Metodología General de Formulación Actualización ...Etapa 1: A la fecha se trabaja en el...

Impreso el 31 de enero de 2017

Actualización Reforzamiento y Ampliación del hospital occidente de Kennedy III nivel de Atención , , Bogotá

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 51939928

Mónica Salguero

Profesional Especializado

7799800

[email protected]

Subred Integrada de Servicios Suroccidente

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección Reducir tiempos de espera en colas

Unidad de medida

Días

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2020: UNIDOS PODEMOS MAS

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo Distrital Bogota Mejor para Todos

Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

La Subred Suroccidente es la segunda en número de habitantes potenciales para ser atendidos en el Distrito Capital, motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que se garantice un servicio oportuno y de alta calidad. Actualmente el Hospital Occidente de Kennedy no cuenta con las instalaciones adecuadas, para llevar a cabo la prestación de servicios toda vez que no cumple con la normatividad vigente en materia de Infraestructura y habilitación de servicios de salud; teniendo en cuenta la Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y que mediante Decreto No 926 del 19 de Marzo de 2010, se adoptó el reglamento de diseños sismo-resistente para edificaciones NSR-10: Norma de Diseño Sismo Resistente para Colombia que actualiza el reglamento adoptado en el año de 1998 y conocido como la NSR-98. Lo anterior genera en la población situaciones como demoras en la atención, incomodidades asistenciales en la recepción del servicio, altos tiempos de oportunidad en la asignación de citas y complicaciones generales para la prestación de servicios de calidad en los pacientes de la Subred. Considerando las deficiencias en los espacios y condiciones físicas, bajo las que el Hospital Occidente de Kennedy presta sus servicios a los usuarios de la Subred Suroccidente, en el año 2011 inició el proyecto de reforzamiento y ampliación de sus instalaciones, de tal modo que se mejoren las condiciones arquitectónicas y estructurales de las edificaciones en las que se brindan los servicios a los usuarios, para garantizar mayores y mejores espacios para los servicios que sean requeridos. El Hospital Occidente de Kennedy por ser considerado el único hospital de tercer nivel de la Subred Suroccidente, es una edificación que requiere acondicionar su infraestructura física.

Descripción de la situación existente

La construcción inicial del Hospital Occidente de Kennedy, se realizó entre el año 1982 y 1984, época en la cual, existía un tipo de reglamentación diferente a la vigente. Para el año 1999 se realizaron obras de reforzamiento del ala occidental, y adecuación de las UCI adultos y pediátrica, quedando pendiente por reforzamiento el resto del Hospital. Así mismo y teniendo en cuenta que el Hospital se encuentra ubicado en zona de riesgo-medio, a nivel de Colombia y a nivel Distrital, sumado a que su área de influencia es una de las más pobladas de Distrito y debe garantizar la continuidad, integralidad, accesibilidad y equidad en la prestación de los servicios de salud, se hace necesario, la ampliación y el reforzamiento del área pendiente por el cumplimiento de las normas de sismo resistencia: Ley 400 de 1997 y NSR – 10. Razones por las cuales el Decreto 318 de 2006, que adopta el Plan Maestro de Equipamiento en Salud; incluyó la ampliación y reforzamiento de esta institución para fortalecer la prestación de los servicios de alta complejidad a las usuarias y los usuarios que requieran los servicios. El Hospital Occidente de Kennedy, ofrece servicios de tercer nivel de complejidad, apoyado por los hospitales de la Subred Suroccidente. Físicamente cuenta con dos edificios, la sede de Floralia (enfocada en salud mental) y la sede principal. Esta última es un edificio de seis pisos constituido por 2 torres, una occidental con reforzamiento estructural y la torre oriental sin reforzamiento estructural. El aumento de la población usuaria y la apertura de nuevos servicios, hace que el flujo de usuarios se esté incrementando y fluctúe de acuerdo a la capacidad diaria por la oferta de servicios, lo cual está soportado en las estadísticas presentadas por el DANE y la Secretaria Distrital de Salud. Adicionalmente el flujo de visitantes y personal administrativo, hacen que se congestionen las zonas de no atención que se encuentran dentro del Hospital.

Magnitud actual

Los indicadores inicialmente utilizados en la formulación, son los registros institucionales de los años 2009 a 2013, comparados anualmente, demostrando el crecimiento y volumen de la producción

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2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Vulnerabilidad sismica de la edificación.

Espacio físico insuficiente para la atención de diferentes patologías.

Insuficientes programas de servicio de diagnóstico y tratamiento integral.

