Manual del Usuario del GIRG - Ministerio de Economía y ... · Gestión Integrada de Recursos...

Manual – Guía práctica - tips para el uso

del Sistema de Gestión Integrada de

Recursos Gubernamentales.

Febrero 2012

Gestión Integral de Recursos Gubernamentales Planificación de Procesos de Contratación del Estado

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Presidencia de la

República del Ecuador

Gestión Integrada de Recursos Gubernamentales

SUBINFO 2008 | Dirección: Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, Piso 10, Ofic. 11 | Teléfono: PBX (593) 2 246 3703/4 | Email: [email protected]

TABLA DE CONTENIDO

C a p í t u l o 1 ............................................................................................................................. 5

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 5

Objetivo ................................................................................................................................. 5

El GIRG .................................................................................................................................... 5

El Sistema.- .............................................................................................................................. 7

El Panel de Ejecución.- ........................................................................................................... 8

El Encabezado.- ..................................................................................................................... 13

Los Bloques de Información.- ............................................................................................. 13

Las Decisiones.- .................................................................................................................... 13

Las Validaciones.- ................................................................................................................. 14

El Adjunto de Documentos.- .............................................................................................. 14

La Firma Digital.- ................................................................................................................. 15

La Estructura de los Manuales.- ......................................................................................... 16

C a p í t u l o 2 ........................................................................................................................... 18

LOS PROCESOS .................................................................................................................. 18

Objetivo ............................................................................................................................... 18

La Gestión por procesos ...................................................................................................... 18

El Proceso de elaboración y reforma justificada al PAC. ................................................ 21

Diagrama de Flujo del Proceso de elaboración y reforma justificada al PAC ..................... 21

Pasos del Proceso: ........................................................................................................... 22

Descripción de los pasos: ................................................................................................ 23

El requerimiento de contratación del Estado. .................................................................. 41

La solicitud de Certificación de Fondos. ........................................................................... 44

El Proceso de Consultoría ................................................................................................... 47

Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación ................................................................. 48

Proceso de Contratación Directa ........................................................................................ 49


Descripción de los Pasos: ................................................................................................ 49

Proceso de Contratación por Lista Corta ............................................................................ 74





Proceso de Contratación por Concurso Público .................................................................. 80



El Proceso de Obras ............................................................................................................. 87

Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación ................................................................. 88

Proceso de Contratación por Menor Cuantía ..................................................................... 88



Proceso de Contratación por Cotización / Licitación ........................................................ 114

Contratación por Cotización .......................................................................................... 114

Contratación por Licitación ........................................................................................... 114

Pasos del Proceso: ......................................................................................................... 114

Descripción de los Pasos: .............................................................................................. 114

El Proceso de Bienes y Servicios ....................................................................................... 126

Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación ............................................................... 127

Proceso de Contratación de Bienes/Servicios NO Normalizados por Menor Cuantía ...... 127



Proceso de Contratación de Bienes/Servicios NO Normalizados por Cotización / Licitación

........................................................................................................................................... 152

Contratación por Cotización .......................................................................................... 152

Contratación por Licitación ........................................................................................... 152



Proceso de Contratación de Bienes/Servicios Normalizados por Subasta Inversa ........... 163



Proceso de Contratación de Bienes/Servicios Normalizados por Catálogo ...................... 176



Los Procesos Especiales para Contratación .................................................................... 179

* Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación ............................................................. 179



** Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación de Adquisición de Bienes (Utilidad

Pública) .............................................................................................................................. 180

** Diagrama de Flujo del Proceso de Planificación Adquisición de Bienes Inmuebles

(Transferencia de Dominio) ............................................................................................... 181

Proceso de: Arrendamiento de Bienes Inmuebles/ De Ferias Inclusivas / Contratación

Integral por Precio Fijo. ..................................................................................................... 181



Proceso de Adquisición de Bienes Inmuebles, con declaratoria de Utilidad Pública....... 208



Proceso de Adquisición de Bienes Inmuebles, con Transferencia de Dominio................ 217



Capítulo 3 ................................................................................................................................ 227

Indicadores .......................................................................................................................... 227

Reportes ............................................................................................................................... 228

Tiempos PAC ...................................................................................................................... 228

Ficha PAC ....................................................................................................................... 229

Ficha Reforma PAC ........................................................................................................ 230

Histórico PAC ................................................................................................................. 230

Ficha Mini PAC’s ............................................................................................................ 231

Tiempos Planificación ........................................................................................................ 233

Ficha Planificación ......................................................................................................... 233

Histórico Planificación ................................................................................................... 234

Tiempos de Ejecución ........................................................................................................ 235

Tiempos Cierre .................................................................................................................. 235

Ficha Cierre .................................................................................................................... 236

Accesos .............................................................................................................................. 227



C a p í t u l o 1 INTRODUCCIÓN

Objetivo

El presente manual ha sido desarrollado con la finalidad de constituirse en una

guía práctica del uso de la herramienta desarrollada para la Gestión Integrada de

Recursos Gubernamentales o GIRG. Esta herramienta está orientada, en una primera

etapa, a cubrir tanto los procesos de la Planificación de la Contratación Pública en sus

fases de inicio, planificación y cierre, así como los procesos para la gestión de créditos,

tanto de la vivienda como del Agro. En ese sentido se ha dividido este manual en tres

secciones en las cuales encontraremos los detalles de la operación de cada uno de estos

procesos debidamente automatizados. Estas secciones son:

La introducción.

Los procesos de la Planificación de la Contratación Pública.

Los Procesos de la Gestión de Crédito.

A continuación veremos entonces, de forma introductoria, como se encuentra

estructurado el GIRG, cuáles son sus principales entradas y como debe el usuario

operar el panel de control primario de los procesos, también denominado panel de

ejecución.

El GIRG

La estructura de uso y aplicación del GIRG resulta simple de comprender

cuando el usuario ha estado familiarizado con sistemas que funcionan u operan en

ambientes web, sin embargo para aquellos usuarios que no han tenido esta

oportunidad, también resulta simple, dado el diseño y la uniformidad de llamadas a

pantallas que representan actividades dentro del proceso. Es así que la primera

aproximación al sistema como tal, usted la va a obtener a partir de una dirección WEB

http://gestion.informatica.gob.ec/. Más adelante lo que el usuario debe hacer es



navegar por las opciones del Portal del GIRG de modo que se familiarice también con

tres secciones principales, así como con su contenido:

Ciudadano.- Sección orientada al uso y avisos de contenido con respecto a la

ciudadanía. Aquí el usuario puede interactuar con el GIRG por medio de las

opciones de ‘Censar’ o verificar los estados de sus trámites tanto en el BNF, en

el BEV así como en el INCOP.

Funcionario Público.- Sección orientada al uso y avisos al funcionario público,

donde este podrá ingresar al GIRG para iniciar, participar o completar tareas

inherentes a la planificación de compras públicas así como a los trámites para

las gestiones de crédito.

Empresas.- Sección orientada a las empresas tanto públicas como privadas,

dentro de las cuales se expondrá información con contenido institucional y de

ámbito común para ambas, junto con avisos de eventos y temas de actualidad.

Habiendo comprendido la estructura del GIRG podemos ver en el siguiente gráfico

como estas divisiones a las que se hace referencia se encuentran diseñadas dentro del

portal.

[Figura 1]



El Sistema.-

El sistema está compuesto por tres componentes claves dentro de lo que es su

uso. El primer componente corresponde al Portal, es decir al elemento web que

contiene todo el contenido de información, enlaces, avisos, etc. El segundo componente

lo representa el Contenedor Principal, el cual se despliega una vez que el usuario haya

entrado en los enlaces que llevan al sistema usando su usuario y contraseña, y el tercer

componente corresponde a las pantallas de búsqueda de los estados de los procesos y de

los trámites.

Siendo el primer componente el portal, su exposición y uso está enmarcado en

la navegación lógica del usuario, el cual instintivamente llegará a los diferentes sitios

que quiera visitar haciendo clic en los enlaces respectivos. Es por esto que nos

centraremos en el uso del segundo componente, como éste se encuentra elaborado y

cómo se realiza su uso y operación.

Entonces para ingresar al sistema, el usuario deberá entrar al panel de

ejecución, para lo cual deberá acceder a la sección de ‘Servidor Público’, y hacer clic en

la figura enmarcada o en su defecto en el ícono de más información (

- Figura 2) luego de lo cual, este enlace, le llevará a una siguiente pantalla en la que

podrá apreciar toda la información o contenido relacionado al servidor público. (Figura

3).

[Figura 2]



[Figura 3]

Una vez dentro de la página descrita en la figura 3, el usuario debe hacer clic en

el enlace compras públicas lo cual lo llevará a ingresar a la pantalla de registro de

usuario Figura 4, donde deberá ingresar tres parámetros para acceder al sistema:

La institución a la que pertenece

Su cédula de identidad como identificación de usuario

La contraseña asignada.

[Figura 4]

El Panel de Ejecución.-

Este elemento del sistema GIRG constituye el contenedor de principal de las

pantallas a través del cual, el usuario de una forma muy simple y organizada podrá

realizar sus tareas pendientes, grabar las tareas asignadas, y gestionar en sí los

procesos a los cuales puede acceder. Los elementos principales se encuentran



remarcados en la gráfica siguiente (figura 5) y constituyen: La Barra Buscador, La

Sección Despliegue y La Sección Contenedor.

La idea principal es que el usuario tenga en un solo panel todas sus tareas con

sus estatus e históricos y que pueda además filtrarlas por medio de la barra de

buscador, la cual contiene una opción de búsqueda que permite encontrar cualquier

tarea ejecutada o asignada al usuario, dependiendo de donde se encuentre ubicado el

usuario en referencia a la Sección de Despliegue.

El panel de ejecución ha sido diseñado además para que el usuario

familiarizado con herramientas de organización tipo árbol en su parte izquierda y

despliegue en su parte derecha, pueda mantener un estándar en cuanto a navegación

acción y búsqueda de los elementos tales como tareas, notificaciones y procesos los

cuales son los componentes principales del sistema. Cabe indicar en este momento que

el sistema que usted está usando está desarrollado orientado a procesos por medio de

herramientas que justamente resuelven la temática de los procesos como lo es el BPM

(Business Process Management). Demos un vistazo a los componentes del panel de

ejecución y sus detalles de acuerdo a lo descrito en la figura 5.

[Figura 5]

Veamos a continuación el uso de cada uno de estos componentes enmarcados

en la gráfica anterior correspondientes al panel de ejecución del sistema GIRG.

Barra Buscador: Tal como se aprecia en la figura siguiente, esta sección contiene

la facilidad para buscar y filtrar una tarea o proceso por el contenido de la cadena de

Barra Buscador

Sección

Despliegue

Sección

Contenedor



palabras que lo contienen. Este contenido filtraría entonces tareas o procesos que

empiecen, terminen o contengan las palabras que pongamos en el casillero derecho a

las opciones “Empieza con, Termina con o Cualquier letra”. Es importante que el

usuario sepa que como último paso para terminar con el uso de este control es hacer

clic sobre el ícono de la lupa, de modo que se despliegue el resultado en la Sección de

Contenedor.

[Figura 6]

Sección de Despliegue: Contiene los elementos necesarios para acceder a los

formularios del sistema, los cuales contendrán las indicaciones así como la información

que el usuario deberá completar antes de enviar los datos del proceso a un nuevo actor.

En esta sección usted podrá ver las agrupaciones de Tareas, Notificaciones y Procesos.

La primera corresponde en sí a la tarea que el usuario debe completar o que ya

completó, la segunda corresponde a las notificaciones que el usuario recibirá y

finalmente la tercera corresponde a los procesos a los cuales el usuario tendrá acceso.

Así mismo en la parte inferior de esta sección, el usuario puede ver que es posible

agrupar las tareas o procesos que se desplieguan en la sección del contenedor.

[Figura 7]

Sección de Contenedor: En esta sección el usuario podrá interactuar con el

listado de tareas o procesos a los cuales tiene acceso, y a través de ellos a los

formularios con los cuales podrá realizar y completar las tareas asignadas. Esta sección

contiene además todas las funcionalidades de cada uno de los formularios que se van a

desplegar en ella, manteniendo de esta forma la uniformidad en el uso de la

herramienta, de modo que un usuario que aprende a usar un formulario prácticamente

se familiarizaría con todos los restantes formularios en un alto porcentaje.



[Figura 8]

A continuación solo a manera ilustrativa se ha incluido un ejemplo de

formulario para que el usuario tenga una breve impresión de las pantallas con las

cuales deberá trabajar.

Lista de Tareas y/o Procesos

Controles para Paginación



[Figura 9]

Con todas las explicaciones dadas en este capítulo, el usuario deberá primero

familiarizarse con su entorno de trabajo accediendo al portal, ingresando al GIRG y

navegando por las opciones del Panel de Ejecución de manera que en poco tiempo se

convierta en rutina usar esta primera parte del sistema.

En la figura anterior, se puede observar un formulario típico del GIRG el cual

contiene elementos que es necesario que los mantengan presentes de manera que tanto

el soporte al GIRG tanto cuanto los usuarios hablen un lenguaje común. En realidad no

son muchos los elementos pero su funcionalidad y abstracción nos permiten

referenciar los siguientes:



El Encabezado.

Los Bloques de Información.

Las Decisiones.

Las Validaciones.

El Adjunto de Documentos.

Es en este sentido que manteniendo esta estructura dentro de los formularios lo

que el usuario debe hacer es estar pendiente del paso a ejecutar, a los datos recibidos y

en función de ellos a los datos o documentos que va a enviar al paso siguiente.

El Encabezado.-

Corresponde a la parte superior de todos los formularios y denota la ubicación

macro dentro del proceso en la cual se encuentra el usuario. Contiene el Escudo del

Ecuador, la tarea del proceso dentro del cual está el usuario y el paso en sí dentro de la

tarea. Un ejemplo de su figura se encuentra a continuación.

[Figura 10]

Los Bloques de Información.-

Constituyen unidades lógicas de agrupación de información dentro de las

cuales se encuentran dos tipos: La información referente a aquella heredada en pasos

anteriores y la información referente a aquella que el usuario debe ingresar.

[Figura 11]

Las Decisiones.-

Tal como usted pudo observar en la figura anterior, las decisiones constituyen

caminos de alternativas en los cuales el SI o el No son las respuestas típicas dentro de

los formularios. En rigor una respuesta afirmativa lleva a usuario por el camino ‘ideal’

del proceso, es decir el camino que no contempla excepciones, mientras que el NO

accede a las excepciones, las cuales normalmente hacen que el proceso regrese a una

etapa anterior para volver a ser hecha o esclarecida.

[Figura 12]



Las Validaciones.-

Las validaciones son de dos tipos: Aquellas validaciones que están

referenciadas dentro del mismo formulario, como lo son los campos numéricos, las

cédulas, las operaciones, el adjunto de documentos válidos, etc. Y por otro lado las

validaciones de falta de información que se disparan cuando un campo requerido no

ha sido ingresado (campos requeridos se encuentran marcados con un asterisco rojo a

su izquierda).

