MAYO / 2018 - orfis.gob.mx
40
MAYO / 2018
Transcript of MAYO / 2018 - orfis.gob.mx
MAYO / 2018
2
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2016
1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
1.1.1.1 SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO Se continuó recibiendo los informes emitidos por los Contralores, respecto
de las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de
carácter disciplinario en la Fiscalización Superior, correspondientes a:
ENTES FISCALIZABLES De la Cuenta
Pública 2016
Municipios 143
Paramunicipales 10
Organismos Autónomos 7
Universidad Veracruzana 1
Poder Ejecutivo 1
TOTAL 162
En cuanto a los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los
Órganos Internos de Control, a las observaciones y recomendaciones no
atendidas, se observa el siguiente avance:
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO CANTIDAD
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
143 MUNICIPIOS
149 Apercibimiento Privado
77 Amonestaciones Privadas
18 Amonestaciones Públicas
13 Apercibimiento Público
3
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO CANTIDAD
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
5 Sanción Económica
3 Procedimiento en Proceso
1 Inhabilitación Temporal
10 PARAMUNICIPALES
4 Amonestación Privada
2 Inhabilitación Temporal
1 Apercibimiento Privado
PODER EJECUTIVO
En proceso la promoción de fincamiento de
responsabilidades administrativas
7 AUTÓNOMOS 5 Apercibimiento privado
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 3 En proceso
1.1.1.2 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
Se elaboraron los Dictámenes de las observaciones determinadas en la
Cuenta Pública 2016 de 3 Entes Estatales, mismos que se remitieron a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
1.1.2 OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1.2.1 RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Respecto a la Cuenta Pública 2016, se recibieron y atendieron las
valoraciones de los Recursos de Reconsideración interpuestos por
Ayuntamientos y Entes Estatales.
4
1.2 CUENTA PÚBLICA 2017
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Las actividades realizadas referentes al Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las
siguientes:
Se efectuó la Cuarta y Quinta Sesión Extraordinaria del Comité para
el Registro y Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Gubernamental.
Revisión de 5 contratos presentados por los Despachos Externos, para
la revisión de la Cuenta Pública 2017.
Entrega de información y documentación a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, necesaria para elaborar los contratos de
Despachos Externos, seleccionados para realizar la Auditoría a la
Cuenta Pública 2017, de 5 Entes Estatales.
1.2.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
1.2.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Como parte de la planeación del procedimiento de fiscalización en
materia de auditoría financiera presupuestal y técnica, se emitieron 2
Órdenes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017, de Entes Estatales, en la
modalidad de Auditorías por Despachos Externos o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría.
5
1.2.3. RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
Se recibieron del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión
Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas del ejercicio 2017, como se
indica a continuación:
ENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
Municipios 135 28 31 0 18 212
Paramunicipales 13 2 1 0 0 16
Organismos
Autónomos 2 0 0 2 2 6
Total 150 30 32 2 20 234
1.2.4. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
1.2.4.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Las Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Fiscalizables
se encuentran en proceso de ejecución, por lo que en términos generales
se cuenta con el siguiente avance:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
PODER LEGISLATIVO
H. Congreso del
Estado 1 0 0% 0% 1 100% 100%
PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública 1 1 0% 0% 0 0% 0%
Administración
Pública
Centralizada
(Dependencias)
16 8 40% 45% 8 45% 45%
6
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
Organismos
Descentralizados 51 7 40% 45% 44 45% 45%
Organismos
Desconcentrados 10 1 100% 100% 9 80% 80%
Fideicomisos 26 20 40% 45% 6 45% 45%
PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales
Superiores y
Consejo de la
Judicatura
1 0 0% 0% 1 85% 85%
Fondo Auxiliar para
la Administración
de Justicia
1 0 0% 0% 1 100% 100%
Centro Estatal de
Justicia Alternativa
de Veracruz
1 0 0% 0% 1 100% 100%
Fideicomiso de
Administración e
Inversión número
F/407807-7
1 1 90% 90% 0 0% 0%
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos
Autónomos 6 3 100% 100% 3 85% 85%
Universidad
Veracruzana 1 0 0% 0% 1 75% 75%
TOTAL 116 41 75
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
MUNICIPIOS
Municipios 212 90 28.4% 94.7% 66 44.4% 56.4%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua
15 5 14.3% 71.4% 6 50.0% 75.0%
TOTAL 227 95 72
7
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
Administración
Pública
Centralizada
(Dependencias)
1 1 0% 0% 0 0% 0%
Organismos
Descentralizados 5 5 20% 25% 0 0% 0%
PODER JUDICIAL
Consejo de la
Judicatura del
Estado de Veracruz
1 1 100% 100% 0 0% 0%
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
Universidad
Veracruzana 1 1 20% 30% 0 0% 0%
Fiscalía General
del Estado 1 1 85% 95% 0 0% 0%
MUNICIPIOS
Municipios 212 134 28.36% 95.52% 78 76.92% 87.18%
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua
3 2 100.00% 100.00% 1 0% 0%
TOTAL 224 145 79
Por otra parte, se notificaron 2 oficios de Orden de Auditoría de la Cuenta
Pública 2017 y se realizaron las Actas Circunstanciadas correspondientes,
derivadas de las reuniones de Trabajo con Despachos Externos o
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.
