MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INDICE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INDICE

PAG.

Autorización 2

Introducción 3

Antecedentes 4

Base legal 6

Atribuciones 7

Misión 8

Visión 9

Organigrama general 10

Organigrama Unidad de Planeación 11

Procedimientos Unidad de Planeación 12

Organigrama Unidad de Apoyo Administrativo 29

Procedimientos Unidad de Apoyo Administrativo 30

Área de Recursos Humanos 30

Área de Recursos Financieros y contabilidad 60

Área de Recursos Materiales y Servicios Generales 80

Organigrama especifico Unidad de Informativa 109

Procedimientos Unidad de Informática 110

Organigrama Especifico Unidad Coordinadora de Delegaciones 125

Procedimientos Unidad Coordinadora de Delegaciones 126

Organigrama Especifico Dirección de Proyectos Productivos 139

Procedimientos Dirección de Proyectos Productivos 140

Organigrama especifico Dirección de Organización y Desarrollo 185

Procedimientos Dirección de Organización y Desarrollo 186

Organigrama especifico Dirección de Concertación, Capacitación y

Jurídicos. 210

Procedimientos Dirección de Concertación, Capacitación 211

y Servicios Jurídicos

Glosario de Términos 241

Grupo de Trabajo 246

Primera emisión Actualización Próxima revisión Página

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Febrero/2006

Julio/2007



AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Chiapas, se expide el presente Manual de Organización de la Secretaría de Pueblos Indios, el

cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento y tiene como objetivo servir de

instrumento de consulta y de guía para la toma de decisiones.

La actualización de este manual se deriva de las modificaciones de las funciones que ejecutan los

órganos administrativos adscritos a la Secretaría de Pueblos Indios en base a los requerimientos emitidos

y solicitados por la Secretaría de Administración, así como, de su estructura organizacional en base al

dictamen No: SA/SUBDAT/DDA/037/2006 de fecha 16 de Enero de 2006

El presente manual entra en vigor a partir de febrero de 2006, dejando sin efecto todos aquellos

expedidos con anterioridad.

Autorizó Revisó

C. Juan Vázquez López Secretario de Pueblos Indios

C.P. Mirna Sofía Cortés Herrera Directora de Desarrollo Administrativo

Secretaría de Administración


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I N T R O D U C C I Ó N

El presente manual de Procedimientos tiene el propósito de servir como un instrumento de apoyo en el

funcionamiento institucional, al conjuntar en forma sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y

estandarizada las operaciones realizadas por la Secretaría de Pueblos Indios.

Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre la forma de ejecutar una

actividad determinada, con apego a las normas y políticas vigentes con una visión integral del

funcionamiento y operación de la Unidad y/o Dirección, que permita la optimización de tiempo y recurso.

Funciona como mecanismo de inducción y orientación para el personal, facilitando su incorporación a

ésta Secretaría, determinando las interrelaciones de los órganos administrativos en la realización de los

procedimientos asignados que permitan una adecuada coordinación.

Este manual de procedimientos tendrá que actualizarse en la medida que se presenten cambios en su

contenido, o en la estructura orgánica, base legal , funciones, o algún otro apartado que incida en la

operación del mismo.


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ANTECEDENTES 1935.- Se establece el Departamento de Atención Social, Cultural y de Protección Indígena dentro de la

estructura de la Secretaría de Gobierno.

1938 El Departamento de Atención Social, Cultural y de Protección Indígena cambia de denominación a

Departamento de Protección Indígena.

1945.- El Departamento de Protección Indígena desaparece.

1949.- Se reconsidera su establecimiento creando el Departamento de Asuntos Indígenas con funciones

de gestoría, asesoría legal y regularización de la tenencia de la tierra entre otras.

1970.- El Departamento de Asuntos Indígenas se incorpora a la operación del Programa de Desarrollo

Socioeconómico de los Altos de Chiapas (PRODESCH) junto con otros organismos de la Organización de

Naciones Unidades tales como: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), la Organización

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO).

1977.- Se crea la Dirección de Asuntos Indígenas por decreto publicado en el Periódico Oficial No. 32 del

Gobierno del Estado que expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas,

mismo que atribuye nuevamente a la Secretaría de Gobierno la coordinación, planeación, programación,

ejecución, supervisión y control de las actividades relacionadas con el desarrollo integral de los pueblos

indígenas

1981.- Se crea la Secretaría de Asuntos Indígenas con estructuras y programas dirigidos principalmente a

las Regiones Altos y Selva.

1983.- La Secretaría de Asuntos Indígenas se convierte en la Subsecretaría de Asuntos indígenas más

conocida como SUBSAI, formando parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Rural,

manteniendo su sede en San Cristóbal de Las Casas.

1988.- La Subsecretaría de Asuntos Indígenas se convierte en Coordinación de Asuntos Indígenas,

siendo parte nuevamente de la Secretaría de Gobierno.

1991.- Se crea la Secretaría de Participación Comunitaria según decreto publicado en el Periódico Oficial


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1988.- La Subsecretaría de Asuntos Indígenas se convierte en Coordinación de Asuntos Indígenas,

siendo parte nuevamente de la Secretaría de Gobierno.

1991.- Se crea la Secretaría de Participación Comunitaria según decreto publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno No. 167 que reforma la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado, transfiriendo

las funciones de la Coordinación de Asuntos Indígenas a la nueva secretaría, creando para ello dentro su

estructura la Dirección de Asuntos Indígenas.

1994.- Se crea la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indígenas mediante el decreto 126

publicado en el Periódico Oficial No. 005 del Gobierno del Estado. Esta nueva Secretaría inicia sus

funciones con tres direcciones, cinco unidades, seis delegaciones y cinco subdelegaciones regionales.

Después de un año de funciones con esta estructura se desincorpora la Dirección de Promoción y

Difusión Cultural y se convierte ésta en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas

(CELALI), quién pasa a depender del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CONECULTA).

2000.- Se publica en el Periódico Oficial No. 001 (Órgano de Difusión Oficial del Estado Libre y Soberano

de Chiapas), el Decreto 8 sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Chiapas que

cambia de denominación a la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indígenas para nombrarse como

actualmente es conocida "Secretaría de Pueblos Indios" (SEPI).


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BASE LEGAL

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Del 05 de Febrero de 1957.

II. Constitución Política del Estado de Chiapas.

III. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

IV. Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Chiapas.

V. Ley del servicio civil del Estado y los Municipios del Estado de Chiapas.

VI. Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas.

VII. Decreto de creación de la Secretaría de Pueblos Indios.

VIII. Reglamento Interior de la Secretaria de Pueblos Indios.

IX. Plan de desarrollo Chiapas 2001 – 2006.

X. Manual de Organización de la Secretaría de Pueblos Indios.

XI. Manual de procedimientos de la Secretaría de Pueblos Indios.

XII. Manual de Servicios de la Secretaría de Pueblos Indios.


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ATRIBUCIONES

I. Diseñar y establecer políticas estatales para el desarrollo socioeconómico de los Pueblos Indios, con la participación de las distintas etnias de la entidad.

II. En el marco de coordinación institucional definir con la participación de la etnias, los programas de

protección y promoción al desarrollo de la cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y económica de las comunidades indias del Estado.

III. Participar con las instancias de gobierno correspondientes, en actividades de fomento para una vivienda

digna y decorosa para los indios.

IV. Dar a conocer y defender los derechos de las mujeres y niños de los pueblos indios.

V. Coadyuvar con las instituciones de los tres niveles de gobierno, en la concertación de las acciones que incidan en el ámbito de los Pueblos Indios.

VI. Promover y apoyar las actividades de los Consejos Indios Estatales, Regionales, Municipales y

Comunitarios.

VII. Proponer ante las instancias Estatales correspondientes, los programas de inversión y financiamiento de las actividades productivas de las etnias en el estado.

VIII. Asesorar a las Dependencias Gubernamentales, en acciones que indican en el ámbito de los Pueblos

Indios en congruencia con sus usos y costumbres.

IX. Apoyar y difundir en coordinación con las instancias Federales, Estatales y Municipales, las manifestaciones culturales y artísticas de los Pueblos Indios.

X. Contribuir con la Secretaría de Desarrollo Rural, en la solución de asuntos agrarios relacionados con los

Pueblos Indios.

XI. Proponer ante las autoridades del estado, mecanismos de capacitación técnica, científica y tecnológica necesaria para el desarrollo integral de las etnias.

XII. Fungir como consejo consultivo para las organizaciones indias, instituciones públicas y privadas en el

ramo de su competencia. XIII. Someter a consideración de las dependencias del poder ejecutivo del estado, los programas necesarios

para elevar el nivel de vida de la población india.

XIV. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables y los que le instruya el Gobernador del Estado.


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M I S I Ó N

Impulsar el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indios, su

autonomía y libre determinación; a partir de la consolidación de una política de desarrollo territorial y la

protección de sus recursos naturales que garanticen la atención transversal de pueblos indios, definiendo

y aplicando políticas públicas y programas integrales de los tres niveles de Gobierno con la participación

de los Pueblos Indios.


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V I S I Ó N

Ser una institución del Gobierno del Estado, creada en el marco de una nueva relación del estado con los

pueblos indios, confiable y con un enfoque de planeación territorial que presta servicios de calidad y

eficiencia acorde a la cosmovisión de las comunidades y organizaciones de los Pueblos Indios, a través

de políticas públicas y programas integrales de los tres niveles de gobierno con la participación de los

pueblos indios, bajo los principios de corresponsabilidad, pluralidad, sustentabilidad e integralidad, para

lograr el autodesarrollo de los Pueblos Indios.


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ORGANIGRAMA GENERAL


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OFICINA DELC. SECRETARIO

AREA DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GRALES.

AREA DE RECURSOS HUMANOS

AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

UNIDAD DE APOYO

ADMINISTRATIVO

AREA DE PRODUCCION

AREA DE SISTEMAS

UNIDAD DE INFORMATICA

UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES UNIDAD DE

PLANEACION

DIRECCION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SERV. JURÍDICOS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

AGROPECUARIOS

OFICINA DE PROYECTOS AGRÍCOLAS

OFICINA DE PROYECTOS PECUARIOS

OFICINA DE APOYO A LA

COMERCIALIZACIÓN

OFICINA DE APOYO A LA

AGROINDUSTRIA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS

OFICINA DE VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE

ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

DEPTO. DE CONCERTACIÓN

SOCIAL Y POLÍTICA

DEPTO. DE CAPACITACIÓN Y SERV. JURÍDICOS

OFICINA DE ORGANIZACIÓN

SECTORIAL

OFICINA DE ATENCIÓN A LA ASAMBLEA

ÍNDIGENA

OFICINA DE CAPACITACIÓN

Y BECAS

OFICINA DE ASESORÍA

SOCIAL

DELEGACIÓN REGIONAL

TZELTAL-COSINGO

SUBDELEGACIÓN REGIONAL

ALTAMIRANO


SANTO DOMINGO

ORGÁNOS DESCONCENTRADOS

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA

COMERCIALIZACIÓN Y AGROINDUSTRIAS

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA,

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


CHOL-YAJALÓN


ZOQUE-TAPILULA

SUBDELEGACIÓN REGIONAL COPAINALA


TOJOLABAL- LAS MARGARITAS

DELEGACIÓN REGIONAL SIERRA- EL PORVENIR


CACAHOATAN


TZOTZIL-BOCHIL


SALTO DE AGUA



ORGANIGRAMA ESPECIFICO UNIDAD DE PLANEACION


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OFICINA DEL C.

SECRETARIO

UNIDAD

DE PLANEACION.




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Código del procedimiento SEPI/UP/01

Nombre del procedimiento: Gestión y asignación de recursos para proyectos de inversión.

Propósito: Contar en tiempo y forma con los recursos necesarios para la ejecución de las acciones consideradas en el Programa Operativo Anual de la Secretaría.

Alcance: Desde que se recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de la Secretaría de Administración la normatividad establecida para la ejecución de los proyectos de inversión estatal hasta el envío de los expedientes técnicos a la Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la Subsecretaría de Planeación.

Responsable del procedimiento: Unidad de Planeación

Políticas: 1.- Optimizar la aplicación de los recursos al integrar los expedientes técnicos.




Descripción del procedimiento

No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8

Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de la Secretaría de Administración la normatividad establecida para la ejecución de los proyectos de inversión estatal Formula en conjunto con los responsables de los proyectos y el C. Secretario la propuesta del Programa de Inversión Anual. Valida regionalmente mediante el formato. Valida sectorialmente mediante los documentos correspondientes la Propuesta de Inversión Anual y se elabora la minuta de acuerdo. Envía mediante oficio las fichas de información básica de proyectos (FIBAP) y la minuta de acuerdo a la Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la Subsecretaría de Planeación. Concerta reunión ante la Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas para analizar la Propuesta de Inversión Anual enviada. Recibe oficio de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la Subsecretaría de Planeación el techo financiero autorizado. Convoca de manera económica a los responsables de la ejecución de los proyectos de inversión autorizados a una reunión, para darles a conocer el techo financiero autorizado.

Lineamientos Normativos de los programas de inversión Estatal. Tarifa de Viáticos. Tabulador de Sueldos del Personal Temporal de Gasto de Inversión. Formato C.P.R – Cédula de Proyecto Regional FIBAP- Ficha de Información Básica de Proyectos.


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No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 9

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12

13

14

15

Concerta a una segunda reunión con los responsables de los proyectos de inversión para definir los recursos que se van a considerar a cada una de las partidas presupuestarias y procedan a integrar los expedientes técnicos correspondientes. Recibe de los responsables de los proyectos los expedientes técnicos. Revisa los expedientes técnicos en base a los montos autorizados por partida presupuestaria, metas y normatividad. ¿Los expedientes técnicos están integrados correctamente? No: Devuelve para su corrección. Regresa a la actividad 10. Si: Continúa el procedimiento. Incorpora los expedientes técnicos a la base de datos del Sistema Integral de Planeación (SIPLAN). Imprime e integra los expedientes técnicos generados por el Sistema Integral de Planeación (SIPLAN). Valida los documentos antes mencionados y recaba la firma del C. Secretario para su autorización. Recibe de manera económica de la oficina del C Secretario los expedientes técnicos autorizados y distribuye de la siguiente manera: -Original de los expedientes técnicos: Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la Subsecretaría de Planeación. -1ª Copia: a la Subsecretaría de Planeación. -2ª. Copia a la Subsecretaría de Egresos. -3ª. Copia al titular de la Unidad de de Apoyo Administrativo de SEPI. -4ª. Copia: Archivo. Fin del procedimiento

Lineamientos normativos de los programas de Inversión Estatal. Tabulador de sueldos del Personal Temporal de Gasto de Inversión. Tabulador de Viáticos.


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Nombre del procedimiento: Integrar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos.

Propósito: Contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos de inversión y programas institucionales.

Alcance: Desde que recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas la normatividad establecida hasta que se envía el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la misma Secretaría.

Responsable del procedimiento: Unidad de Planeación.

Políticas: 1.- El gasto de operación deberá estar acorde con los gastos de inversión. 2.- El personal a contratar para los proyectos sean los mínimos necesarios.






No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4

5 6 7

Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas la normatividad establecida. Envía a través de memorandum los archivos magnéticos a los responsables de los proyectos de inversión y órganos administrativos con la normatividad para su conocimiento y aplicación. Solicita a través de memorandum a los responsables de los proyectos de inversión y órganos administrativos los formatos (carátulas) correspondientes a cada programa y proyecto. Recibe formatos (carátulas) de los responsables de los proyectos y órganos administrativos para su revisión. ¿La información es correcta? No: Devuelve y solicita de manera económica la información

corregida. Regresa a la actividad 4. Si: Continúa el procedimiento. Captura la información contenida en los formatos (carátulas) a la base de datos del Sistema Integral de Planeación (SIPLAN) y envía la información de los formatos a la Unidad de Informática para ingresarlos al Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE). Integra e incorpora al Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) a través de los formatos correspondientes: ( la estratégia Institucional y el estratégico institucional) para dar a conocer las acciones a realizar por la dependencia en el siguiente ejercicio. Integra e incorpora en conjunto con la Unidad de Apoyo Administrativo al Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE), la información relativa a los recursos humanos y al gasto institucional por órgano.

Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Egresos. Formatos SPF-PA 02 Y SPF-PA 02.1 (carátulas). Formatos: SPF - PEA 01 SPF – PEA 02, SPF – PEA 02.1 SPF – PEA 04 y SPF – PEA 05.


Diciembre/2005 Febrero/2006 Julio/2007 16




No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 8 9

Integra y valida los documentos correspondientes al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y envía de manera económica para firma del C. Secretario para su autorización. Recibe de manera económica de la oficina del C. Secretario el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos autorizado y distribuye de la siguiente manera: -Original del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos: Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -1ª. Copia: Gobernador Constitucional de Estado de Chiapas. -2ª. Copia: Subsecretario de Egresos. -3ª. Copia: Secretario de Pueblos Indios. -4ª. Copia: Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Pueblos Indios. -5ª. Copia: Unidad de Planeación de la Secretaría de Pueblos Indios. -6ª. Copia: Archivo. Fin del procedimiento






1



Nombre del procedimiento: Elaboración del Análisis Funcional de la Cuenta Pública y Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE).

Propósito: Dar a conocer el alcance trimestral de los proyectos de inversión e institucionales ejercidos.

Alcance: Desde que se reciben instrucciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas hasta que se envía a la misma el Análisis Funcional de la Cuenta Pública y Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE).


Políticas: 1.- Se integra trimestralmente el Análisis de la Cuenta Pública Funcional y Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE) a través de los reportes que arroja el Sistema de Avance Físico-Financieros. 2.- A los órganos administrativos se les da un lapso de entrega de justificación no mayor de 3 días hábiles al inicio de cada trimestre.






No. de actividad

Actividad

Documento de


2 3

4

5 6

Recibe a través de oficio de la Secretaría de Planeación y Finanzas los lineamientos, criterios y base de datos para la integración del Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE) y de manera económica informa la disponibilidad del disquete y el respectivo formato. Recaba información de los avances físico-financieros para requisitar el formato del Análisis Funcional de la Cuenta Pública e integra el Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE) y analiza las metas programadas. Solicita de manera económica a los diversos órganos la justificación del alto o bajo porcentaje de las metas programadas. Integra la justificación dentro del formato de Análisis Funcional de la Cuenta Pública y en el Sistema de Administración Hacendaría Estatal, revisa e imprime en 2 tantos los formatos generados. Valida los documentos antes mencionados y recaba firma del C. Secretario para su autorización. Recibe de manera económica de la oficina del C. Secretario el Análisis Funcional de la Cuenta Pública y el Sistema de Administración Hacendaría Estatal autorizados y distribuye de la siguiente manera:

Guía para el Análisis Funcional de la Cuenta Pública. Formato Análisis Funcional de la Cuenta Pública. Formatos: ER-01 ER-02 ER- 02.1 ER-07 ER-07.1 ER-09 ER-09.1 F_DSE_02 F_DSE_02.1







No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones

Original y disquete del Análisis Funcional de la Cuenta Pública, Gasto Regionalizado en Clasificación Funcional por Tipo de Gasto y Sistema de Administración Hacendaría Estatal: Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas Original del Sistema de Administración Hacendaría Estatal: Dirección de Política del Gasto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 1ra. Copia: Análisis Funcional de la Cuenta Pública, Gasto Regionalizado en Clasificación Funcional por Tipo de Gasto y Sistema de Integración de Administración Hacendaría Estatal Titular de Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia. 2da. Copia: Análisis de la Cuenta Pública, Gasto Regionalizado en Clasificación Funcional por Tipo de Gasto y Sistema de Administración Hacendaría Estatal para Archivo. Fin del procedimiento





1



Nombre del procedimiento: Integrar el Programa Operativo Anual (POA) y el Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA).

Propósito: Evaluar el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las metas físicas programadas de los proyectos de inversión e institucional.

Alcance: Desde que se recibe instrucciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas hasta que se envía a la misma el Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA) y el Programa Operativo Anual (POA).


Políticas: 1. Los datos proporcionados deben coincidir con el Estado Presupuestal, que envía el Área de Recursos Financieros y Contabilidad. 2. La recepción de la información será dentro de los 5 primeros días de cada mes, donde los responsable de los proyectos informan a esta unidad las acciones que se ejecutan en los proyectos de inversión e institucional dentro del Sistema de Avance Físico y Financiero.( Sistema interno que maneja la dependencia). 3. La información debe venir clasifica por región, municipio y por localidad






No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6

Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas el formato para integrar el Programa Operativo Anual y los instructivos del llenado para el Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones. Solicita al área de Recursos Financieros el Estado Presupuestal correspondiente al mes. Elabora y envía circular a cada órgano administrativo mediante el cual se anexa copia de la parte correspondiente del estado presupuestal. Recibe información de los órganos administrativos para su revisión. ¿La información es correcta? No: Devuelve para su corrección. Regresa a la actividad 4. Si: Devuelve información para validación por parte del

responsable del proyecto. Recibe de manera económica el avance físico-financiero validado. Captura la información obtenida de los avances físico-financieros en la base de datos del Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA) en forma cuantitativa y en el formato del Programa Operativo Anual (POA) cualitativa.

Formato SE-02







No. de

actividad Actividad Documento de


7 8 9

10

Imprime y revisa un tanto del Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA) y Programa Operativa (POA) Valida los documentos antes mencionados y envía de manera económica para firma del C. Secretario para su autorización Recibe de manera económica de la oficina del C. Secretario el Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA) y Programa Operativa (POA) Envía de manera oficial el Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA) y el Programa Operativo Anual (POA) a través de disquete y de manera impresa a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Fin del procedimiento

Formato SE-02








Nombre del procedimiento: Análisis y captura en Sistema Integral de Planeación (SIPLAN) de los expedientes técnicos

Propósito: Contar en tiempo y forma con la información necesaria para tramitar los recursos correspondientes al Programa de Inversión de la Secretaría.

Alcance: Desde que se recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas el techo financiero autorizado para el programa de inversión anual hasta que se envían los expedientes técnicos a la Dirección de Programación del Gasto de Inversión de la Subsecretaría de Planeación.


Políticas: 1. Acordar con el grupo estratégico a cuales proyectos se les dará continuidad. 2. Atender las demandas prioritarias de la población indígena. 3. Minimizar el gasto de operación y optimizar el gasto de inversión de los proyectos considerados en el Programa de Inversión de la Secretaría.





No. de actividad

Actividad

Documento de


Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas a través de oficio, el techo financiero autorizado para el Programa de Inversión Anual. Comunica a través de memorandum a los órganos responsables de proyectos el techo financiero que deberán considerar en la integración de los expedientes técnicos, solicitándole a la vez sus propuestas a nivel partida para la ejecución del proyecto. Recibe de los órganos responsables de proyectos, las propuestas a nivel partida y las propuestas del personal a contratar para la ejecución de los mismos. Analizan con el C. Secretario las propuestas presentadas y realizan las modificaciones necesarias. Comunica a los responsables de los proyectos las modificaciones que deberán realizar en la integración de los expedientes técnicos. Recibe de los responsables de proyectos los expedientes técnicos ya integrados (Cedula de Validación de Acciones, Desglose de Requerimientos, Plantilla de Personal, Memoria de Cálculo de Combustible, Memoria de Cálculo de Viáticos, Memoria de Calculo de Lubricantes y Aditivos) y los verifica en base a los montos autorizados a nivel partida y a la normatividad establecida.

Lineamientos Normativos de los Programas de Inversión Estatal. Tarifa de Viáticos. Tabulador de Sueldos del Personal Temporal de Gasto de Inversión.


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No. de actividad

Actividad

Documento de


¿Están integrados correctamente los expedientes técnicos? No: Devuelve para su corrección. Regresa a la actividad 5. Si: Continúa el procedimiento. Captura la información contenida en los expedientes técnicos en la base de datos del Sistema Integral de Planeación (SIPLAN). Imprime e integra los expedientes técnicos generados por el Sistema Integral de Planeación (SIPLAN). Fin del procedimiento








Nombre del procedimiento: Integración del Informe de Gobierno

Propósito: Contar en tiempo y forma con los recursos necesarios para la ejecución de acciones consideradas en el Programa Operativo Anual de la Dependencia.

Alcance: Desde que se recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas el techo financiero autorizado para el programa de inversión anual, se integra el Programa de Inversión, hasta la liberación de recursos de inversión.


Políticas: 1.- Acordar con el grupo estratégico cuales proyectos se les dará continuidad 2.- Atender las demandas prioritarias de la población indígena. 3.- Minimizar el gasto de operación y optimizar el gasto de inversión de los proyectos considerados en el programa de inversión de la Secretaría.