También existe un tercer tipo de validación, el cual hace referencia a los

archivos adjuntos. En este sentido la validación está en que solo se puede adjuntar

cierto tipo de archivos dependiendo del paso. Por ejemplo xls, docx, doc, pdf, así como

pdfs firmados. En este punto también cabe mencionar que existe una validación en el

uso del formulario el cual no permitirá cargar ningún documento que se requiera sin

antes no avocar conocimiento de su versión previa o de la descarga de un documento

en particular.

El Adjunto de Documentos.-

El adjunto de documentos también tiene diferentes tratamientos. De hecho

existen tres tipos de adjuntos de documentos.

1. El adjunto de documentos simple. Es aquel en el cual el usuario apenas hace

clic en el botón de adjuntar, busca en sus directorios el documento, lo

selecciona y finalmente lo ingresa al sistema. Aquí el usuario dispondrá de

los botones ‘Seleccionar Archivo’ y ‘Cargar Archivo’.

[Figura 13]

2. El segundo ejercicio para adjuntar documentos corresponde a aquel en el

cual el usuario adjunta más de un documento en una grilla de documentos

adjuntos. Aquí el usuario deberá adjuntar el documento con su descripción

para lo cual se ha dispuesto de un campo adicional en la grilla de adjuntos.

[Figura 14]



3. El tercer ejercicio corresponde al adjunto de un documento el cual requiere

de firma digital, para lo cual el usuario dispone de un botón para adjuntar

la firma antes de realizar el procedimiento de carga de archivo firmado

digitalmente.

[Figura 15]

La Firma Digital.-

La firma digital es un procedimiento que asegura la autenticidad e integridad

del documento que es firmado digitalmente. Para esto existe en nuestro país la entidad

certificadora ECI la cual es manejada por el Banco Central del Ecuador.

Para que la firma digital funcione adecuadamente es necesario instalar el

software controlador del dispositivo que firma digitalmente así como tener el

dispositivo como tal. En la página de la ECI se explica detenidamente como instalar el

software así como operarlo. Sin embargo para nuestros objetivos vamos a enumerar lo

que debemos hacer:

1. Entrar al sitio de la ECI y Bajar los controladores de la siguiente dirección:

http://www.eci.bce.ec/web/guest/centro-de-descargas Seguir cuidadosamente

los breves pasos que se le indica en esta página o accediendo directamente al

PDF que contiene las instrucciones ubicado en el link mostrado en la figura

siguiente la cual se encuentra en el Centro de descargas de la ECI

2. Una vez instalado el dispositivo, el usuario podrá hacer uso de las firmas

digitales a lo largo del GIRG. Basta con hacer clic en el enlace de ‘Firma

Archivo’, luego de lo cual aparecerá la figura mostrada a continuación, la cual

contiene la funcionalidad de realizar la firma digital.

El usuario deberá hacer clic en el botón de examinar para elegir el archivo a

firmar, y luego hacer clic en el botón ‘firmar archivo’ como último paso.

http://www.eci.bce.ec/web/guest/centro-de-descargas



3. Paso seguido aparecerá una pantalla de diálogo para ingresar el password del

Token, el cual contiene la firma digital, tal como se muestra a continuación.

Ingresando los parámetros solicitado y haciendo clic en el botón OK se firma el

documento y se lo guarda en la carpeta C:/archivos firmados/. Desde la cual se

harán los adjuntos de este tipo de archivos.

La Estructura de los Manuales.-

La estructura de los manuales está representada por el desarrollo del uso de los

procesos automatizados y responde a una estructura repetitiva en cada uno de los tipos

de contratación o hilos de los procesos. De esta forma el usuario podrá acceder

rápidamente al manual dependiendo del proceso que desee realizar, así como al paso

correspondiente dentro de ese proceso. De esta forma la estructura se la ha planificado

con la siguiente norma:

Nombre del proceso a tratar

Descripción del proceso que se está tratando.

Pasos que contiene el proceso.

Descripción del paso específico.

Descripción del formulario relacionado al paso.

Procedimiento de Uso del Formulario.

1. Nombre del proceso a tratar.- Constituye el proceso en sí dentro del

capítulo. Aquí el usuario debe referenciar el nombre del proceso que

requiere revisar los cuales son Consultoría, Obras, Bienes, Servicios,

Especiales, etc.



2. Descripción del proceso que se está tratando.- Trata de una breve

descripción a la que también hace referencia los manuales de procesos

acerca del proceso que se está desarrollando.

3. Pasos que contiene el proceso.- Corresponden a los pasos o tareas que

deben completarse antes de culminar un proceso.

4. Descripción del paso específico.- Constituye el escenario sobre el cual se

va a desarrollar el formulario que deberá ser completado por un actor

determinado dentro del proceso.

5. Descripción del formulario relacionado al paso.- Es en sí el formulario o

pantalla, o página web que contiene el formulario donde se encuentran

los datos y acciones de la tarea que el usuario debe completar.

6. Procedimiento de Uso del Formulario.- Constituye la descripción de

cómo usar el formulario, que campos llenar y que tipo de dato poner

para la exitosa gestión del formulario.

Todo esta información que usted ha leído se constituye en una guía de

uso y tips para la operación del Sistema GIRG. El usuario en este

momento podrá entrar en los capítulos siguientes los cuales constituyen

en sí el documento del Manual del Usuario como tal.



C a p í t u l o 2 LOS PROCESOS

Objetivo

El sistema desarrollado para la gestión de la planificación de las compras

públicas responde a la estandarización de los procesos que la gobiernan. De este modo

mediante sistemas que permiten desarrollar software por medio de procesos,

definimos entonces cada una de las tareas que los conforman y los actores que deben

desarrollarlas. Los procesos entonces son los que comandan el desarrollo de todas las

actividades que van a suceder antes de que un ejercicio de planificación de

contratación se realice.

La Gestión por procesos

La idea principal está en que el usuario que conoce el proceso como tal, podrá

darse cuenta muy fácilmente de que datos debe recibir, que datos debe llenar para

remitir, y cuáles son las actividades predecesoras y las actividades siguientes a

completar. En este sentido veamos brevemente el flujo lineal del proceso de la

planificación de las compras para entender mejor como usar el sistema. Figura 11

Figura 11

En la figura anterior se aprecian los pasos secuenciales óptimos, es decir que no

manejan excepciones, por los cuales la normalización de los procesos de planificación

de compras públicas realiza.



Es en el orden que se describe que se suscitan las actividades de un modo

secuencial: Dentro de una institución, una unidad requirente cualquiera es la que

solicita la contratación de un bien, servicio consultoría, etc. Posterior a este

requerimiento es el departamento financiero quien aprueba el flujo de desembolso, de

acuerdo a parámetros presupuestarios, para la adquisición. Posteriormente la unidad

requirente es notificada acerca de dicha aprobación. Más tarde la unidad requirente

prepara la documentación y la remite a la autoridad para que esta apruebe la

adquisición, quien a paso seguido diligencia a la unidad de contratación dentro de la

entidad para que gestione la compra o adquisición de acuerdo a parámetros propios de

esta tarea tanto como el manejo del CPC, de los documentos anexos etc. Una vez que la

unidad de contratación gestiona a su haber todas las actividades inherentes a sí misma,

es ahora el departamento o unidad jurídica quien aprueba desde la óptica legal los

documentos y requerimientos, para finalmente hacerle saber de este hecho a la

autoridad quien como último paso remite pliegos, resoluciones, y ordenes de

adquisición debidamente aprobadas en todas las instancias a la unidad de contratación

para que así, ésta realice la compra. El gráfico lo vemos en la siguiente página Figura 12

Hemos descrito en el párrafo anterior el paso a paso de la planificación para la

contratación del estado, de una manera lineal y sin excepciones como lo mencionamos

anteriormente. De esta forma estaría claro que cada uno de los pasos y actores va a

tener una pantalla, forma o formulario en la cual completaría dicha información y que

dependiendo del paso enviaría la información requerida al paso siguiente o en su

defecto retornaría o notificaría a quien corresponda producto de la excepción.

La Gestión Integrada de Recursos Gubernamentales GIRG está orientada, en

una primera etapa, a cubrir tanto los procesos de la planificación de la contratación

pública como los procesos para la gestión de bonos, tanto de la vivienda como del

Agro. En ese sentido se ha dividido este manual en tres secciones en las cuales

encontraremos los detalles de cada una de estas gestiones automatizadas.

Gestión de Contratación Pública

Gestión del Crédito BEV – Promotor Inmobiliario

Gestión del Crédito al Agro



Proceso de la Fase Preparatoria de la Contratación

Representante unidad

administrativo Delg. Máxima

AutoridadUnidad JurídicaUnidad de contratación

Máxima autoridad

o delegadoUnidad FinancieraUnidad Requirente

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

3

FIN1. Elaborar

requerimiento (debe

estar incluido en el Plan

Anual de Contratación)

y solicitar disponibilidad

Presupuestaria

Plan Anual de Contratación

aprobado y publicado (incluido

reformas)

1.1.1.

Certificación

Presupuestaria

3. Identificar procedimiento de contratación a

utilizar (con base a la naturaleza del

requerimiento y al monto) y elaborar

documentos habilitantes

1.1.3. Notificar

unidad requirente

3.2. ¿Existen

errores de carácter

jurídico?

3.1. Elaborar Invitación/convocatoria,

objeto, condiciones generales y

especificas de los pliegos

1.1. Existe

disponibilidad

presupuestaria

1

3.3.1 .Pliegos y proyecto

de resolución de inicio de

la contratación o

aprobación de pliegos

1.2.1 Enviar requerimiento

de contratación y

certificado presupuestario

3

2. ¿Autoriza

requerimiento?

4.1. Pliegos aprobados y resolución de

aprobación de la contratación (incluye

designación del administrador del contrato,

técnico para la firma del acta de recepción y

comisión técnica)

3.3. Completar pliegos

con el proyecto de

contrato y elaborar la

resolución de inicio

Proceso de

Ejecución de la

contratación

1.2. Requerimiento de

contratación

4. ¿Aprueba?

Inicio

1

2.1 ¿Continuar el

proceso, solicitando

corrección?

NO

FIN

FIN

4.2. Continuar el


corrección?

SI

NO

FIN

2.2. Requiere Nueva

Certificación

presupuestaria

SI

2

NO

2

2. Ínfima cuantá

No

sí2. ¿Autoriza

requerimiento?

FIN

no

4

4

1.1.2. Posible

Gestionar?

NO

1.1.4. Gestión

de disponibilidadSI

NO

[Figura 12]

En lo que respecta al proceso de la Gestión de Contratación Pública hay que

tomar en cuenta que el usuario podrá planificar las contrataciones estatales basadas en

los siguientes tipos de compra: Por Consultoría, por Obras, por Bienes y Servicios, por

Especiales y Emergencias. Es en este mismo orden que veremos la operación y la

funcionalidad de cada uno de estos procesos que en varios momentos de su operación

interactúan con otras entidades como lo son el INCOP y El Ministerio de Finanzas.

Veamos entonces como se desarrolla el proceso de inicio del PAC, el cual

constituye el inicio del uso del sistema. Si un PAC no está elaborado dentro de una

institución, la planificación de las contrataciones públicas no se pueden dar.



El Proceso de elaboración y reforma justificada al Plan Anual de

Contrtación.

El Plan Anual de Contratación (PAC), debe ser aprobado por la

Máxima Autoridad o su delegado y publicado hasta el 15 de enero de cada año; debe

estar vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes

regionales, provinciales, locales o institucionales.

A excepción de los procesos de contratación por ínfima cuantía y situaciones de

emergencia, toda contratación deberá estar incluida en el PAC. El Plan Anual de

Contratación además debe mantenerse actualizado en el Portal del INCOP. Es el

delegado de cada unidad requirente quien asume la responsabilidad total de los actos

registrados bajo el Nombre del Usuario y Contraseña designados.

Diagrama de Flujo del Proceso de elaboración y reforma justificada al Plan

Anual de Contratación

El modelo de proceso al que responde la creación del PAC se muestra en la

figura de la página Siguiente:



PROCESO DE ELABORACIÓN Y REFORMA JUSTIFICADA AL PAC

Máxima autoridad

o delegadoUnidad JurídicaUnidades RequirentesUnidad de contrataciónUnidad FinancieraUnidad de Planificación

NO

SI

2. Consolidar el Plan


y priorizar necesidades

institucionales

3. Aprueba

Plan Anual de

Contratación?

1

3.2 Solicitar corrección

para aprobar el Plan Anual

de Contratación

2.1.3 Vinculación

de presupuesto

con planificación

Inicio 1

PAC

Inicial

Proceso de

Planificación de la

contratación

2.2. Codificar el Plan Anual

de Contratación definitivo y

elaborar proyecto resolución

de aprobación (o reforma)

1. Solicitar llenar el

formato del Plan Anual

de Contratación del

Instituto Nacional de

Contratación Pública

1.1. Llenar el formato del Plan Anual de Contratación con base al Plan Anual de Política Pública y al Plan Anual de Inversiones

4. Subir al portal

www.compraspublicas.gob.ec

el Plan Anual de Contratación y

la Resolución de Aprobación

3.1. .Resolución de

aprobación (o modificación)

del Plan Anual de

Contratación suscrita

2.2.1. Proyecto resolución de

aprobación (o reforma) y Plan

anual de contratación

1

5. Solicitar reforma

justificada interna, al Plan


aprobado

6. ¿Autoriza

Reforma al Plan

Anual de

Contratación?

6.1. Motivar reforma al

Plan Anual de

Contratación

SI

FIN

NO

Inicio 2

Reforma

PAC

1

2.3. Revisar (adecuar

cuando aplique) el

proyecto de

resolución

Fin

2.1.Revisión Plan

Anual de

Contratación

2.1.2 Corregir Plan

Anual de

Contratación

2.1.1 PAC con

Errores?

NO

SI

¿PAC requiere

correcciones?No

sí

[Figura 13]

Los pasos del proceso de Inicio PAC son los siguientes.

Pasos del Proceso:

I. Solicitud por parte de la Unidad de Planificación de completar o llenar

el formato de PAC de las diferentes unidades departamentales.

II. Verificar existencia de disponibilidad de fondos

III. Completar Requerimiento de Contratación y Enviarlo para Autorización

por parte de la Unidad Requirente

IV. Autorizar Requerimientos por parte de la Máxima Autoridad

V. Elaborar Documentos Habilitantes e Identificar Productos por parte de

la Unidad de Contratación

VI. Revisar, Completar Pliegos y Elaborar Resolución de Inicio de la

Contratación

VII. Aprobar Pliegos e Inicio de la Contratación



VIII. Subir Pliegos

Descripción de los pasos:

I. Solicitud por parte de Unidad de Planificación de Completar o llenar el formato de

PAC de las diferentes unidades departamentales.

La unidad de Planificación de la Institución usuaria es la encargada de entrar al

sistema y acceder a los procesos para posteriormente a esto hacer clic sobre el proceso

de ‘Solicitar llenar formato del Plan anual de Contratación del INCOP. Esta tarea hace

que a cada una de las unidades requirentes de la Institución les llegue el formato del

PAC a llenar, el cual debe ser remitido nuevamente a la unidad de planificación para

su consolidación y priorización.

