MANUAL PROGRAMACION PLAN DE ACCION 2012 …veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PI004...1.2....

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Subsecretaría de Planeación de la Inversión Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión

- SEGPLAN- Manual de Programación del

Plan de Acción

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

Bogotá D.C., Agosto de 2012

Carrera 30 Nº 25 - 90 PBX 335 8000 www. sdp.gov.co Información Línea 195

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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3

PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION .................... ...................................... 5

1. Programación Componente de Inversión ............... ..................................... 5

1.1. Asociación de los proyectos de inversión a los programas del Plan de Desarrollo ............................................................................................................ 5

1.2. Programación metas de proyecto de inversión en plan de acción ............ 5

1.2.1 Anualización que Suma......................................................................... 8

1.2.2 Anualización Constante......................................................................... 8

1.2.3 Anualización Creciente.......................................................................... 8

1.2.4 Anualización Decreciente ...................................................................... 8

1.3. Anualización de las metas de los proyectos de inversión ......................... 9

1.3.1 Anualización de la cantidad física de meta............................................ 9

1.3.2 Anualización presupuesto del proyecto en las metas.......................... 10

1.3.4 Población beneficiada por meta .......................................................... 10

2. Programación Componente de Gestión................. .................................... 10

2.1 Programación de indicadores ................................................................. 11

2.2.1 Indicadores que Agregan ................................................................. 12

2.2.2 Indicadores que No Agregan ........................................................... 13

2.2 Tipo de Anualización de los indicadores ................................................. 14

2.2.1 Indicador tipo Suma ......................................................................... 14

2.2.2 Indicador tipo Constante .................................................................. 15

2.2.3 Indicador tipo Creciente ................................................................... 15

2.2.4 Indicador tipo Decreciente ............................................................... 16

2.3 Esquema de asociación al Plan de Desarrollo Bogotá Humana ............. 17

2.4 Asociar metas proyecto de inversión (MPI) a metas De Resultado y / o Gestión (MRG)................................................................................................... 18

3 Programación de la territorialización física de la Inversión ..................... 20

3.1 Ubicación física....................................................................................... 21

3.2 Tipos de Inversión................................................................................... 24

3.2.1 Las inversiones georreferenciables ..................................................... 24

3.2.2 Las inversiones no georreferenciables ................................................ 26

3.3 Metas, recursos y población ................................................................... 27

4 Programación de Actividades........................ ............................................. 28

4.1 Ingresar actividades de los proyectos ..................................................... 29

4.2 Ingresar ponderación Horizontal a las actividades registradas ............... 32

5 Inconsistencias de programación Plan de Acción..... ............................... 33

6 Cierre programación de Plan de Acción .............. ...................................... 34


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INTRODUCCIÓN

Las entidades distritales en cumplimiento del Artículo 41 de la Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” y el Artículo 15 del Acuerdo 12 de 1994 “Estatuto de Planeación del Distrito Capital...” deben preparar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, el correspondiente Plan de Acción, a partir del Plan de Desarrollo Distrital aprobado. El Plan de Acción se debe someter a la aprobación del Consejo de Gobierno Distrital y se constituye en la base para la posterior evaluación de resultados (Art. 29 Ley 152 de 1994). La Circular No. 13 de la Secretaría distrital de Planeación -SDP del 24 de julio de 2012, establece que la información de programación, reprogramación, actualización y seguimiento de los Planes de Acción de las entidades Distritales, se capturará a través del Sistema de información SEGPLAN y la información registrada en este será considerada oficial. La programación del Plan de Acción debe entenderse como un proceso dinámico de la planeación que se retroalimenta con su ejecución y seguimiento y se ajusta (reprograma) en el tiempo, de conformidad con las prioridades de inversión que establezca la Administración Distrital en torno a los resultados del Plan de Desarrollo y, con la disponibilidad de recursos. Las entidades son autónomas en la programación de sus Planes de Acción y en la iniciativa para identificar los proyectos de inversión que inscriben y registran en el Banco Distrital de Programas y Proyectos que aportes al cumplimiento de los compromisos adquiridos con las coordinaciones de Eje y de Programa, conforme al esquema de seguimiento acordado por la Administración Distrital. La información contenida en al Plan de Acción es responsabilidad de la respectiva entidad ejecutora; así como su validez, legalidad, consistencia, coherencia, pertinencia y veracidad. El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan de Desarrollo. El plan de acción está compuesto por:

� Componente de Inversión � Componente de Gestión � Territorialización � Actividades


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COMPONENTE DE INVERSIÓN: Refleja las metas programadas en los diferentes proyectos de inversión, para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades frente al plan de desarrollo; en este módulo se podrá:

� Programar las metas de los proyectos de inversión, anualizando su magnitud física y el presupuesto a invertir en cada una de ellas.

