Manual del sistema de gestión medioambiental para la municipalidad provincial de huánuco

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN”FAC. DE ING. CIVIL Y ARQUITECTURA

GESTIÓN AMBIENTALMg. Edelmiro Cueva Solís

- Cabrera Mora, Linda- Espinoza Matías, Elvis- Figueroa Diego, Alexander- Ordóñez Cabrera, Indira- Rojas Canales, Celia JazmínNoviembre-2015

TEMA: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO

MODELO DEL SGMA – ISO 14001

Fuente: Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001- Cap. 8 – Edelmiro Cueva, Edgar Matto, Heli Mariano.

ETAPA 1: POLÍTICAS AMBIENTALES

En un inicio, los resultados de la revisión medioambiental inicial fijan las pautas para formular la política medioambiental. En el manual que se propone se establece una visión, misión, principios y compromisos ambientales.

OBJETIVO

Definir la Política de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

APLICABILIDAD

Todas las actividades de la Municipalidad Provincial de Huánuco que generan o podrían generar un impacto ambiental, se orientarán por los Principios de Política Ambiental.

PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

a) Los problemas ambientales deben ser abordados desde el enfoque “Pensar globalmente y actuar localmente”, dado que, sin perder de vista el objetivo global de la protección del medio, es a nivel local donde se pueden tomar decisiones más prácticas y además, más participativas.

b) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete efectuar un mejoramiento continuo de los procedimientos involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental a fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo local.

c) El accionar de la Municipalidad Provincial de Huánuco estará más encaminado a prevenir los impactos ambientales negativos que al mitigarlos y a promover la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados, que a castigar a los infractores.

d) Impulsar el uso de tecnologías limpias y de elementos no contaminantes en las actividades y servicios que presta la municipalidad.

e) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete con el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente.

f) Procurar el liderazgo del Alcalde a fin de incorporar una visión descentralizada del ambiente.

g) implementar la Unidad Ambiental en el organigrama de la municipalidad, para que se responsabilice de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SGAM).

h) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete a la formación y concienciación medioambiental de sus trabajadores, para implementar y mantener el SGMA funcional.

i) Se utilizará todos los medios posibles para dar a conocer la presente Política Ambiental a los trabajadores de la municipalidad, así como a la comunidad en general.

ETAPA 2: PlanificaciónSe establecen pautas y procedimientos para facilitar el cumplimiento de la Política Medioambiental. Aquí se definen los objetivos, metas y programas ambientales

Es aplicable a todo el Sistema de Gestión Medioambiental de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Registro de todos los aspectos medio

ambientales

Criterios de significación

Registro de aspectos medio ambientales

significativos

Objetivos, metas y programas medio

ambientales

Marco legal y opciones tecnológicas

3.3 CONTENIDO

3.3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALESOBJETIVO

3.2 APLICABILIDAD

Definir un plan que facilite el cumplimiento de la Política Ambiental.

Identificación y Significación de los Aspectos MedioambientalesElaborar el organigrama del

proceso de una actividad o servicio

Identificar las Entradas y Salidas de cada paso del proceso

Identificación de Aspectos e Impactos Medioambientales asociados a cada paso

Llenado sistemático y secuencial de los formularios: FM-091, FM-092, FM-093

Registro de Aspectos Medioambientales Significativos

La evaluación de los Aspectos e Impactos se realiza simple-mente identificando las entradas y salidas de c/u de los pasos individuales del proceso, uno tras otro.Proceso de contrastación entre cada paso individual y la Lista de Comprobación para la Revisión de Actividades y Servicios (FM-096)

FM-091: Descripción de los pasos individuales y los Aspectos M.A.FM-092: Matriz de las Actividades de Procesos y de Aspectos M.A.FM-093: Matriz de Descripción y Significación de los Impactos M.A.

Con la información obtenida en el formato FM-093 se procede a elaborar el formulario FM-095: Registro de Aspectos Medioambientales Significativos.

El Organigrama deberá indicar claramente cada uno de los pasos del proceso de la actividad o servicio que presta la Municipalidad de Huánuco.

Aspecto: Elemento de las actividades o servicios que realiza la municipalidad y que puede interactuar con el medioambiente.

Impacto: Cambio en el medio ambiente (positivo o negativo), como resultado de las actividades o servicios que realiza la municipalidad. La identificación de aspectos e impactos se debe realizar para cada una de las actividades o servicios que se realizan en:

La Dirección de Desarrollo Urbano La Dirección de Servicios Comunales La oficina de Planificación y Presupuesto

La identificación de aspectos medioambientales debe hacerse mediante un proceso de contrastación de cada paso de las actividades o servicios que realiza la municipalidad con el cuestionario de preguntas: Lista de Comprobación para la Revisión de Actividades y Servicios (FM-096), el mismo que aborda los siguientes aspectos generales:

- Uso del agua - Emisiones al aire- Uso energético - Vertidos al suelo- Uso de productos químicos - Sustancias o residuos peligrosos, especiales- Uso de materia prima o restringidos - Situaciones anómalas- Almacenaje - Efluentes al agua

La municipalidad define y actualiza el Procedimiento de Identificación de Aspectos Medioambientales (PMH03-001), en el que se establece la metodología para la identificación y significación de los elementos que pueden interactuar con el medio ambiente.