[Figura 14]

Descripción del Formulario

[Figura 15]

Los elementos del formulario mostrado en la figura anterior están descritos por

su nombre como tal y contienen, de ser el caso de una ayuda a modo texto, la cual se

ubica a la derecha de cada campo del formulario. Además podemos ver que el



formulario está dividido en dos secciones: La sección que contiene los campos

referentes a la solicitud de llenado del PAC y la sección correspondiente a los archivos

o archivo que se debe adjuntar. Los elementos son:

a. Botón Descargar Formato PAC.- Botón que permite descargar el formato del

PAC para que sea enviado a las diferentes unidades requirentes.

b. Enlace ‘Descargar el manual del usuario del PAC’ .- Enlace o ‘link’ desde el

cual el usuario puede bajarse el formato del PAC tal como lo tiene definido

el INCOP.

c. Fecha límite para entrega del PAC.- Fecha que el usuario de planificación

debe elegir antes de enviar a las unidades requirentes el PAC para que sea

llenado en lo que denominaremos ‘Mini Pacs’. Es decir los Pacs de cada una

de las unidades requirentes.

d. Indicaciones de Entrega del PAC.- En este campo tipo texto, el usuario de

planificación deberá ingresar las indicaciones que crea pertinentes adjuntar,

en referencia a la tarea de elaborar PAC que le llegará a las Unidades

Requirentes.

e. Persona de Contacto.- Persona de contacto responsable del PAC por parte

de la Unidad de Planificación. Es esta persona la encargada de ser el enlace

entre las unidades requirentes y la unidad de contratación para la

elaboración del PAC.

f. Correo de Contacto.- Correo Electrónico de la Persona de Contacto.

g. Teléfono de Contacto.- Teléfono de la Persona de Contacto de la Unidad de

Planificación.

h. Adjuntar Formato de PAC.- Área o bloque para adjuntar el Formato de PAC

con el que las unidades requirentes deben trabajar.

i. Botón Seleccionar Archivo.- Botón que permite navegar por los directorios

de su computador y que permite llegar hasta el archivo que bajó y que

contiene el formato del PAC que va a remitir.

j. Botón Cargar Archivo.- Botón para cargar el archivo del PAC.

Procedimiento de Uso

Este formulario corresponde a la pantalla inicial del sistema, a partir de la cual

el usuario del departamento de Planificación o Unidad de Planificación solicita el

llenado del PAC a las unidades requirentes. Esto lo hace desde la bandeja de procesos

dentro de la ‘sección de despliegue’ en la opción de ‘procesos’, usando el proceso de

“Solicitar Llenar el formato del Plan Anual de Contratación INCOP”.

1. Una vez desplegado este formulario el usuario deberá llenar toda la

información tomando en cuenta las validaciones de los campos con asterisco



rojo, así como los avisos de validación tanto de los campos como de la carga del

archivo que se solicita adjuntar. Los datos que debe ingresar son: La fecha

límite para entrega del PAC, las Indicaciones de entrega del PAC, la persona de

contacto, el correo de contacto, el teléfono de contacto, el teléfono de la persona

de contacto.

2. En el siguiente paso, el usuario debe adjuntar el formato del PAC haciendo clic

en el botón de seleccionar archivo para finalmente incluir el documento xls del

PAC en el formulario. Hay que tomar en cuenta que el archivo a adjuntar solo

puede ser XLS de otra forma lo que el usuario va a tener es un mensaje de error

que le indicará que solo este tipo de archivos puede adjuntar. Así mismo

tampoco podrá adjuntar un archivo XLS si antes lo no descargó usando este

formulario. Esto se lo hace como medida de seguridad para que el usuario use

el modelo de PAC adecuado, es decir el bajado desde el INCOP. Una vez

subido el archivo, el usuario tendrá el mensaje: ‘Archivo Cargado

Correctamente’ y el conjunto de botones de selección y carga de archivo se

transforman en links para ver el archivo cargado o para eliminarlo y cargar uno

nuevo de ser el caso.

3. Finalmente el usuario debe hacer clic en el botón enviar solicitud. Esta acción

hace que los datos ingresados y el formato del PAC adjuntado, le lleguen a las

diferentes Unidades Requirentes como parte de la información inicial de la de

la tarea que éstas deben completar. Veamos entonces el siguiente paso que

ahora estaría en manos de la o las Unidades Requirentes.

II. Llenar el Formato del PAC con base al PAI y POA año 2012

En este paso, cada una de las unidades requirentes se encarga de recibir el

formato de archivo XLS en el cual deberá armar su propio PAC, de manera que una

vez concluido, lo remita a la unidad de planificación para su consolidación y

priorización. En este paso las unidades requirentes van a tener en su bandeja de

entrada de tareas, la tarea denominada ‘Llenar Formato del PAC con base al PAI y

PAPP año 20xx’, tal como se muestra en la figura siguiente.

[Figura 16]




[Figura 17]

Los elementos de la figura anterior están enmarcados en dos bloques o

secciones, el primer bloque corresponde a la ‘Solicitud de llenado del formato PAC’ el

cual contiene datos heredados de la instancia anterior, en la que la Unidad de

Planificación remitió toda esta información.

El segundo Bloque contiene la información relacionada a ‘Responder solicitud’, la

cual contiene dos elementos nuevos:

a. El PAC adjunto.- Enlace para descargar el PAC adjunto que remitió la Unidad

de Planificación

b. Nueva información PAC.- Conjunto de botones de selección y carga de

información de un archivo en particular.


La creación de este formulario es el resultado de una tarea pendiente en la

bandeja de tareas de la sección de contenedor del usuario requirente y ocurre debido a

que el usuario de planificación envió un requerimiento de creación de PAC a las

unidades requirentes.

El procedimiento de llenado y despacho es muy sencillo y consta de dos pasos:



1. Descargar el PAC Adjunto, para que quede constancia de su recepción

2. Cargar el PAC llenado con la información requerida de acuerdo al formato del

PAC adjunto. Si antes no hizo clic en el enlace de ‘descargar PAC Adjunto’, no

podrá adjuntar un xls nuevo, y el mensaje de erro será: ‘Para adjuntar la nueva

información del PAC, primero hacer clic en ‘Descargar PAC adjunto’

3. Finalmente, hacer clic en el botón ‘Enviar PAC’.

Un dato muy importante en este procedimiento es que TODAS las unidades

catalogadas como unidades requirentes deben llenar este formulario, debido a que a

TODAS se les remitió por parte de la unidad de planificación en el paso anterior.

El siguiente paso en el proceso está nuevamente en manos de la unidad de

planificación, siempre que, nuevamente, todas las unidades requirentes hayan llenado

el PAC. En este sentido a la unidad de planificación le llegará tantas tareas a completar

como unidades requirentes tenga la institución. Veamos en el siguiente paso las tareas

que le llegan a la unidad de planificación.

III. Consolidar y Priorizar PAC del Año 20XX de la Unidad Requirente X.

En este paso, la unidad de planificación recibe en su bandeja de entrada de

tareas cada uno de los PACs realizados por cada una de las unidades requirentes –

llamémoslos ‘Mini Pacs’, para que la misma unidad de planificación, los baje, los

consolide y los priorice, antes de ser remitido a la unidad financiera. Las tareas que

recibirá se las puede apreciar en la siguiente figura.

[Figura 18]


Este formulario quizá sea uno de los formularios más simples del Girg. La idea

del formulario está en que la unidad de planificación reciba de manos de las unidades

requirentes todos los ‘Mini Pacs’ de modo que los pueda consolidar y enviar más tarde

con los respectivos documentos anexos a la unidad financiera de manera que se haga

en este paso todo lo referente a adjuntar las respectivas partidas dentro del PAC

elaborado por las unidades requirentes y consolidado por planificación. Los campos

heredados en este formulario corresponden a los ingresados en el paso de la ‘Solicitud

por parte de Unidad de Planificación’. En este punto el usuario puede darse cuenta de

que el proceso de elaboración del PAC se fundamenta básicamente en crear un flujo de

información de datos y documentos que permiten la elaboración coordinada y en



conjunto del Plan Anual de Contratación de una institución. El formulario al que se

hace referencia se muestra a continuación.

[Figura 19]


En este formulario el usuario de planificación debe hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en el botón ‘Descargar PAC’ y guardar el PAC remitido por la

unidad requirente respectiva para luego consolidarlo en el siguiente paso (paso

IV).

2. Hacer clic en el botón completar, se va a producir una tarea a la misma unidad

de planificación, la misma que consistirá en remitir el PAC consolidado y

priorizado a la unidad financiera.

Como dato adicional cabe indicar que la unidad de planificación en este paso debe

bajar todos los PACs remitidos a ella para consolidarlos. Si el usuario de la Unidad

de planificación quiere terminar con la tarea sin antes descargar el PAC, le

aparecerá un mensaje de error: ‘Descargar el PAC para la Consolidación y

Vinculación’



IV. Envío de PAC consolidado Año 201X.

En este paso, la unidad de planificación recibe en su bandeja de entrada de

tareas una tarea denominada ‘Envío de PAC Consolidado y Priorizado, de manera que

remita este a la unidad financiera para que lo vincule con las partidas presupuestarias.

[Figura 20]


[Figura 21]

En este formulario se puede apreciar que el usuario de planificación remitirá el

PAC consolidado y priorizado luego de obtener de todas las unidades requirentes

todos los ‘MiniPacs’. Aquí además puede el usuario ver que existen dos bloques de

información: el bloque de las observaciones y el bloque de los archivos, en el cual el

usuario adjuntará el archivo que contiene el PAC consolidado y priorizado para

enviarlo a Financiero.


En este formulario, lo único que el usuario de planificación debe hacer es:

1. Adjuntar Pac consolidado y priorizado, haciendo clic en el botón de

‘Seleccionar Archivo’ y luego clic en el botón ‘Cargar Archivo’. Siguiendo los

mismos criterios para adjuntar archivos de los pasos anteriores. Tomar en



cuenta que aquí el PAC debe contener un RUC válido dentro de su archivo para

hacer el ejercicio, caso contrario, tendrá una alerta que le indicará qu el RUC

ingresado en el archivo XLS es inválido.

2. Hacer Clic en el botón ‘Completar’.

V. Vincular PAC con Partidas Presupuestarias 201X.

En este paso, la unidad financiera de la institución recibe en su bandeja de

entrada la tarea ‘Vincular PAC con partida presupuestaria del año 201X’, De modo que

pueda bajar el PAC consolidado y priorizado que la unidad de planificación le remitió

y a su vez realice el ejercicio de vincularlo con sus respectivas partidas presupuestarias,

para que después de completar el formulario, lo pueda remitir a la unidad de

contratación, quien se encargará en el siguiente paso en el cual codificará el PAC

vinculado.

[Figura 22]




[Figura 23]

En este formulario la unidad financiera recibe la información que la unidad de

planificación remitió en función de la consolidación del PAC remitido Se puede

observar además que consta de dos bloques. El primero referente a los datos del PAC

consolidado y priorizado y el segundo relacionado a las observaciones que financiero

debe remitir así como el nuevo pac adjunto que desde luego debe contener el PAC con

las partidas presupuestarias ingresadas. Los elementos nuevos son:

a. Observaciones.- Campo en el que se debe ingresar por parte de financiero las

observaciones del PAC con las Partidas Presupuestarias

b. Adjuntar PAC.- Campo con el esquema de adjuntar archivo en el que va a

residir el PAC consolidado, priorizado y con partidas presupuestarias.


En este punto, lo único que el usuario de planificación debe hacer es:



1. Ingresar las Observaciones de financiero referentes al PAC que tiene las

partidas

2. Adjuntar el PAC con partidas. Es importante indicar que esta acción no puede

ser realizada si antes el Usuario Financiero no descarga el PAC consolidado y

priorizado del enlace del bloque de ‘Datos del PAC consolidado y priorizado’

3. Hacer Clic en el botón ‘Enviar PAC Vinculado’.

OBS. En caso de que el PAC contenga errores, este pasará a la unidad de

planificación como una tarea para que sea revisado y corregido.

VI. Codificación del PAC Año 201X.

En este paso, la unidad de contratación de la institución recibe en su bandeja de

entrada la tarea ‘Codificación del PAC Año 201X’, De modo que pueda bajar el PAC

consolidado, priorizado y vinculado que la unidad financiera le remitió y a su vez

realice el ejercicio de codificarlo, para que después de completar el formulario, lo

pueda remitir a la unidad jurídica, quien revisará la documentación generada y

adjuntada como respaldo del PAC.

[Figura 24]


El siguiente gráfico corresponde al formulario del paso de la Unidad de

Contratación. Aquí podemos observar básicamente tres bloques o secciones. La

primera corresponde a los Datos del PAC consolidado y priorizado, la segunda

corresponde a la sección de los datos incluidos con la partida presupuestaria, es decir

al paso de financiero, mientras que el tercer y último bloque corresponde a los datos

del proyecto de resolución para aprobación del PAC, es decir para remitir las

observaciones y los documentos y PAC codificado a la máxima autoridad.

En este sentido podemos observar entonces que la sección o bloque de

‘Codificar el PAC y elaborar proyecto de resolución para Aprobación PAC ‘ es el

bloque correspondiente al dato de Observación y al de adjunto de documentos que la

unidad de contratación debe hacer. En rigor tenemos los siguientes elementos en este

bloque del formulario:

a. Observaciones.- Corresponden a las observaciones que la Unidad de

contratación deberá incluir.



b. Adjuntar PAC codificado.- Corresponde al PAC que financiero remitió con las

correcciones del caso si existieren.

c. Adjuntar Proyecto de Resolución.- Corresponde al archivo del proyecto de

resolución, que debe llegarle a la máxima autoridad con extensión pdf, doc,

docx u odt. En caso de que el usuario quiera adjuntar un archivo diferente a los

formatos especificados, un mensaje de error avisando de este hecho aparecerá

para que el usuario rectifique. Lo mismo ocurre para el elemento anterior.

[Figura 25]


El usuario de la Unidad de Contratación debe realizar 4 tareas puntuales:



1. Ingresar las Observaciones de la Unidad de Contratación respecto a los

documentos que se van a adjuntar.

2. Adjuntar el PAC codificado, no sin antes descargarlo del enlace ‘Descargar PAC

Consolidado y Priorizado con Partidas Presupuestarias’

3. Adjuntar el Proyecto de Resolución

4. Hacer clic en el botón de ‘Enviar PAC codificado’. Lo cual remite toda esta

información a la Máxima Autoridad.

VII. Revisión de la Documentación del PAC año 201X.

En este paso, la unidad jurídica revisa la documentación adjunta que respalda

la creación del PAC en la tarea ‘Revisión de la Documentación del PAC del Año 201X’

y remite toda esta información a la máxima autoridad para que la firme digitalmente y

la remita finalmente a la unidad de contratación para subir el PAC al INCOP.