8
2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Durante los días 8, 15, 22 y 29 de mayo, se llevaron a cabo reuniones de
trabajo entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, en las que
abordaron diversos temas enfocados a la coordinación para el
cumplimiento de objetivos y metas planteados.
2.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
En el marco de las actividades del Sistema de Evaluación y Fiscalización, se
brindaron asesorías referentes a los siguientes temas:
Soporte técnico de la Plataforma del SEFISVER;
Documentos de la Política de Integridad: Código de Ética, Código
de Conducta y Comité de Integridad;
Cambio y gestión de claves de la Plataforma Virtual de los nuevos
Contralores;
Programa Anual de Coordinación 2018 con SEFISVER;
Opinión a los Estados Financieros;
9
Seguimiento a la verificación y actualización de los Manuales
Administrativos;
Seguimiento a los Procedimientos Disciplinarios Administrativos;
Fundamento legal de actuación de los Órganos Internos de Control;
Declaración de Situación Patrimonial; e
Información de los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de
Fondos y Programas Federalizados.
Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los
siguientes comunicados:
Transmisión del Programa de Radio de Acceso Público.
Notificación del Acta del IVAI
Notificación relativa a la solicitud de emitir la Opinión en términos
de la Ley de Disciplina Financiera.
Avances en la Armonización Contable a través de la Plataforma
del SEVAC.
Reconocimiento a participantes de la Reunión del Sistema de
Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)
Notificación para dar atención a asuntos de la Cuenta Pública
2017, en materia de Obra Pública.
Requisitos para la entrega de solventación al Pliego de
Observaciones de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017.
Observaciones del Programa General de Inversión.
Requerimiento del IVAI respecto al medio por el cual publicaran
las obligaciones de transparencia.
Comunicado para cambio del Titular de la Contraloría Interna.
Envío de Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y
Programas Federalizados.
Notificación de información faltante en los Estados Financieros.
Circular para la presentación de los Estados Financieros y los
Estados de Obra Pública.
Notificación a Entes Municipales que tengan contratados
Financiamientos y Obligaciones.
Incorporación del apartado de Acciones de Verificación, en el
módulo de Acciones Preventivas.
10
Comunicado a los Entes Municipales referente al Reporte de
Modificaciones Presupuestales.
Notificación de IVAI respecto a la autorización de presentar
información de carácter personal.
Comunicado a los Servidores Públicos relativa a la presentación de
la Declaración de Modificación Patrimonial, durante el mes de
mayo.
Tríptico que detalla la obligación de presentar la Declaración de
Situación Patrimonial.
Expediente para la imposición de medidas de apremio por parte
del IVAI.
Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión
que efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del
SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances:
Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de abril
de 2018. 205
Entidades Paramunicipales
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de abril
de 2018. 16*
*Se incluye al Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio de Platón Sánchez, el de Jalacingo así
como al SAS Metropolitano que está en proceso de liquidación.
Igualmente, con la finalidad de actualizar y hacer vigente la Política de
Integridad de los Entes Fiscalizables Municipales, en el periodo que se
informa se recibieron 21 Códigos de Ética, 15 Códigos de Conducta, y 10
evidencias de constitución de los Comités de Integridad.
Finalmente, el día 3 de mayo se llevó a cabo la Primera Reunión del
Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz, denominada: “Marco
de Responsabilidades de los Órganos Internos de Control Municipal”,
teniendo como principal objetivo definir la coordinación y
responsabilidades de los Órganos Internos de Control de los Entes
municipales en el marco del SEFISVER y de la Ley General de
11
Responsabilidades Administrativas, destacando la presencia de 200
Contralores Internos de los Entes Municipales y Paramunicipales, así como
un Presidente Municipal y 24 auxiliares de los Órganos Internos de Control.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
En ese sentido, se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de
los Entes Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública, mediante el Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER), correspondiente al mes de abril de 2018,
el cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría
de Fiscalización.
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal al mes de mayo 2018
Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción de
informes
Estados Financieros 977 227/230(1) 98.19
Estados de Obra Pública 932 216/216(2) 97.90
Programas de Inversión 2018 608 216/216(2) 100.00
Reportes Trimestrales 530 216/216(2) 99.44 (1) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 3 Institutos de la Mujer.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua.
