Manual de Procesos Tomo 6 SISTECOZOME - Jalisco · Tener la certeza del titular del contrato de...

MANUAL DE PROCESOS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha de elaboración: Mayo de 2011 Página 1409 de 1603

GERENCIA SUBROGADO

Fecha de elaboración: Mayo de 2011

MANUAL DE PROCESOS



ÁREA ADMINISTRATIVA DE SUBROGADO


MANUAL DE PROCESOS



AREA ADMINISTRATIVA DE SUBROGADO.

NORMATIVIDAD .

1) Fundamentos legales.

� Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco � Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco � Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y

su Reglamento. � Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco. � Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. � Legislación Fiscal Federal.

2) Políticas Generales.

� Reglamento Interno. � Condiciones Generales de Trabajo.

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AREA ADMINISTRATIVA DE SUBROGADO. INVENTARIO DEL PROCESO: SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS 01 Renovación de Contratos por Vencimiento

01 Revisar datos contrato 02 Imprimir contrato. 03 Validar contrato 04 Recabar firmas. 05 Entregar contrato

02 Renovación de Contratos por Cambio de Propietario

01Recibir y validar documentos 03 Autorizar tramite 04 Actualizar datos e imprimir contrato 05 Recabar firmas 06 Entregar contrato

03 Renovación de Contratos por Rescisión

01Recibir y validar documentos 02 Autorizar tramite 03 Imprimir contrato 04 Recabar firmas 05 Entregar contrato

04 Cambio de Propietario 01Recibir y validar documentos 02 Autorizar tramite 03 Imprimir contrato 04 Recabar firmas 05 Entregar contrato

05 Sustitución de Unidad 01Recibir y validar documentos 02 Realizar pago 03 Actualizar datos 04 Recabar firmas 06 Entregar oficios

06 Certificación de Contratos 01 Recibir Solicitud 02 Realizar pago 03 Localizar contrato 04 Certificar 05 Recabar firma y entregar

07 Reincorporación de Unidades 01 Recibir y validar documentos 02 Se realiza la revisión de la unidad 03 Se elabora la reincorporacion 04 Se recaba firma de autorización 05 Se entregan dos tantos al subrogatario

08 Constancias 01 Recibir Solicitud 02 Elaborar la constancia 03 Entregar la constancia

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09 Carta para liberación de Unidades 01 Recibir y validar documentos 02 Realizar formato de pago 03 Se elabora la constancia de liberación 04 Se entrega la carta de liberación al subrogatario

10 Refrendo 01 Presentar la documentación solicitada 02 Validar los documentos entregados 03 Realizar formato de pago para realizar el mismo 04 Imprimir oficios 05 Recabar firma de la Gerencia 06 Entregar al subrogatario los oficios

11 Addendum 01 Recibir por parte de Ingresos oficio de adeudo de unidades. 02 Dar de baja en Sissub las unidades 03 Notificar al subrogatario 04 Conveniar con el subrogatario para que pueda realizar su pago extemporáneo 05 Imprimir NAPE para que realice el pago que adeuda. 07 Dar de Alta nuevamente en el programa Sissub Pro.

12 Recepción de documentos 01 Recepción de documentos 02 Anotar en bitácora de recepción 03 Entregar a Gerente de Subrogado 04 Dar respuesta

13 Archivo de expedientes y trámites realizados

01 Clasificar documentación 02 Archivar en expediente

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GENERALIDADES , DESCRIPCIÓN NARRATIVA Y FLUJOGRAMA . 1) Generalidades. NOMBRE DEL PROCESO:

Área Administrativa de Subrogado

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Renovación de Contratos por Vencimiento

DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE DEL PROCESO:

Dirección General/ Gerencia Subrogado

ALCANCE O ÁMBITO:

Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Tener actualización del padrón de contratos vigentes

POLÍTICAS DEL SUBPROCESO:

No se realiza ningún trámite sin el contrato vigente

RESULTADOS ESPERADOS:

Adecuado manejo de la información, y monitoreo de los expedientes

INDICADOR DE ÉXITO:

El total de contratos renovados entre los contratos vencidos > = al 90%

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Contrato de Subrogación

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2) Descripción Narrativa. NOMBRE DEL PROCESO:






NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA

1 Verificar datos en programa Sissub pro los datos de contrato Si: datos correctos continuar paso 2 No: continúa paso 6

Auxiliar Administrativo

2 Imprimir contrato en dos tantos y recabar firma del subrogatario


3 Validar contra expediente el contrato impreso Analista

4 Recabar firmas del Director General, Gerente de Subrogado así como de los testigos

Analista

5 Entregar un tanto del contrato al Subrogatario y el otro lo firma de recibido, despues se archiva en su expediente correspondiente

Analista

6 Realizar correcciones pertinentes (continuar paso 3) Auxiliar Administrativo

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3) Flujograma del Subproceso. NOMBRE DEL PROCESO:






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Renovación de Contratos por Cambio de Propietario



ALCANCE O ÁMBITO:



Tener la certeza del titular del contrato de subrogación


• No se realiza ningún trámite si no es el titular y/o apoderado legal del contrato


Actualizar el padrón de datos de los titulares de todos los contratos


El total de contratos renovados entre los contratos renovados > = al 90%


Contrato de cesión de derechos notariado

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Renovación de contratos por cambio de propietario




1 Recibir la solicitud y documentos para cambio de propietario


2 Revisar y validar los documentos solicitados para dicho trámite

• Identificación oficial del cedente y cesionario • Carta de no antecedentes penales del cesionario • Dos cartas de recomendación del cesionario • Tres fotografías del cesionario • Acta de nacimiento del cesionario • Comprobante de domicilio • Constancia de no adeudos de folios y

administración • Copia de la factura de la unidad con que se dará

el servicio • Contrato de cesión de derechos notariado

Si documentos completos: paso 3 No : paso 7


3 Recabar firma de autorización por parte de la Gerencia de Subrogado para el cambio de propietario


4 Dar de alta los datos del nuevo titular en el programa Sissub, imprimir 2 tantos del contrato y recabar firma del titular


5 Recabar firmas del director General, Gerente de Subrogado así como de los testigos

Analista

6 Entregar un tanto del contrato al nuevo Subrogatario y el otro se archiva en su expediente correspondiente

Analista

7 Regresar documentación hasta que este completa Auxiliar Administrativo

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Renovación de Contratos por cambio de Propietario



AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANALISTA

Inicio

Recibir solicitud y

documentos

Recabar las firmas

de los

involucrados

Dar de alta en el

programa los

datos del nuevo

titular

Recabar firma de

autorización para

el cambio

Revisar y validar

documentosFin

Entregar un tanto

del contrato al

subrogatario

completos

Regresar

documentos

Si

No

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Renovación de Contratos por Rescisión



ALCANCE O ÁMBITO:



Tener la certeza del titular del contrato de subrogación


• No se realiza ningún tramite si no es el titular y/o apoderado legal del contrato


Actualizar el padrón de datos de los titulares de todos los contratos


El total de contratos renovados entre los contratos renovados > = al 90%


Contrato de cesión de derechos notariado

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Renovación de Contratos por Rescisión




1 Recibir la solicitud y documentos para cambio de propietario


2 Revisar y validar los documentos solicitados para dicho trámite

• Identificación oficial del cedente y cesionario • Carta de no antecedentes penales del cesionario • Dos cartas de recomendación del cesionario • Tres fotografías del cesionario • Acta de nacimiento del cesionario • Comprobante de domicilio • Constancia de no adeudos de folios y

administración • Copia de la factura de la unidad con que se dará

el servicio • Contrato de cesión de derechos notariado

Si documentos completos: paso 3 No : paso 7


3 Recabar firma de autorización por parte de la Gerencia de Subrogado para el cambio de propietario


4 Dar de alta los datos del nuevo titular en el programa Sissub, imprimir 2 tantos del contrato y recabar firma del titular


5 Recabar firmas del Director General, Gerente de Subrogado así como de los testigos

Analista

6 Entregar un tanto del contrato al nuevo Subrogatario y el otro se archiva en su expediente correspondiente

Analista

7 Regresar documentación hasta que este completa Auxiliar Administrativo

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Renovación de contratos por Rescisión



MANUAL DE PROCESOS



GENERALIDADES , DESCRIPCIÓN NARRATIVA Y FLUJOGRAMA . 1) Generalidades.