Existe una relación de causa y efecto entre los aspectos medioambientales y los impactos.

REQUISITOS LEGALES.

Teniendo en cuenta que uno de los principios de la Política Ambiental es el compromiso de cumplir con toda la legislación medioambiental asociada a las actividades y servicios que realiza la municipalidad, se ha elaborado el Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales (PMH03-002), que define la metodología para la identificación, comprensión y el acceso a los requisitos legales, y otros requisitos que se consideren aplicables a los aspectos medioambientales de las actividades y servicios, incluyendo autorizaciones, permisos y licencias.

OBJETIVOS Y METASPara la elaboración de los Objetivos y metas ambientales se debe tener en cuenta el marco legal, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas y la disponibilidad presupuestaria.Los objetivos son los fines que la municipalidad se propone alcanzar, dando un sentido concreto a los principios generales de la Política Medioambiental. Las metas deben ser específicas y mensurables. Los objetivos y metas ambientales deben ser:

Coherentes con la política medioambiental. Progresivos. Alcanzables. Revisados periódicamente.Habiendo identificado aspectos ambientales significativos sólo para el servicio de manejo de los residuos sólidos, la formulación de Objetivos y metas para las otras actividades y servicios, se sustentan en los resultados de entrevistas hechas en diferentes instituciones y público en general.

OBJETIVOS

Fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales por las empresas mineras que operan en la cuenca alta del río Huallaga.

Diseñar un plan de manejo integral de los residuos sólidos.

Minimizar los impactos medioambientales generados por el manejo de los residuos sólidos.

Implementar un sistema de evacuación de las aguas pluviales de la ciudad, independiente del sistema de evacuación de las aguas residuales domiciliarias.

Mitigar la contaminación de las aguas de riego en la zona de Colpa Baja.

Capacitación permanente para garantizar la sustentabilidad del desarrollo local.

METAS

Monitorear semestralmente las aguas del río Huallaga, para determinar si el contenido de metales pesados se encuentra dentro de los límites permisibles.

Ubicar y acondicionar un lugar apropiado que posibilite un manejo integral de los residuos sólidos.

Rediseñar un sistema de protección más adecuado para el canal de derivación de aguas en la zona de deposición final de los residuos sólidos. Elaborar un proyecto para evacuar las aguas pluviales, independiente del sistema de evacuación de las aguas residuales domiciliarias.

Elaborar un proyecto para evacuar las aguas residuales urbanas, aguas debajo de la toma de aguas de regadío para Colpa Baja.

Desarrollar cursos de capacitación para el desarrollo sostenible, a los trabajadores de la Municipalidad de Huánuco.

PROGRAMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTALLa municipalidad establece y mantiene anualmente un Programa de Gestión Medioambiental con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas definidos. La gestión del Programa Medioambiental se define en el procedimiento: Procedimiento de Gestión del Programa Medioambiental (PMH03-003).

RESPONSABILIDADES

CONCEJO MUNICIPAL Aprobar el Programa de Gestión Medioambiental.

COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Definir, difundir y revisar los objetivos y metas medioambientales. Creación del programa de Gestión Medioambiental.

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE: Formula el Registro de Aspectos Medioambientales Significativos: FM-095

COORDINADORES MEDIOAMBIENTALES Identificar y valorar los aspectos medioambientales de las actividades o servicios de las áreas de su Dirección. Identificar y mantener actualizado el marco legal (FM-102 más el texto de la legislación). Consultar a los organismos gubernamentales (CONAM, INRENA, DIGESA, etc.) cualquier requisito legal de carácter medioambiental que afecte a la municipalidad.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICAInformar a los coordinadores medioambientales y a la Oficina de Medioambiente, sobre cualquier legislación que afecte a las actividades y servicios que realiza la municipalidad.

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN Y

OPERACIÓN

Establecer una estructura organizativa para el SGM que pueda adaptarse a la actual estructura organizativa de la MPH. Posteriormente, definir las responsabilidades correspondientes.

Establecer el procedimiento que nos permita identificar las necesidades de formación, sensibilización y competencia profesional del personal cuyas actividades pueden generar un impacto en el medio ambiente.

Establecer un procedimiento para la comunicación interna y externa, relacionada al SGMA así como a los aspectos medioambientales.

