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BASES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO NORMATIVO

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE FONATUR-BMO COMO

CONTRATISTA

Manual de Normas y

Procedimientos en la realización de obras de FONATUR-BMO como

contratista

Marzo, 2006.

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BASES PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO NORMATIVO

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Subdirección de Administración y Finanzas

Gerencia de Administración

Í N D I C E PÁGINA

I. PRESENTACIÓN 3

II. OBJETIVOS 5

III. MARCO JURÍDICO 6

IV. NORMAS 7

Contratos de Mantenimiento 8

Contratos de Obra 10

Contratos de Obra con particulares 13

Facultades de los Superintendentes 15

Del personal asignado para el cumplimiento de los contratos 15

Del personal subcontratado 16

Adquisiciones 17

Arrendamiento de bienes y servicios 18

Origen y aplicación de los fondos 19

Terminación de Contratos 21

V. PROCEDIMIENTO Y DIAGRAMAS DE FLUJO 22

V.1 Procedimiento de la Entidad como contratista 21

V.2 Diagrama de flujo del procedimiento 24 V.3 Procedimiento del Desarrollo de la obra. 26

V.4 Diagrama de flujo del procedimiento 28

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I. PRESENTACIÓN

La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada FONATUR-BMO, S. A de C.V. con el propósito de hacer frente a las demandas que plantea su propia operación incluyendo, la adquisición, arrendamiento y servicios de bienes e insumos necesarios para el cumplimiento de los contratos celebrados con diversos clientes, circunscribiendo éstos a dependencias, entidades, personas físicas y morales, requiere normar su actividad con lineamientos que permitan su operación cuando interactúe con las antes citadas en su calidad de contratista. Los Manuales Internos vigentes de la Entidad se caracterizan por normar la operación que las leyes existentes regulan para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 134 constitucional, cuyo propósito es obtener las mejores ventajas para el Estado por tratarse de recursos presupuestales solicitados por el poder ejecutivo y autorizados por el poder legislativo, mismos que son estipulados mediante oficios de asignación a quienes se les concede; no siendo este el caso para FONATUR-BMO, S. A. de C. V. quien ejecuta las obras o los mantenimientos atendiendo a lo que señalan los artículos primeros de las Leyes que regulan las actividades de obra y adquisiciones del sector público. Es importante señalar que estos lineamientos son la respuesta a la necesidad de la Entidad de contar con una norma específica interna que sin contravenir las Leyes en la materia, trátese de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos Reglamentos, establezca los parámetros de actuación de la Entidad dadas sus características particulares, derivadas de su objeto social, entre otras: Prestación de todo tipo de servicios relativos a la conservación, construcción y demolición, mantenimiento, limpieza, operación y vigilancia, supervisión de instalaciones, bienes inmuebles o muebles que requieran organizaciones, entidades paraestatales, empresas de toda índole y personas físicas o morales; asimismo la sociedad podrá realizar obra tanto pública como privada, directamente que le soliciten los sujetos antes mencionados; contratación y prestación de servicios de asistencia o consultoría técnica o administrativa en relación con sus actividades y en general, realizar todo tipo de actos vinculados con su objeto social o tendiente a su realización, en tiempo y forma conforme a lo estipulado en los contratos celebrados con dependencias, entidades y particulares de lo que se desprende el ingreso de los recursos propios de la Entidad. Dado que la Entidad se erige fundamentalmente como prestadora de servicios de mantenimiento, de obra y aquellos relacionados con éstas, y que en el ámbito del Presupuesto de Egresos de la Federación, para efectos de la prestación de sus servicios, no se contemplan en el ejercicio del capítulo 6000 Obra Pública, por no ser mantenimiento y obras propias de la Entidad, todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios que involucren el cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas de su actividad como contratista, se circunscribirán a las normas establecidas en el presente documento.

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En este sentido, el Manual comprende rubros importantes para la especificación de lo que se entenderá como contrato de mantenimiento, de obra, de obra con particulares y su tratamiento normativo. Asimismo incluye objetivos, marco jurídico que los rige, normas, procedimientos de operación donde quedan establecidas las acciones efectuadas por el Corporativo y por las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales y diagramas de flujo, así como formatos e instructivos de llenado.

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II. O B J E T I V O S

• Contar con normatividad interna aplicable a la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes e insumos necesarios para el cumplimiento de los contratos en los que FONATUR-BMO adquiere la obligación contractual de realizar trabajos relacionados con su objeto social en su calidad de contratista con dependencias y entidades, personas físicas o morales.

• Transparentar los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y

servicios de bienes e insumos para su comercialización o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento al objeto social de FONATUR-BMO.

• Llevar a cabo la adecuada administración y manejo de las contrataciones de

adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes e insumos por parte de los responsables asignados para esta función en las Sucursales, APIS y en cada centro de trabajo, para cumplir en tiempo y forma con las contrataciones que la Entidad celebre, para la ejecución adecuada de los trabajos establecidos dentro de su objeto social.

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III. M A R C O J U R I D I C O

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 29-XII-1976

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

D.O.F. 7-VII-2005

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F 7-VII-2005

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F. 21-XII-1995

• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente y los subsecuentes. D.O.F. 14-XII-2005

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

D.O.F. 13-III-2002

• Código Civil Federal. D.O.F. 26-V-1928

• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F 24-II-1943

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 7-IV-1995

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 20-VIII-2001

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D.O.F. 20-VIII-2001

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F. 5-VI-2002

• Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios (CABMS). Emitido por la SFP

14/06/2004, actualización de febrero de 2005 y actualizaciones subsecuentes.

