Manual técnico del software
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Software liquidacion
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Manual técnico del software
----------------------------------------------------------------------------------- Software para la liquidación de entidad SENA
regido bajo la ley vigente 80 ----------------------------------------------------------------------------------
Autores:
Yenny Paola Aldana
Daniela Martínez Jonathan Rivera Lina Paola Vega
Brandon Steven Vargas
Octubre 2010
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Índice: Introducción
Sistema de seguridad aplicativo
Requerimientos del sistema
Apertura del sistema
Manejo usuarios sistema
Inicio de sesión
Menú principal
Pólizas
Registro datos personales
Configuraciones
Desea conocer más de LICONSOFT?
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INTRODUCCION Este proyecto a sido concebido dada la necesidad de sistematizar un proceso manual realizado en la institución Sena, debido a que se requiere generar informes exactos en corto tiempo, además de evitar las molestas demoras en la liquidación debido a errores humanos.
La contratación de esta entidad se rige bajo la ley 80, la cual determina los factores legales bajo los cuales se reglamenta el proceso de liquidación. La ley 80 determina la forma por la cual debe liquidarse a este tipo de contrato, siendo completamente distinto del tradicional.
Una liquidación puede llegar a ser un proceso manualmente hablando, De gran demora, además de ser susceptible a errores humanos, que retrasan aun mas dichos procesos, además, al archivar estos formatos, reportes, etc., de manera física se dificulta igualmente, la consulta de los mismos. Por ello nuestro aporte es LICONSOFT.
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SISTEMA DE SEGURIDAD DEL APLICATIVO Debido a que el uso de este software es de tipo institucional debe evitarse en gran manera el riesgo de ingreso de personas que no sean de la institución y atenten contra la seguridad de la misma, al manejar de manera inescrupulosa la información allí registrada. Por tanto se han implementado ciertas medidas de protección de información comenzando por la forma de acceso al aplicativo.
Como se había mencionado anteriormente el acceso se dará mediante una intranet del SENA, lo cual evitara hasta cierto punto la infiltración de información.
Sin embargo, en caso de que esto no sea completamente eficiente, se ha implementado otro sistema de seguridad, el manejo de usuarios. El cual será descrito de forma especifica mas adelante
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Para lograr visualizar nuestro aplicativo web el equipo debe cumplir ciertos requerimientos de software y de hardware los cuales son: 1. Debe poseer el control ActiveX para visualizar las pantallas. 2. Se recomienda tener una plataforma Windows superior o igual al XP. 3. Se recomienda se visualice a través de internet Explorer 6 ó superior.
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APERTURA DEL SISTEMA Al ser nuestro aplicativo de naturaleza WEB se debe acceder de la siguiente forma: 1. Ingrese a inicio
2. Ingrese a Internet Explorer o su proveedor de internet favorito
3. Modifique las opciones de acceso de su explorador, ingrese a herramientas,
Y oprima sobre la opción (opciones de internet), le presentara una pantalla como esta
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Allí usted elige la opción de Intranet. 4. Paso seguido escriba la dirección de nuestro aplicativo 5. Inicie sesión.
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MANEJO USUARIOS DEL SISTEMA El manejo de usuarios es un sistema mediante el cual, la única persona que puede crear, modificar y eliminar registros es el administrador del sistema, implementando de igual forma unos permisos distintos para cada usuario, determinados por su necesidad de información del sistema, por ejemplo el administrador tendrá acceso completo al aplicativo, pero su superior solo tendrá acceso a los porcentajes o reportes generados en el sistema, pues no requiere de más información concerniente al sistema.
Le sugerimos, siga las siguientes instrucciones, respecto a la forma de tener claves, o contraseñas seguras para evitar inconvenientes de seguridad en sus datos: No use nombres, o palabras Convine de buena manera letras en minúscula, en mayúscula, números, caracteres especiales. No utilice el 0 solo o una sucesión de solo ceros.
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INICIO DE SESION:
El inicio de sesión le permitirá acceder a la página principal del software donde encontrara el menú principal (del cual se hablara más adelante) el cual le permitirá realizar los procesos y consultas que requiera.
Para ello usted requiere de un User (usuario), que es el nombre o en su defecto correo con el cual usted esta registrado en el sistema, debe escribirlo exactamente como aparece registrado. Se requiere de igual forma de un Pass (contraseña), que es la clave que le dará acceso al aplicativo, debe de tener en cuenta el número de dígitos de su contraseña. Al llenar ambos campos presione el botón de inicio.
