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Mapa Estratégico del Banco del Estado y su Alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir Actualizado para el período 2013 – 2016 Febrero, 2013
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Mapa Estratégico del Banco del Estado y su Alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir
Actualizado para el período 2013 – 2016
Febrero, 2013
CONTENIDO
1 Antecedentes ............................................................................................................. 2
2 Desarrollo de la actualización .................................................................................. 2
2.1 Resumen de la metodología utilizada ............................................................................. 2
3 Plan Estratégico del Banco del Estado ................................................................... 3
3.1 Misión del Banco del Estado ........................................................................................... 4
3.2 Visión del Banco del Estado............................................................................................ 4
3.3 Declaración de principios y valores institucionales .......................................................... 4
3.4 Áreas de iniciativa estratégica ......................................................................................... 4
3.5 Objetivos estratégicos ..................................................................................................... 5
3.6 Estrategias por objetivo ................................................................................................... 6
3.6.1 Objetivo 1: Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de contribuir a reducir la inequidad territorial ..................................................................................................................................... 6
3.6.2 Objetivo 2: Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés social ............................................................................................................................................................ 6
3.6.3 Objetivo 3: Fortalecer la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus empresas a través de la Asistencia Técnica.......................................... 7
3.6.4 Objetivo 4: Posicionar al BdE como un banco de desarrollo moderno y proactivo que ofrece productos y servicios innovadores ............................................................................................................. 7
3.6.5 Objetivo 5: Asegurar la sostenibilidad financiera del Banco y su crecimiento en el largo plazo .......... 7
3.6.6 Objetivo 6: Lograr que el Banco sea uno de los mejores sitios para trabajar y desarrollarse profesionalmente dentro del sector público ............................................................................................... 7
3.6.7 Objetivo 7: Fortalecer la organización, gestión de procesos y tecnología de información, de acuerdo con los nuevos desafíos institucionales .................................................................................................... 8
3.7 Mapa Estratégico Actualizado 2013 – 2016 (resumido) .................................................. 9
3.8 Alineación de la Planificación Estratégica con el PNBV .................................................. 1
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1 Antecedentes
El Banco del Estado cuenta con un Plan Estratégico para el período 2010 – 2013, un Presupuesto y Plan Operativo para el año 2013, formalmente definidos. Sin embargo, dadas las nuevas competencias asignadas al BdE, en el marco de la reorganización de la Banca Pública, y posteriormente aprobadas por el Directorio Institucional para el financiamiento de Vivienda de Interés Social, se considera necesario efectuar una revisión de las definiciones estratégicas vigentes y realizar los ajustes que le permitan al Banco proseguir con un desarrollo sostenido y contar con un Plan Estratégico actualizado (que incluye el Mapa Estratégico) para el período que inicia en el año. En noviembre de 2012, la Gerencia General del Banco del Estado, determinó la necesidad de iniciar un proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional, con el fin de establecer en forma clara y detallada, todos los aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico de la Entidad. Con tal objetivo, en el mes de enero de 2013, se inició un proyecto de actualización del Plan, aplicando para ello algunos de los aspectos contemplados en la Guía Metodológica de Planificación Institucional, emitida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. El proyecto de actualización del Plan, tuvo el apoyo técnico de un equipo de consultores. El presente documento expone el principal producto de la metodología desarrollada para la actualización de la planeación estratégica institucional, que es el “Mapa Estratégico Institucional” correspondiente para el período que inicia en el año 2013 y termina en el año 2016 inclusive, es decir que, un horizonte de 4 años; así como también la alineación del Mapa con el Plan Nacional del Buen Vivir.
2 Desarrollo de la actualización
Para obtener el resultado “Mapa Estratégico Institucional” es necesario desarrollar todos los ejes en base a los cuales se establecen los objetivos estratégicos, estrategias, visión y misión de la institución. Este proceso comprende el Plan Estratégico Institucional.
2.1 Resumen de la metodología utilizada
Una institución pública, enfrenta la incertidumbre y las eventualidades provenientes, sobre todo, del ámbito externo. Estos cambios en el entorno, traen oportunidades que deben ser aprovechadas. El BdE ante este nuevo escenario considera necesario que durante la actualización del Plan Estratégico, que incluye el Mapa Estratégico Institucional, se utilice una metodología práctica que, con enfoque prospectivo, permita avizorar los escenarios más probables en los que se desarrollarán las actividades del Banco del Estado. La eficacia de una metodología radica en el nivel de participación activa del personal de nivel jerárquico superior del Banco, buscando en todos los casos, una actitud de aporte de ideas constructivas, un análisis, una amplia discusión y, sobre todo, la definición y establecimiento de conclusiones consensuadas.