Deterioro en la dotación biomedica para la correcta atención de los usuarios

Indirecta Tipo:

Deterioro en las redes sanitarias, electricas, gases medicinales, hidrica, red de incendios,ventilación

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Mayor vulnerabilidad ante posibles eventos adversos con la edificación de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud

Mayores tiempos para la asignación de citas y tratamientos de patologías especiales de los usuarios de la Subred.

Indirecto Tipo:

Incremento en el riesgo sismico de la edificación

Disminución de la confianza de los pacientes potenciales sobre la prestación de servicios de salud

Mayores efectos adversos en la atención de pacientes al presentar inconvenientes con el equipo biomédico y tecnológico utilizado en los servicios.

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Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Distrital Bogotá Cooperante Interviene en el análisis de las soluciones y su viabilidad técnica para Focalizar los recursos

Distrital Bogotá Beneficiario Mejora en condiciones de calidad, contribución a una mejor respuesta en la

atención oportuna a usuar

Concertación entre los participantes

La Unidad prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy coopera de manera conjunta con la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo a lo previsto en la normatividad vigente y en el manejo de los Recursos Financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según lo establece la Constitución Política art. 113 y 209 (colaboración armónica de las entidades públicas para el cumplimiento de los fines estatales).


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

7980001

Fuente de información

Dane - SDS Proyecciones 2016

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Bogotá Población de la ciudad de

Bogotá proyectada a 2015

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Número de personas Objetivo

2386257

Fuente de información

Dane - SDS Proyecciones 2016

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Bogotá Localidades: Bosa, Fontibón, Kennedy y

Puente Aranda

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 1160607 Dane - SDS Proyecciones 2016

Género Mujer 1225650 Dane - SDS Proyecciones 2016

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

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Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Disminuir la vulnerabilidad sismica de la institución y mejorar la accesibilidad y respuesta a las necesidades de los usuarios en la prestación de servicios de salud de alta complejidad.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Ejecución del proyecto a 2016 Porcentaje 40

Objetivo Específicos

Reducir la vulnerabilidad sismica de la institución con la puesta en marcha del proyecto de reforzamiento y ampliación.

Ampliar y mejorar la infraestructura del Hospital Occidente de Kennedy diseñando una oferta de servicios integral con capacidad instalada de la red pública que permita la atención de la población más vulnerable

Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asistenciales de salud, durante la ejecución de las Obras de reforzamiento y Ampliación de la ESE.

Adquirir la dotación biomédica necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la ESE.

Ampliar y mejorar la infraestructura de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy diseñando una oferta de servicios integral con capacidad instalada de la red pública que permita

la atención de la población más vulnerable

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Mejoramiento de las condiciones del servicio con la adquisición de un predio alterno para la construcción de una edificación, realizar el reforzamiento estructural y reordenamiento físico arquitectónico de la edificación existente.

No

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy por medio de la inversión en infraestructura y dotación de las diferentes áreas.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy por medio de la inversión en infraestructura y dotación de las diferentes áreas. Año inicio: 2007 Año final: 2025

La alternativa seleccionada como la más favorable es la N°1: Realizar el reforzamiento, reordenamiento y ampliación de las instalaciones físico-arquitectónico, de la Unidad Prestadora de Salud Occidente de Kennedy, para la reducción de la vulnerabilidad sísmica y mejoramiento de las condiciones de calidad de las instalaciones para la prestación de servicios de salud. Considerando las deficiencias en los espacios y condiciones físicas, bajo las que el Hospital Occidente de Kennedy presta sus servicios a los usuarios de la red suroccidente, en el año 2011 inició el proyecto de reforzamiento y ampliación de sus instalaciones, de tal modo que se mejoren las condiciones arquitectónicas y estructurales de las edificaciones en las que se brindan los servicios a los usuarios, para garantizar mayores y mejores espacios para los servicios que sean requeridos. Por lo anterior, la solución que se plantea para mejorar las condiciones a nivel de infraestructura se llevará a cabo en tres etapas: Etapa 1: A la fecha se trabaja en el desarrollo de la primera etapa de ejecución del proyecto, la cual consiste en la ampliación de la edificación a través de la construcción de los bloques (XI y XII) la cual cuenta con dos sótanos a -7.0 mts bajo la superficie y cuatro pisos de altura de otro lado, ésta etapa también considera el reforzamiento y reordenamiento del servicio de urgencias ubicado en los bloques V y XIV. Etapa 2. Comprende la construcción del edificio denominado Bloque XIII. Etapa 3. Comprende el reordenamiento y reforzamiento de la totalidad de la infraestructura construida actualmente. (Bloques I, II, IV, VII, VIII, IX y X). La ejecución de la primera etapa se estima en un tiempo de duración de un año y medio contado a partir de la reactivación del proceso constructivo. La Etapa 2, se proyecta con una duración de seis meses posterior al cierre de la Etapa 1. La Etapa 3, se proyecta con una duración de 1.5 años contados a partir del cierre de la etapa 2.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Consulta Externa Subred Sur Occidente

