Matriz de Riesgos de Procesos (Objetivo: identificación de ...
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Código: SIGO-F-006 Fecha: 01-01-2017 Versión: 03 Páginas: 1 de 1 Fecha Elaboración Documento: MAR del 2021 Versión: 2 Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR Clasificación (Alto, Medio, Bajo) Personal RLU MANTENIENDO Aprobado por: Administardor de Contrato Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder 2 Traslado a faena Equipos de Alto Tonelaje Operación Movilizacion A las personas ,Equipos y Continuadad operacional Conduccion a Faena Riesgo de Discontinuidad Operacional 2 2 Riesgo de Discontinuidad Operacional NA NA NA Volcamiento ,Choques , Atrapamiento por falta de medidas de control de mantenciones de vehiculo , desconocimiento de caminos al interior del circuito minero , camino irregular con sectore de chuscas .Factor Humano (Falta de Experiencia del conductor ) Exeso de Confianza , Exeso de Velocidad . 2 1 2 Planificar adecuadamente el cuidado de los recursos a efectuar en la ruta . -Evitar transitar en zonas potencialmente peligrosas buscar caminos con superficies seguras . -Conducir a la defensiva -Realizar Check list de vehiculos , Cumplimiento de plan de mantenciones Programasdas (En funcion del Kilometraje ) y Prventiva Realizar Check list de Fatiga y Somnolencia -Repetar horas y paradas de descanso. - Riesgo a la Seguridad 2 2 Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura NA NA NA Seguir Instrucciones del fabricante respecto al mantenimiento , montaje ,desmontaje de los equipos de trabajo y protocolos covid-19 Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos NO Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura Riesgo a la Seguridad 2 4 BAJO Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder Traslado a faena Equipos de Alto Tonelaje Operación Movilizacion Alimentacion de Personal en Faaena Campamento A las personas Intoxicacion -Alergias Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder Operacional Movilizacion Traslado a faena Equipos de Alto Tonelaje Movilizacion de Personal A las Personas Contagio Covid -19 Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos SI 4 8 32 BAJO 2 2 4 Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder Riesgo a la Seguridad 2 2 Procesos (Operativos/ Administrativos) Actividad Tarea Peligro (A las personas, equipos o continuidad operacional) Evento de riesgo no deseado Evaluación Inherente de Riesgo Responsable de verificación del control Controles existentes y adicionales (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los riesgos críticos) Responsable de implementación del control ¿Evento de Riesgo es de Alto Impacto? SI / NO Evaluación Residual de Riesgo BAJO Test Covid-19 con resultado negativo. Todo personal que se traslade a faena debe cumplir con Protocolo de Trayecto preventivo contra Covid-19 , Capacitaciones Protocolo Covid-19 . -La empresa contara con todas las medidas de prebvencion Protocolo Covid-19 indicadas para medios de transporte de pasajeros MINSAL. -La empresa tomara todas las medidas de prevencion de distanciamiento social Uso de EPP uso de mascarilla , lavado de manos con alcohol gel , procurar que en el medio donde viajen este desinfectado. Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos SI Matriz de Riesgos de Procesos (Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) MOVILIZACION MAQUINARIA PESADA 4 Riesgo a las Personas Riesgo a la Seguridad Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos NO 4 BAJO Riesgo de SEGURIDAD 2 2 4 La alimentacion se entregara en Hotel Promet (puerto seco ) - Respetar cadenas de frio y tomas de temperatura a alimentos sedun D.S 594 -Procurar que la alimentacion del proveedor cumpla con condiciones de Higiene en su preparacion y entrega . -Comedores cumplen con requerimiento Protocolo Covid - 19 Se requiere Siemore equipos de comunicación radial con bateria cargadas y telefonos en condiciones optimas NOTA: Si esto no se cumple podria atrasar una actuacion inmediata de emergencias y que la lesion produzca un daño severo fisico a los trabajdores - Plan de Emergencia Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos NO 4 BAJO Emilia Lemus Alexis Herrera Realizado por: Asesora en Prevension RLU
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Código: SIGO-F-006Fecha: 01-01-2017Versión: 03Páginas: 1 de 1
Fecha Elaboración Documento: MAR del 2021Versión: 2
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR Clasificación (Alto, Medio, Bajo)
Personal RLU MANTENIENDO
Aprobado por:
Administardor de Contrato
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder
2
Traslado a faena Equipos de Alto Tonelaje
Operación Movilizacion
A las personas ,Equipos y Continuadad operacional Conduccion a Faena
Riesgo de Discontinuidad Operacional 2 2Riesgo de Discontinuidad Operacional NA NA NA
Volcamiento ,Choques , Atrapamiento por falta de
medidas de control de mantenciones de vehiculo
, desconocimiento de caminos al interior del
circuito minero , camino irregular con sectore de chuscas .Factor Humano (Falta de Experiencia del
conductor ) Exeso de Confianza , Exeso de
Velocidad .