� Identificar la población que se beneficiará a través de cada meta del proyecto de inversión y los recursos a invertir en cada grupo poblacional.

COMPONENTE DE GESTIÓN: refleja el avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y la gestión de las entidades de acuerdo con la estructura del plan de desarrollo: Eje estructurante / Programa / Proyecto prioritario / meta de resultado y/o gestión -MGR / indicadores, en este módulo se podrá:

� El Sistema muestra las metas del plan de desarrollo que son responsabilidad de cada entidad.

� Programar los indicadores en las vigencias correspondientes y definir su magnitud y tipología (esta última cuando es de tipo NO AGREGA)

� Asociar las metas de los proyectos de inversión a las metas de resultado y/o gestión del plan de desarrollo; lo cual permite establecer el costo anual y total de cada meta del plan.

TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN : permite a las entidades ubicar en el territorio las metas y los recursos programados en el plan de acción. En este módulo se podrá:

� Programar los recursos de inversión en la localización geográfica (localidad/UPZ) definida en cada proyecto de inversión.

� Programar las metas del proyecto de inversión en la localización geográfica (localidad/UPZ).

� Programar la población a beneficiar georreferenciable (punto, línea y polígono) o no georeferenciable.

ACTIVIDADES : son las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos de inversión.


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PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION 1. Programación Componente de Inversión

1.1. Asociación de los proyectos de inversión a los programas del Plan de Desarrollo

Como requisito previo para la programación del Plan de Acción 2012 - 2016, la entidad deberá ingresar la información de los proyectos de inversión en el Banco Distrital de Programas y Proyectos y clasificarlos en la estructura del Plan de Desarrollo vigente, en el Sistema de Información SEGPLAN. La información presupuestal que aparece en SEGPLAN corresponde al proceso de armonización presupuestal.

1.2. Programación metas de proyecto de inversión en plan de acción Las metas de los proyectos que se programen en el Plan de Acción de la entidad corresponden a: - Las metas incluidas en la ficha EBI-D del proyecto al momento de su

inscripción, registro y/o actualización en el Banco Distrital de Programas y Proyectos.

- Todos los proyectos programados en el Plan de Acción deben tener como mínimo una meta programada durante el período del Plan de Desarrollo.

- La magnitud programada para la meta del proyecto en el Plan de Acción, debe ser igual a la definida para la misma en la Ficha EBI-D del proyecto inscrito y/o registrado o actualizado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos

- El presupuesto a invertir en cada meta debe ser anualizado; la suma de la anualización de estos valores debe ser igual al presupuesto total del proyecto de inversión para la vigencia.

Para registrar la programación del Plan de Acción del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en el Sistema SEGPLAN, ingrese por la siguiente opción:


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- Oprima el botón cargar y el Sistema trae la información de su entidad en la siguiente pantalla: - Recuerde actualizar el Plan de Acción con la última versión de ficha EBI-D,

dando clic en el botón

- En la sección ubíquese sobre el proyecto que va a programar.


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- En la sección Metas haga doble clic; el sistema despliega una lista con las metas que tiene en la ficha EBI-D Nota: cada vez que se desplace a otra sección, oprima el botón “salvar” de la

barra de herramientas .

- Una vez haya seleccionado la meta, digite la magnitud de la misma; tenga en cuenta que la magnitud debe corresponder a la digitada en el campo “Descripción”. Si el valor a digitar en el campo “Magnitud plan de Desarrollo” no corresponde con el de la descripción, debe ir a la opción “Banco de Proyectos” – “Actualizar

proyectos de inversión”, oprimir el botón cargar , elegir el proyecto respectivo y actualizar la magnitud de la meta.

Así mismo, en el campo “tipo de anualización” elegir con el botón (lista de valores) el tipo de anualización que más se ajuste al propósito de la meta.


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1.2.1 Anualización que Suma La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto.

1.2.2 Anualización Constante El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta. Nota La magnitud total esperada debe ser programada por lo menos dos años consecutivos1. Para el primer año del plan, la anualización de la magnitud puede ser inferior a la de programación, manteniendo la regla anterior. Ejemplo: Mantener 10 parques en condiciones óptimas. Así, cada año se hará mantenimiento a los mismos 10 parques.

