ME21N - Crear PedidoIngresar a la transacción ME21N, aparecerá la siguiente pantalla,

Capturemos los siguientes datos: Actividad y Proveedor, Para Barcos, se coloca el proveedor de la Materia Prima.

Para Barcos en Consigna, se coloca el proveedor de Almacenadora AFIRME. Para Autotransporte y Ferrocarril, se coloca el proveedor de la Materia Prima. Damos ENTER y nos manda a la pestaña Dat.org., llenamos los siguientes datos,

Nos vamos a la pestaña Textos, y en Nota de cabecera ponemos datos adicionales como identificadores del barco/autotransporte/ferrocarril. Nota:

Texto de cabecera: Aparece en la impresión de la Orden de Compra. Nota de cabecera: Para uso interno. No aparece en la impresión de la Orden de Compra.

Nos vamos a la pestaña Entrega/Factura y confirmamos los datos que están por default, en caso de que algún dato no sea el correcto, modificarlo.

Ya que llenamos los datos de cabecera, comenzamos con el llenado de material por posición, ingresando los siguientes datos,

Damos ENTER y automáticamente llena los demás campos, así como activa la sección de detalle de la posición seleccionada,

En la pestaña de cabecera Condiciones, se deben capturar todos los conceptos que implican el costo del barco, para agregar cada concepto se realiza de la siguiente forma,

Nos posicionamos en la columna Clase de Condición y seleccionamos la clase que vayamos a capturar. Ejemplo: Capturar el costo del Flete Marítimo. Seleccionamos la Clase de Condición ZFMA Flete Marítimo y damos ENTER.

En la columna de Importe ponemos el costo unitario y damos ENTER para que automáticamente realice el cálculo por el total de toneladas,

Realizamos todas las provisiones necesarias: ZDES Descarga, ZHON Honorarios, etc. Nota: Las condiciones varían de acuerdo al tipo de compra realizada; Barco, Barco Consigna, Autotransporte o Ferrocarril. Al final, veremos el Costo Total por tonelada,

Para cambiar a los proveedores según la condición, debemos posicionarnos sobre la línea a la que queremos reasignar otro proveedor y dar clic en el botón DETALLE DE CONDICIÓN,

Nos aparece la siguiente pantalla, en la cual especificaremos el proveedor correspondiente,

Al colocarlo, damos clic en ATRÁS para regresar a las condiciones del pedido y continuar con la siguiente posición. Una vez terminando la asignación de proveedores, nos vamos a la pestaña Datos del material y ponemos el nombre del lote a donde será dirigido éste material,

El nombre del lote para el ferrocarril será TCPA01.

Terminando de capturar éstos datos, damos clic en el botón GUARDAR.