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Planificar adecuadamente el cuidado de los recursos a efectuar en la ruta .
-Evitar transitar en zonas potencialmente peligrosas buscar caminos con superficies seguras .
-Conducir a la defensiva -Realizar Check list de vehiculos , Cumplimiento de plan
de mantenciones Programasdas (En funcion del Kilometraje ) y Prventiva
Realizar Check list de Fatiga y Somnolencia-Repetar horas y paradas de descanso.
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Riesgo a la Seguridad 2 2Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos -
Geólogo Líder
Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura NA NA NA
Seguir Instrucciones del fabricante respecto al mantenimiento , montaje ,desmontaje de los equipos de
trabajo y protocolos covid-19
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos NO
Riesgo en equipos, instalaciones e infraestructura
Riesgo a la Seguridad 2
4 BAJO Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder
Traslado a faena Equipos de Alto Tonelaje
Operación Movilizacion
Alimentacion de Personal en Faaena Campamento
A las personas Intoxicacion -Alergias
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder
Operacional Movilizacion
Traslado a faena Equipos de Alto Tonelaje Movilizacion de Personal A las Personas Contagio Covid -19
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos SI4 8 32 BAJO2 2 4
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos - Geólogo Líder
Riesgo a la Seguridad 2 2
Procesos (Operativos/ Administrativos) Actividad Tarea
Peligro (A las personas,
equipos o continuidad operacional)
Evento de riesgo no deseado
Evaluación Inherente de RiesgoResponsable de verificación del control
Controles existentes y adicionales
(Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de los
riesgos críticos)
Responsable de implementación del control
¿Evento de Riesgo es de Alto Impacto?
SI / NO
Evaluación Residual de Riesgo
BAJO
Test Covid-19 con resultado negativo. Todo personal que se traslade a faena debe cumplir con Protocolo de Trayecto preventivo contra Covid-19 , Capacitaciones Protocolo Covid-19 .-La empresa contara con todas las medidas de prebvencion Protocolo Covid-19 indicadas para medios de transporte de pasajeros MINSAL.-La empresa tomara todas las medidas de prevencion de distanciamiento social Uso de EPP uso de mascarilla , lavado de manos con alcohol gel , procurar que en el medio donde viajen este desinfectado.
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos
SI
Matriz de Riesgos de Procesos(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles)
MOVILIZACION MAQUINARIA PESADA
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Riesgo a las PersonasRiesgo a la Seguridad
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos NO
4 BAJORiesgo de SEGURIDAD 2 2 4
La alimentacion se entregara en Hotel Promet (puerto seco )- Respetar cadenas de frio y tomas de temperatura a alimentos sedun D.S 594 -Procurar que la alimentacion del proveedor cumpla con condiciones de Higiene en su preparacion y entrega .-Comedores cumplen con requerimiento Protocolo Covid -19
Se requiere Siemore equipos de comunicación radial con bateria cargadas y telefonos en condiciones optimas
NOTA: Si esto no se cumple podria atrasar una actuacion inmediata de emergencias y que la lesion
produzca un daño severo fisico a los trabajdores - Plan de Emergencia
Administrador de Contrato - Asesor en Prevención de Riesgos NO 4 BAJO
Emilia Lemus Alexis Herrera
Realizado por:
Asesora en Prevension RLU