No. de actividad

Actividad

Documento de


Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas a través de oficio, el techo financiero autorizado para el programa de inversión anual. Comunica a través de memorandum a los responsables de proyectos el techo financiero que deberán considerar en la integración de los expedientes técnicos, solicitándole a la vez sus propuestas a nivel partida para la ejecución del proyecto. Recibe de los responsables de proyectos, propuesta a nivel partida y propuesta del personal a contratar para la ejecución del proyecto. Analiza con el C. Secretario las propuestas presentada y realizan las modificaciones necesarias. Comunica a los responsables de proyectos las modificaciones que deberán realizar, en la integración de los expedientes técnicos. Recibe de los responsables de proyectos, los expedientes técnicos ya integrados (Cedula de Validación de Acciones, Desglose de requerimientos, Plantilla de Personal, Memoria de calculo de combustible, Memoria de Calculo de Viáticos, Memoria de Calculo de Lubricantes y Aditivos) y los verifica en base a los montos autorizados a nivel partida y a la normatividad establecida. Fin del procedimiento

Lineamientos Normativos de los Programas de Inversión Estatal. Tarifa de Viáticos. Tabulador de Sueldos del Personal Temporal de Gasto de Inversión.





ORGANIGRAMA ESPECIFICO UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

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Código del procedimiento SEPI/UAA/ARH/01

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

OFICINA DEL C. SECRETARIO





Nombre del procedimiento: Alta de Personal

Propósito: Tramitar el alta de personal en nómina de Gobierno del Estado

Alcance: Desde la entrevista del candidato seleccionado hasta la recepción de la copia del movimiento nominal operado por la Dirección de Remuneraciones y Retenciones de la Secretaría de Administración.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos

Políticas: 1.- Toda alta requiere de una entrevista previa de los candidatos a ocupar una vacante, a cargo del Área de Recursos Humanos. 2.- Derivado de la entrevista se hará una previa selección de personal candidato a presentar el examen de selección. 3.- El resultado del dictamen de Selección debe ser dado a conocer al interesado por el Área de Recursos Humanos.





No. de actividad

Actividad

Documento de


2

3

4

Entrevista al candidato seleccionado y solicita la documentación para integrar el oficio de solicitud de examen. Elabora el oficio de solicitud de examen anexando los siguientes documentos: -Solicitud de empleo con fotografía -Copia de acta de nacimiento -Copia de documento del último grado de estudio -Carpeta tamaño carta color crema Recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo administrativo, para su presentación en el Instituto de Profesionalización del Servidor Público. Acude al Instituto de Profesionalización del Servidor Público para recepcionar oficio de dictamen de examen selección, verifica el resultado y determina. ¿Es aprobado el examen? No: Comunica de manera económica al seleccionado el resultado

de no competente para el puesto y archiva original de oficio de dictamen. Fin del procedimiento.

Si: Comunica de manera económica al seleccionado el resultado

de que es competente para el puesto. Solicita al seleccionado documentos (solicitud de empleo con fotografía, dos fotografías recientes, dos copias de su acta de nacimiento, comprobante domiciliar, copia de la clave única del registro de población, comprobante del último grado de estudio, copia de aviso de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social si es que estuvo afiliado alguna vez y currículum-vitae, constancia de no inhabilitado) para su contratación en original y copia.

Lineamientos Generales en Materia de Recursos Humanos Frac. II Punto No.4 Formato de Solicitud de Evaluación y Perfil del puesto del Instituto de Profesionalización


Diciembre/2005

Febrero/2006 Julio/2007

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Recibe documentación del seleccionado revisa que esté completa, regresa sus originales e integra expediente personal de la siguiente forma: -Original de solicitud de empleo con fotografía: Expediente -Copia de acta de nacimiento: Expediente -Copia de comprobante domiciliar. Expediente -Copia de documento de ultimo grado de estudio: Expediente -Copia de identificación oficial (credencial de elector):Expediente-Copia de la clave única de registro de población: Expediente -Copia de aviso de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social si alguna vez estuvo afiliado: Expediente -Original de currículum-vitae: Expediente -Original de constancia de no inhabilitado: Expediente -Original y copia de dictamen de selección: Expediente Elabora oficio de solicitud de constancia de no adeudo del seleccionado, recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y presenta ante la Secretaría de Administración distribuyendo de la siguiente forma: -Original de oficio de solicitud de constancia de no adeudo: Secretaría de Administración -Copia de oficio de solicitud de constancia de no adeudo: Expediente -Copia de acta de nacimiento: Secretaría de Administración -Copia de identificación oficial (credencial de elector):Secretaría de Administración. Recepciona constancia de no adeudo, archiva en expediente y proporciona formatos de aviso de inscripción y cuestionario medico del Instituto Mexicano del Seguro Social, póliza de seguro de vida, al seleccionado para su llenado y firma, verifica que contenga todos los datos solicitados.

Guía para la afiliación de los trabajadores de Gobierno del Estado al IMSS. Salarios integrados para las aportaciones del IMSS del personal de confianza del ejecutivo del estado. Formato de Aviso de Inscripción al IMSS AFIL-02, cuestionario médico póliza de seguro de vida.







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Presenta en la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social aviso de inscripción y cuestionario médico con dos fotografías distribuyendo de la siguiente forma: -Original de aviso de inscripción y cuestionario medico con fotografía: Instituto Mexicano del Seguro Social. -Copia azul de aviso de inscripción y copia de cuestionario medico con fotografía: Expediente. -Copia rosa de aviso de inscripción y original de cuestionario medico con fotografía: Trabajador. Requisita carátula por tipo de movimiento y formatos de movimiento nominal de alta basándose en los datos del acta de nacimiento, cuestionario médico y listado analítico e imprime. Captura movimiento nominal en el sistema desconcentrado de nóminas, genera reporte final de movimientos en disquete de 3½ e imprime. Elabora oficio de entrega de captura de movimiento nominal correspondiente al calendario de captura establecido por la Secretaría de Administración. Turna de forma económica carátula por tipo de movimiento, formato de movimiento nominal de alta, oficio de entrega y reporte de captura de movimiento nominal para su validación y firma por parte del jefe de la Unidad Apoyo Administrativo y del C. Secretario.

Formato de Movimiento de Alta a Burocracia, formato de carátula por tipo de movimiento. Sistema de Nómina del Gobierno del Estado







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Actividad

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Recibe validados y firmados documentos del movimiento nominal de alta del trabajador a ingresar y organiza para su presentación ante la Secretaría de Administración, de acuerdo a la fecha de calendario establecida por la misma y distribuye: -Original y copia de carátula por tipo de movimiento: Expediente -Original y copia de formato de movimiento nominal de alta: Expediente -Original de oficio de entrega de periodo de captura: Secretaría de Administración. -Copia de oficio de entrega de periodo de captura: Expediente. -Original de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Secretaría de Administración. -Copia de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Expediente. - Disquete de 3½ con información capturada: Secretaría de Administración. Recepciona en fecha de calendario establecido por la Secretaría de Administración disquete procesado y reporte previo de movimientos capturados para la actualización correspondiente al siguiente proceso de captura. Fin del procedimiento.









Nombre del procedimiento: Baja de Personal

Propósito: Tramitar la Baja de personal en nómina de Gobierno del Estado

Alcance: Desde la recepción de la renuncia, hasta la recepción de la copia del movimiento nominal operado por la Dirección de Remuneraciones y Retenciones de la Secretaría de Administración.


Políticas: 1.- Solicitar al área adscripción oficio de liberación de no adeudo.





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Actividad

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Recepciona en original la carta renuncia del trabajador con sello de recibido del órgano administrativo al que pertenece el trabajador y del C. Secretario. Captura y verifica aviso de baja en el programa de MOVIIMSS, imprime y respalda en dispositivo magnético, recaba firmas del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, para su trámite correspondiente. Presenta documentación para la baja del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro social a partir de los siguientes cinco días hábiles de la fecha de la renuncia y distribuye de la siguiente forma: -Original de formato AFIL-06:Instituto Mexicano del Seguro Social. -Copia de formato AFIL-06: Expediente -Original de reporte de baja del trabajador: Instituto Mexicano del Seguro Social. -Copia de reporte de baja del trabajador: Expediente. -Disquete de 3½ con captura de baja del trabajador: Instituto Mexicano del Seguro Social. Recepciona reporte de captura de baja y formato sellada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva en expediente. Requisita carátula por tipo de movimiento y formato basándose en renuncia recepcionada e imprime. Captura movimiento nominal en el sistema desconcentrado de nóminas, genera reporte final de movimientos en disquete de 3½ e imprime.

Guía para la afiliación de Trabajadores de Gobierno del Estado al IMSS Guía de Movimientos Nominales de Burocracia Formato AFIL-06 Formato Movimiento Nominal de Baja Sistema de Nómina del Gobierno del Estado

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

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Elabora oficio de entrega de captura de movimiento nominal correspondiente al calendario de captura establecido por la Secretaría de Administración. Turna de forma económica carátula por tipo de movimiento, formato de movimiento nominal de baja, oficio de entrega y reporte de captura de movimiento nominal para su validación y firma por parte del jefe de la Unidad Apoyo Administrativo y del C. Secretario. Recibe validados y firmados documentos del movimiento nominal de baja del trabajador, organiza para su presentación de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Administración y distribuye de la siguiente forma: -Original y copia de carátula por tipo de movimiento: Expediente -Original y copia de formato de movimiento nominal de alta: Expediente. -Original de oficio de entrega de periodo de captura: Secretaría de Administración. -Copia de oficio de entrega de periodo de captura: Expediente. -Original de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Secretaría de Administración. -Copia de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Expediente. - Disquete de 3½ con información capturada: Secretaría de Administración. Recepciona en fecha de calendario establecido por Secretaría de Administración disquete procesado y reporte previo de movimientos capturados para la actualización correspondiente al siguiente proceso de captura. Fin del procedimiento.








Nombre del procedimiento: Promoción de personal.

Propósito: Tramitar la promoción de personal en nómina de Gobierno del Estado.

Alcance: Desde la recepción de solicitud de promoción, hasta la recepción de copia del oficio de captura.


Políticas: 1.- Todo oficio de propuesta de promoción debe tener el visto bueno de autorización del titular de la Secretaría. 2.- Las promociones de puestos deberán ser previamente evaluados y aprobados por el Instituto de Profesionalización del Servidor Público de la Secretaría de Administración.





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Recepciona en original solicitud de promoción del trabajador sellada por la oficina del C. Secretario. Elabora oficio de solicitud de examen anexando los siguientes documentos: -Solicitud de empleo con fotografía. -Copia de acta de nacimiento. -Copia de documento del último grado de estudios. -Carpeta tamaño carta color crema. Recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, para su presentación en el Instituto de Profesionalización del Servidor Público. Acude al Instituto de Profesionalización del Servidor Público para recepcionar oficio de dictamen de examen selección, verifica el resultado y determina. ¿Es aprobado el examen? No: Comunica de manera económica al titular del órgano

solicitante el resultado de no competente para el puesto y archiva original de oficio de dictamen.

Fin de procedimiento. Si: Comunica de manera económica al titular del órgano

solicitante el resultado de que el trabajador es competente para el puesto.

Captura y verifica movimiento nominal de modificación de salario en el programa de MOVIIMSS, imprime y respalda en dispositivo magnético, recaba firmas del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.

Formato de Solicitud de Evaluacióny Perfil del Puesto del Instituto de Profesionalización del Servidor Público. Guía para la afiliación de Trabajadores de Gobierno del Estado al IMSS







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Actividad

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Presenta documentación para modificación de salario del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y distribuye de la siguiente forma: -Original de formato AFIL-06: Instituto Mexicano del Seguro Social -Copia de formato AFIL-06: Expediente -Original de reporte de modificación de salario del trabajador: Instituto Mexicano del Seguro Social -Copia de reporte de modificación de salario del trabajador: Expediente -Disquete de 3½ con captura de modificación de salario de trabajador: Instituto Mexicano del Seguro Social. Recepciona reporte de captura de modificación y formato sellados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva en expediente. Requisita carátula por tipo de movimiento y movimiento nominal de promoción, verifica datos capturados e imprime Captura movimiento nominal en el sistema desconcentrado de nóminas, genera reporte final de movimientos en disquete de 3½ e imprime. Elabora oficio de entrega de captura de movimiento nominal correspondiente al calendario de captura establecido por la Secretaría de Administración. Turna de manera económica carátula por tipo de movimiento, formato de movimiento nominal de promoción, oficio de entrega y reporte de captura de movimiento nominal para su validación y firma por parte del jefe de la Unidad Apoyo Administrativo y del C. Secretario.

Formato AFIL-06 Formato de captura por tipo de movimiento, movimiento nominal de promoción. Sistema de Nómina del Gobierno del Estado







No. de actividad

Actividad

Documento de


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Recibe validados y firmados documentos del movimiento nominal de promoción del trabajador, organiza para su presentación de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Administración y distribuye de la siguiente forma: -Original y copia de carátula por tipo de movimiento: Expediente -Original y copia de formato de movimiento nominal de promoción: Expediente -Original de oficio de entrega de periodo de captura: Secretaría de Administración. -Copia de oficio de entrega de periodo de captura: Expediente. -Original de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Secretaría de Administración. -Copia de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Expediente. - Disquete de 3½ con información capturada: Secretaría de Administración. Recepciona en fecha de calendario establecido por Secretaría de Administración disquete procesado y reporte previo de movimientos capturados para la actualización correspondiente al siguiente proceso de captura. Fin del procedimiento.





Código del procedimiento

SEPI/UAA/ARH/04



Nombre del procedimiento: Licencias con y sin goce de sueldo.

Propósito: Determinar los periodos en que el trabajador se ausentará de sus labores para su aplicación en la nómina del Gobierno del Estado

Alcance: Desde la recepción de la licencia, hasta la recepción de la copia del movimiento nominal operado por la Dirección de Remuneraciones y Retenciones de la Secretaría de Administración.

Responsable del procedimiento: Área de recursos humanos

Políticas: 1.- Presentar la original de la licencia.




SEPI/UAA/ARH/04


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Actividad

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Recepciona solicitud de licencia en original autorizada por el C. Secretario para el personal de confianza, licencia autorizada por la Secretaría de Administración para el personal de base o la incapacidad médica emitida por el instituto de seguridad social correspondiente (ISSSTECH o IMSS) para personal de base o de confianza y verifica. ¿Está debidamente requisitada? No: Devuelve de forma económica al órgano administrativo

correspondiente la incapacidad y oficio de solicitud. Regresa a la actividad 1. Si: Registra datos en la tarjeta de control de asistencia la fecha

y motivo de ausencia. Requisita carátula por tipo de movimiento y movimiento nominal de la licencia, verifica datos capturados e imprime. Captura movimiento nominal en el sistema desconcentrado de nóminas, genera reporte final de movimientos en disquete de 3½ e imprime. Elabora oficio de entrega de captura de movimiento nominal correspondiente al calendario de captura establecido por la Secretaría de Administración. Turna de manera económica carátula por tipo de movimiento, formato de movimiento nominal de licencia, oficio de entrega y reporte de captura de movimiento nominal para su validación y firma por parte del jefe de la Unidad Apoyo Administrativo y del C. Secretario.

Disposiciones generales de los trabajadores de base al servicio del Gobierno del Estado. Formato de captura por tipo de movimiento y movimiento nominal de licencia. Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.






SEPI/UAA/ARH/04


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Actividad

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Recibe validados y firmados documentos del movimiento nominal de licencia del trabajador, organiza para su presentación de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Administración y distribuye de la siguiente forma: -Original y copia de carátula por tipo de movimiento: Expediente -Original y copia de formato de movimiento nominal de licencia: Expediente -Original de oficio de entrega de periodo de captura: Secretaría de Administración. -Copia de oficio de entrega de periodo de captura: Expediente. -Original de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Secretaría de Administración -Copia de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Expediente. - Disquete de 3½ con información capturada: Secretaría de Administración Recepciona en fecha de calendario establecido por Secretaría de Administración disquete procesado y reporte previo de movimientos capturados para la actualización correspondiente al siguiente proceso de captura. Fin del procedimiento.






SEPI/UAA/ARH/05



Nombre del procedimiento: Control de asistencias.

Propósito: Controlar la asistencia de los servidores públicos a sus áreas de trabajo.

Alcance: Desde la elaboración de tarjetas de asistencia, hasta la recepción del oficio y previo de captura emitido por la Secretaría de Administración.


Políticas: 1.- Los trabajadores disfrutarán de quince minutos de tolerancia para registrar su entrada. 2.- Se considera retardo si el registro de entrada es entre los dieciséis y treinta minutos después de la hora de entrada. 3.- El área de Recursos Humanos no se hará responsable de los errores en que incurran los trabajadores en el registro de entrada y/o salida. 4. Los registros de asistencia deben ser claros, los que estén sobre puestos, ilegibles y que tengan tachaduras o enmendaduras no se consideraran como asistencias. 5.- Se considera falta de asistencia injustificada cuando el trabajador deje de presentarse a sus labores o no registre la asistencia de entrada y/o salida sin el permiso o justificación correspondiente. 6.- Cuando el trabajador acumule 3 retardos, se considerará que faltó injustificadamente un día a sus labores. 7.- Todo documento de incidencia deberá ser presentada dentro un lapso máximo de 2 días después de haber incurrido en ella, ya que una vez enviada la captura de descuentos disciplinarios a la Secretaría de Administración no serán válidas las justificaciones. 8.- Los horarios para presentar documentos de incidencias será de 10:00 a 11:00 horas. 9.- La recepción de formatos de permisos y solicitud de vacaciones son con un máximo de 2 días anteriores al goce del mismo. 10.- Durante los períodos vacacionales, los trabajadores con menos de un año de servicio cubrirán la guardia para la tramitación de asuntos urgentes, en los horarios normales de labores.





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Actividad

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Elabora mensualmente tarjetas de control de asistencia del personal, para el registro de entrada y salida de labores. Retira de manera diaria las tarjetas del casillero después del horario establecido como tolerancia en el registro de entrada y de salida y procede a clasificarlas de la siguiente manera: -registro normal -registro con retardo -no registrados. Registra en la tarjeta la incidencia correspondiente (memorandums de justificación, licencias, incapacidades, comisiones, permisos económicos, retardos, faltas, etc.) cuantifica y enlista en reporte de descuentos disciplinarios la ausencia o retardo. Archiva en forma diaria documento de incidencias y en forma mensual la tarjeta de control de asistencias integrando el expediente de incidencias por cada trabajador. Elabora oficio de reporte de descuentos disciplinarios quincenalmente para su aplicación correspondiente. Captura descuentos disciplinarios en el sistema desconcentrado de nóminas, genera reporte final de movimientos en disquete de 3½ e imprime. Elabora oficio de entrega de captura de descuentos disciplinarios correspondiente al calendario de captura establecido por la Secretaría de Administración. Turna de forma económica oficio y reporte de descuentos, oficio de entrega y reporte de captura de descuentos disciplinarios para su validación y firma por parte del jefe de la Unidad Apoyo Administrativo y del C. Secretario.

Lineamientos generales en materia de recursos humanos. capitulo VII, párrafo XX.







No. de actividad

Actividad

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Recibe validados y firmados documentos de descuentos disciplinarios de los trabajadores, organiza para su presentación de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Administración y distribuye de la siguiente forma: -Original y copia de oficio y reporte de descuentos disciplinarios del periodo: Expediente. -Original de oficio de entrega de periodo de captura: Secretaría de Administración. -Copia de oficio de entrega de periodo de captura: Expediente. -Original de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Secretaría de Administración -Copia de reporte de captura de movimiento nominal de burocracia: Expediente. - Disquete de 3½ con información capturada: Secretaría de Administración Recepciona en fecha de calendario establecido por Secretaría de Administración disquete procesado y reporte previo de descuentos disciplinarios aplicados para la actualización correspondiente al siguiente proceso de captura. Fin del procedimiento.






SEPI/UAA/ARH/06



Nombre del procedimiento: Pago de nómina a los trabajadores.

Propósito: Realizar quincenalmente el pago de sueldos y demás percepciones del personal de la Secretaría.

Alcance: Desde la recepción de las nóminas, hasta la entrega de nóminas y cheques cancelados a la Secretaría de Planeación y Finanzas.


Políticas: 1.- Los pagos de sueldos y demás percepciones se efectuarán los días 15 y últimos de cada mes.

2.- La firma y el cobro en nómina deberá ser exclusivamente por el trabajador. 3.- Se establecen horarios específicos para el cobro de cada órgano administrativo. 4.- A partir de la fecha de pago se resguardaran los cheques y talones de pago por un periodo de 15 días, pasada la fecha se reintegran cancelados a la Secretaría de Hacienda, en caso de cancelación, el trabajador deberá solicitar la reexpedición de dicho documento, a través de un oficio dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría.




SEPI/UAA/ARH/06


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Actividad

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Recibe quincenalmente de la Delegación Regional Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, cheques y nóminas en original, separa las nóminas y cheques por órganos administrativos. Efectúa el pago al trabajador entregando el cheque correspondiente y recabando la firma del mismo en la nómina original. Verifica si todos los cheques han sido entregados a cada uno de los trabajadores. ¿Han sido entregados todos los cheques? No: Sella los cheques no cobrados y la nómina respectiva

(cancelado de custodia o cancelado de reintegro) y obtiene una copia de los mismos.

Continúa con la actividad 4. Si: Archiva las nóminas. Elabora oficio y formatos según corresponda, valida y recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y distribuye de la siguiente manera: -Original de oficio y formato de devolución de cheque o comprobante de pago de nómina electrónica: Departamento de Nómina de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -Copia de oficio y formato de devolución de cheque o comprobante de pago de nómina electrónica: Expediente. Fin del procedimiento.

Ley del servicio civil para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. Formato de Devolución de Cheques Cancelados (09) Formato de Devolución de Comprobante de Pago de Nómina Electrónica (07)








Nombre del procedimiento: Préstamo a la caja de ahorros.

Propósito: Tramitar préstamos al fondo de ahorros en beneficio de los trabajadores de la dependencia.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud del préstamo, hasta el envío de oficio de devolución de documentos por préstamos a la caja de ahorros a la Delegación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas


Políticas: 1.- Presentar al Área de Recursos Humanos la solicitud de préstamos a la caja de ahorros y copia de talón de pago de la última quincena con 5 días de anticipación a la fecha del calendario de recepción de solicitudes de préstamos.





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Actividad

Documento de


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Recibe del personal adscrito a la Secretaría original del formato de “Solicitud de fondo de ahorro y préstamo” anexando copia del último talón de cheques, verifica que estén correctos los datos y determina: ¿Están correctos los datos? No: Devuelve de manera económica, al personal solicitante, los

documentos recibidos para su corrección. Regresa a la actividad número 1. Si: Se aprueba solicitud de préstamo. Continúa en actividad número 2. Cuantifica y verifica que las solicitudes recepcionadas no rebasen el monto autorizado por la Secretaría de Administración. Elabora oficio de solicitud de préstamo a la caja de ahorros anexando las solicitudes firmadas por los trabajadores y último talón de pago de cada uno, recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y presenta en la fecha del calendario establecido por la Secretaría de Administración distribuyendo de la siguiente manera: -Original de oficio de solicitud de préstamo a la caja de ahorros: Secretaría de Administración. -Copia de oficio de solicitud de préstamo a la caja de ahorros: Expediente -Original de talón de pago y solicitud de préstamo firmada por el trabajador: Secretaría de Administración. Recibe de la Delegación de la Secretaría de Planeación y Finanzas nómina en original, cheques y convenios del fondo de ahorros y préstamos. Notifica al trabajador solicitante de manera económica para que acuda a recibir el préstamo, recaba firma en la nómina, convenio y entrega cheque.

Fideicomiso de Administración e Inversión de conformidad con las reglas de operación números 19, 20 y 21.







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Actividad

Documento de


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Elabora oficio de devolución de préstamos al fondo de ahorros, anexando original y dos copias de la nómina, convenios, talones de pago, cheques, se valida, recaba firma y certificación del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. Envía a la Delegación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas los documentos anteriores y distribuye de la siguiente manera: -Original de oficio de documentos por préstamo: Delegación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -Copia de oficio de devolución de documentos: Expediente -Original y copia de convenio de préstamos a la caja de ahorros: Delegación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas -Copia de convenio de préstamo a la caja de ahorros: Expediente -Original y copia de nómina certificada de préstamo a la caja de ahorros: Delegación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas -Copia de nómina certificada de préstamo a la caja de ahorros: Expediente. -Dos copias de cheque de préstamo a la caja de ahorros: Delegación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -Copia de cheque de préstamo a la caja de ahorros: Expediente. Fin del procedimiento.








Nombre del procedimiento: Elaboración del presupuesto anual del Capítulo 1000.