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El Mapa Estratégico es la representación gráfica de los siguientes elementos: Misión, Visión, Perspectivas, Objetivos Estratégicos y Estrategias. Conceptualmente, un Mapa Estratégico es un resumen del Plan Estratégico Institucional. Las etapas generales de la metodología utilizada para la actualización del Plan Estratégico 2013-2016 del Banco del Estado fueron:
1. Descripción y Diagnóstico institucional para la actualización del Plan.
2. Actualización del Plan Estratégico, que incluye los siguientes pasos:
3.1. Declaración de elementos orientadores.
3.2. Definición de objetivos estratégicos y las estrategias correspondientes.
3.3. Revisión y aceptación del Plan Estratégico Institucional actualizado.
METODOLOGÍA GENERAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3 Plan Estratégico del Banco del Estado
La Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos y Estrategias que se presentan a continuación, constituyen las directrices que orientarán estratégicamente el accionar del Banco del Estado durante el período 2013 - 2016. La actualización de todas las definiciones estratégicas de la Institución se basan en el Diagnóstico Estratégico desarrollado. Se debe recordar que el horizonte de planificación es de cuatro años, es decir que el Plan Estratégico servirá como una guía de las acciones que debe ejecutar el Banco del Estado desde el 2013 hasta diciembre del 2016.
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3.1 Misión del Banco del Estado
Conceptualmente la misión es la expresión escrita de una organización, que informa hacia el interior y exterior de la misma, lo que es, lo que hace, a quien sirve y en qué forma piensa hacerlo. En resumen la misión institucional es la descripción de la razón de ser de una organización. La misión del Banco del Estado, se mantiene sin cambios y expresa lo siguiente: “Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, para mejorar la calidad de vida de la población.”
3.2 Visión del Banco del Estado
La visión es la expresión escrita, corta y clara de la imagen de lo que la organización quiere llegar a ser en un tiempo determinado. La visión actualizada del Banco del Estado para el año 2016 es: “Consolidarse como el banco de desarrollo referente de excelencia en el financiamiento de la inversión.”
3.3 Declaración de principios y valores institucionales
Para cumplir con la Misión y alcanzar con éxito la Visión será necesario actuar en base a los siguientes valores institucionales: 1. Integridad: Actuar siempre en concordancia con todos los valores éticos
propios de la Institución.
2. Respeto: Respetar a las personas, normas, compromisos realizados y a uno mismo.
3. Lealtad: Guardar absoluta lealtad a la Institución.
4. Cooperación: Mostrar una permanente actitud de cooperación con los compañeros de trabajo.
3.4 Áreas de iniciativa estratégica
Las áreas de iniciativa estratégica se definieron identificando las relaciones más fuertes entre los aspectos internos de la Institución, los aspectos externos a la misma, los elementos más relevantes de la misión, la visión, las competencias de la Institución y los principales aspectos del Plan Nacional del Buen Vivir y de la Agenda Sectorial.
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Enmarcados en las 4 perspectivas de atención: Las áreas de iniciativa definidas como estratégicas son las siguientes:
PERSPECTIVAS Áreas de Iniciativa Estratégica
Accionistas, Clientes y Comunidad
1. Impacto de la gestión institucional
2. Financiamiento de la infraestructura pública subnacional y de vivienda de interés social
3. Fortalecimiento de la gestión de los GAD y sus empresas
4. Posicionamiento como un banco de desarrollo moderno y proactivo
Financiera 5. Sostenibilidad financiera y crecimiento
Capital Humano 6. Ambiente adecuado para trabajar y desarrollarse profesionalmente
Procesos Internos
7. Fortalecimiento organizacional
3.5 Objetivos estratégicos
Dentro de cada una de las Áreas de Iniciativa Estratégica, se establecieron uno o varios objetivos estratégicos, cuidando de que si bien conlleven un reto, se orienten fundamentalmente al Plan Nacional del Buen Vivir, a las agendas y políticas sectoriales, a la visión y misión institucional y que, además, cumplan con la característica de ser alcanzables.
Los objetivos estratégicos institucionales, para el período 2013 – 2016 son los siguientes:
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Perspectiva: Accionistas, Clientes y Comunidad
1. Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de contribuir a reducir la inequidad territorial
2. Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés social
3. Fortalecer la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus empresas a través de la Asistencia Técnica
4. Posicionar al BdE como un banco de desarrollo moderno y proactivo que ofrece productos y servicios innovadores
Perspectiva: Financiera
5. Asegurar la sostenibilidad financiera del Banco y su crecimiento en el largo plazo
Perspectiva: Capital Humano
6. Lograr que el Banco sea uno de los mejores sitios para trabajar y desarrollarse profesionalmente dentro del sector público
Perspectiva: Procesos Internos 7. Fortalecer la organización, gestión de procesos y tecnología de información, de
acuerdo con los nuevos desafíos institucionales
3.6 Estrategias por objetivo
Dentro de este punto, se busca contar con definiciones más detalladas, sobre los pasos a seguir para que los objetivos estratégicos propuestos puedan ser conseguidos en la práctica. Se debe aclarar que las estrategias que se presentan a continuación, generarán en su momento el Plan Operativo Anual correspondiente. Las estrategias para cada objetivo son:
3.6.1 Objetivo 1: Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de contribuir a reducir la inequidad territorial
1. Financiar programas y proyectos estratégicos para los territorios más pobres y apartados, incorporando nuevos centros de desarrollo territorial.