Año

Consulta Externa Subred Sur Occidente Número Número de consultas en los servicios a traves de los cuales se

atienden usuarios de la Subred Sur Occidente 2011 2015 2025

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2011 302.865,00 952.752,00 1.255.617,00

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2012 300.780,00 883.312,00 1.184.092,00

2013 238.683,00 909.671,00 1.148.354,00

2014 219.955,00 1.071.998,00 1.291.953,00

2015 176.879,00 1.076.667,00 1.253.546,00

2016 -284.639,00 1.538.185,00 1.253.546,00

2017 -304.943,00 1.558.489,00 1.253.546,00

2018 -325.515,00 1.579.061,00 1.253.546,00

2019 -346.359,00 1.599.905,00 1.253.546,00

2020 -367.477,00 1.621.023,00 1.253.546,00

2021 -388.875,00 1.642.421,00 1.253.546,00

2022 -410.555,00 1.664.101,00 1.253.546,00

2023 -432.521,00 1.686.067,00 1.253.546,00

2024 -454.777,00 1.708.323,00 1.253.546,00

2025 -477.327,00 1.730.873,00 1.253.546,00

Detalle para estudio: Hospitalizacion Subred Suroccidente

Año

Hospitalizacion Subred Suroccidente Número Servicio de Hospitalizacion de la Subred Suroccidente 2011 2015 2025






2011 -984,00 63.158,00 62.174,00

2012 -1.965,00 67.133,00 65.168,00

2013 -7.545,00 64.511,00 56.966,00

2014 -4.068,00 66.487,00 62.419,00

2015 -4.812,00 65.705,00 60.893,00

2016 -29.378,00 90.271,00 60.893,00

2017 -30.569,00 91.462,00 60.893,00

2018 -31.776,00 92.669,00 60.893,00

2019 -33.000,00 93.893,00 60.893,00

2020 -34.239,00 95.132,00 60.893,00

2021 -35.495,00 96.388,00 60.893,00

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2022 -36.767,00 97.660,00 60.893,00

2023 -38.056,00 98.949,00 60.893,00

2024 -39.362,00 100.255,00 60.893,00

2025 -40.686,00 101.579,00 60.893,00

Detalle para estudio: Odontología

Año

Odontología Unidad Servicios de salud oral prestados en el Hospital Occidente de

Kennedy 2011 2015 2025






2011 262.373,00 239.492,00 501.865,00

2012 183.118,00 332.540,00 515.658,00

2013 117.267,00 356.089,00 473.356,00

2014 112.267,00 371.801,00 484.068,00

2015 36.611,00 393.338,00 429.949,00

2016 -90.948,00 520.897,00 429.949,00

2017 -97.824,00 527.773,00 429.949,00

2018 -104.791,00 534.740,00 429.949,00

2019 -111.849,00 541.798,00 429.949,00

2020 -118.942,00 548.891,00 429.949,00

2021 -126.247,00 556.196,00 429.949,00

2022 -133.589,00 563.538,00 429.949,00

2023 -141.028,00 570.977,00 429.949,00

2024 -148.564,00 578.513,00 429.949,00

2025 -156.138,00 586.087,00 429.949,00

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Detalle para estudio: Partos y cesareas

Año

Partos y cesareas Unidad Numero de partos y cesareas atendidos en la subred Suroccidente 2011 2015 2025






2011 12.633,00 9.267,00 21.900,00

2012 13.121,00 8.779,00 21.900,00

2013 12.936,00 8.964,00 21.900,00

2014 13.454,00 8.446,00 21.900,00

2015 13.983,00 7.917,00 21.900,00

2016 -5.146,00 27.046,00 21.900,00

2017 -5.503,00 27.403,00 21.900,00

2018 -5.865,00 27.765,00 21.900,00

2019 -6.231,00 28.131,00 21.900,00

2020 -6.602,00 28.502,00 21.900,00

2021 -6.979,00 28.879,00 21.900,00

2022 -7.360,00 29.260,00 21.900,00

2023 -7.746,00 29.646,00 21.900,00

2024 -8.137,00 30.037,00 21.900,00

2025 -8.534,00 30.434,00 21.900,00

Detalle para estudio: Terapia Consulta

Año

Terapia Consulta Unidad Incluye Terapia Fisica, Ocupacional, del lenguaje, respiratoria y

ecoterapia 2011 2015 2025



medida Descripción Año inicial

histórico Año final


proyección

2011 28.697,00 87.055,00 115.752,00

2012 18.536,00 73.192,00 91.728,00

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2013 -7.436,00 76.700,00 69.264,00

