 para obtener cierre del 2018 ** Vigencia Actual: corresponde al recaudo de periodos correspondientes al año en curso. *** Vigencia Anterior: evento aleatorio que sucede una sola vez correspondiente al recaudo de periodos de

años anteriores.

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con causa del fortalecimiento del cobro a recaudadores morosos se han registrado ingresos extraordinarios, razón por la cual no resulta acertado plantear el presupuesto de este rubro bajo los valores efectivos ejecutados, dado que estadísticamente son datos atípicos. Por tanto, se estima que el recaudo de los Intereses de mora para el año 2019, será de $12.236.953.

1.1.4. Superávit de vigencias anteriores (Anexo 1.4)

Corresponde a los saldos de los recursos obtenidos y no ejecutados en las vigencias anteriores,

razón por la cual se incorporan dentro del Plan de Inversiones con el fin de determinar el total de

ingresos susceptibles de invertirse durante el año 2019. Debe advertirse que este recurso se

destinará en el presupuesto de 2019 a los Programas y Proyectos que estaban en ejecución a 31

de diciembre de 2017 o que están aprobados por la Junta pero que a esa fecha no habían iniciado

ejecución. (Anexo 1.4).

El superávit proyectado de 2018, está calculado en $5.725.837.400, valor que se toma como Superávit en el presupuesto del 2019, hasta tanto no se cuente con el cierre definitivo del año 2018.

1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

1.2.1. Ingresos Financieros

Corresponde a los intereses devengados por los recursos provenientes de la cuota de fomento -

que se invierten mientras se ejecutan los proyectos- en entidades financieras calificadas en triple

A en las modalidades de cuentas de ahorro, y CDT que ofrezcan alta seguridad. Para la

realización de estas inversiones debe observarse en estricto sentido lo establecido por la Junta

Directiva en el Acuerdo No. 020 de 2016, mediante el cual se modificó el reglamento de

inversiones financieras para los recursos del fondo.

Se calcula con base al valor de las inversiones que tenemos actualmente, con base en un

rendimiento de conformidad con el promedio del actual mercado financiero (4.25% anual).

En esa forma el rubro de ingresos financieros se estima para el 2019, en la suma $476.160.086.

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2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A continuación se efectúa la presentación de cada uno de los rubros que conforman el Plan Anual

de Inversiones y Gastos del FNFH para la vigencia de 2019, conservando la numeración de la

respectiva Tabla del Presupuesto.

2.1 Servicios Personales (Anexo 2.1)

A continuación se detallan cada uno de los rubros que componen los rubros de servicios

personales de funcionamiento los cuales corresponden al personal que laborará en la

implementación de la 5° fase del sistema de gestión documental 2019.

2.1.1 Sueldos

La suma presupuestada como remuneración básica para el año 2019 asciende a la suma de $101.106.000 los cuales corresponden a los sueldos del Gestor de gestión documental y de 6 Auxiliares de Gestión Documental.

2.1.2 Auxilio de transporte

La suma presupuestada como Auxilio de transporte para el año 2019 asciende a la suma de $6.668.784 los cuales corresponden al auxilio de seis Auxiliares de Gestión Documental.

2.1.3 Prima de servicios

La prima de servicios se presupuestó por valor de $8.981.232 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.4 Vacaciones

El rubro de vacaciones se presupuestó por valor de $4.766.178 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

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2.1.5 Cesantías

El rubro de cesantías se presupuestó por valor de $8.981.232, de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.6 Intereses sobre las Cesantías

Este rubro se presupuestó por valor de $1.077.748 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.7 Empresas promotoras de salud

Los aportes a la seguridad social para el año 2019 se presupuestaron por valor de $8.594.400 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.8 Fondos de pensiones

Los aportes a Fondos de pensiones para el año 2019 se presupuestaron por valor de $12.133.200 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.9 Administradoras Riesgos Laborales

Los aportes Administradoras de Riesgos Profesionales para el año 2019 se presupuestaron por valor de $1.060.800 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.10 Servicio Nacional de aprendizaje - SENA

Los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para el año 2019 se presupuestaron por valor de $2.107.500 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.11 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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Los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar familiar para el año 2019 se presupuestaron por valor de $3.160.000 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.12 Caja de Compensación Familiar

Los aportes a Caja de Compensación familiar para el año 2019 se presupuestaron por valor de $4.213.800 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.13 Dotación a Trabajadores

Para el rubro de Dotación a Trabajadores se proyecta la suma de $5.934.600 para la dotación de los seis cargos de Auxiliares de Gestión Documental, de acuerdo a la ley son tres dotaciones al año de acuerdo al artículo 7° y 8°de la ley 11 de 1984.

2.1.14 Exámenes médicos ocupacionales

Para el rubro de exámenes médicos ocupacionales para el año 2019 se proyecta la suma de $514.500 para la realización de dos exámenes en el año del personal de la unidad de gestión documental.

2.1.15 Servicios de Auditoria Interna (anexo 2.1.16)

Para el rubro de servicios Auditoría Interna, se estimó la suma de $198.450.000, con una

asignación mensual de $16.537.500, se aumentó el 5% con relación al valor de los honorarios del

año 2018.

2.2 Gastos Generales

En el PAI de 2018 se incluyen las siguientes partidas presupuestales para el funcionamiento del

Fondo:

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2.2.1 Materiales y suministros (anexo 2.2.5)

Para el rubro de materiales y suministros de funcionamiento para el año 2019, se estima la suma

de $42.250.334, la cual corresponde al valor aprobado en el presupuesto de la vigencia 2018 más

un incremento del 5%.

2.2.2 Comunicaciones transportes y correo (anexo 2.2.6)

Para el rubro de comunicaciones, transportes y correo de funcionamiento que corresponde al

transporte de paquetes, envío de notificaciones, certificaciones, cobros y comunicaciones se

estimó para el año 2019, la suma de $11.651.096, la cual corresponde al valor aprobado en el

presupuesto de la vigencia 2018 más un incremento del 5%.

2.2.3 Mantenimiento (anexo 2.2.8)

Para el rubro de mantenimiento se estimó para el año 2019, la suma de $178.500.000. Con el fin

de realizar la Fase IV del proyecto de actualización de los sistemas de información de

ASOHOFRUCOL 2016. Entre los que se adelantaran los siguientes trabajos; implementación de

los módulos de seguridad, auditoria e Indicadores y mantenimiento anual. Igualmente se solicitan

recursos para adelantar una serie de ajustes al sistema de control de Gestión Telus Contable

teniendo en cuenta los diferentes cambios contables.

Otra parte del presupuesto solicitado se destinara a la realización del soporte al sistema de

gestión documental para el manejo de archivo, recaudonet y pagina web, implementación del

proceso de digitalización de la información teniendo en cuenta el almacenamiento y administración

de la información, capacitación, cambio de los centros de digitalización por una oficina de

digitalización, igualmente para el mantenimiento anual de recaudonet.

La variación entre el valor apropiado en el presupuesto del año 2018 y lo que se solicita para el

año 2019 obedece a un incremento del 5%.

2.2.4 Comisiones, intereses y gastos bancarios (anexo 2.2.10)

En este rubro por el cual se pagan comisiones bancarias, el impuesto del 4 x mil a las

transacciones bancarias que se realizan con los recursos del FNFH y el valor de dispersión por

transferencia realizada, se estima para el año 2019 una partida de $297.375.009.

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2.2.5 Gastos de Viaje (anexo 2.2.11)

Para el rubro gastos de viaje se estimó la suma de $39.334.062, para cubrir en el año 2019, los

gastos de viaje que corresponden a transporte aéreo, alojamiento, manutención y transporte

urbano, relacionados con funcionamiento y con la Auditoria Interna del FNFH, según se detalla en

el Anexo 2.2.15.

Debe señalarse que la escala de viáticos que se aplica es la determinada anualmente por el

Gobierno Nacional para los funcionarios públicos.