Propósito: Presupuestar los importes correspondientes a las percepciones y gastos en lo que al Capitulo1000 se refiere.

Alcance: Desde la recepción del memorándum de solicitud de información de la Unidad de Apoyo Administrativo, hasta el envío de la información integrada correspondiente al Anteproyecto de Presupuesto de Gasto Corriente del Capítulo 1000 a la Unidad de Planeación de la Secretaría.


Políticas: 1.- Para elaborar del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el Área de Recursos Humanos deberá contar con el catálogo de sueldos actualizado. 2.- Deberá contar con las posibles propuestas emitidas por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de recategorizaciones por dictamen o escalafón. 3.- Deberá contar con el oficio que determine la antigüedad y los quinquenios correspondientes a su personal agremiado emitido por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado,.





No. de actividad

Actividad

Documento de


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Recibe de la Unidad de Planeación, a través del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, memorandum original de solicitud de integración del Presupuesto Anual de Gasto Corriente del Capítulo 1000. Elabora el Anteproyecto de Presupuesto Anual del Gasto Corriente correspondiente al Capitulo 1000, en formato verificando la plantilla de plazas autorizadas y catalogo de sueldos actualizado por la Secretaría de Administración. Elabora memorandum de envío de información del Anteproyecto del Presupuesto correspondiente al Capítulo 1000, valida y turna al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. Recibe la información antes mencionada y turna a la Unidad de Informática para su captura. Turna la información capturada al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo para su validación. Recibe y envía información a través de memorandum a la Unidad de Planeación. Fin del procedimiento.

Lineamientos normativos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Formato Integración de Recursos Humanos (SPF-PEA03) Lineamiento General en Materia de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración








Nombre del procedimiento: Reintegro de cuotas y aportaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social por baja de personal.

Propósito: Recuperar recursos por pagos efectuados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de personal que causó baja en esta Secretaría.

Alcance: Desde el cálculo de las cuotas a recuperar hasta la bonificación respectiva.


Políticas: 1.- Todo reintegro de cuotas y aportaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social se llevará a cabo cuando exista baja nominal de servidores públicos de confianza adscritos a la Secretaría. 2.- El Área de Recursos Humanos realizará la solicitud de reintegros de cuotas y aportaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de los primeros 10 días de cada mes.




SEPI/UAA/ARH/09


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Actividad

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Solicita de manera económica a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones de la Secretaría de Administración, reporte de aportación de la cuota obrera patronal del IMSS, correspondiente al mes ejercido. Recibe el reporte de aportación de la cuota obrera patronal y elabora los cálculos de las cuotas a recuperar a través del llenado de formato y relaciona los movimientos de bajas de trabajadores ante el IMSS registradas en el mes y requisita formato nota de crédito para el trámite correspondiente. Elabora oficio para enviar la solicitud de cuotas a recuperar, anexando formato de relación de bajas ante el IMSS, formato de aportación de cuota obrero-patronal IMSS, nota de crédito, recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo y distribuye de la siguiente forma: -Original de oficio de solicitud de devolución de nota de crédito: Secretaría de Administración. -Copia de oficio de solicitud de devolución de nota de crédito: Expediente. -Original de formato de relación de bajas: Secretaría de Administración. -Copia de formato de relación de bajas: Expediente -Original de formato de aportación de cuota-obrero-patronal del IMSS: Secretaría de Administración. -Copia de formato de aportación de cuota-obrero-patronal del IMSS: Secretaría de Administración. -Original de nota de crédito: Secretaría de Administración. -Copia de nota de crédito: Expediente. Recibe de la Dirección de Remuneraciones y Retenciones de la Secretaría de Administración oficio de resolución. Fin del procedimiento.

Guía de Devolución de Cantidades Enteradas sin Justificación Legal Solicitud de Devolución de Cantidades Enteradas sin Justificación Legal.








Nombre del procedimiento: Adecuaciones estructurales y/o de plantilla de plazas.

Propósito: Tener una mejor distribución de las cargas de trabajo y atender las actividades de los diferentes órganos en tiempo y forma.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud por parte de los órganos administrativos hasta la resolución de la misma.


Políticas: 1.- La solicitud deberá estar validada por el C. Secretario. 2.- Para realizar la adecuación estructural y/o plantilla de plazas, deberá contar con el dictamen emitido por la Secretaría de Administración.




SEPI/UAA/ARH/10


No. de actividad

Actividad

Documento de


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Recepciona memorandum de solicitud de adecuación estructural y/o de plantilla de personal debidamente firmada por el titular del órgano administrativo correspondiente y con el visto bueno del C. Secretario. Verifica y analiza la información, en base a los lineamientos establecidos y determina: ¿Es procedente la solicitud? No: Elabora memorandum en el que comunica la improcedencia

de la solicitud, recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y turna al órgano solicitante.

Fin del procedimiento.

Si: Elabora solicitud de adecuación estructural y/o de plantilla de plazas con su respectiva justificación, recaba firma del C. Secretario, a través del Jefe de la Unidad de Apoyo y distribuye de la siguiente forma:

- Original de oficio de solicitud de adecuación estructural y/o plantilla de plazas: Secretaría de Administración -1ª. Copia de oficio de solicitud de adecuación estructural y/o plantilla de plazas: Unidad de Apoyo Administrativo -2ª Copia de oficio de solicitud de adecuación estructural y/o plantilla de plazas: Expediente Recibe de la Secretaría de Administración dictamen de respuesta de la solicitud de adecuación estructural y/o plantilla de plazas, verifica y determina: ¿Es autorizada la solicitud? No: Elabora memorandum en el que comunica la improcedencia

de la solicitud, recaba firma del jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y turna original al órgano administrativo solicitante.


Políticas y procedimientos para las adecuaciones estructurales y de plantilla de personal.






No. de actividad

Actividad

Documento de


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Si: Comunica de manera económica al órgano administrativo

solicitante la procedencia de su solicitud. Procede a elaborar los movimientos nominales correspondientes. Fin del procedimiento.





Código del procedimiento SEPI/UAA/ARFYC/01

Nombre del procedimiento: Administración del recurso para pago a proveedores y prestadores de servicios.

Propósito: Suministrar las cuentas generadas por compras de bienes o pago de servicios.

Alcance: Desde la ministración del recurso, hasta la realización del pago.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:

1.- La recepción de la solicitud de pago se efectuara de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

2.- Los pagos se efectuaran de Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00 horas.

3.- El proveedor deberá proporcionar fotocopia de la credencial de elector y original del contra recibo.

4.- En caso de que el Proveedor no asista a cobrar, deberá enviar a un representante con carta poder debidamente

requisitada.

Primera emisión Actualización Próxima revisión

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Descripción del procedimiento No. de



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Recibe del departamento de Control Presupuestal de la Secretaria de Planeación y Finanzas volante de ministración correspondiente al mes. Requisita formato para solicitar el recurso de la ministración del mes y distribuye de la siguiente manera: -Original del formato: Departamento de Control de Fondos de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -1a. y 2a. copia: Departamento de Control de Fondos de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -3a. copia: Expediente. Recibe original de la solicitud y soportes del órgano correspondiente, sella de recibido y verifica: ¿Cumple con los requisitos? No, devuelve la solicitud para su corrección al órgano correspondiente. Regresa a la actividad tres. Si, verifica si existe suficiencia presupuestal. ¿Cuenta con suficiencia presupuestal? No, devuelve la solicitud al Órgano correspondiente. Si, requisita formato. Elabora póliza de cheque en original y dos copias, ingresa la información de la póliza a la base de datos, imprime relación de cheques y revisa. ¿La información es correcta? No, se cancela la póliza de cheque y corrige la relación de cheques. Si, valida la póliza de cheque y la relación.

Lineamientos Generales de la normatividad Contable “ Solicitud de Recursos” T IV-16 SPF-TE-CF-SR-0010 Cédula de gasto.







No. de actividad

Actividad Documento de referencia/observaciones

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Turna de manera económica al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo las pólizas de cheques con soportes y relación de cheques, para su validación y obtener la validación del C. Secretario y archiva original de la relación de cheques. Recibe de manera económica las pólizas de cheques con soportes y copia de la relación de cheques validada y archiva. Recibe documentación del proveedor, entrega cheque y recaba nombre, fecha y firma en la póliza y archiva. Fin del procedimiento.

Copia de credencial de elector, contra recibo y/o carta poder.






Nombre del procedimiento: Administración del recurso para pago de viáticos y pasajes.

Propósito: Suministrar las cuentas generadas por comisiones oficiales.

Alcance: Desde la ministracion del recurso hasta la realización del pago.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Políticas: 1.- La recepción de la solicitud de pago se efectuara de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

2.- Los pagos se efectuaran de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas.

3.- Los tramites de pago lo realizaran a través de cada gestor administrativo de los órganos.

4.- Los viáticos a nivel estatal serán cubiertos posteriormente a la comisión.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Página






No. de actividad


1

Recibe del departamento de Control Presupuestal de la Secretaria de Planeación y Finanzas volante de ministracion correspondiente al mes.

2 Requisita formato para solicitar el recurso de la ministracion del mes y distribuye de la siguiente manera: -Original del formato: Departamento de Control de Fondos de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -1a. y 2a. copia: Departamento de Control de Fondos de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 3a. copia: Expediente.

Lineamientos Generales de la normatividad Contable “ Solicitud de Recursos” T IV-16 SPF-TE-CF-SR-0010

3

4

Recibe original de la solicitud y soportes del órgano correspondiente, sella de recibido y verifica: ¿Cumple con los requisitos? No: Devuelve la solicitud para su corrección al órgano

correspondiente. Regresa a la actividad 3. Si: Verifica si existe suficiencia presupuestal. ¿Cuenta con suficiencia presupuestal? No: Devuelve la solicitud al Órgano correspondiente. Si: Requisita formato. Elabora póliza de cheque en original y dos copias, ingresa la información de la póliza a la base de datos, imprime relación de cheques y revisa.









5

6

7

8

¿La información es correcta? No: Cancela la póliza de cheque, cédula de gasto y corrige la

relación de cheques. Continúa el procedimiento. Si: Valida la póliza de cheque y la relación. Turna de manera económica al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo las pólizas de cheques con soportes y la relación de cheques, para su validación y obtener la autorización del C. Secretario y archiva original de la relación de cheques. Recibe de manera económica las pólizas de cheques con soportes y copia de la relación de cheques autorizada y archiva. Relaciona y entrega las pólizas de cheques al gestor administrativo de cada órgano recabando su firma, para entregar cheques y recabar firma de recibido de los interesados en las pólizas. Recibe del gestor administrativo las pólizas requisitadas para su archivo y se cancela la relación de cheques entregados. Fin del Procedimiento.






Nombre del procedimiento: Registro contable.

Propósito: Aplicar el ejercicio del gasto dentro del Sistema de Administración Hacendaría del Estatal (SIAHE).

Alcance: Desde el asiento contable de las pólizas, hasta la solventación de las observaciones.


Políticas: 1.- Las observaciones que resulten de la revisión de la Secretaría de Planeación y Finanzas se solventarán en el siguiente mes de acuerdo a lineamientos de la misma Secretaría.






SEPI/UAA/ARFYC/03




2

3

4

5

6

7

Realiza el asiento contable (codificación) en las pólizas de cheques y de diario conforme a sus soportes anexos (facturas, requisiciones de compras, solicitud de servicios, recibos). Captura en el Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE) el asiento contable de cada una de las pólizas, imprime, revisa y procesa la póliza. Imprime en dos tantos los documentos que se generan en el Sistema de Administración Hacendaría Estatal: -Balanza de comprobación mensual. -Balanza de comprobación acumulada. -Estado de Resultados. -Estado de Situación Financiera. -Estado de Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos. -Estado de Cambios en la Situación Financiera. -Estado de Modificación a la Hacienda Pública. -Integración del Presupuesto. -Libro diario. -Analítico de Saldos. -Auxiliares. -Volantes de Envío de Pólizas de Diario y Cheques. Revisa los documentos antes mencionados para que los saldos sean correctos y valida. Envía un tanto de los documentos a la Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Secretaria de Planeación y Finanzas y el segundo tanto se archiva. Recibe de la Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Secretaria de Planeación y Finanzas las observaciones realizadas a la documentación. Realiza la solventación de las observaciones mediante Pólizas de Diario en el siguiente mes. Fin del procedimiento.






Nombre del procedimiento: Registro presupuestal.

Propósito: Aplicar el ejercicio del gasto dentro del Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE).

Alcance: Desde la revisión de las cedulas de gasto hasta el envío de los estados presupuestales a la Secretaría de Planeación y Finanzas.


Políticas:







No. de actividad Actividad Documento de referencia/observaciones

1

2

3

4

Revisa y ordena el consecutivo de las cédulas de gastos conforme al número de cheque, las captura en el Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE), imprime y revisa. Genera el proceso de envío de cédulas a través del SIAHE e imprime volante de envío en original y copia y solicita firmas al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, respalda el archivo que se genera en disquete. Elabora oficio de entrega de cédulas de gasto, solicita firma al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y distribuye de la siguiente manera: -Original de oficio, volante de envío y disquete: Departamento de Control Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas - 1ª. Copia del oficio, copia del volante de envío: Expediente. Recibe del Departamento de Control Presupuestal disquete y Volante de Recepción de Cédulas de Gastos. Ingresa la información del disquete en el Sistema de Administración Hacendaría Estatal, verificando qué cédulas fueron aceptadas. ¿Todas las cédulas fueron aceptadas? No: Analiza las observaciones contenidas en el Volante de

Recepción y corrige. Regresa a la actividad 2. Si: Obtiene de la página de Internet de la Secretaría de

Planeación y Finanzas la actualización del archivo maestro para incorporarlo al Sistema de Administración Hacendaria Estatal.






SEPI/UAA/ARFYC/04

Descripción del procedimiento No. de actividad Actividad Documento de


5

6

Genera e imprime en original y copia los siguientes reportes: -Estado presupuestario analítico de partidas (EP-01). -Estado presupuestario por capítulo y tipo de gasto (EP-03). -Estado presupuestario resumen por tipo de gasto y partida (EP-08). Envía los reportes originales a la Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas y archiva copia. Fin del procedimiento.






Nombre del procedimiento: Adecuación presupuestal interna.

Propósito: Modificar el importe total o parcial de los recursos asignados en las partidas de los proyectos institucionales sin alterar el monto global del presupuesto ni su calendario.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta informar al órgano solicitante la autorización de la adecuación presupuestal.


Políticas: 1.- Los órganos solicitantes presentarán su solicitud de adecuación interna dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.








1

2

3

4

5

6

Recibe del órgano correspondiente la solicitud de las modificaciones a realizar al presupuesto, analiza y confirma que los importes de las claves presupuestales emisoras tengan disponibilidad presupuestal. Captura las claves presupuestales con sus importes, imprime la cédula de adecuación y revisa. Genera el proceso de envío de la adecuación interna a través del Sistema de Administración Estatal, imprime el Volante de Envío y formato de firmas de los líderes de los proyectos en dos tantos, respalda en disquete el archivo. Elabora oficio de envío de la adecuación presupuestal interna anexando la siguiente información: cédula de adecuación, volante de envío y formato de firmas de líderes. Turna de manera económica al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo para su validación y recaba firma del C. Secretario y de los líderes de los proyectos. Envía la documentación y el disquete al Departamento de Control Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas y distribuye de la siguiente forma: -Originales de oficio de Envío de Adecuación Interna, Cédula de Adecuación Interna, Formato de Firma de Líderes y disquete: Departamento de Control Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -Copias de oficio de Envío de Adecuación Interna, Cédula de Adecuación Interna y Formato de Firma de Lideres: Expediente.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

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7

8

9

Recibe del Departamento de Control Presupuestal disquete y Volante de Recepción de la adecuación interna, indicando si la adecuación fue aceptada por el Sistema de Administración Hacendaría Estatal. ¿Fue aceptada la adecuación interna? No: Incorpora información del disquete al Sistema de

Administración Hacendaria Estatal, analiza la observación y corrige.

Regresa a la actividad 2. Si: Ingresa la información del disquete en el Sistema de

Administración Hacendaría Estatal. Obtiene de la página de Internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas la actualización del archivo maestro para incorporarlo al Sistema de Administración Hacendaria Estatal. Imprime el Estado Presupuestal con datos actualizados e informa de manera económica al órgano correspondiente. Fin del procedimiento.






Nombre del procedimiento: Adecuación presupuestal externa.

Propósito: Modificar el importe total o parcial de los recursos asignados en las partidas de los proyectos institucionales y de inversión modificando el monto global del presupuesto y calendarización.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de adecuación presupuestal hasta el informe del estado presupuestal modificado al órgano solicitante.


Políticas: 1.- Los órganos solicitantes presentarán su solicitud de adecuación externa dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.








1

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3

4

5

6

7

Recibe del órgano correspondiente la solicitud de las modificaciones, justificaciones y memorias de cálculo debidamente validadas por el titular del órgano, analiza y confirma que los importes de las claves presupuestales emisoras tengan disponibilidad presupuestal. Captura las claves presupuestales con sus importes, imprime la cédula de adecuación y revisa. Genera el proceso de envío de la adecuación externa a través del Sistema de Administración Estatal, imprime el Volante de Envío en dos tantos, respalda en disquete el archivo. Elabora oficio de envío de la adecuación presupuestal externa anexando la siguiente información: cédula de adecuación, volante de envío, justificación y memoria de cálculo. Turna de manera económica al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo para su validación y recaba firma del C. Secretario. Envía la documentación y el disquete al Departamento de Control Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas y distribuye de la siguiente forma: -Originales de oficio de Envío de Adecuación Externa, Cédula de Adecuación Externa, Justificación y Memoria de Cálculo y disquete: Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas. -Copias de oficio de Envío de Adecuación Externa, Cédula de Adecuación Externa, Justificación y Memoria de Cálculo: Expediente. Recibe del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas el oficio de autorización de la adecuación externa, cédula de la adecuación y volante de ministración.








8

9

10

Recibe del Departamento de Control Presupuestal disquete y Volante de Recepción de la adecuación externa, indicando que la adecuación fue aceptada por el Sistema de Administración Hacendaría Estatal. Obtiene de la página de Internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas la actualización del archivo maestro para incorporarlo al Sistema de Administración Hacendaria Estatal. Imprime el Estado Presupuestal con datos actualizados e informa de manera económica al órgano correspondiente. Fin del procedimiento.






Nombre del procedimiento: Conciliación Bancaria.

Propósito: Observar que las operaciones financieras sean correctamente aplicadas por las instituciones bancarias.

Alcance: Desde solicitar la emisión del estado de cuenta al banco hasta el envió de la información a la Secretaría de Planeación y Finanzas.


Políticas:

1.- Se solicitará de manera periódica a los bancos la emisión del estado de cuenta.

2.- Las personas facultadas para solicitar emisión de Estados de cuenta Bancario son el Jefe de la unidad de Apoyo

Administrativo y Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad.








1

2

3

Solicita y recibe del banco la emisión del estado de cuenta del mes. Imprime del Sistema de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) el reporte auxiliar de bancos y coteja los importes de los cargos y abonos del estado de cuenta bancaria. Determina con base a lo cotejado los cheques que están en circulación y verifica que el banco haya realizado las aplicaciones adecuadamente. ¿Las aplicaciones son las adecuadas? No: Elabora oficio en dos tantos, solicitando al banco la

aclaración y corrección de las inconsistencias (cobros indebidos, incorrecta aplicación de intereses, cobros por emisiones de estados de cuenta, etc.) anexa copia del estado de cuenta y distribuye de la siguiente manera:

-Original del oficio de solicitud: Banco. -1ª. Copia del oficio de solicitud: Expediente. -1ª. Copia del estado de cuenta: Banco. -2ª. Copia del estado de cuenta: Expediente. Continúa en la actividad 4. Si: Continúa en la actividad 5.








4

5

Solicita y recibe la emisión de un estado de cuenta parcial para revisar y confirmar que la inconsistencia haya sido corregida por el banco. Requisita formato en tres tantos, anexa copia de Estado de Cuenta Bancario, Auxiliar de Bancos emitido por el sistema de Administración Hacendaría Estatal y relación de cheques en circulación. Valida información y solicita la validación del Jefe de la unidad de Apoyo Administrativo. -Originales de formato, relación de cheques en circulación y auxiliar de bancos emitida por el SIAHE: Dirección de Contabilidad y Evaluación. - Originales de formato, relación de cheques en circulación y auxiliar de bancos emitida por el SIAHE: Departamento de Caja General de la Tesorería de la Secretaria de Planeación y Finanzas. -Originales de formato, relación de cheques en circulación, estado de cuenta del banco y auxiliar de bancos emitida por el SIAHE de relación de cheques en circulación: Expediente. -1ª. Copia del estado de cuenta bancario: Dirección de Contabilidad y Evaluación -2ª. Copia del estado de cuenta bancario: Departamento de Caja General de la Tesorería de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Fin del procedimiento.

Lineamientos Generales de la normatividad Contable “ Conciliación de movimientos en Cuentas de Cheques” T IV-10






SEPI/UAA/ARMySG/01

Nombre del procedimiento: Adquisiciones menores.

Propósito: Contar con el material necesario para el óptimo funcionamiento de la Secretaria.

Alcance: Desde la recepción de la requisición de compra hasta la recepción del material.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Políticas: 1.- Los órganos administrativos deberán presentar formato de requisición validado por el Director o Jefe de Unidad. 2.- Se solicitarán de 2 a 3 cotizaciones como mínimo. 3.- Se atenderá la solicitud en un lapso mínimo de 7 días.






SEPI/UAA/ARMySG/01



1

2

3

4

5

6

Recibe del órgano administrativo solicitante original del formato para efectuar compras. Realiza cotizaciones del material solicitado y para que el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo valide una de las cotizaciones. Acude del Área de Recursos Financieros y Contabilidad para presentar cotización aprobada y verificar si hay disponibilidad financiera para realizar la compra. ¿Existe suficiencia presupuestal? No: Elabora memorandum dirigido al órgano administrativo

solicitante comunicando la insuficiencia presupuestal. Si: Requisita el formato en original y copia. Envía formato original al proveedor de material, archiva copia con el formato de requisición de compras. Se recibe del proveedor original y copia de la factura y mercancía solicitada, extrae del archivo la copia de la orden de compra. Verifica la mercancía y la factura, para determinar si cumple con las condiciones pactadas. Fin del procedimiento.

Formato de requisición de compra. Orden de compras menores





Código del procedimiento SEPI/UAA/ARMySG/01



¿Cumple con las condiciones pactadas? No: Devuelve al proveedor la mercancía y el original y copia

de la factura para su corrección y archiva formato de orden de compra.

Si: Recepciona material y procede a firmar de conformidad

en original y copia de la factura. Fin del procedimiento.






SEPI/UAA/ARMySG/02

Nombre del procedimiento: Control de materiales de almacén.

Propósito: Mantener el control interno del material ingresado al almacén.

Alcance: Desde que recibe el material de parte del proveedor, hasta la entrega del mismo al órgano solicitante.


Políticas:

1.- Para ingresar material al almacén se deberá cotejar con la requisición de compra y la factura.

2.- Se atenderán las solicitudes de material de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

3.- La salida del material se realizará a través de vales firmados por el Director o Jefe de Unidad.









2

3

4

5

Recibe el material entregado por el proveedor contra los originales de la factura y la requisición de compra y verifica. ¿Coincide el material entregado contra la factura y la orden de compra? No: Devuelve el material al proveedor y determina nueva fecha

de entrega del material. Regresa a la actividad 1. Si: Procede a recibir el material, original y copia de la factura y

coteja contra la requisición de compra, sella, firma y entrega contra-recibo.

Registra el material mediante tarjetas de almacén y crea el expediente del material con las copias de la factura y la requisición de compra, informa la disponibilidad del mismo al órgano solicitante. Elabora memorandum y formato, anexa los originales de la factura y la requisición de compra para turnarlos al Área de Recursos Financieros y Contabilidad para su pago y distribuye de la siguiente manera: -Originales del memorandum, orden de compra menor, requisición de compra y factura: Área de Recursos Financieros y Contabilidad. -Copia del memorandum, orden de compra menor, requisición de compra y factura: Expediente. Recibe del órgano solicitante original y copia del formato con las especificaciones del material requerido, autorizado por el Director o Jefe de Unidad correspondiente, valida el original y copia de la solicitud de salida Entrega el material, registra la salida del mismo en las tarjetas de almacén y archiva solicitud de la siguiente manera: -Original del vale de salida de material: Expediente. -Copia de vale de salida de material: Órgano solicitante. Fin del procedimiento.

Orden de compra menor. Vale de salida de material.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 84




Nombre del procedimiento: Mantenimiento de bienes muebles.