2014 4.434,00 98.994,00 103.428,00

2015 -3.277,00 117.781,00 114.504,00

2016 -14.729,00 129.233,00 114.504,00

2017 -16.435,00 130.939,00 114.504,00

2018 -18.163,00 132.667,00 114.504,00

2019 -19.915,00 134.419,00 114.504,00

2020 -21.689,00 136.193,00 114.504,00

2021 -23.487,00 137.991,00 114.504,00

2022 -25.308,00 139.812,00 114.504,00

2023 -27.154,00 141.658,00 114.504,00

2024 -29.024,00 143.528,00 114.504,00

2025 -30.918,00 145.422,00 114.504,00

Detalle para estudio: Urgencias Subred Suroccidente

Año

Urgencias Subred Suroccidente Número Número de consultas de urgencias de la Subred Suroccidente 2011 2015 2025



medida Descripción Año inicial



proyección

2011 247.071,00 227.397,00 474.468,00

2012 222.009,00 210.381,00 432.390,00

2013 50.162,00 70.164,00 120.326,00

2014 166.978,00 234.564,00 401.542,00

2015 197.142,00 232.450,00 429.592,00

2016 185.003,00 244.589,00 429.592,00

2017 181.775,00 247.817,00 429.592,00

2018 178.504,00 251.088,00 429.592,00

2019 175.189,00 254.403,00 429.592,00

2020 171.831,00 257.761,00 429.592,00

2021 168.429,00 261.163,00 429.592,00

2022 164.981,00 264.611,00 429.592,00

Página 13 de 44

2023 161.488,00 268.104,00 429.592,00

2024 157.949,00 271.643,00 429.592,00

2025 154.364,00 275.228,00 429.592,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Reforzamiento, reordenamiento y ampliación de la capacidad instalada

Unidad de medida

Metro Cuadrado

Número de beneficiarios

2.386.257

Total Capacidad generada

38562,78

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región


Bogotá Localidad VIII, Kennedy

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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Eventual catastrofe natural, desplome y destrucción de la

Construcción. Remoto Cierre de los servicios Muy alto Revisar Plan de

contingencia Estudio de Suelos y Plan de

Regularización y Manejo

Falta de recursos para la ejecución de las actividades programadas

Probable Retrasos en el proceso constructivo y puesta en funcionamiento de las instalaciones requeridas.

Alto Busqueda de recursos con entidades diferentes a la Secretaria Distrital de Salud

Alteraciones en el predio por demoras en el proceso

constructivo Probable Deterioro del área en construcción

y requerimiento de medidas preventivas y correctivas por parte de la Unidad Prestadora de

Servicios de Salud.

Alto Visitas e informes de seguimiento en conjunto con la SDS que permita garantizar el conocimiento de la situación actual del

área en construcción.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades


Dotación Etapa I Dotación Biomédica Etapa I

Dotación Etapa II Dotación Biomédica Etapa II

Dotación Etapa III Dotación Biomédica Etapa III

Ampliar y mejorar la infraestructura del Hospital Occidente de Kennedy diseñando una oferta de servicios integral con capacidad instalada de la red pública que permita la atención de

la población más vulnerable

OBRA FASE I Construcción Bloques XI,XII,V y XIV

Actualización de Estudios y Diseños Etapa I- De norma NSR98 a NSR10(Consultoría e Interventoría)

Construcción Etapa I (Contrato1545)

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OBRA FASE I Construcción Bloques

XI,XII,V y XIV Construcción Etapa I (Contrato1671)

Interventoría Etapa I (Contrato 1422)

Interventoría Etapa I (Contrato 1709)

Interventoría para terminación de Construcción Etapa I

Terminación Construcción Etapa I

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OBRA FASE II Reforzamiento y

Reordenamiento Construcción Etapa II

Interventoría Etapa II

OBRA FASE III Construcción Bloque XIII Construcción Etapa III

Interventoría Etapa III

Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asistenciales de salud, durante la ejecución de las Obras de reforzamiento y Ampliación

de la ESE.