2.2.6 servicios públicos (anexo 2.2.13)

Este rubro se destina a los gastos relacionados con el servicio de teléfono fijo, teléfono celular,

servicio de acueducto y aseo y energía, para el 2019 se estimó la suma de $27.850.000.

2.2.7 Arriendo (Anexo 2.2.14)

Se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola un valor $71.366.967, para el rubro de

arriendo de las oficinas de ASOHOFRUCOL, este valor corresponde al valor aprobado en el

presupuesto de la vigencia 2018, más el incremento del 5%.

2.2.8 Gastos de viaje Junta Directiva (Anexo 2.2.15)

Para el cumplimiento de las funciones inherentes a la Junta Directiva del Fondo Nacional de

Fomento Hortifrutícola se prevé la realización de siete (7) reuniones al año, cuatro (4) ordinarias y

tres (3) extraordinarias. Por ello, se presupuesta la suma de $65.890.555, en la cual se incorpora

el transporte aéreo e intermunicipal y los gastos de manutención de los miembros, estimados con

base en el Acuerdo No.013 de 2005, aprobado de la Junta Directiva.

2.2.9 Cuota de auditaje Contraloría General de la Republica (2.2.16)

La cuota de auditaje que por disposiciones legales debe pagarse a la Contraloría General de la

República, se calcula con un incremento estimado del 5% sobre el valor aprobado para la

vigencia 2018. En esa forma ese rubro se estima en $41.691.636.

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2.2.10 Implementación fase sistema de gestión documental (2.2.19)

Para el año 2019 se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola la suma de

$289.299.973, para el rubro de implementación 5° fase del sistema de Gestión

documental de este valor $169.299.973 corresponden a los gastos relacionados con

servicios personales de la unidad de gestión documental y el valor restante es decir

$120.000.000 discriminados en el formato de anexo 2 en el rubro de Implementación 5°

fase sistema de gestión documental corresponden a los gastos de Tecnología, materiales,

almacenamiento, custodia, Actualización de las herramientas archivísticas. Debido a que

la información producida por el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola está sujeta al

cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación (ley

594 de 2000, decretos 2609 de 2012, 2578 de 2012 4142 de 2004 1100 de 2014 106 de

2015 Acuerdos 003, 004,005 y 008).

La Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL presento ante el comité

evaluador de documentos del Archivo General de la Nación, las Tablas de Retención

Documental del FNFH, las cuales son el instrumento archivístico fundamental de cualquier

Sistema de Gestión Documental.

Dicha certificación es la evidencia de un arduo trabajo que busca estructurar los

lineamientos para el manejo, cuidado y preservación de la documentación del FNFH, el

cual debe estar en permanente actualización.

Teniendo en cuenta los antecedentes, las recomendaciones hechas por el AGN y la

inversión del FNFH en el proyecto de digitalización certificada con miras a la

Conservación Digital a Largo Plazo “la cual se refiere a la digitalización de TODAS las

series documentales que por su valoración documental (Primarios y Secundarios) se

deben preservar de manera permanente, conservando su integridad y características de

originalidad” el cual tuvo una inversión final de $406.570.045.

El éxito de la implementación de un proceso de gestión documental es el mantenimiento

del mismo y se ve la necesidad de continuar con esta labor desde el momento de la

creación de los documentos y desde el proceso de Gestión adquiriendo el personal, la

tecnología y los materiales necesarios para continuar con la labor de conservación física y

digital de los documentos.

En estos momentos ya se tiene identificado y controlado el volumen y la producción

documental, el cual ha tenido un incremento gradual según la vigencia.

de 44

TOTAL -

CARPETASTOTAL FOLIOS

23.694 3.955.920

1997-2012 9.057 1.630.090

2013 2.028 305.394

2014 3.054 490.519

2015 4.067 530.542

2016 3.488 503.048

2017 2.000 496.327

465.166

TOTAL A.C/VIGENCIA

PROMEDIO DE FOLIOS CENTRALIZADOS POR

VIGENCIA

Datos extraídos de la Base General del Archivo Central

Cabe aclarar que para la vigencia de 2017 no se han centralizado la totalidad de unidades

de este periodo debido a que aún se encuentran en estado de gestión.

En promedio anualmente se están centralizando entre 3.000 y 4.000 unidades

documentales, (las cuales deben pasar por el proceso de radicación, alistamiento,

digitalización, rotulación y archivo físico y digital) por lo cual los auxiliares contratados

deben recepcionar, clasificar, alistar, digitalizar, custodiar y poner a disposición del

usuario para las consultas en promedio cada uno 670 unidades documentales.

AUXILIARES ITEM CANTIDAD MES AÑO

6 PROYECCION DE ALISTAMIENTO/PERSONA 8.000 48.000 576.000

6

PROYECCION PROMEDIO EN FOLIOS A PROCESAR "Informacion

extraida de los tres informes trimestrales presentados como soporte

de los indicadores de gestion del proceso"

700.12858.344

ARCHIVO DE GESTION AÑO 2018

La información reportada como procesamiento incluye también la documentación del FNFH que

aún no procede a centralizarse o a que debido a sus características jamás se centralizara; tal

como es el caso de la series de Historias de recaudadores, activos, actas entre otras.

Teniendo en cuenta el alto costo de la inversión que realizo el FNFH para la conservación

y preservación de los documentos que reposan en el archivo central se hace necesario

que exista el personal adecuado para realizar este tipo de intervención “In Situ” una vez

son producidos y antes de transferirlos al archivo central alimentando simultáneamente el

archivo físico y digital.

de 44

A la fecha se están administrando por parte del archivo central 23231 Unidades

Documentales correspondientes a la documentación producida por el FNFH, dicha

administración se está realizando a través de una empresa especializada en el servicio de

almacenamiento, custodia y consulta bajo todos los estándares de calidad y seguridad de

la normatividad vigente colombiana acuerdo 037 de 2002 “Por el cual se establecen las

especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de

depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de

archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley

General de Archivos 594 de 2000.” dicho servicio se debe cancelar mensualmente

así como las solicitudes de consulta documental a bodega que se realicen, como

también los materiales de alistamiento aprobados para la conservación de los

documentos, en promedio mensualmente en el archivo de gestión se tiene una

producción documental de 570 unidades documentales. Es decir 71 cajas de Ref. X200

representadas en 17 Mts Lineales.

Debido al alto volumen y producción documental del FNFH se ve la necesidad de

contratar un equipo de trabajo dedicado únicamente a las labores de gestión documental

con el fin de que se cumpla el objetivo de implementar el Sistema de Gestión Documental,

el cual asegura el almacenamiento, administración, control y conservación de los

documentos tal y como lo dispone la normatividad vigente colombiana.

Para el continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión documental y

alimentando el existente la coordinación de gestión documental solicita ante la junta

directiva del FNFH la aprobación de $289.299.973.

Dichos recursos estarán invertidos y soportados de la siguiente manera:

SERVICIO TOTAL

Auxiliares Documentales (6)

Gestor Documental (1) $ 169.299.973

Materiales alistamientos documental y papeleria $ 30.000.000

Tecnologia $ 30.000.000

Almacenamiento, custodia y prestamos al Archivo central $ 38.000.000

Actualización de TRD presentación ante el sistema Nacional de

Archivos y formulación PGD $ 22.000.000

TOTAL $ 289.299.973

de 44

2.2.11 Aseo y cafetería (Anexo 2.2.20)

Se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola la suma de $24.000.000, para el rubro de

aseo y cafetería para la compra de elementos de aseo y cafetería del personal del Fondo Nacional

De fomento Hortifruticola.

2.3 contraprestación cuota de Administración

2.3.1 Contraprestación por Administración vigencia 2018 (anexo 1.1)

De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR,

ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos

efectivos por cuota de fomento y por concepto del control de la evasión y la elusión, que para el

caso de la vigencia 2019, se presupuestaron en $19.585.116.000. En esa forma, el 10%

corresponde a la suma de $2.058.821.407.