12
De igual forma, se verificó la información presentada por los Entes
Fiscalizables Municipales, a través del SIMVER, referente a los Estados
Financieros de los meses de enero, febrero, marzo y abril, y se inició la
notificación de las omisiones e incumplimientos, por cuanto hace al primer
trimestre.
Derivado de lo anterior y a efecto de promover la presentación de la
información financiera, se emitió una circular donde se precisan los
términos en que ésta se debe entregar.
Por otro lado, con la finalidad de apoyar a los Entes Fiscalizables a
documentar las modificaciones presupuestales a los Programas de
Inversión, se elaboraron modelos de actas de aprobación, mismos que se
hicieron del conocimiento de los Entes.
Asimismo, se continuó verificando la validez de los Programas de Inversión,
de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo que se revisaron las Actas Constitutivas del
Consejo de Desarrollo Municipal, así como las Resolutivas de Aprobación
de los Programas de Inversión del FISMDF, FORTAMUNDF y otras fuentes de
financiamiento. De lo cual se derivaron recomendaciones, haciéndose del
conocimiento a los Ayuntamientos correspondientes.
Por otra parte, con el objetivo de proporcionar a los Entes Fiscalizables
Municipales una adecuada codificación de las acciones relacionadas con
el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan
de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública en el
Ámbito Municipal (FORTASEG), se actualizó la Apertura Programática 2018.
13
Por último, se validaron las solicitudes de los Entes Fiscalizables Municipales,
respecto a la actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a
afecto de que incorporaran en el SIMVER los Programas de Inversión
correspondientes.
Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado
de los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la
SHCP.
Resultado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino,
resultados y, en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos,
contenida en el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), se identificó el siguiente
nivel de cumplimiento con relación a la información reportada en dicho
sistema al Primer trimestre de 2018.
CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO A TRAVÉS DEL PORTAL APLICATIVO DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SFU – PASH) EJERCICIO FISCAL 2018
MÓDULO DE INFORMACIÓN
Primer Trimestre
N° de
Ayuntamientos % de Cumplimiento
*Nivel de Proyecto: 179 84%
*Nivel Financiero: 126 59%
*Indicadores de Desempeño: 138 65%
*Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo.
Por otra parte, y derivado del Convenio de Coordinación entre la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y este Órgano de Fiscalización, se envió a
dicha Institución el Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega
de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los
Recursos Federales Transferidos en el SFU, correspondiente al primer
trimestre de 2018.
14
De igual forma, en el marco del Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Finanzas y Planeación, se envió el Informe Ejecutivo de
Seguimiento al Sistema de Formato Único (SFU).
Finalmente, durante la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité del Fondo
de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2018, organizada por la Secretaría
Desarrollo Social del Estado, se presentaron los avances del seguimiento
efectuado al Sistema de Formato Único, del primer trimestre del ejercicio
2018.
En dicha reunión estuvieron por parte de la SEDESOL, el Director General de
Planeación y Evaluación; por la SEFIPLAN, el Subsecretario de Planeación;
así como los Enlaces del FISE de las Dependencias y Entidades ejecutoras
del gasto.
Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).
En cumplimiento a las Reglas de Operación de los Consejos de
Armonización Contable de las Entidades Federativas, específicamente en
su numeral 12, fracciones VII y VIII, este Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz realizó la evaluación de los avances en armonización
contable correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018, a través de
la plataforma Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable
(SEVAC).
El SEVAC es una herramienta web, desarrollada en el marco del convenio
celebrado el día 29 de marzo de 2017, entre la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
(ASOFIS) y el CONAC, que cuenta con una serie de reactivos a través de
los cuales se mide el grado de avance en la armonización.
15
El ORFIS previo al inicio de la evaluación, en coordinación con el Consejo
Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), realizó la distribución
de usuarios y contraseñas a los 3 Poderes del Estado, 8 Órganos
Autónomos, 50 Paraestatales, 212 Municipios y 15 Paramunicipales, así
como el cronograma de trabajo a seguir en el desarrollo de la evaluación.
Posteriormente, se inició el proceso de evaluación, que comprendió las
siguientes etapas:
Cabe señalar que el ORFIS, durante el proceso de evaluación, realizó las
siguientes acciones que le permitieron cumplir en tiempo y forma con los
plazos establecidos:
Asesoría permanente, a los Entes Públicos, sobre el llenado de la
evaluación.
Diseño y envío a los Entes Públicos, de la Guía de evidencias
documentales, que contiene la información que se sugirió debían
adjuntar por cada uno de los reactivos para acreditar el
cumplimiento de las obligaciones que se señalan.