Plan de contingencia Contingencia etapa I (Convenio 1261)

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Plan de contingencia Contingencia etapa I (Convenio 788)

Contingencia Etapa I- Ampliación Servicio de Urgencias

Contingencia Etapa II

Contingencia Etapa III


Estudios y diseños para la ampliación, reforzamiento y reordenamiento, permisos y licencias.

Consecución de licencias, permisos, estudios, del plan de regularización y manejo que incluya los estudios de transito, movilidad y ambiental para el reforzamiento estructural de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

Relación Productos

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Reducir la vulnerabilidad sismica de la institución con la puesta en marcha del proyecto de reforzamiento y ampliación. Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC

Estudios y diseños para la ampliación, reforzamiento y reordenamiento, permisos y

licencias. Unidad 1


Objetivo:


OBRA FASE I Construcción Bloques XI,XII,V y XIV Metro Cuadrado 10558,64

OBRA FASE II Reforzamiento y Reordenamiento Metro Cuadrado 5398,79

OBRA FASE III Construcción Bloque XIII Metro Cuadrado 20052,65

Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asistenciales de salud, durante la ejecución de las Obras de

reforzamiento y Ampliación de la ESE. Objetivo:


Plan de contingencia Unidad 1

Adquirir la dotación biomédica necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios

de la ESE. Objetivo:


Dotación Etapa I Unidad 1

Dotación Etapa II Unidad 3

Dotación Etapa III Unidad 3

Página 21 de 44

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU

Preinversión 2007 Consecución de licencias, permisos, estudios, del plan de regularización y manejo que incluya los estudios de transito, movilidad y ambiental para el reforzamiento

estructural de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

Si 1,117,842,237.00

Inversión 2015 Actualización de Estudios y Diseños Etapa I- De norma NSR98 a

NSR10(Consultoría e Interventoría) Si 600,000,000.00

Inversión 2013 Construcción Etapa I (Contrato1545) No 2,239,739,392.00

Inversión 2011 Construcción Etapa I (Contrato1671) Si 4,609,163,353.00

Inversión 2013 Interventoría Etapa I (Contrato 1422) No 179,513,544.00

Inversión 2011 Interventoría Etapa I (Contrato 1709) No 2,137,447,650.00

Inversión 2016 Interventoría para terminación de Construcción Etapa I No 1,680,000,000.00

Inversión 2016 Terminación Construcción Etapa I No 30,000,000,000.00

Inversión 2018 Construcción Etapa II Si 18,995,459,824.00

Inversión 2018 Interventoría Etapa II No 1,137,665,850.00

Inversión 2019 Construcción Etapa III Si 10,132,389,069.00

Inversión 2019 Interventoría Etapa III No 740,672,113.00

Inversión 2011 Contingencia etapa I (Convenio 1261) No 885,000,000.00

Página 22 de 44

Inversión 2015 Contingencia Etapa I- Ampliación Servicio de Urgencias No 600,000,000.00

Inversión 2017 Contingencia Etapa II No 1,000,000,000.00

Inversión 2018 Contingencia Etapa III No 1,000,000,000.00

Inversión 2016 Contingencia etapa I (Convenio 788) No 4,961,727,406.00

Inversión 2017 Dotación Biomédica Etapa I No 5,524,318,900.00

Inversión 2017 Dotación Biomédica Etapa II No 3,000,000,000.00

Inversión 2018 Dotación Biomédica Etapa III No 2,000,000,000.00

Valor Total 92,540,939,338

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra Valor de salvamento Valor del activo

Edificaciones Edificios de ampliación Hospital Occidente de Kennedy

2016 66.464.002.922,82 36.416.727.406,00

Edificaciones Obra 2011 3.318.597.614,16 4.609.163.353,00



Edificaciones Obra 2012 132.840.022,56 179.513.544,00



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Valor total de depreciación de alternativa 74.787.158.970,62

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Consulta Externa y procedimientos Subespecialidades

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Unidad Consulta Externa y procedimientos Subespecialidades Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2017 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2018 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2019 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2020 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2021 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2022 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2023 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

Página 24 de 44

2024 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00

2025 160.712,00 100.000,00 16.071.200.000,00



Urgencias


Unidad Urgencias Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2017 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2018 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2019 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2020 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2021 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2022 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2023 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2024 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

