Memoria transporte adaptado 2012

C/ Baskonia Zubia nº 2 Pabellón 7. 48970 Basauri Bizkaia Tlf. 944219200 Fax. 944266931 www.CAEayudaespecializada.es

Memoria global Memoria global y económica 2012 y económica 2012

Ayuntamiento de MuskizAyuntamiento de MuskizMuskizko UdalaMuskizko Udala

http://www.caeayudaespecializada.es/

El objeto es la realización del

“Servicio de Transporte y Traslados

a personas con Movilidad

Reducida”.

Se trata de un servicio dirigido a

personas que tengan que salvar

barreras arquitectónicas, que

tengan dificultades para valerse

por sí mismas y personas que

necesiten la asistencia de un

vehículo adaptado para sus

traslados

ObjetoObjeto

El modelo de ejecución queda establecido por la normativa

dispuesta por el órgano de contratación o junta de gobierno

local. Es éste quién autoriza a las personas beneficiarias y

comunica al servicio contratado para que organice calendarios

y horarios

Es remitido mensualmente al Ayuntamiento de Muskiz un

informe con los resultados que se hayan ejecutado de todos

los traslados en vehículo adaptado y ayudas en domicilio con

escala móvil.

EjecuciónEjecución

Personas y familias que tengan

dificultades de movilidad para

valerse por sí mismas o necesiten

de ayuda y acompañamiento para

sus traslados

BeneficiariosBeneficiarios

Centro de Ayuda Especializada, S.L., CAE

como adjudicataria del servicio cuenta en Muskiz con:

MediosMedios

Base Social en el municipio, equipado con zona de descanso y

espera, zona de trabajo equipado con ordenador y

comunicaciones y, aparcamiento para el vehículo.

Además del ordenador de mesa, los equipos disponen de un

pc portátil para tratar de conseguir la máxima eficacia en las

respuestas y necesidades de los servicios a prestar a los

usuarios de Muskiz

Vehículo de 8 plazas mas conductor, adaptado y homologado

para el traslado de personas con discapacidad y sillas de

ruedas, servicio definido como “Servicio de Transporte

Especial”, que es “aquel que se concibe expresamente para

transportar a los ciudadanos con más grave discapacidad de

cualquier tipo (falta de equilibrio, de coordinación, incapacidad

de manejar o valerse de una silla de ruedas,...)

Esto puede suceder por su grave discapacidad intelectual o

física (R.D. 1544/2007 y UNE 26494)

El vehículo dispone también de complementos recomendados

por la norma UNE 26494 (Ej.: alarma sonora marcha atrás o

climatizador zona pasajeros) y otros como la comunicación vía

GPS/GPRS de emisión de datos y localización (velocidad,

lugar, dirección, etc...) en tiempo real e histórico de datos.

Una escala móvil para salvar barreras

arquitectónicas con sillas de ruedas

(Modelo Liftkar)

Asimismo CAE dispone de una Base Operativa Central en

Basauri, dotada de servicios administrativos, control de calidad

y formación.

Tiene por objeto el control de las condiciones y situaciones que

inciden en el normal desarrollo de la prestación de servicios

El desarrollo de tareas se ejecuta a través de dos equipos de

trabajo que operan a turnos. Cada uno de ellos está dotado de

un conductor y un auxiliar.

Contamos con personal con cualificación específica para la

actividad

PersonalPersonal

Como Centro Especial de Empleo, contemplamos un

programa de integración laboral para personas con

discapacidad o incapacidad laboral.

En pos de la integración, hemos llevado a cabo actividades

formativas con el fin de reforzar las competencias de las

personas y nuestro proyecto en el municipio de Muskiz

Las actividades impartidas han comprendido aspectos tanto

teóricos como prácticos, utilizándose para este apartado los

vehículos de la entidad y los elementos mecánicos para la

movilidad como son las escalas móviles o las sillas de

ruedas.