Describir la documentación básica del SGMA y su interrelación. Establecer un procedimiento de control de la documentación del SGMA. Identificar operaciones y actividades asociadas con aspectos medioambientales

importantes, en línea con su política , objetivos y metas, y lograr que todas ellas se realicen bajo control.

Establecer un plan de emergencia para identificar y responder a situaciones de emergencia potenciales y accidentes.

OBJETIVO

1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADESA la estructura organizativa de la MPH, se le debe adecuar un diseño de estructura organizativo para el SGMA y obtener de esta manera una nueva estructura organizativa de la municipalidad, pero esta vez, con responsabilidad ambiental.

CONTENIDO

El formato FM-139: Organigrama

Estructural de la Municipalidad Provincial de

Huánuco, nos muestra la Estructura

organizativa para el SGMA; la misma que

debería ser aprobada por el Concejo

Municipal.


Las responsabilidades asociadas a cada

puesto de trabajo del SGMA se definen en el

formato FM-140: Definición de Puestos

de Trabajo para el SGMA.


FM-140


DIAGRAMA ORGANIZATIVO PARA EL SGMA

CONCEJO MUNICIPAL

COMISION DE MEDIOAMBIENTE

ALCALDE

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE

El siguiente es un Diagrama Organizativo del SGMA, el mismo que debe ser adaptado al Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Huánuco.


2. FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

La Municipalidad Provincial de Huánuco identifica las necesidades de formación de sus trabajadores, el plan de formación y los niveles de formación requeridas, mediante el Procedimiento de Formación (PMH04-001).

Para mantener el Sistema de Gestión Medioambiental funcional, es necesario que la formación procure sensibilizar a los trabajadores, cuyas actividades están relacionadas con los aspectos medioambientales.

NIVELES DE FORMACIÓNNivel I: Formación de

conciencia medioambientalNivel II: Formación sobre

aspectos eimpactos ambientales

Nivel III: Formación en SGMA y en auditoriasdel SGMA

• Temas generales de laproblemática medioambiental• Presentación del SGMA• Presentación de la políticamedioambiental.• Temas de interés general: por

ejemplo cuidado del aguaEstá dirigido a todo el personal de la municipalidad.

• Es para todo el personal cuyas actividades puedan

causar impactos ambientales significativos.• Se puede explicar un programa

o un procedimientoespecifico.

• Es para los responsables deimplementar y mantener el SGMA.

3. COMUNICACIÓN

La Municipalidad Provincial de Huánuco, procurará dar a conocer: su política ambiental, los aspectos medioambientales asociados a sus diferentes actividades y servicios, Objetivos y Metas, indicadores como la reducción de desechos, esfuerzos de reciclamiento, ahorro de energía, etc. y los aspectos clave de la Gestión Medioambiental, mediante la elaboración y mantenimiento del procedimiento PMH04-003: Procedimiento de Comunicación. Este procedimiento debe contemplar el manejo de la documentación tanto interna como externa.

4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La generación y mantenimiento de los documentos del SGMA de la Municipalidad Provincial de Huánuco, se ajusta a la siguiente representación documentaria, en la que se establecen criterios y requisitos de carácter ambiental respecto al desarrollo de las actividades y servicios:

MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES

REGISTROS

OTROS DOCUMENTOS(de formación, planes de auditoría, etc.)

POLÍTICA AMBIENTAL

Donde:• El manual de Gestión Medioambiental es un

documento en el que se concretiza la política medioambiental, mediante la elaboración de normas y procedimientos operativos, responsabilidades, etc.

• Los Procedimientos son documentos operativos que describen la forma de realizar una determinada actividad.

• Las Instrucciones describen las operaciones paso a paso y de inicio a fin. Es más específico que un procedimiento.

• Los Registros contienen la información de referencia del sistema. Fuente: Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001-

Cap. 8 – Edelmiro Cueva, Edgar Matto, Heli Mariano.

5. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

El SGMA de la Municipalidad Provincial de Huánuco establece un procedimiento para la emisión, revisión, aprobación y gestión de la documentación y de sus modificaciones. Este procedimiento es el PMH04-004: Procedimiento de Control de la Documentación y en él se asegura que: Los documentos pueden ser localizados. Los documentos sean revisados y actualizados periódicamente. Las versiones vigentes de la documentación relevantes estén disponibles en todos los

lugares donde se lleven a cabo actividades esenciales del SGMA. Los documentos obsoletos son retirados con prontitud para evitar su uso inadvertido. Los documentos obsoletos, retenidos con fines legales o de conocimientos, son

debidamente identificados.

Es el conjunto de procedimientos mediante los que se asegura que los documentos del SGMA se actualizan, se mantienen localizables y se controlan.