Establecimiento de plazos de manera interna, que permitieron
cumplir en tiempo con las etapas de la evaluación.
Envío de avisos recordando sobre el inicio y conclusión de cada una
de las etapas de evaluación.
Finalmente, el pasado 25 de mayo del presente año, se concluyó la
evaluación de los avances en armonización contable.
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Llenado Inicial de la evaluación. Ente Público
Validación Inicial EFSL (ORFIS)
Solventación Ente Público
Validación Final EFSL (ORFIS)
Envío de Informe al CACEF EFSL (ORFIS)
16
Disciplina Financiera
Derivado de la solicitud de supervisión de la información en el Portal de
Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se realizó el
análisis del cumplimiento en la publicación de información financiera en
términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, emitiéndose la opinión
correspondiente de un convenio modificatorio con el Banco Interacciones,
para proceder de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley
General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
y el artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Por otra parte, se otorgó atención personalizada y telefónica en materia
de deuda pública y disciplina financiera, en los temas que se indican a
continuación:
Llenado de formatos de deuda.
Seguimiento de las revisiones a la Deuda Pública y Disciplina
Financiera de los Entes Fiscalizables, realizadas por Despachos
Externos.
Llenado del formato solicitado por el Sistema de Alertas de la SHCP;
Solventación de observaciones de Deuda Pública.
Asesorías
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
TIPO DE ENTE TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
ENTES
ESTATALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 2 0 2 4
17
4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Curso de capacitación Aplicación del Fondo de Infraestructura Social para
las Entidades (FISE).
En el marco del Convenio de
Colaboración suscrito entre la
Delegación Federal de la
Secretaría de Desarrollo Social y
el Órgano de Fiscalización
Superior, a solicitud de la
Secretaría de Finanzas y
Planeación, el viernes 11 de
mayo se realizó en nuestras
instalaciones el curso Aplicación
del Fondo de Infraestructura Social para el Entidades Federativas (FISE):
Proyectos de Inversión, con el objeto de revisar los aspectos inherentes a la
planeación, programación, ejercicio y comprobación de los recursos de
este Fondo, así como las observaciones recurrentes que ha determinado la
Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de evitar dichas
inconsistencias por parte de los servidores públicos involucrados en los
procesos mencionados.
TIPO DE ENTE TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
ENTES
MUNICIPALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 50 2 32 84
SIMVER 135 7 52 194
TRANSPARENCIA 19 0 0 19
SISTEMA DE FORMATO
ÚNICO 20 1 0 21
PROGRAMÁTICA 138 12 8 158
FINANCIERA 8 0 1 9
18
En este evento participaron 69 colaboradores de las Secretarías de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; de Desarrollo Social; de Finanzas y
Planeación, así como académicos del Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la
Universidad Veracruzana.
5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
5.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO -ADMINISTRATIVO
Con el fin de orientar y asesorar en el cumplimiento de la Declaración de
Situación Patrimonial y de Intereses a cargo de los servidores públicos, se
diseñó un tríptico que contiene la información relevante para el
cumplimiento de esta obligación, mismo que se compartió con los Entes
Fiscalizables.
5.2 ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIOS FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento
Se publicó el aviso 4 referente a la Presentación de las Modificaciones
Presupuestales, a través del cual se hacen recomendaciones para su
adecuada integración y presentación. Link de acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/aviso-4.pdf
19
5.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO
DE VERACRUZ
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como
con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía
telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del
soporte técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:
Instalación de motores de bases de datos.
Instalación de actualizaciones para generar los formatos requeridos
en la Ley de Disciplina Financiera.
Configuración de equipos para la instalación del sistema.
Apoyo en solución de problemas técnicos como falla en la tarjeta de
video y/o falta de actualizaciones de diversas aplicaciones.
Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:
Migración de saldos contables del sistema que operaban al
SIGMAVER.
Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley
de Ingresos y Presupuestos.
Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad
Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los
egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del
patrimonio.
Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable
presupuestal.
TIPO DE ENTES
PÚBLICOS
FISCALIZABLES
TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA
ENTES MUNICIPALES ARMONIZACIÓN
CONTABLE 285 159 178 622
20
Resultado de lo anterior, 185 municipios y 13 entidades paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de abril generados del
SIGMAVER.
Por otra parte, se continuaron con los trabajos de implementación del
SIGMAVER con los Organismos Autónomos: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz, Comisión Estatal para la Protección de Periodistas,
Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información, Organismo Público Local Electoral, Tribunal Electoral de
Veracruz, y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz.
6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación
Ciudadana.
Durante este periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a
Ediles y Servidores Públicos Municipales sobre temas relacionados con la
integración del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, del
Consejo de Desarrollo Municipal y los Comités de Contraloría Social a 31
Ayuntamientos.