2. Democratizar el acceso a financiamiento y servicios no financieros del Banco.
3. Financiar programas y proyectos impulsados por los clientes, destinados a dinamizar actividades económicas en los territorios.
3.6.2 Objetivo 2: Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional y vivienda de interés social
1. Incrementar la participación de mercado en el financiamiento de la infraestructura física de competencia de los GAD y sus empresas.
2. Incorporar la estructuración de programas y proyectos de infraestructura física, que sean innovadores, eficientes, que generen efecto catalítico de recursos y que tengan alto impacto social y económico para las comunidades atendidas.
3. Desarrollar e implantar productos financieros que dinamicen tanto la oferta como la demanda de VIS.
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3.6.3 Objetivo 3: Fortalecer la gestión financiera y de servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus empresas a través de la Asistencia Técnica
1. Diseñar, implantar y financiar programas de Asistencia Técnica de alto impacto orientados al fortalecimiento de la gestión financiera, incluyendo esquemas de cooperación interinstitucional.
2. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los GAD y sus empresas, para la formulación de instrumentos que optimicen la adecuada gestión de recursos.
3. Desarrollar, implementar y financiar nuevos productos de Asistencia Técnica.
3.6.4 Objetivo 4: Posicionar al BdE como un banco de desarrollo moderno y proactivo que ofrece productos y servicios innovadores
1. Desarrollar e implementar productos y servicios que satisfagan las necesidades identificadas en el mercado potencial.
2. Ampliar y diversificar la base de clientes del Banco por tipo de entidades y sectores con proyectos que contribuyan al logro de su misión y permitan incrementar el volumen de negocios del Banco.
3. Apoyar la investigación en temas de desarrollo, gobernabilidad y pobreza que optimicen la acción integral del Banco.
4. Posicionar la imagen institucional y gestión del BdE a través de un plan de comunicación integral, usando las herramientas adecuadas a su público objetivo.
3.6.5 Objetivo 5: Asegurar la sostenibilidad financiera del Banco y su crecimiento en el largo plazo
1. Mantener niveles adecuados de solvencia y rentabilidad, consistentes con el crecimiento proyectado y la naturaleza de banca de desarrollo.
2. Proteger el patrimonio institucional mediante una gestión integral adecuada de activos y pasivos.
3. Acceder a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados financieros. 4. Mejorar la calificación de riesgo global del BdE. 5. Velar por la adecuada calidad de la cartera mediante el fortalecimiento de la
gestión de crédito.
3.6.6 Objetivo 6: Lograr que el Banco sea uno de los mejores sitios para trabajar y desarrollarse profesionalmente dentro del sector público
1. Desarrollar políticas y acciones para una adecuada gestión del talento humano.
2. Promover una cultura comunicacional directa y transparente que permita conocer la gestión y abordar los desafíos institucionales.
3. Modelar una cultura organizacional basada en los principios y valores institucionales.
4. Gestionar el mejoramiento del clima organizacional.
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3.6.7 Objetivo 7: Fortalecer la organización, gestión de procesos y tecnología de información, de acuerdo con los nuevos desafíos institucionales
1. Implantar y socializar un esquema de gestión institucional basado en procesos y en el uso intensivo de la tecnología.
2. Expedir, actualizar y modernizar las normativas institucionales para contar con procesos desconcentrados, estandarizados, y eficientes en la Matriz y sus Sucursales.
3. Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con la actividad bancaria y los objetivos institucionales, enfocada a la integración de información del Banco.