[Figura 26]




[Figura 27]

El gráfico anterior corresponde al formulario del paso de la Unidad Jurídica en

el cual se deben revisar los documentos generados antes de emitir observaciones en

caso de requerir corrección, o en su defecto, si todo está bien, adjuntar la Resolución de

Aprobación del PAC. En este formulario además se presentan los bloques de

información correspondientes a todos los pasos anteriores y finalmente al bloque de

‘Revisar PAC y Resolución de Aprobación’ es decir:



• Datos PAC Consolidado y Priorizado

• Datos PAC Consolidado y Priorizado con Partidas Presupuestarias

• Datos PAC Codificado y Proyecto de Resolución para Aprobación PAC

• Revisar PAC y Resolución de Aprobación

En el último bloque usted puede ver que existen dos caminos por los cuales el

proceso puede continuar su flujo o hilo. Veamos entonces cada uno de ellos:

a. Cuando no se requiere corrección y el proceso continúa su flujo normal

hasta la Autoridad.

b. Cuando el usuario Jurídico detecta que si se requiere corrección. El paso

regresa a la Unidad de Contratación para que se realicen las correcciones

pertinentes, básicamente a nivel de documentos.

En este sentido podemos observar entonces, que cuando la elección es de que

‘SI’ se requiere corrección el campo que el usuario jurídico debe llenar es el de ‘Detalle

de la documentación Incompleta’

[Figura 28]

Cuando la elección es por el ‘No’ se requiere corrección en su lugar se debe

adjuntar la resolución de aprobación del PAC e ingresar las observaciones a la

documentación.

[Figura 29]


El usuario de la Unidad Jurídica debe realizar 2 tareas generales:

1. Aprobar o no los documentos para continuar con el proceso en el paso de la

Autoridad.

2. Ingresar las observaciones dependiendo de la decisión.



3. Adjuntar la resolución de aprobación en caso de que la decisión sea que no

requiere cambios la documentación.

4. Hacer Clic en el botón inferior de Enviar Pac y Resolución

VIII. Aprobación del PAC del Año 201X.

En este paso, la máxima autoridad de la institución recibe en su bandeja de

entrada la tarea ‘Aprobar PAC del año 201X’ de modo que firme digitalmente los

documentos pertinentes referentes al plan de ejecución y adjunte la resolución de

aprobación del PAC firmada digitalmente, la cual deberá recibir la unidad de

contratación para finalmente concluir con el PAC.

[Figura 30]


En el formulario que se muestra en la figura siguiente se puede apreciar que existen

tres bloques o secciones que forman parte de la información que la autoridad debe

tener a su cargo antes de tomar la decisión de firmar o no la resolución de aprobación

del PAC, en cuyo caso se debe tomar en cuenta que esta resolución debe firmarse por

medio de la firma digital.

Las secciones a las que se hace referencia son:

1. Fecha de Cumplimiento de Tareas

2. Datos de PAC Aprobado y Resolución de Aprobación PAC

3. Datos y Documentos Máxima Autoridad

Hay que tomar en cuenta además que antes de adjuntar el documento de la resolución

de aprobación debidamente firmado el usuario Autoridad debe descargar la resolución

de aprobación del PAC remitida por Jurídico desde el enlace de Resolución de

Aprobación de PAC.



[Figura 31]


El usuario Autoridad debe realizar las siguientes actividades:

1. En caso de aprobar el PAC, debe continuar con el siguiente punto, caso

contrario debe pasar al punto 5

2. Firmar el Documento Digitalmente.

3. Seleccionar el Archivo con el documento firmado y cargarlo

4. Adjuntar las observaciones producto de adjuntar la resolución de. Tomar en

cuenta que solo se aceptan archivos PDFs.

[Figura 32]



5. En caso de no aprobar el PAC, llenar el campo ‘Corrección para aprobar el

PAC’.

[Figura 33]

6. Finalmente Hacer clic en enviar PAC y Resolución de Aprobación. Esta acción

hace que le llegue nuevamente a la unidad de contratación toda la

documentación y aprobaciones para que sea esta quien deba subir el PAC

aprobado por la autoridad al INCOP.

IX. Subir la Información al Portal del PAC del Año 201X.

Corresponde al último paso en la creación del PAC, en el cual la unidad de

contratación recibe en su bandeja de entrada la tarea denominada ‘Subir información al

Portal del PAC del Año 201X’. En este paso, la unidad de contratación recibe la tarea

por parte de la máxima autoridad y es la encargada de subir el PAC al Incop,

terminando así la gestión de generación del PAC.

[Figura 34]


[Figura 35]



En la pantalla de la figura anterior, el usuario de la Unidad de Contratación

puede observar que le llegan datos relacionados a la entidad registrada como tal, debe

elegir el nombre del usuario registrado en INCOP para abrir una sesión en el portal del

INCOP y finalmente debe hacer clic en el botón de ‘Subir Información al Portal del

INCOP. En esta sección del manual no aplica describir un procedimiento de uso como

tal ya que lo único que el usuario debe hacer es abrir una sesión en el portal del INCOP

tal como se explicó anteriormente, y como se aprecia a continuación en la figura 35b.

[Figura 35b]



El requerimiento de contratación del Estado.

Existen dos pasos en común a partir de los cuales los procesos dependiendo de

su naturaleza se ejecutan. El primero de ellos es el Requerimiento de Contratación del

Estado, el cual estará disponible para todas y cada una de las unidades que puedan

realizar un requerimiento de contratación. Mientras que el segundo paso lo constituye

la certificación de fondos por parte de la Unidad Financiera. A partir de este

intercambio de información entre la Unidad Requirente, el INCOP, la Unidad

Financiera y el Ministerio de Finanzas se inician todos los procesos, razón por la cual

hemos incluido en esta parte del capítulo de procesos estos formularios. Centrémonos

entonces en el formulario de Requerimiento de Contratación del Estado, el cual se

encuentra en la bandeja de procesos de cualquier unidad requirente.

[Figura 36]




[Figura 37]


1. Ingrese al Sistema, tal como fue descrito anteriormente.

2. Si usted es una Unidad Requirente, dispondrá de varios procesos dentro

de la Sección Despliegue al hacer clic en el ícono de procesos.

3. Una vez hecho clic en el ícono de procesos de la ‘Sección Despliegue’,

usted puede observar que en la ‘Sección Contenedor ’ va a disponer de

los siguientes procesos:

a. Requerimiento de Contratación del Estado

b. Solicitar Reforma Justificada al PAC

4. Haga clic en la fila titulada ‘Requerimiento de Contratación del Estado’,

tal como se aprecia en la figura siguiente:

1.- Clic en Procesos

2.- Clic en Requerimiento de

Contratación del Estado



[Figura 38]

5. Como resultado de la acción del paso anterior tendrá la siguiente

pantalla mostrada en la descripción del formulario.

6. Llene los siguientes datos:

a. Tipo de Compra

[Figura 39]

b. Objeto de la Contratación

c. Cuatrimestre del PAC

d. Observaciones

Los datos anteriores corresponden a los contenidos dentro del

Bloque de ‘Planificación de la Contratación’, continúe ingresando:

e. El código del Producto CPC

f. Seleccione el número de la partida

g. Seleccione la descripción del Ítem de la Partida la partida.

h. Ingrese el Monto

i. Seleccione en Usuario del INCOP.

j. Haga clic en el botón ‘Valida Partida’. Esto le permite al usuario

insertar una partida en la grilla de Partidas presupuestaria.

k. Finalmente adjunte el Cronograma Valorado.

Todos estos datos están contenidos en el bloque de Validación de la Partida.

Finalmente el usuario debe hacer clic en el botón de Solicitar Disponibilidad de

Fondos. De manera que la tarea pase a la Unidad Financiera

En este como en todos los formularios, los asteriscos rojos a la izquierda de los campos

denotan la necesidad de que estos campos sean ingresados necesariamente, de otro

modo el usuario no podrá continuar con el proceso.

Una vez que se han ingresado todos los campos de este formulario, el proceso continúa

hacia el departamento o unidad financiera para la aprobación del presupuesto

referencial en función de las partidas y el requerimiento de contratación. En este



sentido lo único que tiene que hacer el usuario es dar clic en el botón ‘Solicitar

Disponibilidad de Fondos’ ubicado en la parte inferior del formulario.

El mismo procedimiento deberá usarse para iniciar cualquier otro proceso de

contratación. Es decir la pantalla de ingreso al sistema, y la de ‘Requerimiento de

Contratación del Estado’. Lógicamente lo que debe cambiar será el tipo de

contratación.

Como tip adicional a este formulario de ingreso de información y de manera general a

todos los formularios que contienen campos requeridos, el no ingresar información

produce avisos tal como se aprecia en el gráfico siguiente. Lo que significa que usted

no ha ingresado la información referida en el aviso.

[Figura 40]

Con este procedimiento usted ha iniciado un proceso de planificación de compra y

dependiendo del tipo de compra elegido, este podría ser de consultoría, bienes,

servicios, obras o especiales. A partir de este momento se describirán cada uno de los

hilos del proceso dependiendo del tipo de contratación elegido.

La solicitud de Certificación de Fondos.

Una vez que el usuario de la Unidad Requirente ha despachado la solicitud

para realizar una contratación, esta le llega al usuario Financiero, el cual es el ente

encargado de realizar la interrelación de datos entre el Ministerio de Finanzas y el

GIRG, para todo lo referente a certificación presupuestaria. Veamos entonces como la

Unidad Financiera utiliza su Formulario para garantizar la operación de la compra

desde la óptica de suficiencia de recursos estatales. El Usuario financiero va a tener en

su bandeja de tareas la siguiente tarea asignada:

fig 41




[Fig 42]


Usted puede ver que en este formulario se encuentran los datos heredados del

‘Requerimiento de Contratación del Estado’ en el bloque o sección ‘Información

para Solicitar Disponibilidad y Certificación de Fondos’. La operación o

procedimiento de uso de este formulario de cara al usuario de la unidad

financiera está en el bloque ‘Repuesta a Solicitud para Certificación de

Disponibilidad de Fondos’, dentro del cual el usuario va a verificar si existen

fondos en las partidas antes validadas contra las bases de datos del Ministerio

de Finanzas.

Luego de que el usuario verifica que si hay disponibilidad de fondos, se cargan

en la matriz ‘Disponibilidad de Partidas Presupuestarias’ en donde se cargarán

las partidas con los montos disponibles. Este evento no es automático debido a

que podría ser que no exista disponibilidad e incluso que podamos dejar en

trámite la tarea. En todo caso el evento de ‘SI existe disponibilidad de fondos’



trae consigo el siguiente anexo al formulario principal, con el cual el usuario va

a elegir de que partida o conjunto de ellas va a requerir presupuesto para poder

realizar la compra.

Entonces en el siguiente bloque, debe elegir la partida que tenga monto

disponible, y digitar el monto a usar.

[Figura 43]

Una vez hecho esto, el usuario debe hacer clic en el botón ‘Certificación de

Fondos’ luego de lo cual el sistema le retorna el número de certificación.

En la pantalla siguiente se ve el resultado de la elección de la partida así como

de la acción de hacer clic en el botón de ‘Certificación de Fondos’

[Figura 44]

Como último paso el usuario debe dar clic al botón ‘Responder Solicitud’ de

modo que la tarea de la disponibilidad de fondos y certificación pasa a la Unidad

Requirente nuevamente.

Cabe indicar finalmente que estos dos eventos o tareas que se han descrito

corresponden a un común denominador al momento de realizar una solicitud de

adquisición para el Estado, es decir la tarea inherente a solicitar algo y la de certificar

fondos para esa adquisición son las que de forma regular hacen estos dos pasos



representados en ‘El requerimiento de contratación del Estado’ y ‘La solicitud de

Certificación de Fondos’.

El Proceso de Consultoría 1 “Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados,

que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y

proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u

operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de

proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así

como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya

parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de

estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e

investigación”.

El proceso de consultoría está compuesto de tres formas de contratación las cuales se

diferencian de acuerdo a los montos a contratar en referencia al presupuesto nacional

del estado.

De este modo el usuario sabrá que en cuanto ingrese el monto a contratar, el sistema

automáticamente lo guiará por el tramo correspondiente a la consultoría designada de

acuerdo al monto desde el momento de la solicitud o requerimiento de compra por

parte del estado hasta el envío de los pliegos preparados con su respectiva aprobación

hacia el INCOP.

CONSULTORÍA

3. Concurso Público

2. Lista Corta

1. Contratación directa

PRESUPUESTO INICIAL DEL

ESTADO

< 0,000002

≥ 0,000002 o ≤ 0,000015

> 0,000015

Los Tipos de Contratación disponibles para Consultoría son:

Proceso de Contratación Directa

Proceso de Contratación por Lista Corta

Proceso de Contratación por Concurso Público

1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395



Diagrama de Flujo del Proceso de la Fase Preparatoria

El modelo de proceso al que responde la automatización de consultoría por

contratación directa se muestra en la siguiente figura:





Máxima autoridad


SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

3

FIN1. Elaborar

requerimiento (debe




Presupuestaria



reformas)

1.1.1.

Certificación

Presupuestaria





1.1.3. Notificar

unidad requirente

3.2. ¿Existen


jurídico?




1.1. Existe

disponibilidad

presupuestaria

1



la contratación o



de contratación y


3

2. ¿Autoriza

requerimiento?





comisión técnica)


con el proyecto de



Proceso de

Ejecución de la

contratación


contratación

4. ¿Aprueba?

Inicio

1

2.1 ¿Continuar el


corrección?

NO

FIN

FIN

4.2. Continuar el


corrección?

SI

NO

FIN

2.2. Requiere Nueva

Certificación

presupuestaria

SI

2

NO

2

2. Ínfima cuantá

No

sí2. ¿Autoriza

requerimiento?

FIN

no

4

4

1.1.2. Posible

Gestionar?

NO

1.1.4. Gestión

de disponibilidadSI

NO

Los pasos junto con las pantallas por las cuales el usuario debe realizar la

planificación de la contratación por Consultoría se indican a continuación:



Proceso de Contratación Directa 2 “Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que

resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del

Estado del correspondiente ejercicio económico”.

Pasos del Proceso:

Los pasos a seguir para realizar la Planificación de Consultoría por Contratación

Directa son:

I. Elaborar requerimiento de Contratación y solicitar disponibilidad

Presupuestaria








Contratación


VIII. Subir Pliegos

Descripción de los Pasos:

A continuación de describen las actividades a seguir en cada uno de los pasos del

proceso para realizar la planificación de Consultoría por Contratación Directa:

I. Elaborar Requerimientos de Contratación y Solicitar Disponibilidad

Presupuestaria

o Referirse Pag. 37

II. Verificar Existencia de Disponibilidad de Fondos

o Referirse Pag. 41

III. Completar Requerimientos de Contratación y Enviarlo para Autorización por

parte de la Unidad Requirente

Una vez certificada la disponibilidad de fondos, la Unidad Requirente adjuntara los

documentos que describan los Requerimientos de Contratación así como los Estudios

Relacionados, con el fin de enviarlo a la Máxima Autoridad para su autorización.