Propósito: Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de los bienes muebles de la Secretaría para su buen funcionamiento.

Alcance: Desde la solicitud de servicio por diversos órganos hasta realizado el mantenimiento.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Políticas: 1.- Los órganos administrativos deberán presentar formato de solicitud de Servicio validado por el Director o Jefe

de Unidad.

2.- Para turnar el mantenimiento preventivo, se deberán efectuar dos cotizaciones como mínimo

3.- Se atenderá la solicitud de servicio en un lapso de 2 días como mínimo.

4.- En caso de mantenimiento correctivo de los vehículos, se supervisará que el taller realice el trabajo de acuerdo

a lo pactado.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

85





No. de actividad

Actividad

Documento de referencia/observaciones

Recibe en original formato del órgano administrativo solicitante para el mantenimiento de los bienes muebles.

Formato solicitud de servicios.

1

2

3

4

Analiza la solicitud y determina el tipo de servicio que requiere el bien mueble. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere? Preventivo: Solicita de manera económica al

menos a 2 prestadores de servicios cotizaciones del mantenimiento.

Correctivo: Envía al taller correspondiente el

bien mueble para su valoración y presupuesto.

Recibe en original las cotizaciones o presupuestos de los diversos prestadores de servicios, valida la cotización o presupuesto adecuado. Solicita al Área de Recursos Financieros y Contabilidad informe si existe disponibilidad presupuestal. ¿Existe disponibilidad presupuestal? No: Comunica al órgano administrativo

solicitante mediante memorandum la insuficiencia presupuestal para que dicho órgano realice la adecuación presupuestaria.

Continúa en la actividad 4. Si: Recaba firma de autorización del Jefe de la

Unidad de Apoyo Administrativo en la solicitud de servicio.

Requisita el formato original para efectuar el mantenimiento con el prestador de servicios seleccionado.

Formato orden de trabajo


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 86





No. de actividad

Actividad

Documento de


5

6

7

Entrega al prestador de servicios el bien mueble y original de la orden de trabajo para que efectúe el mantenimiento y solicita fecha de recepción del mismo. Recibe el bien mueble del prestador de servicios firmando de recibido el original de la orden de trabajo. Comunica de manera económica al órgano administrativo solicitante que el bien ya se encuentra reparado, requisita formato, entrega recabando firma del resguardante y archiva. Fin del procedimiento.

Formato entrega de unidad vehicular o bien mueble


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 87




Nombre del procedimiento: Alta de mobiliario.

Propósito: Registrar ante la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración el mobiliario adquirido por la Secretaría.

Alcance: Desde que recibe el bien mueble del proveedor hasta el registro del bien mueble en el sistema de mobiliario (SISMOB).


Políticas:


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 88




SEPI/UAA/ARMySG/04




1

2

3

4

Recibe del proveedor original de la factura de compra y el bien mueble. Verifica que el bien mueble cumpla con las especificaciones establecidas en el pedido en el caso de compras realizadas por licitación o la requisición de compra en caso de las compras directas. ¿Cumple con las especificaciones establecidas? No: Devuelve el bien mueble al proveedor para corregir la entrega

y se establece nueva fecha de entrega. Regresa a la actividad 1. Si: Sella de recibido y valida la factura, la fotocopia y distribuye la

siguiente manera: -Original de la factura: Expediente. -Copia certificada de la factura y requisición o pedido original: Área de Recursos Financieros y Contabilidad. Actualiza el sistema de mobiliario (SISMOB), asigna número temporal interno de la dependencia para el registro del bien mueble, imprime resguardo en original y copia, valida y recaba firma del resguardante, jefe inmediato del resguardante, entrega el bien mueble y se distribuye documentación de la siguiente manera: -Original del resguardo: Expediente. -1ª. Copia del resguardo: Resguardante. Elabora oficio y formato para alta, valida y recaba firma del jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y se distribuye de la siguiente manera: -Original del formato y original del oficio: Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración. -1ª. Copia del formato y del oficio: Expediente. -2ª. Copia del formato y del oficio: Archivo.

Formato Cédula de Registro de Bienes Muebles


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 89







6

7

Recibe de la Dirección de Patrimonio de la Secretaria de Administración oficio, copia de la Cédula de Registro de Bienes Muebles y paquete de etiquetas de los números de registro patrimonial. Identifica el bien mueble para asignarle la etiqueta con el número patrimonial. Actualiza el sistema de mobiliario (SISMOB), imprime el resguardo en original y copia, valida y recaba firma del resguardante, jefe inmediato del resguardante y distribuye documentación de la siguiente manera: -Original del resguardo: Expediente. -1ª. Copia: Resguardante. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 90




Nombre del procedimiento: Baja de mobiliario.

Propósito: Mantener depurado el activo de bienes muebles de la Secretaria.

Alcance: Desde que recibe la solicitud de baja del órgano administrativo hasta la actualización del Sistema de Mobiliario (SISMOB).


Políticas: 1.- El bien mueble se dará de baja cuando la reparación del mismo ya no sea costeable.

2.- De acuerdo a la cantidad de bienes muebles a dar de baja, se establecerá el calendario de trámites de baja.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 91







1

2

3

4

Recibe memorándum original del órgano administrativo que solicita la baja, informando el estado físico en que se encuentra el mobiliario y equipo de oficina y verifica el estado físico del bien mueble. ¿Es procedente la baja del bien mueble? No: Solicita al menos a dos proveedores presupuestos de

reparación del bien mueble. Analiza costos y envía el mueble a reparación. Devuelve el bien mueble reparado al órgano solicitante.


Si: Procede a la baja del bien mueble. Elabora relación de los bienes muebles sujetos a baja mediante formato y elabora oficio dirigido a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración para informar la baja, recaba firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, fotocopia y distribuye de la siguiente manera: -Original de formato y original del oficio: Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración. -1ª. Copia: Oficina del C. Secretario -2ª. Copia: Archivo. -3ª. Copia: Expediente. Recibe notificación vía telefónica de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, para fijar hora y fecha para la verificación física de los bienes muebles sujetos a baja. Recibe oficio y formato de Cédula de Registro de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio en donde especifica la baja definitiva de los bienes muebles y los traslada para su ingreso a los Almacenes Generales de Gobierno.

Formato Cédula de Registro de Bienes Muebles.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Página

Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 92




SEPI/UAA/ARMySG/05 Descripción del procedimiento

No. de actividad


5

6

Recaba sello de los Almacenes Generales de Gobierno en el formato Cédula de Registro de Bienes Muebles y distribuye de la siguiente manera. -Original del formato: Secretaría de Administración. -1ª. Copia: Expediente. -2ª. Copia: Archivo. Actualiza el sistema de mobiliario (SISMOB). Fin del procedimiento.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Página

Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

93




Nombre del procedimiento: Alta de vehículo.

Propósito: Registrar los vehículos adquiridos por SEPI ante la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración.

Alcance: Desde la notificación de la disponibilidad del vehículo hasta la actualización en el Sistema de Vehículos (SISVECH)


Políticas: 1.- El resguardo de los vehículos se realizará al principio de cada año.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

94




SEPI/UAA/ARMySG/06




1

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6

7

Recibe notificación de manera económica de parte del proveedor de la disponibilidad del vehículo en los Almacenes Generales de Gobierno. Elabora y envía oficio a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración para el retiro del vehículo de los Almacenes Generales de Gobierno, recabando firma del titular de la Secretaría o del titular de la Unidad de Apoyo Administrativo. Recibe oficio firmado por el titular de la Dirección de Patrimonio de la Secretaria de Administración para el retiro de Unidad de los Almacenes Generales con la documentación soporte siguiente: -Resguardo provisional debidamente requisitado, con las especificaciones del vehículo, validado y firmado por el resguardante y por el titular de la dependencia, -Permiso provisional o tarjeta de circulación y placas. Solicita de manera económica al titular del Departamento de Almacenes Generales de la Secretaría de Administración el inventario del vehículo para el llenado del resguardo provisional. Entrega oficio y resguardo provisional a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración para su revisión, siendo cotejado el llenado del resguardo con la factura original y el inventario que fue enviado por los Almacenes Generales de Gobierno. Recibe de la Dirección de Patrimonio el número económico del vehículo y dos tantos del resguardo provisional autorizado. Acude a los Almacenes Generales de Gobierno con la documentación revisada, sellada y autorizada por la Dirección de Patrimonio con copias de la misma para el retiro del vehículo junto con la herramienta correspondiente y traslada a la dependencia.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

95







8

9

10

Entrega el vehículo al resguardante junto con fotocopia del resguardo provisional. Envía oficio a la Dirección de Patrimonio solicitando la alta del vehículo al sistema SISVECH. Recibe oficio de la Dirección de Patrimonio con un disquete de 3½ con la información para dar de alta la Unidad al Sistema SISVECH y realizar los resguardos definitivos. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007 96




SEPI/UAA/ARMySG/07

Nombre del procedimiento: Baja de vehículo por robo.

Propósito: Mantener actualizado el registro del parque vehicular de la Secretaría.

Alcance: Desde la notificación del robo del vehículo hasta la baja del mismo en el Sistema Vehicular (SISVECH).


Políticas: 1.- El resguardante deberá dar inmediata notificación del robo del vehículo.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

97







1

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7

Recibe de manera económica del usuario el aviso del robo del vehículo. Indica al usuario que acuda a la Agencia del Ministerio Público y espere al asesor jurídico de la Secretaría para hacer la denuncia correspondiente y reciba copia del acta de denuncia de robo y proporcione copia a la Policía Federal Preventiva y a Tránsito del Estado. Comunica vía telefónica al Fondo de Inversión de la Secretaría de Administración (FOINVER) el robo del vehículo. Recibe del asesor jurídico el acta administrativa en la cual se registraron los hechos del robo y el acta de denuncia de robo. Integra la siguiente documentación para su envío a las oficinas del FOINVER: -Original del acta administrativa. -Copia del acta de denuncia de robo ante Ministerio Público. -Copia del resguardo -Copia de la licencia del usuario. -Copias de la bitácora del vehículo. -Copia de la póliza que ampara el aseguramiento. -Copia del último talón de cheques del usuario. -Copia del oficio de comisión. Recibe oficio de la resolución del FOINVER mediante el cual se le notifica al usuario la baja del vehículo y que deberá realizar el pago del 5% del deducible, la baja y la pérdida de placas. Recibe del usuario el comprobante del depósito del deducible, así como el costo de la baja y pérdida de placas


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

98







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11

Realiza la baja de placas ante la Secretaria de Planeación y Finanzas. Envía oficio al FOINVER y anexa comprobantes del depósito del pago del deducible, pago de baja y pérdida de placas, archiva copia en el expediente. Envía oficio a la Dirección de Patrimonio solicitando la baja del vehículo del Sistema SISVECH. Recibe oficio de la Dirección de patrimonio con un disquete de 3½ con la información para la baja del sistema SISVECH. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

99




Nombre del procedimiento: Baja de vehículo por siniestro.


Alcance: Desde la notificación del siniestro del vehículo hasta la baja del mismo en el Sistema Vehicular (SISVECH).


Políticas: 1.- El resguardante deberá dar inmediata notificación del siniestro del vehículo.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

100







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5

6

7

Recibe de manera económica del usuario el aviso del siniestro del vehículo. Indica al usuario espere al ajustador de la aseguradora correspondiente y al encargado del parque vehicular de la Secretaría. Comunica vía telefónica al Fondo de Inversión de la Secretaría de Administración (FOINVER) el siniestro del vehículo. Acude al lugar del siniestro para esperar al ajustador para su valoración y traslado al taller. Elabora oficio dirigido a FOINVER anexando la siguiente documentación: -Original del acta administrativa. -Copia del resguardo -Copia de la licencia del usuario. -Copias de la bitácora del vehículo. -Copia de la póliza que ampara el aseguramiento. -Copia del último talón de cheques del usuario. -Copia del oficio de comisión. -Copia del documento de liberación de la unidad, si hubiere estado detenida. -Copia de parte de novedades de Tránsito (si existiera) Recibe oficio de la resolución del FOINVER mediante el cual se le notifica al usuario la baja del vehículo y que deberá realizar el pago del 5% del deducible y la baja de placas. Recibe del usuario el comprobante del depósito del deducible, así como el costo de la baja de placas


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

101







8

9

10

11

Realiza la baja de placas ante la Secretaria de Planeación y Finanzas. Envía oficio al FOINVER y anexa comprobantes del depósito del pago del deducible y pago de baja de placas, archiva copia en el expediente. Envía oficio a la Dirección de Patrimonio solicitando la baja del vehículo del Sistema SISVECH. Recibe oficio de la Dirección de patrimonio con un disquete de 3½ con la información para la baja del sistema SISVECH. Fin del procedimiento.


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Nombre del procedimiento: Baja de vehículo por costo de reparación elevado.


Alcance: Desde la requisicion del servicio hasta la baja total del behiculo.


Políticas: 1.- Se establecerá la baja del vehículo por costo de reparación de acuerdo a la tabla “Guía EBC” (Tabulador de precios de autos usados).


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Recibe la solicitud de servicio de mantenimiento del vehículo por el Director o Jefe de Unidad. Analiza la solicitud de servicio y cotiza la solicitud de mantenimiento. Recibe de al menos tres proveedores de servicio las cotizaciones de reparación del vehículo para soportar la incosteabilidad de la reparación del vehículo. Envía oficio al titular de la Secretaria de Administración con copia a la Dirección de Patrimonio solicitando la baja del vehículo por incosteabilidad de la reparación anexando la siguiente documentación: -Solicitud de baja debidamente requisitada. -3 cotizaciones de diversos proveedores. -6 fotografías del vehículo desde diversos ángulos.

Recibe oficio del titular de la Secretaria de Administración notificando que es procedente la baja del vehículo para su ingreso a los Almacenes Generales de Gobierno y realizar la baja de placas y envío del comprobante de pago de baja. Realiza la baja de placas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas. Envía oficio a la Secretaria de Administración con el pago de baja de placas del vehículo. Traslada y entrega el vehículo a los Almacenes Generales de Gobierno con el oficio emitido por la Secretaría de Administración donde autoriza el ingreso del mismo. Recibe copia del inventario del vehículo para la baja definitiva. Envía oficio a la Dirección de Patrimonio solicitando la baja del vehículo del Sistema SISVECH.


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11 Recibe oficio de la Dirección de Patrimonio con un disquete de 3½ con la información para la baja del sistema SISVECH de esta Dependencia. Fin del procedimiento.


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SEPI/UAA/ARMySG/10

Nombre del procedimiento: Adquisiciones por licitación vía Subcomité.

Propósito: Transparentar el proceso de adquisiciones de bienes.

Alcance: Desde que se recibe la solicitud de requisición de compra hasta turnar el trámite de pago al Área de Recursos Financieros y Contabilidad.


Políticas: 1.- Para realizar una compra por licitación, deberán participar como mínimo dos proveedores.

2.- El concepto solicitado de la requisición deberá apegarse a lo autorizado en el analítico de partidas

presupuestales.

3.- Para el pago de facturas al proveedor deberá comprobar la entrega de materiales mediante recibos sellados y

firmados por los beneficiarios de las diversas localidades en el caso de proyectos de inversión.

4.- El proveedor deberá respetar el calendario de entregas establecidos por el órgano requirente.


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SEPI/UAA/ARMySG/10




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9

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Recibe del órgano solicitante el formato requisitado y firmado por el Director o Jefe de Unidad. Captura el contenido de la requisición en el Sistema de Adquisiciones (SIAD). Elabora calendario para el concurso de licitación y notifica mediante circular a los integrantes del Subcomité (Directores y Jefes de Unidad de la Secretaría). Elabora las bases del concurso y el acuerdo de autorización de la licitación, recaba validación del Subcomité de Adquisiciones. Elabora oficio de certificación de recursos disponibles y recaba firma del titular de la Secretaría. Elabora la convocatoria, recaba firma del presidente del Subcomité soportado por: calendario de eventos, bases de la licitación, formato de cotización, requisición de compras, oficio de liberación de recursos y acuerdo de autorización Elabora oficio y recaba firma del titular de la Dependencia mediante el cual se solicita a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaria de Administración la publicación de la convocatoria en la página WEB. Elabora actas de aclaración de dudas atendidas por el Subcomité, recaba firmas del mismo y solicita a la Unidad de Informática de manera económica que se publique en la página WEB. Recibe de los proveedores en sobre cerrado las fichas técnicas y económicas de los bienes a adquirir. Elabora el acta de la apertura de las fichas técnicas y económicas por parte del Subcomité y solicita a la Unidad de Informática de manera económica que se publique en la página WEB.

Formato requisición de compra Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.


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Remite fichas técnicas de los proveedores participantes al órgano solicitante para que éste valide a través de un dictamen técnico las especificaciones técnicas proporcionadas por los proveedores. Recibe del órgano solicitante el dictamen técnico firmado por el Director y el Jefe del Departamento y solicita a la Unidad de Informática de manera económica su publicación en la página WEB y así dar a conocer el resultado a los proveedores. Elabora el acta de fallo de la licitación y el acuerdo de adjudicación emitidos por el Subcomité y solicita a la Unidad de Informática de manera económica que publique al o los proveedores ganadores de la convocatoria en la pagina WEB. Elabora el pedido al o los proveedores ganadores para su firma de aceptación del compromiso. Recibe del o los proveedores el o los bienes solicitados junto con el original de factura y entrega contra-recibo. Turna al Área de Recursos Financieros el original de la factura y el original del formato de pedido para que inicie el trámite pago del proveedor. Fin del procedimiento.

Nota: Cuando todos los proveedores no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, se regresa a la actividad 3.


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ORGANIGRAMA ESPECIFICO UNIDAD DE INFORMÁTICA


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UNIDAD DE INFORMATICA

AREA DE PRODUCCIÓN

AREA DE SISTEMAS





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Nombre del procedimiento: Requerimiento de bienes informáticos

Propósito: Que el órgano solicitante cuente con el bien informático adecuado a sus necesidades.

Alcance: Desde que recibe la solicitud de adquisición de bienes informáticos hasta que recibe la notificación de

compra por parte de la Unidad de Apoyo Administrativo.

Responsable del procedimiento: Área de Producción

Políticas: 1.- Que el órgano solicitante tenga contemplado dentro de su presupuesto el recurso para la adquisición de bienes informáticos.

Código del procedimiento SEPI/UI/01




No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4 5

Recibe la solicitud de adquisición de bienes informáticos de manera económica de los diversos órganos de la Secretaría. Verifica conjuntamente con la Unidad de Planeación que el órgano solicitante cuente con recurso presupuestado para solicitar la compra del bien informático. ¿Existe el Recurso? No: Se notifica al órgano solicitante que no se atenderá su solicitud. Fin del Procedimiento. Si: Solicita del órgano información necesaria para la justificación de adquisición del bien informático. Elaboración con los datos obtenidos el proyecto de solicitud de dictamen técnico en original y una copia previa firma del Jefe de la Unidad. Envía mediante oficio proyecto de dictamen técnico para la adquisición de bienes informáticos a la Dirección de Desarrollo Tecnológico y distribuye de la siguiente manera: -Original del proyecto: Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Administración. -1ª. Copia: Archivo. -Original de oficio de solicitud de dictamen técnico: Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Administración. -1ª. Copia: Titular de la Secretaria de Administración. -2ª. Copia: Titular de la Secretaria de Pueblos Indios. -3ª. Copia: Subsecretario de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración.. -4ª. Copia: Titular de la Unidad de Planeación. -5ª. Copia: Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo. -6ª. Copia: Archivo. Recibe Mediante Oficio de la Dirección de Desarrollo Tecnológico respuesta a la solicitud de dictamen.

Normatividad Informática para Regular la Gestión de Tecnologías de Información y el Desarrollo Tecnológico en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.


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SEPI/UI/01




No. de actividad

Actividad

Documento de


6

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¿Es procedente la solicitud de dictamen? No. Notifica al órgano solicitante la improcedencia de la solicitud. Si: Recibe original del Dictamen Técnico el C. Secretario de Pueblos Indios y una copia la Unidad de Informática. Recibe la Unidad de Informática copia del dictamen técnico para su seguimiento y distribuye de la siguiente manera: 1ª. Copia dictamen técnico: Unidad de Apoyo Administrativo. 2ª. Copia dictamen técnico: Órgano Solicitante. 3ª. Copia dictamen técnico: Unidad de Planeación. Recibe mediante memorando de la Unidad de planeación notificación de autorización del recurso. Recibe mediante memorando de la Unidad de Apoyo Administrativo fecha de entrega del bien informático adquirido. Fin del procedimiento.


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SEPI/UI/01




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Nombre del procedimiento: Administración de la Red Local de Cómputo.

Propósito: Mantener en funcionamiento óptimo la Red Local de Cómputo, que permita a las áreas usuarias el desempeño de sus actividades.

Alcance: Desde la instalación de estaciones de trabajo hasta el óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos (impresoras, archivos, Internet, etc.)


Políticas: 1.- La Unidad de Informática y Área de Producción es la única facultada para la administración de equipos y usuarios (altas, bajas, cambios) en el servidor o servidores. 2.- Las fallas en la red deberán ser reportadas inmediatamente al Área de Producción y por ningún motivo deberán manipular el equipo. 3.- El uso de la Internet estará limitado a los usuarios que designe el titular de cada órgano administrativo.

4.- Las áreas usuarias deberán checar contra virus los medios de almacenamiento extraíbles (disquetes, memoria móvil, CD’s, unidades ZIP, etc.). 5.- Aquellos usuarios que tengan acceso a la Internet deberán abstenerse de visitar sitios de dudosa reputación, así como abrir correos de procedencia desconocida, limitándose a descargar o consultar información de interés institucional.

Código del procedimiento SEPI/UI/AP/02




No. de actividad

Actividad

Documento de


Recibe solicitud de forma económica o mediante memorando del área usuaria para la instalación estaciones de trabajo y periféricos (cuando sea requerido por cambio de lugar o crecimiento del parque informático). Acude al Órgano solicitante para la instalación del hardware y solicita de manera verbal la creación de cuentas de usuarios. Procede al alta o baja en el servidor de control de dominios e informa al órgano solicitante que la cuenta esta activada. Informa por escrito el login y pastword al usuario y realiza pruebas de conexión. Llena bitácora de servicio e informa al órgano solicitante que su petición fue atendida y recaba firma de bitácora. Entrega al jefe de la Unidad de Informática Bitácora de servicio . Fin del Procedimiento.



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Nombre del procedimiento: Captura de nómina de becarios.

Propósito: Mantener actualizada la base de datos del proyecto “Becas para Estudiantes Indígenas” y la emisión de nóminas y credenciales.

Alcance: Desde que recibe la solicitud de emisión de nóminas hasta el registro de incidencias en la base de datos de los becarios.

Responsable del procedimiento: Área de Producción.

Políticas: 1.- Debido a que la elaboración de las nóminas se efectúa de manera conjunta con el Departamento de Desarrollo de la Dirección de Organización y Desarrollo, se designa a un enlace único por parte de dicho departamento. 2.- La información procesada será verificada por el departamento arriba mencionado.





No. de actividad

Actividad

Documento de


Recibe de manera económica del Departamento de Desarrollo de la Dirección de Organización y Desarrollo, la solicitud de la emisión y el establecimiento de las fechas tanto inicial como mensual de nóminas y credenciales. Solicita y recibe de manera económica al Departamento de Desarrollo la información de los becarios para su captura en la base de datos de nóminas. Captura la información en la base de datos de becas e imprime el informe que envía al Departamento de Desarrollo para su validación y estandarización de la base. Recibe del Departamento de Desarrollo la base de datos validada e imprime las credenciales de los becarios de forma anual o extemporánea cuando existan altas o cambios de nivel. Imprime en tres tantos las nóminas de pago de los becarios de los diferentes niveles y las envía de manera económica al Departamento de Desarrollo. Registra las incidencias reportadas por el Departamento de Desarrollo tales como: Altas, Bajas, Cambios de Nivel y respalda la base de datos de becarios mensualmente. Fin del Procedimiento.


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Nombre del procedimiento: Mantenimiento del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).

Propósito: Mantener en funcionamiento óptimo por las actualizaciones constantes del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) para su correcta operación.

Alcance: Desde que verifica las actualizaciones del SIAHE en Internet hasta la firma de la bitácora de la actualización efectuada.


Políticas: 1.- Checar las actualizaciones disponibles diariamente en el sitio WEB de la Secretaría de Planeación y Finanzas y hacer la incorporación de archivos inmediatamente.