NOMBRE DEL PROCESO:

Área Administrativa Subrogado


Cambio de Propietario


Dirección General/Gerencia Subrogado

ALCANCE O ÁMBITO:



Establecer las funciones de responsabilidad en trámites futuros


No se realizará ningún trámite sin presentar antes un Contrato de Cesión de derechos notariado RESULTADOS ESPERADOS:

Que la información que se maneja sea la correcta


El número de trámites de cambio de propietario solicitados sea = al número de trámites de cambios de propietarios autorizados. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Formato de Cambio de propietario

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2) Descripción Narrativa.

NOMBRE DEL PROCESO:





Dirección General/Gerencia de Subrogado


1 Revisar documentación presentada por el subrogatario

• Formato de cesión • Formato de cesionario • Copia de identificación de las 2 partes

involucradas • Copia del pago al corriente de la

administración Validar que el contrato se encuentre dentro del periodo para realizar el tramite Si documentos correctos: continua paso 2 No documentos correctos: paso 9


2 Recabar firma de autorización de la Gerencia de Subrogado


3 Capturar los datos del nuevo titular del contrato en el programa Sissub Pro


4 Realizar formato de pago para que el Subrogatario realice el pago correspondiente


.5 Elaborar contrato en 2 tantos de subrogación con los datos del nuevo titular, recabar firma del nuevo titular


6 Recabar firmas de la Dirección General del Gerente de Subrogado así como de los testigos

Analista

7 Entregar un tanto del contrato al Subrogatario Analista

8 Archivar en expediente correspondiente el otro tanto del contrato.


9 No se realiza el trámite

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3) Flujograma del Subproceso.

NOMBRE DEL PROCESO:






documentación ANALISTA

Inicio

Revisar documentación recibida

No se realiza el tramite

Documentos correctos

Recabar firma de autorización de la

gerencia de subrogado

Capturar los datos del nuevo titular

del contrato

Realizar formato de pago

Elaborar contrato en 2 tantos y recabar firma subrogatario

Recabar firmas de los involucrados

Entregar un tanto del contrato al subrogatario

Archivar en expediente el otro tanto del contrato

Fin

No

Si

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NOMBRE DEL PROCESO:



Sustitución de Unidad



ALCANCE O ÁMBITO:



Tener en buen funcionamiento las unidades que laboran


No se realizará ningún trámite sin presentar la unidad nueva a revisión


Que las unidades que laboran se encuentren en buen estado


El número de trámites de sustitución de unidad sea = al número de trámites de sustitución de unidad autorizados. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Formato de sustitución de unidad

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NOMBRE DEL PROCESO:








• Formato de sustitución de unidad • 6 fotos de la unidad nueva • Carta factura de la nueva unidad • Copia del pago al corriente de la

administración Validar que el contrato se encuentre vigente Si documentos correctos: continúa paso 2 No documentos correctos: paso 8


2 Realizar formato de pago para que el Subrogatario realice el pago correspondiente


3 Capturar los datos de la nueva unidad en el programa Sissub Pro


4 Imprimir oficios en el programa Sissub Pro Auxiliar Administrativo

6 Recabar firmas de autorización del tramite Analista Auxiliar Administrativo

7 Entregar oficios a Subrogatario Analista Auxiliar Administrativo

8 No se realiza el trámite

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NOMBRE DEL PROCESO:






MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Certificación de Contratos



ALCANCE O ÁMBITO:



Acreditar que es copia fiel del original


Asegurar que los documentos coinciden con los originales


Proporcionar al subrogatario o dependencias que soliciten certificaciones la información en tiempo y forma


La cantidad de contratos que se certifican, así como el ingreso obtenido de los mismos DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Formato de solicitud de certificación

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NOMBRE DEL PROCESO:

Gerencia Administrativa de Subrogado






1 Recibir la solicitud de certificación Auxiliar Administrativo

2 Realizar formato de pago para que el subrogatario realice el pago correspondiente


3 Sacar las copias del documento original solicitado Auxiliar Administrativo

.4 Realizar la certificación Auxiliar Administrativo

5 Recabar la firma del apoderado general del Organismo


6 Entregar el documento al Subrogatario y/o a quien lo solicita


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NOMBRE DEL PROCESO:

Gerencia Administrativa de Subrogado





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NOMBRE DEL PROCESO:



Reincorporación de Unidades



ALCANCE O ÁMBITO:



Atender oportunamente al Subrogatario para que pueda reincorporar su unidad a laborar POLÍTICAS DEL SUBPROCESO:

Que la Gerencia Jurídica autorice la reincorporación


• Que la unidad se reincorpore lo más pronto posible para prestar el servicio de transporte público.