1.2.3 Anualización Creciente El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto.

1.2.4 Anualización Decreciente El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto).

En el campo “tipo programación” seleccione la opción “normal” si la meta va a programarse a partir de la vigencia actual. Tenga en cuenta que deben cumplir con el requisito de tener magnitud y recursos. Si no se cumple con esta 1 Si se programa para dos o más años después del primer año del plan, los años deben ser consecutivos y la magnitud, igual a la total esperada.


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característica, deben programar metas intermedias que permitan dar cuenta de los recursos ejecutados. “Programada en vigencia posterior” si inicia su ejecución a partir del siguiente año del plan de desarrollo.

Las opciones “Ejecución de reserva” y “entrega de producto” no son validas para el proceso de programación del plan de acción, porque aún no se tiene reservas. Esta opción aplica a partir de la ejecución del segundo año del PDD.

En el campo “Población” seleccione si ésta es directa o indirecta. Si la población se puede identificar claramente (por ejemplo No madres gestantes y lactantes atendidas) seleccione directa; en caso de no ser identificable (por ejemplo la población que se beneficiaría al construir un puente vehicular”) seleccione indirecta.

1.3. Anualización de las metas de los proyectos de inversión

1.3.1 Anualización de la cantidad física de meta Por la misma opción que venía trabajando, ubíquese en la pestaña “Anualización

de metas” y distribuya la magnitud de las metas del proyecto en cada uno de los años del período del Plan de Desarrollo; el total de las anualizaciones de cada una de las metas del proyecto, de acuerdo con el tipo de anualización definido, debe corresponder a la cantidad total de meta programada.


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1.3.2 Anualización presupuesto del proyecto en las metas. Por la misma opción que venía trabajando, distribuya el presupuesto a invertir en cada una de las metas para cada uno de los años del plan de desarrollo.

El total del presupuesto distribuido para las metas del proyecto del año 2012 debe ser igual al valor total del proyecto para esa misma vigencia. NOTA: Tenga en cuenta que para el primer año del plan, no habrá desagregación de magnitudes ni de recursos por que no existen Reservas Presupuestales. Esta opción aplica a partir de la ejecución del segundo año del PDD. El valor distribuido para las metas en los siguientes años, deberá corresponder al valor programado para el proyecto durante el horizonte planteado en la ficha EBI-D.

1.3.4 Población beneficiada por meta En la actualidad se están definiendo los criterios para determinar cual es el marco de acción de la población. Por lo tanto este ejercicio queda pospuesto en la programación del plan de acción de manera temporal. 2. Programación Componente de Gestión Las entidades con base en la estructura del plan de desarrollo: Ejes Estratégicos / Programas / Proyectos Prioritarios / Metas de Gestión o Resultados / Indicadores, dan cuenta de lo siguiente:


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� Programar las metas del plan de desarrollo –MGR, que son de su responsabilidad.

� Programar los indicadores de las metas de resultado y / o gestión del plan

de desarrollo.

2.1 Programación de indicadores Ingrese por la siguiente opción:

Oprima el botón “cargar” y el sistema trae la siguiente información:


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- Programas del Plan de Desarrollo en los cuales la entidad se asoció a través de la inscripción o registro de proyectos en el modulo “Banco de proyectos”

- Proyectos prioritarios a cargo de la entidad. - Metas de Resultado y / o Gestión que son responsabilidad de la entidad

teniendo en cuenta la estructura del plan de desarrollo “artículo 46 del Acuerdo 489 de 2012”

- Indicadores asignados para medir cada Meta de Resultado y / o Gestión según el “artículo 46 del Acuerdo 489 de 2012”

Los indicadores que dan cuenta del avance, a los cuales aportan dos o más entidades se pueden clasificar en Agrega y No agrega y están determinados desde el Sistema, así:

- Agrega: Corresponden a acciones que realizan las entidades de la Administración Distrital cuyos resultados se pueden sumar.

- No Agrega: Son aquellos resultados de acciones que no son susceptibles

de sumar: Permiten determinar el grado de avance de un indicador, cuando existen metas de gestión y/o resultado a las cuales les aporta mas de una entidad, con acciones que pueden ser diferentes y se requiere dar un resultado único para la Administración Distrital.

