Manual de Usuario Vale de Pago Electrónico

Manual de Operación Vale de Pago Electrónico

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Acerca del Sistema

El sistema de Vale de Pago Electrónico (e-VAP) es una aplicación desarrollada en la Universidad

que remplazará gradualmente los Recibos de Pago que son enviados a la Dirección de Finanzas.

Este sistema opera a través de internet en conjunto con el Sistema Contable-Presupuestario (SCP)

de la Institución.

Para su operación y control, se adhiere a las mejores prácticas, considerando los diferentes

controles que la Institución establece para estos efectos.

El acceso a esta plataforma es para todos aquellas personas que trabajan en la Universidad y

tienen una cuenta presupuestaria bajo su responsabilidad, adicionalmente cada responsable

puede dar acceso a un tercero con un perfil limitado de opciones1.

1 Nota: La última versión de este formulario se encuentra disponible en la página web de la Dirección de

Finanzas. Cualquier documento impreso no corresponde, necesariamente, a la última versión disponible.


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Contenido Acerca del Sistema .............................................................................................................................. 2

Identificación e Ingreso a Menú de Usuario ....................................................................................... 4

Ingreso de Vale de Pago ...................................................................................................................... 5

Autorización Vale de Pago .................................................................................................................. 7

Otras Funciones ................................................................................................................................... 8

Incorporar Ingresador. .................................................................................................................... 8

Eliminar Ingresador ......................................................................................................................... 9


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Identificación e Ingreso a Menú de Usuario

Proceso en el cual se ingresa a la sesión de usuario, el sistema utiliza la plataforma de acceso

Institucional. Se recuerda la importancia de proteger la clave de acceso Institucional y que esta no

sea conocida por terceros.

Debe efectuar los siguientes 3 pasos

1. Dirigirse a la página: https://www.intranet.usm.cl/siif/index.html

2. Ingresar Cuenta y Clave utilizados en cuenta correo USM:

3. Luego dirigirse a Servicios / Finanzas / Vales de Pago:

Finalmente, se desplegarán las opciones disponibles a su sesión de usuario:


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Ingreso de Vale de Pago

Proceso que permite ingresar un Vale de Pago Electrónico. Para efectuar este procedimiento, debe

iniciar su sesión de usuario y dirigirse a la opción “Ingreso” utilizando alguna de las siguientes

opciones: Nuevo Vale o Copiar Existente, para ambos casos deberá efectuar el ingreso del RUT a

pago:

• Rut a Pago, Rut de la persona natural o jurídica a la que se emitirá el pago.

Posteriormente deberá hacer click en ícono buscar.

Se desplegará la siguiente información que deberá completar:

Se desplegará un formato en el que deberá completar los siguientes datos:

• Valor a Pagar: Monto en pesos que será emitido el cheque.

• Identificador Interno: Serie de caracteres que utiliza la Unidad para la correspondencia

interna.

• Tipo de Pago: Selección de los servicios de pagos disponibles por e-VAP. Cuenta con ayuda

con los tipos validos definidos en el sistema.

• Descripción: Espacio disponible para entregar una breve reseña del pago que se está

efectuando.

• Distribución del Gastos: Selección de la cuenta presupuestaria y monto a la cual se

imputará el gasto. Existe la opción de agregar más de una cuenta presupuestaria a la cual

imputar el gasto (para este (os) datos se cuenta también con ayuda para ver las cuentas

autorizadas para imputar para el usuario).

• Distribución del Gasto (opcional): En el caso de requerir el pago a un tercero, tales como:

apoderado del alumno, vale a rendir que debe ser emitido a nombre de la empresa, entre

otros; debe utilizar esta casilla indicando el(los) nombre(s) del (los) tercero(s) al(a los)

cual(es) debe(n) ser emitido(s) el(los) documento(s) y el(los) monto(s) asociado(s).


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Una vez completada esta información, debe efectuar el registro el documento, haciendo click en el

botón Registrar.

Finalizando el proceso, se desplegará el mensaje indicando el número de operación2:

2 Se sugiere mantener un registro del número de operación para consultas posteriores.


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Asimismo también esta considerado en al aplicación el envío de un correo a los responsables de

las cuentas presupuestarias indicándoles que deben ingresar al sistema a efectuar el siguiente

paso del proceso del e-VAP.

Autorización Vale de Pago

Proceso que autoriza el cargo en la cuenta presupuestaria de un Vale de Pago Electrónico,

previamente ingresado en el sistema. La autorización debe ser efectuada por el responsable de la

cuenta presupuestaria en la sección: Autorización – Responsable de la Cuenta.

Se desplegará un listado con los Vales de Pagos que están disponibles para autorización:

Posicionándose en el ícono de aumento, ubicado a la derecha de la pantalla, se desplegará un

submenú que permitirá: Autorizar, Rechazar o Ir a Vale de Pago; esta última opción permite ver un

detalle del vale.


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Otras Funciones

Incorporar Ingresador.

Esta operación tiene por objetivo delegar a un tercero el ingreso de un e-VAP. La autorización

seguirá definida al responsable de la cuenta presupuestaria, quien será notificado a través a su

cuenta de correo electrónico institucional.

Para incorporar a un Ingresador el Responsable de la Cuenta Presupuestaria, deberá ingresar a su

sesión de usuario y dirigirse a: Ingresadores:

Posteriormente, deberá seleccionar alguna de la(s) cuenta(s) presupuestaria (s) de su

responsabilidad e ingresar el RUT del ingresador


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Finalmente, deba hacer click en “Registrar”:

Eliminar Ingresador

Para eliminar un Ingresador debe posicionarse en la sección ingresadores, y posteriormente,

seleccionar la cuenta presupuestaria que desea modificar. Una vez que se despliega el listado debe

ubicarse al lado derecho del ingresador y elegir “Eliminar”:

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