Identificación de actividades y procesos que requieren

control operacional

Planificación del control operacional

Ejecución del controloperacional

Examen y evaluaciónde documentación

generada

La identificación de actividades y procesos que requieren control operacional se realiza a partir de: los aspectos medio-ambientales significativos, la legislación correspondiente, los objetivos y metas medioambientales y los principios de la política medioambiental

Consistirá en definir y consensuar entre las partes implicadas en las actividades y procesos sometidas a control:• el modo de operar. •los parámetros a controlar• los valores o criterios de aceptación o rechazo (Límites máximos permisibles y/o de eficacia de procesos)• la frecuencia de controlTodo ello se documentará en procedimientos e instrucciones.

El control se llevará a cabo según lo establecido en los procedimientos, instrucciones, planes de mantenimiento preventivo, planes de analíticas, etc.. definidos a tal efecto y se documentará a través de registros.

A fin de asegurarnos que el control operativo establecido es efectivo, periódicamente se comprobará si las actividades y procesos se han realizado según lo acordado y se evaluará el cumplimiento de los valores o criterios de aceptación o rechazo. Se registrará la conformidad o no de lo examinado (seguimiento del control operacional)

CONTROL OPERACIONAL

MEJORA CONTINUA DE LOS

PROCESOS Las actividades y servicios que realiza la MPH tienen un impacto sobre el medio ambiente. Operando sistemáticamente las actividades y los procesos con el fin de minimizar los impactos medioambientales correspondientes.

En diferentes procedimientos e instrucciones se describe el desarrollo de nuestros procesos y actividades, así como los parámetros operativos que deben ser ajustados y/o vigilados para evitar o reducir que se produzcan daños medioambientales.

A través del control operacional garantizamos por lo tanto el cumplimiento de la legislación, la prevención de la contaminación y la mejora continua tal y como se recoge en nuestra política medioambiental.

La municipalidad planificará sus actividades para asegurar que se efectúan bajo condiciones especificadas según el PMH04-005: Procedimiento de Control Operacional, donde:

Se cubren situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas medioambientales.

Se establecen criterios operacionales.

PROCESO DE EJECUCIÓN

DE SERVICIOS

SERVICIOS PRESTADoS RESIDUOS

SÓLIDOS AGUAS RESIDUALES EMISIONES

MATERIA PRIMA

ENERGÍAAGUA

INSUMOS

Control de Aguas

Residuales

Control de Residuos

Control de Emisiones

Requisitos y Límites Máximos

Permisibles

Formación de los Empleados

Analíticas según planes

de análisis

Registro de los

Parámetros de Proceso

Control de Insumos

Mantenimiento Preventivo

según planes de mantenimiento

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN

GENERADA

PROPUESTADE

MEJORA

PMH04-005: PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 1

1.OBJETIVOIdentificar las actividades y servicios de Huánuco que deben desarrollarse bajo control operacional para garantizar la correcta aplicación del Sistema de Gestión Medioambiental.2. APLICABILIDADTodas las actividades y servicios asociadas con los aspectos medioambientales significativos de la municipalidad incluidas las actividades contratadas.3.CONTENIDO

3.1.Identificación de actividades y servicios.Sobre la base de la identificación de aspectos medioambientales realizada en el Procedimiento de identificación de aspectos (PMH03-001) se ha realizado un compendio de cuáles son las actividades y servicios con procesos que pueden causar impacto medioambiental.La metodología seguida para la identificación es la siguiente:Aspecto medioambiental significativo derivado de determinada actividad o servicio.Operaciones que se someten a control dentro de esa actividad.Identificación de u otra dependencia que tiene competencia sobre cada proceso.Todos los procesos identificados están sometidos a un control operacional.

3.2.Elaboración de los documentos de control operacionalPara cada operación de la municipalidad sometida a control se elabora un documento de control operacional: Instrucción, que describe la forma de llevar a cabo la operación sometida a control para evitar o minimizar un impacto medioambiental.

3.3Distribución y comunicaciónCada uno de los puestos de trabajo en los que se llevan a cabo operaciones sometidas a control operacional dispone de la instrucción técnica que describe la manera, secuencia y medios necesarios para la correcta ejecución de las mismas.4.RESPONSABILIDADESComisión de trabajo formada por las Direcciones y otras dependencias implicadas:Identificar los procesos que deben someterse a control operacional.Participar en el desarrollo y elaboración de la documentación de trabajo.Oficina de medioambiente:Formar parte de la comisión de trabajo.

PMH04-005


Este procedimiento regula la identificación y tratamiento de los accidentes potenciales y de las situaciones de emergencia previsibles asociados a las actividades de la Municipalidad de Huánuco, con el objeto de reducir al mínimo posible el riesgo potencial para las personas y para el medio ambiente.

