Memòries de programa.10aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2008/pdf/VOL_L_MEM... ·...

Llei 16/2007 de 21 de desembre

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2008

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Volum I

Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Finances

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2008 MEMÒRIES DE PROGRAMES

3

SUMARI Volum I

Nota explicativa................................................................................................................................................................... 7 Relació d'entitats que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ............................................................ 9

Generalitat de Catalunya ................................................................................................................................................ 13

Òrgans Superiors i altres òrgans....................................................................................................................................... 15

Parlament de Catalunya .............................................................................................................................................. 16 Consell Consultiu......................................................................................................................................................... 18 Sindicatura de Comptes .............................................................................................................................................. 20 Comissió Jurídica Assessora....................................................................................................................................... 22 Consell de l'Audiovisual de Catalunya......................................................................................................................... 24 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ................................................................................................... 26 Agència Catalana de Protecció de Dades ................................................................................................................... 28

Departaments.................................................................................................................................................................... 31

Departament de la Presidència ................................................................................................................................... 33 Departament de la Vicepresidència............................................................................................................................. 45 Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació .................................................................................... 61 Departament d'Economia i Finances ........................................................................................................................... 89 Departament de Governació i Administracions Públiques......................................................................................... 125 Departament de Política Territorial i Obres Públiques............................................................................................... 149 Departament de Justícia............................................................................................................................................ 199 Departament d'Educació ........................................................................................................................................... 223 Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.................................................................................................... 255 Departament de Salut................................................................................................................................................ 267 Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural............................................................................................... 297 Departament de Treball ............................................................................................................................................. 353 Departament d'Innovació, Universitats i Empresa ..................................................................................................... 385 Departament d'Acció Social i Ciutadania................................................................................................................... 431 Departament de Medi Ambient i Habitatge................................................................................................................ 471

Fons no departamentals ................................................................................................................................................. 495

Pensions.................................................................................................................................................................... 496 Deute......................................................................................................................................................................... 500 Despeses de Diversos Departaments ....................................................................................................................... 502 Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat .................................................................................. 512 Fons de Contingència................................................................................................................................................ 514

CatSalut, ICS i ICASS.................................................................................................................................................... 517

Servei Català de la Salut (CatSalut)................................................................................................................................ 519 Institut Català de la Salut (ICS) ....................................................................................................................................... 533 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) ................................................................................................... 541

Entitats Autònomes Administratives .......................................................................................................................... 561

Patronat de la Muntanya de Montserrat .......................................................................................................................... 563 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC).............................................................................................. 571 Consell Català de l'Esport ............................................................................................................................................... 575 Servei Català de Trànsit.................................................................................................................................................. 579 Institut de Seguretat Pública de Catalunya ..................................................................................................................... 583 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ................................................................................................................... 587 Agència Catalana del Consum........................................................................................................................................ 591 Tribunal Català de Defensa de la Competència.............................................................................................................. 597


4

Centre d'Estudis d'Opinió ................................................................................................................................................ 601 Escola d'Administració Pública de Catalunya ................................................................................................................. 605 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)........................................................................... 611 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran .............................................................................. 615 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada....................................................................................................... 619 Institució de les Lletres Catalanes................................................................................................................................... 623 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.......................................................................................................... 627 Museus d'Arqueologia..................................................................................................................................................... 631 Biblioteca de Catalunya .................................................................................................................................................. 635 Institut d'Estudis de la Salut (IES) ................................................................................................................................... 639 Agència Catalana de Seguretat Alimentària.................................................................................................................... 643 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques........................................................................................................................... 655 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) ......................................................................................................................... 659 Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC).......................................................................................... 663 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) .......................................................................................................................... 669 Institut Català de les Dones (ICD)................................................................................................................................... 681 Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció .................................................................................................................... 685

Volum II

Entitats Autònomes Comercials i Financeres ............................................................................................................ 697

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)............................................................. 699 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) ................................................................................................................... 703 Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) ........................................................................................................................... 709 Entitat Autònoma de Difusió Cultural .............................................................................................................................. 713

Entitats de Dret Públic.................................................................................................................................................. 717

Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) .......................................................................................................................... 719 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament .................................................................................................. 723 Institut Català de Finances (ICF)..................................................................................................................................... 727 Institut Català d'Energia (ICAEN).................................................................................................................................... 731 Agència Tributària de Catalunya ..................................................................................................................................... 741 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ........................................................................................ 745 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya..................................................................................................................... 749 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) ........................................................................................................................... 755 Ports de la Generalitat .................................................................................................................................................... 759 Institut Català del Sòl (INCASOL) .................................................................................................................................. 763 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya ..................................................................................................................... 771 Institut Geològic de Catalunya ........................................................................................................................................ 775 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ............................................................................................................... 779 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ................................................................................................... 783 Institut Català de les Indústries Culturals ........................................................................................................................ 787 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ......................................................................................................................... 793 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) .................................................................................................................................. 797 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)................................................................................................................................ 801 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)............................................................................................................... 805 Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM)................................................................................... 809 Institut Català d'Oncologia (ICO)..................................................................................................................................... 813 Banc de Sang i Teixits (BST) .......................................................................................................................................... 817 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) .................................................................................................................................... 821 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)............................................................................................... 825 Consell Català de la Producció Integrada ....................................................................................................................... 829 Consell Català de la Producció Agrària Ecològica .......................................................................................................... 833 Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)........................................................................................ 837 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) ..................................................................................................... 849 Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA).................................................................................................. 859 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca...................................................................................................... 867 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .................................................................................... 877 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya................................................................................................................ 881 Agència Catalana de la Joventut..................................................................................................................................... 885 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)................................................................................................................................. 889 Agència de Residus de Catalunya .................................................................................................................................. 897 Centre de la Propietat Forestal ....................................................................................................................................... 901 Aigües Ter-Llobregat (ATLL)........................................................................................................................................... 905


5

Servei Meteorològic de Catalunya .................................................................................................................................. 909

Societats Mercantils ..................................................................................................................................................... 913

