Matriz Ambiental

COPIA NO CONTROLADA

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA

Cliente: Instituto Peruano del Deporte

Contratista: COSAPI S.A.

COD AA AREA PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Anor

mal

Nor

mal

Emer

genc

ia

1 Oficina x

2 A01 Oficina x

4 A03 Oficina Usuario x

5 A03, A01 Oficina Consumo de alimentos Usuario x 0



ITEM

ESTADO DE OPERACIÓN

A01, A02, A03, A04

Gestion de Ingenieria

Supervision de obras in situ

Elaboracion de Informes, Documentos y Trabajos

administrativos

Impresión, fotocopiado y armado de archivo y

documentosJefe de

Supervision

Generacion de Residuos Solidos, Consumo de Papel,

Consumo de Energia Electrica, Consumo de Tinta.

Agotamiento de recursos naturales



Consumo de Utililes durante el proceso

Residuos de oficina: lapicero, lapiz, clip, folders,

etc.Jefe de

Supervision Generacion de Residuos

SolidosAgotamiento de recursos

naturales



Iluminacion y equipamiento ofimatico necesario para la elaboracion de documentos

Luminarias prendidas para el desarrollo de actividades

Consumo de Energia Electrica




Consumo de alimentos del personal de la supervisión

Generacion de Residuos Solidos Organicos




Reuniones de coordinacion, entrevistas, etc.

Luminarias prendidas para el desarrollo de actividades

Consumo de Energia Electrica




Todos los procesos de la oficina de obra

Desarrollo de todos los procesos de la obra

Potencial de Incendio (fenomenos provocados)

Destruccion de materiales de oficina

COPIA NO CONTROLADA

8 A10 Oficina Usuario Fenomenos Naturales x


10 Oficina Usuario x

11 Oficina Usuario x




Todos los procesos de la oficina de obra

Desarrollo de todos los procesos de la obra

Destruccion de materiales de oficina



Todas las actividades de la Supervisión

Todas las actividades de la Supervisión

Trabajos expuestos al Clima Extremo

Cáncer a la piel, recaidas, enfermedades

A01, A03, A05, A08, A09, A10, A11, A12,

A13



Instalación de provisiones, materiales, equipos

mecanicos y herramientas de la oficina de la Supervisión en obra. Por inicio de contrato de

la obra.

Movilización de materiales al iniciar los trabajos de

Supervisión

Generación de Residuos Solidos, Consumo de Energia Electrica, Consumo de Agua,

Generacion de Polvo, Generacion de Ruido,

Fenomenos Naturales, Generacion de Conflictos, Generacion de Empleo y

Trabajos expuestos al Clima Extremo.

Contaminacion al Suelo, Agotamiento de Recursos Naturales, Contaminacion

atmosferica, Contaminacion Sonora, Destruccion de

materiales de oficina, Impacto socioambiental, Ingreso

economico al personal, Cancer a la piel.

A01, A03, A05, A08, A09, A10, A11, A12,

A13



Retiro de provisiones, materiales, equipos

mecanicos y herramientas de la oficina de la Supervisión en obra. Por termino de contrato

de la obra.

Desmovilización de materiales al finalizar los trabajos de Supervisión

Generación de Residuos Solidos, Consumo de Energia Electrica, Consumo de Agua,

Generacion de Polvo, Generacion de Ruido,

Fenomenos Naturales, Generacion de Conflictos, Generacion de Empleo y

Trabajos expuestos al Clima Extremo.

Contaminacion al Suelo, Agotamiento de Recursos Naturales, Contaminacion

atmosferica, Contaminacion Sonora, Destruccion de

materiales de oficina, Impacto socioambiental, Ingreso

economico al personal, Cancer a la piel.



