Metodología base para la formulación del plan simplificado ...
Metodología General de Formulación Fortalecimiento para ... 17044… · Metodología General de...
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Impreso el 25 de Mayo de 2017 Fortalecimiento para las Organizaciones Comunales en aspectos Administrativos, Operativos y Emprendimiento Social en El Departamento deLa Guajira Proyecto Metodología General de Formulación Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: No. Documento: Nombres: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Cedula de Ciudadania 8 Francisco Robles Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria 7275007 [email protected] Gobernación de La Guajira E-mail: Página 1 de 21
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Impreso el 25 de Mayo de 2017
Fortalecimiento para las Organizaciones Comunales en aspectos Administrativos, Operativos y Emprendimiento Social en
El Departamento deLa Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 8
Francisco Robles
Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria
7275007
Gobernación de La Guajira
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21309. Investigación en administración pública
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Interior Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento
Unidad de medida
Número
Meta
35000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Oportunidad para todos, proposito de país
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Insuficiente generación de actividades para el Fortalecimiento para las Organizaciones Comunales en aspectos Administrativos, Operativos y
Emprendimiento Social del departamento de La Guajira
Descripción de la situación existente
Insuficientes espacios para el aprendizaje sobre las funciones y roles de las Juntas de Acción Comunal
Magnitud actual
Debilidad en el 80% de las juntas de accion comunal de la guajira
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Insuficientes espacios para el aprendizaje sobre las funciones y roles de las Juntas de Acción Comunal
IndirectaTipo:
Escasa planificación y oferta formativa al alcance de los miembros de las Juntas de Acción Comunal
Insuficientes procesos comunitarios, para la participación de la comunidad en actividades de emprendimiento y la oferta de las instituciones
Pocos espacios formativos para ampliar las perspectivas de la acción comunal.
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
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Escasa participación y de propuestas en actividades de gestión y desarrollo comunitario.
Bajo nivel académico y de planificación de los miembros de Juntas de Acción Comunal
Poco conocimiento de información sobre planes y acciones de desarrollo social.
IndirectoTipo:
Bajos procesos de gestión comunitaria y poca calidad de vida de las comunidades
Escasa capacidad de organización y emprendimiento de los miembros de Juntas de Acción Comunal
Bajos niveles de apropiación, de conocimiento y reconocimiento de planes y políticas públicas sociales
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Legal, tecnico y financiero Ente territorial encargado de mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes
Otro Beneficiario Asistencia a las
capacitaciones
Miembros de las Juntas
de Accon Comunal
Los comunales del departamento han asistido en
varias capacitaciones Realizadas por la
Gobernación de la Guajira
Concertación entre los participantes
Mesas de trabajo para definir roles durante la ejecución del proyecto
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
1012971
Fuente de información
Proyecciones de Población Departamentales por área 2.005 – 2.020 del DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana
Número de personas Objetivo
576
Fuente de información
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria Departamental
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 265 Secretaria de Gobierno y
Participación Comunitaria
Departamental
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Género Mujer 311 Secretaria de Gobierno y
Participación Comunitaria
Departamental
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Generar actividades y espacios para el fortalecimiento en aspectos administrativos, operativos y emprendimiento social de los organismos comunales, con el fin de afianzar la planificación e impulsar
el desarrollo comunitario en el departamento
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Talleres realizados Número 30
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Objetivo Específicos
Amplia participación y de propuestas en actividades de aprendizaje para el sector comunal
Apropiada planificación con las Organizaciones de Acción Comunal y poca formación de dignatarios locales en las diferentes acciones de desarrollo social
Adecuada promoción de procesos de emprendimiento y oferta institucional que estimulen la participación de la comunidad
Suficientes espacios para el aprendizaje sobre las funciones y roles de las Juntas de Acción Comunal
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el
Departamento de La Guajira
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el Departamento de La Guajira
Año inicio: 2017 Año final: 2022
Esta alternativa, contempla el desarrollo de Tres (3) Jornadas de capacitaciones sobre: Funciones de los órganos de dirección, administración y
vigilancia de Juntas de Acción Comunal (LEY 743 de 2002), Planes de Desarrollo Comunitario, Emprendimiento para el Desarrollo Comunitario y Oferta
Institucional del Departamento y Nación; cumpliendo con las competencias misionales de la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria de la
Gobernación de La Guajira
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Municipios con JAC fortalecidas y capacitadas
Año
Municipios con JAC fortalecidas y capacitadas Número Numero de personas capacitadas 2012 2017 2022
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2012 -576,00 576,00 0,00
2013 -576,00 576,00 0,00
2014 -576,00 576,00 0,00
2015 -576,00 576,00 0,00
2016 -576,00 576,00 0,00
2017 -576,00 576,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
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2022 0,00 0,00 0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el Departamento de La Guajira
3.1 Capacidad Generada
Capacitar las directivas de las JAC de los municipios de La Guajira
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
576
Total Capacidad generada
15