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos
de Participación Ciudadana.
Con la finalidad de coadyuvar con los Ayuntamientos en el
fortalecimiento de la participación social, del 2 al 18 de mayo se llevaron a
cabo las “Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y
Órganos de Participación Ciudadana”, en los municipios de Acajete,
Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Coacoatzintla, El
Higo, Jalcomulco, Paso de Ovejas, Tatatila, Tehuipango, Tlalnelhuayocan,
Tlilapan, Tonayán, Vega de Alatorre y Zongolica en las que se dieron a
21
conocer a funcionarios municipales y ciudadanos las funciones,
responsabilidades e instrumentos para desarrollar, de manera organizada,
tareas relacionadas con la planeación, aplicación y vigilancia de recursos
públicos; además de abordar temáticas sobre la fiscalización superior, el
Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz, así
como herramientas de información pública.
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
Denominación No. de
Órganos
Participantes
Presidentes Síndicos Regidores Otras
Autoridades Ciudadanos
Consejos de Desarrollo Municipal 16 14 15 22 144 132
Comités de Contraloría Social 212 0 0 0 0 603
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
12 0 0 0 0 50
Total 240 14 15 22 144 785
Total de Municipios Capacitados 16 Total de Personas Capacitadas 980
22
Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Sociedad Civil
En el marco del 4to.
Congreso de Contaduría,
organizado por el Instituto
Tecnológico Superior de
Huatusco, el pasado 26 de
mayo fuimos invitados
como ponentes del tema
“Fiscalización Superior y
Participación Ciudadana”,
exponiendo a estudiantes
de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres y docentes de la carrera de
Contaduría la función sustantiva del ORFIS; la descripción de los conceptos
de cuenta pública; gestión financiera; el contenido tanto de los informes
individuales, como del informe general ejecutivo, además de la relación
de la participación ciudadana y la fiscalización superior en la vigilancia de
los recursos públicos.
De la misma forma, el 28 de
mayo recibimos en nuestras
instalaciones a 130 alumnos,
principalmente del octavo
semestre de la Licenciatura en
Contaduría de la Universidad
Veracruzana, personal
directivo y docentes, quienes a
través de la jornada “Ética en
el Servicio Público”,
participaron en las ponencias
Contextualización de la Ética en el Servicio Público; Responsabilidad del
Servidor Público; el Procedimiento de Fiscalización Superior, y la Promoción
de los Valores Éticos en los Entes Fiscalizables.
23
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
Fecha Institución Educativa Total de
Asistentes
26 de mayo Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 350
28 de mayo Universidad Veracruzana 130
Total 480
Evaluación de la Participación Ciudadana.
Continuando con la verificación del cumplimiento normativo por parte de
las autoridades municipales en la integración y funcionamiento de los
Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), de
Desarrollo Municipal (CDM) y de los Comités de Contraloría Social
operantes en el ejercicio 2017, del 2 al 16 de mayo se efectuaron las
evaluaciones en Ángel R. Cabada, Atoyac, Coacoatzintla, Colipa,
Chacaltianguis, Chiconamel, Paso de Ovejas, Santiago Tuxtla,
Tehuipango, Tlilapan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y Zongolica,
concluyendo en esta fase con los 25 Ayuntamientos programados.
Asimismo, en este periodo se inició la fase de registro y análisis de la
información, teniendo como resultado a la fecha de este informe, la
elaboración de 21 cédulas con información correspondiente a
COPLADEMUN, CDM y Comités de Contraloría Social de los Ayuntamientos
de Colipa, Cuichapa, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa,
Maltrata y Omealca, lo cual permitirá identificar las áreas de oportunidad
y las sugerencias que coadyuven a mejorar la trascendencia de la
participación ciudadana.
24
7. RELACIONES INSTITUCIONALES
El día 25 de mayo el titular
del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de
Veracruz, C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez,
suscribió convenio de
colaboración con el Fiscal
Superior del Estado de
Tabasco, M.A. Alejandro
Álvarez González, con el fin
de compartir el Sistema de Consultas de Obras y Acciones de Veracruz
(COMVER), mismo que será de aplicación en esa Entidad Fiscalizadora,
por lo que, con ello, se fortalece el intercambio de buenas prácticas
implementadas por el ORFIS.
Con el fin de intercambiar
herramientas que fortalecen la
labor fiscalizadora, el 25 de
mayo, el titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz, C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez y la
Mtra. Indira Isabel García Pérez,
Auditora Superior del Órgano
Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental de Colima, firmaron convenio de
colaboración a través del cual se compartió el Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), mismo que resultó de interés para esa
Entidad Fiscalizadora como apoyo de las funciones que realiza.