La movilizacion del personal de la supervision en campo y

oficinaTransportar a todo el

personal de la supervision

Generacion de residuos (caucho - neumaticos),

generacion de gases, humos por la quema del neumatico

Contaminacion del suelo, contaminacion atmosferica

COPIA NO CONTROLADA

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.Código QHSE-Fr-022

Versión 3

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESFecha 10/15/2010

Página 1

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA Fecha de actualizacion 2/28/2014

Localidad: San Luis

LEGISLACIÓN APLICABLE

Tipo CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

Prop

io

Terc

eros

Adve

rso

Bene

ficio

so

30% 20% 30% 10% 10%

Tota

l

Sign

ifica

tivo

Niv

el d

e Im

pact

o

Mag

nitu

d

Cont

rol

Requ

isito

Leg

al

Frec

uenc

ia

Com

unid

ad

MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO

x x 2 3 3 4 1 2.6 SI Moderado

x x 2 1 2 3 1 1.8 NO Bajo

Ley Nº28611 Ley General del Ambiente x x 2 1 1 5 1 1.7 NO Bajo

x x 4 1 1 5 1 2.3 SI Moderado

Ley Nº28611 Ley General del Ambiente x x 2 1 1 3 1 1.5 NO Bajo

NTP 350.043-2 (1988) x x 4 1 2 1 5 2.6 SI Moderado Simulacros contra incendios

Clase (Marcar

X)

PERSONA (Capacitación / Sensibilización)

METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN

Ley Nº27314, Ley General de Residuos Solidos Art, 13, 14, 15 (incisos 2, 5, 6)

Conciencia del Personal

Instructivo de buenas practicas ambientales y de

seguridad y salud ocupacional en la oficina

Reduccion del tamaño de los documentos, Reutilizacion de hojas para borradores y Reciclar los cartuchos usados.

Objetivo Ambiental Nº 7

Ley Nº27314, Ley General de Residuos Solidos Art, 13, 14, 15 (incisos 2, 5, 6)




Reducir al minimo la generacion de residuos, Utilizar productos reciclados o ecologicos, aplicar la conducta de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), separar el tipo de residuos en contenedores





Configurar los ordenadores en "ahorro de energia", apagar el ordenador, impresora y demas aparatos una vez finalice la jornada de trabajo.


Ley Nº28611 Ley General del Ambiente, Ley Nº27314, Ley General de Residuos Solidos




Evitar los articulos de usar y tirar (plastos y vasos desechables, servilletas de papel, etc). Es mejor usar los duraderos. Comprar los productos en cantidades grandes para producir menos residuos. Elegir envases retornables, las botellas de cristal son mas ecologicas que las de plastico.





Apagar la iluminacion cuando se termina las actividades de reuniones, entrevistas.



Capacitacion y Charlas de Seguridad contra Incendio


COPIA NO CONTROLADA

x x 4 1 1 1 5 2.3 SI Moderado Simulacros de sismos.

x x 4 1 2 5 5 3 SI Moderado

x x 4 3 3 1 3 3.1 SI Importante

x x 4 3 3 1 3 3.1 SI Importante

x x 4 1 2 1 3 2.4 SI Moderado Capacitacion del reciclaje Llevar a lugar donde reciclen neumativos

Plan de contingencia ante emergenias medicas


Capacitacion y Charlas de Seguridad


Ley 30102 Dispone medidas Preventivas contra los efectos nocivos para la salud por

la exposicion prolongada a la radiacion solar.




Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas.


Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos, D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estandares nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6 anexo 1), Ley Nº 29338 - Ley de Recursos

Hidricos, Reglamento de Estandares nacionales de calidad ambiental para el

ruido, Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM ( Art. 3, disposicion complementaria XI,

dispociiosn primera y Anexo 19.



Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.


Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos, D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estandares nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6 anexo 1), Ley Nº 29338 - Ley de Recursos

Hidricos, Reglamento de Estandares nacionales de calidad ambiental para el

ruido, Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM ( Art. 3, disposicion complementaria XI,

dispociiosn primera y Anexo 19.



Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.


Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de

la Ley General de Residuos SolidosConciencia del

PersonalObjetivo

Ambiental Nº 7

COPIA NO CONTROLADA

VERSION: 01DESCRIPCION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

CRITERIO PONDERACIÓN VALOR ESCALA DESCRIPCIÓN

30%

1 MUY BAJA

2 BAJA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es baja

3 MEDIA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es media.

4 ALTA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es alta

5 MUY ALTA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es muy alta.

20%1 ALTA Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, procedimientos.

3 MEDIA5 BAJA Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos.

30%

1 MUY BAJA No existe legislación aplicable2 BAJA Existe legislación aplicable y se cumple.3 MEDIA Existe legislación aplicable, se cumple parcialmente.

4 ALTA Existe legislación aplicable,se ha identificado pero no hay evidencia de su cumplimiento.5 MUY ALTA Existe legislación aplicable, pero no se ha identificado.

10%

1 MUY BAJA Anual, esporádico, aislado o improbable.2 BAJA Ocurre al menos una vez trimestralmente3 MEDIA Mensual u ocasional 4 ALTA Semanal o diario parcialmente5 MUY ALTA Diario, todo el tiempo, siempre

10%

1 BAJA Probabilidad mínima de afectar a las partes interesadas, es imperceptible.3 MEDIA Probabilidad media de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal.

5 ALTA

SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL IMPACTO

SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO ESCALA NIVEL DE IMPACTO ACCIONES

NO SIGNIFICATIVO

Igual a 1 MUY BAJO No se requiere acción

BAJO

SIGNIFICATIVO

MODERADO

IMPORTANTE

PÉRDIDA TOTAL

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que pued interactual con el medio ambiente, donde se consideran: uso de recursos naturales (agua), consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.

Area: Ubicación según el Plano de distribución.

Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto ambiental.

Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto ambiental.Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto ambiental.

Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto ambiental

Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto ambiental .

Estado de operación: considera las condiciones de operación de la empresa bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser y/o emergencia.

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente (efecto) ya sea adverso o beneficioso como resultado de los aspectos ambientales de la organización. Donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.

Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental peruana aplicable a cada aspecto ambiental.

Clase: Indica la clase de impacto que se genera si es beneficioso para el medio ambiente o caso contrario perjudicial o adverso.

Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten cuantificar cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.

Significancia: Donde se determina si el aspecto e impacto es significativo en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.

Nivel de Impacto: Clasificación de los impactos significativos y no significativos en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.

Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

Tipo: Si es propio o generado por terceros

MAGNITUD: Gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente

Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental no se produce o es mínima.

CONTROL: Incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto. Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos

asociados

REQUISITO LEGAL: Referido a la legislación ambiental que le aplica al aspecto.

FRECUENCIA: Periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto.

COMUNIDAD: Probabilidad del impacto de afectar a las partes interesadas.

Probabilidad alta de afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y puede causar daños irreversibles.

TOTAL = Σ VALOR DE CADA CRITERIO X PONDERACION (%)

> 1 y < 2 No se requiere controles adicionales se debe dar consideración a soluciones más efectivas a bajo costo. Se requiere seguimiento para verificar que se mantienen los controles.

> 2 y < 3Realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Medidas de prevención definidas deben ser implementadas en periodos definidos de tiempo

> 3 y < 4El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para reducir el impacto. Si implica actividades puestas en marcha se deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato.

> 4 y < 5 El trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto no haya sido reducido. Si no es posible reducir el impacto, el trabajo debe permanecer prohibido.

Codigo AA Area

A01 Generacion de Residuos Solidos O-O Oficina de Obra

A02 Consumo de Papel Z-O Zona de ObraA03 Consumo de Energia ElectricaA04 Consumo de Tinta, tonerA05 Consumo de AguaA06 Perturbacion de fauna/paisajeA07 Manejo de Sustancias QuimicasA08 Generacion de gases, particulas, polvoA09 Generacion de ruidoA10 Fenomenos Naturales/ProvocadosA11 Generacion ConflictosA12 Generacion de EmpleoA13 Trabajos expuestos al Clima Extremo

AreaOficina de ObraZona de Obra

Matriz Ambiental

Documents

Transcript of Matriz Ambiental