A continuación se describe brevemente el formulario de esta tarea segmentado en tres

secciones:

a. Datos del Requerimiento de Contratación

Esta sección describe la información básica con la cual se elaboró el

requerimiento por parte de la Unidad Requirente, aquí se describen: el

Tipo de Compra, Objeto de Contratación, Cuatrimestre, Presupuesto

Referencial, Unidad Requirente y el Responsable del Requerimiento.

b. Datos de la Certificación Presupuestaria

En esta sección se muestran las partidas presupuestarias certificadas por

la Unidad Financiera así como el número de Certificación

Presupuestaria.

c. Datos Adicionales de los Términos de Referencia

En esta sección se definirán: el Alcance de la Consultoría, los Productos

Esperados, el Plazo de Ejecución y se adjuntan los Términos de

Referencia.




A continuación se describe el procedimiento a seguir:

1. Ingresar al Sistema de Gestión Integrada de Recursos Gubernamentales

2. Seleccionar la Opción Nuevas Tareas en el menú vertical Opciones

3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, abrir la tarea “Enviar

Requerimiento de Contratación. Objeto: [Objeto de Contratación]”, pulsando

doble clic sobre la misma.

4. Ingresar el Alcance de la Consultoría

5. Ingresar una descripción de los Productos Esperados

6. Ingresar el Plazo de Ejecución

7. Adjuntar los Términos de Referencia,

a. Pulsar el botón Seleccionar Archivo.

b. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar y presionar el botón Abrir.



c. Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo se mostrará

un mensaje de confirmación: “Archivo cargado Correctamente”.

d. Pulsar OK para cerrar la ventana.

e. Una vez cargado el archivo se mostraran los links para ver y/o eliminar

el archivo adjuntado.

a. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Términos de Referencia;

dependiendo del tipo de documento adjuntado este se abrirá en otra

pantalla de su navegador o se mostrará una ventana para que descargue

o abra el documento en el programa correspondiente, por ejemplo

Word, Open Office, Acrobat Reader, etc.

f. Para eliminar el archivo pulsar el enlace (link) Eliminar archivo, a

continuación de muestra un mensaje de confirmación de la acción. Si

elimino el archivo se mostrarán los botones para seleccionar y cargar

nuevamente el archivo.

8. Finalmente pulsar el botón Completar.

Una vez concluido el paso el proceso continúa con la tarea Autorizar Requerimientos

por parte de la Máxima Autoridad.



Corregir Requerimiento

Este paso se produce cuando la Máxima Autoridad no Autoriza los Requerimientos

enviados previamente por la Unidad Requirente, y requiere que se realicen

correcciones sobre los documentos adjuntados.

Los pasos a seguir son los siguientes:



3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, Abrir la tarea “Corregir

Requerimiento. Objeto: [Objeto de Contratación]” pulsado doble clic sobre la

misma.

4. A continuación se muestra el formulario descrito en la Descripción del

Formulario, con una sección adicional en la que se muestran las observaciones

realizadas por la Máxima Autoridad.

5. Para realizar los cambios solicitados es necesario seguir los pasos descritos en el

Procedimiento de Uso del paso Completar Requerimientos de Contratación y

Enviarlo para Autorización por parte de la Unidad Requirente.

6. Una vez realizadas los cambios solicitados debe pulsar el botón Completar para

que se continúe el proceso.


La Máxima autoridad recibirá la información provista por la Unidad Requirente y

autorizará los Requerimientos dando paso a la Elaboración de los Pliegos por parte de

la Unidad de Contratación.

La Máxima Autoridad tendrá la posibilidad de solicitar correcciones que implique

corrección de documentos por parte de la Unidad Requirente, lo cual produce que el

proceso regrese al paso “Completar Requerimiento de Contratación y Enviarlo para

Autorización por parte de la Unidad Requirente”.

Otra posibilidad es solicitar la elaboración de una nueva Certificación Presupuestaria

lo que produce que el proceso regrese al paso “Elaborar Requerimiento de Contratación y

solicitar disponibilidad Presupuestaria” por parte de la Unidad Requirente.

Además podrá rechazar el requerimiento de contratación y concluir el proceso con lo

cual se generará una notificación para la Unidad Requirente.





secciones:



requerimiento por parte de la Unidad Requirente, aquí se describen: el Tipo

de Compra, Objeto de Contratación, Cuatrimestre, Presupuesto Referencial,

Unidad Requirente y el Responsable del Requerimiento.


En esta sección se muestran las partidas presupuestarias certificadas por la

Unidad Financiera así como el número de Certificación Presupuestaria.


Esta sección describe el Alcance de la Consultoría, los Productos Esperados,

el Plazo de Ejecución y se muestra el link para ver los Términos de

Referencia.

d. Aprobación

En esta sección se registrará la Aprobación o Negación de los

requerimientos por parte de la Máxima Autoridad; dependiendo de la

decisión que se tome el flujo del proceso puede tomar distintas rutas que se

describen más adelante en cada una de las opciones disponibles.







3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, abrir la tarea “Autorizar

Requerimiento. Unidad Requirente: [Unidad Requirente]. Objeto: [Objeto de

Contratación]” pulsado doble clic sobre la misma.

4. Descargar los Términos de Referencia que fueron adjuntados al proceso en el paso

anterior por la Unidad Requirente, para esto debe dar clic sobre el enlace (link) Ver

Términos de Referencia que se encuentra en la sección Datos Adicionales de los

Términos de Referencia; dependiendo del tipo de documento adjuntado este se abrirá

en otra pantalla de su navegador o se mostrará una ventana para que descargue o

abra el documento en el programa correspondiente, por ejemplo Word, Open

Office, Acrobat Reader, etc.

5. Para Autorizar los Requerimientos (Opción SI) es necesario seguir los pasos

descritos a continuación:

a. Seleccione la opción SI en Autorización de Requerimientos y pulse el botón

Completar con lo cual finaliza la tarea y el proceso continua al siguiente

paso.

6. Para NO Autorizar los Requerimientos (Opción NO) es necesario seguir los pasos


a. Seleccionar la opción NO en Autorización de Requerimientos; a continuación

se muestran las siguientes Opciones:

i. Solicitar Corrección para continuar Proceso

ii. Observación / Justificación



b. La opción Solicitar Corrección para continuar Proceso permite continuar el

proceso con correcciones o concluir el mismo, según la opción que se

seleccione.

c. Para continuar el proceso (Opción SI) debe seguir el siguiente

procedimiento:

i. Pulsar la opción SI en Solicitar Corrección para continuar Proceso,

ii. Luego se muestra una nueva opción La Corrección Requiere, esta

nueva opción contiene 2 alternativas:

1. Nueva Certificación Presupuestaria

Esta opción reinicia el proceso desde el paso Elaborar el

Requerimiento y Solicitar la Disponibilidad Presupuestaria.

2. Corrección de Documentos

Esta opción regresa el proceso al paso anterior Completar

Requerimiento y Enviarlo para Autorización.

iii. Una vez seleccionada una de las dos opciones anteriores debe

ingresar las observaciones o justificación respectiva que sustente la

decisión.

iv. Finalmente presionar el botón Completar.

d. Para concluir el proceso (Opción NO) debe seguir el siguiente

procedimiento:

i. Pulsar la opción NO en Solicitar Corrección para continuar Proceso.



ii. Ingresar las observaciones o justificación respectiva que sustente la

decisión.

iii. Finalmente presionar el botón Completar, con esto el proceso

concluye y se genera una notificación a la Unidad Requirente para

comunicar la decisión.

V. Elaborar Documentos Habilitantes e Identificar Productos por parte de la

Unidad de Contratación

La Unidad de Contratación añadirá los productos correspondientes a los

requerimientos y adjuntará el documento con los Pliegos requeridos para la

contratación; esta información será enviada a la Unidad Jurídica para su Revisión.


A continuación se describe brevemente el formulario de esta tarea segmentado en

cuatro secciones:





Referencial, Unidad Requirente, el Responsable del Requerimiento, los

Requerimientos de Contratación y los Estudios Relacionados.




Presupuestaria.


Esta sección describe el Alcance de la Consultoría, los Productos

Esperados, el Plazo de Ejecución.

d. Identificar Procedimiento de Contratación y Enviar Pliegos

En esta sección se define el Código del Proceso, además se añadirán del

Catálogo de Productos aquellos que son requeridos como objeto de la

contratación, para lo cual hay que registrar su unidad de medida, la

cantidad requerida y el valor, además describir una característica

específica sobre dicho producto si es necesario.

Adicionalmente se adjuntarán los pliegos elaborados para continuar con

el proceso de contratación.







3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, Abrir la tarea “Elaborar

Pliegos, [Objeto de Contratación]” pulsado doble clic sobre la misma.

4. Seleccionar si se va a o no a evaluar capacidad Nacional

5. El código del proceso es generado automáticamente por el sistema

6. A continuación se debe seleccionar el producto pulsando el botón ‘seleccionar

el producto de la compra’.

7. Seleccione el producto deseado de la lista que muestra la pantalla, pulsando el

check que se muestra en la parte izquierda de producto deseado.

8. Una vez seleccionado el producto, tanto su código como su descripción de

cargan en el formulario principal para continuar ingresando más datos.

En el proceso de consultoría la Unidad, cantidad, valor y Subtotal se llenan

automáticamente.

9. Luego debe ingresar una característica especifica del producto si es necesario.

10. Una vez ingresados todos los valores debe presionar el botón Añadir Producto,

esto carga el producto y los valores ingresados a la matriz de Productos

Seleccionados, tal como se muestra en la siguiente imagen.

11. Si desea agregar otro producto es necesario repetir los pasos 6 al 10



12. Si desea eliminar el producto añadido debe pulsar el icono de la fila

correspondiente.

13. Adicionalmente para completar el formulario debe adjuntar los Pliegos de la

Contratación siguiendo el procedimiento descrito a continuación:


b. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar, presionar el botón abrir.






f. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Pliegos; dependiendo del

tipo de documento adjuntado este se abrirá en otra pantalla de su

navegador o se mostrará una ventana para que descargue o abra el

documento en el programa correspondiente, por ejemplo Word, Open


g. Para eliminar el archivo pulsar el enlace (link) Eliminar archivo, a






Corregir Pliegos solicitados por la Unidad Jurídica




Pliegos solicitados por la Unidad Jurídica. Unidad Requirente [Unidad

Requirente]. Objeto: [Objeto de Contratación]” pulsado doble clic sobre la

misma.

4. A continuación se muestra el formulario descrito en la parte inicial del

procedimiento, con una sección adicional en la que se muestran las

observaciones realizadas por la Unidad Jurídica.


Procedimiento de Uso del paso Elaborar Documentos Habilitantes e Identificar

Productos por parte de la Unidad de Contratación.


que se continúe el proceso con la unidad jurídica.

Corregir Pliegos solicitados por la Máxima Autoridad




Pliegos solicitados por la Máxima Autoridad. Unidad Requirente [Unidad


misma.



observaciones realizadas por la Máxima Autoridad.







que se continúe el proceso con la Unidad Jurídica.

VI. Revisar, Completar Pliegos y Elaborar Resolución de Inicio de la Contratación

La Unidad Jurídica debe revisar los pliegos enviados por la Unidad de Contratación y

completarlos con el proyecto de contrato, adicionalmente deberá elaborar la resolución

Aprobación de Pliegos que será suscrita por la Máxima Autoridad.



cinco secciones:









Presupuestaria.




d. Datos Pliegos

En esta sección se muestra el tipo de contratación del proceso actual, el

link de los pliegos y los productos seleccionados por la Unidad de

Contratación.

e. Revisar y completar Pliegos, elaborar Resolución de Aprobación

En esta sección de registrará la decisión que tome la Unidad Jurídica

respecto a si continua el proceso, para lo cual deberá adjuntar los

pliegos revisados y completados de ser el caso, así como la resolución de

inicio de la contratación; caso contrario, es decir, realizar alguna

corrección a los pliegos o productos, corresponderá describir las

observaciones respectivas para que el proceso regrese a la Unidad de

Contratación.



3. Abrir la tarea “Revisar y Completar Pliegos (Proyecto de Contrato). Unidad

Requirente [Unidad Requirente]. Objeto: [Objeto de Contratación]” pulsado doble

clic sobre la misma.

4. Descargar los pliegos adjuntados por la Unidad de Contratación en el paso

anterior, pulsando clic en el enlace (link) Descargar Pliegos; dependiendo del tipo

de documento adjuntado este se abrirá en otra pantalla de su navegador o se

mostrará una ventana para que descargue o abra el documento en el programa

correspondiente, por ejemplo Word, Open Office, Acrobat Reader, etc.

5. Seleccionar si desea o no continuar el proceso sin correcciones:

a. Continuar proceso sin correcciones (Opción SI)

i. Seleccionar Opción SI en Continuar proceso sin correcciones. A

continuación se muestran los elementos para Adjuntar Pliegos y Adjuntar

Resolución de Aprobación de Pliegos.

ii. Adjuntar Pliegos

Pulsar el botón Seleccionar Archivo.

Seleccionar el archivo que se desea adjuntar y presionar el

botón Abrir.

Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo

se mostrará un mensaje de confirmación: “Archivo cargado

Correctamente”.



Pulsar OK para cerrar la ventana.

Una vez cargado el archivo se mostraran los links para ver

y/o eliminar el archivo adjuntado.

Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Pliegos;

dependiendo del tipo de documento adjuntado este se abrirá

en otra pantalla de su navegador o se mostrará una ventana

para que descargue o abra el documento en el programa

correspondiente, por ejemplo Word, Open Office, Acrobat

Reader, etc.

Para eliminar el archivo pulsar el enlace (link) Eliminar

archivo, a continuación de muestra un mensaje de

confirmación de la acción. Si elimino el archivo se mostrarán

los botones para seleccionar y cargar nuevamente el archivo.

iii. Adjuntar Resolución de Aprobación de Pliegos


Seleccionar el archivo que se desea adjuntar, presionar el

botón Abrir.



Correctamente”.






Para ver el archivo pulsar Ver Resolución de Aprobación de

Pliegos; dependiendo del tipo de documento adjuntado este

se abrirá en otra pantalla de su navegador o se mostrará una

ventana para que descargue o abra el documento en el

programa correspondiente, por ejemplo Word, Open Office,

Acrobat Reader, etc.





b. Continuar proceso sin correcciones (Opción NO)

i. Si selecciona la opción NO es necesario ingresar las observaciones

respectivas, esta opción regresa el proceso al paso anterior para que

la Unidad de Contratación considere las observaciones descritas y

repita el paso Elaborar Documentos Habilitantes e Identificar




6. Finalmente pulsar el botón completar.


Una vez recibida la documentación de la Unidad Jurídica, la Máxima Autoridad

aprobará los pliegos, mediante firma electrónica de la resolución de inicio de la

contratación o aprobación de pliegos, adicionalmente designará al administrador del

contrato, al técnico (que suscribirá del acta de recepción) y según corresponda a los

integrantes de la Comisión Técnica.



cinco secciones:








Unidad Financiera así como el número de Certificación Presupuestaria

c. Datos de la Certificación Presupuestaria



d. Pliegos revisados por la Unidad Jurídica

En esta sección se muestra el tipo de contratación del proceso actual, la

matriz de los estudios relacionados adjuntados por la Unidad Requirente

así como el link de los pliegos, los productos seleccionados por la Unidad

de Contratación y un link para descargar la Resolución de Aprobación de

Pliegos.

e. Revisar Pliegos

En esta sección se registrará la decisión que tome la Máxima Autoridad

respecto a la Aprobación o Negación de los Pliegos.