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MENU PRINCIPAL
Al ingresar al aplicativo encontrara un menú de navegación mediante el cual usted podrá elegir la operación de desee realizar
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Este menú posee los siguientes ítems: Operaciones, Configuraciones, Manuales, sugerencias, y el botón para salir del aplicativo A continuación explicaremos cada uno de estos ítems de forma resumida:
Operaciones: De este ítem se realizan los procesos esenciales del proyecto todo regido bajo las estipulaciones de la institución SENA. Configuraciones: Esta opción permite realizar dos tareas distintas, primero, modificar los porcentajes anuales de prestaciones sociales, y segundo, modificar, crear o eliminar los usuarios que usaran el sistema. Reportes: Esta opción permite crear los reportes para documentar los datos por persona, por mes y por año.
OPERACIONES
Esta opción de menú a su vez posee más opciones a escoger a saber:
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Registro Nuevo contratista Sesión Liquidación
1. Registro nuevo contratista
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Esta pantalla se debe usar para registrar los datos personales del nuevo contrato, el cual será liquidado por otro proceso, sin embargo este se encarga de guardar el registro de esta persona, en cuanto sus datos de tipo personal, sus datos laborales serán almacenados en otra pantalla que veremos mas adelante
Campos: Los campos que maneja esta pantalla son: Pólizas: Debido al sistema de pago de liquidación, es necesario, para comenzar el proceso ingresar la fecha de aprobación de la póliza, del contrato del empleado, recuerde que el campo no recibe letras, solo números. Al ingresar este dato oprima el botón de INGRESAR el cual le presentara la siguiente pantalla.
Tipo id: La cual debe llenarse obligatoriamente y refiere al tipo de identificación del empleado. EJ Cedula de ciudadanía (c.c)
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Numero de documento: Este campo es obligatorio y refiere al número de identificación del tipo anteriormente expuesto. EJ: 93939404. Debe tener cuidado en no introducir ni puntos ni espacios en este campo, solo los números, pues estos podrían producir un mensaje de error Nombre: Campo de nombre del empleado, debe llenarse, y cuidar de no introducir números pues generara mensaje de error. Apellido: Campo de apellido del empleado, debe llenarse, y cuidar de no introducir números pues generara mensaje de error. Género: Debe elegir entre las opciones F (femenino) y M (masculino). RH: Debe elegir entre las opciones posibles el Rh del empleado, esta opción está presente en caso de necesitarse a causa de accidente laboral. Profesión: Debe introducir la profesión del empleado si la tiene. Localidad: Elija entre las opciones posibles la localidad en la cual habita el empleado, están incluidas solo las de Bogotá. Direccion: Escriba la dirección del empleado. Estrato: Seleccione el estrato al que pertenece el empleado Celular: Introduzca el número de contacto personal (celular) si el empleado posee este medio. Teléfono: Introduzca el número telefónico del empleado. Banco: Seleccione el banco al cual pertenece el empleado, este campo es de tipo obligatorio
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Tipo de cuenta: Seleccione el tipo de cuenta bancaria que posee el empleado. Número de cuenta: Introduzca en este campo el numero de la cuenta del anteriormente descrita. Correo: Introduzca la dirección de correo e-mail, para contacto electrónico. Al terminar, oprima el botón enviar para guardar la información o si lo desea, el botón borrar para eliminar los datos ingresados.
Le recomendamos ciertas normas, para no tener inconvenientes de ningún tipo en su manejo:
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1. Registro nuevo contratista
1. Llene todos los campos del sistema, es necesario que los llene con el formato que corresponde a cada dato. Esta es la pantalla que le presentara el software en el momento de diligenciar mal este formulario.
2. Sesión
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3. Liquidación:
Para el modulo o ítem de liquidación se ha dispuesto de una división más, que sería la parte de liquidar y la parte de novedades, en la cual vamos a manejar la parte de eventos especiales por los cuales no se cumplen totalmente los días de trabajo Liquidar: Para poder realizar el proceso de liquidación, el sistema confirma la fecha en la que se está ingresando al sistema, y la fecha de fin de mes, por ello si se ingresa en un día distinto al día en el cual se debe realizar la liquidación entonces aparecerá esta pantalla:
Cuando el ingreso se realiza el día correcto, la pantalla es la siguiente:
Debe escoger si desea realizar la liquidación en ese momento o no
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Al presionar la opción liquidar se realiza el proceso el proceso de liquidación de los registros que posean los días totales de trabajo, si no los posee es debido a una novedad, permiso de maternidad, incidente, etc…
Novedades: Las novedades se manejan cuando no se es posible cumplir con todos los días propios de labor, por ello se debe registrar estás por aparte Si usted selecciona está opción y no es la fecha para realizar la liquidación, la pantalla que presentará el sistema será la siguiente:
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En el momento en el cual el ingreso de novedades deba presentarse, la pantalla presentada será la siguiente, en la cual deberá seleccionar si desea o no realizar la liquidación.
