Metodología General de Formulación Estudios y Diseños de la construcción de … · 2019. 8....

Impreso el 17 de mayo de 2013

Estudios y Diseños de la construcción de una pista y ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los

escenarios deportivo de la Villa Olimpica Etapa I en el Municipio de Riohacha, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84.036.220

JULIO RAUL VEGA RAMIREZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PÚBLICO

7272333 EXTENSION 107

[email protected]

ALCALDIA DE RIOHACHA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Nacionales

Unidad de medida

Número de escenarios

Meta

19

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La Guajira Primero

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: Fomentar la práctica deportiva en todos los sectores de la

sociedad del Departamento de La Guajira, mediante la oferta de actividades deportivas en diferentes disciplinas de acuerdo con la diversidad de la población y

las edades de los participantes.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Riohacha digna, próspera, segura, competitiva y ambientalmente sostenible

Administración, adecuación y/o mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos para distintas disciplinas y la construcción de Mega Parques.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Carencia de una pista de patinaje y una ruta para ejercer competencia deportiva de tipo profesional en el Municipio de Riohacha

Descripción de la situación existente

Actualmente en el Municipio de Riohacha, no se cuenta con una pista de patinaje y con una ruta para competencia profesionales, el patinaje es sin duda

una magnifica manera de conservar y desarrollar nuestro cuerpo en buenas condiciones atleticas. Ademas patinar, en cualquiera de sus estilos nos obliga a

desarrolar dos cualidades importantes: reflejos y equilibro.

Magnitud actual

Actualmente solo se desarrollan competencia de patinaje en categoria infantil en las demás categoria es imposible inexistencia de una infraestructura

basica- 30 ligas Infantil

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Carencia de una infraestructura deportiva con las caracteristicas especificas de competencia profesionales

No se han destinado recursos suficientes para la construcción y adecuación de escenarios deportivos destinados para tal fin

IndirectaTipo:

Incumplimiento con la Federación Colombiana de Patinaje

Carencia de un deporte divertido y novedoso

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

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No hay adecuada realización de trabajos de entrenamiento

Bajo indice de la practica del deporte

Poca proyección del municipio a nivel nacional en esta disciplina deportiva

IndirectoTipo:

Bajo animo y autoestima de los deportistas

Bajo estimulo de la actividad deportiva del patinaje en niños, jovenes y adultos

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Riohacha Beneficiario Financiación del estudio y

diseño para la construcción

de una pista y ruta de

patinaje y distribució

Otro Beneficiario Conservar la obra Deportistas de Patinaje

Concertación entre los participantes

Reuniones socilizandole el alcance que tiene este proyecto


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

5000

Fuente de información

IDDG

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal No aplica Las 10 Comunas

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento No aplica Los 14 Corregimientos

Número de personas Objetivo

900

Fuente de información

IDDG

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal No aplica Las 10 comunas

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 0

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Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 180 IDDG


Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0


Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Estudio y Diseño de una pista de patinaje y una ruta para ejercer competencia deportiva de tipo profesional en el Municipio de Riohacha

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Diseño de la construcción de la pista de patinaje Número 1

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Objetivo Específicos

Analisis necesarios para determinar un diseño que conlleve a la construcción de una infraestructura deportiva con las caracteristicas especificas de competencia profesionales

Invertir recursos en el diseño para la construcción y adecuación de escenarios deportivos destinados para tal fin

Cumplimiento con la Federación Colombiana de Patinaje

Ejercer un deporte divertido y novedoso


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Estudio y diseños para la construcción de una pista y la ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los

escenarios deportivos de Villa Olimpica Etapa I del Municipio de Riohacha

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Estudio y diseños para la construcción de una pista y la ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los escenarios deportivos de Villa

Olimpica Etapa I del Municipio de Riohacha

Año inicio: 2013 Año final: 2014

Las actividades a desarrollar este proyecto se requiere:

1. Estudios Topograficos

2. Estudios de Suelo

3. Diseño y resultado


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Diseño de la pista y ruta de patinaje

Año

Diseño de la pista y ruta de patinaje Número El estudio completo para iniciar la construcción de la pista y

ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los

escenarios de la Villa Olimpica

2010 2012 2013

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -1,00 1,00 0,00

2011 -1,00 1,00 0,00

2012 -1,00 1,00 0,00

2013 0,00 1,00 1,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Estudio y diseños para la construcción de una pista y la ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los escenarios deportivos de Villa Olimpica Etapa I del Municipio de Riohacha

3.1 Capacidad Generada

Estudios del diseño

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

900

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal No aplicaKm. 8 vía Valledupar - Lote

destinado a escenarios

deportivos denominado "La

Villa Olimpica"

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

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Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

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Otra Información relevante



Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:



Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante

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6 - Análisis de Riesgos


Estudio y diseños para la construcción de una pista y la ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los escenarios deportivos de Villa Olimpica Etapa I del Municipio de

Riohacha

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Que no se realice exaustivamente los estudios con el

rigor que se requiere

Remoto No se obtiene un buen diseño de

la pista de patinaje y al

construirse este se presentaria

serios problemas constructivos.

Alto Realizar el trabajo con

toda la seriedad,

resposabilidad y

profesionalismo;

aplicando todos los

conocimientos

necesarios para realizar

un buen estudio.