2.3.2 Contraprestación por Administración vigencias anteriores (anexo 1.1)

De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR,

ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos

efectivos por cuota de recaudo de vigencias anteriores que para el caso de la vigencia 2019, se

presupuestaron en $3.326.596.420. En esa forma, el 10% corresponde a la suma $295.327.718.

3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2019: OBJETIVOS Y PROYECTOS

3.1 Objetivo General

Fortalecer el desarrollo social y económico de los productores de frutas y hortalizas del país, a

partir de la ejecución de proyectos de inversión dirigidos a facilitar el acceso a transferencia de

tecnología y asistencia técnica, el fortalecimiento organizacional y comercial, el mejoramiento de

la calidad e inocuidad de los productos, el mejoramiento del estatus fitosanitario, la difusión de los

avances de la actividad Hortifrutícola, la formación de capital humano y la consolidación de un

sistema de información del subsector hortifrutícola.

de 44

3.2 Objetivos Específicos

Contribuir a mejorar la productividad y competitividad del subsector Hortifrutícola

colombiano, mediante la aplicación de sistemas apropiados de asistencia técnica y

transferencia de tecnología integral, involucrando desde la cosecha al mercado.

Promover la generación y difusión de información relacionada con avances en el

conocimiento y comportamiento del subsector Hortifrutícola en el país, a través de un

apropiado uso de medios de comunicación.

Impulsar procesos de capacitación dirigidos a generar y/o ampliar las capacidades y

competencias de los productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones.

3.3 Estudios y proyectos

El monto total a desembolsar por Estudios y Proyectos en el PAI de 2019 corresponde a la suma

de dos tipos de proyectos: los aprobados en vigencias anteriores al 2018 y que continúan su

ejecución en 2019 y los nuevos proyectos que apruebe la Junta Directiva para el año 2019.

3.3.1 Proyecto Vigencia anteriores

Para el 2019, se tienen relacionados 6 proyectos correspondientes a vigencias anteriores cuyo valor asciende a $ 4.032.586.817, con una programación de desembolso para el 2019 por el orden de $ 473.474.354.

Los proyectos citados se relacionan a continuación:

de 44

No CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS

FECHA DE

APROBACIO

N

FECHA DE

TERMINACIONCOBERTURA EJECUTOR

DURACION

(MESES)

Valor Total del

Proyecto Total FNFH

PROGRAMADO

DESEMBOLSAR

A PROYECTOS

2019

1 IV1408

Moderación de picos de cosecha de

mango en la provincia del

Tequendama y Alto Magdalena. Fase

II

Que en desarrollo de los objetivos del Fondo Nacional de

Fomento Horticultora, su Junta Directiva en la sesión del

21 de marzo de 2018, según consta en el acta No 143,

aprobó el proyecto ejecutado por ASOHOFRUCOL.

“Moderación de picos de cosecha de mango en la

provincia del Tequendama y Alto Magdalena. Fase II” con

el objeto Realizar una segunda fase de validación

tecnológica para moderar los picos de cosecha de la

21/03/2018 21/06/2019 Cundinamarca Asohofrucol 18 $ 318.792.000 134.992.639$ 134.992.639$

2 TR1439

Fortalecimiento técnico y productivo

a los productores de frutas y

hortalizas del departamento del

vichada

Fomentar el establecimiento del cultivo de plátano y

hortalizas, a través de procesos de asistencia técnica,

transferencia de tecnología y establecimiento de parcelas

demostrativas, con la finalidad contribuir a la generación

de alternativas productivas a productores de los

municipios de Primavera y Cumaribo del Departamento

del Vichada

Departamento de Vichada,

municipios de Primavera y

Cumaribo

Fedeplacol 6 $ 207.340.000 114.037.000$ 114.037.000$

3 TR1427

Fortalecimiento de la cadena

productiva de mango de azúcar con

orientación a mercados

internacionales en el departamento de

magdalena

Fortalecer las capacidades productivas, organizacionales

y empresariales de pequeños y medianos productores así

como de sus asociaciones, a través de transferencia de

tecnología y acompañamiento comercial que permita

avanzar en conformación de una oferta exportadora de

Mango en los municipios de Ciénaga, Salamina y Santa

Marta del departamento de Magdalena.

07/11/2017 31/03/2019 Magdalena Asohofrucol 16 $ 2.644.786.000 16.950.115$ 16.950.115$

3.170.918.000$ 265.979.754$ 265.979.754$

3.170.918.000$ 265.979.754$ 265.979.754$

4 CO1197-

COMSAB

Planta agroindustrial de pelado de

plátano para el fortalecimiento

productivo y comercial de los

productores asociados a la

Cooperativa Agromultiactiva San

Bartolo

Adecuar una planta agroindustrial para pelado de plátano

en el municipio de Andes, departamento de Antioquia

para mejorar el acceso a nuevos mercados de los

Platanicultores asociados a la Cooperativa Agromultiactiva

San Bartolo

11/12/2017 08/05/2019 Antioquia Comsab 6 $ 372.722.817 82.500.000$ 82.500.000$

5

CO1199-

UNIDAD

AGRARIA

Fortalecimiento al proceso de

generación de cadena de valor

agregado en las lineas productivas de

mora, fresa y uchuva en el

departamento de Boyacá.

Acondicionar una planta de procesamiento para la

transformación de mora, fresa y uchuva por medio de

ultracongelación y deshidratación. producida en el

Departamento de Boyacá, de los Municipios de Ciénega,

Cómbita, Duitama, Moniquirá, Oicatá, Paipa, Ramiriquí,

Sotaquirá y Tuta .

11/12/2017 03/03/2019 Boyacá Unidad Nacional

Agropecuaria 6 $ 339.000.000 110.000.000$ 110.000.000$

6 CO12001

ASPROAGRO

fortalecimiento de los procesos

agro¡ndustriales, soc¡oempresar¡ales

y comerciáles de la cadena

oroduct¡va de plátano dominico

hártón, de la asociación de

productores ASPROAGRO, en el

municiDio de Arqelia, Valle del cauca

Contribuir al desarrollo económico local del munic¡p¡o de

Argelia Val6 del Cauca, a partir de la

adecuación de la planta agroindustrial para el

procesamiento de harina de plátano dominico hartón

en la orqanizacrón ASPROAGRO.11/12/2017 14/03/2019 Boyacá

Unidad Nacional

Agropecuaria 7 $ 149.946.000 14.994.600$ 14.994.600$

861.668.817$ 207.494.600$ 207.494.600$

861.668.817$ 207.494.600$ 207.494.600$

4.032.586.817$ 473.474.354$ 473.474.354$

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019 EN EJECUCIÓN DESDE VIGENCIA 2018

TOTAL MERCADEO Y COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION

TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

INVESTIGACION

TOTAL DESARROLLO TECNOLOGICO

PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

de 44

3.3.2 Nuevos Proyectos presentados a consideración de la Junta Directiva para la

vigencia de 2019

Para el año 2019, ASOHOFRUCOL propone a consideración de la Junta del FNFH, la ejecución

de cinco (5) proyectos que se enmarcan dentro de los lineamientos anteriormente citados y que

suman un total de $$18.137.575.918de los cuales el 87% se solicitan al Fondo, es decir la suma

de $ 15.731.309.392. Así mismo, cabe reseñar que buena parte de los recursos se concentrarían

en el programa de desarrollo tecnológico, específicamente en asistencia técnica y transferencia de

tecnología integral correspondiendo con las demandas del subsector. Cabe enfatizar que buena

parte de estos componentes se desarrollarían a través de la implementación del Plan Nacional de

Fomento Hortofrutícola y que en su marco general cuenta con un horizonte de 10 años de

vigencia.