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el Departamento de La Guajira
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana
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Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el Departamento de La Guajira
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el Departamento de La Guajira
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Oposicion por parte de la comunidad Poco probable Atraso en el desarrollo del
proyecto
Bajo Socializacion previa con
la comunidad
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el Departamento de La Guajira
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Amplia participación y de propuestas
en actividades de aprendizaje para el
sector comunal
Jornada de acercamiento institucional con
la comunidad para el desarrollo integral
de las estrategias 2017
Carnetizar a los nuevos presidentes de las Juntas de Acción Comunal del
departamento de La Guajira para ser identificados por sus comunidades,
funcionarios públicos y sector privado
ENCUENTROS DE PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
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Relación Productos
Amplia participación y de propuestas en actividades de aprendizaje para el sector comunalObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Jornada de acercamiento institucional con la comunidad para el desarrollo integral de
las estrategias 2017
Número 30
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2017 ENCUENTROS DE PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL No 55,792,000.00
Inversión 2017 Carnetizar a los nuevos presidentes de las Juntas de Acción Comunal del
departamento de La Guajira para ser identificados por sus comunidades,
funcionarios públicos y sector privado
No 4,608,000.00
Valor Total 60,400,000
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Formación, asesorías y acompañamiento
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
NúmeroFormación, asesorías y acompañamientoOtrosBeneficio
2017 0,00 0,00 0,00
2018 576,00 104.861,11 60.399.999,99
2019 576,00 104.861,11 60.399.999,99
2020 576,00 104.861,11 60.399.999,99
2021 576,00 104.861,11 60.399.999,99
2022 576,00 104.861,11 60.399.999,99
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2017 0,00
2018 60.399.999,99
2019 60.399.999,99
2020 60.399.999,99
2021 60.399.999,99
2022 60.399.999,99
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 6,08
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, Banco de La República
Flujo de Caja
Año 0 (2017) Año 1 (2018) Año 2 (2019) Año 3 (2020) Año 4 (2021) Año 5 (2022)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 60,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (60,400,000.00) 60,399,999.99 60,399,999.99 60,399,999.99 60,399,999.99 60,399,999.99
Ingresos y beneficios 0.00 60,399,999.99 60,399,999.99 60,399,999.99 60,399,999.99 60,399,999.99
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 14 de 21
Año 0 (2017 Año 1 (2018 Año 2 (2019 Año 3 (2020 Año 4 (2021 Año 5 (2022 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formación,
asesorías y
0,00 48.319.999,99 48.319.999,99 48.319.999,99 48.319.999,99 48.319.999,99 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3.1. Materiales 5.634.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
4.1. Servicios
Domiciliarios
26.554.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47
2.0 Transporte 15.762.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (63.451.888,00) 48.319.999,99 48.319.999,99 48.319.999,99 48.319.999,99 48.319.999,99 0,00
Flujo Económico
Página 15 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Fortalecer
aspectos
administrativ
os,
operativos y
de
emprendimie
nto social de
los
organismos
comunales
en el
Departament
o de La
Guajira
193.474.01
1,09
96,59 4,20 4.026.666,67 104.861,11 60.400.000,00 14.369.962,
42
110.730.8
98,06
70,93 2,75 4.230.125,8
7
110.159,53 63.451.88
8,00
17.602.171,24
Página 16 de 21
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Fortalecer aspectos administrativos, operativos y de emprendimiento social de los organismos comunales en el Departamento de La Guajira
0704 capacitación técnica no profesional
Sector (Subprograma presupuestal)
0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2017 60.400.000,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
Página 17 de 21
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2017 0 60,400,000 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Amplia participación y de propuestas en actividades de aprendizaje para el sector comunal
Producto Jornada de acercamiento institucional con la comunidad para el desarrollo integral de las estrategias 2017
Código
Personas Capacitadas Número Pc Pc1 - Pco0700P064
Página 18 de 21
Indicadores de producto
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Amplia
participación y de
propuestas en
actividades de
aprendizaje para
el sector comunal
Jornada de
acercamiento
institucional con
la comunidad
para el
desarrollo
integral de las
estrategias
2017
Personas Capacitadas 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 19 de 21
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Municipios visitados Número 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21309. Investigación en
administración pública
Interior Comunales
fortalecidos en
capacidad de gestión,
organización,
liderazgo y
emprendimiento
35.000,00 Plan de Desarrollo
NacionalProyecto registrado
Página 20 de 21
Objetivo General - Propósito Generar actividades y
espacios para el
fortalecimiento en
aspectos
administrativos,
operativos y
emprendimiento social
de los organismos
comunales, con el fin
de afianzar la
planificación e impulsar
el desarrollo
comunitario en el
departamento
Talleres realizados 30,00 Informe de
interventoriaActas de asistencia
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Jornada de
acercamiento
institucional con la
comunidad para el
desarrollo integral de
las estrategias 2017
Personas
Capacitadas 576,00 Informe de
interventoriaActas de asistencia
Actividades ENCUENTROS DE
PRESIDENTES DE
JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL
Recursos Ejecutados 55.792.000,00 Informe de
interventoriaActas de asistencia
Actividades Carnetizar a los nuevos
presidentes de las
Juntas de Acción
Comunal del
departamento de La
Guajira para ser
identificados por sus
comunidades,
funcionarios públicos y
sector privado
Recursos Ejecutados 4.608.000,00 Informe de
interventoria
Libros de banco,
estado de cuentas
Página 21 de 21