Agència de Patrocini i Mecenatge, SA ............................................................................................................................ 915 Eficiència Energètica, SA................................................................................................................................................ 919 Sanejament Energia, SA................................................................................................................................................. 923 ICF Equipaments, SAU ................................................................................................................................................... 927 ICF Holding, SAU............................................................................................................................................................ 951 Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) .......................................................................................................... 955 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA)............................................................................................................................... 959 Equacat, SA .................................................................................................................................................................... 999 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) .............................................. 1003 Túnel del Cadí, SAC ..................................................................................................................................................... 1007 Aeroports públics de Catalunya, SLU ........................................................................................................................... 1011 Televisió de Catalunya, SA (TVC)................................................................................................................................. 1015 Catalunya Ràdio SRG, SA ............................................................................................................................................ 1019 TVC Edicions i Publicacions, SA................................................................................................................................... 1023 CCRTV Serveis Generals, SA....................................................................................................................................... 1027 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) ..................................................................................................................... 1031 TVC Multimèdia, SL ...................................................................................................................................................... 1035 CCRTV Interactiva, SA ................................................................................................................................................. 1039 Activa Multimèdia Digital, SL......................................................................................................................................... 1043 Activa 3, I.T. Solutions And Technologies, SL............................................................................................................... 1047 Intracatalònia, SA.......................................................................................................................................................... 1051 Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) ....................................................................................................... 1055 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) ......................................................................................................... 1059 UDIAT, Centre Diagnòstic, SA ...................................................................................................................................... 1063 Logaritme Serveis Logístics AIE ................................................................................................................................... 1067 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) ................................................................................................ 1071 Regs de Catalunya, SA (REGSA) ................................................................................................................................. 1075 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA) ....................................................................................................... 1081 Ens per al Cessament Agrari ........................................................................................................................................ 1085 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) .............................................................. 1089 Forestal Catalana, SA ................................................................................................................................................... 1093 Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)........................................................................................................... 1097

Consorcis..................................................................................................................................................................... 1101

Consorci del Circuit de Catalunya ................................................................................................................................. 1103 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània ................................................................................................................ 1107 Consorci Patronat Català Pro Europa ........................................................................................................................... 1111 Consorci per a la Normalització Lingüística .................................................................................................................. 1115 Consorci Casa Àsia....................................................................................................................................................... 1119 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya............................................................................................. 1123 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità .......................................................................................................... 1127 Consorci Patronat de la Vall de Núria ........................................................................................................................... 1131 Consorci d'Educació de Barcelona................................................................................................................................ 1135 Consorci del Palau de la Música Catalana.................................................................................................................... 1139 Consorci de l'Auditori i l'Orquestra ................................................................................................................................ 1143 Consorci del Teatre Fortuny de Reus ........................................................................................................................... 1147 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya ............................................................................................................... 1151 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell ................................................................................................................ 1159 Consorci Sanitari de Terrassa....................................................................................................................................... 1163 Consorci Sanitari de Barcelona..................................................................................................................................... 1167 Consorci Hospitalari de Vic ........................................................................................................................................... 1171 Consorci Sanitari Integral .............................................................................................................................................. 1175 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès ................................................................................................................................ 1179 Consorci Sanitari de l'Anoia .......................................................................................................................................... 1183 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès........................................................................................................................... 1187 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf ................................................................. 1191 Consorci Sanitari del Maresme ..................................................................................................................................... 1195 Corporació de Salut del Maresme i la Selva ................................................................................................................. 1199 Consorci de Castelldefels Agents de Salut ................................................................................................................... 1203 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample...................................................................................................... 1207 Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)............................................................................................ 1211


6

Consorci Centre d'Estudis Demogràfics........................................................................................................................ 1219 Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya .................................................................................................... 1223 Consorci Turisme de Catalunya .................................................................................................................................... 1227 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.................................................................................................. 1231 Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional.............................................................................................. 1237 Consorci Sant Gregori, de Girona ................................................................................................................................. 1241 Consorci del Barri de la Mina ........................................................................................................................................ 1245

Fundacions.................................................................................................................................................................. 1249

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya....................................................................................................... 1251 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) ........................................................................................... 1257


7

NOTA EXPLICATIVA

La classificació funcional i per programes del pressupost de despeses s’estructura en 114 programes, que s’agrupen en 34 polítiques de despesa i 9 àrees de despesa. Si es considera cada programa en relació al servei pressupostari o l’entitat que el gestiona, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 en resulta un total de 456 combinacions de programes i centres gestors (servei pressupostari o entitat responsable), anomenats genèricament programes-serveis.

En aquest document es presenta un total de 456 memòries de programa, corresponents a cadascun dels programes-serveis, en les quals es sintetitza tota la informació rellevant dels programes estructurada en els següents apartats:

- Unitat responsable del programa.

- Diagnòstic de la situació: s’identifiquen els principals problemes o necessitats, així com els col·lectius de ciutadans a qui va dirigit el programa.

- Missió: concreta la raó de ser del programa.

- Objectius estratègics i operatius: concreten de manera clara i específica allò que es vol aconseguir amb el programa i, atenent al seu horitzó temporal, es poden distingir els objectius estratègics (a mitjà i llarg termini) dels objectius operatius (amb un horitzó temporal anual, com el del pressupost).

- Serveis/productes/activitats: són els serveis que cal proveir, els productes que cal produir o les activitats que cal realitzar per tal de contribuir a la consecució dels objectius del programa de la manera més eficient i eficaç.

- Indicadors: expressen en termes quantitatius el grau d’assoliment dels objectius, així com altres elements mesurables del programa (entorn, input, output, resultats, eficiència i qualitat)

- Impacte sobre polítiques transversals: recull la influència que el programa pugui tenir en alguna de les polítiques transversals de la Generalitat, les quals, per a l’any 2008, són el medi ambient, la igualtat de gènere i el foment de la competitivitat, en relació amb el previst a l'Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

- Resum de les despeses del programa classificades en capítols pressupostaris.

- Nombre de llocs de treball pressupostats en el programa. Cal tenir en compte que en el subsector Generalitat els llocs de treball estan assignats, amb caràcter general, al programa 121 Direcció i administració generals. No obstant això, certs col·lectius específics (bombers i mossos d’esquadra, personal funcionari penitenciari i de l’Administració de Justícia, personal docent no universitari, sanitaris locals i agents rurals), així com altres col·lectius que donen suport als anteriors (personal administratiu de les comissaries, dels centres sanitaris i dels centres penitenciaris) i altres col·lectius finalistes (personal dels centres de justícia juvenil i de les llars d’infants) s’han assignat al programa de despesa respectiu. Pel que fa al personal dels Òrgans superiors i altres òrgans, aquest s’ha assignat al programa 111 Òrgans superiors de la Generalitat i control extern. Finalment, les dotacions de personal de les entitats incloses en la resta de subsectors s’han assignat, amb caràcter general, al programa de despesa respectiu.