25
En seguimiento al convenio de
colaboración suscrito con la
Entidad de Fiscalización Superior
de Colima, el 29 de mayo se llevó
a cabo videoconferencia en la
que participaron servidores
públicos del ORFIS y de esa
entidad fiscalizadora, la cual tuvo
por objeto establecer la
coordinación con la Entidad de
Fiscalización Superior de Colima para compartir el Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
8. PRESENCIA INSTITUCIONAL
Los días 24 y 25 de
mayo el C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez,
Auditor General del
Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de
Veracruz, participó en la
XXI Asamblea General
Ordinaria de la ASOFIS,
en la cual se abordaron
diversos temas de
relevancia para la Asociación y sus integrantes como lo es su
reestructuración, adecuaciones normativas y planteamiento de objetivos
y metas. Dicha reunión se llevó a cabo en la ciudad de Campeche,
Campeche, con la asistencia de todos los miembros.
26
Por otra parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco
(IMCP), ante la proximidad del cambio de administraciones públicas
estatal y municipal de esa Entidad Federativa, convocó para revisar el
tema Proceso de Transición en la Administración Pública a diferentes
instancias públicas, tales como: el Órgano de Fiscalización Superior, el
Instituto Nacional de Administración Pública; la Secretaría de Contraloría
del Estado de Tabasco; el Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción de esa Entidad; la Secretaría Técnica del
CONAC, así como la Secretaría de la Función Pública, entre otras.
En este evento, el 24 de mayo en
la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, la Auditora Especial de
Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana del
ORFIS, Flor Alicia Zamora Pozos,
compartió con los asistentes, la
experiencia respecto de los
esfuerzos recientes para promover
una transición homogénea,
ordenada, pulcra y completa en
los ayuntamientos veracruzanos.
La ponencia presentada se denominó Proceso y Resultados de la
Transición Municipal. Caso Veracruz 2018 y abordó los siguientes temas:
El Marco Jurídico en el que destaca la nueva Ley para la Entrega y
Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal.
La Metodología y Procedimientos, incluyendo la emisión de la Guía y
Lineamientos de Cierre, las etapas de preparación de documentos y
los rubros de información que integraron los expedientes.
27
Las Jornadas de Capacitación mediante las cuales 1,354 servidores
públicos salientes y 1,878 autoridades electas, entre ellos 171
Presidentes Electos además de Ediles y sus equipos de trabajo,
recibieron la orientación sobre el proceso de integración de la
información y elaboración de los expedientes.
El Sistema de Evaluación de Avances, que mediante un esquema de
semaforización permitió dar puntual seguimiento a este tema.
Finalmente, los días 24 y 25 de mayo, en el marco del 7° Congreso
Internacional “Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales”, la
Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, María Evelia López
Maldonado, asistió en representación del Auditor General, a las
Conferencias Magistrales “El rol de los Archivos en el Sistema Nacional
Anticorrupción”, impartida por el Director de la Escuela Mexicana de
Archivos, Ramón Aguilera Munguía, así como, “La Fiscalización Superior y la
Ética en el Servicio Público”, impartida por el ex Titular de la Auditoria
Superior de la Federación, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, dichos
eventos fueron celebrados en la USBI-Xalapa.
9. GOBIERNO ABIERTO
Hackatón ¿Qué pasa con la Obra Pública?
El día 07 de mayo, el ORFIS
en coordinación con el
Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y
Protección de Datos
Personales, IVAI, Global
Integrity, GESOC, y el
Colegio de Contadores
Públicos de Xalapa, llevaron
a cabo la premiación del
28
Hackatón titulado ¿Qué pasa con la Obra Pública?, en el cual
desarrollaron una serie de retos con el objetivo impulsar la innovación en el
uso de la información gubernamental; obteniendo primer lugar, Erik Uriel
García Rodríguez, con el tema: Mejoras al COMVER a través del
fortalecimiento de sus reportes fotográficos; el segundo lugar, Omar Parra
Mendoza, con el tema: Desarrollo de Talleres Comunitarios Participativos
para incidir en la planeación de obras públicas municipales; y el tercer
lugar, Filemón García Justo, con el tema: Vigilancia de obras.
10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
10.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
0 100,000,000 200,000,000
Aprobado
Modificado
Devengado
Pagado
Aprobado Modificado Devengado Pagado
Servicios Personales 118,624,300 184,080,679 72,755,289 71,958,078
Materiales y Suministros 8,000,000 4,024,324 888,276 881,289
Servicios Generales 65,000,000 34,790,331 10,984,267 10,463,174
Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles
2,000,000 1,988,789 964,160 964,160
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANOMAYO 2018
29
10.2. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
10.2.1. INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Con la finalidad de mejorar la infraestructura tecnológica del ORFIS, se
instaló un servidor para el Sistema Institucional de Archivo.
http://sia.orfis.gob.mx/
10.2.2. ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE
SERVICIOS
De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 90 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información; dando oportuna y total atención con bienes
existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de
proveedores autorizado.