Los cinco (5) proyectos nuevos a ejecutar durante el 2019 se encuentran agrupados en dos de los

tres programas: Desarrollo Tecnológico y Área Económica. Como se puede evidenciar en el

siguiente cuadro, el 69% de los recursos se concentraran en el Programa de Desarrollo

Tecnológico (componente: asistencia técnica y transferencia de tecnología integral), dadas las

prioridades y demandas de los productores de frutas y hortalizas.

La inversión del fondo por programa se relaciona a continuación:

Programas o areas de inversión del FNFH

# De proyec

tos Valor total del proyecto

Aporte total del FNFH

% de participación FNFH

Desarrollo tecnológico 2 $13.936.223.075 $11.529.956.549

73%

Area económica- sistemas de información

3 $ 4.201.352.843 $ 4.201.352.843 27%

Total 5 $18.137.575.918 $15.731.309.392

100%

Cabe resaltar que aunque en esta PAI no se presentan en el programa de mercadeo y

comercialización, si se realizaran acciones al respecto en el marco del Plan Nacional de Fomento

Hortifrutícola, especificados en el objetivo 3 de dicho Plan “Propiciar el mejoramiento en el acceso

y desempeño en los mercados de los productores de frutas y hortalizas.

De manera general a continuación se presentan los proyectos para el PAI 2019, centrando la

información en su objetivo, descripción, duración y costos. En el anexo 1 se presenta la ficha

detallada de cada uno de los proyectos.

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3.3.2.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO

3.3.2.1.1 Plan Nacional De Fomento Hortofrutícola, Fase 2019

Objetivo

Continuar con la implementación de la fase 2019 del Plan Nacional de Fomento

Hortifrutícola, el cual contribuirá a mejorar las condiciones productivas, organizacionales y

comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a los

servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de tecnología, financiación,

información, y acompañamiento socioempresarial.

Objetivos específicos

Articular el accionar de Asohofrucol y el FNFH ante las instancias nacionales y

regionales para fomentar el subsector

Brindar transferencia de tecnología y asistencia técnica a pequeños, medianos y

grandes productores hortifrutícolas

Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en los mercados de los

productores de frutas y hortalizas

Consolidar y brindar información a los productores y demás actores del subsector

hortifrutícola, y facilitar el seguimiento del Plan

Promover los procesos de recaudo regional a través de la orientación

socioempresarial bajo el esquema de fomento del FNFH

Contribuir con la promoción del consumo de frutas y hortalizas

Contribuir al desarrollo de clúster hortifrutícolas en cadenas o cultivos priorizados

Fortalecer la capacidad de adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta

Descripción del proyecto: Durante la fase 2019 se fortalecerá la intervención en

asistencia técnica, así mismo se continuará con implementación de las parcelas de

adaptación tecnológica para validar los modelos de adaptación propuestos con suficiente

rigor estadístico y diseño experimental, de tal forma que permita tener mayor certeza de

los datos capturados y poder publicar los lineamientos de manejo de las líneas evaluadas.

de 44

Es de resaltar que, las parcelas miden variables edafoclimáticas permitiendo identificar la

respuesta frente a la oferta climática cambiante. Lo anterior, sumado a las

recomendaciones generadas para el agricultor en el módulo de agricultura específica por

sitio, con lo que se busca contribuir al mejoramiento de la productividad de los cultivos

atendidos. Así mismo a través de la asistencia técnica se evaluará la incidencia de las

principales plagas y enfermedades encontradas en los cultivos priorizados. De igual

forma, se fortalecerán redes de comercialización creadas y se seguirá promoviendo la

venta conjunta a través de las organizaciones de productores. Por otra parte se

continuará fortaleciendo el recaudo de la cuota de fomento hortifrutícola y desarrollo de

los clúster productivos derivados de los planes departamentales hortifrutícolas

Como se mencionó, se continuará con las parcelas de adaptación tecnológica y se

analizará la información capturada desde el enfoque de Agricultura Específica por Sitio,

con el fin de contar con información primaria y secundaria para la toma de decisiones. El

componente de AESCE ha realizado la captura de información acerca del comportamiento

productivo de los cultivos atendidos en el marco del plan nacional, para la fase 2019 se

pretende generar un sistema interactivo de información que ofrezca una serie de

herramientas de análisis y consulta, información de clima, guía para el manejo

agronómico del cultivo soportadas en la información capturada a través del componente

AESCE y de la homologación de los resultados de la investigación participativa de las

parcelas de adaptación tecnológica, dicha información reposara en un SISTEMA DE

INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) propendiendo suministrar información para la toma

de decisiones e intervención oportuna, el SIG contendrá las siguientes variables; estudio

detallados de suelos, zonas edafoclimáticas, y producción

El Plan 2019 se pretende fortalecer la articulación con los diferentes programas e

instrumentos existentes para el sector agropecuario, como Alianzas Productivas, Crédito,

Asistencia técnica, Regalías, entre otros. Así mismo con entidades de ordena nacional

como MADR y entidades adscritas, y consolidar las alianzas con algunas Gobernaciones.

Proponente y Ejecutor: Asohofrucol

Duración: 12 meses

Líneas productivas: Frutas: Aguacate, mango, caducifolios, cítricos, mora, fresa, guayaba, coco, pasifloras, plátano, pitahaya, uchuva, piña, papaya, lulo, tomate de árbol, melón, uva Hortalizas: Ají, lechuga, cebolla de bulbo, cebolla de rama, pimentón,

de 44

espinaca, tomate de mesa, zanahoria, ñame, ahuyama, berenjena y crucíferas (Brócoli, coliflor y repollo). Población beneficiaria: 9620

Cobertura: Nacional

Valor del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a

$$11.936.196.549 de los cuales se solicita al FNFH la suma de $11.497.956.549.

3.3.2.1.2 Fortalecimiento del cultivo de aguacate en el departamento del Huila

Objetivo

Fortalecer la producción del cultivo de aguacate en el Departamento del Huila, mediante

el establecimiento de áreas nuevas con orientación a mercados..


1. Establecer nuevas hectáreas tecnificadas de aguacate Hass y/o Lorena.

2. Brindar asistencia técnica integral y acompañamiento organizacional, a los productores

de aguacate Hass y/o Lorena.

Descripción del proyecto: El proyecto consiste en el establecimiento de 200 hectáreas de Aguacate: 150 hectáreas de Aguacate Hass y 50 hectáreas de Lorena en zonas estratégicas del Departamento del Huila que cuentan con las condiciones agroecológicas adecuadas para el desarrollo del cultivo. Ubicadas las áreas, se realizarán los correspondientes análisis de suelos para orientar los planes de fertilización antes y durante el desarrollo del cultivo. Se comprarán las plántulas en viveros certificados por el ICA, con las yemas de las variedades indicadas, para proceder a la preparación del terreno, aplicación de fertilizantes y enmiendas, trazado y siembra del cultivo, con una densidad promedia de 210 árboles por hectárea, derivada de una distancia de siembra entre plantas de 7x7 metros. Para el sostenimiento de las plantaciones, igualmente se aplicarán los planes de fertilización, podas, control de malezas y manejo integrado de plagas y enfermedades con un programa de Asistencia Técnica integral que consiste en el acompañamiento agronómico, del manejo y sostenimiento técnico a cada una de las

unidades productivas y acompañamiento socioempresarial en temas organizacionales, administrativos y empresariales.

de 44

Proponente y Ejecutor: Asohofrucol Duración: 12 meses Líneas productivas: Aguacate Hass Población beneficiaria: 200

Cobertura: Nacional

Valor del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a $2.000.026.526 de los cuales se solicita al FNFH la suma de $32.000.000

3.3.2.2 ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.3.2.2.1 Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución,

información, difusión y control de los planes programas y proyectos de

inversión del sector hortofrutícola

Objetivo General.

Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y

proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento.

Hortofrutícola.

Objetivos Específicos.

Identificación, formulación y ejecución de Planes, Programa y Proyectos

hortofrutícolas de acuerdo a las necesidades del sector.