9

RELACIÓ D'ENTITATS QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA


10

Llistat alfabètic d’entitats

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Activa 3, I.T. Solutions And Technologies, SL CU SM 6860 Activa Multimèdia Digital, SL CU SM 6770 Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) MA SM 6730 Aeroports públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament VP EDP 6880 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) MA EDP 6540 Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 Agència Catalana de Seguretat Alimentària SA EAA 6202 Agència Catalana del Consum EC EAA 6170 Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM) SA EDP 6660 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca IU EDP 6800 Agència de Patrocini i Mecenatge, SA VP SM 6320 Agència de Residus de Catalunya MA EDP 6550 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 Aigües Ter-Llobregat (ATLL) MA EDP 6590 Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 Biblioteca de Catalunya CU EAA 6080 Catalunya Ràdio SRG, SA CU SM 6270 CCRTV Interactiva, SA CU SM 6700 CCRTV Serveis Generals, SA CU SM 6310 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) VP EDP 6350 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU EDP 6460 Centre de la Propietat Forestal MA EDP 6570 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació GO EDP 6290 Centre d'Estudis d'Opinió EC EAA 6207 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA 6150 Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) IU EDP 6470 Consell Català de la Producció Agrària Ecològica AG EDP 7800 Consell Català de la Producció Integrada AG EDP 7790 Consell Català de l'Esport VP EAA 6100 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya GO Cons 7210 Consorci Casa Àsia VP Cons 7890 Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional IU Cons 7200 Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya IU Cons 7140 Consorci Centre d'Estudis Demogràfics IU Cons 7120 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample SA Cons 7920 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya IU Cons 7190 Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons 7540 Consorci de l'Auditori i l'Orquestra CU Cons 7130 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons 6930 Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) IU Cons 7060 Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons 7870 Consorci del Barri de la Mina BE Cons 7730 Consorci del Circuit de Catalunya VP Cons 6920 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons 7030 Consorci del Palau de la Música Catalana CU Cons 6940 Consorci del Teatre Fortuny de Reus CU Cons 7160 Consorci Hospitalari de Vic SA Cons 6980 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània VP Cons 7090 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons 7490 Consorci Patronat Català Pro Europa VP Cons 7230 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons 7180 Consorci per a la Normalització Lingüística VP Cons 7520 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons 6970 Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons 7010 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès SA Cons 7020 Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons 6960 Consorci Sanitari del Maresme SA Cons 7040 Consorci Sanitari Integral SA Cons 6990 Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons 7150


11

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Consorci Turisme de Catalunya IU Cons 7170 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) CU EDP 6250 Corporació de Salut del Maresme i la Selva SA Cons 7240 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons 6950 Eficiència Energètica, SA EC SM 6520 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) SA SM 6610 Ens per al Cessament Agrari AG SM 7050 Entitat Autònoma de Difusió Cultural CU EACF 6240 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) IT EACF 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EACF 6210 Equacat, SA PO SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA 6030 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 Forestal Catalana, SA MA SM 6580 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) IU Fund 7080 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya IU Fund 7070 Generalitat de Catalunya - GC 1000 Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) PO SM 6390 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 ICF Equipaments, SAU EC SM 6910 ICF Holding, SAU EC SM 7100 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 Institució de les Lletres Catalanes CU EAA 6050 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) PO EDP 6710 Institut Català d’Avaluacions Mèdiques SA EAA 6205 Institut Català d’Energia (ICAEN) EC EDP 6500 Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) BE SCSE 5000 Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció BE EAA 6160 Institut Català de la Salut (ICS) SA SCSE 5200 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA 6130 Institut Català de les Dones (ICD) BE EAA 6010 Institut Català de les Indústries Culturals CU EDP 6760 Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) EC EACF 6220 Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA 6040 Institut d’Estudis de la Salut (IES) SA EAA 6110 Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) IU EDP 6490 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA 6208 Institut Geològic de Catalunya PO EDP 7250 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) VP EAA 6090 Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC) TI EAA 6140 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA 6120 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA 6201 Intracatalonia, SA CU SM 6900 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) IU EDP 6480 Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya CU EAA 6060 Museus d’Arqueologia CU EAA 6070 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA 6000 Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA) AG SM 6840 Regs de Catalunya, SA (REGSA) AG SM 6450 Sanejament Energia, SA EC SM 6530 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA SCSE 5100 Servei Català de Trànsit IT EAA 6200 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) TI EAA 6204 Servei Meteorològic de Catalunya MA EDP 6810


12

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 Televisió de Catalunya, SA (TVC) CU SM 6260 Tribunal Català de Defensa de la Competència EC EAA 6203 Túnel del Cadí, SAC PO SM 6420 Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) PO SM 6380 TVC Edicions i Publicacions, SA CU SM 6300 TVC Multimèdia, SL CU SM 6690 UDIAT, Centre Diagnòstic, SA SA SM 7110

* Agrupacions PR Presidència VP Vicepresidència IT Interior, Relacions Institucionals i Participació EC Economia i Finances GO Governació i Administracions Públiques PO Política Territorial i Obres Públiques JU Justícia EN Educació CU Cultura i Mitjans de Comunicació SA Salut AG Agricultura, Alimentació i Acció Rural TI Treball IU Innovació, Universitats i Empresa BE Acció Social i Ciutadania MA Medi Ambient i Habitatge

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya SCSE Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut i Institut Català

d'Assistència i Serveis Socials EAA Entitats Autònomes Administratives EACF Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat i altres

ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


13

GENERALITAT DE CATALUNYA


15

ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES ÒRGANS

Codi Secció PA Parlament de Catalunya CC Consell Consultiu SC Sindicatura de Comptes CJ Comissió Jurídica Assessora CA Consell de l'Audiovisual de Catalunya CT Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya PD Agència Catalana de Protecció de Dades


16

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Parlament de Catalunya Servei/Entitat: Síndic de Greuges (PA02) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable Mesa del Parlament Diagnòstic de la situació El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i llibertats que reconeixen la Constitució, s'ocupa de vetllar perquè es respectin els drets de les persones. Drets que afecten a diversos col·lectius i àmbits d'actuació, i que defineixen la societat en què vivim. Els drets socials són els que afecten especialment els col·lectius més vulnerables. Gent gran, infants, immigració, exclusió social i sistema penitenciari són alguns dels àmbits d'actuació prioritaris del Síndic de Greuges, sobretot a l'hora d'endegar actuacions d'ofici, elaborar informes per defensar els drets dels més necessitats. També ocupen una bona part de la tasca del Síndic els drets econòmics i socials, relacionats amb la sanitat, l'educació , l'habitatge, el medi ambient o l’accés laboral. Els drets civils, que afecten a qüestions com la seguretat ciutadana, l'exercici de la democràcia, la participació i la política lingüística; els drets de solidaritat i el dret a una bona administració tanquen el bloc principal de queixes que tramita la institució.

Missió Investigar i resoldre la possible vulneració dels drets i llibertats de les persones, tant a partir de les queixes de qualsevol persona o col·lectiu, com per iniciativa pròpia, i fer recomanacions a les administració de la Generalitat i a l'administració local, als organismes públics o privats vinculats, i a les empreses privades que gestionen serveis públics, per tal de garantir i defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de les persones.