Tanto los conductores como los auxiliares, han tenido la ocasión de

conocer y aprender tareas a través de estas actividades

formativas:

Incorporación del usuario al interior del vehículo

Aprendizaje del anclaje de las sillas de ruedas

Utilización de las plataformas elevadores de los vehículos para la

incorporación de los usuarios al interior de los mismos

Utilización de las escalas móviles

Aspectos generales geriátricos y gerontológicos

Comportamiento ante personas con daño cerebral y síndrome de

down

Protocolos de actuación

Además de la comunicación diaria con el centro de control,

mensualmente nuestro departamento de calidad, con la

participación del área de tráfico, se reúne con los equipos de

Muskiz para tratar las incidencias y sus correcciones, aportando

desde todas las partes criterios de cambio o mejora del servicio.

Se constata una alta satisfacción del personal que opera en el

servicio.

Debido a la autonomía, la capacidad de resolución en los

problemas y la participación que de ellos se espera, queda

también demostrada la implicación en los resultados.

Clasificamos los tipos de traslados en 3 grupos distintos, regulares, frecuenciales y esporádicos.

Regulares: aquellos servicios de usuarios que utilizan el

transporte diariamente y como mínimo de lunes a viernes

Frecuenciales: Los considerados como traslados de fin de

semana o días salteados durante la semana

Esporádicos: aquellos ocasionales que ofrecemos a personas

autorizadas al uso de nuestro servicios por el órgano

competente del Ayuntamiento de Muskiz

Los servicios para salvar barreras arquitectónicas se realizan

con la ayuda de una escala móvil, y se clasifican de la misma

manera que los traslados.

EstadísticaEstadística

Estadística Estadística ejercicio 2012ejercicio 2012

ESTADÍSTICA TRASLADOS AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ AÑO 2012

ene feb mar abr may jun jul agt set oct nov dic total

Regulares sentados

314 329 348 239 436 370 332 2 322 340 382 333 3747

Regulares silla

218 218 264 76 176 210 226 161 184 188 202 178 2301

Regulares ayuda

169 168 188 36 142 158 168 158 120 126 126 120 1679

Frecuenciales sentados

191 176 261 132 168 223 213 150 196 186 172 250 2318

Frecuenciales silla64 68 84 36 64 74 86 79 82 67 60 82 846

Frecuenciales ayuda32 36 36 18 32 55 67 59 60 48 44 60 547

Esporádicos sentados

44 9 6 28 1 12 9 119 10 0 4 8 250

Esporádicos silla2 0 6 28 2 6 7 7 11 0 2 8 79

Esporádicos ayuda2 1 7 28 3 20 6 6 7 0 0 0 80

TOTALES1036 1005 1200 621 1024 1128 1114 741 992 955 992 1039 11847

050

100150

200250

300350

400450

500

ene

feb

mar ab

rm

ay jun jul agt

set

oct

nov

dic

Regulares sentados

Regulares silla

Regulares ayuda

0

50

100

150

200

250

300

ene

feb

mar ab

rm

ay jun jul agt

set

oct

nov

dic

Frecuenciales sentados

Frecuenciales silla

Frecuenciales ayuda

0

20

40

60

80

100

120

140

ene

feb

mar ab

rm

ay jun jul agt

set

oct

nov

dic

Esporádicos sentados

Esporádicos silla

Esporádicos ayuda

TOTALES

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ene feb mar abr may jun jul agt set oct nov dic

