Memòria 2014

Ajuntament de Centelles

Índex

1 Memòria 2014

Presentació .......................................................... 2

Corporació municipal .......................................... 3

Alcaldia ............................................................... 4

Secretaria ............................................................. 5

Obres i Urbanisme .............................................. 5

Governació .......................................................... 6

Educació .............................................................. 7

Cultura ................................................................. 8

Informació i atenció a la ciutadania .................... 9

Sanitat ................................................................. 9

Benestar social .................................................. 10

Joventut ............................................................. 12

Promoció econòmica i ocupació ....................... 13

Esports ............................................................... 14

Medi ambient .................................................... 15

Servei d’aigües municipal ................................. 19

Servei elèctric municipal ................................... 19

Hisenda ............................................................. 21

Presentació

2 Memòria 2014

Tal i com hem anat fent cada final de mandat, des que ens vam presentar la primera vegada, us presentem el balanç de la nostra actuació al consistori amb la memòria que any rere any fem amb totes les activitats que es desenvolupen en un exercici, fins la gestió econòmica de la qual volem remarcar que és modèlica ja que tenim un endeutament baixíssim en el algun àmbit i a més superàvit, la qual cosa vol dir que tenim ajustades les despeses amb els ingressos reals.

Aquesta ha estat sempre la nostra manera de fer perquè solament pensem que s’ha de portar a terme allò que la capacitat econòmica del municipi permet i amb aquesta premissa hem aconseguit ser un dels municipis d’entre cinc i deu mil habitants que dóna més serveis a la població, tant en l’àmbit social com en el de promoció econòmica, cultural, de lleure, de serveis i esportius, ja que el nostre sentit de treball sempre és i ha estat donar servei a la ciutadania i estar al costat de les persones, dels seus problemes, del seus neguits i il·lusions.

Hem adequat l’empresa elèctrica a les exigències del mercat d’avui dia i hem fet un desplegament de fibra òptica a tot el municipi per donar un servei de telecomunicacions avançat, segur i més eficaç, cosa que ens fa ser el municipi de Catalunya, de la nostra dimensió, que té aquest servei.

Per tant hem posat Centelles en primer pla pel que fa referència a les telecomunicacions i tot això ho hem fet en un moment d’una forta crisi econòmica que ha comportat un daltabaix social i econòmic a moltes famílies que s’han quedat sense feina i amb greus problemes per fer front als seus compromisos hipotecaris i que s’han hagut de reajustar a la realitat econòmica que els ha tocat viure.

Hem hagut de fer front a moltes despeses que teníem subvencionades, ja que ara ens han tret la subvenció. I moltes de les obres que teníem previstes no s’han pogut tirar endavant, tot i que això significa que només les hem hagut d’ajornar esperant que la situació millori.

Hem volgut estar centrats i dedicar els recursos econòmics a tots els serveis que donàvem d’atenció a la persona, perquè a primer pla hem posat a les persones i especialment aquelles més febles.

Amb tot, hem promocionat Centelles creant noves indústries i consolidant les que hi havia per assegurar-nos el futur i això gràcies a tenir unes instal·lacions com els polígons industrials i uns serveis capdavanters com el servei elèctric i les telecomunicacions que fan que les empreses trobin atractiu el nostre municipi.

Aprofito per agrair-vos molt profundament l’oportunitat de poder estar tots aquests anys al davant del municipi i al vostre servei, en definitiva al servei de les persones, del territori del medi ambient, de l’educació, del lleure i de la salut, i amb molta il·lusió i amb moltes ganes he tingut i tinc l’esperit del primer dia perquès és una tasca que m’ha apassionat i m’apassiona.

Miquel Arisa Coma Alcalde

Corporació municipal

3 Memòria 2014

ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Regidor d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme, Benestar i família i Informació i atenció al ciutadà Anna Chávez Calm Regidora d’ Educació, Cultura, Obres, Patrimoni i Participació ciutadana Miquel Garcés Nadeu Regidor de Qualitat urbana, ADF, Mobilitat, Gestió piscina i PAFES Neus Verdaguer Regidora de Festes, Igualtat i Medi Ambient

REGIDORS i REGIDORES Antoni Castells Preseguer Regidor de Seguretat ciutadana i Sanitat Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i Indústria Maria Urpina Romeu Regidora de Gent gran , Cooperació, Solidaritat i Comerç Jacinto Prado Martínez Regidor de Joventut i Lleure Isabel Matas Babon Jordi Morera Ayza Daniel Carrasco Garcia Norbert Gómez Sala