2.2.1 Indicadores que Agregan Son aquellos indicadores que son programados por dos o más entidades, para lo cual se suma lo que cada entidad programa para tener en cuenta el resultado de la administración. Ejemplo: Soluciones de vivienda nueva Meta Plan de Desarrollo 79.400 soluciones de vivienda Entidad 1 50.000 Entidad 2 29.400 Programación


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2.2.2 Indicadores que No Agregan Son aquellos indicadores que no se pueden sumar, a pesar que sean programados por dos o más entidades de la administración Distrital. Regularmente, este tipo de indicadores se asocia a “porcentajes”. Ejemplo: Alcanzar el 95% en el nivel de satisfacción de usuarios Entidad 1 95% Entidad 2 95% Programación

En este indicador las entidades están asociadas a la misma meta plan -MGR sin embargo la programación y el logro es independiente. Las programaciones ni los avances son susceptibles de agregar directamente. Para determinar el avance de la meta se asigna a cada indicador un ponderador.

Para tener en cuenta � Si el indicador está clasificado en la categoría de “Agrega” el sistema trae la

magnitud asignada a la entidad. � Si el indicador está clasificado en la categoría “No Agrega” el usuario debe digitar

en el campo magnitud la cantidad a programar para toda la vigencia del plan de desarrollo.

� Si a un indicador solo le aporta una entidad y este debe clasificarse en el tipo

suma, constante o creciente, el indicador quedará marcado en la categoría “Agrega”, la entidad deberá programar la totalidad de la magnitud del plan de desarrollo durante la vigencia del plan.

En el siguiente cuadro se presentan las diferentes opciones del “Tipo de Anualización” de los indicadores

Agrega No agrega

Suma √√√√ N.A

Constante √√√√ √√√√Creciente √√√√ √√√√Decreciente N.A √√√√


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Para programar los indicadores realice el siguiente procedimiento en el sistema:

Ubíquese en el campo “Magnitud” y digite la cantidad con la cual la entidad va a aportar al cumplimiento de la meta Plan de Gestión y / o Resultado. Solamente Se digita la magnitud para los indicadores clasificados como “No Agrega”, para los clasificados “Agrega” el Sistema trae el valor con el que cada una de las entidades le aportará.

Ubíquese en el campo “Tipo de Anualización” y seleccione el que corresponda;

A continuación se presenta la definición con ejemplos (Debe anualizar tanto los que “Agregan” como los “No Agregan”):

2.2 Tipo de Anualización de los indicadores Según su comportamiento, los indicadores se pueden clasificar en suma, constantes, crecientes y decrecientes.

2.2.1 Indicador tipo Suma Para cada año se programa un valor que se espera cumplir, y la suma de dichas programaciones es igual al valor total de la meta del plan del desarrollo. Para el caso en donde varias entidades estén asociadas al cumplimiento de la meta plan, a través de un mismo indicador, la suma del total de las magnitudes deber ser el total de la meta plan.


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Ejemplo: Colegios construidos Total Plan de Desarrollo: 9 Programación

2.2.2 Indicador tipo Constante El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para el plan. Los valores no se suman para obtener la cantidad total del indicador. En el evento que varias entidades le aporten al mismo indicador, cada una dará cuenta de su propia programación; independiente del tipo de agregación de la meta plan. Ejemplo: % de mantenimiento de las escuelas deportivas Programación

2.2.3 Indicador tipo Creciente La programación de este indicador presenta las siguientes características:

- Debe ser anualizado en más de una vigencia. - La anualización debe ser consecutiva, es decir no puede haber

programaciones en cero entre dos años. - La programación del año debe ser mayor o igual a la del año anterior. - La programación de la última vigencia debe ser mayor a a del primer año

programado e igual al valor previsto para el plan de desarrollo. Ejemplo: % cobertura en educación Magnitud (Valor esperado) 98 Programación


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2.2.4 Indicador tipo Decreciente La programación de este indicador presenta las siguientes características:

- Debe ser anualizado en más de una vigencia. - La anualización debe ser consecutiva, es decir no puede haber

programaciones en cero entre dos años. - La programación del año debe ser menor o igual a la del año anterior. - La programación de la última vigencia debe ser menor a la del primer año

programado e igual al valor previsto para el plan de desarrollo. Ejemplo: Días para la atención de reclamos por facturación Magnitud (Valor esperado) 2 Programación

A continuación en el campo “línea base” seleccione si o no teniendo en cuenta si existe una línea base a partir de la cual se inicia esta nueva programación; en caso negativo el usuario no tendrá que digitar información al respecto. En caso afirmativo, en el campo descripción de la línea explique de donde proviene, digite la fecha de ésta medición.