No. de actividad

Actividad

Documento de


Revisa las actualizaciones disponibles en el sitio WEB de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Respalda las bases de datos antes de realizar la actualización. Realiza la actualización en el servidor (Incorporación del Archivo Maestro, ejecutable, reporte, scrip, pólizas, etc.) según corresponda, basándose en las instrucciones anexas a cada actualización. Realiza la actualización en las dos estaciones de trabajo designadas al Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). Realiza pruebas de operación de las actualizaciones del SIAHE en el servidor y en las estaciones de trabajo y verifica. ¿Es correcta la actualización? No: Verifica el error y repara. Si no encuentra la falla reporta a la

Unidad de Informática de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas para que envíen la corrección a la actualización.

Regresa a la actividad 3. Si: Firma bitácora de actualización. Fin del procedimiento.


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Nombre del procedimiento: Mantenimiento de equipos de cómputo.

Propósito: Mantener en óptimo funcionamiento los equipos de cómputo para la prevención de daños (hardware y software).

Alcance: Desde la solicitud del servicio, hasta la entrega de la bitácora de servicio al jefe de la Unidad de Informática del mantenimiento realizado.

Responsable del procedimiento: Área de Producción.

Políticas: 1.- El mantenimiento de los equipos de cómputo es exclusivo de la Unidad de Informática. 2.- El mantenimiento se realizará cada mes. En el caso de actualización de antivirus se efectuará semanalmente.





No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6 7

Recibe la solicitud de mantenimiento de manera económica o mediante memorando de los diferentes órganos administrativos de la Secretaría reportando la falla del equipo de cómputo. Revisa el equipo de cómputo y determina el tipo de falla. ¿Qué tipo de mantenimiento se requiere? Correctivo: Reporta al órgano solicitante que el tipo de

mantenimiento es de orden correctivo y turna al Área de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de orden de servicios el equipo a reparar.

Fin del procedimiento. Preventivo: Comunica al órgano el tipo de falla y el tiempo

estimado del mantenimiento. Recoge el equipo de cómputo y traslada a la Unidad de Informática para proceder con el respaldo de información y a su mantenimiento (eliminación de virus, archivos temporales, actualizaciones, de fragmentación, conexión de periféricos, etc.) Realiza pruebas de funcionamiento del equipo y elabora bitácora de servicio. Notifica al usuario de manera económica que el equipo está reparado, lo entrega y recaba firma en la bitácora de servicio. Instala el equipo en el lugar que indique el usuario y da recomendaciones sobre el uso del equipo. Informa al Jefe de la Unidad de Informática que el equipo fue recibido a satisfacción por parte del usuario y entrega bitácora de servicio. Fin del Procedimiento.


.


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Nombre del procedimiento: Desarrollo de Sistemas y/o Bases de Datos.

Propósito: Sistematizar los procesos de información en los órganos, que les permita agilizar sus actividades.

Alcance: Desde el análisis del sistema y/o base de datos hasta su implantación.

Responsable del procedimiento: Área de Sistemas.

Políticas: 1.- Se priorizarán los procesos a sistematizar de acuerdo a la importancia que revisten para la dependencia.

Código del procedimiento SEPI/UI/AS/06




No. de actividad

Actividad

Documento de


3 4 5 6

Recibe solicitud de forma económica o mediante memorando para sistematizar los procesos. Verifica factibilidad de los procesos a sistematizar. ¿Es factible de sistematizar? No: Informa al órgano solicitante que no es posible la

sistematización del proceso. Fin del Procedimiento. Si: Efectúa análisis del sistema y/o base de datos. Analiza conjuntamente con el órgano solicitante la estructura del sistema y/o base de datos a desarrollar y desarrolla el sistema y/o base de datos Realiza pruebas al sistema y/o base de datos y verifica conjuntamente con el órgano solicitante el cumplimiento de sus objetivos. Elabora manual técnico y de usuario del sistema desarrollado y capacita a los usuarios para la operación del sistema y/o base de datos. Libera e implanta el sistema y/o base de datos y da seguimiento a los sistemas y/o bases de datos desarrollados para corregir posibles errores, actualización, adición de reportes, etc. Fin del Procedimiento.



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Nombre del procedimiento: Publicación del Sitio Web de la Secretaría de Pueblos Indios.

Propósito: Dar a conocer al mundo la información sobre la misión y visión institucional, quehacer, logros y resultados de las acciones orientadas hacia los pueblos indios de Chiapas.

Alcance: Desde la planeación del diseño de la página Web hasta su publicación en Internet.

Responsable del procedimiento: Área de Sistemas.

Políticas: 1.- La Unidad de Informática fungirá como Webmanager (responsable único del sitio) y Webmaster (responsable de la programación del sitio), por lo tanto es responsable de la programación, publicación y mantenimiento del sitio. De los contenidos serán responsables las áreas donde se origine la información a publicar validada por el Webdesigner (responsable del diseño del sitio).





No. de actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6 7

Concerta reunión con el responsable del diseño del sitio (Webdesigner) y en apego a la normatividad que para tal efecto emite la Dirección de Internet de la Secretaría de Administración para la programación del sitio Web de la Secretaría de Pueblos Indios. Integra los contenidos validados por el responsable del diseño del sitio para diseñar la página Web. Realiza pruebas de publicación en el servidor virtual y solicita de manera económica la verificación y autorización de parte del titular de la Secretaría. Recibe la autorización del titular de la Secretaría de la publicación de la página. Solicita a través de oficio en original y cuatro copias a la Dirección de Internet de la Secretaría de Administración para el alojamiento del sitio y distribuye de la siguiente manera: -Original de oficio de envío: Dirección de Internet de la Secretaría de Administración. -1ª. Copia: Titular de la Secretaria de Administración. -2ª. Copia: Titular de la Secretaria de Pueblos Indios. -3ª. Copia: Subsecretario de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración. -4ª. Copia: Archivo. Recibe de la Dirección de Internet oficio de solicitud de ajustes al sitio o de autorización de la página. Recibe oficio de respuesta de la Dirección de Internet liberando y publicando la página Web. Fin del procedimiento.

Normatividad de Internet en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.


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ORGANIGRAMA ESPECIFICO UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES


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UNIDAD COORDINADORA DE

DELEGACIONES

DELEGACION REGIONAL TZELTAL

OCOSINGO


DELEGACION REGIONAL

CH’OL YAJALON

DELEGACION REGIONAL

ZOQUE TAPILULA

DELEGACION REGIONAL

TOJOBAL LAS MARGARITAS

DELEGACION REGIONAL

SIERRA EL PORVENIR

DELEGACION REGIONAL TZOTZIL BOCHIL



Nombre del procedimiento: Promoción de los programas y proyectos de desarrollo a los grupos, comunidades u organizaciones indígenas. Propósito: Dar a conocer a las poblaciones indígenas los programas y proyectos de desarrollo sustentable. Alcance: Desde la notificación de la disponibilidad de los recursos hasta el establecimiento de acuerdos de trabajo con los pueblos indios. Responsable del procedimiento: Delegaciones y Subdelegaciones Regionales Políticas: 1.- Se atenderá a los grupos o comunidades que se encuentren dentro de los indicadores de marginación o pobreza.


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Código del procedimiento SEPI/UCD/DR/01





No. de actividad

Actividad

Documento de


Recibe de manera económica de la Unidad Coordinadora de Delegaciones la notificación de los recursos para los programas y proyectos de desarrollo a los pueblos indios. Elabora el calendario para realizar visitas a las diferentes comunidades designadas a la Delegación o Subdelegación y recaba visto bueno del jefe inmediato superior. Contacta con las autoridades locales o representantes de las organizaciones con la finalidad de concertar las reuniones de trabajos programadas. ¿Las fechas de trabajo son aprobadas por los representantes? No: Regresa a la actividad 2. Si: Acuerda con los representantes la logística de las reuniones

que se llevarán a cabo y las fechas en que se realizarán. Visita las comunidades para llevar a cabo las reuniones programadas con el objetivo de dar a conocer el o los programas y proyectos de desarrollo a los grupos, comunidades u organizaciones indígenas. Elabora minuta de trabajo, acta de acuerdo o se establecen de manera verbal los acuerdos convenidos con los grupos, comunidades u organizaciones indígenas. Fin del procedimiento.


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SEPI/UCD/DR/02 Nombre del procedimiento: Capacitación a grupos, comunidades u organizaciones indígenas.

Propósito: Fortalecer el conocimiento de los pueblos indígenas en los ámbitos sociales. políticos y económico-productivos. Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del análisis de la capacitación otorgada.

Responsable del procedimiento: Delegaciones y Subdelegaciones Regionales

Políticas: 1.- Para proporcionar la capacitación se deberá contar con un grupo mínimo de 10 participantes.

2.- Deberá existir equidad de género dentro de los grupos a capacitar.


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No. de

actividad

Actividad

Documento de referencia/

observaciones

1

2

3

4

5

Recibe solicitud de manera económica u oficial de cursos de capacitación de las comunidades, grupos u organizaciones indígenas y turna la solicitud a través de memorandum a la Unidad Coordinadora de Delegaciones para su autorización correspondiente. ¿Se autoriza la capacitación? No: Concerta y gestiona con otra instancia la atención a la

solicitud de capacitación y se envía oficio para confirmarla de manera oficial.

Sí: Recibe memorandum de autorización de la Unidad

Coordinadora de Delegaciones para luego notificar al grupo solicitante de manera económica.

Convoca a la autoridad local, representante de la organización, comunidad o grupo indígena para planear el desarrollo de la capacitación. Prepara el material y equipo necesario (carta descriptiva, rota folios, películas, cámara fotográfica, marcadores, y otros) para el desarrollo del taller, curso, foro, conferencia, etc. Realiza el desarrollo de la capacitación, levanta la minuta de trabajo y anexa registro de los participantes. Realiza la relatoría del taller, analiza y concluye los resultados de la capacitación, elabora memorandum para su envío y distribuye de la siguiente manera: -Original de memorandum y anexos: Unidad Coordinadora de Delegaciones. -1ª. Copia: Delegación (en su caso) -2ª. Copia: Grupo, comunidad u organización capacitada. -3ª. Copia: Archivo. Fin de procedimiento.


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Nombre del procedimiento: Desarrollo de propuestas de proyectos sustentables.

Propósito: Mejorar el desarrollo social, cultural, económico y productivo los pueblos indios.

Alcance: Desde que recibe las solicitudes hasta cumplir con los objetivos específicos para el desarrollo sustentable.

Responsable del procedimiento: Delegaciones y subdelegaciones regionales.

Políticas: 1.- Se atenderá prioritariamente a los grupos o comunidades comprendidos dentro de los indicadores de marginación y pobreza o por la necesidad de la urgencia de su atención.


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No. de actividad

Actividad

Documento de referencia/ observaciones

1 2 3 4 5

Recibe de manera oficial de los grupos, comunidades u organizaciones indígenas la solicitud de apoyo a sus necesidades de desarrollo. Concentra las solicitudes para su análisis y determina si el proyecto es competencia de la Secretaría. ¿La solicitud es competencia de la Secretaría? No: Gestiona la solicitud a la instancia correspondiente de

manera oficial aplicando la política transversal. Fin del procedimiento. Sí: Envía las solicitudes a través de memorandum a la Unidad

Coordinadora de Delegaciones para su conocimiento y saber si se cuenta con el recurso para atenderlas.

¿Cuenta la Secretaría con recursos para su ejecución? No: Recibe notificación, avisa de manera económica al grupo

solicitante que no se atenderá momentáneamente la solicitud y archiva.

Fin del procedimiento. Si: Recibe notificación de disponibilidad de recursos para la

atención de los proyectos. Realiza reuniones con las organizaciones, comunidades, grupos e instituciones para el proceso de planeación de las actividades. Solicita a través de la Unidad Coordinadora de Delegaciones a los órganos administrativos correspondientes los recursos para el financiamiento de los proyectos identificados. Recibe del órgano correspondiente a través de la Unidad Coordinadora de Delegaciones el calendario de entrega de los recursos al grupo solicitante para la ejecución del proyecto.


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No. de actividad

Actividad

Documento de referencia/ observaciones

6 7

Notifica a través de oficio al grupo solicitante la fecha de entrega de los recursos de acuerdo al calendario. Supervisa que el grupo solicitante ejecute el proyecto aplicando los recursos de manera transparente, oportuna y así cumplir con los objetivos específicos para el desarrollo sustentable de los pueblos indios. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005 Febrero/2006 Julio/2007

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Nombre del procedimiento: Selección de beneficiarios para el Programa de Becas para Estudiantes Indígenas. Propósito: Determinar en base a los criterios normativos los sujetos viables de recibir el beneficio del Programa de Becas. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de becas hasta la notificación al beneficiario. Responsable del procedimiento: Delegaciones y Subdelegaciones Regionales. Políticas: 1.- Se atenderán prioritariamente a jóvenes indígenas que necesiten estudiar fuera de su localidad.

2.- Los estudiantes indígenas deberán tener como lengua materna un idioma indígena.

3.- Los aspirantes a las becas deberán ser miembros de familias de bajos recursos económicos.

4.- Los aspirantes a las becas no deberán ser beneficiarios de otro programa similar.


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No. de

actividad

Actividad

Documento de


Recibe carta para solicitar la beca de estudiante indígena. Elabora calendario de visitas a las comunidades y avisa de manera verbal o por escrito la notificación de visita al padre o tutor del aspirante. Realiza la visita al domicilio del aspirante y aplica el formato para determinar si cumple con las condiciones del programa. ¿Cumple con las condiciones? No: Notifica al aspirante que no procede su solicitud. Fin del procedimiento. Si: Integra el expediente del aspirante con la solicitud y

documentos comprobatorios (acta de nacimiento, certificado de estudios, constancia de dominio de lengua materna indígena, constancia de origen y vecindad, carta aval de la autoridad municipal, fotos, etc.).

Envía el expediente del aspirante en original y copias a través de memorandum a la Dirección de Organización y Desarrollo para su revisión e integración en la base de datos de aspirantes a dictaminar y distribuye de la siguiente manera: -Original de la solicitud y documentos: Titular de la Dirección de Organización y Desarrollo. -1ª. Copia: Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. -2ª. Copia: Titular de la Delegación (en su caso). -3ª. Copia: Archivo. Recibe notificación de aceptación de aspirantes y fecha de reunión para dictaminar ante el Consejo Coordinador Normativo de la Comisión Autónoma de Selección, Evaluación y Seguimiento de Becas para Estudiantes Indígenas a través de memorandum de la Dirección de Organización y Desarrollo.

Formato de estudio socioeconómico. Reglas de operación del Programa de Becas para Estudiantes Indígenas.


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SEPI/UCD/DR/04


No. de

actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 6 7 8

Participa con derecho a voz en la reunión de dictaminación de becarios, ante el Consejo Coordinador Normativo de la Comisión Autónoma de Selección, Evaluación y Seguimiento de Becas para Estudiantes Indígenas seleccionando a los aspirantes de acuerdo a la normatividad establecida en el programa y a las vacantes disponibles y elabora minuta de trabajo. Recibe de manera oficial a través de memorandum de la Dirección de Organización y Desarrollo la lista de alumnos beneficiarios dictaminados. Notifica a través de oficio y copias al alumno beneficiado la aceptación al Programa de Becas para Estudiantes Indígenas y distribuye de la siguiente manera: -Original del oficio: Alumno beneficiario. -1ª. Copia: Titular de la Dirección de Organización y Desarrollo. -2ª. Copia: Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. -3ª. Copia: Titular de la Delegación (en su caso) -4ª. Copia: Expediente. Fin del procedimiento.



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Nombre del procedimiento: Pago de becas. Propósito: Realizar en tiempo y forma el pago de los recursos a los beneficiarios. Alcance: Desde la recepción de la prenómina hasta la comprobación de los pagos efectuados. Responsable del procedimiento: Delegaciones y Subdelegaciones Regionales. Políticas: 1.- Los beneficiarios deberán acudir al cobro de cheques invariablemente en las fechas señaladas.

2.- Es requisito indispensable presentar la identificación que ampara que están inscritos en el Programa de Becas.

3.- En casos en que el beneficiario no pueda presentarse a cobrar deberá acudir el padre o tutor con carta poder

debidamente requisitada.

4.- Si el beneficiario estudia fuera de su localidad deberá contar con una cuenta bancaria para que reciba el pago de

la beca.


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No. de

actividad

Actividad

Documento de


Recibe de la Dirección de Organización y Desarrollo memorandum de envío de prenómina de pago de becas para determinar si el beneficiario sigue cumpliendo con las condiciones del programa. ¿Cumple el alumno las condiciones del programa? No: Notifica a través de memorandum y copias a la Dirección de

Organización y Desarrollo la baja del alumno y distribuye de la siguiente manera:

-Original del memorandum: Dirección de Organización y Desarrollo. -1ª. Copia: Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. -2ª. Copia: Delegación (en su caso) -3ª. Copia: Archivo. Fin del procedimiento. Si: Notifica a través de memorandum y copias a la Dirección de

Organización y Desarrollo la autorización de la prenómina y distribuye de la siguiente manera:

-Original del memorandum: Dirección de Organización y Desarrollo. -1ª. Copia: Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. -2ª. Copia: Delegación (en su caso) -3ª. Copia: Archivo. Recibe de manera oficial de la Dirección de Organización y Desarrollo, a través de memorandum, la nómina autorizada y el aviso del recurso depositado en la cuenta bancaria correspondiente. Solicita al banco a través de oficio la expedición de chequeras y recibe.

. Reglas de operación del Programa de Becas para Estudiantes Indígenas.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

137





No. de

actividad

Actividad

Documento de


Elabora de acuerdo a la nómina autorizada cheque y póliza y firma de autorización, notifica a través del medio disponible (vía telefónica, radio, nota, oral, etc.) al alumno para que realice el cobro. Entrega el cheque y recaba firma y huella del alumno en la póliza, cotejando con la identificación del mismo. Integra el expediente comprobatorio del pago de cheques, recibos de cuenta, reintegro de cheques, etc. y elabora memorandum y copias de envío a la dirección de Organización y Desarrollo y distribuye de la siguiente manera: -Original del memorandum: Dirección de Organización y Desarrollo. -1ª. Copia: Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. -2ª. Copia: Delegación (en su caso) -3ª. Copia: Archivo. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

138



ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

139


DIRECCION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

AGROPECUARIOS

DEPARTAMENTO DE APOYO Y

COMERCIALIZACION Y A LA AGROINDUSTRIA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

140

Nombre del procedimiento: Coordinación operativa de proyectos productivos.

Propósito: Implementar los lineamientos normativos y operativos para la formulación de las propuestas de proyectos productivos.

Alcance: Desde la recepción del oficio de autorización del proyecto de inversión hasta la asignación de recursos del proyecto comunitario.

Responsable del procedimiento: Departamento de Proyectos Agropecuarios.

Políticas: 1.- Deberán ser productores o productoras de comunidades indígenas.

2.- Los productores deberán participar en el diseño, implementación de su proyecto para fomentar la autogestión.

3.- Se apoyarán preferentemente proyectos que fomenten la protección y conservación de los recursos naturales.

Código del procedimiento SEPI/DPP//01




No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2 3

4

5 6

Recibe del Director oficio de liberación de recursos presupuéstales, emitido por la Secretaría de Planeación y finanzas. Comunica a las oficinas el monto autorizado de los proyectos de inversión por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Instruye a las oficinas para que realicen los trámites correspondientes e inicien la operatividad de los proyectos de inversión. Revisa y analiza con el director la propuesta de cobertura de atención de las acciones a realizar en las comunidades elegibles. Turna la cobertura de atención de proyectos y/o acciones validadas a las oficinas para la operación correspondiente. Coordina el seguimiento de las acciones en las comunidades beneficiadas. Fin del procedimiento.

Oficio de Autorización de la Secretaría de Planeación y finanzas.

Manual de operación.

Acta de validación de la reunión plenaria del Subcomité Sectorial de Pueblos Indios.



141






142

Nombre del procedimiento: Elaboración de Manuales de Operación.

Propósito: Diseñar los lineamientos normativos y operativos para la ejecución de los proyectos.

Alcance: Desde la recepción del oficio de autorización por la Secretaría de Planeación y Finanzas hasta la aplicación del manual de operación en la operatividad de los proyectos.

Responsable del procedimiento: Departamento de Proyectos Agropecuarios.

Políticas: 1.- Deberá estar dirigido a productores o productoras de comunidades indígenas.

2.- Apegarse a las necesidades reales de las comunidades indígenas.

3.- Promover y difundir el cuidado y protección de la biodiversidad.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4

5 6

Recibe del Director oficio de liberación de recursos presupuéstales, emitido por la Secretaría de Planeación y finanzas. Analiza los proyectos autorizados tomando en cuenta montos y metas programadas. Elaborá la propuesta del manual de operación de los proyectos de inversión y turna al Director para su análisis y observaciones correspondiente. Elabora memorandum, recaba firma del Director y se envía a la Unidad de Planeación, la propuesta del manual de operación, para el tramite de validación ante el grupo estratégico de la SEPI. en original y 4 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefa de la Unidad de Planeación. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª.Copia: Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo. 3ª.Copia: Jefe de Departamento. 4ª. Copia: archivo. Recibe del Director memorandum turnado por la Unidad de Planeación con anexo del acta de Grupo Estratégico en el que validan los manuales de operación. Turna a las oficinas los manuales de operación validados por los integrantes del Grupo Estratégico, para su aplicación correspondiente en los proyectos productivos. Fin del procedimiento.

Oficio de Autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Acta de Validación del Grupo Estratégico de la Secretaría de Pueblos Indios. Código de la Hacienda Publica para el Estado de Chiapas.



143






144

Nombre del procedimiento: Elaboración de Programa Estatal para la aplicación de los recursos Federales.

Propósito: Diseñar el plan de trabajo para la operación del programa estatal.

Alcance: Desde la autorización del recurso federal hasta la entrega del Programa Estatal.

Responsable del procedimiento: Departamento de proyectos agropecuarios.

Políticas: 1.- Ser mujeres indígenas que habiten en localidades consideradas de muy alta o alta marginación.





No. de actividad


1 2 3

4

5 6

Recibe del Director oficio emitido por la CDI en el cual comunica la inversión autorizada. Analiza con el director el presupuesto autorizado y las reglas de operación, elaborando la propuesta de atención. Entrega a las oficinas la cobertura de atención del programa. Integra los proyectos a ejecutar, elabora oficio recaba la firma del director y envía a la CDI para su validación correspondiente. en original y 4 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Delegado Estatal de la CDI con atención al Coordinador Operativo del POPMI. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª.Copia: Jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones,(SEPI) 3ª.Copia: Departamento de Fortalecimiento a las Capacidades (CDI) 4ª. Jefe de Departamento, (SEPI) 5ª. Copia: archivo. Recibe oficio del Director emitido por la CDI en el que hace mención de los proyectos validados del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI). Envía memorandum al Jefe de la Unidad de Ápoyo Administrativo la apertura de cuenta bancaria para transferir los recursos correspondientes del POPMI. en original y 3 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª. Jefe de Departamento 3ª. Copia: archivo.

Oficio de Autorización del Programa Federal Convenio de Colaboración. Reglas de operación.


Diciembre/2005 Julio/2007 Julio/2007

145






No. de actividad


7

8

Envía memorandum al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo anexando lista de representantes de los grupos Beneficiados para la emisión de cheques.en original y 3 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª. Jefe de Departamento 3ª. Copia: archivo. Envía oficio de comprobación de inversión a la CDI de los grupos de trabajo y proyectos financiados, en original y 3 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Delegado Estatal de la CDI. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª. Copia: Jefa de la Unidad de Planeación. 3ª. Copia: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 4ª. Copia: Jefe de Departamento. 4ª. Copia: archivo. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

146




SEPI/DPP//04


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

147

Nombre del procedimiento: Elaboración y ejecución de proyectos productivos.

Propósito: Impulsar el desarrollo sustentable en comunidades indígenas, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de estas familias.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta la puesta en marcha de los proyectos productivos comunitarios.

Responsable del procedimiento: Oficina de proyectos pecuarios.

Políticas: 1.- Ser productor y/o productora indígena que estén desarrollando actividades agropecuarias, artesanales y agroindustriales.