4. Mejorar y modernizar la infraestructura física y tecnológica de la Matriz y sus Sucursales.
5. Mantener una estructura organizacional acorde con su visión, misión y objetivos.
6. Fomentar las buenas prácticas de gobierno corporativo.
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3.7 Mapa Estratégico Actualizado 2013 – 2016 (resumido)
3.8 Alineación de la Planificación Estratégica con el PNBV
A continuación se presenta la matriz actualizada que muestra la relación de alineamiento entre los Objetivos estratégicos y Estrategias del Plan Estratégico del Banco del Estado actualizado para el período 2013-2016, con los Objetivos Nacionales y las Políticas del Plan Nacional del Buen Vivir PNBV:
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1.1 Financiar programas y proyectos estratégicos para
los territorios mas pobres y apartados, incorporando
nuevos centros de desarrollo territorial.X X X X X
1.2 Democratizar el acceso a financiamiento y servicios
no financieros del Banco. X X X X X X1.3 Financiar programas y proyectos impulsados por
los clientes, destinados a dinamizar actividades
económicas en los territorios.X X X X X X
2.1 Incrementar la participación de mercado en el
financiamiento de la infraestructura física de
competencia de los GAD y sus empresas.X X
2.2 Incorporar la estructuración de programas y
proyectos de infraestructura física, que sean
innovadores, eficientes, que generen efecto catalítico
de recursos y que tengan alto impacto social y
económico para las comunidades atendidas.
X X X X X X
2.3 Desarrollar e implementar productos financieros
que dinamicen tanto la oferta como la demanda de VIS. X
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financiador de la
infraestructura pública
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES 2013 - 2016
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3.1 Diseñar, implementar y financiar programas de
Asistencia Técnica de alto impacto orientados al
fortalecimiento de la gestión financiera, incluyendo
esquemas de cooperación interinstitucional.
X
3.2 Fortalecer las capacidades técnicas y
administrativas de los GAD y sus empresas, para la
formulación de instrumentos que optimicen la
adecuada gestión de recursos.
X
3.3 Desarrollar, implementar y financiar nuevos
productos de Asistencia Técnica. X X4.1 Desarrollar e implementar productos y servicios
que satisfagan las necesidades identificadas en el
mercado potencial.X X X X X
4.2 Ampliar y diversificar la base de clientes del Banco
por tipo de entidades y sectores con proyectos que
contribuyan al logro de su misión y permitan
incrementar el volumen de negocios del Banco.
X X
4.3 Apoyar la investigación en temas de desarrollo,
gobernabilidad y pobreza que optimicen la acción
integral del Banco.X X
4.4 Posicionar la imagen institucional y gestión del BdE
a través de un plan de comunicación integral, usando
las herramientas adecuadas a su público objetivo.X
5.1 Mantener niveles adecuados de solvencia y
rentabilidad, consistentes con el crecimiento
proyectado y la naturaleza de la banca de desarrollo.X
5.2 Proteger el patrimonio institucional mediante una
gestión integral adecuada de activos y pasivos. X5.3 Acceder a nuevas fuentes de financiamiento en los
mercados financieros. X
5.4 Mejorar la calificación de riesgo global del BdE. X5.5 Velar por la adecuada calidad de la cartera
mediante el fortalecimiento de la gestión de crédito. X
OBJETIVOS Y POLÍTICAS NACIONALES DEL PNPBV
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OE4 Posicionar al BdE
como un banco de
desarrollo moderno y
proactivo que ofrece
productos y servicios
innovadores
OE5 Asegurar la
sostenibilidad
financiera del Banco y
su crecimiento en el
largo plazo.
OE3 Fortalecer la
gestión financiera y de
servicios de los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
(GAD) y sus empresas
a través de la
Asistencia Técnica
BANCO DEL ESTADO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES 2013 - 2016
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
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6.1 Desarrollar políticas y acciones para una adecuada
gestión del talento humano. X6.2 Promover una cultura comunicacional directa y
transparente que permita conocer la gestión y abordar
los desafíos institucionales.X
6.3 Modelar una cultura organizacional basada en los
principios y valores institucionales. X
6.4 Gestionar el mejoramiento del clima organizacional. X7.1 Implantar y sociabilizar un esquema de gestión
institucional basado en procesos y en el uso intensivo
de la tecnología.
7.2 Expedir, actualizar y modernizar las normativas
institucionales para contar con procesos
desconcentrados, estandarizados, y eficientes en la
Matriz y sus Sucursales.
X
7.3 Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con
la actividad bancaria y los objetivos institucionales,
enfocada a la integración de información del Banco.X
7.4 Mejorar y modernizar la infraestructura física y
tecnológica de la Matriz y sus Sucursales. X7.5 Diseñar e implantar una estructura organizacional
acorde con su visiòn, misión y objetivos. X7.6 Fomentar las buenas prácticas de gobierno
corporativo. X
OBJETIVOS Y POLÍTICAS NACIONALES DEL PNPBV
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BANCO DEL ESTADO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
OE7 Fortalecer la
organización, gestión
de procesos y
tecnología de
información, de
acuerdo con los
nuevos desafíos
institucionales.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES 2013 - 2016
OE6 Lograr que el
Banco sea uno de los
mejores sitios para
trabajar y desarrollarse
profesionalmente
dentro del sector
público
