Memoria Descriptiva Junio cont

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES DE JUNIO DE 2015

I. GENERALIDADES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIAS – PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGIÓN PUNO” CON CODIGO SNIP 286167.

II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

SECTOR : 99GOBIERNOS REGIONALES. PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO FUENTE FINANCIAMIENTO : 01 RECURSOS ORDINARIOS. ENTIDAD FINANCIERA : GOBIERNO REGIONAL PUNO. UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL PUNO – GERENCIA.

REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD. PROGRAMA : 016 GESTIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIAS. SUB PROGRAMA : 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES. PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIAS - PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO”.

CODIGO SNIP : 286167. PRESUPUESTO GENERAL : S/. 2’317,074.15 (EXPEDIENTE TÉCNICO). PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 1́761,961.00 (PRIMERA ASIGNACION). MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA. FECHA DE APROB. EXPEDIENTE : 21 DE ABRIL DE 2014. FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 DE MAYO DE 2014.

III. LOCALIZACION

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

LOCALIDAD : MULTICOMUNAL. DISTRITO : MULTIDISTRITAL. PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL. DEPARTAMENTO : PUNO.

LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL PROYECTO SON:

NORTE : REGIÓN MADRE DE DIOS. SUR : REGIÓN TACNA. ESTE : BOLIVIA. OESTE : REGIÓN CUSCO Y AREQUIPA.

IV. ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO.

La accesibilidad al proyecto que embarga a nivel de la Región de Puno está garantizada en vista que todas las capitales de Provincia cuenta con vías pavimentadas a nivel de asfalto, trochas carrozables tal es así que cuenta con las siguientes vías; Panamericana Sur que une Lampa, San Román, El Collao y Chucuito; la vía interoceánica que une desde Carabaya hasta Puno uniendo Azángaro y vías que unen con otras regiones vecinas como la vía Juliaca Cusco, Vía Juliaca Arequipa, Juliaca – Huancané Moho.

A continuación para efectos de influencia del proyecto se muestra las rutas como se muestra en el siguiente cuadro.

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Gerencia General RegionalGOBIERNO

REGIONAL PUNO

ORIGEN DESTINO DISTANCIA(Km.)

TIEMPO(min.)

TIPO DE VIA ESTADO

PUNO DESAGUADERO 146 1.82 CarreteraAsfaltada

Bueno a regular

JULIACA PUNO 42 0.45 CarreteraAsfaltada

Bueno

JULIACA AZÁNGARO 95 1.90 CarreteraAsfaltada

Bueno a regular

AZÁNGARO MACUSANI 129 2.58 CarreteraAsfaltada

Bueno

JULIACA MOHO 95 1.90 CarreteraAsfaltada

Regular

JULIACA SANDIA 229 4.56 CarreteraAsfaltada

Bueno

PUNO-JULIACA SAN GABAN(LOROMAYO)

380 9.0 CarreteraAsfaltada

Bueno

V. DATOS FINANCIEROS

V.1.1 Fuente de Financiamiento : 01 Recursos Ordinarios.V.1.2 Entidad Financiera : Gobierno Regional – Puno.V.1.3 Entidad ejecutora : Gobierno Regional – Puno.

Gerencia Regional de Desarrollo Social V.1.4 Modalidad de ejecución : Administración directa.V.1.5 Plazo de Ejecución : 90 días calendarios-tres (03) meses según Exp. Tec.V.1.6 Presupuesto General Proyecto : S/. 2’317,014.15nuevos soles.V.1.7 Presupuesto ejecutado 2014 : S/. 1’207211.71 nuevos soles.V.1.8 Saldo por ejecutar - 2015 : S/. 1’109,862.43 nuevos soles.V.1.9 Presupuesto PIA 2015 : S/. 555,113.00V.1.10 Plazo de ejecución – 2015 :03 meses – 90 días calendario programado.

PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO DIRECTO S/. 1,878,302.65

COMP.1 INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD S/. 1,024.880.15

COMP.2 EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO S/. 737,081.00

COMP.3 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUCATIVO S/. 116,341.50

COSTO INDIRECTO S/. 438,771.50

GASTOS GENERALES S/. 281,745.40

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 102.179.66

GASTOS DE LIQUIDACIÓN S/. 21,224.82

GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO S/. 8,828.020

GASTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 24,793.59

COSTO TOTAL S/.2,317,074.15

VI. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ANTECEDENTES



REGIONAL PUNO

Para encarar la solución de los problemas sociales, educación y económicos del país y en particular para incrementar la calidad de vida de la población de las instituciones educativas de la Región de puno, se ha fijado metas concretas, una de ellas consiste en incrementar la inversión en las instalaciones de aulas prefabricadas en zonas de riesgo y vulnerabilidad en niveles de prevención ante emergencias / peligros naturales en las instituciones educativas primaria y secundaria en la Región Puno.

El Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP busca optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, con el fin de que su uso sea destinado a la población para conseguir mejores resultados para los proyectos de inversión pública (PIP).

La principal herramienta que usa el SNIP es el análisis de pre-inversión el cual permite una evaluación técnica, financiera y de sostenibilidad de los proyectos previa a su ejecución:

- Demostrar su rentabilidad social o económica.

- Asegura su sostenibilidad con financiamiento asegurado para operación y mantenimiento.

- Diseñarse con buen dimensionamiento de los beneficiarios y metas de los productos y servicios que deben alcanza durante su vida útil.

- Coordinar con otras instancias del sector público o privado los proyectos a desarrollar con el objeto de lograr sinergias y evitar duplicidad en las inversiones.

El PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIAS - PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO” fue declarado viable con fecha 04 de Febrero del 2014 en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública a nivel de Pre-inversión mediante Informe Técnico N° 013 – 2014 GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI emitido por la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI del Gobierno Regional Puno.