La identificación inicial de los incidentes o accidentes potenciales se lleva a cabo durante el proceso de identificación de aspectos medioambientales, y posteriormente se actualizará: En base a los resultados obtenidos de la investigación de incidentes o accidentes

ocurridos. Como consecuencia de una nueva actividad o servicio, o modificación de éstos. Debido a una recomendación o conclusión de una auditoría o revisión del sistema. Como consecuencia de nueva legislación o modificación de la existente. El análisis y la evaluación se realiza en base a los criterios: gravedad de sus consecuencias y frecuencia de ocurrencia del accidente potencial o de la situación de emergencia.

PLANES DE EMERGENCIA Y DE CAPACIDAD DE RESPUESTA

La Municipalidad Provincial de Huánuco define y mantiene actualizado el PMH04-006: Procedimiento del Plan de Emergencia, para la identificación y respuesta a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, así como para prevenir y mitigar los impactos medioambientales.

Identificación de accidentes potenciales

Evaluación de posibles efectos

medioambientales

Medidas preventivas

Planes de emergencia

Minimizar efectos

Evitar que se produzcan

Procedimientos

de actuación

La Comisión de Medioambiente, en reuniones ampliadas con los operadores de las áreas asociadas a los aspectos medioambientales significativos, debe realizar un análisis de riesgos con la intención de identificar los puntos críticos o riesgos medioambientales derivados de la actividad municipal. El siguiente esquema puede ayudarnos a realizar el análisis de riesgos:

PMH04-006: PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 31. OBJETIVOIdentificar y responder a los posibles accidentes potenciales y situaciones de emergencia para prevenir y reducir los impactos medioambientales.2. APLICABILIDADA todas las actividades y servicios que desarrolla de Huánuco y que puedan dar lugar a accidentes potenciales o situaciones de emergencia de tipo medioambiental.3. CONTENIDO

Diagramas de Flujo de Actividades y Servicios

Municipales

Diagnosis Medioambiental

Aspectos Medioambientales

significativos

IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS

PLAN DE EMERGENCIA

PMH04-006



11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 33.1 Análisis de Riesgos

En reuniones sucesivas, de Medioambiente debe realizar un análisis de riesgos medioambientales con la intención de identificar los puntos críticos o riesgos medioambientales derivados de las actividades y servicios municipales. A partir de la información obtenida de auditorías medioambientales y aspectos medioambientales significativos y analizando actividades y servicios de Huánuco, se detectan los posibles riesgos medioambientales.En la identificación de los posibles accidentes se debe tener en cuenta los siguientes puntos:● Inundaciones • Explosiones● Inestabilidad de taludes • Emisiones atmosféricas accidentales.● Incendios. • Vertidos accidentales.

3.2 Evaluación de los posibles efectosPosteriormente a la identificación de los posibles riesgos ambientales se procede a evaluar la magnitud del impacto en caso de que se produzca un accidente. La magnitud del impacto queda establecida por la prioridad del posible riesgo medioambiental, la misma que se determina con la siguiente formula:

Donde:Ocurrencia=Probabilidad de que ocurra el accidente ( de 1 a 10)Gravedad o severidad del accidente= 10 es la máxima gravedadDetección=Probabilidad de que el accidente no sea detectado en el momento de producirse (10 es cuando no se detecta)

PRIORIDAD = O * G * D


PMH04-006



3.3. Análisis de las causas y medidas correctoras o preventivasDespués de ubicar y priorizar los riesgos medioambientales, se hace un estudio de las causas reales (si ya ocurrió) y potenciales para: Evitar que se produzcan los accidentes. Minimizar sus efectos una vez que se han producido.

3.4. Plan de emergenciaLa Municipalidad Provincial de Huánuco debe tener actualizado su Plan de Emergencias para hacer frente a las situaciones accidentales. El contenido mínimo del Plan es el siguiente: Organización y responsabilidades. Listado de posibles situaciones de emergencia medioambiental. Información de los servicios de emergencia (teléfonos, nombres...) y personal clave. Medidas a tomar en cada una de las posibles situaciones de emergencia medioambiental. Información sobre materiales peligrosos.

3.5. Aprobación y comunicaciónLuego que el Plan de emergencia ha sido aprobado por el Concejo Municipal, debe ser dado a conocer a todo el personal utilizando todos los medios posibles.


PMH04-006

PMH04-006: PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO11/12/06 Versión: 01 Página 3 de 3

3.6 Revisión del plan de emergencia y controlDebe ser revisado de forma:• Ordinaria: Cada 2 años para verificar su funcionalidad• Extraordinaria: Después de la ocurrencia de un accidente o situación de emergencia

medioambiental.3.7 Comprobación

Durante la realización de las auditorías internas se realizan controles de la adecuación del Plan de Emergencia realizando simulacros cuando así se requiera.

4.RESPONSABILIDADESCOMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE

Redacción y revisión del Plan de Emergencia medioambiental. Evaluación de los accidentes y sus causas.