Objectius estratègics i operatius 1. Enfortir la institució cap a un servei de qualitat a les persones 1.1 Millorar la comunicació amb les persones 1.2 Millorar la qualitat de l'atenció a les persones 2. Millorar la supervisió de l'actuació de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals 2.1 Incrementar les recomanacions i els suggeriments a les institucions 2.2 Incrementar la coordinació de les defensories autonòmiques, estatals i internacionals 2.3 Col·laborar amb els defensors locals en emissió i assessorament d'informes


17

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Parlament de Catalunya Servei/Entitat: Síndic de Greuges (PA02) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats 1. Atendre les consultes 2. Resoldre queixes 3. Investigar per detectar possibles vulneracions de drets de les persones 4. Realitzar i suggeriments 5. Informar al Parlament de Catalunya 6. Apropar la institució a les persones, visitant pobles i ciutats 7. Ampliació del sistema de comunicació a les persones a través de la videoconferència 8. Trasllat de la institució inauguració i posada en funcionament de la nova seu al Passeig Lluís Companys nº7 9. Aprovació i implantació de la Relació de llocs de Treball de la Institució

10. Consolidació dels projectes de cooperació als Balcans 11. Participació en les activitats de les organitzacions d'Ombudsmans internacionals de les que la institució és membre: IOI, ENOC. FIO, AOMF 12. Implantació d'un nou programa informàtic per la tramitació de les queixes

Indicadors 2007 2008 Objectiu Nom Tipus Unitat Previst Previst Previst Any 1. Nombre de queixes ateses Output Nombre 5.304 5.463

2. Nombre de consultes ateses Output Nombre 15.095 15.473

3. Nombre d'actuacions d'ofici realitzades Output Nombre 70 73

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 6.039.678,702 Despeses corrents de béns i serveis 1.692.000,003 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 45.000,005 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 1.445.000,007 Transferències de capital 0,008 Variació d'actius financers 10.000,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 9.231.678,70Nombre de llocs de treball pressupostats 95


18

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Consell Consultiu Servei/Entitat: Consell Consultiu (CC01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable Consell Consultiu de la Generalitat Diagnòstic de la situació Necessitat, per part de diversos òrgans de la Generalitat, d'assessorament jurídic sobre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, particularment important en els propers anys en què les institucions catalanes i estatals han de fer normes i actes que respectin i despleguin el nou marc estatutari produït per la reforma de 2006. El Consell Consultiu està pendent de l'aprovació de la llei que provocarà la seva substitució pel Consell de Garanties Estatutàries, que tindrà més funcions i una naturalesa diferent, ja que en un dels seus àmbits de competència podrà fer dictàmens vinculants.

Missió Vetllar per l'observança i el compliment de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya mitjançant dictàmens de caràcter tecnicojurídic, a instància de les institucions catalanes que estan legitimades per sol·licitar aquests dictàmens (fonamentalment, el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat), per tal de revisar si determinades normes i actes elaborats per institucions estatals i catalanes respecten la Constitució i l'Estatut.

Objectius estratègics i operatius 1. Consolidar una nova institució, el Consell de Garanties Estatutàries.

1.1 Aconseguir complir, amb rigor i en els terminis previstos, les sol·licituds d'assessorament que es facin (més nombroses a partir d'ara i amb un nou paràmetre de treball: l'Estatut de 2006, creant un cos interpretatiu al seu entorn).

1.2 Donar resposta a l'increment de peticions de dictamen que tindrà lloc un cop entri en vigor, durant l'any 2008, la llei del Consell de Garanties Estatutàries (especialment com a conseqüència de la disposició transitòria primera del nou Estatut).

1.3 Implementar durant l'any 2008 la transformació institucional del Consell Consultiu en el nou Consell de Garanties Estatutàries (canvi, a tots els efectes, de la denominació de la institució i de la seva composició).


19

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Consell Consultiu Servei/Entitat: Consell Consultiu (CC01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats 1. Emetre dictàmens. 2. Estudi de les matèries sobre les quals s'assessora, mitjançant la gestió d'una biblioteca, l'organització de sessions de treball i seminaris, i l'edició

de llibres i de dossiers de documentació jurídica. 3. Gestió de les sales d'actes i dels espais comuns del Palau Centelles, seu del Consell Consultiu i d'altres departaments de la Generalitat

(manteniment, organització d'actes i visites al palau).

Indicadors 2007 2008 Objectiu Nom Tipus Unitat Previst Previst Previst Any


Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 2.559.733,282 Despeses corrents de béns i serveis 1.031.817,003 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 0,005 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 555.000,007 Transferències de capital 0,008 Variació d'actius financers 0,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 4.146.550,28Nombre de llocs de treball pressupostats 48


20

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Sindicatura de Comptes Servei/Entitat: Sindicatura de Comptes (SC01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable Sindicatura de Comptes de Catalunya Diagnòstic de la situació La Sindicatura de Comptes de Catalunya és una institució creada amb la finalitat principal de fiscalitzar el sector públic de Catalunya. No obstant això, la Sindicatura també ha de realitzar altres activitats diferents de la fiscalitzadora que estan previstes en la seva llei de creació, com l'emissió de dictàmens o la realització d'actuacions instructores en relació als procediments judicials de reintegrament per descobert comptable que se segueixen en el Tribunal de Comptes. En concret, les funcions de la Sindicatura de Comptes són: fiscalitzadora (de regularitat, control d'economia, eficiència i eficàcia), consultiva i l'enjudiciament comptable (delegada pel Tribunal de Comptes).La concreció de les seves tasques es realitza mitjançant tres mecanismes:1.Informes anuals a realitzar imposats per la pròpia Llei de la Sindicatura, concretament el Compte General de la Generalitat i el Compte General de les Corporacions Locals.2.Capacitat de decisió de la Sindicatura de Comptes de les fiscalitzacions que considera que ha de dur a terme mitjançant la seva introducció al Pla anual de treball, aprovat pel Ple de la Sindicatura.3.Com a òrgan assessor del Parlament de Catalunya, realització de les fiscalitzacions que la Cambra legislativa li encomani, ja sigui mitjançant una norma de caràcter legal o mitjançant el procediment especial previst en el Reglament del Parlament de Catalunya.