Evaluar la viabilidad y la pertinencia técnica de los planes, programas y proyectos

presentados a consideración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH-

o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL- para su

financiación y ejecución

Facilitar el acercamiento entre productores, comercializadores y consumidores de

frutas y hortalizas

de 44

Contribuir con la socialización de instrumentos de política pública dirigidos a los

productores hortifrutícolas

Apoyar el desarrollo de las acciones en materia de difusión, formación y

capacitación de desarrollos tecnológicos del subsector hortifrutícola

Recopilar, analizar y difundir información relacionada con el subsector.

Contribuir con la realización de alianzas con instituciones públicas y privadas con la

finalidad de aunar esfuerzos y recursos en la consecución de los objetivos del

Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la Asociación Hortifrutícola

de Colombia -ASOHOFRUCOL.

Promover la realización de negocios entre los empresarios de la cadena mediante

la participación de los productores en ferias y eventos comerciales.

Ejecutar conforme a las metas y objetivos planes, programas y proyectos.

Coordinar los procesos administrativos y financieros (tesorería, contabilidad, talento

humano, tecnología de la información) en los proyectos, a fin de lograr la eficiencia,

eficacia y efectividad en su ejecución.

Duración: 12 meses

Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL

Cobertura: Nacional

Líneas productivas: Frutas y Hortalizas

Valor total del proyecto y aporte del FNFH

El proyecto tiene un valor total de $ 1.475.426.498 los cuales se solicitan al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Cabe reseñar que con estos recursos se busca gestionar proyectos de instituciones públicas y privadas por más de 5.000 millones de pesos.

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3.3.2.2.2 Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y

proyectos de inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año

2019.

Objetivo general

Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través del seguimiento y monitoreo

operativo en los componentes administrativos, técnicos, presupuestales y financieros de

los Planes, Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con los lineamientos del

Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola


Apoyar en los procesos de preparación, inicio, ejecución y cierre en los componentes técnicos, administrativos, jurídicos, presupuestales y financieros de los planes, programas y proyectos presentados y aprobados a la Junta del FNFH.

Realizar las visitas de campo , documentales; así como los respectivos comités de Seguimiento y Monitoreo técnico y financiero de los planes, programas y proyectos aprobados por la Junta del FNFH

Estructurar los informes de gestión de la Unidad de Seguimiento con los avances de los componentes técnicos , presupuestales y financieros de los recursos de inversión del FNFH

Articular la información de los avances técnicos, jurídicos, presupuestales y financieros de las inversiones realizadas a través de planes, programas y proyectos por el FNFH con la auditoria interna del FNFH.

Presentar ante la Junta del FNFH y la auditoría interna, las solicitudes y conceptos por parte de los ejecutores de los proyectos en temas relacionados a prorrogas, adiciones presupuestales, cambio de rubros y subrubros que garanticen el cumplimiento del alcance de los proyectos cofinanciados con los recursos del FNFH.

Descripción del proyecto

Cabe mencionar que para esta vigencia se presenta un presupuesto total de funcionamiento de la Unidad para el S&C por valor de $ 891.292.519 para la intervención en los proyectos de ejecución y cierre de vigencias anteriores, los aprobados en el Plan

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Anual de Inversiones (PAI) y los posibles proyectos objeto de cofinanciación durante el año 2019.

Por otra parte, para la vigencia del año 2019, el presupuesto se elaboró teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Número de proyectos vigencia 2019 para acompañamiento S&C - FNFH

No Acompañamiento proyectos U

S&C Número de proyectos

Recursos de Cofinanciación FNFH

1 Proyectos en ejecución vigencias

anteriores 9 $ 2.997.511.200

2 Proyecto Plan Nacional de

Fomento Hortifrutícola - PNFH año 2018 (fase de cierre)

1 $ 12.744.028.500

3 Proyectos en fase de cierre

vigencias anteriores 3 $ 799.650.000

4

Proyectos en ejecución año 2019 ( PNFH 2019 – Unidad Técnica,

recaudo, Bolsa de recursos disponibles para cofinanciación)

1 $ 14.840.016.873 *

Total 14 $ 31.381.206.573 *monto aproximado de recursos a ejecutarse en el año 2019

Dentro de este contexto, se tienen 14 proyectos para el seguimiento y control de la Unidad con las siguientes características:

Nueve (9) proyectos de vigencias anteriores

Un proyecto (Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola – Año 2018) en fase de cierre técnico y financiero para validación de informes técnicos y financieros finales y su posterior proceso de terminación. (se debe tener en cuenta que dicho proyecto tiene cobertura en 22 departamentos del territorio nacional y el despliegue operativo a nivel de la Unidad , se realiza a cada departamento como un subproyecto con metas de cumplimiento)

Tres (3) proyectos en fase de cierre donde se deben efectuar las visitas de cierre técnico, financiero y posterior proceso de validación de informes técnicos y financieros finales para los respectivos procesos de liquidación y/o terminación.

Proyectos en ejecución para el año 2019 (PNFH 2019 y otros proyectos) , donde se encuentra el PNFH fase 2019, que tiene cobertura en 22 departamentos del

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territorio nacional y el despliegue operativo a nivel de la Unidad, se realiza a cada departamento como un subproyecto con metas independientes de cumplimiento y plan de seguimiento puntual.

Los recursos de cofinanciación del FNFH de los 14 proyectos están por el orden de los $ 31.381.206.573

Duración: 12 meses

Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL

Cobertura: Nacional

Líneas productivas: Frutas y Hortalizas

Valor total del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a $ 891.292.519 de los cuales se solicita al FNFH la totalidad de los recursos. 3.3.2.2.3 Programa Nacional de Recaudo contribución parafiscal cuota de fomento

hortifrutícola para el año 2019

Objetivo.

Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la Contribución

Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola en cumplimiento de la normatividad vigente.

Para el efecto se presenta el siguiente programa para el año 2019.

Objetivos Específicos.

1. Mantener, depurar y ampliar el número de recaudadores actuales a nivel

nacional, cumpliendo con las metas de recaudo fijadas para el año 2019.

2. Incrementar el número de recaudadores actuales, ubicados en el territorio

nacional incluidos los que operan en las diferentes centrales de abastos del país y

en los principales centros de comercialización de frutas y hortalizas, para el

cumplimiento y superación de metas.

3. Integración y ejecución de actividades fijadas en materia de Recaudo, en el

Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2019. Objetivo. Promover e incentivar los

procesos de recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola

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a través de la orientación regional socio empresarial bajo el esquema de recaudo e

inversión del FNFH.

4. Medición, análisis y estructuración de estrategias específicas de recaudo por

segmentación y medición de nueva información de recaudo.

Metas

Estrategias y actividades para el objetivo específico 1.

A efectos de cumplir con el objetivo específico No. 1, y las metas señaladas en los

cuadros anteriores, se tendrán las siguientes estrategias:

1. Aumentar la base de recaudadores a escala nacional tanto en número como en montos recaudados. Para el año 2019, se plantea incrementar el número de recaudadores para alcanzar la cifra de 1.500 recaudadores activos que trasladan efectivamente, que se traduce en un incremento de 300 recaudadores, aproximadamente, que produciría un efecto de crecimiento para el valor recaudado. Para lograr este objetivo se va a consolidar todas las bases de datos que se puedan disponer para su debido filtrado y depuración.

Bases de la Cámara de Comercio (De cada ciudad). Registro de proponentes.

RUES.

Einforma.

SICEX.

SECOP I Y II.

Base de la Bolsa Mercantil.

Base de la Superintendencia de Sociedades.

2. Realizar una identificación de los Comercializadores (Fruver o mayoristas) focalizados con brigadas en las 4 ciudades con mayor población con el objetivo de capacitar, notificar y vincular para que pasen hacer recaudadores activos.

En Bogotá, barrido de los Comercializadores (Fruver) de estructura grande de los barrios con mayor concentración de población.