COORDINADORES DE LAS DIRECCIONES Identificación de posibles puntos críticos. Aplicación del Plan de Emergencia.

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE: Colaboración en la realización de los Planes de Emergencia y procedimientos de respuesta. Realizar el seguimiento global del Plan de Emergencia. Llevar el Registro de accidentes medioambientales: FM-118.

CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar el Plan de Emergencia.


PMH04-006

CONCEJO MUNICIPAL Aprobar el Plan de Formación. Aprobar los planes de emergencia. Aprobar el Organigrama de Gestión Ambiental.

COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Definir el Organigrama de Gestión Ambiental. Planificar y establecer los procedimientos de control operacional. Realizar planes de emergencia y procedimientos de respuesta. Programar las actividades formativas.

RESPONSABILIDADES

ETAPA 4:CONTROL Y ACCIÓN

CORRECTIVA

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN OPERACIONES, QUE PUEDEN TENER UN IMPACTO

IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDA-DES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

REGISTRAR LAS SITUACIONES ANORMALES DE OPERACIÓN REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS PERIÓDICAS DEL SISTEMA

DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA:

OBJETIVO

A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.

APLICABILIDAD

• LA APLICACIÓN O EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS.

CONTENIDO


LA MPH

PARA CONTROLAR Y MEDIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, ESTABLECE Y MANTIENE ACTUALIZADO EL PMH 05-001 PROCEDIMIENTO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL.

LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE, ESTÁ CONTEMPLADO EN EL PMH 03-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.


PMH05-001: PROCEDIMIENTO DE CONTROL MEDIOAMBIENTALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO


1. OBJETIVODefinir el control medioambiental que garantice la aplicación del sistema de Gestión medioambiental.

2. APLICABILIDADTodas las actividades asociadas con los aspectos medioambientales significativos.

3. CONTENIDO3.1 Control de las operaciones sometidas a control operacional

La Comisión de Medioambiente controla y revisa anualmente y cuando hay modificaciones en los procesos, los documentos de control operacional y su correcta aplicación con el objetivo de verificar su adecuación a objetivos medioambientales y al sistema de gestión medioambiental.Los resultados de los controles medioambientales se registran en el Registro de medición y control.

3.2 DIGESA en la inspección, medición y ensayoTeniendo en cuenta que el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud (DS 00/92) en su articulo 78°, señala que DIGESA de encarga de normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos regionales, locales y demás componentes del Sistema Nacional de Salud; así como con otros sectores, los aspectos de protección del ambiente; la Comisión de Medioambiente coordinará con DIGESA para la inspección, medición y ensayo que deben realizarse para el control medioambiental.Si una vez realizada la medición o control de uno o varios parámetros medioambientales, éstos superan los limites de aceptación, se procede a elaborar acciones de no-conformidad según el Procedimiento de Acciones Correctoras y Preventivas (PMH05-002).

3.3 Evaluación del cumplimiento de la legislación aplicableLa comisión de medio ambiente evalúa periódicamente el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable.

4. RESPONSABILIDADESCOMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE

Controlar los procedimientos de control operacional. Evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamento aplicable.


PMH05-001

PMH03-002: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALESMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 11. OBJETIVO

Definir el maco legal medioambiental asociado a los aspectos medioambientales significativos de las actividades y servicios de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

2. APLICABILIDADEs aplicable a todas las actividades y servicios que realiza la Municipalidad Provincial de Huánuco.

3. PROCEDIMIENTO3.1 Identificación de requisitos legales

Teniendo en cuenta los impactos medioambientales significativos, los coordinadores ambientales de las direcciones de Servicios Comunales y de Desarrollo Urbano, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, recopilaran la legislación medioambiental aplicable en las siguientes áreas:- Atmósfera - Suelo - Ruido - Recursos naturales - Seguridad e higiene personal- Aguas - Residuos - Energía - Impacto visual - Protección a la biodiversidadEl marco legal medioambiental resultante quedara especificada en el formato FM-102: Registro del Marco Legal Medioambiental.

3.2 Actualización de requisitos ambientalesLos coordinadores medioambientales de las Direcciones antes mencionadas actualizaran el formato FM-102: Registro del Marco Legal Medioambiental, cuando se detecte algún cambio en la legislación, relacionado a las actividades y servicios que realiza la municipalidad. Toda actualización del marco legal debe ser dado a conocer a las personas cuya función dentro del SGMA puede verse afectada.El cambio de legislación o la adquisición de un nuevo compromiso implica una nueva evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.