Missió La Sindicatura de Comptes és una institució creada amb la finalitat principal de fiscalitzar el sector públic de Catalunya. Dins del sector públic de Catalunya s'inclou: 1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes autònoms i les empreses que en depenen. 2. Les Entitats Gestores de la Seguretat Social. 3. L'Administració Local, els seus organismes autònoms i les empreses que en depenen. 4. Entitats de Dret Públic. 5. Actuacions que delegui el Tribunal de Cuentas. Objectius estratègics i operatius 1. Fiscalització del sector públic de Catalunya 1.1 Fiscalització de l'Administració de la Generalitat i dels seus Organismes Autònoms, així com les empreses que en depenen 1.2 Fiscalització de les Entitats Gestores de la Seguretat Social 1.3 Fiscalització de l'Administració Local i dels seus Organismes Autònoms, així com les empreses que en depenen 1.4 Fiscalització de les Entitats de Dret Públic 1.5 Actuacions que delegui el Tribunal de Cuentas


21

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Sindicatura de Comptes Servei/Entitat: Sindicatura de Comptes (SC01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats 1. Estudi preliminar. Definició de l'abast i els objectius. 2. Anàlisi dels sistemes de gestió i de control intern. 3. Comprovacions, anàlisis, mostreigs estadístics 4. Avaluació de les evidències. Conclusions i recomanacions. Redacció de l'informe 5. Proposta d'informe enviat a l'ens fiscalitzat per a les seves al·legacions 6. Aprovació de l'informe definitiu. Tramesa al Parlament o a l'ens local 7. Seguiment de les mesures adoptades arran de les conclusions i recomanacions



Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 8.747.628,072 Despeses corrents de béns i serveis 3.540.183,363 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 65.475,935 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 681.891,507 Transferències de capital 0,008 Variació d'actius financers 31.200,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 13.066.378,86Nombre de llocs de treball pressupostats 143


22

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Comissió Jurídica Assessora Servei/Entitat: Comissió Jurídica Assessora (CJ01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable Comissió Jurídica Assessora Diagnòstic de la situació L'entrada en vigor del nou Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei orgànica 6/2006, i el seu desplegament, comporten un increment de l'activitat normativa i de l'actuació legislativa que afecta la legalitat i els drets dels ciutadans com a destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques catalanes. D'altra banda, en el decurs de l'any 2007 s'ha produït el canvi de seu de la Comissió, de l'antiga seu de l'avinguda Diagonal a la Plaça Nova, 2-3. Així mateix, l'any 2007 s'ha incrementat substancialment el nombre de llocs de treball mitjançant la modificació de la RLT de la Comissió. Aquests canvis impliquen noves necessitats de serveis, mobiliari, equipament informàtic etc. Un altre punt important és el reconeixement que fa l'Estatut, en el seu article 72.1, del rang estatutari de l'alt òrgan consultiu del Govern, la Comissió Jurídica Assessora. L'any 2007-2008 es compleix el LXXVè aniversari de la creació d'aquest alt òrgan consultiu, i el XXXè del seu restabliment. Amb motiu d'aquest aniversari està prevista l'organització, l'any 2008, d'unes jornades commemoratives, a les quals el Govern de la Geneneralitat ha donat el seu suport explícit. Com a òrgan de rang estatutari implica un increment de la projecció institucional d'aquest alt òrgan consultiu del govern.

Missió Garantir la legalitat de l'actuació del Govern i de les administracions públiques de Catalunya i incrementar la seguretat jurídica de tots els ciutadans destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques.

Objectius estratègics i operatius 1. Millorar el rendiment quantitatiu i qualitatiu en l'exercici de l'alta funció consultiva.

1.1 Incrementar el nivell d'elaboració dogmàtica i doctrinal de la funció consultiva, fins assolir el màxim percentatge en el grau d’adhesió de les resolucions i de les normes aprovades per les administracions públiques.

1.2 Augmentar en un 20% el nombre d'hores destinades a la formació del personal, tenint en compte l'increment de la plantilla, per tal d'incrementar la fiabilitat de l'activitat consultiva. 2. Consolidar la projecció institucional de la Comissió Jurídica Assessora.

2.1 Incrementar el nombre de publicacions (inclòs el format electrònic), per tal de fomentar la difusió de l'activitat consultiva i doctrinal a les administracions públiques catalanes i a la comunitat jurídica en general, com a servei públic de qualitat. 2.2 Incrementar fins a 6 les activitats de col·laboració amb altres instàncies jurídiques i administratives. 2.3 Organitzar les Jornades commemoratives del LXXVè aniversari de la creació i XXXè del restabliment de la Comissió Jurídica Assessora.

2.4 Consolidar el procés de canvi que es duu a terme en l'organització de la Comissió Jurídica Assessora tant des del punt de vista material com de mitjans personals, motivat pel recent canvi de seu i la modificació de la seva RLT.


23

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Comissió Jurídica Assessora Servei/Entitat: Comissió Jurídica Assessora (CJ01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats 1. Aprovar dictàmens, consultes, informes, suggeriments i propostes. 2. Promoure estudis, anàlisis, recerques jurídiques i publicacions. 3. Elaborar bases de dades doctrinals i jurisprudencials. 4. Desenvolupar la pàgina web de la Comissió com a mitjà de difusió de la doctrina i de l'activitat de la Comissió. 5. Organitzar seminaris i jornades i, en especial, les commemoratives de la creació i el restabliment de la Comissió, per establir espais de debat i de

col·laboració amb altres instàncies jurídiques amb relació al marc estatutari o altres qüestions rellevants.

Indicadors 2007 2008 Objectiu Nom Tipus Unitat Previst Previst Previst Any 1. Qualitat de la doctrina de la Comissió (intervencions per

membre/sessió) Qualitat Nombre 960 1.000

2. Grau d’adhesió de les resolucions i de les normes aprovades per les Administracions Públiques

Qualitat % 90,00 100,00

3. Nombre de dictàmens emesos Output Nombre 400 450

4. Nombre de publicacions, inclòs el format electrònic Output Nombre 7 10

5. Nombre de personal Input Nombre 29 32

6. Percentatge hores de formació Input % 20,00 20,00

7. Nombre de seminaris i jornades en col·laboració amb altres instàncies jurídiques

Output Nombre 4 6

Impacte sobre polítiques transversals Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 1.545.838,582 Despeses corrents de béns i serveis 1.973.010,003 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 0,005 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 115.000,007 Transferències de capital 0,008 Variació d'actius financers 3.000,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 3.636.848,58Nombre de llocs de treball pressupostats 32


24

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Consell de l'Audiovisual de Catalunya Servei/Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CA01) Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable Consell de l'Audiovisual de Catalunya Diagnòstic de la situació El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (en endavant CAC) ha continuat amb la seva evolució progressiva amb els reptes ja descrits l'any 2007: l'opinió pública, l'entorn institucional i la pròpia estructura administrativa de la institució han de prendre consciència plena del fet que ens trobem davant d'una administració pública que exerceix tot un seguit de potestats d'ordenació d'un sector important de la vida social i econòmica, en virtut de la corresponent atribució legal, i en el marc de control i balanç de poders propi del sistema institucional català i del conjunt de l'arquitectura constitucional de l'Estat.

Missió El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 82 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya quan fa referència a les institucions catalanes el considera com l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de comunicació audiovisual pública i privada. Les seves funcions estan establertes a la seva Llei de creació i a la nova Llei de comunicació audiovisual de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius 1. Desenvolupament de les competències de CAC

1.1 Desenvolupament del registre de prestadors de serveis audiovisuals. Concursos per a les concessions de la FM local i la TDT local. Seguiment del compliment de les noves instruccions generals elaborades. 2. Establiment d'un marc estable de relació i de seguiment de les activitats amb els prestadors de serveis audiovisuals. 2.1 Seguiment dels compromisos concessionals: seguiment del desplegament de la TDT local i nacional. 2.2 Seguiment de les obligacions en matèria de continguts i publicitat dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual. 2.3 Seguiment de garantia de pluralisme dels prestadors de serveis sobre la base d'uns principis de fermesa, procedència i proporcionalitat 3. Continuar amb la política en relació a les persones usuàries del sistema audiovisual. Millorar la imatge del CAC i fer-lo més present al conjunt del

territori.