Alcaldia

4 Memòria 2014

JUNTES DE GOVERN

Assumptes a tractar Assumptes a tractar

9 de gener 5 17 de juny 5

21 de gener 8 1 de juliol 8

4 de febrer 7 17 de juliol 5

18 de febrer 7 16 de setembre 6

4 de març 9 7 d’octubre 8

18 de març 7 21 d’octubre 5

1 d’abril 6 4 de novembre 6

24 d’abril 5 18 de novembre 5

7 de maig 8 2 de desembre 6

22 de maig 9 16 de desembre 12

3 de juny 7

SESSIONS DE PLE

30 de gener ord. 6 25 de setembre ord. 6

26 de febrer ext. 1 25 de setembre ext. 1

27 de març ord. 7 30 d’octubre ext. 3

28 d’abril ext. 1 27 de novembre ord. 5

29 de maig ord. 6 18 de desembre ext. 1

24 de juliol ord. 6

DECRETS 222

ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA

Entrevistes concedides a la ciutadania 854 Reunions al Consell Comarcal 124

Entrevistes amb entitats 28 Reunions amb mitjans de comunicació 39

Entrevistes amb institucions 116 Inauguracions 22

Entrevistes amb escoles 29 Actes protocol·laris 114

Entrevistes amb empreses 192 Casaments 10

Reunions de treball 149 Reunions amb la Federació de Municipis 47

Secretaria

5 Memòria 2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0-9 anys 10-19anys

20-29anys

30-39anys

40-49anys

50-59anys

60-69anys

70-79anys

80-89anys

90-99anys

1 donade mésde 100

anys

homes 3631 dones3801 TOTAL 7432

PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE

DOCUMENTS REGISTRATS CERTIFICATS

Entrada 2014 3841

Sortida 1591

Obres i Urbanisme OBRES MAJORS I MENORS

Llicències demanades 159 Llicències concedides 135

EXPEDIENTS D’ACTIVITATS

Llicències tramitades 32

HABITATGES CONSTRUÏTS PLACES D’APARCAMENT

- -

Governació

6 Memòria 2014

PARADES DEL MERCAT (a partir de l’any 2012 aquesta dada està a la pàgina 14)

SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL

Accidents 44 Informes policials 36

Alarmes 25 Robatoris 25

Actes protocols Serveis Socials 82 Furts 38

Multes de trànsit 288 Violència domèstica 6

Citacions al jutjat 25 Violència de gènere 10

Inspecció mobiliari urbà 173 Conflictes veïnals 45

Permisos de foc 133 Incendis 13

Permís ocupació via urbana 103 SEM 38

Grues 18 Altres vigilàncies

SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA

Incidents

Emergències 21

Menors 6

Trànsit 117

Policia assistencial 53

Policia administrativa 32

Ordre públic 14

Seguretat ciutadana 165

Medi Ambient 7

Educació

7 Memòria 2014

CENS ESCOLAR

Escola bressol Niu d’infants 93 Escola Ildefons Cerdà 376

Escola bressol El Petit Pi - Escola Sagrats Cors 589

Escola Xoriguer 139 Institut Pere Barnils 527

Procedència dels alumnes: Centelles 1200 altres municipis 524 Total 1724

ALTRES FORMACIONS

Escola de Música 170 Casal d’estiu 231

Escola de Dibuix 31 Puntes al coixí 20

Escola de Gimnàstica 95 Taller de teatre 12

ESCOLA DE PERSONES ADULTES

Curs o taller Places

Cultura Bàsica nivells 1 i 2 28

Graduat Educació Secundària GESO 37

Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior 85

Català Iniciació, Bàsics, B1 i B2 49

Anglès nivells 1, 2 i 3 207

Alemany 8

Francès nivell 1 i 2 9

Informàtica bàsica nivells 1 , 2 i 3 154

Institut Obert de Catalunya IOC 37

Ceràmica 36

Dibuix i Pintura 60

Ioga i Exercici i respiració 90

Patchwork 39

Cultura

8 Memòria 2014

ACTIVITATS REALITZADES

Concerts 19 Espectacles i festivals 21

Conferències 15 Exposicions 20

Cinema 9 Teatre i dansa 19

ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES

Festa de Sant Jordi Rua de Carnaval

Exposició de Dibuix Sant Jordi Teatre, música i cinema a través del programa escolar “Anem a teatre”

Racons literaris de Sant Jordi

VISITES SALES D’EXPOSICIONS

Centre d’art el Marçó vell 1762 Capella de Jesús 6058

Sala de la biblioteca La Cooperativa

BIBLIOTECA

Visites 21172 Persones usuàries del préstec 7360

Persones usuàries d’Internet 3798 Préstecs 23331

Persones usuàries de Wi-Fi 2877 Carnets nous 193

SERVEI DE CATALÀ

Revisions Activitats

Administració pública 711 Campanya: A l’abril cada paraula en val mil (hi ha col·laborat 66 establiments)

Cursos de Català. Tutories i sessions presencials Voluntariat per la llengua Gimcana de les llengües Sessions de recursos en línia

Àmbit socioeconòmic 28

Associacions i particulars 37

SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL

Consultes externes Fons documentals

Persones usuàries 47 Fons municipal (metres lineals) 435

Consultes 70 Fons no municipals (metres lineals) 135

Col·laboració en activitats 10 Documents especials (unitats) 21784

Consultes internes 181 Biblioteca i hemeroteca (volums) 532

Informació i Atenció a la ciutadania

9 Memòria 2014

MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE PRÉSTEC

Vegades que s’ha deixat Taules Cadires Peces

entarimat

Associacions i festes de carrer 106 659 6789 123

MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE LLOGUER

Particulars 24 84 685 60

ENTRADES A LA PÀGINA WEB www.centelles.cat

219.864 entrades anuals (si un usuari hi entra més d’un cop al dia, només se’n comptabilitza una)