2025 101.764,00 200.000,00 20.352.800.000,00

Página 25 de 44



Cirugía


Unidad Cirugía Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2017 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2018 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2019 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2020 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2021 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2022 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2023 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2024 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

2025 15.668,00 2.000.000,00 31.336.000.000,00

Página 26 de 44



PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN GINECOBSTÉTRICA


Unidad PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN GINECOBSTÉTRICA Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2017 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2018 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2019 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2020 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2021 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2022 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2023 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2024 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

2025 19.172,00 130.374,00 2.499.530.328,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

Página 27 de 44

2007 0,00

2008 0,00

2009 0,00

2010 0,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 70.259.530.328,00

2017 70.259.530.328,00

2018 70.259.530.328,00

2019 70.259.530.328,00

2020 70.259.530.328,00

2021 70.259.530.328,00

2022 70.259.530.328,00

2023 70.259.530.328,00

2024 70.259.530.328,00

2025 70.259.530.328,00

Página 28 de 44

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 12

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

La tasa de interés de oportunidad para los proyectos de inversión del sector público, la estableció el DNP en el 12% anual

Flujo de Caja

Año 0 (2007) Año 1 (2008) Año 10 (2017) Año 11 (2018) Año 12 (2019) Año 13 (2020) Año 14 (2021) Año 15 (2022)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 0.00 9,524,318,900.00 23,133,125,674.00 10,873,061,182.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 1,117,842,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (1,117,842,237.00) 0.00 60,735,211,428.00 47,126,404,654.00 59,386,469,146.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00

Ingresos y beneficios 0.00 0.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 29 de 44

Año 16 (2023) Año 17 (2024) Año 18 (2025) Año 2 (2009) Año 3 (2010) Año 4 (2011) Año 5 (2012) Año 6 (2013)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,631,611,003.00 0.00 2,419,252,936.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 145,046,689,298.62 0.00 0.00 (7,631,611,003.00) 0.00 (2,419,252,936.00)

Ingresos y beneficios 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 70,259,530,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 74,787,158,970.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización créditos

Costos de Inversión

Costos de Operación

Costos de Preinversión

Créditos

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios

Intereses créditos

Valor de salvamento

Año 0 (2007 Año 1 (2008 Año 10 (201 Año 11 (201 Año 12 (201 Año 13 (202 Año 14 (202 Año 15 (202 Año 16 (202 Año 17 (202

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta Externa y procedimientos

0,00 0,00 13.178.384.000,00

13.178.384.000,00

13.178.384.000,00

13.178.384.000,00

13.178.384.000,00

13.178.384.000,00

13.178.384.000,00

13.178.384.000,00

Urgencias 0,00 0,00 16.689.296.000,00

16.689.296.000,00

16.689.296.000,00

16.689.296.000,00

16.689.296.000,00

16.689.296.000,00

16.689.296.000,00

16.689.296.000,00

Cirugía 0,00 0,00 25.695.520.000,

00 25.695.520.000,

00 25.695.520.000,

00 25.695.520.000,

00 25.695.520.000,

00 25.695.520.000,

00 25.695.520.000,

00 25.695.520.000,

00

PROCEDIMIENTOS 0,00 0,00 2.049.614.868,9

6 2.049.614.868,9

6 2.049.614.868,9

6 2.049.614.868,9

6 2.049.614.868,9

6 2.049.614.868,9

6 2.049.614.868,9

6 2.049.614.868,9

6

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Mano Obra No Calificada

670.705.342,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada 0,00 0,00 1.000.000.000,0

0 21.133.125.674,

00 10.873.061.182,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Maq. y Equipo 0,00 0,00 6.563.725.553,00

1.540.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificios de ampliación Hospital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico

Página 30 de 44

Año 18 (202 Año 2 (2009 Año 3 (2010 Año 4 (2011 Año 5 (2012 Año 6 (2013 Año 7 (2014 Año 8 (2015 Año 9 (2016 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta Externa y procedimientos

13.178.384.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.178.384.000,00

0,82

Urgencias 16.689.296.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.689.296.000,00

0,82

Cirugía 25.695.520.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.695.520.000,

00 0,82

PROCEDIMIENTOS 2.049.614.868,9

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049.614.868,9

6 0,82

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Mano Obra No Calificada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada 0,00 0,00 0,00 7.631.611.003,0