Ubíquese en el campo “indicadores” y distribuya la magnitud del indicador, posteriormente oprima el botón “Validar anualización” , el Sistema valida que los valores anualizados sean acorde con el tipo se anualización seleccionado.


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2.3 Esquema de asociación al Plan de Desarrollo Bog otá Humana A continuación se presenta el esquema de asociación a indicadores y metas de gestión del plan de desarrollo Bogotá Humana:

Como se observa en el esquema y, de acuerdo con la batería de indicadores, las entidades podrán asociarse con Magnitud a los Indicadores teniendo en cuenta:

1. Que pertenezca a uno o varios proyectos prioritarios del mismo programa

2. Que pertenezca a otros programas del mismo Eje 3. Que pertenezca a otros programas de otros Ejes

Para los casos en que se requiera asociar indicadores que se encuentren en otro Programa, y hasta otro Eje donde no se tengan proyectos de inversión registrados, la entidad deberá adelantar la gestión correspondiente con la Coordinación del Programa respectivo; posteriormente el Jefe de Planeación de la entidad enviará por correo electrónico a la mayor brevedad, la solicitud de asociación indicando:


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No. de eje, No. de programa, No. proyecto prioritario, No. meta gestión y/o resultado y No. de Indicador, acompañada de la respectiva justificación.

2.4 Asociar metas proyecto de inversión (MPI) a met as De Resultado y / o Gestión (MRG) Por la misma pantalla ubíquese en la pestaña “Metas Proyecto” el sistema muestra la siguiente pantalla:

Oprima el botón “cargar” de la barra de herramienta, el sistema trae la siguiente información:

o Programas del Plan de Desarrollo en los cuales la entidad se asoció a través del registro de proyectos en el modulo “Banco de proyectos”

o Proyectos prioritarios a cargo de la entidad. o Metas de Gestión y / o resultado que son responsabilidad de la

entidad teniendo en cuenta la estructura del plan de desarrollo “artículo 46 del Acuerdo 489 de 2012”

Realice el siguiente procedimiento: a. Ubíquese sobre la Meta de resultado y / o gestión del plan de desarrollo a la cual le va a asociar la o las metas proyecto de inversión.


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b. Ubíquese en la sección de “metas proyecto” y realice un doble clic en el campo “Descripción” el sistema despliega un listado de los proyectos con sus respectivas metas, que se encuentran asociados al mismo programa de la meta de resultado y / gestión seleccionada. Escoja de este listado, la meta que va a asociar y oprima el botón “salvar” de la barra de herramientas.

Si la meta proyecto de inversión aporta únicamente a una meta de resultado y / o gestión del plan de desarrollo, el sistema presenta la opción de copiar la anualización de la meta proyecto de inversión de manera idéntica a la del indicador, si es el caso oprima “SI”.

El sistema muestra los recursos que fueron programados para la meta proyecto en el componente de inversión. Cada vez que ubique el cursor en un año determinado, el sistema le va mostrando el total programado en el componente de inversión para dicha meta en la respectiva vigencia.


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Igualmente el sistema muestra el total programado en el componente de gestión y el saldo por distribuir en el componente de gestión. Digite los recursos de la meta para toda la vigencia del plan.

Tenga en cuenta que � Varia metas de un proyecto de inversión se pueden asociar a una misma

meta de resultado y / o gestión –MGR del plan de desarrollo. � Una meta de proyecto de inversión puede estar asociada a más de una

meta de resultado y / o gestión –MGR del Plan de Desarrollo siempre y cuando este en el mismo programa en el que se encuentra clasificado el proyecto.

� No se puede asociar metas proyecto de inversión a metas plan de

desarrollo de programas diferentes a los que se encuentra asociado el proyecto de inversión.

� El total de recursos distribuidos por meta proyecto de inversión que aporta a

las metas del plan de desarrollo no debe superar el valor anualizado en el componente de inversión para cada uno de los años programados.

3 Programación de la territorialización física de la Inversión La programación de la territorialización de la inversión consiste en identificar la localización física en el territorio para cada uno de los proyectos y se realiza cada año.


