6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS - SISTEMA DE

PROCESO SUBPROCESO/ZONA/LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

GRUPO DE PELIGROS

RUTINARIA NO RUTINARIA

ELABORADO POR:FECHA DE ELABORACIÓN:

ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR:

PELIGRO Y FUENTE GEPELIGRO (fue!e" #$!


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TIPO DE ACTIVIDAD

GRUPO DE PELIGROS




PELIGROPELIG


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TIPO DE ACTIVIDAD

GRUPO DE PELIGROS




PELIGROPELIG


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TIPO DE ACTIVIDAD

GRUPO DE PELIGROS




PELIGROPELIG


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MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

S PERSONA ADMINISTRATIVAS SE,ALIZACIÓN

F.%&$' E!e%.$e!

N$0e12e

Def$&$e&$%(ND)

N$0e12e

E34#$&$'(NE)

E e1 .e2$:Sustitución,

instalación debarreras o control

operacional

E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1

P6%.%# 2e 6e#!$':Sistemas de vigilancia,procedimientos einstrucciones de trabajo,protocolos y permisos de

trabajo.


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PERSONA ADMINISTRATIVAS SE,ALIZACIÓN

F.%&$' E!e%.$e!

N

Dee(N



operacional

E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1

P6%.%# 2e 6e#!$':Sistemas de vigilancia,procedimientos einstrucciones de trabajo,protocolos y permisos detrabajo.


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F.%&$' E!e%.$e!

N

Dee(N



operacional

E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1



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F.%&$' E!e%.$e!

N

Dee(N



operacional

E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1



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F.%&$' E!e%.$e!

N

Dee(N



operacional

E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1



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CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

Pe &#e&ue&$%

PROCESO PERSONA

E1e.e!# 4!e&&$' 4e#%1 F

N.e 2ee34ue#!#

E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1

e#4e&$f$&%#&$%2 (SI

NO)E L% fue!e:Eliminación mediante

controles de ingeniería uoperacional y otros.

E e1 .e2$: Sustitución,colocación de barreras ocontrol operacional


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Pe &#e&ue&$%

PROCESO

E1e.e!# 4!e&&$' 4

N.e 2ee34ue#!#

E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1

e#4e&$f$&%#&$%2 (SI

NO)E L% fue!e:Eliminación mediantecontroles de ingeniería uoperacional y otros.



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Pe &#e&ue&$%

PROCESO

E1e.e!# 4!e&&$' 4

N.e 2ee34ue#!#

E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1

e#4e&$f$&%#&$%2 (SI




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Pe &#e&ue&$%

PROCESO

E1e.e!# 4!e&&$' 4

N.e 2ee34ue#!#

E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1

e#4e&$f$&%#&$%2 (SI




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Pe &#e&ue&$%

PROCESO

E1e.e!# 4!e&&$' 4

N.e 2ee34ue#!#

E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1

e#4e&$f$&%#&$%2 (SI




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GESTION DE CAMBIOS

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

ND NE NP

SE,ALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

I!e4e!%&$' NP

N$0e1 2eC#e&u

e&$%

N$0e1 2eR$e#6

I!e4e!%&$' 2e1N$0e1 2eR$e#6

2e$!e0e

&$'

FECHA(DD/MM/AAAA)

DESCRIPCIÓNDEL CAMBIO

RESPONSABLE DEL CAMBIO


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GESTION DE CAMBIOS


ND NE NP


I!e4e!%&$' NP

N$0e1 2eC#e&u

e&$%

N$0R$

FECHA(DD/MM/AAAA)




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GESTION DE CAMBIOS


ND NE NP


I!e4e!%&$' NP

N$0e1 2eC#e&u

e&$%

N$0R$

FECHA(DD/MM/AAAA)




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GESTION DE CAMBIOS


ND NE NP


I!e4e!%&$' NP

N$0e1 2eC#e&u

e&$%

N$0R$

FECHA(DD/MM/AAAA)




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INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

TIPO DE PERSONAL E*PUESTO:

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMAVALORA

Re#4#%51e Fe&


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P&e##: Se re'iere a los m-todos de control actuales que se tienen en la 'uente y en el mediopara reducir la probabilidad y la severidad de las consecuencias de los peligros.

E 1% fue!e: Son los controles que se realizan directamente en la situación o condición donde se

genera el peligro y esta asociado con controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería,E e1 .e2$: Son los controles asociados con la implementación de barreras, aislamientos,encerramientos, entre otros, de la situación o condición que genera el peligro. En este espacio sedebe describir el control en el medio que aplica y se tiene implementado.

Pe#%: Son los controles realizados en las personas, para evitar el contacto con las condiconesde riesgo, pueden ser: suministro de elementos de protección personal, procesos de 'ormación y

E1e.e!# 2e 4!e&&$' 4e#%1: *ndicar el elemento de protección personal especi'ico paraevitar el contacto directo con el peligro.

F.%&$' E!e%.$e!: escribir el tema de 'ormación y entrenamiento especi'ico deacuerdo al peligro identi'icado, veri'icar que "ay evidencia del registro de asistencia.

A2.$$#!%!$0%#: escribir los controles administrativos e&istentes para el peligro identi'icado,entre ellos, programas de gestión, procedimientos, est!ndares de trabajo seguros, sistemas devigilancia epidemiológica.

Se>%1$=%&$': Señal que da un mensaje general de seguridad, obtenido por una combinación decolor y 'orma geometrica, la cual mediante la adición de un simbolo gra'ico o te&to da un mensajeespeci'ico de seguridad.


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EVALUACIÓN DEL RIESGO

O MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS YIÓN DE RIESGOS

N$0e1 2e 2ef$&$e&$%: #agnitud de la relación esperable entre + el conjunto depeligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y +0 con la e'icacia delas medidas preventivas e&istentes en un lugar de trabajo. %er tabla 0. eterminación del nivel de

N$0e1 2e e34#$&$': Situación de e&posición a un peligro que se presenta en untiempo determinado durante la jornada laboral. %er tabla 6. eterminación del nivel de e&posiciónde la 123 45.

N$0e1 2e 45%5$1$2%2: 7esulta de multiplicar el nivel de de'iciencia por el nivel de e&posición. %ertabla 4. eterminación del nivel de probabilidad de la 123 45.

I!e4e!%&$' 2e1 $0e1 2e 45%5$1$2%2: se interpreta de acuerdo con el signi'icado que apareceen la tabla 5. Signi'icado de los di'erentes niveles de probabilidad de la 123 45.

N$0e1 2e &#e&ue&$%: #edida de la severidad de las consecuencias. (ara evaluar el nivel deconsecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa m!s grave que se pueda presentar en laactividad valorada. %er tabla 8. eterminación del nivel de consecuencias de la 123 45.

N$0e1 2e $e#6: #agnitud de un riesgo, resulta de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivelde consecuencia. %er tabla 9. eterminación del nivel de riesgo de la 123 45.

I!e4e!%&$' 2e1 $0e1 2e $e#6 2e $!e0e&$': se interpreta de acuerdo con el signi'icadoque aparece en la tabla . Signi'icado del nivel de riesgo y de intervención de la 123 45.

VALORACIÓN DEL RIESGO: Es la base para la toma de decisiones sobre las acciones que sedeben implementar

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: e acuerdo al n)mero de e&puestos, la peorconsecuencia que pueda tener ese riesgo y la e&istencia o no de requisitos legales aplicables, sede'ine la prioridad para establecer los controles en riesgos que tengan la misma valoración.

GESTIÓN DEL CAMBIO: escribir la 'ec"a, tipo de cambio y responsable del cambio que se "aceal actualizar la matriz


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