Sanitat ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP

Visites centre

Visites domicili

Visites centre

Visites domicili

Medicina 36673 828 Extraccions 7764 315

Urgències medicina 8462 162 Sintrom 1280 -

Infermeria 22649 1168 Vacunacions 1156 -

Urgències infermeria 4470 259 Electrocardio 2121 -

Transitori - 735 Espirometries 192 -

Pediatria 11943 1 Audiometries 69 -

Pediatria infermeria 5362 1 Citologies 522 -

Tarda jove 67 - Recerca 816 -

Llevadora 2193 34 Podologia 1023 1

Odontòleg 4954 1 Peu diabètic 495 -

Higienista 1396 - Dietètica 188 -

Treball social 318 56 Homeopatia 98 -

Residències - 2663 Psicologia 610 -

Telefòniques 3959 -

Mitjana de visites per dia: 473 al centre i 23 al domicili

DONACIONS DE SANG 693

Benestar social

10 Memòria 2014

RESIDÈNCIA SANT GABRIEL

Residents Homes Dones Total

Menors de 65 anys 3 - 3

De 70 a 74 anys 1 1 2

De 75 a 79 anys 1 3 4

De 80 a 84 anys 3 14 17

De 85 a 89 anys 3 21 24

De 90 a 94 anys 3 11 14

De 95 a 99 anys - 4 4

De 100 a 101 anys - 2 2

Totals 14 56 70

Centre de dia Homes Dones Total

Menors de 69 anys - 1 1

De 70 a 74 anys 1 1 2

De 75 a 79 anys 2 3 5

De 80 a 84 anys 1 5 6

De 85 a 89 anys 1 6 7

De 90 a 94 anys - 2 2

Totals 5 18 23

Demandes de places de la Residència Centelles Altres municipis Total

Informació 23 17 30

Ingressos 20 3 23

Demandes pendents d’aprovació - - -

Demandes pendents d’ingrés - - -

Demandes de places del Centre de dia

Informació 9 4 13

Ingressos 13 - 13

Baixes - - -

Demandes pendents d’aprovació - - -

Demandes pendents d'ingrés - - -

Benestar social

11 Memòria 2014

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL

Intervencions Problemàtiques

Informació 2296 Habitatge 125

Orientació i assessorament 807 Econòmiques 804

Valoració 489 Laborals 397

Prevenció - inserció 670 Salut i drogodependències 366

Tràmits – derivacions 481 Discapacitats 395

Atenció domiciliària social Aprenentatge 215

Infància - Adults 22 Sospita maltractament (infància) 53

Gent gran 44 Violència domèstica 23

SALL cofinançat municipal 19 Dificultats de relació social 650

Atenció domiciliària cofinançada Altres 198

Dependència 23 Matrícula escolar fora període ordinari 27

Transitoris - Preventius 14 Descompte d’escombraries a persones majors de 65 anys

42

SALL cofinançat comarcal 8 Banc d’aliments 495 186

Teleassistència 214 Dependència –PIAS actius a domicili 66

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA COMUNITÀRIA

Grups de gimnàstica per a gent gran: 92

VII Jornada de la gent gran: 98

Taller de memòria per a la gent gran: 10 persones

Espai Jove: 45 joves al mes Reforç extraescolar Espai Jove:18 joves

Accions de promoció de participació de les dones al municipi:

Actes Commemoratius: 70 persones

Esports per a tothom!, conjuntament amb Càritas: 25 nens/es

Projecte Entorn, conjuntament amb l’Institut: 7 alumnes

Reforç extraescolar, conjuntament amb Càritas: 57 infants

Taller de cuina: 9 famílies

Taller d’administració econòmica: 22 persones

Cicle de passejades per a la gent gran: 36 persones

Joventut

12 Memòria 2014

PROGRAMES DE JOVENTUT – PLA JOVE

1-Tallers i xerrades de millora de l’ocupabilitat, emprenedoria i orientació professional (20 tallers / 404 participants)

2- Suport a entitats i grups de joves

3- Oci Jove: Carnaval Rock, Activitats de Festa Major

4- Programa d’estiu: Nits de piscina

5- Raid dels Ausetans (35 participants)

6- Formació de delegats/des dels centres d’ensenyament secundari a Centelles · Com elegir el/la delegat/ada (6 tallers / 160 alumnes) · Trobada de delegats/ades (50 participants)

7- El PIPA: Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves

8- El PIPA als centres d’ensenyament secundari (355 consultes)

9- Promoció d’hàbits saludables (35 tallers / 781 estudiants)

10- Llista de distribució de treball jove: 53 inscripcions

11- Curs de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil (23 inscrits)

PUNT D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EL PIPA

Consultes

Assessoria d’estudis i professions 537 Cultura 100

Assessoria de treball (recursos, borsa i formació)

444 Cohesió social 144

Assessoria de turisme, viatgeteca i carnets internacionals 59 Salut i Esports 286

Assessoria d’habitatge 132 Solidaritat i relacions internacionals

17

Associacionisme i participació 28 Sostenibilitat, Medi ambient i consum

78

Lleure 394 Tecnologies de la informació i la comunicació

22 Altres 60

Altres serveis

Préstec de materials 10 Autoconsulta Internet 860

Autoconsulta 118

Promoció econòmica i ocupació

13 Memòria 2014

14,00%

15,00%

16,00%

17,00%

18,00%

19,00%

20,00%

21,00%

22,00%

generfeb

rer març abril

maig junyjuliol ago

st

setem

bre

octubre

novembre

desembre

Centelles Osona Catalunya

SERVEI D’OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA

Borsa de treball

Entrevistes 511 Assistents sessions informatives 334

Seguiments a inscrits borsa treball 1207 Feines gestionades 91

Usuaris que han trobat feina a través del Servei 220

Mercat de treball i empreses

Persones en situació d’atur 540 Autònoms 643

Persones assalariades 1486 Empreses 190

Servei a l’empresa

Assessoraments a empreses 52 Projectes d’empresa analitzats 89

Empreses creades 14 Tramitació d’ajudes 17

Parades de mercats i fires

Mercat del diumenge (setmanal) 65 Fira de la ratafia i productes de la terra (anual) 28