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3.1 Ubicación física De conformidad con la localización geográfica definida en la Ficha EBI-D del proyecto registrado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos, la entidad debe identificar y precisar la localización física de las inversiones del proyecto que se adelanten durante la vigencia de ejecución del presupuesto. Los tipos de localizaciones geográficas son las siguientes:

− Local: Inversión que se ubica físicamente en el territorio de las localidades del

Distrito Especial de Bogotá.

− Especial: Inversión que se ubica físicamente en dos o más localidades circunvecinas, por ejemplo la ampliación de la planta de tratamiento “El Dorado” de la EAAB en las localidades de Usme y Tunjuelito, entre otros.

− Distrital: Inversión en proyectos de gran impacto para la ciudad que

trascienden su ubicación física a áreas de varias localidades del Distrito, por ejemplo el sistema Transmilenio, troncales, ciclorrutas, entre otros.

− Regional: Inversión que se realiza fuera de la jurisdicción del Distrito Capital;

corresponde a aquellas inversiones que benefician al Distrito y a municipios vecinos, por ejemplo el Embalse de San Rafael en La Calera y casas del IDIPRON en la Aldea del Vichada y la Vega, entre otros.

− Entidad : Inversión que se realiza en proyectos para el beneficio institucional de

las entidades distritales; corresponde principalmente a aquellas inversiones para el fortalecimiento de la entidad y de procesos de gestión internos, por ejemplo proyectos de construcción y remodelación de las sedes de las entidades distritales, sistemas de información, entre otros.

− Otras entidades: Inversión que realiza una entidad en otra entidad o

entidades; corresponde primordialmente a aquellas inversiones que por la naturaleza y misión institucional de una entidad se adelantan en las demás entidades, por ejemplo la inversión que realiza la Secretaría de Hacienda en la remodelación del CAD y proyectos de capacitación del Departamento Administrativo del Servicio Civil en todas las entidades distritales.

Para registrar la información de este módulo ingrese por la opción:


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A continuación el Sistema SEGPLAN muestra la siguiente pantalla:

Oprima el botón cargar de la barra de herramientas, el Sistema muestra el código y el nombre del proyecto de inversión, la apropiación presupuestal para la vigencia que se está ejecutando; para el primer año del plan no presenta apropiación de reservas . Ubíquese sobre el proyecto al que va a seleccionar la localización geográfica

En el campo de “Localización geográfica” se debe hacer doble clic y el sistema muestra un listado de las localizaciones geográficas registradas en la ficha EBI-D por cada proyecto de inversión; el usuario debe seleccionar de la lista que se despliega, la localización que requiera programar y


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oprima el botón “OK”. Oprima el botón “salvar” de la barra de herramientas. Se debe continuar seleccionando las localizaciones necesarias.

Si requiere incluir una nueva localización geográfica, y esta no aparece en el listado que se despliega, se debe a que la localización no está incluida en la Ficha EBI-D, por lo tanto, el usuario debe ingresar por la opción “Banco de Proyectos”; “Actualización Proyectos de Inversión” y ubicarse en el campo de “Localización” con el fin de incluirla. Posteriormente, ubíquese en el campo “Localización física de la inversión”.


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3.2 Tipos de Inversión

3.2.1 Las inversiones georreferenciables Se incorporan al Sistema SEGPLAN a través de módulo geográfico2 que permite visualizar a través de un archivo gráfico las inversiones de las diferentes entidades del Distrito en las distintas localidades de la Ciudad. Para cada inversión georreferenciable, el sistema trae desde el modulo geográfico, diligenciados los campos de dirección, tipo3 y descripción del punto de inversión, por lo que solo se deberá diligenciar los campos de área de influencia, Equipamientos y UPZ. Las entidades previamente deben cargar, el archivo plano de acuerdo con el instructivo, por la opción 3. Módulo Geográfico (carga Shapefile).

De tal manera que todos los puntos se visualicen en la ubicación física, de acuerdo con su tipo

Cuando se carga la información del Shapefile, el Sistema muestra los puntos, líneas o polígonos:

Nota : Sistema le mostrará todos los puntos, líneas o polígonos programados en el Shapefile, por proyecto . Para hacer la programación por metas, ubíquese sobre cada meta proyecto y seleccione el punto de inversión del listado cargado.