Si la opción seleccionada es el “Si” el sistema presentará la siguiente pantalla en la cual debe ingresarse el campo de Número de documento, en el cual se ingresa el número de documento del empleado al cual se aplicará la novedad.
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Al ingresar un número de documento incorrecto el sistema presentará el mensaje de error:
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CONFIGURACIONES Esta opción busca darle al administrador la facultad de asignar o quitar permisos, usuarios, y modificaciones de porcentajes. En este punto la pantalla será la siguiente en cuanto al menú desplegado:
1. Registrar administrador: El administrador podrá crear, modificar y eliminar los contratistas del sistema.
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El primer proceso es la creación del usuario, por tanto usted tendrá que llenar los siguientes campos: Presione registrar administrador: Nombre: Debe ingresarse el nombre del administrador del sistema Apellido: Debe ingresarse el apellido del administrador del sistema Correo: Se ingresa el correo electrónico de contacto del administrador Usuario: Denominación con la cual se identificara al administrador dentro del sistema. Contraseña: Clave para comprobar administrador. Confirmar contraseña: Campo donde se confirma la contraseña dada en el campo anterior.
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Presione guardar: Al diligenciarlo correctamente le presentara el siguiente mensaje:
Si las contraseñas no coinciden saldrá el siguiente mensaje:
Se le limpiarán todos los campos para que pueda volver a diligenciarlos correctamente
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2. Cambio de datos del administrador: En el cual el administrador del sistema podrá modificar la información del usuario, se le solicitaran los mismos campos que en el registro:
Seleccione cambio de datos del administrador, luego debe diligenciar los campos: Nombre: Esta opción le permite elegir el nombre del administrador ya existente. Apellido: Ingrese el apellido del administrador Correo: Ingrese el correo nuevo del administrador de ser el caso. Usuario: Ingrese la indicación que posee el administrador en el sistema Contraseña: Ingrese la contraseña del administrador. Procure no dejar espacios vacíos, si lo hace el sistema le proveerá el siguiente mensaje de error:
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Al ingresar de forma correcta los valores debe salir el siguiente mensaje:
3. Eliminar administrador: En esta opción, se le da la facilidad de
eliminar algún administrador por completo del sistema. Para seleccionar esta opción debe seleccionar en el menú Configuración/ Eliminar administrador y le presentará la siguiente pantalla:
El sistema le presentará un desplegable, donde debe sencillamente elegir el nombre del administrador a eliminar y presionar el botón borrar, al hacerlo se le presentará la siguiente pantalla:
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4. Actualización de valores: En esta opción se podrá modificar los valores que anualmente se modifican por decisión de gobierno, como los son los porcentajes de salud y pensión. Debe elegir la siguiente opción en el menú: Configuración/actualización de valores.
Debe registrarse los siguientes campos: Salario Mínimo Mensual Vigente: Ingrese el valor del salario actual Luego deben oprimir el botón de actualizar. Si han dejado algún campo vacío se le presentará el siguiente mensaje:
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Si ha digitado correctamente los campos se le presentarán la pantalla:
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Manuales:
Este módulo tiene como finalidad dar a conocer el funcionamiento del software, por ello hemos decidido adjuntar una copia del manual del usuario, y una del manual de pruebas.
1. Manual de usuario: Este ítem tiene como propósito informar al usuario acerca de cómo manejar el software de manera correcta
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2. Manual de pruebas: Este ítem contiene el manual realizado documentando la pruebas realizadas al software, su realización y la evolución del mismo
Sugerencias: Hemos decidido colocar una pantalla de sugerencias.
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En la cual deberá llenar el campo de email, y su mensaje, para ayudarnos a mejorar el software. Si lo desea puede encontrar más información y actualización del software:
http://liconsoft.blogspot. http://liconsoftweb.webcindario.com