No. de

actividad

Actividad

Documento de


2

3

4

5

6 7 8 9

10

Recibe del Jefe de Departamento el oficio de solicitud del proyecto productivo del grupo interesado. Convoca reunión de manera económica con el grupo interesado par definir lugar, fecha, hora, en la que se realizará el diagnóstico para definir la viabilidad del proyecto. Elaborando tarjeta informativa de los resultados obtenidos, en original y 2 copias que se distribuye de la siguiente manera: Original: Director 1ª. Copia: Jefe de Departamento 2ª. Copia: archivo. Visita al grupo viable de atención para definir los componentes del proyecto a ejecutar. Integra el proyecto a ejecutarse y se envía al jefe de departamento para su validación correspondiente. Elabora memorandum y recaba la firma del director, turnándose a la Unidad de Apoyo administrativo para la liberación del recurso del proyecto validado. en original y 4 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª.Copia: Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad. 3ª.Copia: Jefe de Departamento. 4ª. Copia: archivo. Entrega de recursos al grupo beneficiado. Recepción de la comprobación de los recursos ministrados. Verificación de la adquisición de los componentes del proyecto así como su debida aplicación. Verificación en campo hasta la puesta en marcha del proyecto. Proporciona asistencia técnica durante el proceso productivo del proyecto. Fin del procedimiento.

Oficio de Autorización de la Secretaría de Planeación y finanzas. Manual de operación. Póliza de entrega de recursos.



148

Código del procedimiento SEPI/DPP/04





149

Nombre del procedimiento: Ejecución del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas con Recursos Federales, dentro del sector pecuario y artesanal.

Propósito: Contribuir a mejorar los niveles de bienestar de mujeres indígenas, a través de la ejecución de proyectos que permitan generar alternativas de ocupación e ingreso y el incremento de la oferta de bienes en las economías locales.

Alcance: Desde la cobertura de atención hasta la ejecución del proyecto.

Responsable del procedimiento: Oficina de proyectos pecuarios.






No. de actividad

Actividad

Documento de


4

5

6

7 8 9

10

11

Recibe del Jefe de Departamento la cobertura de atención del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, (POPMI). Y reglas de operación. Convoca reunión de manera económica con el grupo propuesto para definir lugar, fecha y hora, para dar a conocer las reglas de operación del programa, acordando fecha de la próxima visita para la realización del diagnóstico. Realiza el diagnóstico tomando en cuenta aspectos sociales y productivos en la comunidad, acordando fecha de la próxima visita para la integración de los componentes del proyecto. Define conjuntamente con el grupo beneficiado los componentes del proyecto a ejecutar. Sistematiza e integra los proyectos a ejecutar, turnándolos al jefe de departamento para su envío a la CDI solicitando su validación correspondiente. Recibe del Jefe de Departamento oficio emitido por la CDI en el que hace mención de los proyectos validados del POPMI. Comunica de manera económica al representante del grupo beneficiado el lugar, fecha y hora, para la entrega del apoyo correspondiente. Entrega del apoyo correspondiente al grupo beneficiado, realiza el acompañamiento para la apertura de cuenta, asi como la compra de los componentes del proyecto. Recibe del grupo beneficiado comprobación de los recursos otorgados. Supervisa la aplicación correcta de los recursos en las comunidades beneficiadas. Proporciona asesoria y asistencia técnica durante el desarrollo del proyecto. Fin del procedimiento.


Actas de acuerdo. Minutas de trabajo. Formato de lista de asistencia.


Diciembre/2005 Febrero/2006 iciembre/2006

150






151

Nombre del procedimiento: Capacitación comunitaria con técnicos de SEPI.

Propósito: Formación de promotores y promotoras comunitarios.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud para la capacitación hasta la realización del taller de capacitación.

Responsable del procedimiento: Oficina de proyectos agrícolas.

Políticas: 1.- Ser productor y/o productora indígena.

2.- Ser productor con enfoque a la conservación, recate y consolidación de los conocimientos tradicionales de

los recursos naturales.





No. de

actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4 5 6 7

Recibe del Jefe de Departamento el oficio de solicitud de capacitación del grupo interesado. Convoca reunión de manera económica con el grupo interesado par definir lugar, fecha, hora, en la que se impartirá la capacitación técnica(medicina indígena, fitomejoramiento participativo y agroecología) elaborando tarjeta informativa de los acuerdos tomados con el grupo en original y 2 copias que se distribuye de la siguiente manera: Original: Director 1ª. Copia: Jefe de Departamento 2ª. Copia: archivo. Envía memorandum a la Unidad de Apoyo Administrativo solicitando el recurso para el pago de alimentación al grupo a capacitarse, en original y 5 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª.Copia: Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad. 3ª.Copia: Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales. 4ª.Copia: Jefe de Departamento. 5ª. Copia: archivo. Realiza en el lugar, fecha, hora acordada con el grupo la capacitación. Elabora memoria de la capacitación y lista de asistencia recabando firma de los participantes, avalado por los representantes del grupo. Integra expediente con los documentos generados en la capacitación. Elabora tarjeta informativa en original y 2 copias que se distribuye de la siguiente manera: Original: Director 1ª. Copia: Jefe de Departamento 2ª. Copia: archivo. Fin del procedimiento

Oficio de Autorización de la Secretaría de Planeación y finanzas. Manual de operación.



152






153

Nombre del procedimiento: Capacitación asistida por prestadores de servicios externos.

Propósito: Formación de técnicos, promotores y promotoras comunitarios en fitomejoramiento participativo y medicina indígena.

Alcance: Desde la recepción del oficio de la inversión autorizada hasta la realización del evento de capacitación.



2.- Ser productor con enfoque a la conservación, recate y consolidación de los conocimientos tradicionales de

los recursos naturales.





No. de

actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4

Recibe del Jefe de Departamento oficio de la inversión autorizada por la Secretaría de Planeación y Finanzas para llevar a cabo los eventos de capacitación, (Seminario de Medicina Indígena y taller asistido sobre innovación y Desarrollo). Envía memorandum a la Unidad de Apoyo Administrativo solicitando realice los trámites ante las instancias correspondientes para la contratación de prestadores de servicios profesionales externos. en original y 4 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª.Copia: Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales. 3ª.Copia: Jefe de Departamento. 4ª. Copia: archivo. Recibe a través de la Unidad de Apoyo Administrativo oficios de validación por parte del Instituto de Profesionalización del Servidor Público y de la Secretaría de Administración para que se lleven a cabo las contrataciones de prestadores de servicios profesionales externos, para la realización de los eventos de capacitacion (Seminario de Medicina Indígena y taller asistido sobre innovación y Desarrollo). Elabora invitación por escrito a las personas que participaran en los eventos de capacitacion especificando el lugar, fecha y hora. en original y 4 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: interesado. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª. Copia: Jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. 3ª. Copia: Jefe de Departamento. 4ª. Copia: archivo.

Oficio de Autorización de la Secretaría de Planeación y finanzas. Manual de operación. Padrón de médicos y parteras indígenas tradicionales. Padrón de productores capacitados en fitomejoramiento participativo.



154





No. de

actividad

Actividad

Documento de


6 7 8

Envía memorandum a la Unidad de Apoyo Administrativo anexando solicitud de servicio para la realización de los eventos de capacitación el pago del despacho a contratarse, asi como el pago de alimentación, hospedaje y pasajes de los participantes a los eventos, en original y 5 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª.Copia: Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad. 3ª.Copia: Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales. 4ª. Copia: Jefe de Departamento. 5ª. Copia: archivo. Coordina la realización del evento de capacitación en el lugar, fecha y hora acordada con los participantes. Recibe del despacho la memoria generada del evento de capacitación con los productos e indicadores adicionales mencionados en la solicitud de servicio. Elabora memorandum a la Unidad de Apoyo Administrativo notificando el cumplimiento del despacho con los términos estipulados del evento de capacitación, para su pago correspondiente. En original y 5 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 1ª. Copia: al C. Secretario 2ª.Copia: Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad. 3ª.Copia: Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales. 4ª. Copia: Jefe de Departamento. 5ª. Copia: archivo. Fin del procedimiento.



155






156

Nombre del procedimiento: Establecer y equipar huertos etnobotánicos.

Propósito: Contar con espacios destinados para proteger, revalorar y rescatar las diversas especies medicinales.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta el establecimiento de los huertos etnobótanicos.



2.- Ser médico indígena tradicional y/o parteras que cuenten con conocimientos en la elaboración de

medicamentos.





No. de

actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4 5 6

Recibe del Jefe de Departamento el oficio de solicitud del grupo interesado. Convoca reunión de manera económica con el grupo interesado para definir lugar, fecha, hora, en que se realizará la visita de verificación, elaborando tarjeta informativa de los resultados obtenidos con el grupo, en original y 2 copias que se distribuye de la siguiente manera: Original: Director 1ª. Copia: Jefe de Departamento 2ª. Copia: archivo. Elabora requisición de compra de los materiales que se utilizarán para el equipamiento de los huertos etnobotánicos y envía a la Unidad de Apoyo Administrativo para su tramite correspondiente. Recibe notificación del Área de Recursos materiales y Servicios de la compra realizada y la disposición de los materiales. Concerta con el grupo beneficiado para definir fecha y hora de entrega de los materiales para el establecimiento del huerto etnobotánico. Verifica y asesora el establecimiento y mantenimiento del huerto etnobotanico con el grupo beneficiado. Fin del procedimiento.

Oficio de Autorización de la Secretaría de Planeación y finanzas. Manual de operación. Padrón de médicos y parteras indígenas tradicionales.



157






158

Nombre del procedimiento: Ejecución del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas con Recursos Federales, dentro del sector agrícola y agroindustrial.

Propósito: Contribuir a mejorar los niveles de bienestar de mujeres indígenas, a través de la ejecución de proyectos que permitan generar alternativas de ocupación e ingreso y el incremento de la oferta de bienes en las economías locales.

Alcance: Desde la cobertura de atención hasta la ejecución del proyecto.







No. de actividad

Actividad

Documento de


4

5

6

7 8 9

10

11

Recibe del Jefe de Departamento la cobertura de atención del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, (POPMI). Y reglas de operación. Convoca reunión de manera económica con el grupo propuesto para definir lugar, fecha y hora, para dar a conocer las reglas de operación del programa, acordando fecha de la próxima visita para la realización del diagnóstico. Realiza el diagnóstico tomando en cuenta aspectos sociales y productivos en la comunidad, acordando fecha de la próxima visita para la integración de los componentes del proyecto. Define conjuntamente con el grupo beneficiado los componentes del proyecto a ejecutar. Sistematiza e integra los proyectos a ejecutar, turnándolos al jefe de departamento para su envío a la CDI solicitando su validación correspondiente. Recibe del Jefe de Departamento oficio emitido por la CDI en el que hace mención de los proyectos validados del POPMI. Comunica de manera económica al representante del grupo beneficiado el lugar, fecha y hora, para la entrega del apoyo correspondiente. Entrega del apoyo correspondiente al grupo beneficiado, realiza el acompañamiento para la apertura de cuenta, asi como la compra de los componentes del proyecto. Recibe del grupo beneficiado comprobación de los recursos otorgados. Supervisa la aplicación correcta de los recursos en las comunidades beneficiadas. Proporciona asesoria y asistencia técnica durante el desarrollo del proyecto. Fin del procedimiento.


Actas de acuerdo. Minutas de trabajo. Formato de lista de asistencia.



159






160

Nombre del procedimiento: Canalización de las demandas de apoyo a la comercialización de diversos productos.

Propósito: Apoyar a los productores en la gestión de sus demandas de comercialización.

Alcance: Desde la recepción de la demanda hasta turnar la demanda ante la instancia correspondiente.

Responsable del procedimiento: Departamento de Apoyo a la Comercialización y Agroindustria.

Políticas: 1.- Brindar atención directa a los productores en la gestión de sus demandas.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4

Recibe demandas de los productores para apoyo a la comercialización de sus productos. Analiza la demanda para turnarla a la dependencia correspondiente. Elabora oficio para turnar la demanda a la dependencia correspondiente (Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto de Las Artesanías o Secretaría de Desarrollo Social, entre otras) que corresponda, y lo distribuye de la siguiente manera: Original: Dependencia correspondiente: 1° Copia: Oficina del C. Secretario 2° Copia: Productor solicitante. 3° Copia: Dirección de Proyectos productivos: 4° Copia: Archivo. Elabora oficio de respuesta al productor recabando firma del Director de Proyectos Productivos, notificando la canalización de su demanda, y lo distribuye de la siguiente manera: Original del oficio: Productor solicitante: 1° Cpia: Oficina del C. Secretario 2° Copia: Archivo. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

161






Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

162

Nombre del procedimiento: Venta de micelio

Propósito: Fomentar la producción de hongos comestibles y reducir los costos de producción.

Alcance: Desde la solicitud de compra hasta la entrega del producto.


Políticas: 1.- Atención directa a productores de hongos comestibles

2.- Horario de venta de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes




No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3 4 5 6 7 8

Recibe solicitud de compra de micelio del productor. Verifica existencia de micelio requerida. Elabora recibo de venta de micelio y distribuye de la siguiente manera: Original del recibo: Productor solicitante: 1°a Copia: (Laboratorio para la producción de micelio) 2°a Copia: (Departamento de Comercialización) Entrega micelio al solicitante Realiza corte mensual de venta del producto Deposita el recurso obtenido por las ventas a la cuenta de la Secretaría. Elabora oficio de envío de ficha de deposito y recaba firma del Director de Proyectos Productivos y distribuye de la siguiente manera: Original del oficio y ficha de deposito: Unidad de apoyo Administrativo: 1°a Copia: Oficina del C. Secretario 2°a copia: Departamento de apoyo a la Comercialización 3°a copia: Archivo Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

163






Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

164

Nombre del procedimiento: Coordinación operativa del Proyecto Producción de Micelio.

Propósito: Implementación de lineamientos normativos y de operación de proyectos de inversión.

Alcance: Desde la recepción del proyecto de inversión autorizado hasta la concertación interinstitucional y comunitaria.


Políticas: 1.- Atención directa a productores, Instituciones Educativas e instancias de Gobierno Municipal y Estatal dedicados a la producción de hongos comestibles.




No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4 5 6 7

8

Recibe el proyecto de inversión autorizado. Recepciona las solicitudes de capacitación sobre la producción de setas de productores, Instituciones Educativas y de instancias de Gobierno Estatal y Municipal. Analiza las solicitudes de capacitación e integra la propuesta de fechas y sedes a realizar cada acción. Elabora la metodología de capacitación a realizar. ¿Qué tipo de capacitación?

• Para productores que se inician en el cultivo de setas. • Para productores ya establecidos.

Presenta la propuesta de capacitación al Director de Proyectos Productivos. Elabora oficio de invitación y recaba firma del Director de Proyectos Productivos para reunión de trabajo a Instancias dedicadas a esta actividad y presenta la propuesta del calendario de capacitación a realizar en cada región para la coordinación de acciones. Instruye al Jefe de Oficina de Apoyo a la Comercialización sobre los acuerdos tomados para la realización de capacitaciones. Valida y pasa a firma con el Director de Proyectos Productivos los oficios referente a trámites administrativos y financieros para la realización de las capacitaciones. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

165






Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

166

Nombre del procedimiento: Capacitación y asistencia técnica en el cultivo de Pleurotus ostreatus a productores.

Propósito: Fomentar la producción de alimentos alternativos, generación de ingresos y empleos.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta el seguimiento en la producción de setas.

Responsable del procedimiento: Oficina de Apoyo a la Comercialización.

Políticas: 1.- Atención directa a productores de hongos comestibles




No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4

5

6 7 8 9

10

Recibe del Departamento de Apoyo a la Comercialización y Agroindustria la propuesta validada de capacitación. Instruye a los técnicos de campo sobre la metodología de capacitación. Elabora invitaciones a productores de hongos comestibles que asistirán a cada evento. Elabora los oficios de solicitud de recursos y demás trámites administrativos y financieros para la realización de los eventos. Prepara materiales de apoyo y didáctico para la realización de la capacitación a realizar en cada región. Confirma con los Delegados y Subdelegados Regionales de SEPI la realización de la capacitación y acuerdan logística de actividades. Imparte en el lugar solicitado, la capacitación sobre las Técnicas del cultivo de Pleurotus ostreatus, Preparación de platillos y Organización para la comercialización. Rinde informe de actividades realizadas al Departamento de Apoyo a la Comercialización y Agroindustria sobre el resultado de la capacitación. Realiza la comprobación de recursos solicitados. Realiza seguimiento a través de asistencias técnicas en los módulos capacitados desde la revisión de la infraestructura, procesos técnicos del cultivo y la producción de las setas. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

167






Enero/2006

Febrero/2006

Julio/2007

168

Nombre del procedimiento: Producción de micelio en laboratorio.

Propósito: Producir micelio del hongo Pleurotus ostreatus para abastecer a los módulos de producción de hongos comestibles.

Alcance: Desde el aislamiento de cepas para obtener el material primario hasta la obtención del micelio.

Responsable del procedimiento: Oficina de Apoyo a la Comercialización para la Producción de micelio.

Políticas: 1.- Realizar semanalmente el aislamiento de cepas.

2.- Preparar el material primario semanalmente los días lunes y viernes.

3.- Realizar diariamente el proceso de preparación de micelio.




No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4 5 6 7 8 9

10

Prepara medio de cultivo mediante la esterilización del instrumental de laboratorio. Aisla y propaga las cepas en cajas petri para su reproducción. Espera de 15 a 30 días en incubación para el desarrollo del micelio. Lava, hidrata y esteriliza el grano de sorgo de 24 a 36 horas para el material primario Prepara material primario mediante la inoculación del grano de sorgo. Espera de 25 a 30 días para su desarrollo en incubación para ser manipulado al grano nuevo. Prepara el grano de sorgo mediante el lavado, hidratación y esterilización de 24 a 36 horas. Inocula el grano de sorgo con el material primario. Envasa el grano de sorgo inoculado e incuba de 20 a 30 días para el desarrollo de micelio. Obtiene el micelio. Fin del procedimiento.



169






170

Nombre del procedimiento: Canalización de las demandas de apoyo a la agroindustria de diversos productos.

Propósito: Apoyar a los productores en la gestión de sus demandas de agroindustria.

Alcance: Desde la recepción de la demanda hasta turnar la demanda ante la instancia correspondiente.

Responsable del procedimiento: Oficina de Apoyo a la Agroindustria.

Políticas: 1.- Brindar atención directa a los productores en la gestión de sus demandas y elaboración de proyectos.





No. de actividad

Actividad

Documento de


3

4

5

6

Recibe solicitudes del Departamento de Apoyo a la Comercialización y Agroindustria para apoyo en la gestión ó elaboración de proyectos de agroindustria. Clasifica el tipo de demanda solicitada. ¿Qué tipo de demanda solicita?

• Apoyo en la gestión • Elaboración de proyectos de agroindustria

Analiza la demanda de gestión para turnarla a la dependencia correspondiente. Elabora oficio para turnar la demanda a la dependencia correspondiente (Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto de Las Artesanías o Secretaría de Desarrollo Social, entre otras) que corresponda, y lo distribuye de la siguiente manera: Original del oficio:Dependencia correspondiente: 1° Copia:Oficina del C. Secretario 2° Copia:Productor solicitante. 3° Copia: Dirección de Proyectos productivos: 4° Copia:Archivo. Elabora oficio de respuesta al productor recabando firma del Director de Proyectos Productivos, notificando la canalización de su demanda, y lo distribuye de la siguiente manera: Original del oficio: Productor solicitante: 1° Copia: Oficina del C. Secretario 2° Copia: Archivo. Solicita a productores los requerimientos para la integración del proyecto de agroindustria solicitada.



171





No. de actividad

Actividad

Documento de


7 8 9

10

11

Confirma con los solicitantes fecha de entrega del proyecto. Elabora proyecto de agroindustria solicitada. Solicita al Departamento de Apoyo a la Comercialización y Agroindustria la validación del proyecto elaborado. Elabora oficio para turnar la demanda a la dependencia correspondiente (Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto de Las Artesanías o Secretaría de Desarrollo Social, entre otras) que corresponda, y lo distribuye de la siguiente manera: Original del oficio: Dependencia correspondiente: 1° Copia: Oficina del C. Secretario 2° Copia: Productor solicitante. 3° Copia: Dirección de Proyectos productivos: 4° Cuarta copia: Archivo. Elabora oficio de respuesta al productor recabando firma del Director de Proyectos Productivos, notificando la canalización de su demanda, y lo distribuye de la siguiente manera: Original del oficio: Productor solicitante: 1° Copia: Oficina del C. Secretario 2° Copia: Archivo. Fin del procedimiento.



172





Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

173

Nombre del procedimiento: Ejecución de proyectos de vivienda, infraestructura y servicios.

Propósito: Que las familias indígenas de escasos recursos económicos cuenten con mejores condiciones de vida.

Alcance: Desde la recepción del proyecto de inversión autorizado hasta la entrega – recepción de la obra o acción.

Responsable del procedimiento: Departamento de Vivienda, Infraestructura y Servicios.

Políticas: 1.- Ser familias de municipios y comunidades indígenas, en situaciones normales y desplazadas de sus

comunidades de origen.

2.- Brindar asesoria técnica a los beneficiarios de los proyectos cuando estos lo requieran.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

4

5

6

7

Recibe el proyecto de inversión autorizado.

Elabora requisición de compra de los materiales de construcción, equipo y contratación de servicios, para que el área administrativa inicie el proceso de licitación de compra, recabando firma del Director y se turna al área administrativa y distribuye de la siguiente manera: Original del oficio: Unidad de Apoyo Administrativo: 1° Copia: Oficina del C. Secretario 2° Copia: Área de Recursos Materiales 3° Copia: Archivo. Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo a través del Director de Proyectos Productivos el oficio de notificación de la empresa ganadora del concurso. Revisa el formato de acta de entrega – recepción de la obra o servicio y pasa a validación del C. Director. Revisa documentación de avances físicos de obra y de beneficiarios y elabora reportes para el Director y para las áreas solicitantes de la SEPI Integra informes de avances físicos y financieros para la Unidad de planeaciòn de SEPI. Revisa el documento final del ejercicio (expediente Unitario) Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

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Enero/2006

Febrero/2006

Julio/2007

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Nombre del procedimiento: Recepción de demandas para la realización de trabajos topográficos y de proyectos de obra civil

Propósito: Coadyuvar con la población demandante en la solución de sus problemas relacionados con infraestructura y servicios

Alcance: Desde la solicitud de la demanda y la autorización del Director hasta la revisión de cumplimiento del mismo.

Responsable del procedimiento: Departamento de Vivienda, Infraestructura y Servicios.

Políticas: 1.- Se brindará atención a grupos, comunidades o familias indígenas.

2.- Los trámites y requerimientos especiales correrán a cargo de los solicitantes o de las instancias

correspondientes.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3 4

Recepciona la solicitud y acuerda con el Director el tratamiento de la misma. Revisa en coordinación con la oficina correspondiente la demanda presentada, y establece los mecanismos y condiciones para la atención de la demanda.

Revisa con el personal encargado de la atención de la demanda, los resultados obtenidos y tramita a quien corresponda. Elabora tarjeta informativa de los resultado y entrega al Director Original de la tarjeta para el Director Copia para archivo Fin del procedimiento.


Diciembre/2005

Febrero/2006

Julio/2007

176






177

Nombre del procedimiento: Ejecución de proyectos de infraestructura y servicios

Propósito: Que las familias y comunidades indígenas carentes de infraestructura y servicios puedan contar con los servicios mas apremiantes.

Alcance: Desde la requisición de los formatos correspondientes hasta la integración del acta de entrega – recepción de la obra o acción.

Responsable del procedimiento: Oficina de Infraestructura y Servicios.



2.- Brindar asesoría técnica a los beneficiarios de los proyectos cuando estos lo requieran.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1

2

3

4

Requisita formato anexando copias de documentación según lo especifican las reglas de operación de cada proyecto, para la obtención de datos técnicos y económico –sociales del beneficiario, para complementar el expediente unitario del proyecto.

Supervisa que la empresa ganadora del concurso de licitación cumpla con la entrega de los materiales y/o servicios con la calidad y cantidad convenidos. Supervisa el proceso constructivo y a los beneficiarios registrando el avance en el formato correspondiente y brinda asesoría técnica a los beneficiarios en dicho proceso Elabora y requisita el formato de acta de entrega – recepción de la obra o servicio. Integración de expediente unitario


Cedula Técnico Social,

En esta actividad se aplican los formatos especificados en las Reglas de Operación de cada proyecto. Formato de avance físico de obra y Ficha técnica por beneficiario.



178






179

Nombre del procedimiento: Elaboración de estudios y planos topográficos.

Propósito: Emitir documentos que ayuden a definir limites entre terrenos municipales, comunitarios o particulares

Alcance: Desde la solicitud del estudio hasta la elaboración de tarjeta informativa de los resultados obtenidos.

Responsable del procedimiento: Oficina de Infraestructura y Servicios.

Políticas: 1.- Se brindara atención a grupos, comunidades o familias indígenas.