2 El Módulo geográfico de SEGPLAN es la herramienta que permite a las entidades visualizar la información de inversión Distrital de cada una de las entidades del sistema, así como las intervenciones en el espacio público. Para ello dispone de múltiples mecanismos y consultas para acceder a la información, además de permitir la alimentación al sistema por parte de cada entidad. Para su consulta es necesario acudir al documento “Manual Usuario Editor SEGPLAN”. 3 Punto de inversión : corresponde a una dirección exacta. Ejemplo: Construcción de un Colegio, mantenimiento de un Hospital, etc. Línea : corresponde a la localización física de la inversión comprendida en un trayecto. Ejemplo: Construcción de vías de acceso a barrios. Polígono: Corresponde a la localización física de la inversión en un sitio que comprenda un área o zona determinada. Ejemplo: construcción de un parque, mantenimiento de humedales.


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Para las localizaciones que son georreferenciables como: punto, línea o polígono se habilitará el campo “Equipamientos”. En este campo les aparecerá el sector dentro del cual se encuentra la entidad y deberán ubicarse en el campo “Categoría”, hacer doble clic y seleccionar del listado la opción que le corresponda el punto de inversión, tal como se refleja a continuación:

Según la categoría elegida, el sistema le desplegará los tipos de equipamientos, de los cuales deberá seleccionar uno de éstos:

Si la Localización física de la inversión seleccionada no cuenta con equipamientos, el usuario debe seleccionar la opción “No aplica”, el sistema diligencia automáticamente el campo “descripción” con la frase no “aplica”. Al seleccionar un equipamiento, el usuario debe ubicarse en el campo “Descripción del equipamiento”, donde deberá registrar el nombre de éste (ej.: “Comedor comunitario la estrellita”). En el caso que no se tenga un nombre específico, se deberá incluir alguna identificación con la que se conozca este equipamiento.


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Adicionalmente, en el campo “Características”, se debe hacer referencia a otros atributos complementarios con los que cuente el equipamiento, como por ejemplo: en los casos de los colegios, si cuenta con canchas deportivas, piscina, laboratorios, etc. Este campo es opcional. - En el campo “UPZ” el sistema muestra la(s) UPZ asociadas a cada localidad,

donde se está ejecutando la inversión. Esta información es de referencia y no se debe registrar ningún dato.

3.2.2 Las inversiones no georreferenciables Corresponde a aquellas inversiones que por sus características no se pueden identificar en un sitio exacto como punto de inversión, línea o polígono. Ejemplo: campañas de vacunación, campañas de divulgación, eventos culturales, eventos artísticos entre otros. Para inversión no georreferenciable, el usuario debe diligenciar los campos de “Dirección”, “Área” y “Descripción del punto”, no es necesario diligenciar equipamientos y UPZ, El sistema los mostrará deshabilitados para este tipo de inversión. El sistema selecciona de manera automática el tipo “Inversión No georreferenciable”.


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3.3 Metas, recursos y población Ingrese por la siguiente opción:

El sistema muestra la siguiente pantalla: Oprima el botón cargar de la barra de herramientas, el sistema muestra los proyectos de inversión con sus respectivos recursos, las metas programadas en plan de acción y la magnitud.

Siga el procedimiento descrito a continuación:

� Ubíquese en el proyecto que va a territorializar � Ubíquese en la meta que va a territorializar


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� Ubíquese en la localización física de la inversión a la cual le va asignar magnitud de meta y recursos

� Hacer doble clic en el campo “Año” y seleccionar el año de la vigencia actual

� Distribuya la magnitud de la meta en uno o varios puntos de inversión según sus requerimientos

� Distribuya los recursos en uno o varios puntos de inversión según sus requerimientos

Una vez efectuados los anteriores pasos es necesario oprimir el botón salvar de la barra de herramientas ubicado en la parte superior de la barra de herramientas para salvar la información. En la actualidad se encuentra deshabilitada la opción de “Población meta punto” mientras se definen las directrices de la administración para este tema. 4 Programación de Actividades SEGPLAN permite a la entidad definir el cronograma de actividades de los proyectos de inversión que se están ejecutando en la vigencia actual; la definición de las actividades del proyecto debe estar relacionada con aquellas acciones que


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es necesario realizar para el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos de los proyectos de inversión y deben programarse con una secuencia lógica de acuerdo al orden de ejecución.

Para la reprogramación o actualización de las actividades deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: • La programación de las actividades debe corresponder a la desagregación de

los pasos, procesos, etapas o componentes que se requieren para dar cumplimiento a las metas del proyecto programadas para la vigencia en la cual se adelanta alguno de estos procesos.