El número de trámites de reincorporación solicitados sea = al número de trámites de reincorporación autorizados. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Formato de Inspección física de unidades preliminar al trámite de sustitución y/o reintegración al transporte Subrogado

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NOMBRE DEL PROCESO:







1 Revisar documentación presentada por el Subrogatario

• Oficio de autorización del área Jurídica • Traer la unidad a revisión


2 Realizar la revisión de la unidad, mediante especificaciones del formato inspección física a unidades


3 Elaborar en el programa Sissub Pro la papeleta de reincorporación en tres tantos


.4 Recabar la firma de autorización de la Gerencia de Subrogado


Analista 5 Entregar dos tantos al Subrogatario de la papeleta

para que entregue una al despachador de ruta y la original para él.


6 Archivar la copia del movimiento en expediente correspondiente


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NOMBRE DEL PROCESO:






MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Constancias



ALCANCE O ÁMBITO:



Proporcionar al Subrogatario la información requerida


• Para los tramites que el Subrogatario requiera


Proporcionar oportunamente la información requerida


El total de constancias otorgadas deberá ser = al total de constancias autorizadas


Pago al corriente de la administración

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NOMBRE DEL PROCESO:



Constancias





• Copia del pago al corriente de la administración

Si documentación correcta: paso 2 No: paso 6




3 Se elabora la constancia Auxiliar Administrativo

4 Recaba la firma del Gerente de Subrogado Auxiliar Administrativo

.5 Entrega al Subrogatario la constancia Auxiliar Administrativo

6 Realizar los pagos correspondientes Auxiliar Administrativo

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NOMBRE DEL PROCESO:



Constancias



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NOMBRE DEL PROCESO:



Carta para liberación de Unidades



ALCANCE O ÁMBITO:



Proporcionar oportunamente los oficios para liberación de unidad


• Presentar folio levantado por la Secretaría de Vialidad a la unidad donde se retiro la unidad


Facilitar los trámites para que las unidades puedan reintegrarse a laborar


El total de trámites de liberación debe ser = al total de liberaciones autorizadas. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Carta de liberación

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NOMBRE DEL PROCESO:








• Copia del folio levantado por la Secretaría de Vialidad a la unidad

Si documentación correcta: paso 2 No: paso 5




3 Se elabora la constancia de liberación Auxiliar Administrativo

4 Se entrega la carta de liberación al subrogatario Auxiliar Administrativo

5 Completar documentación Auxiliar Administrativo

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NOMBRE DEL PROCESO:






MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Addendum



ALCANCE O ÁMBITO:



Tener al corriente los pagos de las administraciones


• No se realiza ningún trámite a la unidad que no este al corriente en los pagos de administración


Tener al corriente los pagos de administración


El total de unidades debe ser = al total de pagos de administraciones DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Oficios para tramite de refrendo

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NOMBRE DEL PROCESO:



Addendum




1 Revisar oficio recibido por parte del Departamento de Ingresos


2 Poner status de baja a las unidades mencionadas en el oficio


3 Notificar a los Subrogatarios de la deuda existente Auxiliar Administrativo

4 Conveniar con los Subrogatarios para que liquiden la deuda Se llego a un convenio: paso 5 No hay convenio : paso 8


5 Imprimir NAPE y recabar firmas de los involucrados • Subrogatario • Gerente del Servicio Subrogado • Gerente General de Sistecozome


6 Entregar copia del NAPE al subrogatario para que pase a pagar


7 Poner status de alta a las unidades que ya liquidaron su deuda


8 Elaborar oficio para solicitar el probable caso de rescisión de contrato a la Gerencia Jurídica


MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Addendum



MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Recepción de documentos



ALCANCE O ÁMBITO:



Dar contestación a los documentos recibidos


• Dar seguimiento a los documentos recibidos


Tener al corriente la recepción de documentos


El total de documentos recibidos debe ser = al total de documentos contestados DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Documentos recibidos en la Gerencia

