Manual de Procedimientos Operativos Compras Contrataciones y Pagos
Manual Reporte de Pagos Recargaqui[1]
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Con la finalidad de brindarle un servicio ms rpido y eficiente
ponemos a su disposicin a partir del 04 de FEBRERO del
presente ao, nuestro nuevo proceso de notificacin de pagos
mediante el portal web. Haciendo mencin que solo aplicaran
para niveles 2 (clientes directos), los niveles 3 en adelante no
aplica este servicio.
Este nuevo procesos le ayudara a evitar estar realizando llamadas
o enviando correo electrnico para reportar sus depsitos,
optimizando el tiempo en que usted tenga abonado su tiempo
aire electrnico.
Es importante mencionar que el horario de reporte de compra es
de Lunes a Sbado de 9:00 a 18:00. Los depsitos notificados
despus de la hora sealada, quedaran aplicados al da siguiente
Hbil.
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1.-Seleccione en la parte del men la opcin de Solicitud
Pago y posteriormente Reporte de Pago como lo
muestra la imagen (1)
Imagen 1
Pasos a seguir para realizar
sus reporte de pago:
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Imagen 2
2.-El sistema mostrara un calendario y abajo del mismo
mostrara el siguiente icono(+), es necesario dar un clickpara agregar cualquier notificacin de pago como lo
muestra la imagen (2).
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3.-El sistema le mostrara las compaas y los bancos
disponibles. Seleccione la compaa y el banco donde realizo sudepsito y de click en el siguiente icono(>>)como lo muestra la
imagen 3 y 4
Imagen 3
Imagen 4
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4.- El sistema mostrara las diferentes opciones de depsito.
VENTANILLA.
CAJERO(PRACTI CAJA).
CHEQUE. Es necesario subir imagen en formato jpg para poder realizar su
notificacin. No se reciben cheques de otro banco (salvo buen cobro)
TRASPASOS A TERCEROS (Transferencias del mismo banco).Es necesario
subir imagen en formato jpg para poder realizar su notificacin.SPEI(Transferencia interbancarias).Es necesario subir imagen en formato
jpg para poder realizar su notificacin.
Deber seleccionar la opcin de acuerdo a su depsito y de click en el
siguiente icono(>>)como lo muestra la imagen (5).
Imagen 5
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Imagen 6A
5.-El sistema mostrara un formulario de acuerdo al tipo dedepsito que realizo, el cual deber llenar por completo en base
a la informacin proporcionada en su comprobante de
depsito, como los siguientes ejemplos imagen (6A) a la (6C) y
de click en el siguiente icono(GUARDAR).
NOTA: De acuerdo al banco y forma de abono realizado enalgunos de los casos el sistema le solicitara anexar la imagen de
su comprobante en formato (jpg) forzosamente.
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Imagen 6B
Imagen 6C
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Imagen 7
6.-El sistema desplegara en automtico el reporte de su
notificacin realizada con el estatus SOLICITADAcomo lo
muestra la imagen (7). Deber estar al pendiente de su
notificacin debido a que cambiara de status de acuerdo al
proceso de validacin que realizaremos.
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Imagen 7
7.- El sistema cambiara el status de cada una de sus notificaciones de lasiguiente forma:
A.-EN REVISION. Su notificacin entra en proceso de validacin en el cual
verificamos que la informacin proporcionada sea correcta y proceder a
rechazarla o aplicarla segn sea el caso, como lo muestra la imagen (7).
B.-RECHAZADA. La informacin proporcionada es incorrecta por lo que no
procede el abono, sin embargo anexaremos un comentario donde le
solicitaremos la informacin necesaria para poder aplicar el mismo, como
lo muestra la imagen (7).
C.-APLICADA. La informacin proporcionada es correcta procediendo a
realizar el abono del tiempo aire en su cuenta, como lo muestra la imagen
(7).
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NOTA IMPORTANTE
En caso de requerir factura para su compra, tendr que dar
de alta sus datos fiscales por medio del portal web.
Para cualquier duda al respecto pngase en contacto con
su ejecutivo para solicitar el manual de alta RFC.
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INFORMACION ADICIONAL
IMAGEN 7
Cmo puedo guardar mi imagen en formato JPG en caso de que
este en algn otro formato (pdf, doc, png, etc..)?
1.- Hacer una captura a la pantalla, presionando la tecla IMPR
PANT
2.- Abrir el programaPAINT
3.- Clic a la opcin pegar (aparecer la captura de pantalla)4.- MenArchivoopcinGuardar como
5.- Seleccionar, en TIPO la opcin JPEG (JPG) y posteriormente
GUARDAR