Mercat anticrisi (anual) 118 Fira de la tòfona (anual) 48

Mercat màgic (anual) 98

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR

Esports

14 Memòria 2014

ENTITATS ESPORTIVES

Instal·lació que utilitzen Socis Practicants

Agrupació de caçadors - 175 175

Agrupació esportiva Centelles (futbol sala) Pavellons 60 100

Agrupació de pescadors esportius - 65 23

Associació de patinatge, secció Club patí Pavellons 140 26

Centre excursionista de Centelles - 226 -

Club bàsquet Centelles Pavellons 35 75

Club natació Centelles Piscina coberta 60 60

Club patí Centelles (hoquei) Pavellons 140 82

Club tennis Centelles Pistes de tennis 190 125

Penya escacs Centelles, secció billar Local biblioteca 36 32

Unió Esportiva Centelles (futbol) Camp de futbol 50 200

Tennis taula, secció Club tennis Sala de la Violeta 11 8

Club BTT Osona - 24 40

Futbol botons - - 10

Penya ciclista Centelles - No paguen quota 20

Tot i que actualment no hi ha club de petanca les pistes les utilitzen més de 50 practicants

La piscina coberta amb sales de condicionament físic i activitats: 1338 persones abonades

Setmanalment hi ha unes 1000 persones que entrenen als pavellons, a la pista poliesportiva i a la pista de l’escola Ildefons Cerdà

Medi ambient

15 Memòria 2014

DEIXALLES RECOLLIDES (kg)

Rebuig 2.384.020

Orgànic 206.340

Trastos 1r dilluns de mes 141.820

Contenidors Kg recollits

Vidre 16 126.476

Roba 4 14.970

Plàstic, paper i cartró 74 455.300

MATERIALS RECOLLITS A LA DEIXALLERIA (kg)

Bateries 19 Pneumàtics 17.430

Ferralla 7.130 Runes 265.430

Fluorescents 215 Tèxtil 586

Fusta i voluminosos 98.740 Varis 1.430

Oli mineral 1.685 Vegetals 93.870

Piles 178 Vidre pla 21.470

RESIDUS RECOLLITS A LES MINIDEIXALLERIES (kg)