• Manual de Normas y Procedimientos sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de FONATUR-BMO, autorizado por el Comité de Normatividad en su Séptima Sesión Ordinaria mediante acuerdo No. 01/VII/2005, celebrada el 15 de septiembre de 2005.

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IV. N O R M A S

1. La Gerencia de Administración, a través del Departamento de Recursos Materiales en el

Corporativo y las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS serán las responsables de vigilar la ejecución y la aplicación de estos lineamientos.

2. El personal asignado para ésta función en cada centro de trabajo, deberá operar los

mecanismos y controles establecidos por el Corporativo para la adecuada administración y manejo de las contrataciones de adquisiciones de bienes, arrendamientos de todo tipo y contrataciones de servicios especializados y en general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago.

3. Para mayor entendimiento de las presentes normas, se entenderá por:

• Entidad: FONATUR-BMO, S.A. de C.V. • Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

a. Las adquisiciones de bienes muebles; b. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o

destinarse a un inmueble, así como la contratación de servicios profesionales especializados que sean necesarios para la realización de las obras de acuerdo con lo pactado en los contratos de mantenimiento, de obra con otras Entidades o Dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal o de obra con particulares;

c. Los arrendamientos de bienes muebles tales como: maquinaria, equipo especializado y de transporte indispensables para atender cabalmente los compromisos estipulados en los contratos.

d. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones específicos cuya necesidad derive del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Entidad;

e. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las Sucursales y APIS.

• Contratante o cliente: Dependencias, Entidades o particulares sean personas físicas o

morales que contratan a la Entidad para la realización de mantenimiento y obras en sus instalaciones, centros de trabajo e inmuebles.

• Prestador de servicios o proveedor: La persona que celebre contratos o pedidos de

adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza.

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• Contrato de mantenimiento: Aquel contrato que la Entidad, a través de los

representantes legales de sus Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, celebren con los representantes de las Dependencias y Entidades comprendidas en los artículos 2º y 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respectivamente y con gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones, empresas y personas físicas o morales particulares, con los que adquiera la obligación de prestar servicios relacionados con su objeto social, y en su caso, en los términos del tercer párrafo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Contrato de obra: Aquel contrato que la Entidad, a través de los representantes legales

de sus Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, celebren con los representantes de las Dependencias y Entidades comprendidas en los artículos 2º y 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respectivamente y con gobiernos estatales y municipales, con los que adquiera la obligación de realizar obra en los términos de su objeto social y del tercer párrafo del artículo 1º de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

• Contrato de obra con particulares: Aquel contrato que la Entidad, a través de los

representantes legales de sus Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, celebren con organizaciones, empresas, personas físicas o morales particulares, con los que adquiera la obligación de realizar obra en los términos de su objeto social.

4. Queda prohibido para cualquier centro de trabajo celebrar contratos que contengan

cláusula expresa que la obligue a presentar garantías a través de fianzas o a responder por intereses moratorios o imposición de penas convencionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad, Gasto Público Federal y el artículo 70 fracción I de su Reglamento.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 5. Los contratos de mantenimiento que celebre la Entidad, a través de sus Sucursales y

Administraciones Portuarias Integrales se sujetarán a lo dispuesto en los contratos celebrados entre las partes, al Código Civil Federal y a las disposiciones legales que en su caso le sean aplicables.

6. Los trabajos se inician cuando el cliente o contratante hace del conocimiento de los

servidores públicos de la Entidad su interés por la realización de trabajos de mantenimiento a efectuar en sus instalaciones o en los inmuebles que tiene asignados, indicando sus necesidades.

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7. Previo a la celebración de los contratos de mantenimiento, el Gerente o Jefes de

Operaciones en Sucursales y APIS, a través del responsable de mantenimiento procederán a lo siguiente:

• Elaborar, conforme a los requisitos técnicos específicos, el programa de

requerimientos de mano de obra y de bienes que se utilizarán durante la vigencia de los contratos, estableciendo fechas y cantidades de suministros mismos que quedarán adheridos como anexos al contrato celebrado.

• Entregar a la Gerencia o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS, dentro

de los 3 días hábiles siguientes, al que se inicien los trabajos motivo del contrato, copia fotostática de éste y el programa de requerimientos de bienes que se utilizarán.

8. El Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, a través del responsable del

área de adquisiciones, determinará los requerimientos del procedimiento de contratación de arrendamiento de bienes y servicios y atenderá, tomando como referencia, lo siguiente:

• Período de ejecución del contrato • Procedimiento de contratación de las adquisiciones. • Programa de ejecución de los trabajos. • Programa de avance en el programa de mantenimiento, y • Los proyectos técnicos existentes y de conformidad con los requerimientos en las

etapas del proceso productivo, siempre y cuando no se encuentren en algunos de los supuestos de excepción que señala el artículo 41 de la LAASSP, conforme a lo siguiente:

Procedimiento de Licitación Pública cuando se requiera un tiempo mayor de

90 días;

Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas cuando el tiempo requerido sea mayor a 60 días; y

Procedimiento de adjudicación directa cuando el tiempo sea menor a 60

días, mediante tres o más cotizaciones y cuadro comparativo.