El Expediente Técnico es Aprobado mediante Resolución Gerencial General N° 247-2014-GGR-GR PUNO; de conformidad a la evaluación emitida por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos del Gobierno Regional Puno.

Objetivo general

Mayores niveles de prevención ante emergencias / peligros naturales en las instituciones educativas primaria y secundaria en la Región Puno.

Objetivos específicos

- Instalación de aulas prefabricadas en zonas de riesgo y vulnerabilidad.- Equipamiento y acondicionamiento.- Implementación de programa en gestión de riesgo.

VII. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de 90 días calendario y está definido por el calendario de avance actualizado y la programación correspondiente, donde sólo se considera las partidas que se han visto afectadas en el expediente técnico y en armonía con la ampliación de plazo; dejando bien establecido que la causal de ampliación de plazo es la ejecución física modificada del Programa de ejecución del Proyecto vigente, la cual está enmarcada dentro de la NORMATIVIDAD VIGENTE.



REGIONAL PUNO

FECHA DE REINICIO : 01 de Marzo de 2015 (Programado).FECHA DE TERMINO : 31 de Mayo de 2015 (Programado).PLAZO DE EJECUCION (DIAS) : 03 Meses (90 días calendarios).

VIII. ANALISIS TECNICO

En atención a la solicitud de consulta hecha por la Unidad Ejecutora – Gerencia Regional de Desarrollo Social, se modifica el cuadro de presupuesto analítico con el propósito de continuar y/o completar las metas del Proyecto de Inversión Pública (PIP) durante el periodo 2015, lo cual no alterara el cumplimiento de la ejecución correcta de las partidas contempladas en su integridad del proyecto.

La asignación presupuestal solicitado tiene por finalidad proseguir la ejecución física del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIAS - PELIGROS NATURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION PUNO” con código SNIP 286167; lo cual asciende a la suma de S/. 555,113.00 nuevos soles que representa la asignación según PIA del año 2015.

IX. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Constan en tres componentes:

01.- INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

Consiste en la construcción de falso piso, veredas, instalaciones eléctricas y armado e instalación de las aulas prefabricadas.

02.- EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

Consiste en la adquisición de mobiliario escolar unipersonal para el nivel primario y secundario, pizarras estantes y mobiliario para docentes.

03.- IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN GESTION DE RIESGO EDUCATIVO

Consiste en la implementación de un programa educativo en gestión de riesgo.

METAS DE LA OBRA

Instalación de aulas prefabricadas en zonas de riesgo y vulnerabilidad

Equipamiento y acondicionamiento

Implementación de programas en gestión de riesgo educativo

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos con la ejecución de este proyecto serán los alumnos y toda la población escolar de las Instituciones Educativas beneficiarias como primarias y secundarias que contempla el expediente técnico a nivel de la región puno.

X. AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA:



REGIONAL PUNO

AVANCE FISICO CD ANTERIOR ACTUAL ACUM. SALDO

FISICO EN S/. : 624,629.01 26,308.18 650,937.19 1´666,136.96

FISICO EN % : 26,96 % 1,14 % 28,09 % 71,91 %

AVANCE

FINANCIERO

ANTERIOR ACTUAL ACUM. SALDO

FINANCIERO

ENS/.

: 1

´319,856.33

90,705.31 1´410,561.64 906,512.51

FINANCIERO EN

%

: 56.96 % 3.91 % 60.88% 39.12 %

CUMPLIMIENTO DE METAS

DEL AVANCE FISICO: Incluye las partidas del mes anterior.

% Avance físico = COSTODIRECTOVALORIZADO

COSTODIRECTOTOTALDEL PRESUPUESTOx100=¿

28,09%

DEL AVANCE FINANCIERO: Incluye el avance del mes anterior.

% Avance financiero = GASTOTOTALEFECTUADO

MONTOTOTALPRESUPUESTADOx100=¿ 60.88%

XI. RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO : HOUSTON H. FERNANDEZ MAMANIPROFESION : INGENIERO CIVILDIRECCION :

TELEFONO : 981800350

DOCUMENTO DE DESIGNACION :MEMORANDUM N° - 2015- GR - PUNO / GRDS.

FECHA DE DESIGNACION :

SUPERVISOR DE PROYECTO

SUPERVISOR DE PROYECTO : FREDY YANAPA MAMANIPROFESION : INGENIERO CIVILDIRECCION :



REGIONAL PUNO

TELEFONO : #956868605

DOCUMENTO DE DESIGNACION :MEMORANDUM N° - 2015-PUNO / GRI/SGO

FECHA DE DESIGNACION : 12 DE MARZO DEL 2015

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA - ZONA SUR : REYNALDO YANA JANAMPAPROFESION : INGENIERO CIVILDIRECCION :


DOCUMENTO DE DESIGNACION :MEMORANDUM N° 078 - 2015- GR - PUNO / GRDS.

FECHA DE DESIGNACION : 05 DE FEBRERO DEL 2015

ASISTENTE TECNICO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO - ZONA SUR : DALMY JHAROL ROJAS APAZAPROFESION : BACH. INGENIERO CIVILDIRECCION :



FECHA DE DESIGNACION : 15 DE JUNIO DEL 2015

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA - ZONA NORTE :PROFESION : INGENIERO CIVILDIRECCION :



FECHA DE DESIGNACION : 05 DE FEBRERO DEL 2015

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO : RICHARPROFESION : ASIST. ADMINISTRATIVODIRECCION :TELEFONO : 951602580DOCUMENTO DE DESIGNACION :



REGIONAL PUNO

MEMORANDUM N° - 2015- GR - PUNO / GRDS.



REGIONAL PUNO

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