CD i DVD 6 Cartutxos d’impressora 39

Piles i bateries de mòbil 350 Residus d’aparells elèctrics i electrònics 8

Bombetes i halògens 5 Bombetes de baix consum 32

Esprais 72

Medi ambient

16 Memòria 2014

ARBRES INVENTARIATS

Nom comú i científic Lloc on es poden trobar Total

Acàcia de Constantinoble – Albizia Avinguda d’Ildefons Cerdà 24

Àlber – Populus alba bolleana Parc poliesportiu 20

Alzina – Quercus ilex Parc dels Avellaners 32

Alzina Surera – Quercus súber Parc dels Avellaners 11

Arbre de Júpiter – Lagerstroemia indica C. del Marquès de Peñaplata 23

Arbre de l’amor – Cercis siliquastrum Plaça del Puigsagordi 3

Arbre del cel – Ailanthus Plaça de Can Cases 273

Auró negundo – Acer negundo Carrer d’Anselm Clavé 257

Auró de Noruega – Acer Crimson King Plaça de Can Cases 2

Avellaner – Corylus Parc dels Avellaners 6

Avet – Picea abies excelsa Sant Pau 1

Bedoll – Betula Parc dels Avellaners 12

Castanyer d’Índies – Aesculus hippocastanum Carrer del Castell del Fitó 7

Erable de sucre – Acer saccharinum Plaça Major 25

Freixe – Fraxinus La Gavarra 10

Liquidàmbar – Liquidambar styraciflua Avinguda de Rodolf Batlle 4

Lledoner – Celtis australis La Gavarra 45

Magnòlia – Magnolia grandiflora Plaça de l’Electra 1

Mèlia – Melia azederach Carrer dels Hostalets 144

Morera – Morus Ronda dels Esports 70

Morera falsa – Catalpa bignonioides Avinguda d’Ildefons Cerdà 89

Om – Ulmus minor Pont de les Bruixes 24

Parera de Flors – Pyrus calleryana chanticleer Avinguda de Rodolf Batlle 22

Pi – Pinus pinea Plaça del Pi 97

Plàtan – Platanus El Passeig 132

Pollancre – Populus itàlica La Gavarra 4

Prunera fulla vermella – Prunus pissardii Carrer de Sant Josep 61

Roure – Quercus robur Parc dels Avellaners 41

Til·ler – Tilia Carretera de Sant Feliu 77

Troana – Ligustrum japonicum Al costat de l’estació de tren 2

Tulipero de Virginia – Liriodendron Carrer dels Hostalets 9

Xiprer – Cupressus sempervivens Carrer de Jesús 10

Medi ambient

17 Memòria 2014

0,3 0,41,7

6,5 7,5

12

19,1

15,5 14

9,25,7

-0,2

10,110,8

15,7

20,621,9

27,2 27,8

27,625,6

24,6

15,9

10,8

-3-113579

111315171921232527293133

mitjana mínima mitjana màxima

TEMPERATURES

mínima -5 el 1 de desembre màxima 34,5 el 18 de juliol

PLUJA

Total 788,9 litres

Dades facilitades per la revista El Portal

Medi ambient

18 Memòria 2014

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

any 2013 any 2014

50000

80000

110000

140000

170000

any 2013 any 2014

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

RESIDUS – KG FANG

CABAL TRACTAT M3/DIA

Servei d’aigües municipal

19 Memòria 2014

5000

25000

45000

65000

85000

105000

125000

145000

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

Aigua del Ter Aigua de Centelles Consum total 500107m3

m3 FACTURATS PER BLOCS I ABONATS

3809 abonats

Servei elèctric municipal

SERVEI DE FIBRA ÒPTICA

Clients donats d’alta a partir de juny 256

LLUMINÀRIES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Vapor sodi halogenurs fluorescència 1866

Leds 35

Total 1901

Servei elèctric municipal

20 Memòria 2014

33640 33740 33269 33390 33694

4403 4422 4452 4486 4469

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2010 2011 2012 2013 2014

kWh facturats Nombre de clients

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

Consum domèsticany 2014 12.330.976 kWh

Consum industrialany 2014 23.920.327 kWh

Consum kWh T.1.0+2.0x+3.0.1 domèstic Consum kWh T.3.0.2+2.1 industrial

POTÈNCIA FACTURADA I NOMBRE DE CLIENTS

CONSUMS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS

Hisenda

21 Memòria 2014

INGRESSOS RECAPTAT PENDENTS DE COBRAR

DRETS RECONEGUTS

IMPOSTOS DIRECTES Impost s/bens immobles.Rústica 3.340,09 89,76 3.429,85 Impost s/béns immobles Urbana 1.382.018,12 98.581,61 1.480.599,73 Impost s/vehicles de tracció mecànica 409.383,70 32.768,99 442.152,69 Impost s/increment valor terrenys 109.869,79 31.027,48 140.897,27 Impost s/activitats econòmiques 250.945,43 9.362,31 260.307,74 IMPOSTOS INDIRECTES Impost s/construccions i obres 44.725,21 44.725,21 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Clavegueram 208.217,11 17.542,49 225.759,60 Recollida d'escombraries 426.058,02 41.819,11 467.877,13 Cementiri municipal 20.249,87 580,80 20.830,67 Llar d'Infants 286.131,76 286.131,76 Parc poliesportiu 28.707,58 28.707,58 Llicències obertura establiments 10.953,38 10.953,38 Taxa per llicències urbanístiques 2.631,93 2.631,93 Expedició de documents 2.191,58 2.191,58 Retirada de vehicles abandonats o mal estacionats 1.212,60 1.212,60 Entrada de vehicles 36.298,72 2.288,41 38.587,13 Ocupació del sòl i subsòl 86.806,64 11.396,14 98.202,78 Parades, barraques, casetes de venda 26.875,06 26.875,06 Taules i cadires 3.628,34 3.628,34 Ocupació de terrenys amb material construcció 18.995,43 18.995,43 Multes 6.466,56 9.408,44 15.875,00 Recàrrecs de pròrroga i constrenyiment 639,31 639,31 Interessos de demora 8.668,12 1.759,24 10.427,36 Quotes d'urbanització (aprof. I indeminitz.) Sant Pau 185.410,87 185.410,87 Recursos eventuals 11.396,34 11.396,34 Promoció Econòmica i comerç 9.564,66 9.564,66 Activitats culturals 23.288,49 23.288,49 Activitats joventut 780,00 780,00 Sancions tributàries 5.617,38 5.617,38 Cessió d'ús habitatges 6.809,29 6.809,29 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Participació Fons N.Coop. Municipal 1.255.707,97 227.299,37 1.483.007,34 Altres transferències de l'Estat 4.650,00 4.650,00 Generalitat. Transferències corrents Pla de Barris 4.322,87 4.322,87 Transferències corrents de la Generalitat 6.699,95 6.962,00 13.661,95 Generalitat: subvencions SOC. Accions ocupacionals 44.537,10 44.537,10