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NOMBRE DEL PROCESO:







1 Recibir documentos, sellarlos y firmarlos de recibido

Secretaria

2 Anotarlos en la bitácora de recepción de documentos

Secretaria

3 Pasarlos al Gerente de Subrogado Secretaria

4 Entregar al personal correspondiente para su contestación

Secretaria

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:






MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Archivo de expedientes y trámites realizados



ALCANCE O ÁMBITO:



Localizar de manera veraz y oportuna la documentación cuando sea necesaria


• Toda la documentación deberá estar debidamente clasificada para no incurrir en un archivo mal aplicado


Un archivo debidamente ordenado para que en caso de requerir alguna documentación sea fácil su localización. INDICADOR DE ÉXITO:

El total de trámites realizados deberá ser = al total de trámites archivados en el día DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Expedientes, oficios.

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NOMBRE DEL PROCESO:







1 Clasificar la documentación por números consecutivos de gafete


2 Archivar en los expedientes correspondientes Auxiliar Administrativo

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NOMBRE DEL PROCESO:






AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Inicio

Clasificar la

documentación

Archivar en los

expedientes

correspondientes

Fin

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ÁREA DE GAFETES SUBROGADO


MANUAL DE PROCESOS



AREA DE GAFETES SUBROGADO.

NORMATIVIDAD . 1) Fundamentos legales.

� Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco � Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco � Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco. � Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.



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AREA DE GAFETES SUBROGADO. INVENTARIO DEL PROCESO: SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS 01 Elaboración de gafete por nuevo ingreso

01 Recibir documentos 02 Checar en el programa 03 Realizar pago 04 Realizar permiso y mandar a curso 05 Capturar datos 06 Entregar gafete

02 Elaboración de gafete por extravió 01 Recibir documentos 02 Checar en el programa 03 Realizar pago 04 Capturar datos 05 Entregar gafete

03 Elaboración de gafete por cambio de ruta y unidad

01 Recibir documentos 02 Checar en el programa 03 Realizar pago 04 Capturar datos 05 Entregar gafete

04 Refrendo de gafete 01 Recibir documentos 02 Realizar pago 03 Realizar permiso y mandar a curso 04 Capturar datos 05 Entregar gafete

05 Archivo de expedientes y trámites realizados

01 Clasificar documentación 02 Archivar en expediente

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NOMBRE DEL PROCESO:

Área de Gafetes Subrogado


Elaboración de gafetes por nuevo ingreso



ALCANCE O ÁMBITO:



Tener identificado al operador que presta servicio de transporte público dentro del Organismo POLÍTICAS DEL SUBPROCESO:

Reunir con los requisitos solicitados por el área de gafetes


Que todo el personal que labora se identifique debidamente


El total de gafetes otorgados sea = al total de gafetes autorizados DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Solicitud de trámite de gafete

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NOMBRE DEL PROCESO:

Área De Gafetes Subrogado






1 Recibir y verificar que se encuentren correctos los documentos solicitados

• Solicitud firmada de autorización del delegado de la ruta y del dueño de la unidad donde laborará

• Identificación oficial • Antidoping • Comprobante de domicilio • Carta de no antecedentes penales • Original y copia de licencia de manejo


2 Checar que no se encuentre en el programa Sissub Pro dicho Operador Si se encuentra : paso 9 No se encuentra: paso 3


3 Realizar formato de pago para que el Operador realice el pago correspondiente


4 Se realiza un permiso con los datos del Operador y se manda al operador al curso de operadores para el transporte publico Si pasa el curso: paso 5 No paso curso: paso 9


5 Capturar los datos proporcionados por el Operador en el programa Sissub Pro


6 Recabar firma del operador, imprimir el gafete y se enmica


8 Se entrega el gafete al operador Auxiliar Administrativo

9 Cancelar tramite Auxiliar Administrativo

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NOMBRE DEL PROCESO:






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NOMBRE DEL PROCESO:



Elaboración de gafete por extravío



ALCANCE O ÁMBITO:



Tener identificados a los operadores que laboran en unidades que administra este organismo público descentralizado. POLÍTICAS DEL SUBPROCESO:

• Que reúnan los requisitos establecidos por los Lineamientos de Servicio Subrogado en el art. 15 fracción XXVIII