3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, abrir la tarea “Aprobar

Pliegos. Unidad Requirente [Unidad Requirente]. Objeto: [Objeto de


4. Una vez abierto el formulario debe descargar la Resolución de Aprobación de

Pliegos dando clic sobre el enlace (link) del mismo nombre.

5. Seleccionar si se aprueba o no los Pliegos

a. Aprobación de Pliegos – (Opción SI)

i. Seleccionar SI en la opción Aprobación de Pliegos

ii. Seleccionar el funcionario Administrador de Contrato.

iii. Realizar la Firma Digital de la resolución de Aprobación de Pliegos.

Pulsar el botón Firma Archivo.

En la nueva ventana pulsar el botón examinar y

seleccionar el archivo que desea firmar.

Ingresar el Token en el puerto USB de su equipo

Pulsar el botón Firmar Archivo

Ingresar la contraseña de su Firma Electrónica



Finalmente pulsar el botón OK, con este procedimiento el

archivo se ha firmado y se guarda en la carpeta

c:/Archivos Firmados.

iv. Adjuntar la Resolución de Aprobación de Pliegos


En la carpeta Archivos Firmados seleccionar el archivo que

se desea adjuntar, y luego presionar el botón Abrir.

Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el

archivo se mostrará un mensaje de confirmación:

“Archivo cargado Correctamente”.




Una vez cargado el archivo se mostraran los links para

ver y/o eliminar el archivo adjuntado.


Pliegos; dependiendo del tipo de documento adjuntado

este se abrirá en otra pantalla de su navegador o se

mostrará una ventana para que descargue o abra el

documento en el programa correspondiente, por ejemplo




confirmación de la acción. Si elimino el archivo se

mostrarán los botones para seleccionar y cargar


b. Aprobación de Pliegos – (Opción NO)

i. Seleccionar NO en la opción Aprobación de Pliegos.

ii. Seleccionar si desea o no Solicitar Corrección para continuar

Proceso.

Solicitar Corrección para continuar Proceso (Opción SI)

a. Seleccionar SI en la opción Solicitar Corrección para

continuar Proceso.

b. Ingresar las observaciones que deben ser

consideradas por la Unidad de Contratación.

Esta opción retorna el proceso a la Unidad de

Contratación para repetir el paso Elaborar

Documentos Habilitantes e Identificar Productos

por parte de la Unidad de Contratación.

Solicitar Corrección para continuar Proceso (Opción NO)



a. Seleccionar NO en la opción Solicitar Corrección

para continuar Proceso.

b. Ingresar la justificación de la decisión de cancelar

el proceso de contratación; dicha información será

enviada a la Unidad Requirente como parte de la

Notificación de la cancelación del proceso.

6. Una vez seleccionada la opción deseada e ingresada la información

correspondiente debe pulsar el botón Completar para que el proceso regrese al

paso Elaborar Documentos Habilitantes e Identificar Productos por parte de la

Unidad de Contratación cuando las opciones Aprobación de Pliegos y Solicitar

Corrección para continuar procesos sean NO y SI respectivamente; o vaya al paso

Subir Pliegos cuando las opción Aprobación de Pliegos sea SI.

VIII. Subir Pliegos

Una vez aprobados los Pliegos y firmada la Resolución de Aprobación de Pliegos por

parte de la Máxima Autoridad se debe efectuar el último paso del proceso de

planificación por parte de la Unidad de Contratación. En este tipo de contratación tanto

los Pliegos como la Resolución de Probación se envían al INCOP.


A continuación se describe brevemente el formulario de esta tarea segmentado en dos

secciones:

a. Descripción del Proceso de Contratación

Esta sección muestra los datos principales del proceso de la

contratación.

b. Archivos

En esta sección de muestran enlaces (links) para ver los Pliegos y

Resolución de Aprobación de Pliegos así como la lista de Productos

añadidos por la Unidad de Contratación.







3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, Abrir la tarea “Subir



4. Seleccionar el nombre del Usuario de INCOP si desea cambiarlo.

5. Pulsar botón Subir Pliegos y Resolución de Inicio al INCOP y finalmente el

botón Completar Tarea.



Proceso de Contratación por Lista Corta 3 “Cuando el presupuesto referencial del contrato supere el fijado en el número

anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el

monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico”.

Pasos del Proceso:

Los paso a seguir son iguales al Proceso de Contratación Directa, la única diferencia

radica en el paso VII en el cual la Máxima Autoridad selecciona a los miembros de la

Comisión Técnica.



proceso para realizar la planificación de Consultoría por Lista Corta:


Presupuestaria

o Referirse Pag. 37


o Referirse Pag. 41



Referirse al paso III del Proceso de Contratación Directa.


Referirse al paso IV del Proceso de Contratación Directa.



Referirse al paso V del Proceso de Contratación Directa.


Contratación

Referirse al paso VI del Proceso de Contratación Directa.


VIII. Subir Pliegos

Referirse al paso VIII del Proceso de Contratación Directa.












cinco secciones:









Presupuestaria




Presupuestaria.



matriz de los estudios relacionados adjuntados por la Unidad

Requirente así como el link de los pliegos, los productos seleccionados

por la Unidad de Contratación y un link para descargar la Resolución de

Aprobación de Pliegos.

e. Revisar Pliegos


















iii. Seleccionar a los miembro de la Comisión Técnica:

Seleccionar el Profesional Designado, quien presidirá.

Seleccionar al Titular del Área Requirente o Delegado.

Seleccionar al Profesional afín al Objeto o Delegado.

iv. Realizar la Firma Digital de la resolución de Aprobación de Pliegos.












v. Adjuntar la Resolución de Aprobación de Pliegos


























Proceso.



continuar Proceso.






















Proceso de Contratación por Concurso Público 4 “Cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual o superior al valor que

resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del

Estado del correspondiente ejercicio económico”.

Pasos del Proceso:

Los paso a seguir son iguales al Proceso de Contratación Directa, la única diferencia

radica en el paso VII en el cual la Máxima Autoridad selecciona a los miembros de la

Comisión Técnica.



proceso para realizar la planificación de Consultoría por Concurso Público:





Presupuestaria

o Referirse Pag. 37


o Referirse Pag. 41



Referirse al paso III del Proceso de Contratación Directa.


Referirse al paso IV del Proceso de Contratación Directa.



Referirse al paso V del Proceso de Contratación Directa.


Contratación

Referirse al paso VI del Proceso de Contratación Directa.


VIII. Subir Pliegos

Referirse al paso VIII del Proceso de Contratación Directa.









cinco secciones:






b. Datos de la Certificación Presupuestaria.



Presupuestaria.






Presupuestaria.







e. Revisar Pliegos


















iii. Seleccionar a los miembro de la Comisión Técnica:

Seleccionar el Profesional Designado, quien presidirá.





Proceso.



continuar Proceso.






















El Proceso de Obras

Se refiere a la creación de la infraestructura física mediante la realización de obras

públicas. Incluye todo tipo de adquisiciones necesarias para la construcción,

instalación, ampliación, rehabilitación, servicios relacionados con la obra pública, etc.

El proceso de Obras está compuesto de varias formas de contratación las cuales se

diferencian de acuerdo a los montos a contratar en referencia al presupuesto nacional

del Estado.





hacia el INCOP.


Proceso de Contratación por Menor Cuantía

Proceso de Contratación por Cotización

Proceso de Contratación por Licitación




El modelo de proceso al que responde la automatización de Obras se muestra en la

siguiente figura:





Máxima autoridad


SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

3

FIN1. Elaborar

requerimiento (debe




Presupuestaria



reformas)

1.1.1.

Certificación

Presupuestaria





1.1.3. Notificar

unidad requirente

3.2. ¿Existen


jurídico?




1.1. Existe

disponibilidad

presupuestaria

1



la contratación o



de contratación y


3

2. ¿Autoriza

requerimiento?





comisión técnica)


con el proyecto de



Proceso de

Ejecución de la

contratación


contratación

4. ¿Aprueba?

Inicio

1

2.1 ¿Continuar el


corrección?

NO

FIN

FIN

4.2. Continuar el


corrección?

SI

NO

FIN

2.2. Requiere Nueva

Certificación

presupuestaria

SI

2

NO

2

2. Ínfima cuantá

No

sí2. ¿Autoriza

requerimiento?

FIN

no

4

4

1.1.2. Posible

Gestionar?

NO

1.1.4. Gestión

de disponibilidadSI

NO

Proceso de Contratación por Menor Cuantía 5 “Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.”.

Pasos del Proceso:

Los pasos a seguir para realizar la Planificación de la contratación de Obras por Menor

Cuantía son:





Presupuestaria








Contratación


VIII. Subir Pliegos



proceso para realizar la Planificación de la Contratación de Obras por Menor Cuantía:


Presupuestaria

o Referirse Pag. 37


o Referirse Pag. 41








secciones:









Presupuestaria.



c. Información detallada del Requerimiento

En esta sección se van a adjuntar los documentos requeridos en este

paso, es decir:

i. Requerimiento de Contratación

ii. Estudios Relacionados










4. Adjuntar el Requerimiento de Contratación,








b. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Requerimientos de

Contratación; dependiendo del tipo de documento adjuntado este se

abrirá en otra pantalla de su navegador o se mostrará una ventana para

que descargue o abra el documento en el programa correspondiente, por

ejemplo Word, Open Office, Acrobat Reader, etc.







5. Adjuntar los Estudios Relacionados

a. Ingresar una descripción del documento que se desea adjuntar, por

ejemplo: “Estudio de Suelo”.

b. Pulsar el botón Seleccionar Archivo.

c. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar y presionar el botón Abrir.

a. Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo se mostrará


b. Pulsar OK para cerrar la ventana.

c. Una vez cargado el archivo se agregará en la matriz tal como se muestra

en la siguiente figura, si desea ver o abrir el archivo debe dar clic sobre

los links de Nombre documento, Descripción Documento o Tipo Documento

de la fila correspondiente; dependiendo del tipo de documento

adjuntado este se abrirá en otra pantalla de su navegador o se mostrará

una ventana para que descargue o abra el documento en el programa




c. Para eliminarlo debe dar clic sobe el icono .

6. Finalmente y una vez adjuntados los archivos tanto de requerimiento de

contratación como estudios relacionados debe pulsar el botón Completar.


por parte de la Máxima Autoridad










misma.


























cuatro secciones:



requerimiento por parte de la Unidad Requirente, aquí se describen:

el Tipo de Compra, Objeto de Contratación, Cuatrimestre,

Presupuesto Referencial, Unidad Requirente y el Responsable del

Requerimiento.


En esta sección se muestran las partidas presupuestarias certificadas

por la Unidad Financiera así como el número de Certificación

Presupuestaria.

c. Aprobación


requerimientos por parte de la Máxima Autoridad; dependiendo de

la decisión que se tome el flujo del proceso puede tomar distintas

rutas que se describen más adelante en cada una de las opciones

disponibles.









paso.









seleccione.


procedimiento:














decisión.



procedimiento:



decisión.











cuatro secciones:












Presupuestaria.




d. Identificar Procedimiento de Contratación y Enviar Pliegos

En esta sección se define el Código del Proceso, además se añadirán del

Catálogo de Productos aquellos que son requeridos como objeto de la

contratación, para lo cual hay que registrar su unidad de medida, la

cantidad requerida y el valor, además describir una característica

específica sobre dicho producto si es necesario.











4. El código del proceso es generado automáticamente por el sistema

5. A continuación se debe seleccionar el producto pulsando el botón ‘seleccionar

el producto de la compra’.

6. Seleccione el producto deseado de la lista que muestra la pantalla, pulsando el

check que se muestra en la parte izquierda de producto deseado.

7. Una vez seleccionado el producto, tanto su código como su descripción de

cargan en el formulario principal para continuar ingresando más datos.

8. Seleccione la Unidad de medida

9. Ingrese la cantidad y el valor del producto seleccionado







12. Si desea agregar otro producto es necesario repetir los pasos 5 al 10


correspondiente.



























misma.















misma.

















cuatro secciones:









Presupuestaria.

c. Datos Pliegos


matriz de los estudios relacionados adjuntados por la unidad

Requirente así como el link de los pliegos y los productos seleccionados

por la Unidad de Contratación.

d. Revisar Pliegos


respecto a si continua el proceso, para lo cual deberá la resolución de




Contratación.















continuación Adjuntar la Resolución de Aprobación de Pliegos.

ii. Adjuntar Resolución de Aprobación de Pliegos



botón Abrir.



Correctamente”.








cuatro secciones:









c. Pliegos revisados por la Unidad Jurídica





Pliegos.

d. Revisar Pliegos






iii. Ingresar el nombre del Técnico que no intervino en el Proceso,

para el Acta de Recepción.
























Proceso.



continuar Proceso.






















VIII. Subir Pliegos







secciones:



contratación.

b. Archivos






Proceso de Contratación por Cotización / Licitación

Contratación por Cotización 6 “La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre

0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio

Económico”.

Contratación por Licitación 7 “Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico”.

Pasos del Proceso:

Los paso a seguir son iguales al Proceso de Contratación por Menor Cuantía, excepto

los pasos VI y VII que se describen a continuación.



proceso para realizar la Planificación de la contratación de Obras por Cotización:


Presupuestaria

o Referirse Pag. 37


o Referirse Pag. 41



Referirse al paso III del Proceso de Contratación por Menor Cuantía.


Referirse al paso IV del Proceso de Contratación por Menor Cuantía.



Referirse al paso V del Proceso de Contratación por Menor Cuantía.


Contratación


VIII. Subir Pliegos

Referirse al paso VIII del Proceso de Contratación por Menor Cuantía.

6 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 7 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395









cuatro secciones:









Presupuestaria.

c. Datos Pliegos





d. Revisar Pliegos







Contratación.














continuación se muestran los elementos para Adjuntar Pliegos y

Adjuntar Resolución de Aprobación de Pliegos.




botón Abrir.



Correctamente”.











Reader, etc.








botón Abrir.



Correctamente”.








cuatro secciones:














Pliegos.

d. Revisar Pliegos


respecto a la Aprobación o Negación de los Pliegos. Además se designarán

al Administrador del Contrato así como la Comisión Técnica.








iv. Seleccionar a los miembro de la Comisión Técnica:

Seleccionar el Profesional Designado.



v. Realizar la Firma Digital de la resolución de Aprobación de Pliegos.












vi. Adjuntar la Resolución de Aprobación de Pliegos


























Proceso.



continuar Proceso.










El Proceso de Bienes y Servicios

El proceso de Bienes y Servicios está compuesto de varias formas de contratación las

cuales se diferencian de acuerdo a los montos a contratar en referencia al presupuesto

nacional del Estado y al tipo la definición de si lo requerido se encuentra normalizado

y/o catalogado.





hacia el INCOP.