Los períodos antes señalados contarán a partir de la fecha de utilización, instalación o aplicación de dichos bienes, servicios y/o arrendamientos y en cualquier caso deberán aplicarse los principios contenidos en la LAASSP.

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Asimismo deberá procurar apegarse a los precios pactados, para lo cual en su caso celebrará contratos y solicitará las fianzas necesarias al proveedor o prestador de servicios, para asegurar precios y entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los instrumentos jurídicos de referencia.

9. El Gerente o Jefe de Operaciones en Sucursales y APIS, por conducto de los

superintendentes de obra, supervisará el cabal cumplimiento de los contratos celebrados, vigilando su clausulado, anexo técnico, económico, registro en bitácora, elaboración oportuna de generadores, estimaciones, facturación, cobro y depósito de los pagos efectuados por el cliente o contratante, así como la existencia y suministro de bienes y servicios especializados debiendo dar aviso inmediato a la Gerencia General de la Sucursal y/o API correspondiente, respecto de situaciones imprevistas de carácter relevante o en su caso incumplimiento de contrato.

10. Una vez celebrados los contratos de mantenimiento el Gerente o Jefes de Operaciones

en Sucursales y APIS, a través del responsable de obra procederán a lo siguiente:

• Abrir bitácora conjuntamente con la supervisión designada por el cliente o contratante y/o con el representante.

• Entregar al Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, dentro de los 3 días hábiles siguientes al que se inicien los trabajos de obra, copia fotostática de contrato y el programa de requerimientos de mano de obra, de bienes y servicios especializados que se utilizarán.

CONTRATOS DE OBRA 11. Los contratos de obra que celebre la Entidad, no se sujetarán a las disposiciones

establecidas en las Leyes: de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º, tercer párrafo de las mismas, excepto que no posea la capacidad para el desarrollo de la obra y requiera contratar los servicios de un tercero, sujetándose a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


servidores públicos de la Entidad su interés por la realización de trabajos de obra y/o servicios relacionados con la misma, a efectuar en sus instalaciones o en los inmuebles que tiene asignados, indicando sus necesidades y los proyectos con los que cuenta.

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13. Conjuntamente, los servidores públicos que participarán realizan un recorrido para

conocer físicamente el lugar donde habrán de realizarse los trabajos; asimismo revisan, en su caso, los documentos proporcionados por el cliente o contratante pudiendo ser: el proyecto, catálogos de conceptos, planos, precios, necesidades de materiales, mano de obra, equipo y herramientas que habrán de utilizarse durante el desarrollo de las obras, documentos que deberán quedar adheridos como anexos del contrato a celebrarse.

14. Previo a la celebración de los contratos de obra, el Gerente o Jefes de Operaciones en

Sucursales y APIS, a través de la coordinación de precios unitarios procederán a lo siguiente:

• Elaborar en forma definitiva conforme a los requisitos técnicos específicos, los

planos, catálogos de conceptos, listado de materiales, mano de obra, equipo y herramientas, en su caso, servicios especializados y estado de maquinaria activa que habrán de utilizarse durante el desarrollo de las obras.

15. La Gerencia de Operaciones entregará al Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y

APIS, dentro de los 3 días hábiles siguientes al que se inicien los trabajos de obra, copia fotostática de contrato y el programa de requerimientos de mano de obra, de bienes y servicios especializados que se utilizarán.

16. Una vez que los precios han quedado convenidos entre las partes, las adquisiciones,

arrendamientos y servicios de los bienes necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, serán fijos y no podrán ser modificados o afectados con posterioridad, excepto cuando se trate de ajuste de costos el cual se llevará a cabo en apego al clausulado establecido contractualmente.


área de adquisiciones, determinará los requerimientos del procedimiento de contratación de arrendamiento de bienes y servicios y atenderá, tomando como referencia, lo siguiente:

• Período de ejecución del contrato • Lugar de realización de los trabajos y periodicidad en el suministro de bienes y

servicios especializados. • Avance en el Programa de obra. • Programa de requerimientos de bienes y servicios especializados que se utilizarán

y dependiendo del avance en el programa de obra, y • Los proyectos técnicos existentes y de conformidad con los requerimientos en las

etapas del proceso productivo, siempre y cuando no se encuentren en algunos de los supuestos de excepción que señala el artículo 41 de la LAASSP, conforme a lo siguiente:

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90 días;




Los períodos antes señalados contarán a partir de la fecha de utilización, instalación o aplicación de dichos arrendamientos de bienes y servicios y en cualquier caso deberán aplicarse los principios contenidos en la LAASSP. Asimismo deberá procurar apegarse a los precios pactados, para lo cual en su caso, celebrará contratos y solicitará las fianzas necesarias al proveedor o prestador de servicios, para asegurar precios y entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los instrumentos jurídicos de referencia.

18. Una vez celebrados los contratos de obra, el Gerente o Jefes de Operaciones en

Sucursales y APIS, a través del responsable de obra procederán a lo siguiente:

• Abrir bitácora conjuntamente con la supervisión designada por el cliente o contratante y/o con el representante.

• Entregar al Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, dentro de los 3

días hábiles siguientes al que se inicien los trabajos de obra, copia fotostática de contrato y el programa de requerimientos de mano de obra, de bienes y servicios especializados que se utilizarán.