Hisenda

22 Memòria 2014

INGRESSOS RECAPTAT PENDENTS DE COBRAR

DRETS RECONEGUTS

Agencia Catalana de Residus, retorn del Cànon 14.514,87 14.514,87 Subvencions ordinàries -Diputació- 101.344,63 101.344,63 Diputació. Plans locals d'ocupació 23.483,47 22.640,27 46.123,74 Diputació, XBMQ mant. espais públics i equipaments 23.606,85 23.606,84 47.213,69 Diputació: Pacte promoció econòmica 6.262,63 13.262,63 19.525,26 Diputació, subvenció proves accés grau superior 0,00 28.500,00 28.500,00 Diputació: Xarxa intermunicipal 4.676,00 4.676,00 Diputació: Programa complementari llar d'infants 46.937,00 46.937,00 Diputació: Subvenció projecte piscina d'estiu 6.000,00 6.000,00 Diputació: Subvenció cistelles bàsquet 4.200,00 4.200,00 Ajuntaments Pacte Promoció Econòmica 1.098,00 1.098,00 Consell Comarcal, aport UBASP 63.789,13 63.789,13 Consell Comarcal, programes SOC 7.253,91 9.523,28 16.777,19 Consoci del Besós. Restauració llera riu Congost 4.189,87 4.189,87 INGRESSOS PATRIMONIALS Interessos de dipòsits Bancs i Caixes 13.586,47 13.586,47 Electradistribució: participació beneficis 15.259,76 191.234,24 206.494,00 Electradistribució: arrendament de locals 15.024,79 15.024,79 Electradistribució: arrendament de xarxes 200.330,57 200.330,57 Concessió serveis de la piscina 10.000,00 10.000,00 Concessió serveis del tanatori 1.642,47 1.642,47 Concessió servei d'aigües 3.686,97 3.686,97 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Diputació Xarxa Governs Locals, anualitat 2013 553.872,04 12.975,18 566.847,22 Diputació Xarxa Governs Locals, anualitat 2014 67.362,05 159.440,26 226.802,31 TOTAL 5.976.404,37 1.097.585,23 7.073.989,60

Hisenda

23 Memòria 2014

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

PERSONAL Remuneracions d'alts càrrecs 35.135,46 35.135,46 Personal 1.168.381,55 1.168.381,55 9.807,06 Prevenció de riscos laborals 5.648,08 1.509,84 7.157,92 Assegurances socials i mutualitats 351.814,40 351.814,40 3.309,88 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ARRENDAMENTS I CÀNONS Lloguer parc Ronda dels Esports 4.691,41 4.691,41 Lloguer terreny escoles públiques 2.631,75 2.631,75 Lloguer local escola d'adults 12.792,50 12.792,50 Lloguer local c/ Socós, 23 3.726,97 3.726,97 Lloguer edifici c/Aiguafreda 8.985,78 8.985,78 4.414,22 Renting màquines fotocopiadores 12.693,95 384,74 13.078,69 Renting vehicles municipals 14.825,04 14.825,04 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS Vies públiques 136.300,88 20.154,38 156.455,26 Clavegueram 2.873,76 2.873,76 Actuacions millora ambiental riu Congost 2.911,55 2.911,55 Parcs públics, jardineria 37.221,78 6.166,18 43.387,96 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS Cementiri 9.112,77 1.161,44 10.274,21 Casal dels Avis 970,75 70,00 1.040,75 Escoles 46.234,36 1.662,40 47.896,76 2.500,00 Escoles bressol 19.010,15 8.414,60 27.424,75 Biblioteca 5.814,69 1.419,86 7.234,55 Casal Francesc Macià 35.686,46 3.219,29 38.905,75 Edificis i dependències municipals 42.044,96 2.958,56 45.003,52 MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS Parcs i jardins 3.669,73 279,84 3.949,57 Parc poliesportiu 145.159,96 1.844,98 147.004,94 Piscina coberta 67.907,52 67.907,52 Cistelles de bàsquet infantil 4.469,40 4.469,40 ELEMENTS DE TRANSPORT Reparació i manteniment de vehicles 1.588,65 182,00 1.770,65 MOBILIARI Manteniment maquinaria d'oficines 9.305,92 967,60 10.273,52 EQUIP PROCESSOS D'INFORMACIÓ: Manteniment equip informàtic 19.365,85 1.851,18 21.217,03 Manteniment antenes xarxa Wi-fi 3.482,48 3.482,48 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL Manteniment i senyalització vies públiques 12.531,92 5.064,94 17.596,86 MATERIAL D'OFICINES Pipa 11,00 11,00 Oficines municipals 9.043,15 818,15 9.861,30

Hisenda

24 Memòria 2014

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

SUBMINISTRAMENTS COMBUSTIBLES I CARBURANTS Electradistribució: consums propis 400.437,80 400.437,80 Cànons ITS i CIH Subministr. d'aigua 5.879,52 5.879,52 Escoles 20.867,18 20.867,18 Escoles bressol 8.006,17 8.006,17 Cultura 6.779,12 6.779,12 Serveis municipals 10.847,62 295,60 11.143,22 VESTUARI Vestuari municipals 2.714,51 1.585,39 4.299,90 PRODUCTES DE NETEJA Casal dels Avis 169,01 43,52 212,53 Cultura 1.352,86 64,45 1.417,31 Edificis municipals 3.016,34 66,12 3.082,46 COMUNICACIONS DESPESES POSTALS I TELEFÒNIQUES Edificis municipals 29.975,76 1.876,24 31.852,00 TRANSPORTS Serveis municipals 565,15 242,00 807,15 PRIMES D'ASSEGURANCES Serveis municipals 19.365,63 19.365,63 PUBLICITAT I PROPAGANDA Difusió PIPA 1.143,45 248,05 1.391,50 Difusió Cultura 28.215,25 3.780,84 31.996,09 Programes de la festa major 6.725,24 1.150,10 7.875,34 Butlletins, serveis generals 20.751,23 2.923,59 23.674,82 Atenció ciutadana 3.149,61 1.233,81 4.383,42 JURÍDIC I CONTENCIÓS Despeses jurídiques: Litigis 12.996,32 12.996,32 DESPESES DIVERSES Pla Local de Joventut 13.571,56 307,48 13.879,04 Dinamització estudiants 989,50 989,50 Altres despeses qualitat ambiental 6.226,70 1.557,92 7.784,62 Centre d'Art el Marçó Vell 7.903,92 150,92 8.054,84 Exposicions i documentació 7.412,17 498,53 7.910,70 Concurs de pintura 8.368,67 8.368,67 Activitats lúdiques i culturals. Festes 62.354,02 571,28 62.925,30 Activitats lúdiques i culturals. Educació 2.920,56 2.920,56 Activitats lúdiques i culturals. Lleure 6.202,12 6.202,12 Activitats lúdiques i culturals, Medi Ambient i Coop. 3.645,02 3.645,02 Activitats lúdiques i culturals. Cultura 45.777,65 171,43 45.949,08 Activitats lúdiques i culturals. Joventut 6.781,76 6.781,76 Activitats lúdiques i culturals. Festa del Pi 18.360,37 3.739,70 22.100,07 Conveni protectora d'animals. Cohesió ciutadana 10.249,23 640,00 10.889,23 1.000,00 Casal dels avis 21.420,59 22,55 21.443,14 Programa d'atenció domiciliària 26.026,79 4.554,48 30.581,27 Benestar social, igualtat d'oportunitats 391,79 4,48 396,27 Benestar social, espai jove 2.291,36 565,95 2.857,31