NO Normalizados

o Proceso de Contratación por Menor Cuantía

o Proceso de Contratación por Cotización

o Proceso de Contratación por Licitación

Normalizados

o Proceso de Contratación por Subasta Inversa

o Proceso de Contratación por Catálogo




El modelo de proceso al que responde la automatización de Obras se muestra en la

siguiente figura:





Máxima autoridad


SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

3

FIN1. Elaborar

requerimiento (debe




Presupuestaria



reformas)

1.1.1.

Certificación

Presupuestaria





1.1.3. Notificar

unidad requirente

3.2. ¿Existen


jurídico?




1.1. Existe

disponibilidad

presupuestaria

1



la contratación o



de contratación y


3

2. ¿Autoriza

requerimiento?





comisión técnica)


con el proyecto de



Proceso de

Ejecución de la

contratación


contratación

4. ¿Aprueba?

Inicio

1

2.1 ¿Continuar el


corrección?

NO

FIN

FIN

4.2. Continuar el


corrección?

SI

NO

FIN

2.2. Requiere Nueva

Certificación

presupuestaria

SI

2

NO

2

2. Ínfima cuantá

No

sí2. ¿Autoriza

requerimiento?

FIN

no

4

4

1.1.2. Posible

Gestionar?

NO

1.1.4. Gestión

de disponibilidadSI

NO

Proceso de Contratación de Bienes/Servicios NO Normalizados por Menor

Cuantía 8 “Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría

cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico”.




Pasos del Proceso:

Los pasos a seguir para realizar la Planificación de la contratación de Bienes/Servicios

NO Normalizados por Menor Cuantía son:


Presupuestaria








Contratación


VIII. Subir Pliegos



proceso para realizar la Planificación de la Contratación de Bienes/Servicios NO

Normalizados por Menor Cuantía:


Presupuestaria

o Referirse Pag. 37


o Referirse Pag. 41








secciones:











Presupuestaria.



paso, es decir:

iii. Requerimiento de Contratación

iv. Estudios Relacionados


















d. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Requerimientos de











5. Adjuntar el Estudios Relacionados,








e. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Estudios Relacionados;
























misma.


























cuatro secciones:









c. Aprobación



decisión que se tome el flujo del proceso puede tomar distintas rutas que se

describen más adelante en cada una de las opciones disponibles.





















paso.









seleccione.


procedimiento:














decisión.



procedimiento:



decisión.













secciones:










Presupuestaria.

c. Identificar Procedimiento de Contratación y Enviar Pliegos

En esta sección de definirá que tipo de Bien o Servicio se desea

Contratar, así como si los Productos se encuentran en el catálogo y si es

necesario verificar su Producción Nacional.

Además en esta sección se añadirán del Catálogo de Productos aquellos

que son requeridos como objeto de la contratación, para lo cual hay que

registrar su unidad de medida, la cantidad requerida y el valor, además

describir una característica específica sobre dicho producto si es

necesario.











4. Seleccionar el Tipo de Bien o Servicio

a. Seleccionar NO Normalizado

5. Seleccionar SI o NO en Verificar Producción Nacional



a. Verificar Producción Nacional (Opción SI)

b. Verificar Producción Nacional (Opción NO)

6. Ingresar el Código del Proceso

7. Pulse el botón Añadir Producto

8. Seleccione el producto deseado.

9. Una vez listados los productos del Catálogo de Productos de Compras – Nivel 9,

seleccione el check que se muestra en la parte izquierda de producto

deseado.

10. A continuación debe seleccionar la Unidad de medida del producto.

11. Ingresar la cantidad de productos requeridos, el formato de la cantidad debe

ser un número, si se requiere usar decimales utilizar el carácter punto (.).

12. Luego debe ingresar el valor de dicho producto, el formato debe ser un número

si separador de miles y el carácter punto (.) como separador de decimales, ej.

10000.00, el sistema automáticamente dará formato al valor una vez ingresado,

si desea cambiar el valor debe ingresarlo sin separador de miles.







15. Si desea agregar otro producto es necesario repetir los pasos 4-5-6-7-8-9


correspondiente.



























misma.

















misma.















cuatro secciones:









Presupuestaria.

c. Datos Pliegos



En esta sección se muestra el tipo de contratación del proceso actual, el

link de los pliegos, Estudios Relacionados y los productos seleccionados


d. Revisar Pliegos


respecto a si continua el proceso, para lo cual deberá la resolución de




Contratación.


















continuación Adjuntar la Resolución de Aprobación de Pliegos.

ii. Adjuntar Resolución de Aprobación de Pliegos



botón Abrir.



Correctamente”.












cuatro secciones:














Pliegos.

d. Revisar Pliegos





















Proceso.



continuar Proceso.






















VIII. Subir Pliegos







secciones:



contratación.

b. Archivos






Proceso de Contratación de Bienes/Servicios NO Normalizados por

Cotización / Licitación

Contratación por Cotización 9 “La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados,

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y

0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico”.

Contratación por Licitación 10 “Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando

los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico”.

Pasos del Proceso:


los pasos VI y VII que se describen a continuación.



proceso para realizar la Planificación:


Presupuestaria

o Referirse Pag. 37


o Referirse Pag. 41










Contratación


VIII. Subir Pliegos


9 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 10 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395









cuatro secciones:









Presupuestaria.

c. Datos Pliegos





d. Revisar Pliegos







Contratación.











botón Abrir.



Correctamente”.











Reader, etc.








botón Abrir.



Correctamente”.































cuatro secciones:
















Pliegos.

d. Revisar Pliegos






















Proceso.



continuar Proceso.






















Proceso de Contratación de Bienes/Servicios Normalizados por Subasta

Inversa 11 “Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo

electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales

los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio

ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de

COMPRASPÚBLICAS”.

Pasos del Proceso:


los pasos VI, VII y VIII que se describen a continuación.





Presupuestaria

o Referirse Pag. 37





o Referirse Pag. 41










Contratación


VIII. Subir Pliegos








cuatro secciones:









Presupuestaria.

c. Datos Pliegos





d. Revisar Pliegos









Contratación.























botón Abrir.





Correctamente”.









Reader, etc.








botón Abrir.





Correctamente”.































cuatro secciones:














Pliegos.

d. Revisar Pliegos






















Proceso.



continuar Proceso.






















VIII. Subir Pliegos







secciones:



contratación.

b. Archivos






Proceso de Contratación de Bienes/Servicios Normalizados por Catálogo 12 “El Instituto Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procesos de

selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los

cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de

que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades

Contratantes, sobre la base de parámetros objetivos establecidos en la normativa que

para el efecto dicte el Instituto Nacional de Contratación Pública”.

Pasos del Proceso:

Los paso a seguir son iguales al Proceso de Contratación por Menor Cuantía, excepto el

paso VIII que se describen a continuación.





Presupuestaria

o Referirse Pag. 37


o Referirse Pag. 41










Contratación

Referirse al paso VI del Proceso de Contratación por Menor Cuantía.


Referirse al paso VI del Proceso de Contratación por Menor Cuantía.

VIII. Subir Pliegos

VIII. Subir Pliegos










secciones:


Esta sección la unidad de contratación ingresará información

complementaria para iniciar la contratación, tal como: Forma de Pago,

tipo de Adjudicación, Plazo de Entrega, Vigencia de la Oferta, Variación

Mínima de la Oferta durante la Puja, Funcionario encargado del proceso

y Descripción.

b. Archivos










3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, Abrir la tarea “Aprobar



4. Pulsar botón Subir Pliegos y Resolución de Inicio al INCOP

5. Finalmente pulsar el botón Completar Tarea.



Los Procesos Especiales para Contratación

Dependiendo de la necesidad de la Unidad Requirente el sistema ofrece varias

alternativas para realizar la Planificación de una Contratación usando procedimientos

Especiales

Los Tipos de Contratación disponibles para los Procesos Especiales son:

Proceso de Contratación Integral por Precio Fijo *

Proceso de Arrendamiento de Bienes Inmuebles *

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, por Ferias Inclusivas *

Proceso de Adquisición de Bienes Inmuebles, con declaratoria de Utilidad

Pública **

Proceso de Adquisición de Bienes Inmuebles, por Transferencia de Dominio

entre Entidades del Sector Público ***

* Diagrama de Flujo del Proceso de la Fase Preparatoria





Máxima autoridad


SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

3

FIN1. Elaborar

requerimiento (debe




Presupuestaria



reformas)

1.1.1.

Certificación

Presupuestaria





1.1.3. Notificar

unidad requirente

3.2. ¿Existen


jurídico?




1.1. Existe

disponibilidad

presupuestaria

1



la contratación o



de contratación y


3

2. ¿Autoriza

requerimiento?





comisión técnica)


con el proyecto de



Proceso de

Ejecución de la

contratación


contratación

4. ¿Aprueba?

Inicio

1

2.1 ¿Continuar el


corrección?

NO

FIN

FIN

4.2. Continuar el


corrección?

SI

NO

FIN

2.2. Requiere Nueva

Certificación

presupuestaria

SI

2

NO

2

2. Ínfima cuantá

No

sí2. ¿Autoriza

requerimiento?

FIN

no

4

4

1.1.2. Posible

Gestionar?

NO

1.1.4. Gestión

de disponibilidadSI

NO



** Diagrama de Flujo del Proceso de la Fase Preparatoria de Adquisición de

Bienes (Utilidad Pública)



** Diagrama de Flujo del Proceso de la Fase preparatoria de Adquisición de

Bienes Inmuebles (Transferencia de Dominio)

Proceso de: Arrendamiento de Bienes Inmuebles/ De Ferias Inclusivas /

Contratación Integral por Precio Fijo.

Pasos del Proceso:

Los pasos a seguir para realizar la planificación de la Arrendamiento de Bienes

Inmuebles son:


Presupuestaria








Contratación




VIII. Iniciar Contratación



proceso para realizar la planificación:


Presupuestaria

a. Referirse Pag. 37


a. Referirse Pag. 41








secciones:









Presupuestaria.



paso, es decir:

i. Requerimiento de Contratación

ii. Estudios Relacionados









f. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Requerimientos de
















d. Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo se mostrará


e. Pulsar OK para cerrar la ventana.

g. Una vez cargado el archivo se agregará en la matriz tal como se muestra







f. Para eliminarlo debe dar clic sobe el icono .
















misma.


























secciones:









Presupuestaria.

c. Aprobación



decisión que se tome el flujo del proceso puede tomar distintas rutas

que se describen más adelante en cada una de las opciones disponibles.










4. Descargar los requerimientos de contratación que fueron adjuntados al proceso en

el paso anterior por la Unidad Requirente, para esto debe dar clic sobre el enlace

(link) Descargar Requerimientos de Contratación que se encuentra en la sección Datos

del Requerimiento de Contratación; dependiendo del tipo de documento adjuntado

este se abrirá en otra pantalla de su navegador o se mostrará una ventana para que

descargue o abra el documento en el programa correspondiente, por ejemplo Word,

Open Office, Acrobat Reader, etc.

Si se pulsa SI o NO en Autorización de Requerimientos sin descargar los

Requerimientos de Contratación se muestra el siguiente mensaje “Primero debe

descargar los requerimientos de Contratación”.







paso.









seleccione.


procedimiento:












decisión.





procedimiento:



decisión.











secciones:





Unidad Requirente, el Responsable del Requerimiento, los Requerimientos

de Contratación y los Estudios Relacionados.




c. Identificar Procedimiento de Contratación y Enviar Pliegos

En esta sección se añadirán del Catálogo de Productos aquellos que son

requeridos como objeto de la contratación, para lo cual hay que registrar su

unidad de medida, la cantidad requerida y el valor, además describir una

característica específica sobre dicho producto si es necesario.

Adicionalmente se adjuntarán los pliegos elaborados para continuar con el

proceso de contratación.









4. Pulse el botón Añadir Producto

5. Seleccione el producto deseado.

6. Una vez listados los productos del Catálogo de Productos de Compras – Nivel 9,

seleccione el check que se muestra en la parte izquierda de producto

deseado.

7. A continuación debe seleccionar la Unidad de medida del producto.

8. Ingresar la cantidad de productos requeridos, el formato de la cantidad debe

ser un número, si se requiere usar decimales utilizar el carácter punto (.).

9. Luego debe ingresar el valor de dicho producto, el formato debe ser un número

si separador de miles y el carácter punto (.) como separador de decimales, ej.



10000.00, el sistema automáticamente dará formato al valor una vez ingresado,

si desea cambiar el valor debe ingresarlo sin separador de miles.





12. Si desea agregar otro producto es necesario repetir los pasos 4-5-6-7-8-9


correspondiente.



























misma.

















misma.















cuatro secciones:











Presupuestaria.

c. Datos Pliegos





d. Revisar Pliegos







Contratación.


















continuación se muestran los elementos para Adjuntar Pliegos y Adjuntar

Resolución de Aprobación de Pliegos.






botón Abrir.



Correctamente”.









Reader, etc.










botón Abrir.



Correctamente”.































cuatro secciones:









Presupuestaria









d. Revisar Pliegos


















iii. Ingresar el nombre del Técnico que no intervino en el proceso, para el

Acta de Recepción.































Proceso.





continuar Proceso.



















Iniciar Contratación cuando las opción Aprobación de Pliegos sea SI.

VIII. Iniciar Contratación



planificación por parte de la Unidad de Contratación.

En este tipo de contratación tanto los Pliegos como la Resolución de Probación no se

envían al INCOP.





secciones:


Esta sección la unidad de contratación ingresará información

complementaria para iniciar la contratación, tal como: Código del

Proceso, Forma de Pago, tipo de Adjudicación, Plazo de Entrega,

Vigencia de la Oferta, Funcionario encargado del proceso y Descripción.

b. Archivos










3. Dentro del Panel de Ejecución, en la sección Contenedor, Abrir la tarea “Aprobar



4. Ingresar el código del proceso

5. Seleccionar la Forma de Pago

6. Seleccionar el Tipo de Adjudicación

7. Seleccionar el Plazo de Entrega, para esto debe ingresar un valor numérico y

definir si el periodo es el Días, Meses o Años.

8. Seleccionar la Vigencia de Oferta, para esto debe ingresar un valor numérico y

definir si el periodo es el Días, Meses o Años.

9. Ingresar el nombre del Funcionario Encargado del Proceso.

10. Ingresar la Descripción.

11. Finalmente pulsar el botón Completar Tarea.



Proceso de Adquisición de Bienes Inmuebles, con declaratoria de Utilidad

Pública.

Pasos del Proceso:

Los pasos a seguir para realizar la planificación de la Adquisición de Bienes Inmuebles

son:


Presupuestaria





V. Elaborar Resolución por parte de la Unidad Jurídica





Presupuestaria









secciones:









Presupuestaria.





paso, es decir:

iii. Informe Técnico

iv. Estudios Adicionales










4. Adjuntar el Informe Técnico,








h. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Informe Técnico;
















g. Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo se mostrará


h. Pulsar OK para cerrar la ventana.

i. Una vez cargado el archivo se agregará en la matriz tal como se muestra







i. Para eliminarlo debe dar clic sobe el icono .






















cuatro secciones:


Esta sección describe la información básica con la cual se elaboró

el requerimiento por parte de la Unidad Requirente, aquí se

describen: el Tipo de Compra, Objeto de Contratación,

Cuatrimestre, Presupuesto Referencial, Unidad Requirente y el

Responsable del Requerimiento.