3.1 Desplegament territorial de la presència del CAC al conjunt del país i consolidació de la imatge i la presència internacional del CAC. Definir els criteris d'un pla de comunicació institucional. 4. El CAC com a centre d'excel·lència en la creació de coneixement del sector audiovisual. 4.1 Desenvolupar el pla de recerca i de publicacions. 5. Millorar i reforçar el funcionament administratiu. 5.1 Proposta de modificació de l'estatut orgànic i de funcionament del CAC.


25

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Consell de l'Audiovisual de Catalunya Servei/Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CA01) Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats 1. Informar prèviament pel que fa als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general que continguin normes relatives al

sector audiovisual i llurs modificacions eventuals 2. Elaborar informes i dictàmens a iniciativa pròpia o a instància del Parlament o del Govern. 3. Vetllar pel compliment de les missions de servei públic i especialment de les que estableix el contracte programa i informar-ne el Parlament. 4. Atorgar, renovar i revocar les llicències que habiliten per a prestar el servei de comunicació audiovisual i garantir-ne el compliment de les

condicions. 5. Autoritzar els expedients de modificació del capital social de les empreses titulars de la concessió, els expedients de la transmissió de les

concessions. 6. Garantir el compliment de les obligacions dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual derivades del que estableix la Llei de comunicació

audiovisual de Catalunya i les altres disposicions aplicables. 7. Exercir la potestat d'inspecció, control i sanció que li atribueix aquesta llei. 8. Portar un registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual. 9. Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de

les seves competències. 10. Incoar i resoldre, en l'àmbit de les seves competències, els corresponents procediments sancionadors per les infraccions de la legislació relativa a

audiovisuals i publicitat. 11. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual.



Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 5.578.696,702 Despeses corrents de béns i serveis 2.808.073,483 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 150.000,005 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 1.377.420,007 Transferències de capital 0,008 Variació d'actius financers 15.000,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 9.929.190,18Nombre de llocs de treball pressupostats 114


26

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Servei/Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social (CT01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable Secretaria Executiva Diagnòstic de la situació El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, òrgan consultiu i d'assessorament al Govern de la Generalitat, recull les propostes dels agents socials, de l'economia social, dels sectors agrari i pesquer i de persones expertes de reconegut prestigi que hi són representats, a l'hora que analitza l'adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat, contribuint al foment de la plena ocupació i al desenvolupament econòmic i social. L'amplia plataforma institucional que reflexa la mateixa composició del CTESC, permet que el Consell esdevingui un fòrum permanent d'assessorament, anàlisi i debat, fomentant la interacció productiva d'idees i propostes i, en definitiva, reforçant el diàleg social a Catalunya.

Missió Contribuir a l'adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat, mitjançant l'anàlisi i debat de les aportacions dels representants de les organitzacions sindicals i patronals, dels sectors agrari, marítim-pesquer i de l'economia social, a més de persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del CTESC.

Objectius estratègics i operatius 1. Assessorar al Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, així com atendre les consultes sobre aquestes

matèries. 1.1 Assolir el 100% del nombre de dictàmens sol·licitats pel Govern. 1.2 Incrementar les propostes pròpies al Govern de la Generalitat. 1.3 Reforçar la qualitat en les propostes al Govern. 2. Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya per a elaborar propostes, informes i estudis i realitzar activitats

relacionades amb aquestes matèries. 2.1 Mantenir el nombre d'estudis elaborats a iniciativa pròpia. 3. Donar la màxima difusió social a les actuacions del CTESC. 3.1 Incrementar la col·laboració amb el món universitari en la investigació, estudi, anàlisi i formació. 4. Afavorir el consens en matèria socioeconòmica. 4.1 Incrementar la informació per facilitar als membres del CTESC les dades necessàries per desenvolupar la seva activitat al si del Consell.


27

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Servei/Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social (CT01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats 1. Emetre dictàmens sobre els avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i de decrets a sol·licitud del Govern, Així com els plans i

programes en matèries de la seva competència. 2. Elaborar propostes, informes o estudis sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. 3. Elaborar la Memòria anual de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya. 4. Elaborar l'informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 5. Elaborar el calendari d'execució de projectes i fixar pautes d'acompliment. 6. Elaborar l'informe anual de Gestió del Consell. 7. Organitzar actes, conferències, jornades, seminaris i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral. 8. Convocar els premis anuals CTESC per a tesis doctorals. 9. Desenvolupar i mantenir l'observatori de la RSE.

10. Mantenir un espai dinàmic i específic per als consellers/res del CTESC al web institucional.

Indicadors 2007 2008 Objectiu Nom Tipus Unitat Previst Previst Previst Any 1. Dictàmens sol·licitats pel Govern emesos dins de termini Resultats % 100,00 100,00 100,00 2010

2. Modificacions recomanades pel CTESC en els seus dictàmens assumides pel Govern

Eficiència % 45,00 50,00 60,00 2010

3. Propostes i informes elaborats Output Nombre 10 10 10 2010

4. Estudis elaborats Output Nombre 6 6 6 2010

5. Propostes fetes als informes assumides pel Govern Eficiència % 10,00 30,00 50,00 2010

6. Publicacions editades Resultats Nombre 30 32 40 2010

7. Pàgines incorporades al web Qualitat Nombre 30 30 30 2010

8. Tècnics de la plantilla dedicats a elaborar els projectes Input Nombre 15 15

Impacte sobre polítiques transversals Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 1.776.029,762 Despeses corrents de béns i serveis 1.313.062,803 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 234.400,005 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 98.045,007 Transferències de capital 0,008 Variació d'actius financers 0,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 3.421.537,56Nombre de llocs de treball pressupostats 32


28

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Agència Catalana de Protecció de Dades Servei/Entitat: Agència Catalana de Protecció de Dades (PD01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable Agència Catalana de Protecció de Dades Diagnòstic de la situació La generalització de les tecnologies de la informació, tant en el sector públic com en el sector privat, fa possible la recollida i emmagatzematge de gran quantitat de dades amb una gran eficàcia i un cost baix. Però, a més, el desenvolupament progressiu de les tecnologies de la comunicació en facilita en gran manera l'accés de forma remota i gairebé instantània. En conseqüència, és evident que la potència assolida per les noves tecnologies comporta desafiaments per als drets fonamentals relatius a la intimitat de les persones que en un altre temps eren impensables o pràcticament irrellevants. Així, en un escenari que tendeix a una creixent socialització de la informació per mitjà de la tecnologia, cal tenir una clara consciència dels riscos que implica un mal ús d'aquella informació i els eventuals efectes no desitjats en les llibertats i els drets fonamentals de la persona. Així mateix, l'ús intensiu de tractaments automitzats de dades per part de les administracions públiques catalanes a fi de prestar serveis d'administració electrònica és una clara mostra de com la tecnologia, lluny d'esclavitzar els individus, n'accentua les potencialitats per a la construcció d'una societat més solidària, més transparent i més democràtica. No obstant això, per desenvolupar una societat de la informació a Catalunya amb plenes garanties pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal, cal que en un ens específic, amb plena independència i objectivitat, vetlli pel respecte dels drets dels ciutadans en aquest àmbit.