19. El Gerente o Jefe de Operaciones en Sucursales y APIS, por conducto de los

superintendentes de obra, supervisará el cabal cumplimiento de los contratos celebrados, vigilando su clausulado, anexo técnico, económico, registro en bitácora, elaboración oportuna de generadores, estimaciones, facturación, cobro y depósito de los pagos efectuados por el cliente o contratante, así como la existencia y suministro de bienes y servicios especializados debiendo dar aviso inmediato a la Gerencia General de la Sucursal y/o API correspondiente, respecto de situaciones imprevistas de carácter relevante o en su caso incumplimiento de contrato.

20. Para el manejo de los materiales y herramientas de consumo serán instaladas bodegas

en las obras, mismas que desaparecerán al término del contrato.

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CONTRATOS DE OBRA CON PARTICULARES 21. Los contratos de obra con particulares que celebre la Entidad, a través de sus

Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales se sujetarán a lo dispuesto en los contratos celebrados entre las partes, al Código Civil Federal y a las disposiciones legales que en su caso le sean aplicables.


servidores públicos de la Entidad su interés por la realización de trabajos de obra y/o servicios relacionados con la misma, indicando sus necesidades y en su caso, presenta los proyectos de que dispone.

23. El cliente o contratante junto con los servidores públicos asignados por la Entidad

realizarán un recorrido para conocer físicamente el lugar donde habrán de realizarse los trabajos.

24. En su caso, revisarán el proyecto y adecuarán el presupuesto, incluyendo de ser

necesario: los catálogos de conceptos, planos, precios, necesidades de materiales, mano de obra, equipo y herramientas que habrán de utilizarse durante el desarrollo de las obras, para determinar el precio final mismo que es convenido entre las partes, dichos documentos se deberán adherir como anexos al contrato que se celebre.

25. Una vez celebrados los contratos de obra con particulares, el Gerente o Jefes de

Operaciones en Sucursales y APIS, a través del responsable de obra procederán a lo siguiente:

• Abrir bitácora conjuntamente con la supervisión designada por el cliente o

contratante y/o con el representante. • Entregar al Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, dentro de los 3

días hábiles siguientes al que se inicien los trabajos de obra, copia fotostática de contrato y el programa de requerimientos de mano de obra, de bienes y servicios especializados que se utilizarán.


área de adquisiciones, determinará el procedimiento de contratación de arrendamiento de bienes y servicios y se atenderá tomando como referencia lo siguiente: • Período de ejecución del contrato • Lugar de realización de los trabajos y periodicidad en el suministro de bienes y

servicios especializados.

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• Programa de ejecución de los trabajos. • Programa de requerimientos de arrendamiento de bienes y servicios

especializados que se utilizarán y dependiendo del avance en el programa de obra, y

• Los proyectos técnicos existentes y de conformidad con los requerimientos en las etapas del proceso productivo, siempre y cuando no se encuentren en algunos de los supuestos de excepción que señala el artículo 41 de la LAASSP, conforme a lo siguiente:


90 días;




Los períodos antes señalados contarán a partir de la fecha de utilización, instalación o aplicación de dichos bienes, servicios y/o arrendamientos y en cualquier caso deberán aplicarse los principios contenidos en la LAASSP. Asimismo deberá procurar apegarse a los precios pactados, para lo cual en su caso celebrará contratos y solicitará las fianzas necesarias al proveedor o prestador de servicios, para asegurar precios y entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los instrumentos jurídicos de referencia.

27. El Gerente o Jefe de Operaciones en Sucursales y APIS, por conducto de los superintendentes de obra, supervisará el cabal cumplimiento de los contratos celebrados, vigilando su clausulado, anexo técnico, económico, registro en bitácora, elaboración oportuna de generadores, estimaciones, facturación, cobro y depósito de los pagos efectuados por el cliente o contratante, así como la existencia y suministro de bienes y servicios especializados debiendo dar aviso inmediato a la Gerencia General de la Sucursal y/o API correspondiente, respecto de situaciones imprevistas de carácter relevante o en su caso incumplimiento de contrato.

28. Para el manejo de los materiales y herramientas de consumo serán instaladas bodegas

en las obras, mismas que desaparecerán al término del contrato.

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FACULTADES DE LOS SUPERINTENDENTES 29. Los superintendentes de obra están facultados para:

• Representar a la Entidad supervisando, vigilando y llevando el control de los trabajos, con el conocimiento del contrato, incluyendo:

a. Monto, b. Vigencia, c. Objeto del contrato, d. Verificar y apegarse a los importes del presupuesto y contrato; explosión de

insumos y precios unitarios. e. Seguimiento del pago.

• Registrar la apertura de la bitácora al inicio de los trabajos y mantener el registro

de los aspectos relevantes durante su vigencia. • Elaborar las estimaciones que incluyan números generadores, croquis, hojas de

cálculo con integración de los importes correspondientes, álbum fotográfico (fotografías iniciales y finales) y en su caso, notas de bitácora.

• Recabar todas las firmas en estimaciones, generadores, actas y demás documentación.

• Elaborar aviso de la amortización de anticipos y de la terminación de obra, con oficio y registrado en bitácora.

• Solicitar acta de entrega-recepción de los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato.

• Solicitar Finiquito en el que coincidan las estimaciones con lo plasmado en el acta y verificar que se firmen por las personas que en ella intervienen.