Tener una base de datos confiable que coincida con la identificación que debe portar el operador para cualquier problema INDICADOR DE ÉXITO:

Que el total de gafetes solicitados sea= al total de todos los operadores que manejan una unidad de transporte público cuenten y porten su gafete DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Lineamientos Generales para la prestación del Servicio Público de Transporte Subrogado

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NOMBRE DEL PROCESO:







1 Revisar documentación presentada por el operador

• Denuncia ante la Procuraduría por el extravió o robo del gafete

• Licencia de conductor vigente • Solicitud firmada de autorización del

delegado de la ruta y del dueño de la unidad donde laborará


2 Revisar en el programa Sissub que el gafete extraviado este vigente Si está vigente: paso 3 No está vigente: paso 7


3 Realizar formato de pago para que el operador realice el pago correspondiente


4 Capturar los datos proporcionados por el operador en el programa Sissub Pro


5 Recabar firma del Operador, imprimir el gafete y enmica


6 Entregar el gafete al Operador Auxiliar Administrativo

7 Cancelar trámite


MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:






MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:






ALCANCE O ÁMBITO:



Tener identificados a los Operadores en la ruta en la que van a laborar


• Autorización del delegado de la ruta y del dueño de la unidad donde van a laborar.


Que el Organismo siempre pueda identificar a los Operadores por ruta


Control e identificación plena de los Operadores del servicio público. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Lineamientos Generales para la prestación del Servicio Público de Transporte Subrogado

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NOMBRE DEL PROCESO:







1 Revisar documentación presentada por el operador • Solicitud firmada de autorización del

delegado de la ruta y del dueño de la unidad donde laborará

• Gafete del Operador vigente • Licencia de conductor vigente


2 Revisar en el programa Sissub que el gafete recibido este vigente Si esta vigente: paso 3 No esta vigente: paso 7


3 Realizar formato de pago para que el Operador realice el pago correspondiente




5 Recabar firma del operador, imprimir el gafete y enmicar


6 Entregar el gafete al Operador Auxiliar Administrativo

7 Cancelar tramite


MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:






MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Refrendo de gafete



ALCANCE O ÁMBITO:



Contar con la actualización de los datos de los Operadores del servicio subrogado


• Cumplir requisitos art. 15 fracción XXVIII de los Lineamientos del Servicio Subrogado.


Que los expedientes de los Operadores estén actualizados al 100%


Expedientes completos y actualizados DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de Transporte Subrogado.

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NOMBRE DEL PROCESO:



Refrendo de Gafete




1 Recibir y verificar que se encuentren correctos los documentos solicitados

• Solicitud firmada de autorización del delegado de la ruta y del dueño de la unidad donde laborará,

• Identificación oficial • Antidoping • Comprobante de domicilio • Carta de no antecedentes penales • Original y copia de licencia de manejo • Gafete vencido


2 Realizar formato de pago para que el operador realice el pago correspondiente


3 Realiza un permiso con los datos del Operador y se manda al Operador al curso de operadores para el transporte público Si pasa el curso: paso 4 No paso curso: paso 7




5 Recabar firma del operador, se Imprimir el gafete y enmicar


6 Entregar el gafete al operador Auxiliar Administrativo

7 Cancelar trámite Auxiliar Administrativo

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Refrendo de Gafete




Inicio

Recibir y verificar

que se encuentren

correctos los

documentos

Realizar formato

de pago

Se realiza un

permiso con datos

del operador y se

manda al curso

Capturar los datos

proporcionados

por el operador

Recabar firma del

operador, se

Imprimir el gafete

y se enmica

Fin

Paso Curso

Se cancela tramite

Se entrega el

gafete al operador

No

Si

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:






ALCANCE O ÁMBITO:



Localizar de manera veraz y oportuna la documentación cuando sea necesaria


• Toda la documentación deberá estar debidamente clasificada para no incurrir en un archivo mal aplicado


Un archivo debidamente ordenado para que en caso de requerir alguna documentación sea fácil su localización. INDICADOR DE ÉXITO:

El total de trámites realizados deberá ser = al total de trámites archivados en el día DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

Expedientes, oficios.