Missió Vetllar perquè, tant el sector públic com el sector privat, respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la població catalana en relació a qualsevol operació feta a través de processos automatitzats o manuals de dades de caràcter personal, mitjançant la tutela d'aquets drets exercida pels mateixos ciutadans, mitjançant l'assessorament, la inspecció i el control de l'acompliment de la legalitat vigent sobre la matèria i mitjançant el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació solidària, transparent, no discriminatòria i democràtica.

Objectius estratègics i operatius 1. Tutelar els drets dels ciutadans a la protecció de dades, mitjançant les actuacions d'assessorament, d'inspecció i de control, ja siguin d'ofici o a

instància de part, a fi d'exigir la responsalibilitat adient als responsables i encarregats dels tractaments. 1.1 Incrementar el 50% el nombre d'actuacions inspectores realitzades durant el 2007 1.2 Incrementar el 25% el nombre de dictàmens i estudis jurídics realitzats durant el 2007 2. Millorar la transparència dels tractaments de dades de caràcter personal, mitjançant la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades de

Catalunya 2.1 Incrementar el 25% el nombre d'inscripcions registrals anuals 3. Fomentar i promoure el coneixement del dret a la protecció de dades entre la població catalana, mitjançant l'impuls de campanyes divulgatives,

l'oferta de cursos de formació, l'organització de jornades especialitzades i la concessió de beques i ajusts 3.1 Augmentar a 3000 el nombre de consultes anuals d'atenció al públic ateses 3.2 Realitzar 45 actuacions formatives anuals 3.3 Mantenir el nombre de 8 beques de col·laboració i recerca convocades 3.4 Mantenir el nombre de 10 beques d'investigació convocades


29

Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres òrgans Agència Catalana de Protecció de Dades Servei/Entitat: Agència Catalana de Protecció de Dades (PD01) Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats 1. Informar els projectes de disposicions de la Generalitat de Catalunya que afectin al dret fonamental de protecció de dades. 2. Dissenyar i implantar plans sectorials d'inspecció. 3. Simplificar la notificació de fitxers al Registre de Protecció de Dades. 4. Implantar un sistema telemàtic de consulta pública gratuïta al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 5. Implantar i mantenir un servei permanent d'atenció al públic multicanal. 6. Instruir els procediments sancionadors i de tutela de drets iniciats a instància de part. 7. Convenir amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya la realització de cursos genèrics i específics de formació i actualització en protecció

de dades. 8. Desenvolupar convenis de col·laboració amb les universitats catalanes per a la realització de jornades i seminaris de formació especialitzada en

protecció de dades. 9. Tramitar les sol·licituds d'inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya i integrar-les al Registro General de la Protección de Datos.

10. Gestionar la convocatòria de beques de col·laboració i recerca i investigació en matèria de protecció de dades. 11. Implantar i mantenir el portal de l'Agència Catalana de Protecció de Dades

Indicadors 2007 2008 Objectiu Nom Tipus Unitat Previst Previst Previst Any 1. Nombre de dictàmens i d'estudis jurídics emesos Output Nombre 120 145

2. Nombre de procediments d'inspecció realitzats Output Nombre 150 180

3. Nombre d'inscripcions al Registre de Protecció de Dades Output Nombre 3.125 3.400

4. % d'ens públics que han inscrit fitxers al Registre Entorn % 50,00 60,00 85,00 2009

5. Nombre de consultes d'atenció al públic ateses Output Nombre 2.700 3.000


Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 1.967.961,462 Despeses corrents de béns i serveis 1.277.454,123 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 117.250,005 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 235.348,107 Transferències de capital 0,008 Variació d'actius financers 0,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 3.598.013,68Nombre de llocs de treball pressupostats 34


31

DEPARTAMENTS

Codi DepartamentPR Departament de la PresidènciaVP Departament de la Vicepresidència IT Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació EC Departament d'Economia i Finances GO Departament de Governació i Administracions Públiques PO Departament de Política Territorial i Obres Públiques JU Departament de Justícia EN Departament d'Educació CU Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació SA Departament de Salut AG Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural TI Departament de Treball IU Departament d'Innovació, Universitats i Empresa BE Departament d'Acció Social i Ciutadania MA Departament de Medi Ambient i Habitatge


33

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Codi Servei PR01 Gabinet i SG de la PresidènciaPR02 Secretaria del Govern


34

Subsector Generalitat. Departaments Departament de la Presidència Servei/Entitat: Gabinet i SG de la Presidència (PR01) Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable Secretaria General Diagnòstic de la situació El president de la Generalitat té la necessitat de suport i assistència tècnica en l'exercici de les seves funcions i en la coordinació de la política comunicativa del Govern. Així mateix, cal assegurar la representació del Govern de la Generalitat a Madrid i davant la Unió Europea. En el mandat present, l'aprovació del nou Estatut fa necessària la presència permanent del Govern de la Generalitat davant el Govern de l'Estat i obre noves possibilitats de participació formal en la formació de la posició de l'Estat en relació amb la UE. En aquest nou context institucional, s'ha fet palesa la necessitat de creació d'un nou instrument nítidament governamental: la Secretaria per a la Unió Europea, adscrita al Departament de la Presidència, que assumeix les funcions del Patronat Català pro Europa en relació amb la UE. D'altra banda, cal establir els criteris que defineixen la política informativa del Govern i disposar d'instruments de difusió i comunicació de l'acció de govern i del coneixement global de Catalunya. També cal continuar vetllant per harmonitzar i actualitzar la imatge corporativa. Per últim, en el darrer període s'han ampliat els serveis, tant pel que fa a la tramitació com a la informació del sistema multicanal d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya. S'ha consolidat l'ús dels canals d'atenció per part dels ciutadans i empreses, que s'ha manifestat en un ampli creixement en les visites als webs corporatius i en els nous serveis, al mateix temps que s'ha assegurat un mateix grau d'eficiència i resolució, independentment del canal utilitzat. Això no obstant, cal continuar avançant en la línia endegada per millorar l'atenció al ciutadà.

