Metodología General de Formulación Construcción DE ...€¦ · Módulo de identificación del...

Impreso el 26 de junio de 2013

Construcción DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1 Y 2 DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINO, Puerto López, Meta,

Orinoquía

Proyecto

Metodología General de Formulación

2012505730003Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 80442387

WLADIMIR ALEXANDER CAMACHO RONDON

SECRETARIO PLANEACION

312 491 98 43

[email protected]

ALCALDIA PUERTO LOPEZ

E-mail:

Página 1 de 22

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Trabajo - Número de Nuevos Empleos (en el marco de la Ley 1429)

Unidad de medida

Empleos

Meta

550000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS 2012 -2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Servicio de agua potable y saneamiento básico.

Objetivo. Gestionar la prestación eficiente, con calidad y sostenible del servicio de agua potable y saneamiento básico.

Subprograma 1. Mantenimiento e incremento de coberturas, calidad de agua potable y saneamiento básico con una prestación del servicio competitivo y

sostenible.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GESTION DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON EQUIDAD SOCIAL

OBJETIVO SECTORIAL

Brindar cobertura con calidad en agua potable, alcantarillado y saneamiento básico para prevenir causas que afecten la salud en niños, niñas, adolescentes y

adultos.

2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

INCREMENTO DE INUNDACIONES DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINO EN EPOCAS DE

INVIERNO

Descripción de la situación existente

El corregimiento de Remolinos no cuenta con un sistema de redes de Alcantarillado pluvial que permita la evacuacion de

las aguas lluvias de las vias afectando la transitabilidad terrestre (peatonal y vehicular) en epoca de invierno por las

inundaciones en las vias

Magnitud actual

Numero de alcantarillado sanitario y pluvial construidos, ampliado y / o mantenido en la zona rural.- DOS (2)

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Inexistencia de redes alcantarillado Pluvial

IndirectaTipo:

Bajo cobertura en mantenimiento de vias en el centro poblado

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

Baja movilidad vehicular en el sector.

IndirectoTipo:

Disminucion del Flujo vehicular en el sector

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Puerto López Beneficiario Identificacion del Problema

Nacional Fondo Nacional De

Regalías

Cooperante Asignacion de Recursos

Concertación entre los participantes

El Municipio se compromete a efectuar los mantenimeinto periodicos al sistema una vez construidos


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

2156

Fuente de información

Datos Sisben Puerto lopez 2010

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Orinoquía Meta Puerto López Corregimiento No aplica VIA PUERTO LOPEZ

PUERTO GAITAN

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Número de personas Objetivo

2156

Fuente de información

Datos Sisben Puerto lopez 2010

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Orinoquía Meta Puerto López Corregimiento No aplica

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

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Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

DISMUNIR LAS INUNDACIONES DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINO EN EPOCAS DE

INVIERNO

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Numero de alcantarillado sanitario y pluvial construidos, ampliado y / o mantenido en la zona Número 3

Objetivo Específicos

DISMINUIR LAS INUNDACIONES DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINO EN EPOCAS DE INVIERNO

Aumentar la cobertura en mantenimiento de vias del centro poblado


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL

CORREGIMIENTO DE REMOLINO

Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa



Año inicio: 2012 Año final: 2015

Construir el sistema de redes y colectores Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelaciónde precisión); Suministro e

instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc. nivelación de precisión)Arena para basede tubería (incluye extendida y compactada)Relleno

material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación), Sub-base triturada tamaño máximo 2" (incluye acarreo,

conformación y compactación c/0.30m) SUMIDEROS; Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc. nivelación de precisión)

Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" y obras complementarias


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

Año

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Metro Construir el sistema de redes y colectores Suministro e

instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc.

nivelación

de precisión); Suministro e instalación de tubería PVC para

alcantarillados 18" (inc. nivelación de precisión)Arena para bas

2012 2015 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 0,00 1.706,30 1.706,30

2013 0,00 1.606,30 1.606,30

2014 -100,00 100,00 0,00

2015 -100,00 100,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:



3.1 Capacidad Generada

Construir el sistema de redes y colectores Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación

Unidad de medida

Metro

Número de beneficiarios

2.156

Total Capacidad generada

160630

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



Orinoquía Meta Puerto López Corregimiento No aplicaVIA PUERTO LOPEZ A

PUERTO GAITAN

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Disponibilidad y costo de mano de obra

5 - Estudio Ambiental




Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

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Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:



Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos




Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

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Derrumbe del terreno por lluvias Poco probable retrazo en el cumplimiento del

conograma

Alto entibado de las paredes

de la cuneta

7 - Costos del proyecto




Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

DISMINUIR LAS INUNDACIONES

DE LAS VIAS DEL


EN EPOCAS DE INVIERNO

Numero de alcantarillado sanitario y

pluvial construidos, ampliado y / o

mantenido en la zona

rural

Construir el sistema de redes y colectores Suministro e instalación de

tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelaciónde precisión);

Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc.

nivelación de precisión)Arena para base de tubería (incluye extendida y

compactada)Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye

explote, cargue, acarreo y conformación), Sub-base triturada tamaño

máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación c/0.30m)

SUMIDEROS; Su

Relación Productos

DISMINUIR LAS INUNDACIONES DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINO EN EPOCAS DE INVIERNOObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

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Numero de alcantarillado sanitario y pluvial construidos, ampliado y / o mantenido

en la zona

rural

Metro 16060

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2012 Construir el sistema de redes y colectores Suministro e instalación de tubería

PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelaciónde precisión); Suministro e

instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc. nivelación de

precisión)Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)Relleno

material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y

conformación), Sub-base triturada tamaño máximo 2" (incluye acarreo,

conformación y compactación c/0.30m)

SUMIDEROS; Su

No 2,421,723,108 0

Valor Total 2,421,723,108

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Personas a beneficiar con el ahorro en gastos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

MetroPersonas a beneficiar con el ahorro en gastosOtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 2.156,00 1.330.000,00 2.867.480.000,00

Página 13 de 22

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 0,00

2014 0,00

2015 2.867.480.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,29

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Es el costo de oportunidad que busca superar el proyecto dentro de su horizonte de evaluación. Esta corresponde al interés generado en la colocacion del DTF para el mes de Julio de 2012

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 2,421,723,108 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,421,723,108) 0 0 2,867,480,000

Ingresos y beneficios 0 0 0 2,867,480,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

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Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Personas a

beneficiar con el

0 0 0 2,293,984,000 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.2. Mano Obra No

Calificada

435,910,159 0 0 0 1

3.1. Materiales 1,339,212,879 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico (1,775,123,038) 0 0 2,293,984,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

CONTRATA

R LA

CONSTRUC

CION DE

ALCANTARI

LLADO

PLUVIAL

DEL

CORREGIMI

ENTO DE

REMOLINO

34.902.758

,94

5,79 1,01 15.076,41 1.123.248,19 2.421.723.108,

00

894.114.000,

10

-142.310.5

38,24

8,92 0,92 11.051,01 823.340,93 1.775.123.

038,24

739.070.667,3

4

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada



1203 saneamiento básico

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Puerto López

Fondo de compensación regional

ValorAño

2012 2.421.723.108,00

2013 0,00

2014 0,00

2015 0,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 2,421,723,108 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo DISMINUIR LAS INUNDACIONES DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE REMOLINO EN EPOCAS DE INVIERNO

Producto Numero de alcantarillado sanitario y pluvial construidos, ampliado y / o mantenido en la zona

rural

Código

Nuevos sistemas de agua y saneamiento básicos

construidos

Sumatoria de sistemas de agua y

saneamiento básicos nuevos

construidos

1200P111

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Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015

DISMINUIR LAS

INUNDACIONES

DE LAS VIAS

DEL

CORREGIMIENT

O DE

REMOLINO EN

EPOCAS DE

INVIERNO

Numero de

alcantarillado

sanitario y

pluvial

construidos,

ampliado y / o

mantenido en la

zona

rural

Nuevos

sistemas

de agua y

saneamie

nto

básicos

construido

s

1,606 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 20 de 22

2012 2013 2014 2015

Porcentaje de

clientes

satisfechos

Porcent

aje

1.606,30 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13501. Asistencia

técnica y apoyo

financiero a proyectos

específicos de

acueducto y

alcantarillado

Trabajo - Número de

Nuevos Empleos (en

el marco de la Ley

1429)

550.000,00 Supervisor del

contrato

Deicit mano de obra

local

Objetivo General - Propósito DISMUNIR LAS

INUNDACIONES DE

LAS VIAS DEL

CORREGIMIENTO DE

REMOLINO EN

EPOCAS DE

INVIERNO

Numero de

alcantarillado

sanitario y pluvial

construidos, ampliado

y / o mantenido en la

zona

3,00 Supervisor del

Contrato

Defectos en la

instalacion de la

tuberia

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Numero de

alcantarillado sanitario

y pluvial construidos,

ampliado y / o

mantenido en la zona

rural

Nuevos sistemas de

agua y saneamiento

básicos construidos

1.606,30 ESPUERTO S.A.

E-S-P-

Deficit de recursos

economicos

Actividades Construir el sistema de

redes y colectores

Suministro e instalación

de tubería PVC para

alcantarillados 16" (inc.

nivelaciónde precisión);

Suministro e instalación

de tubería PVC para

alcantarillados 18" (inc.

nivelación de

precisión)Arena para

base

Recursos Ejecutados 2.421.723.108,00 Supervisor del

Contrato

Deficit de recursos

economicos

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