Hisenda

25 Memòria 2014

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

Dinamització de la gent gran 4.861,06 543,45 5.404,51 Projectes d'atenció social comunitària 36.730,22 2.893,90 39.624,12 Atenció comunitària. Banc d'aliments 9.504,48 129,79 9.634,27 Servei de Promoció Econòmica i Comerç 26.623,07 19.240,96 45.864,03 Escoles 11.745,90 155,00 11.900,90 Escola d'estiu 10.170,15 10.170,15 Activitats extraescolars 3.051,50 3.051,50 Salut i Esports 1.780,05 1.780,05 Serveis generals i logística 46.943,67 4.099,08 51.042,75 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES SERVEIS DE NETEJA: Recollida escombraries i neteja carrers 550.068,54 45.400,78 595.469,32 Recollida de vidre i multiproducte 39.036,41 10.335,56 49.371,97 Minideixalleries 5.579,53 507,23 6.086,76 Pla d'ocupació joventut. Treballs de manteniment 60.000,05 60.000,05 Parcs i jardins 78.878,13 988,57 79.866,70 Servei de neteja escoles i edificis municipals 97.941,02 8.837,61 106.778,63 Edificis culturals 1.393,33 1.393,33 Edificis municipals 25.240,18 2.531,25 27.771,43 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS: Estudis i treballs tècnics 8.297,97 393,21 8.691,18 Projecte piscines d'estiu 6.000,00 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES Servei de recaptació 70.937,35 70.937,35 DIETES Membres de la Corporació 291,09 291,09 Personal de la Corporació 3.121,54 73,64 3.195,18 ALTRES INDEMNITZACIONS Indeminit. Reparcel·lació urbanitz. St. Pau 105.757,08 105.757,08 82.426,18 Altres indemnitzacions 1.700,00 1.700,00 DESPESES FINANCERES De préstecs 1.192,47 1.192,47 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS A COMARQUES C.Comarcal, conveni protecció civil 1.300,00 1.170,00 2.470,00 C.Comarcal, programes SOC 16.777,19 16.777,19 C.Comarcal, conveni Agència Energia 0,00 1.254,76 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS Fund. Priv. Osona Formació i Desenvol. 50.650,84 50.650,84 Fund. Priv. Osona Formació i Desenvol. (cursos) 2.161,00 2.161,00 Fund. Priv. Osona Formació i Desenvol.CFGS 23.293,00 23.293,00 9.317,91 Fund. Priv. Osona Formació i 6.186,00 6.186,00 4.124,00

Hisenda

26 Memòria 2014

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

Desenvol.CFGM Serv.Prom. Econòmica, xarxa intermuni 4.676,00 4.676,00 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS Consorci Normalització lingüística 9.696,04 9.696,04 Projecte dinamització esportiva Alt Congost 7.677,70 7.677,70 Osona Turisme 1.520,00 1.520,00 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE Atencions assistencials 19.222,07 229,90 19.451,97 A famílies i institucions sense ànim de lucre 2.512,68 2.512,68 Fons ajuda països tercer món 6.000,00 6.000,00 Hospital Santa Creu de Vic 963,00 963,00 Premis, beques i pensions d'estudi 982,86 982,86 Escola Bressol Niu d'Infants 498.536,68 498.536,68 Cursos form. coordinació informàtica escoles 2.541,00 2.541,00 Escola de Música 59.000,00 59.000,00 Assoc. Defensa Forestal 1.500,00 1.500,00 Localred 843,45 843,45 Federació de municipis de Catalunya 1.317,52 1.317,52 Tac Osona, conveni mant. Jocs infantils 4.204,93 295,07 4.500,00 Sant Tomàs- PARMO- 0,00 12.000,00 Creu Roja, conveni 2.040,00 2.040,00 4.580,00 INVERSIONS EN TERRENYS Compra terreny 10% aprofitament Urb. Sant Pau 447.606,27 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL ALTRES INVERSIONS Projecte de construcció xarxa fibra FTTH 354.149,61 12.975,18 367.124,79 Ampliació instal·lacions aigua Osona Sud 0,00 3.351,54 Obres d'Urbanització l'Abella Nord 0,00 29.901,49 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL Manteniment camins Puigsagordi a Banyeres 0,00 38.498,29 Bombeig abocament sant Antoni 7.219,57 19.879,01 27.098,58 Reparació xarxa d'aigües residuals Falgueres 2.932,31 2.932,31 Nova claveguera c/Bisbe Perelló 20.344,30 20.344,30 Renovació i millora vestíbul Casal F.Macià 61.354,00 61.354,00 Reparació deficiències filtrat piscina 17.390,68 17.390,68