• Las actividades deben describirse en orden cronológico en relación con el desarrollo del proyecto, es decir, se deben clasificar en el orden en que se desarrollan durante la ejecución del mismo, estableciendo las relaciones de precedencia entre las mismas.

4.1 Ingresar actividades de los proyectos El procedimiento para ingresar actividades es el siguiente: Ingrese por las siguientes opciones:

A continuación se despliega la siguiente pantalla:


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Oprima el botón cargar ubicado en la parte superior de la pantalla. El sistema le muestra los proyectos de la entidad. Ubíquese en la sección “Identificación del proyecto” y utilizando el cursor seleccione el proyecto sobre el cual va a realizar la programación de las Actividades En esta sección aparece una casilla denominada “metas” la cual es utilizada a modo de consulta para saber cuáles son las metas que le apuntan a cada proyecto sin necesidad de salir de esta pantalla; para utilizarla ubíquese sobre ella y realice un click.

A continuación desplácese a la sección “Actividades del Primer nivel. Coloque el cursor en el campo “Descripción de Actividades” digite la actividad que va a Incluir; es necesario seleccionar el “Tipo de actividad”, la cual puede ser Desagregada o No Desagregada.


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Actividad Desagregada, es aquella que se subdivide en otras tareas más específicas. Actividad No Desagregada, se refiere a aquellas que no se subdividen en otras; es única. Si definió que la actividad es Desagregada, el sistema le habilita un campo en la siguiente sección denominada “Actividades de segundo nivel” digite la actividad de segundo nivel.

Así mismo, si la actividad de “segundo nivel” también es desagregada, el sistema le habilita un campo en el bloque denominado “Actividades de tercer nivel” digite la

actividad de tercer nivel ; oprimir el botón salvar de la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla para salvar la información.

Ubíquese en el campo “Ponderación Vertical” y asigne la ponderación correspondiente de acuerdo al nivel de importancia que le asigne la entidad. La sumatoria de las ponderaciones verticales debe sumar el 100% y se va reflejando en la casilla “Total Ponderación”, la cual está ubicada en la Sección “Identificación del proyecto”. Para ingresar una actividad nueva ubíquese nuevamente en el bloque de actividades de primer nivel y repita e el procedimiento descrito anteriormente. Si

no hay campos disponibles oprima el botón “Insertar” de la barra de herramientas, el cual le habilitara un nuevo campo para que se repita la operación. De ser necesario debe ajustar la ponderación en las demás actividades garantizando que la sumatoria sea igual al 100%.


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4.2 Ingresar ponderación Horizontal a las actividad es registradas A través de esta opción SEGPLAN permite asignar la ponderación en cada uno de los meses en los cuales se pretende ejecutar la actividad. Ingrese por la siguiente opción:

SEGPLAN activa la siguiente pantalla:

Oprima el botón cargar para que el sistema traiga la información de su entidad.

Seleccione el proyecto, el sistema presenta el listado de actividades “No desagregadas”


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El sistema trae de la pantalla anterior el dato de “%Ponderación vertical” de la actividad seleccionada.

A continuación aparece la sección “Programación Horizontal”, diligencie los campos en que considere se van a llevar a cabo las actividades programadas y asigne el valor correspondiente, recuerde que la sumatoria debe ser igual a 100%.

5 Inconsistencias de programación Plan de Acción El usuario puede verificar las inconsistencias del proceso de programación por la siguiente opción:

El Sistema presenta la siguiente pantalla, oprima el botón


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En caso de tener inconsistencias el sistema despliega un listado, seleccione la que desea ver y oprima el botón “generar informe”

6 Cierre programación de Plan de Acción Una vez ajustadas las inconsistencias, proceda a realizar el cierre de la versión de programación de plan de acción por la siguiente opción:

El sistema muestra la siguiente pantalla, oprima el botón “cargar” de la barra de

herramientas , seleccione el Componente que vaya a cerrar –Inversión y de gestión, Territorialización y Actividades. Una vez cargada la información de la entidad oprima el botón Cerrar plan de Acción.

Tenga en cuenta que los cierres, se deben hacer en el siguiente orden: 1. Cerrar el Plan de Acción –Componentes de Inversión y de Gestión, para que la

versión se convierta en la oficial, y se reflejen los cambios en la territorialización. 2. Cerrar la territorialización, para que se convierta en la versión oficial y sobre esta

se reporte el seguimiento. 3. Cerrar módulo de Actividades, para reportar el seguimiento y si tiene

inconsistencia, poderlas generar.


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