4. RESPONSABILIDADESOFICINA DE ASESORÍA JURÍDICAInformar sobre cualquier legislación que afecte a la actividad medioambiental de la municipalidad.COORDINADORES MEDIOAMBIENTALESConsulta a los organismos gubernamentales (CONAM. INRENA, DIGESA, etc.) cualquier requisito legal de carácter medioambiental que afecte a la municipalidadOFICINA DE MEDIO AMBIENTEVerifica el cumplimiento del marco legal


PMH03-002

NO CONFORMIDADES, AA.CC Y AA.PP

LA CORRECCIÓN • Es la acción de desarrollo o mejora, donde la no conformidad ha sido identificada.

LA PREVENCIÓN • Es la acción de asegurar que la no conformidad no vuelva a ocurrir.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES

CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

PMH05-002

• Definición de las metodologías y responsabilidades.• Control e investigación de las no conformidades.• Desarrollar acciones de corrección y prevención.


PMH05-002: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVASMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 11. OBJETIVO

Determinar las no conformidades y establecer el procedimiento para la implantación, ejecución y seguimiento de las acciones correctoras o preventivas para eliminar las causas de la no conformidades reales o potenciales.

2. APLICABILIDADA todos los casos de no-conformidad que se presenten o se pueden presentar en las actividades o procesos del Sistema de Gestión Medioambiental.

3. CONTENIDO3.1 No conformidades

La no conformidad es la situación en la que los componentes esenciales del SGMA están ausentes o funcionan incorrectamente, o cuando hay un control insuficiente de las actividades o procesos hasta el punto de que estas deficiencias comprometen la política, objetivos y metas, los programas de gestión y la funcionalidad del SGMA.

3.2 Acciones correctorasLa acción correctora se realiza para mejorar allí donde la no conformidad ha sido identificada. Una acción correctora puede darse debido a:- Reclamaciones de ciudadanos- Reclamaciones a proveedores- Desviaciones detectadas durante la realización de auditorias.- No conformidades internas detectadas durante los controles realizadosCuando el reclamo de un ciudadano ha originando una acción correctora, se le debe responder por escrito acerca de la acción correctora emprendida.


PMH05-002

PMH05-002: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALESMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 13.2 Acciones preventivas

La acción preventiva se realiza para analizar las causas potenciales de no conformidades. Su origen puede estar determinado por: Informaciones de Ciudadanos Los registros de Medio Ambiente Auditorias del Sistemas de Gestión Medioambiental.

3.2 Ejecución de acciones correctoras y preventivasEl proceso de ejecución de acciones correctoras o preventivas se inicia cuando aparece una no conformidad o se detecta la posibilidad de alguna desviación . En ambos casos se rellena el formato: Informe de no-conformidad (FM-124) en el que realizara todo el seguimiento de la misma: Tipo de acción: clasificación del tipo de acción (correctora o preventiva) Origen: definición de la causa que ha motivado la acción Descripción del problema: breve explicación de la no conformidad Análisis de causas: características que dan lugar a la no conformidad Acción propuesta: actuaciones a seguir para eliminar las causas de la no conformidad Verificación de la eficacia de su implantación: estudio de la efectividad de la acción correctora

o preventiva. Se define la fecha en que tendrá lugar este estudio.4. RESPONSABILIDADES

PERSONALDeterminar las no conformidades durante la realización de las actividades OFICINA DE MEDIO AMBIENTEIniciar y realizar el seguimiento de las acciones correctoras o preventivas.COORDINADORES DE LAS DIRECCIONESImplantar las acciones correctoras y/o preventivas definidas.


PMH05-002

• Impedir que se repita la no conformidad.

• Mitigar los efectos medioambientales.• Valorar su efectividad de las acciones.

• Deficiencias en el SGMA• Deficiencias en equipos e

instalaciones• Errores humanos

IDENTIFICACION DE NO

CONFORMIDADESANALIZAR Y EVALUARLA NO CONFORMIDAD

REAL O POTENCIAL

DEFINIR ACCIONES:AACC/AAPP

APLICAR LAS ACCIONES:AACC/AAPP

¿SON LAS AACC/AAPPEFICACES?

ELABORAR O MODIFICARDOCUMENTACIÓN

RELACIONADA

APROBAR Y ARCHIVAR LAS ACCIONES Y SU EFICACIA Se notificarán al

responsable del SGMA para que éste actualice el Registro de No Conformidades.

Deberá nombrarse un responsable. Éste tiene la obligación de dirigir y documentar la aplicación de las acciones y de informar sobre los resultados.

Se establecerá un responsable y una frecuencia de seguimiento para valorar la eficacia de la AACC/AAPP y su registro.

Los cambios en la documentación se llevarán a cabo cuando sean necesarios y conforme a lo establecido

NOSI

Una vez el responsable del seguimiento dé por cerrada una AACC/AAPP satisfactoriamente, el Responsable del SGMA, revisará, aprobará y archivará dicho registro.

Son documentos que contienen los datos que actúan como punto de referencia del comportamiento del SGMA.