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:







1 Clasificar la documentación por números consecutivos de gafete


2 Archivar en los expedientes correspondientes Auxiliar Administrativo

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:







Inicio

Clasificar la

documentación

Archivar en los

expedientes

correspondientes

Fin

MANUAL DE PROCESOS



ÁREA TÉCNICA SUBROGADO


MANUAL DE PROCESOS



AREA TECNICA SUBROGADO.

NORMATIVIDAD . 1) Fundamentos legales.

� Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco � Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco � Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco. � Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.



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AREA TECNICA SUBROGADO. INVENTARIO DEL PROCESO: SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS 01 Ampliación y modificaciones de Rutas

01 Recibir solicitud de ampliación 02 Estudiar modificaciones necesarias a la propuesta 03 Establecer datos técnicos de la ampliación 04 Elaborar cuadernillos para los organismos que intervienen 05 Dar seguimiento

02 Supervisión de rutas 01 Realizar un sorteo de rutas a supervisar 02 Organizar horarios 03 Verificar la sabana del despachador 04 Revisar unidades y documentos del operador

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:

Área Técnica Subrogado


Ampliación y modificaciones de Ruta



ALCANCE O ÁMBITO:



Cubrir la prestación del servicio en todos las zonas donde así se requiera


Apelar a las necesidades del servicio así como viabilidad de la ruta por infraestructura vial y de los Usuarios RESULTADOS ESPERADOS:

Que la ciudadanía siempre cuente con un servicio de su origen a su destino


La propia cobertura del servicio que fue demandado


Ley y reglamento Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:

Gerencia Técnica de Subrogado






1 Recibir solicitud que puede ser presentada por el delegado de ruta, colonos y otras dependencias

Secretaria

2 Analizar afectaciones a otras rutas, viabilidad de calles, ver que ruta puede cubrir dichas necesidades

Técnico

3 Estudiar modificaciones necesarias a la propuesta Técnico

4 Establecer kilómetros recorridos, numero de vueltas, cantidad de unidades para cubrir el servicio además de la población beneficiada

Técnico

5 Elaborar cuadernillos para los Organismos que intervienen

• Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco

• CEIT • OCOIT

Técnico

6 Acudir, dar seguimiento con argumentos técnicos del porque debe proceder la petición. Si se autorizo ampliación: paso 8 No se autorizo paso 9

Técnico

7 Elaborar oficio para notificar a la ruta involucrada de la ampliación

Secretaria

8 Elaborar oficio para notificar a la ruta involucrada de la cancelación de la petición

Secretaria

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:

Gerencia Técnica de Subrogado





MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:



Supervisión de Rutas



ALCANCE O ÁMBITO:



Lograr un servicio de calidad y con seguridad en las rutas subrogadas del Organismo POLÍTICAS DEL SUBPROCESO:

• Que las unidades y Operadores cumplan con los Lineamientos Generales para la prestación del servicio público de transporte Subrogado


Respeto de las frecuencias de paso, documentación completa de los Operadores del servicio y unidades en condiciones optimas para la prestación del servicio INDICADOR DE ÉXITO:

No existen quejas de usuarios y no se levantan folios


Tabulador, lineamientos

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:







1 Realizar un sorteo de rutas a supervisar en la semana ( teniendo como prioridad las que tienen quejas concretas)

Operativo

2 Organizar horarios distintos para que nadie conozca el momento en el cual van a ir los supervisores.

Operativo

3 Trasladarse a la base de la ruta Operativo

.4 Verificar la sábana del Despachador para saber que unidades están circulando

Operativo

5 Revisar tiempos, limpieza, condiciones generales de la unidad así como la documentación del chofer Si todo está en orden : paso 6 No está en orden : paso 7

Operativo

6 La unidad continua laborando Operativo

7 Si se encuentra alguna anomalía que no impida el buen funcionamiento de la unidad se levanta el folio correspondiente.

Operativo

MANUAL DE PROCESOS




NOMBRE DEL PROCESO:






OPERATIVO

Inicio

Realizar un sorteo

de rutas a

supervisar

Organizar

horarios

Trasladarse a la

base de la ruta

Verificar la sabana

del despachador Revisar unidades Correcto

Levantar el folio

correspondiente

la unidad continua

laborandoFin

No

Si

Manual de Procesos Tomo 6 SISTECOZOME - Jalisco · Tener la certeza del titular del contrato de...

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