• Integrar la carpeta de la obra con la documentación que demuestre fehacientemente la totalidad de los trabajos realizados.

DEL PERSONAL ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 30. Para el cumplimiento de las obligaciones que deriven de los contratos celebrados las

Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS, a través de los Responsables del área de Recursos Humanos, atendiendo los requerimientos contenidos en dichos contratos, seleccionará y contratará al personal calificado necesario.

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31. La contratación de personal que efectúen los Responsables del área de Recursos

Humanos en Sucursales y APIS se hará a través de contrato individual de trabajo por obra o tiempo determinado, según sea el caso, dependiendo su duración de la vigencia del contrato correspondiente y contendrá los términos y condiciones para la prestación de los servicios, sueldos, prestaciones, jornadas, horarios de trabajo y días de descanso correspondientes, en total apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

32. Las Gerencias o Jefaturas de Operaciones en Sucursales y APIS a través de los

Responsables del área de mantenimiento y la de obras, ésta última por conducto de los superintendentes de obra, supervisarán el desempeño eficiente del personal asignado para el cabal cumplimiento de los contratos celebrados, debiendo dar aviso inmediato a los Responsables del área de Recursos Humanos en Sucursales y APIS, respecto de situaciones imprevistas de carácter relevante o en su caso incumplimiento del contrato individual de trabajo celebrado para cada uno de los trabajadores.

33. En caso de presentarse algún conflicto de trabajo, los Responsables del área de

Recursos Humanos en Sucursales y APIS darán aviso inmediato al Gerente o Jefe Administrativo para efecto de que se tomen las acciones que procedan, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y las Normas Internas de FONATUR-BMO en materia laboral.

DEL PERSONAL SUBCONTRATADO 34. Las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales podrán llevar a cabo la

subcontratación de servicios con terceros, cuando el clausulado del contrato así lo indique por tratarse de trabajos o servicios especializados para dar cumplimiento a los instrumentos jurídicos que celebren.

35. Conforme a los requerimientos técnicos establecidos en cada contrato y a solicitud que

efectúe la Gerencia o Jefaturas de Operaciones a la Gerencia o Jefaturas Administrativas en las Sucursales o APIS, los Responsables del área de Adquisiciones procederán, previa evaluación del procedimiento de contratación, a formalizar la prestación de servicios especializados a través de un contrato en el que se incluirán los términos y condiciones para llevar a cabo los servicios necesarios para el cumplimiento de los contratos celebrados por la Sucursal y/o API correspondiente, en el ámbito de su competencia, en el tiempo y forma convenidos.

36. El costo de las contrataciones por concepto de servicios especializados, será con cargo

a cada uno de los contratos que de ellos deriven, conforme a lo contemplado en los presupuestos o anexos técnicos y económicos, según sea el caso.

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37. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS por conducto de los

Responsables del área de Adquisiciones llevarán a cabo la contratación de servicios especializados en materia de consultorias, asesorías, estudios e investigaciones, que se encuentren integrados dentro de los presupuestos, anexos técnicos o económicos que formen parte integral de los contratos.

38. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS por conducto de los

Responsables del área de Adquisiciones, solicitarán a los prestadores de servicios o proveedores, documentación legal y administrativa relativa a la constitución de la sociedad, de las personas físicas, en su caso, propuestas técnica y económica, cartas de confidencialidad, de responsabilidad civil, penal o administrativa; debiendo requerirles considerando el plazo de ejecución y de ser necesario, las garantías correspondientes a los anticipos y cumplimiento de contrato, independientemente de aquellas que la Sucursal y/o API correspondiente, considere necesarias, conforme al tipo de servicios que derive de cada contrato.

ADQUISICIONES 39. El Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, a través del responsable del

área de adquisiciones, convocará y adjudicará las adquisiciones, sólo cuando cuente con la suficiencia presupuestal autorizada, para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas con dependencias, entidades, organizaciones, entidades paraestatales, empresas de toda índole y personas físicas o morales.

40. La contratación de las adquisiciones se efectuará conforme a los requerimientos

específicos de cada contrato que suscriban las Sucursales o APIS, sean éstas de mantenimiento, de obra o de obra con particulares.

41. El tipo de adquisiciones que efectúen las Sucursales o APIS, para el cumplimiento de

sus obligaciones, se harán en apego a la fracción XII y demás excepciones del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

42. En todos los casos de adquisiciones, se requerirá de tres cotizaciones o más y se

elaborará un cuadro comparativo con la firma del responsable de solicitar dichas cotización y de su elaboración.

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ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 43. No obstante que el tipo de arrendamientos y servicios que efectúen las Sucursales o

APIS para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales entren en la categoría tificadas en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con excepción de la fracción XII, que no es aplicable para este tipo de contrataciones, fomentando una mayor transparencia en las operaciones y la gestión en el desempeño de FONATUR-BMO y de los servidores públicos, el Gerente o Jefe Administrativo en Sucursales y APIS, a través del responsable del área de adquisiciones, contratará arrendamientos y servicios, observando lo siguiente:

• Los tiempos que marque el contrato. • El avance en el programa de obra. • Los proyectos técnicos existentes

Y atendiendo los requerimientos en las etapas del proceso productivo, su contratación se hará:


90 días;



días, mediante tres o más cotizaciones y cuadro comparativo. Asimismo, por parte del superintendente, se elaborará un dictamen técnico que justifique la razón de la adquisición directa.