2.- Los tramites y requerimientos especiales correrán a cargo de los solicitantes o de tras instancias

correspondientes.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1

2

3

4

5

Recepciona copia de oficio de solicitud y recibe la instrucción del titular del Departamento de Vivienda Infraestructura y Servicios, para la realización de los trabajos topográficos. Establece con los solicitantes las condiciones de trabajo para la realización del estudio topográfico y la competencia de la Secretaría de Pueblos Indios.

Realiza los trabajos de medición del o de los terrenos, a fin de realizar el levantamiento topográfico, y pueda en oficina integrar los planos y comentarios correspondientes.

Elabora con los datos obtenidos en el punto 3, el plano topográfico y se distribuye de la siguiente forma: Original del plano al solicitante Copia para archivo Elabora tarjeta informativa sobre los resultados obtenidos y se distribuye de la siguiente forma: Original de la tarjeta para el Departamento Copia para archivo Fin del procedimiento.

Propuesta de Perfil del proyecto.

Coordinación con las instituciones relacionadas al tema



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181

Nombre del procedimiento: Ejecución de proyectos de vivienda.

Propósito: Que las familias indígenas cuenten con una vivienda en mejores condiciones de habitabilidad.

Alcance: Desde la requisición de los formatos correspondientes hasta la integración del acta de entrega – recepción de la obra o acción.

Responsable del procedimiento: Oficina de Vivienda.



2.- Brindar asesoría técnica a los beneficiarios de los proyectos cuando estos lo requieran.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1

2

3

4 5 6 7

Requisita formato anexando copias de documentación según lo especifican las reglas de operación de cada proyecto, para la obtención de datos técnicos y económico –sociales del beneficiario, para complementar el expediente unitario del proyecto.

Integra expediente ejecutivo por comunidad y por beneficiario, resultado de las visitas en campo. Se levanta minuta de trabajo y se elabora tarjeta informativa de los resultados, dirigida al C. Director y copia para el Jefe de Departamento. Elabora oficio para enviar a SEDESOL, el expediente por beneficiario, para que esta realice el proceso de calificación de los mismos. Supervisa que la empresa ganadora del concurso de licitación cumpla con la entrega de los materiales y/o servicios con la calidad y cantidad convenidos. Supervisa el proceso constructivo y a los beneficiarios registrando el avance en el formato correspondiente y brinda asesoria técnica a los beneficiarios en dicho proceso Elabora y requisita el formato de acta de entrega – recepción de la obra o servicio. Integración de expediente unitario, mismo que deberá contener todos los documentos posibles de soporte de comprobaciones del proyecto. Fin del procedimiento.

Cedula de Información Socioeconómica ó Cedula Técnico Social y demás formatos especificados en las Reglas de Operación de cada proyecto. Formato de entrega-recepción de los materiales. Formato de avance físico de la obra y ficha técnica por beneficiario Expediente.



182






183

Nombre del procedimiento: Elaboración de Proyectos de Obra.

Propósito: Que los solicitantes cuenten con el proyecto de obra terminado y con las recomendaciones técnicas adecuadas, para la gestión de sus recursos.

Alcance: Desde la solicitud y la instrucción del Departamento para la realización del proyecto hasta la entrega del mismo.

Responsable del procedimiento: Oficina de Vivienda.

Políticas: 1.- Se brindara atención a grupos, comunidades o familias indígenas.

2.- Los tramites y requerimientos especiales correrán a cargo de los solicitantes o de tras instancias

correspondientes.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3 4

Recepciona solicitud y recibe instrucción del Jefe del Departamento de Vivienda, Infraestructura y Servicios, para la realización de los proyectos.

Realiza trabajo de campo para medición del terreno y define necesidades de los solicitantes en cuanto a espacios del proyecto, destino o uso del mismo.

Realiza en oficina el documento de proyecto y presupuesto y distribuye a través de memo de la siguiente forma: Original del proyecto al solicitante Copia para archivo Elabora tarjeta informativa sobre los resultados obtenidos y se distribuye de la siguiente forma: Original de la tarjeta para el Departamento Copia para archivo Fin del procedimiento.

Se elabora minuta de acuerdo para su seguimiento Expedientes Planos



184




ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO



185


DIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE

ORGANIZACION

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

OFICINA DE ORGANIZACIÓN

SECTORIAL

OFICINA DE CAPACITACIÓN Y

BECAS

OFICINA DE ATENCIÓN A LA

ASAMBLEA INDÍGENA

OFICINA DE ASESORÍA

SOCIAL





186

Código del procedimiento SEPI/DOD/01

Nombre del procedimiento: Transversalidad de proyectos sociales de Los Pueblos Indios

Propósito: Participar con los pueblos indios en las acciones que ellos orienten a su propio desarrollo.

Alcance: Desde las demandas de proyectos de los pueblos indios, hasta su financiamiento institucional en los tres niveles de gobierno.

Responsable del procedimiento: Departamento de Organización

Políticas: 1.- Se atenderá propuestas de elaboración de proyectos provenientes de los pueblos indios. 2.- Se generará junto con los interesados el proyecto que ellos propongan de acuerdo a la institución de cualquier nivel convocante. 3.- Se dará acompañamiento institucional durante todo el proceso de ejecución de los programas, según convocantes.




No. de actividad

Actividad

Documento de


1

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5

6

A la publicación de alguna convocatoria de proyectos de interés de los pueblos indios, se generará la participación de estos dentro de aquellos que consideren las políticas transversales propuestas por el Gobierno del Estado. Al presentarse ante esta Dependencia alguna solicitud de acompañamiento y/o elaboración al respecto, se procede a darle el asesoramiento junto con el solicitante; elaborándole la documentación y proyecto necesario. Se elabora oficio de envío del proyecto ante instancia que emitió la convocatoria. Se envía a la institución convocante el proyecto, de acuerdo a las fechas que ellos establezcan. Una vez cumplida la fecha en que la instancia emita los resultados, se le informa a los interesados del resultado de su solicitud, sea vía telefónica o a través de las Delegaciones o Subdelegaciones de esta Secretaría. Conjuntamente con los beneficiados se da seguimiento durante todo el proceso que abarque el proyecto de referencia. Fin del procedimiento.

Proyecto asesorados que contemplen políticas transversales hacía los pueblos indios.



187






188

Nombre del procedimiento: Implementación de programas emergentes en beneficio de Población Indígena

Propósito: Generar políticas de atención en materia de damnificados y desplazados en la población indígena.

Alcance: Desde la elaboración de políticas de gobierno que atiendan con acciones humanitarias e infraestructura a este tipo de población, hasta el restablecimiento de su vida comunitaria.

Responsable del procedimiento: Departamento de Organización

Políticas: 1. – Propiciar la atención a la población indígena cuando sufran algún desplazamiento o daños por problemas socio-políticos, religiosos y/o fenómenos naturales. 2.- Crear un espacio de atención a las demandas urgentes de la Población Indígena desplazada en el Estado. 3.- Lograr el reestablecimiento de su vida comunitaria y la reconciliación interna de los pueblos indios. 4.- Elaborar programas de estado que atiendan con apoyos, mismos que permitan coadyuvar a la distensión y reconstrucción del tejido social.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1

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4

Implementa acciones para la atención de las familias damnificadas o desplazadas según corresponda atendiendo al tipo de emergencia. Coordina con otras instancias a fin de proporcionar la debida atención. Implementa y participa en las mesas de atención a esta problemática, según corresponda. Gestiona y/o reorientan programas de apoyo a las familias afectadas. Fin del procedimiento.

Elaboración del programa estatal de atención a desplazados indígenas. Creación de proyectos especificaos para familias desplazadas y/o damnificadas.



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Código del procedimiento SEPI9/DOD/02





190

Nombre del procedimiento: Operación del Subcomité Sectorial de Pueblos Indios.

Propósito: Validar los Programas Sectoriales de Corto, Mediano y Largo Plazo, el Programa Operativo Anual y la Propuesta anual de inversiones del Sector.

Alcance: Impulsar la participación de los Pueblos Indios, comunidades, organizaciones sociales y privadas y/o grupos organizados diversos, en el seno del Subcomité.

Responsable del procedimiento: Oficina de Organización Sectorial

Políticas:

1.- Coordinar la instrumentación del Programa Sectorial de Pueblos Indios 2001-2006, con apego a los objetivos

y estrategias de los planes Nacional y Estatal de Desarrollo 2001-2006.

2.- Coordinar la formulación de los Programas Sectoriales de Corto, Mediano y Largo Plazos, el Programa

Operativo Anual y la Propuesta anual de inversiones del Sector.

3.- Informar a los Pueblos, comunidades organizaciones sociales y privadas o grupos que vayan a formar parte

del Subcomité, las funciones y obligaciones a que se someterán, en los términos del reglamento del Subcomité

Sectorial de Pueblos Indios.





No. de actividad


1

2

3

4

5

6

Apoya de manera colegiada, los trabajos que sean requeridos para el correcto desempeño del Subcomité Sectorial de Pueblos Indios, de conformidad con lo establecido en el reglamento del Subcomité sectorial referido.

Diseña las funciones y líneas de análisis que efectuaran los participantes en al reunión sectorial, según las necesidades de inversión, estrategias y objetivos que pueden ser aprobadas por la Asamblea Sectorial.

Participa asistiendo a las reuniones ordinarias y extraordinarias que realicen las instituciones que propondrán inversiones en la Asamblea Sectorial, con el fin e integrar la propuesta sectorial.

Participa en la integración de la propuesta general de inversión del sector pueblos indios.

Lleva la relatoría en base a las decisiones que tome la asamblea que integra el subcomité sectorial de pueblos indios y que es de manera colegiada. Integra el informe general que se entrega al Coordinador y al Secretario Técnico del sector para que en su momento se presente en el seno de las posteriores Asambleas Sectoriales o ante el COPLADER. Fin del procedimiento.

Programa Operativo Anual del Subcomité Sectorial de Pueblos Indios.



191






192

Nombre del procedimiento: Otorgar apoyo económico y/o en especie a personas o grupos de indígenas desplazadas, damnificadas y retornadas.

Propósito: Proporcionar apoyos económicos y/o en especie a familias indígenas desplazadas, damnificadas y retornadas para lograr el restablecimiento de su vida comunitaria.

Alcance: Desde la recepción de solicitudes turnada por el Departamento de Organización de la Dirección de Organización y Desarrollo, hasta turnar la entrega de apoyos a los beneficiarios.

Responsable del procedimiento: Oficina de Atención a la Asamblea Indígena.

Políticas: 1.- El programa Fondo Emergente de Ayuda Social y a Desplazados, beneficia únicamente a familias indígenas que resulten afectadas por contingencias ambientales, siniestros así como a desplazadas por conflictos socio-políticos y religiosos. 2.- El Fondo Emergente de Ayuda Social y a Desplazados, por ser un programa enfocado para situaciones de emergencia, no se difunde en las regiones lingüísticas. 3.- Las delegaciones y Subdelegaciones Regionales de la Secretaría de Pueblos Indios, podrán enviar por escrito a la dirección de Organización y Desarrollo, las solicitudes de las familias o grupos de indígenas que resultaron afectados por contingencia o conflictos. 4.- Cuando haya necesidad de priorizar la atención de una solicitud, se tomarán en cuenta las condiciones y situaciones en que se encuentre cada familia o grupo, dándole prioridad aquella que presente el más alto grado de emergencia.

Código del procedimiento SPI/DOD/04




No. de actividad

Actividad

Documento de


2

3

4

Recibe las solicitudes por escrito del Departamento de organización la solicitud de apoyo que suscriben las familias que hayan sufrido algún daño, desplazamiento o que haya sido retornado sea por problemas socio-políticos, religiosos, agrarios o por fenómenos naturales. Analiza las solicitudes e integra la formatearía o respuesta correspondiente, según la instrucción recibida por el departamento. Concerta fecha con las autoridades Municipales, comunitarias y representantes de organizaciones, las supervisiones y evaluaciones de los daños ocasionados por contingencias ambientales y/o desplazamiento, según solicitud. Verifica en campo y se realiza informe ¿Es factible el otorgar el apoyo? No. Se informa al solicitante por diferente vía y se archiva temporalmente la solicitud. Si. Se informa al beneficiario por diferente vía y se integra la formatería (recibos y convenios) para la entrega de los apoyos a las familias o grupos de damnificados, desplazados y retornados. Fin del procedimiento.

Proyecto Fondo Emergente de Ayuda Social y a Desplazados.



193






194

Nombre del procedimiento: Atención y Gestión de demandas de Los Pueblos Indios

Propósito: Vincular las acciones interinstitucionales de atención a la población indígena.

Alcance: Desde las demandas de los pueblos indios, hasta la atención institucional.

Responsable del procedimiento: Oficina de Atención a la Asamblea Indígena

Políticas: 1.- Se recepcionarán todo tipo de solicitudes provenientes de los pueblos indios. 2.- Se atenderá institucional o interinstitucional las demandas solicitadas sin distingo de filiación política, religiosa, etnolingüística, de género y/o preferencia sexual. 3.- Se dará seguimiento a todas las solicitudes atendidas.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1

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5

6

Recepción de solicitud (es) proveniente (s) de organizaciones sociales y/o comunidades de los pueblos indios. Sistematización de la solicitud dependiendo del tipo de bien o servicio que solicitan. Elaborar oficio para su trámite ante áreas operativas de esta Secretaría o ante la instancia que corresponda que puedan atender de acuerdo a sus funciones. Envío de oficio para atención en áreas operativas de esta Secretaría o ante la instancia que corresponda. En un tiempo considerable solicitar a la instancia a la que se envío la solicitud, el avance de la gestión correspondiente. Informar al (los) beneficiario (s) o representante del resultado de su solicitud.

Padrón de solicitudes recepcionadas y oficios enviados, con porcentaje de atendidos favorablemente.



195






196

Nombre del procedimiento: Formulación del proyecto de formación académica.

Propósito: Contribuir a la formación de recursos humanos indígenas para el desarrollo de sus pueblos.

Alcance: Desde la autorización de recursos para el proyecto de inversión hasta turnar el proyecto a la oficina de capacitación y becas.

Responsable del procedimiento: Departamento de Desarrollo.

Políticas:





No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3 4

Recibe oficio de autorización de los recursos para proyectos de inversión por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Elabora proyecto de formación académica de acuerdo a las demandas de becas por ciclo escolar, turnándolo a la Unidad de Planeación para su validación; a través de memorandum recabando firma de la C. Directora de Organización y Desarrollo, anexando el proyecto y turnando de la siguiente manera: Original de memorandum y proyecto: Unidad de Planeación. 1ra. Copia: C. Secretario. 2da. Copia: Archivo.

¿Se acepta el proyecto? No, repetir el paso 2 con un nuevo proyecto. Si, realizar reglas de operación y reglamento interno del proyecto. Capacita al personal operativo del proyecto, presentando los documentos normativos. Turna el proyecto para su operatividad a la oficina de Capacitación y Becas. Fin del procedimiento.



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198

Nombre del procedimiento: Formulación del proyecto para la participación de las mujeres indígenas.

Propósito: Que las mujeres indígenas amplíen sus conocimientos y capacidades de decisión sobre su propio desarrollo.

Alcance: Desde la recepción del oficio de autorización de recursos del proyecto de inversión hasta turnar el proyecto a la oficina de asesoria social.


Políticas: 1.- Ser integrante de una Organización y/o Grupo de trabajo.





No. de

actividad

Actividad

Documento de


1 2

3

Recibe oficio de autorización de los recursos para proyectos de inversión por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Requisita datos técnicos (No. De Integrantes, temas a desarrollar, sedes para la impartición de la capacitación, etc.) para complementar el proyecto, turnándolo a la Unidad de Planeación para su validación, a través de memorandum recabando firma de la C. Directora de Organización y Desarrollo, anexando el proyecto y turnando de la siguiente manera: Original de memorandum y proyecto: Unidad de Planeación. 1ra. Copia: C. Secretario. 2da. Copia: Archivo. se turna a la Unidad de Planeación para su validación. ¿Se acepta el proyecto? No, repetir el paso 2 con un nuevo proyecto. Si, realizar documentos para la contratación de consultarías. Elabora oficio para contratación de consultarías, y lo presenta a la Unidad de Planeación para su validación, para que inicie el proceso ante el Comité de Adquisiciones y la Secretaría de Administración, recabando firma del C. Secretario y turnándose de la siguiente manera:



199





No. de

actividad

Actividad

Documento de


4

Solicitud ante el Comité de Adquisiciones. Original: Integrantes del Comité de Adquisiciones. 1ra. Copia: Secretaría de Administración. 2da.Copia: Subsecretaría de recursos materiales y servicios generales de la Secretaría de Admón. 3ra.Copia: Dirección de adquisiciones, arrendamiento y servicios de bienes muebles de la Secretaría de Admón. 4ta. Copia: Unida de apoyo administrativo. 5ta. Copia: Unidad de Planeación. 6ta. Copia: Dirección de Organización y Desarrollo. Solicitud ante la Secretaría de Administración. Original: Secretaría de Administración. 1ra. Copia: Secretario de Gobierno. 2da. Copia: Contraloría General. 3ra. Copia: Subsecretaría de recursos materiales y servicios generales de la Secretaría de Admón. 4ta. Copia: Unida de apoyo administrativo. 5ta. Copia: Unidad de Planeación. 6ta. Copia: Dirección de Organización y Desarrollo. ¿Autoriza las instancias la contratación de las consultarías? No, Se propone nuevas consultarías y se realiza el paso 3 nuevamente. Si, Se convoca a reunión por vía telefónica a la consultaría aceptada, para la formulación de la metodología del proyecto de capacitación. Turna el proyecto de manera económica a la Oficina de Asesoria Social. Fin del procedimiento.



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201

Nombre del procedimiento: Determinación de la factibilidad para la constitución de figuras asociativas.

Propósito: Apoyar a los grupos de trabajo para un mejor desarrollo organizativo de los Pueblos Indios.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud del grupo indígena hasta que se turna el expediente de la propuesta a la oficina de Gestión Social.


Políticas: 1.- Las personas que integren los grupos deben ser mayor de 18 años.

2.- No formar parte de ninguna otra figura asociativa.





No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3 4

Recibe la solicitud del grupo indígena de manera económica de la Dirección de Organización y Desarrollo.

Analiza la solicitud en conjunto con la Directora de Organización y Desarrollo, para determinar su factibilidad. ¿Es factible la solicitud? No, Se informa al grupo solicitante a través de un oficio. Original: Grupo solicitante. 1ra. Copia: C. Directora de Organización y Desarrollo. 2da. Copia: Archivo. Si, Se convoca vía telefónica a una reunión a los solicitantes para el asesoramiento. Recaba documentos del grupo solicitante (Actas de Nacimiento y Credencial de Elector) para la integración del expediente. Turna los expedientes a la oficina de Gestión Social para su trámite ante las instancias correspondientes. Fin del procedimiento.



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203


Nombre del procedimiento: Otorgamiento de becas académicas.

Propósito: Impulsar la formación académica de estudiantes indígenas a través del apoyo económico.

Alcance: Desde la Solicitud de recursos, hasta la comprobación de pagos de becas.

Responsable del procedimiento: Oficina de Capacitación y Becas.

Políticas:




No. de actividad

Actividad

Documento de


1 2

3 4

5

Recibe proyecto para su operatividad del mismo, de manera económica. Solicita a la Unidad de Apoyo Administrativo, por medio de un memorandum el deposito de recursos a las diferentes Delegaciones y Subdelegaciones de esta Secretaría, para el proceso de pago de becas, recabando firma del Director y turnándose de la siguiente manera: Original: Unidad de Apoyo Administrativo. 1ra. Copia: Oficina del C. Secretario. 2da. Copia: Unidad de Delegaciones. 3er. Copia: Archivo. Turna por medio de oficio nóminas a cada Delegación y Subdelegación para el proceso de pagos de becas, recabando firma del Director y turnándose de la siguiente manera: Original: Delegado y/o Subdelegado. 1ra. Copia: Unidad de apoyo Administrativo. 2da. Copia: Unidad de Delegaciones. 3ra. Copia: Archivo. Recibe comprobación de pagos de becas (nóminas, pólizas, relación de cheques) por medio de oficio turnado por la Delegación y/o Subdelegación. Turna a la Unidad de Apoyo Administrativo nóminas de comprobación de pagos de becas, por medio de oficio, recabando firma del Director y turnándose de la siguiente manera: Original: Unidad de Apoyo Administrativo. 1ra. Copia: Oficina del C. Secretario. 2da. Copia: Unidad de Delegaciones. 3ra. Copia: Archivo. Fin del procedimiento.



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205

Nombre del procedimiento: Capacitación a mujeres indígenas a través de talleres y seminarios para el desarrollo individual y colectivo.

Propósito: Lograr que las mujeres tengan participación en los diferentes eventos para fortalecer sus capacidades en procesos organizativos – productivos, así como ejercer sus derechos a nivel personal, familiar y comunitario.

Alcance: Desde la liberación de recursos, hasta el cierre físico – financiero del proyecto.

Responsable del procedimiento: Oficina de Asesoría Social

Políticas: 1.- Ser integrante de una Organización y/o Grupo de trabajo.

2.- Ser mujer, hablante de una lengua indígena.





No. de actividad

Actividad

Documento de


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6

Recibe oficio de liberación de recursos, para la operatividad del proyecto. Realiza reuniones para la concertación de participantes en las Delegaciones y Subdelegaciones. Supervisa y coordina en cada modulo del seminario la participación de los facilitadores y participantes para la elaboración de memorias que serán entregadas a la Unidad de Apoyo Administrativo al cierre del ejercicio. Realiza oficio ante la Unidad de Apoyo Administrativo, para el apoyo de pasaje, hospedaje y alimentación de las participantes, recabando firma del Director y turnándose de la siguiente manera: Unidad de Apoyo Administrativo – Original del oficio Oficina del C. Secretario – Primera Copia Unidad de Planeación - Segunda Copia Archivo – Tercera Copia Realiza oficio ante la Unidad de Apoyo Administrativo, para el pago a la consultoría por el servicio brindado, recabando firma del Director y turnándose de la siguiente manera: Unidad de Apoyo Administrativo – Original del oficio Oficina del C. Secretario – Primera Copia Unidad de Planeación - Segunda Copia Archivo – Tercera Copia Elabora el físico – financiero del cierre del proyecto. Fin del procedimiento.


Diciembre/2005 Febrero/2006 iciembre/2006

206







207

Nombre del procedimiento: Asesoría y trámite a grupos indígenas para la constitución legal de figuras jurídicas asociativas.

Propósito: Constituir legalmente en figura jurídica a un grupo de trabajo.

Alcance: Desde su viabilidad hasta la entrega de acta constitutiva al grupo solicitante.

Responsable del procedimiento: Oficina de Asesoria Social

Políticas: 1.- Ser hombres y mujeres indígenas que cuenten con la edad de 18 años o más.





No. de

actividad

Actividad

Documento de

referencia/observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recibe documentación viable. Realiza tramites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para permiso de constitución, con el siguiente proceso: Realiza pago al Banco con el Formato 5 del SAT. Se presenta ante SRE – Original y 2 copias. Llena formato ante la SRE, conteniendo el nombre que tendrá la sociedad – Original y 3 copias. Recibe permiso autorizado con nombre y número. Elabora acta constitutiva, con los siguientes datos: Nombre de la sociedad Número de permiso Padrón de socios Domicilio social Estatutos Realiza reunión con todos los socios para la aprobación y firma del acta correspondiente. Realiza trámite ante el Notario Público para su certificación del acta, compareciendo el Presidente, Secretario y Tesorero de la Sociedad. Recibe acta certificada, para su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, realizando pago ante Hacienda del Estado.



208




No. de

actividad

Actividad

Documento de


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Realiza aviso de uso de permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el siguiente proceso: Realiza pago al Banco con el Formato 5 del SAT. Se presenta ante SRE – Original y 2 copias. Llena formato ante la SRE, con datos de la certificación del notario, nombre y número del permiso otorgado – Original y 3 copias. Se adjunta 3 copias del permiso antes otorgado. Realiza el ingreso al Registro Agrario Nacional, cuando son Sociedades Rurales, con los siguientes pasos: Realiza pago al Banco con el Formato 5 del SAT. Se presenta ante RAN – Original y 2 copias. Presenta al RAN original y copia del acta constitutiva, original y copia de las actas de nacimiento de los integrantes de la sociedad y solicitud de servicio por escrito. Recibe acta registrada por el RAN, y se solicita al SAT su RFC, con el siguiente proceso: Llena formato R1 y anexos, con los datos de la sociedad. – original y copia. Presenta el formato lleno a las oficinas del SAT con el acta y el presidente de la sociedad – original y copia. Entrega del acta a los integrantes de la sociedad para los usos legales correspondientes. Fin del procedimiento



209




ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS



210


DIRECCION DE CONCERTACION, CAPACITACION Y SERVICIOS

JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS



Nombre del procedimiento: Intervención para la solución de conflictos políticos, ideológicos o sociales.