0 0,00 2.419.252.936,0

0 0,00 1.200.000.000,0

0 31.680.000.000,

00 1,00

5.2. Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969.381.924,80

0,80

5.3. Maq. y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificios de ampliación Hospital

53.835.842.367,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Obra 2.688.064.067,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Obra 1.281.186.121,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Obra 1.342.499.791,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Año 0 (2007 Año 1 (2008 Año 10 (201 Año 11 (201 Año 12 (201 Año 13 (202 Año 14 (202 Año 15 (202 Año 16 (202 Año 17 (202

Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (670.705.342,20) 0,00 50.049.089.315,

96 34.939.689.194,

96 46.739.753.686,

96 57.612.814.868,

96 57.612.814.868,

96 57.612.814.868,

96 57.612.814.868,

96 57.612.814.868,

96

Página 31 de 44

Año 18 (202 Año 2 (2009 Año 3 (2010 Año 4 (2011 Año 5 (2012 Año 6 (2013 Año 7 (2014 Año 8 (2015 Año 9 (2016 RPC

Obra 107.600.418,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Obra 388.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Obra 544.806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Obra 388.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Flujo Económico 118.190.413.635

,15 0,00 0,00 (7.631.611.003,0

0) 0,00 (2.419.252.936,0

0) 0,00 (1.200.000.000,0

0) 21.963.432.944,

16 0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor

Presente Neto

- Financiero

Tasa Interna de Retorno -

Financiero

Relación Beneficio Costo -

Financiero

Costo Por Capacidad -

Financiero

Costo Por Beneficiario -

Financiero

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo Anual Equivalente

- Financiero

Valor Presente

Neto - Económico

Tasa Interna de Retorno -

Económico

Relación Beneficio Costo -

Económico

Costo Por Capacidad -

Económico

Costo Por Beneficiario

- Económico

Valor Presente de los Costos - Económico

Costo Anual Equivalente

- Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica


136.660.457

.111,73 55,61 3,94 4.339.108,81 70.121,57 43.124.504.047,

96 5.948.478.14

5,63 107.520.94

7.874,76 54,13 4,38 2.299.649,13 37.163,17 31.830.728

.332,37 4.390.645.087,4

0

Página 32 de 44

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0306 prestación de servicios en salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Bogotá D.C

Asignaciones Directas

Valor Año

2007 1.117.842.237,00

2008 0,00

2009 0,00

2010 0,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

Página 33 de 44

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

2025 0,00


Tipo de recurso

Departamentos Bogotá D.C

Asignaciones Directas

Valor Año

2007 0,00

2008 0,00

2009 0,00

2010 0,00

2011 7.631.611.003,00

2012 0,00

2013 2.419.252.936,00

2014 0,00

2015 1.200.000.000,00

2016 36.416.727.406,00

2017 9.524.318.900,00

2018 23.133.125.674,00

2019 10.873.061.182,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

Página 34 de 44

2025 0,00


Tipo de recurso

Empresas públicas HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

Propios

Valor Año

2007 0,00

2008 0,00

2009 0,00

2010 0,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 225.000.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

2025 0,00

Página 35 de 44

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2007 1,117,842,237 0 0

2008 0 0 0

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2011 0 7,631,611,003 0

2012 0 0 0

2013 0 2,419,252,936 0

2014 0 0 0

2015 0 1,200,000,000 0

2016 0 36,641,727,406 0

2017 0 9,524,318,900 0

2018 0 23,133,125,674 0

2019 0 10,873,061,182 0

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Página 36 de 44

Unidad Formula Indicador

Objetivo Reducir la vulnerabilidad sismica de la institución con la puesta en marcha del proyecto de reforzamiento y ampliación.

Producto Estudios y diseños para la ampliación, reforzamiento y reordenamiento, permisos y licencias.

Código

Estudios Contratados Número Ec Ec1 - Eco 0600P039


Objetivo Ampliar y mejorar la infraestructura del Hospital Occidente de Kennedy diseñando una oferta de servicios integral con capacidad instalada de la red pública que permita la atención de la población más vulnerable

Producto OBRA FASE I Construcción Bloques XI,XII,V y XIV

Código

Obras de infraestructura entregadas Número Sumatoria de Obras entregadas 2100P077



Producto OBRA FASE II Reforzamiento y Reordenamiento

Código




Producto OBRA FASE III Construcción Bloque XIII

Código



Objetivo Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asistenciales de salud, durante la ejecución de las Obras de reforzamiento y Ampliación de la ESE.

Producto Plan de contingencia

Código

Página 37 de 44

Planes de contingencia asesorados y acompañados Número 2100P045


Objetivo Adquirir la dotación biomédica necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la ESE.