Los períodos antes señalados contarán a partir de la fecha de utilización, instalación o aplicación de dichos servicios y/o arrendamientos y en cualquier caso deberán aplicarse los principios contenidos en la LAASSP.


área de adquisiciones, convocará, adjudicará o contratará, sólo cuando cuente con la suficiencia presupuestal autorizada, los arrendamientos y servicios para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas con dependencias, entidades, organizaciones, entidades paraestatales, empresas de toda índole y personas físicas o morales.

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45. La contratación de los arrendamientos y servicios se efectuará conforme a los

requerimientos específicos de cada contrato que suscriban las Sucursales o APIS, sean éstas de mantenimiento, de obra o de obra con particulares.

46. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS a través de los responsables del área de adquisiciones en la elección del procedimiento de contratación, tomarán en consideración los siguientes conceptos, tratando de apegarse a los precios pactados:

• Tiempo de entrega de los insumos, contratos con proveedores y en su caso garantías

• Ubicación geográfica del proveedor • El lugar donde se desarrollarán los trabajos • Características de los insumos • Presupuestos de los contratos • Anticipos • Plazos de ejecución de los trabajos de obra • Lugares en los que se prestarán los servicios • Programas de trabajo • Programas de suministro de materiales • Anexos técnicos y económicos • Montos de actuación autorizados para la sucursal • Situaciones y/o características especiales del bien necesario.

47. Si las condiciones propias de los contratos de mantenimiento, de obra y de obra con

particulares, por razones del tiempo de respuesta requerido, impiden conocer la proporción del trabajo a desarrollar, se podrán formular contratos abiertos con un mínimo del 60% y máximo del 100% de los bienes estimados a adquirir, buscando evitar el fraccionamiento de las adquisiciones.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS 48. En los contratos de obra y obra con particulares deberá quedar establecido que el cliente

o contratante deberá efectuar el pago de cuando menos el 30% de anticipo sobre el total del monto del contrato celebrado, a la firma del contrato, cantidad que se usará para iniciar los trabajos relacionados con el objeto del contrato tales como: adquisición de bienes de construcción conforme a los anexos del contrato, gastos de traslado, arrendamiento de maquinaria y equipo, en su caso, adquisición de equipos que se instalen en forma permanente y demás insumos que deban aplicarse.

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49. Para la determinación de los montos totales de los contratos se tomarán en cuenta las

cifras determinadas por los responsables de la elaboración de los presupuestos, explosión de insumos, programas de obras, programas de requerimientos de bienes y/ o servicios especializados que se utilizarán, análisis de salarios, análisis de costos de maquinaria activa y tarjeta de análisis de precios unitarios. Dichos documentos formarán parte integral de cada contrato.

50. Los pagos que deriven de los contratos de mantenimiento se recibirán de forma mensual

y formarán parte del presupuesto para la adquisición de bienes, arrendamientos y/o contratación de servicios, requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en los anexos técnicos y económicos de dichos instrumentos jurídicos.

51. Los pagos que deriven de los contratos de obra y de los de obra con particulares, se

recibirán conforme al avance de obra ejecutada, formarán parte del presupuesto para la adquisición de bienes, pago de sueldos y salarios y sus repercusiones y en su caso, arrendamientos y/o contratación de servicios requeridos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, conforme a los términos y condiciones establecidos en dichos instrumentos jurídicos.

52. Los importes cobrados en cada uno de los contratos, formarán parte del presupuesto de

la Entidad y se destinarán a los pagos de proveedores y prestadores de servicios por concepto de adquisición de bienes, arrendamientos y/o contratación de servicios, observando que se cumpla con las normas de calidad y seguridad establecidas en los anexos de los contratos

53. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS, llevarán el control del

registro relativo a los movimientos contables generados en cada uno de los contratos de obra y de obra con particulares, para lo cual las Gerencias o Jefaturas de Operaciones en Sucursales y APIS entregarán el día 26 de cada mes o al siguiente día hábil, el reporte del avance físico de la obra que deberá ser elaborado y firmado por los superintendentes de obra, revisado por el Responsable de obras y autorizado por el Gerente o Jefe de operaciones en Sucursales y APIS y contendrá información relativa a la obra realizada, obra estimada no facturada y remanentes en bodega

54. Las Gerencias o Jefaturas Administrativas en Sucursales y APIS llevarán el control del

registro relativo a los movimientos contables generados en cada uno de los contratos de mantenimiento, para lo cual las Gerencias o Jefaturas de Operaciones en Sucursales y APIS elaborarán las cédulas de avances generados.

21





55. Para garantizar el suministro de bienes y la prestación oportuna de servicios, las

Sucursales y APIS a través de las Gerencias o Jefaturas Administrativas procederán a la adquisición de bienes, arrendamientos y/o contratación de servicios considerando los criterios de eficiencia, eficacia, honradez, economía, imparcialidad y oportunidad, dentro del marco de legalidad previsto por las normas externas e internas en esa materia, tomando como referencia los montos de actuación, las características de los bienes y o servicios requeridos, los plazos de ejecución y la vigencia de los contratos, ubicación geográfica y lugares de entrega.