Hisenda

27 Memòria 2014

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

Obres pavimentació c/Falgueres 0,00 95.910,81 Arranjament voreres c/Sant Josep 0,00 55.240,00 Reforma piscina municipal descoberta 7.959,94 7.959,94 Reforma instal·lacions pistes de tennis 0,00 14.254,46 Ampliació biblioteca la Cooperativa 0,00 22.898,75 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DEL SERVEIS: EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS Climatització Casal Francesc Macià 138.368,43 138.368,43 Equipaments jocs infantils Pla del Mestre 4.392,30 4.392,30 Alarmes escoles Ildefons Cerdà 12.062,15 12.062,15 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ Renovació PC'S i programes serveis 6.073,43 836,78 6.910,21 Instal·lació telefonia IP edificis municipals 13.386,29 2.141,46 15.527,75 PROJECTES COMPLEXES Redacció projec. Urb. sector XV St. Pau 13.692,85 Programa adequació urbanització Sant Pau 0,00 4.543,52 PASSIUS FINANCERS Amortit. de préstecs del sector públic 77.199,23 77.199,23 TOTAL 5.712.705,72 222.551,24 5.935.256,96 866.631,99

Hisenda

28 Memòria 2014

ESTAT D’INGRESSOS Previsió inicial Modificacions Previsió

definitiva Recaptat Pendents de cobrament

Drets reconeguts

IMPOSTOS DIRECTES 2.139.400,00 2.139.400,00

171.830,15 171.830,15 IMPOSTOS INDIRECTES 25.000,00 25.000,00 2.155.557,13 2.155.557,13 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.145.900,00 513.910,52 1.659.810,52 44.725,21 90.412,01 135.137,22 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.567.576,00 217.317,86 1.784.893,86 1.411.981,66 461.693,39 1.873.675,05 INGRESSOS PATRIMONIALS 501.124,00 501.124,00 1.493.375,25 201.234,24 1.694.609,49 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 793.800,46 793.800,46 249.531,03 172.415,44 421.946,47 ACTIUS FINANCERS 297.928,08 297.928,08 621.234,09 621.234,09 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL 5.379.000,00 1.822.956,92 7.201.956,92 1.097.585,23 7.073.989,60

Hisenda

29 Memòria 2014

ESTAT DE DESPESES Crèdits inicials Modificacions Crèdits definitius Pagat Pendents de

pagament Obligacions reconegudes

DESPESES DE PERSONAL 1.620.827,88 78.160,84 1.698.988,72 1.560.979,49 1.509,84 1.562.489,33 DESPESES EN BÉNS CORRENTS 2.755.640,43 401.335,29 3.156.975,72 2.704.099,56 183.514,00 2.887.613,56 DESPESES FINANCERES 1.192,47 1.192,47 1.192,47 1.192,47 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 790.825,20 43.538,21 834.363,41 723.601,96 1.694,97 725.296,93 INVERSIONS REALS 133.314,79 1.299.922,58 1.433.237,37 645.633,01 35.832,43 681.465,44 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 PASSIUS FINANCERS 77.199,23 77.199,23 77.199,23 77.199,23 TOTAL 5.379.000,00 1.822.956,92 7.201.956,92 5.712.705,72 222.551,24 5.935.256,96

Hisenda

30 Memòria 2014

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA

FONS LÍQUIDS 3.338.904,76 DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Pressupost corrent 1.097.585,23 Pressupost tancat 1.041.278,68 Operacions no pressupostàries Operacions no pressupostàries 2.138.863,91 OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT Pressupost corrent 222.551,24 Pressupost tancat 66.366,34 Operacions no pressupostàries 204.310,84 Operacions no pressupostàries 493.228,42 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 4.984.540,25 Saldos de dubtós cobrament 394.118,96 Excés de finançament afectat 449.923,02 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 4.140.498,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES

AJUSTA- MENTS

RESULTAT PRESSUPOS-

TARI Operacions corrents 6.280.340,07 5.176.592,29

1.103.747,78

Altres operacions no financeres 793.649,53 681.465,44

112.184,09 Total operacions no financeres 7.073.989,60 5.858.057,73

1.215.931,87

Actius financers

Passius financers 77.199,23

-77.199,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 7.073.989,60 5.935.256,96

1.138.732,64

AJUSTOS Crèdits gastats finançats amb

romanent de Tresoreria per despeses generals

10.249,01

Desviacions de finançament negatives de l'exercici

14.697,84

Desviacions de finançament positives de l'exercici

324.496,39 -299.549,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 839.183,10

Centelles, març de 2015