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En Barranquilla, barrido en Gran Abastos y Barranquillita (Centros principales de comercialización de productos sujetos al recaudo.

En Cali, barrido en Santa Helena y en CAVASA (Candelaria).

En Medellín, barrido en La Mayorista y Minorista.

3. Mantenimiento de los recaudadores actuales. Se requiere mantenimiento continuo a los recaudadores actuales por lo que se continuará con las siguientes actividades:

- Visitas periódicas y asesoramiento, seguimiento y control a los potenciales recaudadores y a los recaudadores activos, para la ratificación, compromiso y cumplimiento del debido recudo de la cuota de fomento y reporte de información.

- Soporte y atención oportuna de los diferentes requerimientos, repuesta, peticiones y solicitudes presentados para cada caso.

- Llamadas de control, correos electrónicos y seguimiento telefónico para los casos que así lo ameriten.

- Visitas de control y segumiento, para determinar, registrar, y evidenciar las causas del descenso de los montos recaudados. Confirmación del correcto recaudo.

- Participación en las diferentes reuniones y eventos en donde se puedan exponer los beneficios de la Contribución Parafiscal y el esquema de Fomento, logrando la difusión del recaudo y la motivación a recaudar o incrementar este recaudo.

- Envío oportuno de sus estados de cuenta o certificaciones de pago.

- Solicitud del envío de reporte de información de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del decreto 3748 de 2004.

- Presencia activa de la Asociación como administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y el recaudo de la cuota a través de publicidad, (Material publicitario (Videos, Google adwards, Post en Facebook, mensajes de campaña, eventos, difusión radial regional y redes digitales).

- Adquisición, depuración y confrontación de bases de datos, registros e información, para la identificación y vinculación de recaudadores.

- Programar y realizar seguimientos mensuales a los actuales recaudadores activos y a los nuevos recaudadores.

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- Para los recaudadores en mora, gestionar el cobro pre jurídico y de ser necesario la remisión a la Auditoria Interna del Fondo, para obtención de cuotas y montos determinados para presentar certificaciones de conformidad e inconformidad de las deudas ante la Subdirección de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o su delegado. (Conformación título ejecutivo)

- Visitas de acompañamiento a las diferentes zonas por parte del Director de Recaudo.

- Envíos masivos de correos electrónicos bajo plataforma de envíos masivos contratada.

4. Segmentación de potenciales recaudadores, y actuales recaudadores.

Para manejo óptimo y debida atención a clientes, se segmentará el universo de

potenciales y actuales recaudadores de la siguiente forma, para ir atendiendo por

franjas o renglones, de acuerdo con las bases de datos obtenidas y los censos que

existan o se levanten:

Hipermercados, Grandes Superficies, y Supermercados. Grandes Industrias y agroindustrias Cajas de Compensación. Exportadores. Cooperativas y Asociaciones de Productores. Comercializadores de Frutas y Hortalizas. Transformadores o procesadores. Supermercados Medianos. Mediana Industria. Centrales de Abastos, Centrales Mayoristas y Minoristas, y plazas de mercado. Acopiadores Regionales.

5. Equipo de trabajo y cobertura.

Para atender esta parte del programa se ha solicitado el ajuste a los cargos, teniendo

presente la nueva estructura organizacional presentada a la Junta Directiva del Fondo,

con la cual se realizaran sus actividades a nivel central y a nivel nacional, el cual

corresponde a la siguiente distribución, que dependiendo el comportamiento y registros

logrados, se encuentra sujeta a redistribuciones:

NIVEL CENTRAL.

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CARGO.

Director de Recaudo.

Asesor Juridico

Economista – Estadístico

Profesional de Recaudo

Profesional de Presupuesto.

Auxiliar de Recaudo (1)

Auxiliar de Operaciones de Recaudo (1)

Auxiliar de Digitación

Auxiliar de Archivo

NIVEL NACIONAL.

Once (11) Gestores de Recaudo. Profesionales del área de Derecho y el área

Contable.

Con cobertura por departamentos, municipios y Centrales de Abastos. Atlántico,

Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Guajira, Bogotá, Cundinamarca, Huila,

Casanare, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Santander, Norte de

Santander, Cesar, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Antioquia, Valle de Aburrá y

Urabá. Con proyección a nuevos departamentos y municipios que muestren

proyección o posibilidades de recaudo de interés.

A este equipo se le comunicarán el programa estratégico definitivo aprobado en Junta,

para desarrollar el trabajo en el año 2019, el cual incluirá, los costos relacionados en el

presupuesto de personal de recaudo, (Entre los cuales se tienen: gastos de viaje,

transporte aéreo, transporte urbano, transporte intermunicipal, comunicaciones y

materiales y suministros.

Estrategias y actividades para el objetivo específico 2.

Para el desarrollo de este objetivo se continuaran priorizando las centrales de abastos de Bogotá, CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. – CORABASTOS, municipio de Candelaria – Valle del Cauca, CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. – CAVASA, Bucaramanga, CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA S.A. – CENTROABASTOS S.A., Cúcuta – Norte de Santander,

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CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A. CENABASTOS S.A. Sin embargo, esta acción se extiende al resto de las centrales de abastos del país, en conjunto con todo el equipo de recaudo dependiendo los resultados y necesidades reflejadas. CENTRAL DE ABASTOS - SURABASTOS P.H. NEIVA – HUILA. CENTRAL DE ABASTOS DE VILLAVICENCIO - CAV P.H. CENTRAL DE ACOPIO Y ABASTOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE IPIALES – NARIÑO. CENTRAL MAYORISTA Y MINORISTA DE ANTIOQUIA. CENTRAL MAYORISTA DE ARMENIA – MERCAR. GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A. – GRANABASTOS S.A.

Incremento del número de recaudadores en las centrales de abastos.

Se propone incrementar el número de recaudadores existentes en las centrales de abastos que se encuentra alrededor de 550 a 650 nuevos recaudadores con la realización de las siguientes actividades:

- Depuración de la bases de datos (Bases de las Administraciones de la Centrales, y Base de Datos de sujetos Censados). Se revisará las bases de datos y de censos existentes, para visitar y notificar las empresas o personas naturales que no recaudan, en orden de importancia de acuerdo con su dimensión de operación comercialización.

- Se revisarán las bases de datos de los recaudadores potenciales notificados que no han ingresado, para determinar y registrar las razones de su no ingreso y se agotarán los medios persuasivos y judiciales del nuevo código general del proceso (pruebas extraprocesales) que busquen determinar la obligación y su vinculación al recaudo.

- Difusión de las inversiones efectuadas con los recaudos del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola – Capacitaciones, publicidad.

Control a la evasión y la elusión.

Para lograr un efectivo control a la evasión y la elusión en las Centrales de Abastos se realizaran las siguientes actividades:

- Vistas periódicas de seguimiento y acompañamiento a los recaudadores actuales y los potenciales recaudadores, para la ratificación y confirmación del debido recaudo de la cuota de fomento.

- Soporte y atención oportuna de los diferentes requerimientos presentados por los recaudadores.

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- Atención inmediata a las inquietudes y diferencias de orden legal y contable presentadas por los recaudadores activos y futuros recaudadores.

- Control y seguimiento a los procesos de cobro.

- Cartas, oficios, y circulares informativas para aquellas empresas que tienen moratoria de recaudo mayor a dos meses. (Etapa persuasiva).

- Cobro de intereses por mora.

- El Gestor de recaudo informará al nivel central cuando el recaudador o el potencial recaudador refleje la no liquidación de la cuota, su incorrecta liquidación y el no traslado de la misma se realizara a través de la Dirección la solicitud para efectuar visitas de Auditoria e inspección de libros contables para establecer las cuotas dejadas de pagar o pagadas con extemporaneidad.

- Visitas de acompañamiento a las diferentes zonas por parte de la Dirección de Recaudo y Asesoría Jurídica de recaudo.

Divulgación y difusión para fomentar la cultura de Recaudo de la Cuota de Fomento

Hortifrutícola.