TERMINACIÓN DE CONTRATOS 56. Las obligaciones contraídas por la Entidad, a través de sus Sucursales y

Administraciones Portuarias Integrales derivadas de los contratos celebrados en materia de mantenimiento, de obra o de obra con particulares, se extinguirán al cumplirse los plazos de ejecución convenidos y/o su vigencia, y a la entrega de los trabajos contratados mediante acta de entrega y recepción de los mismos.

57. El control, archivo y custodia de la documentación derivada de las adquisiciones de

bienes, arrendamientos y contratación de servicios quedarán bajo la responsabilidad de los Responsables del área de Adquisiciones de las Gerencias o Jefaturas administrativas en las Sucursales y APIS.

58. Las áreas de mantenimiento y de obras en las Sucursales y APIS, serán las áreas

Responsables del control y archivo de expedientes de mantenimiento, de obra y de obra con particulares, correspondiéndoles revisar y validar que cada uno de estos contengan la documentación contemplada en sus carátulas.

22





RESPONSABLE NO. DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD

INICIO DEPENDENCIA, ENTIDAD O PARTICULAR

1

Requiere de Obras o Mantenimiento haciéndolo del conocimiento del Titular del Corporativo, Gerentes Generales en Sucursales o APIS (adjunta proyecto)

TITULAR DEL CORPORATIVO O GERENTES GENERALES EN SUCURSALES Y APIS

2

3

Recibe y revisa proyecto acerca de la solicitud de obra o del mantenimiento. Turna el proyecto para revisión.

GERENCIA DE OPERACIONES EN CORPORATIVO, O EN SUCURSALES Y APIS.

4

Recibe proyecto para revisión y acude al lugar de la obra o del mantenimiento.

DEPENDENCIA, ENTIDAD O PARTICULAR

5

Recibe a los representantes de la Entidad y efectúan recorrido en las instalaciones para la determinación del alcance de los trabajos.


6

7

Ya con la información recabada en el recorrido a las instalaciones, elabora presupuesto en el Sistema Neo data, generando: Presupuesto, Programa de Obra, Explosión de Insumos, Programa de Suministro de Materiales, Análisis de Salario Real, Análisis de Costo Horario de Maquinaria Activa, y Tarjetas de Análisis de precios básicos. Turna el presupuesto y los documentos generados en el Sistema, para revisión y aprobación.


8

9

10

11

Recibe la propuesta de presupuesto y documentos anexos. Revisa, analiza y decide Si decide no aceptar Avisa a la Entidad que la contratación no procede y concluye el procedimiento. Si decide aceptar La Entidad elabora contrato respectivo anexando la documentación señalada en el punto No. 6 de este procedimiento y remite.

V. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

V.1. PROCEDIMIENTO DE LA ENTIDAD COMO CONTRATISTA

23







12

13

14

Recibe y revisa contrato. Si el contrato no es correcto Hace correcciones y lo devuelve para su verificación. Continúa en actividad No. 9 Si el contrato es correcto Turna para firma

TITULAR DEL CORPORATIVO O GERENTES GENERALES EN SUCURSALES Y APIS

15 Recibe contrato debidamente analizado y revisado, lo firma y devuelve para control y seguimiento.


16 Recibe contrato firmado y lo remite para firma de la Entidad, Dependencia o particular.


17 Recibe contrato para firma, conserva un tanto para si, devuelve otro tanto y se inicia el período de vigencia.

GERENCIA DE OPERACIONES EN CORPORATIVO, O EN SUCURSALES Y APIS

18

19

Recibe contrato y designa al superintendente encargado de la obra Instruyéndolo acerca de la ejecución del contrato Abre expediente de obra con el contrato firmado por las partes. Nota: Continua procedimiento Desarrollo de la Obra FIN DEL PROCEDIMIENTO


V.1. PROCEDIMIENTO DE LA ENTIDAD COMO CONTRATISTA

24






TITULAR DEL CORPORATIVO O GERENTES GENERALES EN

SUCURSALES Y APIS

GERENCIA DE OPERACIONES EN EL CORPORATIVO O EN SUCURSALES Y

APIS

Presupuesto y anexos técnicos

Proyecto propuesto

Proyecto propuesto

Proyecto propuesto

Proyecto propuesto

V. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

V.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ENTIDAD COMO CONTRATISTA

Presupuesto y anexos técnicos

INICIO

Ya con la información recabada en el recorrido a las instalaciones, elabora presupuesto en el Sistema Neo data, generando: Presupuesto, Programa de Obra, Explosión de Insumos, Programa de Suministro de Materiales, Análisis de Salario Real, Análisis de Costo Horario de Maquinaria Activa, y Tarjetas de Análisis de precios básicos.

1

3

Requiere de Obras o Mantenimiento haciéndolo del conocimiento del Titular del Corporativo, Gerentes Generales en Sucursales o APIS

Recibe y revisa proyecto acerca de la solicitud de obra o de mantenimiento.

2

4

Recibe proyecto para revisión y acude al lugar de la obra o del mantenimiento.

1

Turna el proyecto para revisión.

6

Turna el presupuesto y los documentos generados en el Sistema para revisión y aprobación

7

Recibe a los representantes de la Entidad y efectúan recorrido en las instalaciones para la determinación del alcance de los trabajos.