En esta sección se muestran las partidas presupuestarias

certificadas por la Unidad Financiera así como el número de

Certificación Presupuestaria.

c. Datos del Requerimiento de Contratación

Esta Sección Describe el Informe Técnico como los Estudios

Adicionales Adjuntados por la Unidad Requirente.

d. Resolver Adquirir Bien Inmueble


requerimientos por parte de la Máxima Autoridad; dependiendo



de la decisión que se tome el flujo del proceso puede tomar

distintas rutas que se describen más adelante en cada una de las

opciones disponibles.














paso.

b. Seleccionar si el Dictamen Técnico es Favorable o NO

i. La opción SI permite que el proceso continúe.

ii. La opción NO cancela el proceso y envía una notificación a la

Unidad Requirente.

c. Adjuntar el Informe Técnico,

i. Pulsar el botón Seleccionar Archivo.

ii. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar y presionar el botón

Abrir.

iii. Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo se

mostrará un mensaje de confirmación: “Archivo cargado

Correctamente”.

iv. Pulsar OK para cerrar la ventana.

v. Una vez cargado el archivo se mostraran los links para ver y/o

eliminar el archivo adjuntado.

i. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Dictamen Técnico

INMOBILIAR; dependiendo del tipo de documento adjuntado

este se abrirá en otra pantalla de su navegador o se mostrará una

ventana para que descargue o abra el documento en el programa


Reader, etc.

vi. Para eliminar el archivo pulsar el enlace (link) Eliminar archivo, a

continuación de muestra un mensaje de confirmación de la



acción. Si elimino el archivo se mostrarán los botones para

seleccionar y cargar nuevamente el archivo.



a. Seleccionar la opción NO en Autorización de Requerimientos.

b. Finalmente presionar el botón Completar, con esto el proceso concluye y se

genera una notificación a la Unidad Requirente para comunicar la decisión.

V. Elaborar Resolución por parte de la Unidad Jurídica

La unidad Jurídica adjuntara los documentos correspondientes según la decisión de la

Máxima Autoridad.



secciones:







b. Procedimiento

En esta sección se especificará el valor de Avalúo, el valor a pagar, la

decisión si se logró un acuerdo y de ser así adjuntar los documentos

respectivos.








Resolución, [Objeto de Contratación]” pulsado doble clic sobre la misma.

4. Adjuntar la Resolución de Declaratoria de Utilidad Publica

5. Ingresar el Valor del Avalúo

6. Adjuntar la Notificación al Propietario del Bien Inmueble

7. Ingresar el Valor a Pagar

8. Seleccionar si Se logró Acuerdo

a. Opción SI

i. Ingresar el Monto Acordado

ii. Adjuntar la Escritura Pública



iii. Finalmente pulsar el botón Completar

b. Opción NO

i. Seleccionar el Tipo de Acción a tomar

Proceder a Juicio de Expropiación

a. Ingresar el Valor determinado por el Juez

b. Adjuntar la Sentencia Emitida por el Juez

c. Adjuntar la Escritura Pública

d. Finalmente pulsar el botón Completar

Cancelar el proceso (Con autorización de Máxima

Autoridad)

a. Adjuntar documento de respaldo para cancelar el

Proceso.

b. Finalmente pulsar el botón Completar

Proceso de Adquisición de Bienes Inmuebles, con Transferencia de Dominio

Pasos del Proceso:

Los pasos a seguir para realizar la planificación de la Adquisición de Bienes Inmuebles

son:


Presupuestaria





V. Efectuar Acuerdo por parte de la Unidad Jurídica







Presupuestaria









secciones:









Presupuestaria.



paso, es decir:

v. Informe Técnico

vi. Estudios Adicionales










4. Adjuntar el Informe Técnico,










j. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Informe Técnico;
















j. Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo se mostrará


k. Pulsar OK para cerrar la ventana.

k. Una vez cargado el archivo se agregará en la matriz tal como se muestra







l. Para eliminarlo debe dar clic sobe el icono .






















cuatro secciones:


Esta sección describe la información básica con la cual se elaboró

el requerimiento por parte de la Unidad Requirente, aquí se

describen: el Tipo de Compra, Objeto de Contratación,

Cuatrimestre, Presupuesto Referencial, Unidad Requirente y el

Responsable del Requerimiento.


En esta sección se muestran las partidas presupuestarias

certificadas por la Unidad Financiera así como el número de

Certificación Presupuestaria.

c. Datos del Requerimiento de Contratación

Esta Sección Describe el Informe Técnico como los Estudios

Adicionales Adjuntados por la Unidad Requirente.

d. Resolver Adquirir Bien Inmueble


requerimientos por parte de la Máxima Autoridad; dependiendo

de la decisión que se tome el flujo del proceso puede tomar

distintas rutas que se describen más adelante en cada una de las

opciones disponibles.





paso.

b. Seleccionar si el Dictamen Técnico es Favorable o NO

i. La opción SI permite que el proceso continúe.

ii. La opción NO cancela el proceso y envía una notificación a la

Unidad Requirente.

c. Adjuntar el Informe Técnico,

i. Pulsar el botón Seleccionar Archivo.

ii. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar y presionar el botón

Abrir.

iii. Pulsar el botón Cargar Archivo, una vez cargado el archivo se

mostrará un mensaje de confirmación: “Archivo cargado

Correctamente”.

iv. Pulsar OK para cerrar la ventana.

v. Una vez cargado el archivo se mostraran los links para ver y/o

eliminar el archivo adjuntado.

i. Para ver el archivo pulsar el enlace (link) Ver Dictamen Técnico

INMOBILIAR; dependiendo del tipo de documento adjuntado

este se abrirá en otra pantalla de su navegador o se mostrará una

ventana para que descargue o abra el documento en el programa


Reader, etc.

vi. Para eliminar el archivo pulsar el enlace (link) Eliminar archivo, a

continuación de muestra un mensaje de confirmación de la

acción. Si elimino el archivo se mostrarán los botones para

seleccionar y cargar nuevamente el archivo.





a. Seleccionar la opción NO en Autorización de Requerimientos.

b. Ingresar la Justificación de la Decisión.

c. Finalmente presionar el botón Completar, con esto el proceso concluye y se

genera una notificación a la Unidad Requirente para comunicar la decisión.

V. Efectuar Acuerdo por parte de la Unidad Jurídica

La unidad Jurídica adjuntara los documentos correspondientes según la decisión de la

Máxima Autoridad.



secciones:







b. Procedimiento

En esta sección se especificará si se pudo o no lograr un acuerdo, de ser

así, se registrará el tipo de transferencia y se adjuntarán los documentos

de Respaldo.








Resolución, [Objeto de Contratación]” pulsado doble clic sobre la misma.

4. Seleccionar si se logró Acuerdo

a. Opción SI

i. Seleccionar el Tipo de Transferencia de Dominio

ii. Adjuntar la Resolución

iii. Seleccionar Si se concretó la Transferencia de Dominio

Opción SI

a. Adjuntar Documento de Respaldo

b. Finalmente pulsar el botón Completar para

concluir la tarea.

Opción NO

a. Adjuntar Documento de Respaldo

b. Ingresar las Observaciones o Justificación de la

Cancelación

c. Finalmente pulsar el botón Completar para

concluir la tarea.

b. Opción NO

i. Adjuntar el Documento de Respaldo

ii. Ingresar las Observaciones o Justificaciones del no acuerdo.

iii. Finalmente pulsar el botón Completar para concluir la tarea



C a p í t u l o 3

Indicadores

El conjunto de indicadores descritos a continuación permitirán al usuario visualizar

gráficamente el desarrollo de cada uno de los procesos.

Lista de indicadores:

1. Tiempo total transcurrido desde la solicitud del requerimiento a la unidad requirente hasta subir el PAC al portal

2. Porcentaje de unidades requirentes atrasadas en la entrega de información detallada de productos a la unidad de planificación.

3. Número de reformas al PAC inicial 4. Tiempo total transcurrido desde la aprobación de reforma al PAC hasta subir el PAC

reformulado al portal 5. Tiempo total transcurrido desde la solicitud de la certificación presupuestaria hasta la

publicación de los pliegos y la resolución de aprobación de pliegos. 6. % de procesos de ejecución de la contratación declarados desiertos, % de procesos de

ejecución de la contratación fallidos, % de procesos de ejecución de la contratación cancelados.

7. Desviaciones de tiempo en contratos, monto y pago

Accesos

En la parte superior izquierda de la pantalla del Sistema GIRG se encuentran listados

los reportes correspondientes para cada Rol.



Reportes Los reportes descritos a continuación contienen los indicadores listados anteriormente, los mismos están disponibles para cada usuario dependiendo de su Rol. Lista de Reportes:

1. Tiempos PAC a. Ficha PAC b. Ficha Mini PAC’s c. Ficha Reforma PAC d. Histórico PAC

2. Tiempos Planificación a. Ficha Planificación b. Histórico Planificación

3. Tiempos Ejecución 4. Tiempos Cierre

a. Ficha Cierre

Tiempos PAC

Este reporte muestra gráficamente el tiempo que han tardado las entidades en elaborar

el PAC.

El tiempo se muestra en días, para acceder a información más detallada de cada

entidad debe dar clic sobre la barra correspondiente.



Ficha PAC

Este reporte muestra en detalle toda la información del proceso elaboración del PAC

dentro de una entidad.

La Ficha PAC muestra en el primero bloque información general del PAC como si id, el

año, la entidad, la fecha de inicio, la fecha de finalización, la fecha límite de entrega, la

persona de contacto, el correo, teléfono, Sigef y su descripción. Adicionalmente

muestra la lista de las Unidades Requirentes que han entregado los MiniPacs

correspondientes, así como las fechas y Observaciones de Consolidación, Vinculación,

Codificación, Aprobación Jurídica y Aprobación de la Máxima Autoridad Muestra

también el número de reformas realizadas, con un link que muestra en detalle el

contenido de cada reforma.

Finalmente se muestran dos link, el primero muestra el detalle histórico del proceso y

el otro muestra la ficha de entrega de Mini PAC’s. Este reporte contiene los indicadores

Nro. 1 y 3.



Ficha Reforma PAC

Este reporte muestra en detalle toda la información del proceso de reforma al PAC de

una Entidad.

La Ficha Reforma PAC muestra en el primero bloque información general del PAC

como si id, el año, la entidad, la fecha de inicio, la fecha de finalización, la fecha límite

de entrega, la persona de contacto, el correo, teléfono, Sigef y su descripción.

Adicionalmente las fechas y observaciones de Consolidación, Vinculación,

Codificación, Aprobación Jurídica y Aprobación de la Máxima Autoridad, con los

respectivos documentos de cada actividad.

Finalmente se muestran un link que muestra el detalle histórico del proceso.

Este reporte contiene el indicador Nro. 4

Histórico PAC

Este reporte muestra el detalle de cada una de las tareas del proceso de elaboración del

PAC, aquí se describen datos como: el usuario, la fecha de asignación de la tarea, la

fecha de ejecución de la tarea.



Ficha Mini PAC’s

Esta reporte muestra el detalle de los tiempos de entrega de Mini PAC’s de cada una de

las Unidades Requirentes a la Unidad de Planificación de una Entidad.

En la primera sección se muestra la fecha en la que se solicita la entrega del MiniPAC y

la fecha límite de la entrega.

Luego se muestra la lista de las unidades que han entregado los mini PAC’s con la

fecha de entrega, aquellas unidades que han entregado luego de la fecha topo se

resaltan con rojo.

A continuación se muestra un gráfico de barras ordenadas por la fecha de e trega del

mini PAC.

Finalmente se muestra el porcentaje de unidades que entregaron los Mini PAC’s a

tiempo y atrasadas.

Este reporte contiene el indicador Nro. 2.



Tiempos Planificación

Este reporte muestra gráficamente los tiempos de planificación de cada requerimiento

desde que se solicita la certificación presupuestaria hasta su publicación en el INCOP.

Para acceder a información detallada de cada requerimiento debe dar doble clic sobre

la barra de cada proceso.

Ficha Planificación

Este reporte muestra toda la información del proceso de planificación de un

requerimiento específico, desde este reporte se puede acceder al reporte histórico del

proceso.

En la primera sección se muestra datos generales del proceso, como la Entidad, el año,

la Unidad Requirente, el Funcionario responsable, el Tipo de Compra, el Cuatrimestre,

el Presupuesto Referencial, el Objeto de Contratación y las Observaciones.

En la segunda sección se describen los datos de la Certificación Presupuestaria, de la

definición de Requerimientos, de la Aprobación de los Requerimientos, de la

Elaboración de los Pliegos, de la Revisión y Aprobación de Pliegos, así como los de la

publicación al INCOP en los tipos de compra que corresponden.



Finalmente se muestra el número de días transcurridos desde que se realizó el

requerimiento hasta la tarea final del proceso de planificación (Indicador Nro. 5), así

como un link que lleva al reporte del detalle histórico del proceso.

Histórico Planificación

Este reporte muestra el detalle del proceso de planificación, se detallan los usuarios,

fechas de asignación y fecha de ejecución de cada paso del proceso.



Tiempos de Ejecución

Este reporte muestra los estados de cada uno de los procesos que fueron enviados al

INCOP.

En la primera sección se muestra la lista de los estados de los contratos y el porcentaje

respecto al total, en la siguiente sección se muestra un gráfico de barras de los estados y

un gráfico de pastel con los porcentajes de cada estado. Este reporte contiene el

indicador Nro. 6.

Tiempos Cierre

Este reporte muestra todos los procesos de cierre de una Entidad.

En la primera sección se listan todos los procesos de cierre con su código de Proceso,

fecha de contrato suscrito, nombre del contratista, monto contratado, fecha de inicio de

contrato y fecha fin de contrato.

En la segunda sección se muestra un gráfico que muestra en la línea del tiempo los

periodos en días de los procesos de cierre de cada contrato.



Ficha Cierre

Este Reporte muestra el detalle del proceso de cierre de un requerimiento específico.

En la primera sección se muestran detalles básicos del proceso de Cierre como: la

Entidad Contratante, la fecha de contrato, el Código del Proceso, el tipo de compra, el

tipo de contratación realizado, el monto contratado, las fecha de inicio, fin de contrato

y las Observaciones.

En la siguiente sección se lista el calendario planificado de pagos con sus respectivos

montos, fechas planificadas, fechas de pago y correlativos.

Finalmente se detallan los entregables de cada uno de los pagos, así como las

verificaciones realizadas por parte del administrador del contrato. Este reporte

contiene el indicador Nro. 7.

Manual del Usuario del GIRG - Ministerio de Economía y ... · Gestión Integrada de Recursos...

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