REGISTROS

SIRVEN

Para acreditar el cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente en materia de protección ambiental

Para documentar el impacto ambiental de nuestra producción

Para acreditar el cumplimiento de requerimientos de diversos apartados de la norma, como son los relativos a formación, control de procesos, auditorías, revisiones, etc.


LOS FORMULARIOS

La metodología para identificar, conservar y eliminar los registros medioambientales, incluyendo los relativos a formación y los resultados de auditorías y revisiones del Sistema de Gestión Medioambiental, se contempla en el PMH05-003: Procedimiento de Control de los Registros.

SIRVENPara plasmar en ellos la ejecución efectiva de las actividades conforme a los procedimientos y a las instrucciones ambientales.

Una vez se haya rellenado los formularios, con información o datos del SGMA, éstos se transforman en registros.


AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Son herramientas de autocontrol.AUDITORIAS AMBIENTALES

Con el fin de normar las auditorías medioambientales del SGMA, se ha establecido el PMH05-004: Procedimiento de Auditorías Medioambientales.

Se realizan con el fin de:

Determinar si el sistema de gestión medioambiental cumple los planes establecidos y si ha sido adecuadamente implantado y mantenido.

Suministrar información sobre los resultados de las auditorías al Consejo Municipal.


PREPARAR LA AUDITORÍA

INFORMAR A LOS AFECTADOS

DISCUSIÓN FINAL CON LOS AFECTADOS

ELABORAR EL INFORME DE AUDITORÍA

ACTUALIZAR EL PLAN DE AUDITORÍAS

˗ Selección previa del equipo auditor

˗ Elaboración de listas de control o de un catálogo de preguntas

˗ Inspección de documentos del sistema

˗ Importancia ambiental de las actividades a auditar

˗ Lectura de antiguos informes de auditoría

Todos los afectados deberán ser informados a tiempo sobre el tema, la hora y el desarrollo de la auditoría.

- Entrevistas a los empleados- Inspección de documentación- Evaluación de las instalaciones- Observación de actividades

El objetivo de la discusión final es presentar al área afectada las conclusiones de la auditoría de forma que esté garantizado que comprenden y toman nota de los fundamentos materiales sobre los que se basan las conclusiones de la auditoría.

Según el modelo de formulario existente. Por último se cursa el informe de auditoría al Responsable del SGMA y a la Dirección para su evaluación final.

Formulario de “Plan de Auditorías”.

AUDITORÍA

RESPONSABILIDADES

CONCEJO MUNICIPAL Revisar las auditorías internas.

COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Controlar y medir las actividades que producen impactos medioambientales

significativos. Gestión del control del cumplimiento de la legislación Supervisar la correcta gestión de los registros medioambientales. Planificar las auditorias medioambientales

COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Coordinar las auditorias medio ambientales

Esta revisión consiste en el análisis de los resultados aportados por el sistema de calidad y en

la toma de decisiones para actuar y promover la mejora continua del sistema.

ETAPA 5:REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVO

Definir la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental y su ejecución por el Concejo Municipal, para asegurar su adecuación, eficacia y mejora continua.

:

Es aplicable a todas las actividades que se relacionan con el Sistema de Gestión Medioambiental.

APLICABILIDAD

La revisión del SGMA, implica entre otras cosas, una revisión de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría del SGMA para evaluar posteriormente: La medida en que se sigue la Política Ambiental de la

municipalidad.

Si se están alcanzando los objetivos y metas medioambientales.

La eficacia de los procedimientos.

La adecuación del SGMA en virtud del cambio de las circunstancias, observaciones de partes interesadas y el compromiso contraído de mejora continua.

CONTENIDO

El Concejo Municipal revisa el Sistema de Gestión Medioambiental cuando menos una vez al año.

Algunas necesidades de cambio de política, objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión Medioambiental, podrían darse a partir de la revisión del SGMA.

El resultado de la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental se registra en el FM-160: Informe de Revisión del Sistema de Gestión Medioambiental, en el cual se indican las acciones a llevar a cabo, en función de los resultados obtenidos.

En base a los resultados de la revisión del SGMA, se elabora el Programa de Gestión Ambiental para el siguiente ejercicio.

El informe de revisión del sistema es conservado por un período de 5 años.

CONCEJO MUNICIPAL:Revisar el Sistema de Gestión Medioambiental para valorar su adecuación y mejora continua.

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE:Redactar el Informe de Revisión del SGMA.Distribuir el Informe de Revisión a los coordinadores ambientales.

RESPONSABILIDADES

Fuente: Sistemas de Gestión Medioambiental

ISO 14001Edelmiro Cueva, Edgar

Matto, Heli Mariano.

Manual del sistema de gestión medioambiental para la municipalidad provincial de huánuco

Environment

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