5

25






GERENCIA DE OPERACIONES EN CORPORATIVO O EN SUCURSALES

Y APIS

TITULAR DEL CORPORATIVO O GERENTES GENERALES EN

SUCURSALES Y APIS

¿Acepta? NO

si

¿Es correcto? NO SI

18

Contrato

Contrato

Contrato


V.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ENTIDAD COMO CONTRATISTA

Turna para firma

8 12 Presupuesto

y anexos técnicos

Recibe la propuesta de presupuesto y documentos anexos.

11

Elabora contrato respectivo y remite

15

Recibe contrato debidamente analizado y revisado, lo firma y devuelve para control y seguimiento

9

Recibe y revisa contrato.

16

1

Revisa, analiza y decide

Avisa a la Entidad que la contratación no procede y concluye el procedimiento

10

13

14

Recibe contrato firmado y lo remite para firma de la Dependencia, Entidad o particular

17

Recibe contrato para firma, conserva un tanto para si, devuelve otro tanto y se inicia el período de vigencia del contrato.

Recibe contrato y designa al superintendente encargado de la obra instruyendo acerca de la ejecución del procedimiento.

Hace correcciones y lo devuelve para su verificación

19

Abre expediente de obra con el contrato firmado por las partes. FIN

26






SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

1

2

3

Recibe nombramiento, anexos del contrato: presupuesto, programa de obra, explosión de insumos global, programa de suministro de materiales, análisis de salario real, análisis de maquinaria activa, tarjetas de análisis de precios unitarios y otros de acuerdo al contrato. Solicita mano de obra, materiales, equipo, herramientas y maquinaria en su caso. Solicita gastos a comprobar


4

5

6

7

Recibe listados y revisa Elabora requisiciones de materiales y turna al área de adquisiciones. Elabora oficio al área de recursos humanos Elabora solicitud de gastos a comprobar

AREA DE RECURSOS HUMANOS

8 Recibe oficio, elabora contratos individuales de trabajo, elabora plantilla del contrato, recaba datos del trabajador e inserta en el Sistema de Nóminas el movimiento de personal.

ÁREA DE ADQUISICIONES EN CORPORATIVO, O EN SUCURSALES Y APIS

9

10

11

Recibe requisiciones de materiales y determina de acuerdo al plazo de entrega el procedimiento de adquisición o arrendamiento de los bienes o servicios ya sea por contrato o por entrega inmediata. Lleva a cabo el proceso de adquisición que mas convenga a la entidad. Elabora y finca los pedidos, de acuerdo al momento en que se utilizarán conforme avanza la obra.

PROVEEDOR 12

Recibe, surte y en su caso, entrega material a pie de obra en el domicilio indicado.

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

13

14

15

16

17

18

19

Recibe Materiales, revisa, distribuye y en su caso, envía a la bodega, para su utilización o aplicación posterior. Supervisa, vigila y controla el avance de la obra y efectúa registros pertinentes en la bitácora. Efectúa el pago al personal contratado. Revisa generadores de obra Verifica hoja de calculo Anexa fotografías de la obra, y elabora carátula de estimación e integra la estimación. Avisa de la amortización de los anticipos.


V.3. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA OBRA

27







20

21

Recibe estimación, revisa, elabora factura, recaba firmas y turna al administrativo para cobro y registro. Elabora acta de entrega y recepción de los Trabajos FIN DEL PROCEDIMIENTO


V.2. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA OBRA

28





GERENCIA DE OPERACIONES SUPERINTENDENTE DE OBRA AREA DE ADQUISICIONES

18

16

15

14

Anexa fotografías de la obra, elabora carátula e integra estimación y remite


V.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA OBRA

1 Presupuesto, explosión de insumos global programa de

2

Solicita mano de obra, materiales, equipo, herramientas y maquinaria en su caso.

Recibe nombramiento, anexos del contrato

3

Solicita Gastos a comprobar

Requisiciones de materiales, mano de obra, herramientas

4

Recibe listados y revisa

5

Elabora requisiciones de materiales y turna al área de adquisiciones

6

Elabora oficio al área de recursos humanos para la contratación de personal

7

Elabora solicitud de gastos a comprobar

1

9

Recibe requisiciones de materiales y determina de acuerdo al plazo de entrega el procedimiento de adquisición o arrendamiento de los bienes o servicios ya sea por contrato o por entrega inmediata

10

Lleva a cabo el proceso de adquisición que más convenga a la Entidad

11

Elabora y finca pedidos, de acuerdo de acuerdo al momento que se utilizaran conforme avanza la obra

3

2

13 4

Recibe materiales, revisa, distribuye y en su caso envía a la bodega para su utilización o aplicación posterior

Supervisa, vigila y controla el avance de la obra y efectúa registros pertinentes en la bitácora

Efectúa el pago al personal contratado

Revisa generadores de obra

17

Verifica Hoja de cálculo

19

Avisa de la amortización de los anticipos. 5

29





GERENCIA DE OPERACIONES PROVEEDOR AREA DE RECURSOS HUMANOS


V.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA OBRA

Recibe, surte y en su caso, entrega material a pie de obra en el domicilio indicado

12

20

21

Elabora Acta de entrega y Recepción de los Trabajos

Estimación: carátula, hojas de calculo, generadores fotografías

Recibe estimación, revisa y elabora factura recaba firmas y turna al administrativo para cobro y registro

Recibe oficio, elabora contratos individuales de trabajo, elabora plantilla del contrato, recaba datos del trabajador e inserta en el Sistema de Nómina el movimiento de personal

1

8

2

3

4

5

FIN

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