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado
Estimado Modificado Devengado Recaudado
Derechos 0 6,537,908 6,537,908 6,537,908
Aprovechamientos 0 24,721,914 24,721,914 24,721,914
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas
193,624,300 193,624,300 80,676,790 80,676,790
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANOMAYO 2018
30
Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se llevó a cabo el primer
Levantamiento Físico de Bienes Muebles, de inversión y gastos de
operación.
10.2.3. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a
129 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos mediante el “Sistema de
Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.
Parque Vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el
mes, se atendieron:
Asimismo, se atendieron 54 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 50 solicitudes para atención de comisiones
locales y 13 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
15
correctivos
8
preventivos
23
solicitudes de servicios
31
10.3. PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Régimen Probatorio en el Sistema de Justicia Penal
El día 2 de mayo, se realizó en las
instalaciones de este Órgano la
Conferencia Régimen Probatorio
en el Sistema de Justicia Penal,
impartida por el Dr. Raúl Iruegas
Álvarez, Director del Instituto de
Formación Profesional de la Fiscalía
General del Estado, dirigida a 151
servidores públicos del ORFIS.
Entrega de constancias del diplomado Sistema de Justicia Penal Acusatorio
para Abogados Litigantes
El día 2 de mayo, como parte
del programa de
profesionalización de los
servidores públicos del ORFIS,
el C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, Auditor del
Estado, presidió la entrega de
constancias de acreditación
en el diplomado Sistema de
Justicia Penal Acusatorio para
Abogados Litigantes.
32
Sensibilización en Género
Los días 17, 18, 24, 25, y 31 de
mayo, 59 servidores públicos del
ORFIS, participaron en el curso
Sensibilización en Género, en el
cual adquirieron conocimientos
para desarrollar, fomentar e
impulsar el enfoque de género,
mediante la sensibilización de la
perspectiva de género.
10.4. APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1 Recursos de Reconsideración resueltos. 3
Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 2
2
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de
Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado resulta parte.
3
3
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido
acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o
procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado
9
4
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los
cuales se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado
como Autoridad Responsable o Tercero Interesado
8
33
Asimismo, en apoyo a las Unidades Administrativas ejecutoras de la
Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo, se ha realizado
lo siguiente:
10.5. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AUDITORÍAS Y EVALUACIONES INTERNAS
Con fundamento en el artículo 21, fracción V, del Reglamento Interior del
Órgano y con el objeto de evaluar el desempeño de las áreas
administrativas que integran el ORFIS, se llevó a cabo la evaluación del
Primer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2018, con base en
el cumplimiento de metas establecidas por cada una de las áreas.
Asimismo, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2018,
se efectuó la Auditoría Específica al Portal de Transparencia número
AE/PORTAL_02/2018, a fin de verificar la publicación de la información
tanto en el Portal Institucional como en la Plataforma Nacional de
Transparencia, conforme a lo establecido en los artículos 70 de la Ley
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1 Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales en coadyuvancia
con los Despachos de Auditoría. 2
2
Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios
profesionales para la realización de las Auditorías para la
Fiscalización de la Cuenta Pública, respecto de los entes fiscalizables
del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y
Organismos Autónomos.
5
3
Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por
despachos y prestadores de servicios profesionales, relativos al
manejo de las fianzas y cambios de domicilio u otros.
2
4
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de
licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
1
34
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 15 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
De conformidad con los artículos 32, 33
fracción II, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 25 y
26 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como al “Acuerdo por el que el Comité
Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción da a conocer la Obligación de presentar las Declaraciones
de Situación Patrimonial y de Intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas”; el ORFIS, a través de la
Contraloría Interna, durante el mes de mayo requirió y dio seguimiento a la
presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
(Modificación), a través de la plataforma DeclaraNetPlus, recibiéndose un
total de 163 por parte de los servidores públicos obligados del ORFIS.
Cabe mencionar que el uso del sistema DeclaraNetPlus, es resultado del
Convenio Específico entre el ORFIS y la Contraloría General del Estado,
cuyo objeto fue otorgar la sublicencia o distribución de uso no exclusivo
del Sistema al ORFIS, a través de la Contraloría Interna, para llevar el
registro y seguimiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de
Intereses de los servidores públicos.
Además de lo anterior, con fundamento en los artículos 26, 27, 30 y 32 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como 24 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se solicitó a los servidores públicos que presentaron la
35
Declaración Fiscal, correspondiente al ejercicio 2017, una copia del Acuse
de Recibo emitido por el Servicio de Administración Tributaria, esto con la
finalidad de inscribir la información correspondiente, en el Sistema de
Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de
Presentación de Declaración Fiscal, en cuanto la Plataforma Digital
Nacional esté operando.