TOTALES

Comparativa Comparativa 2011-20122011-2012



Regulares sentados 2011

242 294 363 239 372 316 283 123 455 375 364 232 3658

Regulares silla 2011

61 96 110 76 144 146 128 87 164 160 172 190 1534

Regulares ayuda 2011

9 40 46 36 84 84 77 87 106 112 119 145 945

Frecuenciales sentados 2011

152 100 112 132 134 136 216 160 122 188 168 171 1791

Frecuenciales silla 2011

42 44 32 36 40 32 44 36 56 84 64 64 574

Frecuenciales ayuda 2011

4 16 16 18 18 16 20 16 24 41 32 30 251

Esporádicos sentados 2011

21 33 26 28 31 23 26 205 44 44 46 39 566

Esporádicos silla 2011

4 1 11 28 27 23 28 81 38 40 35 3 319

Esporádicos ayuda 2011

0 0 7 28 27 22 28 67 37 40 25 2 283

TOTALES 535 624 723 621 877 798 850 862 1046 1084 1025 876 9921

Comparativa Comparativa 2011-20122011-2012



Regulares sentados 2012

314 329 348 239 436 370 332 2 322 340 382 333 3747


218 218 264 76 176 210 226 161 184 188 202 178 2301


169 168 188 36 142 158 168 158 120 126 126 120 1679

Frecuenciales sentados 2012

191 176 261 132 168 223 213 150 196 186 172 250 2318


64 68 84 36 64 74 86 79 82 67 60 82 846

Frecuenciales ayuda 2012

32 36 36 18 32 55 67 59 60 48 44 60 547

Esporádicos sentados 2012

44 9 6 28 1 12 9 119 10 0 4 8 250


2 0 6 28 2 6 7 7 11 0 2 8 79

Esporádicos ayuda 2012

2 1 7 28 3 20 6 6 7 0 0 0 80

TOTALES 1036 1005 1200 621 1024 1128 1114 741 992 955 992 1039 11847

050

100150

200250

300350

400450

500

ene

feb

mar ab

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set

oct

nov

dic

Regulares sentados2011

Regulares sentados2012

0

50

100

150

200

250

300

ene

feb

mar ab

rm

ay jun jul agt

set

oct

nov

dic



0

20

40

60

80

100

120

140

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200en

e

feb

mar abr

may jun jul

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set

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dic



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50

100

150

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300en

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feb

mar abr

may jun jul

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Frecuenciales sentados2011

Frecuenciales sentados2012

0

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30

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100en

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feb

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0

10

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ene

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dic

Frecuenciales ayuda2011

Frecuenciales ayuda2012

0

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200

250en

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feb

mar abr

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Esporádicos sentados2011

Esporádicos sentados2012

0

10

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90ene fe

b

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10

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ene

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Esporádicos ayuda2011

Esporádicos ayuda2012

0

200

400

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800

1000

1200

1400

ene feb mar abr may jun jul agt set oct nov dic

TOTALES

TOTALES

En la comparativa de los años 2010 y 2011 se pudo apreciar

un incremento notable en todos los servicios del primero al

segundo año.

Vista la comparativa de 2011 y 2012, queda demostrada la

consolidación en todos los servicios ofrecidos.

Presupuesto – Memoria económicaPresupuesto – Memoria económica

Licitado por el procedimiento de concurso en 2009 para la

prestación de servicios en 2010 y 2011 con las

correspondientes 2 prórrogas en años consecutivos, con el

objeto de prestar el “servicio de transporte y traslados a

personas con movilidad reducida de Muskiz”

El presupuesto para la prestación de los servicios contratados

el año 2012 ascendió a un total de 68.198,40 € +IVA

Es conocida la fluctuación de los combustibles al alza,

superando el 10% de incremento el último año.

Este capítulo representa el 17% del total de gastos de

explotación en la actividad

Teniendo en cuenta que somos un Centro Especial de Empleo,

las ayudas institucionales son una partida importante en la

consecución de los objetivos para el Centro de Ayuda

Especializada. Este año 2012 hemos soportado retrasos

superiores a 6 meses en la recaudación de subvenciones

salariales de Lanbide, repercutiendo el coste financiero a los

resultados.

Este escenario que se ofrece complica el logro de un equilibrio

entre los gastos e ingresos, obligando a tomar medidas de

austeridad y ahorro y medidas de financiación extraordinarias.

Programa 2013Programa 2013

Para el próximo año 2013 se mantienen los mismos criterios

que en 2012:

• Austeridad

• Rigor

• Fiabilidad

• Compromiso

• Fomento de la comunicación

• Mantenimiento de los medios materiales

• Refuerzos en formación de personal

• Búsqueda de la mejora continua

Presupuesto 2013Presupuesto 2013• Ingresos:

Siguiendo la 8ª cláusula del pliego de condiciones

económico – administrativas referente a la revisión de

precios, será de aplicaciónla variación del índice Nacional de

Precios al Consumo / Índice de precios de la Comunidad

Autónoma Vasca, publicado por el Eustat, correspondiente al

año 2012

• Inversiones:

No se prevén inversiones extraordinarias en 2013

• Gastos:

Mantenimiento del gasto de personal y de toda la estructura

del Servicio de Transporte Especial

Gracias por confiar en nosotros.

Memoria transporte adaptado 2012

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