Producto Dotación Etapa I

Código

Equipos Adquiridos Número Ea E1 - Eo 0700P044



Producto Dotación Etapa II

Código




Producto Dotación Etapa III

Código


Página 38 de 44

Indicadores de producto

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Dotación Etapa I Equipos Adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Dotación Etapa II Equipos Adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotación Etapa

III Equipos Adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ampliar y mejorar la infraestructura del Hospital Occidente de Kennedy diseñando una oferta de servicios integral con capacidad instalada de la red pública que permita la atención de la población más

vulnerable


Obras de infraestructura entregadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

OBRA FASE II Reforzamiento y Reordenamiento


Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 39 de 44

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Dotación Etapa I Equipos Adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotación Etapa II Equipos Adquiridos 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotación Etapa

III Equipos Adquiridos 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ampliar y mejorar la infraestructura del Hospital Occidente de Kennedy diseñando una oferta de servicios integral con capacidad instalada de la red pública que permita la atención de la población más

vulnerable


Obras de infraestructura entregadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


OBRA FASE III Construcción Bloque XIII



Plan de contingencia

Planes de contingencia asesorados y acompañados

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Estudios Contratados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Página 40 de 44

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025





Plan de contingencia

Planes de contingencia asesorados y acompañados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Estudios Contratados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Obras vigiladas a través de interventoría Número 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Salud y Protección Reducir tiempos de espera en colas

0,00 Información REPS La capacidad instalada se aumenta con la ejecución del proyecto

Objetivo General - Propósito Disminuir la vulnerabilidad sismica de la institución y mejorar la accesibilidad y respuesta a las necesidades de los usuarios en la prestación de servicios de salud de alta complejidad.

Ejecución del proyecto a 2016

40,00 Información REPS La capacidad instalada aumenta con la ejecución del proyecto

Página 41 de 44

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Obras vigiladas a través de interventoría Número 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obras vigiladas a través de interventoría

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos


Estudios Contratados 1,00 Informe final de interventoría

Ejecución de los recursos programados



Obras de infraestructura entregadas

1,00 Informe final de interventoría

El valor de intervención es el presupuestado












Plan de contingencia Planes de contingencia asesorados y acompañados




Dotación Etapa I Equipos Adquiridos 1,00 Informe final de interventoría



Dotación Etapa II Equipos Adquiridos 3,00 Informe final de interventoría



Dotación Etapa III Equipos Adquiridos 3,00 Informe final de interventoría


Actividades Consecución de licencias, permisos, estudios, del plan de regularización y manejo que incluya los estudios de transito, movilidad y ambiental para el reforzamiento estructural de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

Recursos Ejecutados 1.117.842.237,00 Informe final del convenio 649 de 2007

Se ejecutaron los recursos programados

Actividades Actualización de Estudios y Diseños Etapa I- De norma NSR98 a NSR10(Consultoría e Interventoría)

Recursos Ejecutados 600.000.000,00 Informe final de interventoría

Se ejecutan los recursos programados

Actividades Construcción Etapa I (Contrato1545)

Recursos Ejecutados 2.239.739.392,00 Informe final de interventoría

El valor de la intervención es el presupuestado

Página 42 de 44

Actividades Construcción Etapa I (Contrato1671)



Actividades Interventoría Etapa I (Contrato 1422)



Actividades Interventoría Etapa I (Contrato 1709)



Actividades Interventoría para terminación de Construcción Etapa I

Recursos Ejecutados 1.680.000.000,00 Informe final convenio 1671


Actividades Terminación Construcción Etapa I



Actividades Construcción Etapa II Recursos Ejecutados 18.995.459.824,00 Informe final convenio 1709


Actividades Interventoría Etapa II Recursos Ejecutados 1.137.665.850,00 Informe final de interventoría


Actividades Construcción Etapa III Recursos Ejecutados 10.132.389.069,00 Informe final interventoría


Actividades Interventoría Etapa III Recursos Ejecutados 740.672.113,00 Informe final de interventoría


Actividades Contingencia etapa I (Convenio 1261)



Actividades Contingencia Etapa I- Ampliación Servicio de Urgencias



Actividades Contingencia Etapa II Recursos Ejecutados 1.000.000.000,00 Informe final de interventoría


Actividades Contingencia Etapa III Recursos Ejecutados 1.000.000.000,00 Informe final de interventoría


Actividades Contingencia etapa I (Convenio 788)



Actividades Dotación Biomédica Etapa I



Página 43 de 44

Actividades Dotación Biomédica Etapa II



Actividades Dotación Biomédica Etapa III



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