10.6. CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la
documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de
Deshumidificación, correspondiente al mes de mayo de 2018.
Por otra parte, durante el mes de mayo, personal del Departamento de
Archivo y Resguardo del ORFIS, revisó y actualizó la normativa interna en
materia de archivo, específicamente los siguientes:
Documento denominado DAR-01 “Procedimiento para el Archivo y
Resguardo”.
Documento denominado DAR-04 “Procedimiento para la Baja y
Destrucción de la Documentación Resguardada en el Archivo”.
Así también, como parte de las actividades encaminadas a garantizar el
control y resguardo de la información institucional, y cumplir con la
normatividad legal correspondiente, se está llevando a cabo un plan de
digitalización de documentos de las distintas Áreas Administrativas.
36
10.7. UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Transparencia
Durante el mes de mayo se celebraron las siguientes sesiones:
A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos
del Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-
del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-
asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
Tipo de sesión Fecha Asunto
Décimo
Segunda
Sesión
Extraordinaria
09/05/2018
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Dirección General de Administración y
Finanzas, para dar respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00959318.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Dirección General de Tecnologías de la
Información, para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 00992318.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Dirección General de Tecnologías de la
Información, para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 00992518.
Décimo Tercera
Sesión
Extraordinaria
21/05/2018
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Dirección General de Administración y
Finanzas, para dar respuesta a la solicitud de información
con número de folio 01057918.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Contraloría Interna, para dar respuesta a
la solicitud de información con número de folio 01091918.
Décimo Cuarta
Sesión
Extraordinaria
31/05/2018
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio P015-2018.
Aprobación del pronunciamiento de incompetencia
presentado por la Auditoría Especial de Legalidad y
Desempeño, para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 01216718.
37
Con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz, el día
14 de mayo se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Adquisiciones. Entre los acuerdos principales tomados en dichas sesiones
destacan:
Informe de cambio de integrante del Comité de Adquisiciones.
Informes sobre el seguimiento de Acuerdos, Licitaciones
simplificadas, Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y
Adjudicaciones Directas por Monto, celebradas en el periodo de
Enero-Abril 2018.
Actualización del “Catalogo de Proveedores autorizado de Bienes
Muebles y/o Servicios” durante el primer trimestre de 2018.
Autorización para baja definitiva de bienes muebles.
Autorización para la contratación del servicio de suministro de
combustible y lubricantes.
Autorización del Dictamen Técnico sobre el estado material de ocho
vehículos oficiales, propuestos a enajenación onerosa, mediante el
procedimiento de subasta restringida y posterior baja de los libros
contables.
11. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 23 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:
Plataforma Nacional de
Transparencia
20Escrito Libre
3
38
Dos solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta
correspondiente.
Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de
transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
Por otra parte, el resumen del estado que guardan los recursos de revisión
es el siguiente:
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
No. Expediente
Estado
1 IVAI-REV/449/2018/II Concluido
2 IVAI-REV/792/2018/III
En proceso
3 IVAI-REV/1027/2018/II
4 IVAI-REV/1028/2018/III
5 IVAI-REV/1029/2018/I
6 IVAI-REV/1030/2018/II
7 IVAI-REV/1031/2018/III
8 IVAI-REV/1032/2018/I
9 IVAI-REV/1033/2018/II
10 IVAI-REV/1034/2018/III
Asimismo, en el marco del convenio de colaboración con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), se notificó el requerimiento a los 212 municipios del Estado.
39
Marco Legal
•Marco Legal
Unidad de Transparencia
•Solicitudes de Información
Información Financiera
•Resultados de Auditoría
otras
•Actualización de fechas
•Actualización de Estadisticas
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de mantener actualizado el portal
de transparencia del ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que
generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se
públicó y actualizó la siguiente información:
12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo y la
solidaridad entre el personal que conforma el Órgano de Fiscalización
Superior, se continuó con las reuniones denominadas “Inter-actuando”,
presididas por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.
40
El día 9 de mayo, el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ofreció un
desayuno a todas las madres que colaboran en el ORFIS, para celebrar el
“Día de las madres”.
Por otra parte, el ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro
del Programa “Promoción de la
Salud”, realizó las siguientes
actividades:
Consulta Médico Asistencial,
119 pacientes.
Atención de cuadros
musculares y tensionales por
Fisioterapia y Rehabilitación, 34
pacientes.
Programa “Pausa para tu
salud”, martes y jueves en todas las Áreas Administrativas.
Asesoría psicológica, 8 sesiones.
Programa de Control de Peso Inbody (Laboratorios Medix) 267
pacientes.