La utilización de material de apoyo para la difusión de la cultura de recaudo a través de

cartillas, plegables, afiches, revistas, almanaques, agendas y otros medios para divulgar

los resultados de la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Fomento

Hortifrutícola, y la promoción a través de capacitaciones a recaudadores para que los

productores conozcan la importancia de efectuar los recaudos es una estrategia que se

utilizará con intensidad. Se propone la utilización de espacios en la Central de Abastos de

Bogotá CORABASTOS para la ubicación de una valla de información de la Cuota de

Fomento Hortifrutícola y el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, y en las centrales

que así lo permitan.

Equipo de trabajo y cobertura.

Es indudable que para lograr la captación de la Cuota de Fomento, teniendo en cuenta los

planteamientos anteriores, es conveniente tener un equipo de trabajo que efectúe la

cobertura total en los departamentos y municipios que cuenten con significativos registros

de operaciones sujetas al recaudo y en las más importantes centrales de abastos y zonas

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de comercialización de nuestros productos en país y despliegue una acción constante y

permanente, y ello solo se logra ubicando personal, en las áreas estratégicas respectivas.

En razón de las consideraciones anteriores, se amplía el presupuesto para cubrir estas

necesidades, modificando la estructura organizacional. NIVEL CENTRAL. CARGO.

Director de Recaudo. Asesor Juridico. Economista – Estadístico. Profesional de

Recaudo. Profesional de control presupuestal de Recaudo. Auxiliar de Recaudo (1).

Auxiliar de operaciones de Recaudo, Auxiliar de Digitación. Auxiliar Administrativa de

Recaudo. NIVEL NACIONAL. Doce (12) Gestores Profesionales de Recaudo. Con

cobertura por departamentos, municipios y Centrales de Abastos. Atlántico, Bolívar,

Córdoba, Sucre, Magdalena, Guajira, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Casanare, Caquetá,

Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Cesar, Caldas,

Quindío, Risaralda, Tolima, Antioquia, Valle de Aburra y Urabá.

1. Capacitación de inducción para el nuevo personal y refuerzo en temas centrales básicos y estratégicos en zona para el recaudo a los equipos departamentales del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola y comités departamentales.

Se realizará un proceso de inducción para el personal nuevo y de

fortalecimiento en la contribución parafiscal a los equipos departamentales del

Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola - PNFH 2019, (Lideres

Departamentales, Facilitadores Técnicos, Facilitadores socio empresariales y

de recaudo, personal de apoyo administrativo y directivos de los comités

departamentales de Asohofrucol). Este proceso formativo se realiza con el fin

de fortalecer los conocimientos del esquema de Recaudo de la contribución y

de inversión en el FNFH, por parte del personal adscrito al PNFH 2019. La

información suministrada contribuirá con el personal técnico a nivel regional en

el conocimiento, direccionamiento y difusión de la contribución parafiscal ya que

ellos serían los principales promotores de la articulación y promoción entre los

pequeños productores, organizaciones de productores, aliados comerciales,

agroindustrias entre otros.

En este proceso la Dirección Nacional de Recaudo, asignará el Gestor de

Recaudo de la zona para el apoyo en la formación de las Coordinaciones

departamentales Hortifrutícola de acuerdo con la zonificación establecida en el

programa de recaudo.

de 44

La temática de la jornada se enmarca en los siguientes aspectos: a) Conceptos

básicos de tributación, a) Marco legal, b) Que es una contribución parafiscal, c)

Que es el FNFH, d) Administrador del FNFH, e) Que es la contribución

parafiscal cuota de Fomento Hortifrutícola, f) cuales son los sujetos obligados al

pago y al recaudo, g) tarifa o porcentaje , h) sanciones, i) registro de los

recaudos, j) Plazo para traslado de recursos, K) Recaudo de la contribución

parafiscal por departamento , L) Esquema de fomento del FNFH, M) productos

sujetos al recaudo.

La meta son 22 capacitaciones, (Una jornada por Departamento). Nota:

Teniendo en cuenta las necesidades de los equipos departamentales y

actualización de conceptos se podrán dictar capacitaciones de refuerzo.

2. Estructuración del plan operativo de gestión y apoyo al recaudo departamental - (POR).

Los Equipos Departamentales del PNFH 2019, a través del Líder del

departamento, el profesional asignado con funciones de recaudo y el Gestor de

Recaudo de la zona, con base en el diagnostico productivo y comercial de los

productos sujetos al recaudo en la zona, estructurarán un plan operativo de

gestión y apoyo al recaudo donde se establecerán las acciones, metas y

verificables para el cumplimiento del objetivo enmarcado en el PNFH 2019.

Para la construcción del documento se tendrán en cuenta los siguientes

lineamientos, que serán acogidos o ajustados dependiendo de las realidades

productivas y comerciales en cada departamento:

Difusión y divulgación de la cultura de recaudo de la contribución parafiscal

Cuota de Fomento Hortifrutícola.

Los equipos técnicos departamentales dentro de sus actividades de intervención regional realizaran la presentación del fondo y el esquema de Fomento de Recaudo e inversión, como protocolo dentro de su agenda de trabajo.

Talleres ECAS sobre el esquema del FNFH a través del recaudo

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Talleres a organizaciones de productores sobre el esquema del FNFH a través del recaudo.

Visitas de acompañamiento y vinculación al recaudo de la contribución parafiscal de sujetos identificados y notificados como potenciales recaudadores de la cuota de fomento hortofrutícola.

Seguimiento al cumplimiento de metas de recaudo y al POR departamental

Reuniones mensuales del Líder departamental, Profesional con funciones de recaudo y Gestor de Recaudo para verificación y cumplimiento de metas departamentales.

Planes de choque para cumplimientos de metas y casos específicos de atención por parte de la Coordinación Nacional de Recaudo

La meta son 22 Planes Operativos de recaudo (POR) (Un plan por

Departamento).

3. Identificación de potenciales recaudadores de la cuota de fomento Hortifrutícola.

Los líderes Departamentales a través del equipo técnico, (productivo y socio

empresarial), se encargaran de identificar a nivel regional los potenciales

sujetos inmersos en la cuota de recaudo que permitirá el levantamiento de

información de diversas fuentes (Bases de datos de Productores,

Comercializadores, Transformadores, Exportadores, Censos, Cámaras de

Comercio, Registro Único Tributario, información gremial, Sistema Nacional de

Información para la Hortifrutícola, bases de datos de productores atendidos en

los procesos de Asistencia Técnica integral del PNFH, bases de datos de

organizaciones de productores beneficiarias de los programas como

oportunidades rurales, alianzas productivas, IAT entre otros) que garanticen la

focalización , consolidación y cruce de información con los recaudadores

actuales.

Los datos recopilados de los potenciales recaudadores a nivel departamental

serán remitidos a través de la plataforma del PNFH 2019, para activar el

proceso de notificación y vinculación al recaudo.

de 44

Para la focalización también se podrá efectuar visitas de reconocimiento en

campo para la identificación de la actividad comercial en los centros de

distribución y comercialización de productos Hortifrutícolas en la región que

permitan la captura de información primaria.

El reporte de consolidación de información estará en el respectivo informe del

Líder Departamental con los respectivos soportes (Tirillas de compra, facturas

entre otros)

La meta de identificación de potenciales recaudadores a identificar será de 950.

4. Realización de asesorías y visitas de acompañamiento para vinculación al recaudo de sujetos identificados y notificados como potenciales recaudadores de la cuota.