7 - Costos del proyecto


Estudio y diseños para la construcción de una pista y la ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los escenarios deportivos de Villa Olimpica Etapa I del Municipio de

Riohacha

Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Analisis necesarios para determinar

un diseño que conlleve a la

construcción de una infraestructura

deportiva con las caracteristicas

especificas de competencia

profesionales

Cartera topografica Estudio Topografico

Estudios Estudios de Suelos

Invertir recursos en el diseño para la

construcción y adecuación de

escenarios deportivos destinados

para tal fin

Diseño Diseño de la construcción de la pista, la ruta y distribución espacial y

arquitectonico de los escenarios

Relación Productos

Analisis necesarios para determinar un diseño que conlleve a la construcción de una infraestructura deportiva con

las caracteristicas especificas de competencia profesionales

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Cartera topografica Número 1

Estudios Número 1

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Invertir recursos en el diseño para la construcción y adecuación de escenarios deportivos destinados para tal finObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Diseño unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2013 Diseño de la construcción de la pista, la ruta y distribución espacial y

arquitectonico de los escenarios

No 10,100,000

Inversión 2013 Estudio Topografico No 8,500,000

Inversión 2013 Estudios de Suelos No 7,600,000

Valor Total 26,200,000

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Contar con una linea base clara, donde se tenga las memorias de calculo, los planos y todas las orientaciones y

recomencadiones tecnicas necesarias a tener en cuenta para la construcción de la pista y ruta de patinaje

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidadContar con una linea base clara, donde se tenga las memorias de

calculo, los planos y todas las orientaciones y recomencadiones tecnicas

OtrosBeneficio

2013 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2014 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 15.000.000,00

2014 15.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,7

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, ACTUAL

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 26,200,000 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (11,200,000) 15,000,000

Ingresos y beneficios 15,000,000 15,000,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Contar con una

linea base clara,

12,000,000 12,000,000 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

14,600,000 0 1

4.2. Otros Servicios 1,491,000 0 1

5.3. Maq. y Equipo 7,315,000 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico (11,406,000) 12,000,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Estudio y

diseños para

la

construcción

de una pista

y la ruta de

patinaje y

distribución

espacial y

arquitectonic

o de los

escenarios

deportivos

de Villa

Olimpica

Etapa I del

Municipio de

Riohacha

3.126.647,

56

33,93 1,12 26.200.000,00 29.111,11 26.200.000,00 27.431.400,

00

-691.714,2

9

5,21 0,97 23.406.000,

00

26.006,67 23.406.00

0,00

26.214.720,00

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Estudio y diseños para la construcción de una pista y la ruta de patinaje y distribución espacial y arquitectonico de los escenarios deportivos de Villa

Olimpica Etapa I del Municipio de Riohacha

1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0420 estudios de preinversión

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Riohacha

Propios

ValorAño

2013 26.200.000,00

2014 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 26,200,000 0

2014 0 0 0

Vigencia

Costos

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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Analisis necesarios para determinar un diseño que conlleve a la construcción de una infraestructura deportiva con las caracteristicas especificas de

competencia profesionales

Producto Cartera topografica

Código

Estudios Realizados Número9900P017


Objetivo Analisis necesarios para determinar un diseño que conlleve a la construcción de una infraestructura deportiva con las caracteristicas especificas de

competencia profesionales

Producto Estudios

Código

Consultarias Contratadas Porcentaje Cc C * 100 / Cp1000P326


Objetivo Invertir recursos en el diseño para la construcción y adecuación de escenarios deportivos destinados para tal fin

Producto Diseño

Código

Informes de estudios y consultorías recibidos a

satisfacción

Número Informes Finales de estudios y

consultorías con recibido a

satisfacción

1000P652

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Indicadores de producto

2013 2014

Analisis

necesarios para

determinar un

diseño que

conlleve a la

construcción de

una

infraestructura

deportiva con las

caracteristicas

especificas de

competencia

profesionales

Cartera

topografica

Estudios

Realizado

s

1 0

Estudios Consultari

as

Contratad

as

1 0

Invertir recursos

en el diseño para

la construcción y

adecuación de

escenarios

deportivos

destinados para

tal fin

Diseño Informes

de

estudios y

consultorí

as

recibidos

a

satisfacci

ón

1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 23

2013 2014

Documentos

insumo

elaborados

Número # de Documentos

Insumo

Elaborados

1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21703. Infraestructura

para la actividad física,

la recreación y el

aprovechamiento del

tiempo libre

Deporte y Recreación

Construcción,

adecuación y

mantenimiento de

escenarios Juegos

Nacionales

19,00 Estudios y diseños

realizados de la pista

y ruta de patinaje

Que no se realice con

toda responsabilidad

y el profesionalismo

del caso

Objetivo General - Propósito Estudio y Diseño de

una pista de patinaje y

una ruta para ejercer

competencia deportiva

de tipo profesional en

el Municipio de

Riohacha

Diseño de la

construcción de la

pista de patinaje

1,00 Resultado memoria

de calculo, plano,

especificaciones

técnica

Que no se cumpla

con el alcance

propuesto

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Cartera topografica Estudios Realizados 1,00 Planos Que no se apliquen

bien los calculos

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Estudios Consultarias

Contratadas

1,00 memoria de calculo y

especificaciones

técnica

Información mal

tomada en campo



Diseño Informes de estudios

y consultorías

recibidos a

satisfacción

1,00 memoria de calculo y

especificaciones

técnica

Información mal

tomada

Actividades Estudio Topografico Recursos Ejecutados 8.500.000,00 Planos Calculo mal realizado

y aplicado

Actividades Estudios de Suelos Recursos Ejecutados 7.600.000,00 Documentos con los

datos necesarios para

intervenir el terreno

Información mal

calculada e

interpretada

Actividades Diseño de la

construcción de la

pista, la ruta y

distribución espacial y

arquitectonico de los

escenarios

Recursos Ejecutados 10.100.000,00 Resultado memoria

de calculo, plano,

especificaciones

técnica

Que no exista

responsabilidad,

seriedad, compromiso

y profesionalismo al

tomar la información

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