Missió Donar suport i assistència al president de la Generalitat, definir la política informativa i difondre l'acció de Govern, i impulsar un model d'atenció ciutadana basat en les necessitats i les demandes dels ciutadans.

Objectius estratègics i operatius 1. Donar suport i assistència al president de la Generalitat en l'exercici de les seves funcions. 1.1 Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat. 1.2 Coordinar i fer el seguiment de la política informativa del govern i elaborar els criteris que serveixin per a la seva fixació. 1.3 Garantir la presència de l'Administració de la Generalitat a Madrid. 1.4 Dissenyar i coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi i prospectiva per a la Presidència de la Generalitat. 1.5 Dirigir i coordinar l'administració dels recursos i els serveis generals del Departament de la Presidència. 2. Construir una política europea del Govern de la Generalitat que ajudi Catalunya a esdevenir un actor europeu de primer nivell. 2.1 Millorar la capacitat institucional de Catalunya en relació amb la Unió Europea. 2.2 Impulsar i donar suport a les polítiques sectorials en relació amb la Unió Europea. 2.3 Desenvolupar accions clau en relació amb la UE i les seves polítiques. 2.4 Construir una política europea de Catalunya unificada, coordinada i efectiva. 3. Coordinar l'Acció de Govern. 3.1 Coordinar l'elaboració i fer el seguiment del Pla de Govern i de la seva projecció territorial o sectorial. 3.2 Elaborar informes sobre els assumptes que s'hagin de tractar al Consell Tècnic i al Govern. 3.3 Agregar coneixement de l'acció de Govern al territori. 4. Difondre l'acció de govern i la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya i facilitar el coneixement global de Catalunya entre la població

catalana i els seus visitants. 4.1 Coordinar, establir i aprovar la publicitat institucional.

4.2 Aprovar les directrius generals i el programa de l'activitat editorial de la Generalitat, mitjançant el Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya. 4.3 Harmonitzar i actualitzar la imatge institucional. 5. Consolidar el model multicanal per apropar els serveis públics als ciutadans i implantar una política corporativa en l'atenció telefònica, presencial i

en canals electrònics que abasti els serveis que presten els departaments i organismes vinculats. 5.1 Posar en funcionament l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC) com a portal de tramitació per a ciutadans i empreses.

5.2 Ampliar l'abast de la informació del gencat amb continguts multimèdia, mitjançant la incorporació de nous canals multimèdia, tot consolidant el projecte BIG (Base Iconogràfica de la Generalitat).

5.3 Desenvolupar projectes d'innovació en l'àmbit dels nous canals emergents de serveis i en relació amb les xarxes socials existents a Catalunya entre l'administració i la ciutadania (web 2.0). 5.4 Mantenir l'estratègia de transparència i simplificació per promoure la implicació de la ciutadania en les polítiques públiques. 5.5 Impulsar l'estratègia de bases de dades, per tal de consolidar els sistemes d'informació corporatius.


35

Subsector Generalitat. Departaments Departament de la Presidència Servei/Entitat: Gabinet i SG de la Presidència (PR01) Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats 1. Planificació i organització de l'agenda del president. 2. Preparació de reunions, actes o esdeveniments que afectin la Presidència de la Generalitat. 3. Assistència tècnica a qui en cada moment assumeixi funcions informatives del Govern i prepari els comunicats del Govern. 4. Coordinació dels serveis de premsa dels departaments de la Generalitat. 5. Elaboració i difusió de les activitats de comunicació de la Presidència i anàlisi tècnica de les polítiques del Govern. 6. Activitats de representació de la Delegació del Govern a Madrid. 7. Activitats de difusió de la cultura catalana i exposicions sobre persones o entitats vinculades a Catalunya al Centre Blanquerna de Madrid. 8. Activitats dels serveis generals del Departament de la Presidència (gestió econòmica, RRHH i altres serveis). 9. Actuacions d'enfortiment de la capacitat representativa i integradora de la Delegació del Govern davant la UE.

10. Oferta de serveis de la Delegació del Govern davant la UE com a espai a disposició del conjunt del Govern i els departaments. 11. Activitats de defensa de l'ús de la llengua catalana a les institucions de la UE. 12. Orientació i acompanyament a la presència institucional dels departaments, especialment davant les institucions europees, i assessorament

administratiu i legal. 13. Centre d'Informació de Catalunya-Palau Robert. Organització d'activitats: exposicions, concerts, tallers pedagògics. 14. Gestió i suport d'activitats de presència institucional d'àmbit nacional i internacional. 15. Gestió i coordinació interdepartamental de les campanyes publicitàries. 16. Edició de les publicacions del Departament de la Presidència i coordinació de l'activitat de la Generalitat, mitjançant el Consell Editorial. 17. Portal de tràmits: creació de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana. 18. Consolidació dels sistemes d'informació corporatius: solucions gencat (gestor de continguts, e-Catalunya, canals temàtics, BIG (base iconogràfica

de la Generalitat) i bases de dades. 19. Edició de publicacions d'Atenció Ciutadana. Revista. Agenda.

Indicadors 2007 2008 Objectiu Nom Tipus Unitat Previst Previst Previst Any 1. Nombre de visitants al centre d'Informació de Catalunya - Palau

Robert Resultats Nombre 400.000 350.000

2. Nombre de visites a la pàgina web del Palau Robert Resultats Nombre 5.184.000 3.800.000

3. Nombre de campanyes publicitàries realitzades Output Nombre 34 33 34

4. Nombre de trucades al 012 Resultats Nombre 2.800.000 2.800.000

5. Nombre de consultes a les Oficines d'Atenció al Ciutadà. Resultats Nombre 50.000 55.000

6. Nombre de visites al Gencat Resultats Nombre (en milions)

1.400 99.600.000

7. Plans d'acció sectorials en relació amb la UE acordats amb els departaments

Output Nombre 10

8. Consultes evacuades d'interlocutors departamentals Output Nombre 200

9. Visites dels departaments a la Delegació de Catalunya davant la UE i participació en reunions

Output Nombre 100

10. Cursos de català organitzats per la Delegació de Madrid Output Nombre 16

11. Alumnes dels cursos de català organitzats per la delegació de Madrid

Resultats Nombre 170


Resum de despeses del programa (EUR) Capítol 2008 1 Remuneracions del personal 32.500.262,292 Despeses corrents de béns i serveis 57.042.749,713 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 6.004.553,005 Fons de Contingència 0,006 Inversions reals 9.477.186,007 Transferències de capital 3.613.913,008 Variació d'actius financers 18.000,009 Variació de passius financers 0,00Total despeses 108.656.664,00Nombre de llocs de treball pressupostats 603


36

Subsector Generalitat. Departaments De

Memòries de programa.10aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2008/pdf/VOL_L_MEM... ·...

Documents

Transcript of Memòries de programa.10aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2008/pdf/VOL_L_MEM... ·...