De acuerdo con la meta proyectada en la generación de ingresos por el recaudo

de la contribución parafiscal por departamento para el año 2019, a través del

Líder Departamental y/o profesional con funciones de recaudo y el

acompañamiento del Gestor de Recaudo realizará seguimiento al cumplimiento

de la cuota de fomento hortifrutícola a través de los siguientes lineamientos

metodológicos para la asesoría a los sujetos obligados al recaudo:

A los sujetos obligados al recaudo (Nuevos o Actuales) que se encuentran o no en la base de datos de recaudadores y que posteriormente se notifican, se remitirá la información pertinente a nivel departamental para que se apoye en las visitas de asesoría en campo para lo cual el profesional con funciones de recaudo y/o Líder departamental deberá diligenciar el acta de visita de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Proceso de Recaudo. Estas podrán realizarse de manera individual o en compañía del Gestor de Recaudo asignado. (Se tendrán en cuenta las metas departamentales de recaudo).

Gestión telefónica a los sujetos obligados al recaudo, nuevos o actuales que permitan fortalecer el cumplimiento de la contribución parafiscal a nivel departamental. Es importante contar con el registro de las llamadas realizadas en dicha gestión y el diligenciamiento del formato acta de visita (En este punto se debe Contar con la base de datos de los sujetos de recaudo actuales).

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Se podrán realizar asesorías en la oficina departamental para lo que es indispensable que el personal que atenderá dicha visita cuente con los lineamientos claros del recaudo, la inversión de los recursos y el material de apoyo para entregar a los potenciales sujetos de recaudo.

Se generará el reporte mensual de los ingresos generados por el recaudo a

nivel departamental a través de la Dirección de Recaudo Nacional y este se

suministrará a los Lideres Departamentales y el Gestor de Recaudo asignado;

esto permitirá analizar la situación actual y los planes de trabajo que garanticen

el cumplimiento de metas y seguimiento de los sujetos obligados al recaudo.

Se espera que los líderes departamentales realicen la promoción de la oficina a

los potenciales recaudadores como un centro de apoyo con personal capacitado

para la atención, sensibilización y orientación de la inversión de los recursos

del FNFH y la contribución parafiscal.

Como meta se proponen realizar 1100 asesorías en recaudo.

5. Seguimiento al cumplimiento de las metas de recaudo y POR departamental.

El Líder departamental del PNFH, en conjunto con el profesional asignado con

funciones de recaudo y el asesor regional de la zona, se reunirán una vez por mes

para evaluar el cumplimiento de la meta de recaudo departamental y las metas

establecidas en las acciones del POR. Se revisaran los casos de nuevos sujetos

identificados, notificados y vinculados al recaudo; así como los ingresos generados.

Se realizaran (09) reuniones de seguimiento a nivel departamental durante el

desarrollo de la implementación del PNFH año 2019, para un total nacional de 198

reuniones.

Duración: 12 meses

Proponente y Ejecutor: Asohofrucol

Cobertura: Nacional

Línea productiva: Frutas y hortalizas

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Valor del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a $1.834.633.826 de los cuales se solicita al FNFH la totalidad de los recursos.

3.3.3 Síntesis financiero de los proyectos por componente

En el cuadro siguiente se presenta desagregado por componente los proyectos presentados al

PAI 2019

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# CODIGONOMBRE DEL

PROYECTOOBJETIVOS LÍNEA PRODUCTIVA COBERTURA EJECUTOR

DURACION

(Meses)

VALOR TOTAL DEL

PROYECTO APORTE FNFH OTRAS FUENTES

1 TR1440 PLAN NACIONAL DE FOMENTO

HORTIFRUTÍCOLA, AÑO 2019

Continuar con la implementación de la fase 2019 del Plan

Nacional de Fomento Hortifrutícola, el cual contribuirá a mejorar

las condiciones productivas, organizacionales y comerciales de

los productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a

los servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de

tecnología, financiación, información, y acompañamiento

socioempresarial.

Frutas: Aguacate, mango, caducifolios, cítricos,

mora, fresa, guayaba, coco, pasifloras, plátano,

pitahaya, uchuva, piña, papaya, lulo, tomate de

árbol, melón, uva Hortalizas: Ají, lechuga, cebolla de

bulbo, cebolla de rama, pimentón, espinaca, tomate

de mesa, zanahoria, ñame, ahuyama, berenjena y

crucíferas (Brócoli, coliflor y repollo).

Nacional ASOHOFRUCOL 12 11.936.196.549$ $11.497.956.549 $ 438.240.000

2 TR1441 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE

AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Fortalecer la producción del cultivo de aguacate en el Departamento del Huila, mediante el establecimiento de áreas nuevas con orientación a mercadosAguacate Huila Asohofrucol 12 2.000.026.526$ $ 32.000.000 $ -

$ 13.936.223.075 $11.529.956.549 $ 438.240.000

$ 13.936.223.075 $11.529.956.549 $ 438.240.000

3 SI1327

PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y

MONITOREO OPERATIVO DE PLANES,

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO

HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2019

Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través del

seguimiento y monitoreo operativo en los componentes

administrativos, técnicos, presupuestales y financieros de los

Planes, Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con los

lineamientos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

Frutas y hortalizas Nacional Asohofrucol 12 891.292.519$ $ 891.292.519 $ -

4 SI1328

PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN,

COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN,

EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, DE LOS

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE

FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA. AÑO 2019

Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar,

ejecutar,planes, programas y proyectos de acuerdo con los

lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento.

Hortofrutícola.

Frutas y hortalizas Nacional Asohofrucol 12 1.475.426.498$ $ 1.475.426.498 $ -

$ 2.366.719.017 $ 2.366.719.017 $ -

$ 2.366.719.017 $ 2.366.719.017 $ -

5 SI1329

PROGRAMA NACIONAL DE RECAUDO

CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CUOTA DE

FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA AÑO 2019.

Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de

la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola en

cumplimiento de la normatividad vigente. Para el efecto se

presenta el siguiente programa para el año 2019.

Frutas y hortalizas Nacional Asohofrucol 12 1.834.633.826$ $ 1.834.633.826 $ -

$ 1.834.633.826 $ 1.834.633.826 $ -

$ 18.137.575.918 $15.731.309.392 $ 438.240.000

PROYECTOS NUEVOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2019

PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PROGRAMAS AREA ECONOMICA

TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 2018

TOTAL PROGRAMAS AREA ECONOMICA

TOTAL PROGRAMAS AREA ECONOMICA

PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA

TOTAL PROGRAMA DE RECAUDO

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4. FICHA DE GASTOS QUE SE FACTURAN A NOMBRE DE ASOHOFRUCOL

Teniendo en cuenta que el Fondo Nacional de fomento Hortifruticola no cuenta con personería jurídica los siguientes gastos del FNFH

se facturan a nombre de ASOHOFRUCOL:

FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS DE TELEFONO

FIJO, TELEFONO CELULAR,

SERVICIO DE ENERGIA,

SERVICIO DE ACUEDUCTO

ASEO Y ALCANTARILLADO

$ 27.850.000

FUNCIONAMIENTO ARRIENDO CANON DE ARRENDAMIENTO $ 71.366.967

FUNCIONAMIENTO ASEO Y CAFETERIASUMINISTRO DE ARTICULOS

DE ASEO Y CAFETERIA $ 24.000.000

PLAN NACIONAL 2019 REVISTA FRUTAS Y HORTALIZAS

PUBLICACIÓN DE LA

REVISTA FRUTAS Y

HORTALIZAS 30.000

EJEMPLARES

$ 238.883.385

FUNCIONAMIENTO

CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

CUOTA DE FOMENTO VIGENCIA ACTUAL Y

VIGENCIAS ANTERIORES

CONTRAPRESTACIÓN POR

ADMINISTRACIÓN CUOTA DE

FOMENTO VIGENCIA ACTUAL

Y VIGENCIA ANTERIOR

$ 2.354.149.125

TOTAL 2.716.249.477$

BASE Y CRITERIOS DE GASTOS QUE SE FACTURAN A NOMBRE DE ASOHOFRUCOL

CENTRO DE COSTOS RUBRO CONCEPTOVALOR SOLICITADO

PAI 2019 FNFH

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PLAN DE … · 2019-01-21 · Ley 118 de 1994 y del...

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