Propósito: Facilitar el dialogo entre las partes involucradas para la solución del conflicto

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de intervención hasta la firma de un convenio

Responsable del procedimiento: Departamento de Concertación Social y Política

Políticas: 1.- Se atenderá específicamente a grupos reconocidos como indígenas.



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Código del procedimiento SEPI/DCCSJ/01


No. de actividad Actividad Documento de


2

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4

5

Recibe instrucción del Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos llevar a cabo la intervención en el conflicto social. Identifica el tipo de conflicto (político, ideológico o social) y analiza la problemática planteada en el conflicto. Convoca de manera económica a los representantes de las partes en conflicto para conocer la visión del problema desde la perspectiva de cada parte para determinar los criterios de atención y requisita formato. Convoca a través de un oficio a las partes en conflicto y a las dependencias de Gobierno que tengan injerencia en el asunto a las reuniones de conciliación y distribuye de la siguiente manera: -Original del oficio: Dependencias de Gobierno y partes involucradas. -1ª. Copia: Titular de la Secretaría de Pueblos Indios. -2ª. Copia: Titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos. -3ª. Copia: Archivo. Asiste a las reuniones de concertación para lograr acuerdos mediante la conciliación y el diálogo entre las partes involucradas. ¿Las partes en conflicto lograron acuerdos? No: Elabora acta circunstanciada con las dependencias

involucradas presentes donde se consta la no voluntad de las partes para la solución del conflicto y distribuye de la siguiente manera:

-Original del acta: Archivo. -1ª. Copia: Titular de la Dirección de Concertación,

Capacitación y Servicios Jurídicos. Regresa a la actividad 4. Sí: Elabora el acta de acuerdos plasmando las propuestas

generadas por las partes en conflicto para su consenso ante su asamblea comunitaria y establece nueva fecha de reunión.

Ficha de inicio de expediente.



212





actividad Actividad Documento de referencia/observaciones

6

Realiza reunión de seguimiento con las partes involucradas para determinar la solución del conflicto y elabora el acta de acuerdos y recaba firmas de los participantes, elabora tarjeta informativa anexando el acta de acuerdos y distribuye de la siguiente manera: -Original del acta y tarjeta informativa: Archivo. -1ª. Copia del acta y tarjeta: Titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos. Fin del procedimiento.

Nota: Si las propuestas generadas son aceptadas se da por solucionado el conflicto.



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Nombre del procedimiento: Intervención para la solución de conflictos agrarios y religiosos.

Propósito: Facilitar el diálogo entre las partes involucradas para la solución del conflicto

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de intervención hasta la firma de un convenio

Responsable del procedimiento: Departamento de Concertación Social y Política

Políticas: 1.- Se atenderá específicamente a grupos reconocidos como indígenas.



214




Descripción del Procedimiento No. de


1

2

3

4

Recibe instrucción del Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos para llevar a cabo la intervención en el conflicto social agrario o religioso, requisita formato con número progresivo y analiza la problemática planteada en el conflicto. Notifica a través de oficio o memorandum, recabando firma del Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, o de manera económica, la problemática a la Procuraduría Agraria o a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado para solicitar su intervención y que convoque a las partes a la reunión de conciliación. Asiste a la reunión convocada por la Procuraduría Agraria o por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno para conocer la visión del problema desde la perspectiva de cada parte y determinar los criterios de atención. ¿Las partes en conflicto lograron acuerdos? No: Elabora acta circunstanciada con las dependencias

involucradas presentes donde se consta la no voluntad de las partes para la solución del conflicto y distribuye de la siguiente manera:

-Original del acta: Procuraduría Agraria o Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno.

-1ª. Copia: Titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos.

-2ª. Copia: Archivo. Regresa a la actividad 2. Sí: Elabora el acta de acuerdos plasmando las propuestas

generadas por las partes en conflicto y recaba firmas de las autoridades comunitarias.

Elabora tarjeta informativa anexando el acta de acuerdos y distribuye de la siguiente manera: -Original del acta y tarjeta informativa: Archivo. -1ª. Copia del acta y tarjeta: Titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos. Fin del procedimiento.

Ficha de inicio de expediente. Si las partes en conflicto en el caso agrario no llegan a ninguna conciliación a petición de las mismas, se solicita la intervención del Tribunal Unitario Agrario. En caso de conflicto religioso, cuando existen daños a la persona o a su patrimonio se acude a la Fiscalía de Justicia Indígena.



215




Nombre del procedimiento: Elaboración de actas administrativas.

Propósito: Asesoría jurídica a la Dependencia.

Alcance: Desde que recibe la solicitud del órgano administrativo hasta la entrega del acta administrativa al Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos..

Responsable del procedimiento: Departamento de Capacitación y Servicios Jurídicos.

Políticas:



216






1 2 3 4 5 6 7

Recibe memorándum de los diferentes órganos de la Secretaría a través del Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, en el que solicitan la elaboración del acta administrativa. Solicita de manera económica al órgano administrativo demandante información y documentación para la elaboración del acta correspondiente. Recibe y analiza la información para determinar si es procedente la elaboración del acta. ¿Es procedente? No: Informa al órgano solicitante a través de memorandum

que no es procedente su petición. Fin del procedimiento. Sí: Solicita de manera económica al órgano la fecha y hora

para la comparecencia del trabajador. Requisita formato para turnar al órgano solicitante y así notificar al trabajador. Notifica en la comparecencia al trabajador la causa de la misma, solicita su declaración en relación a los hechos y procede a la elaboración del acta administrativa. Realiza la lectura del acta administrativa delante del trabajador y testigos y recaba firmas. Envía de manera económica original y copias del acta administrativa debidamente requisitada y. en su caso. documentos probatorios al Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos para su valoración y distribuye de la siguiente manera:

Formato de cita para comparecencia.



217






-Original del acta administrativa y, en su caso documentos probatorios: Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos. -1ª. Copia: Titular del Área de Recursos Humanos. -2ª. Copia: Titular del Órgano Solicitante su caso, documentos probatorios: Director de Con. -3ª. Copia: Archivo. Fin del procedimiento.



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Nombre del procedimiento: Asesoría jurídica en materia laboral a la Secretaría de Pueblos Indios.

Propósito: Garantizar los derechos de la Secretaría.

Alcance: Desde que recibe la notificación e instrucción de atención a la demanda, hasta la resolución del problema.

Responsable del procedimiento: Departamento de Capacitación y Servicios Jurídicos

Políticas:



219






1

2

3

4

5

6

Recibe de manera económica del titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos la instrucción y la demanda para su atención y la analiza. Solicita a través de memorandum al Área de Recursos Humanos y al órgano de adscripción del trabajador los documentos de prueba (nóminas, oficio de vacaciones, permisos económicos, incapacidades, etc.) y analiza. Integra expediente con la demanda y documentos de prueba, elabora propuesta de contestación y carta poder, solicita validación de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos y recaba firma del titular de la Secretaría. Presenta la contestación a la demanda, dentro del término de ley, al Tribunal del Servicio Civil del Estado, recibe notificación mediante la cual se indica la hora y fecha de la audiencia conciliatoria. Asiste a la audiencia conciliatoria para negociar un acuerdo entre las partes. ¿Se logró el acuerdo? Sí: Se suscribe convenio entre las partes con carácter de

sentencia. Fin del procedimiento. No: Recibe notificación de la fecha y hora de la audiencia de

desahogo de pruebas y alegatos. Continúa con la actividad 6. Acude a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos para que el Tribunal emita el laudo correspondiente. ¿Qué resolución emitió y notificó el Tribunal?



220






1. Laudo condenatorio: a) Elabora proyecto de Juicio de Amparo y recaba firma del titular o representante legal de la Secretaría. b) Presenta el escrito de demanda del Juicio de Amparo al Juzgado Federal y da seguimiento del proceso legal para esperar la nueva resolución. c) Recibe del Tribunal del Servicio Civil del Estado la resolución confirmada o modificada emitida por el Juzgado Federal. -Resolución confirmada: Cumple con el laudo establecido. -Resolución modificada: Espera en un término máximo de 15 días hábiles la demanda de Juicio de Amparo de la otra parte. 2. Laudo absolutorio: a) Espera en un término máximo de 15 días hábiles que la otra parte presente demanda de Juicio de Amparo. b) Recibe del Tribunal del Servicio Civil del Estado la notificación de demanda del Juicio de Amparo de la otra parte. c) Elabora y envía escrito dirigido al Tribunal Federal para adherirse al laudo emitido por el tribunal de origen. d) Recibe del Tribunal del Servicio Civil del Estado la resolución emitida por el Juzgado Federal. -Resolución confirmada. Termina el litigio. -Resolución modificada. Regresa a la actividad a) del punto 1. Fin del procedimiento.



221




Nombre del procedimiento: Asesoría jurídica en materia laboral a la Población Indígena

Propósito: Garantizar los derechos de la Población Indígena

Alcance: Desde la solicitud de asesoría jurídica hasta la resolución del problema.


Políticas:

1.- Los solicitantes deberán entregar los documentos originales solicitados por el abogado para agilizar los tramites

de la demanda.

2.- Los solicitantes deberán de acudir en fecha y hora indicada por el abogado para el desahogo de las diligencias.



222





No. de actividad Actividad Documento de


2

3

4

5

6

7

Atiende de manera directa y verbal el problema planteado por el solicitante, requisita formato y procede al análisis. Solicita de manera verbal al compareciente pruebas para acreditar su derecho, tales como documentales en original, testimoniales, periciales, etcétera. Acude a Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar a conocer el conflicto y solicitar su intervención, recibiendo la notificación de la cita para la audiencia conciliatoria. Acude a la audiencia conciliatoria para que la Junta Local exhorte a las partes a un arreglo conciliatorio. ¿Se logró solucionar el conflicto? Si: Se suscribe convenio entre las partes recibiendo copia del

mismo. Fin del procedimiento. No: Continua la defensa del trabajador. Elabora demanda, anexa pruebas, procede a leer su contenido al solicitante y lo presenta ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Acude a la Junta Especial Número Tres de la Local para conocer la fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepción, ofrecimiento y admisión de pruebas. Acude a la audiencia de conciliación, demanda y excepción, ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿Se logra un arreglo conciliatorio? Si: Se suscribe convenio entre las partes con carácter de

sentencia y recibe copia del mismo. Fin del Procedimiento. No: Desahoga las pruebas para que la Junta emita el laudo

correspondiente.

Expediente interno.



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8

Acude a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado para conocer la resolución que se emitió. Laudo Condenatorio. a) Espera en un término máximo de 15 días hábiles que la otra parte presente demanda de Juicio de Amparo. b) Recibe de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la notificación de demanda del Juicio de Amparo de la otra parte. c) Elabora y envía escrito dirigido al Tribunal Federal para adherirse al laudo emitido por el tribunal de origen. d) Recibe del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la resolución emitida por el Juzgado Federal. -Resolución confirmada. Termina el litigio. -Resolución modificada. Elabora proyecto de Juicio de Amparo, recaba firma del trabajador Nota: La resolución modificada nos lleva a la elaboración de

un Laudo Absolutorio Laudo Absolutorio. a) Presenta el escrito de demanda del Juicio de Amparo al Juzgado Federal y da seguimiento del proceso legal para esperar la nueva resolución. b) Recibe de la Junta Especial número 3 de la local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la resolución confirmada o modificada emitida por el Juzgado Federal. -Resolución confirmada: El patrón debe cumplir con el laudo establecido. -Resolución modificada: Espera en un término máximo de 15 días hábiles la demanda de Juicio de Amparo de la otra parte. Se repite el inciso a, del procedimiento del Laudo Condenatorio. Fin del procedimiento.



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Nombre del procedimiento: Asesoría jurídica en materia penal a la población indígena

Propósito: Proporcionar apoyo jurídico para proteger las garantías de la población indígena agraviada.

Alcance: Desde la solicitud de asesoría hasta la resolución del problema


Políticas: 1.- Los solicitantes deberán entregar los documentos originales solicitados por el abogado para agilizar los

trámites de la demanda.

2.- Los solicitantes deberán de acudir en fecha y hora indicada por el abogado para el desahogo de las diligencias



225






1

2

3

Atiende de manera directa y verbal el problema planteado por el solicitante, requisita formato y procede al análisis. Solicita de manera verbal al compareciente pruebas para acreditar su acción, tales como documentales en original, testimoniales, periciales, etcétera. Determina si procede una averiguación previa o un acta administrativa. Averiguación Previa: a) Elabora (querella, denuncia) de manera escrita y procede a leerla al solicitante, una vez revisada se anexan pruebas documentales (actas de nacimiento, de defunción, contratos, recibos) distribuye de la siguiente manera: -Original y 2 copias: Fiscal del Ministerio Público en turno -1ª copia: Expediente. b) Acude en compañía del solicitante para presentar escrito (querella, denuncia) y ratificación ante el Fiscal del Ministerio Publico en turno c) Acude a la Fiscalía del Ministerio Publico a verificar la mesa de tramite a la que fue turnada la averiguación o acta. d) Solicita fecha para declaración ministerial de los testigos propuestos. e) Solicita al Fiscal del Ministerio Publico analice la averiguación previa y determine la existencia de elementos para consignar al juzgado penal. f) Solicita copia al Fiscal del Ministerio Publico del oficio de consignación de la Averiguación Previa al Juzgado correspondiente. g) Verifica si el Juzgado del Ramo Penal, obsequia la orden de aprehensión en contra del inculpado. h) Establece coordinación con el Ministerio Público en el desahogo de las diligencias ante el Juzgado Penal.

Expediente interno Código Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado Chiapas



226





227


4

i) Espera se dicte sentencia en el presente asunto. Acta Administrativa: a) Se elabora el Acta Administrativa por escrito y se lee al compareciente. b) Acude en compañía del solicitante a la Fiscalía Indígena presenta el Acta Administrativa y la ratifica. c) Acude a la Fiscalía del Ministerio Publico a verificar a que mesa de tramite fue turnada la Acta Administrativa. d) Solicita fecha para la comparencia del o los inculpados con la finalidad de que los aperciban en audiencia. e) Acude a la fecha de la Audiencia para estar presente en la diligencia. Acude para que ante la Mesa de Trámite correspondiente de la Fiscalía Indígena se suscriba entre las partes el convenio y se verifique el cumplimiento de éste. Fin del Procedimiento.

Código Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado Chiapas




Nombre del procedimiento: Asesoría jurídica en materia penal a la población indígena.

Propósito: Proporcionar apoyo jurídico para proteger las garantías de los Pueblos Indios



Políticas: 1.- Los solicitantes deberán entregar los documentos originales solicitados por el abogado para agilizar los





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No. de actividad


1

2

3

4

Atiende de manera directa y verbal el problema planteado por el solicitante, requisita formato y procede al análisis. Solicita de manera verbal al compareciente pruebas para acreditar su defensa, tales como documentales en original, testimoniales, periciales, etcétera. Analiza si será un acta administrativa o procederá como averiguación previa. Acta Administrativa. a.- Acude en día y hora indicado en el citatorio emitido por la mesa de trámite correspondiente. b.- Se exhorta a las partes a un arreglo conciliatorio. ¿Hay arreglo conciliatorio? Si: Se suscribe convenio entre las partes y lo ratifican ante el Fiscal del Ministerio Público de la mesa de tramite correspondiente. No: En la audiencia declara el presunto responsable y se ofrecen pruebas (documentales, periciales, testigo de descargo, etc.) con la finalidad de deslindar de responsabilidad al presunto responsable. Si el Acta Administrativa se eleva a rango de Averiguación Previa es consignada al Juzgado Penal, si es delito no grave, se solicita su libertad bajo caución y se sigue el procedimiento en coordinación con el defensor de oficio. Espera que el Juez Penal dicte Sentencia. Fin del Procedimiento.

Expediente interno Código Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado Chiapas



229




Nombre del procedimiento: Asesoría jurídica en materia civil a la población indígena

Propósito: Proporcionar el apoyo jurídico para proteger las garantías del actor.



Políticas:

1.- Los solicitantes deberán entregar los documentos originales solicitados por el abogado para agilizar los





230






1 2 3 4 5 6 7 8

9

Atiende de manera directa y verbal el problema planteado por el solicitante, requisita formato y procede al análisis. Solicita de manera verbal al compareciente pruebas para acreditar su acción, tales como documentales en original, testimoniales, periciales, etcétera. Formula demanda de manera escrita, recaba firmas y distribuye de la siguiente manera: Original: Juez competente. 1ª. Copia: Para traslado. 2ª. Copia: Expediente Presenta la demanda a la Oficialía Común y acude al Juzgado en donde le hayan radicado la demanda y verifica qué número le corresponde al expediente. Solicita de manera verbal ante el actuario judicial, fecha para el emplazamiento del demandado y requerimiento de las prestaciones y se acude en la fecha y hora señalada y espera el término que el juzgado le concede a la parte demandada. Verifica si el demandado dio contestación a la demanda. Solicita juicio de rebeldía en caso de no contestar la demanda, Acude a la Oficialía de Partes del Juzgado Civil para verificar el acuerdo de notificación para conocer la fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos. Formula el pliego de posiciones de la confesional del demandado y preguntas para los testigos y presenta el pliego de posiciones mediante escrito en sobre cerrado y distribuye de la siguiente manera: Original: Juzgado de lo familiar 1ª copia: Archivo. Acude a la Audiencia de Pruebas y Alegatos y desahoga las pruebas.

Expediente interno Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas



231






10

11

12

Solicita ante el Juzgado Civil mediante escrito la sentencia y distribuye de la siguiente manera: Original: Juzgado. 1ª copia: Expediente. Elabora oficio mediante el cual solicita al Juez Civil que la sentencia cause ejecutoria y distribuye de la siguiente manera: Original: Juzgado. 1ª copia: Expediente. Solicita copia certificada de la resolución emitida por el juez para el cumplimiento de la sentencia y entrega la copia certificada de la resolución al solicitante de la asesoría. Fin del procedimiento.



232




SEPI/DCCSJ/07 Nombre del procedimiento: Asesoría jurídica en materia civil a la población indígena

Propósito: Proporcionar el apoyo jurídico para proteger las garantías del demandado.



Políticas: 1.- Los solicitantes deberán entregar los documentos originales solicitados por el abogado para agilizar los trámites

de la demanda.




233



Código del procedimiento SEPI/DCCSJ/DCSJ/07


No. de actividad


1

2

3

4

5

6

Atiende de manera directa y verbal el problema planteado por el solicitante, requisita formato y procede al análisis. Solicita de manera verbal al compareciente pruebas para acreditar su acción, tales como documentales en original, testimoniales, periciales, etcétera. Contesta la Demanda dentro del término de 9 días anexa pruebas a la misma (documentales, testimoniales, periciales) y la presenta ante el Juzgado en tiempo y forma. Acude al Juzgado a verificar el acuerdo emitido por el Juzgado y la fecha y hora para la Audiencia de Pruebas y Alegatos. Acude a la Audiencia de Pruebas y Alegatos. ¿Se logro solucionar el conflicto? Si: Se suscribe entre las partes un convenio ante el Juzgado y se solicita se eleve al grado de cosa juzgada No: Se desahogan las pruebas ofrecidas por las partes. Espera se dicte sentencia Fin del Procedimiento.

Expediente interno Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas



234




Nombre del procedimiento: Apoyo jurídico en materia agraria a la población indígena

Propósito: Proporcionar el apoyo jurídico para proteger las garantías individuales.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta el informe al titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos


Políticas: 1.- Que se traten de bienes comunales o ejidales



235






1

2

3

4

Atiende de manera directa y verbal el problema planteado por el solicitante, requisita formato y procede al análisis. Solicita de manera verbal al compareciente pruebas para acreditar su acción, tales como documentales en copias y verifica el carácter del conflicto. ¿El conflicto es de carácter social? Si: Turna de manera económica el asunto al Departamento de

Concertación Social y Política de esta Dirección para su atención.

Fin del procedimiento. No: Siendo de carácter legal elabora oficio a la Procuraduría

Agraria, turnando el asunto, anexando al mismo documentales (Certificados, Constancias de posesión, acta de nacimiento y copia de credencial de elector).

Recibe solicitud de la Procuraduría Agraria para intervenir en la reunión que ésta preside exhortando a las partes para que lleguen a un arreglo conciliatorio. ¿Hubo arreglo conciliatorio en la reunión? Si: Verifica el contenido del convenio suscrito entre las partes

recibiendo y archivando copia del mismo. Fin del Procedimiento. No: Se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer ante la instancia judicial correspondiente. Elabora tarjeta informativa anexando copia del convenio y distribuye de la siguiente manera: Original de la tarjeta y anexo: Titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos. 1ª. Copia: Expdiente. Fin del procedimiento.

Expediente interno



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Nombre del procedimiento: Análisis de proyectos de leyes y reglamentos que incidan en el sector indígena.

Propósito: Que los instrumentos jurídicos estén debidamente fundamentados y motivados.

Alcance: Desde recibir la solicitud de la dependencia, entidad o sector de Gobierno del Estado hasta la entrega del análisis.


Políticas:








1 2 3 4

Recibe de manera económica la instrucción del Titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos para el análisis del proyecto de la ley o reglamento de la dependencia, entidad o sector de Gobierno del Estado que lo solicite. Procede al análisis y programa reuniones con los órganos administrativos de SEPI que tengan injerencia para darles a conocer el proyecto de ley o reglamento y emitir en conjunto los comentarios al respecto. Elabora el análisis y lo entrega para valoración de manera económica al Titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, para que verifique si existe alguna observación y subsanarla. Envía por oficio el análisis al titular de la dependencia, entidad o sector de Gobierno del Estado que solicitó y distribuye de la siguiente manera: -Disquete y oficio en original: Titular de la dependencia, entidad o sector de Gobierno del Estado solicitante. -1ª. Copia: Titular de la Secretaría de Pueblos Indios. -2ª. Copia: Expediente. Fin del procedimiento.



238




Nombre del procedimiento: Elaboración de contratos para la Secretaría.

Propósito: Que los contratos estén elaborados de conformidad con el Marco Jurídico vigente.

Alcance: Desde recibir del Órgano la solicitud hasta la elaboración del contrato.


Políticas: 1.- Los órganos solicitantes deberán presentar invariablemente la documentación de soporte.



239





No. de actividad


1

2

3

4

5

Recibe de manera económica, del órgano administrativo de la Secretaría, la solicitud de elaboración de contrato (de personal, servicios, adquisición de bienes o arrendamiento) acompañado de los documentos soporte. Elabora el contrato con fundamentando en la ley y en las bases señaladas por el área solicitante. Envía al área solicitante el proyecto de contrato para su revisión y en su caso corregir sus observaciones. Entrega el contrato al titular de la Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, para su análisis y validación. Envía de manera económica al área solicitante, para recabar firma del titular y se distribuye de la manera siguiente: Original del contrato: Área solicitante. 1ª Copia: Archivo Fin del procedimiento.



240



GLOSARIO DE TERMINOS

A ACTORES: Personas que ejecutan ciertas actividades encomendadas.

ADECUACIONES: Realizar ajustes de una cosa a otra la cual sea la mas precisa.

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS: Es el documento que sirve como instrumento para afectar o

modificar el presupuesto de egresos de la secretaría.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO: Es el programa de presupuesto anual, elaborado por cada dependencia que se envía a la secretaría de planeación y finanzas para su aprobación. Contiene los objetivos, las metas y los recursos a ejercer por cada órgano administrativo.

B BIENES MUEBLES: Son objetos susceptibles de ser trasladados sin que se deterioren o

se modifique ni afecte su forma o sustancia. lo son por su naturaleza o por su disposición de ley.

BASE DE DATOS: Conjunto de datos organizados que se puede editar y gestionar para buscar información o trabajar con ella.

C CAPACITACIÓN: Acción destinada a desarrollar las aptitudes de las personas con el

propósito de prepararlo para desempeñar adecuadamente una función.

COORDINAR: Disponer cosas metodológicamente.

CORREO ELECTRÓNICO: Mensajes, documentos, archivos que se envían personas a través de Internet o de una red.

COSTUMBRES: Forma espontánea de creación de norma de conducta. regulación de la conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo constituyen, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzosa por la autoridad salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional

CONCILIACIÓN: Acuerdo celebrado entre quienes se encuentran ante un conflicto de interés, con objeto de evitar un juicio o poner fin

CONCERTACIÓN: Componer, ordenar, arreglar las partes de una cosa.

CULTURA: Conjunto de elementos de índole material o espiritual, organizados lógica y coherentemente, que incluyen los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho y los usos.



241



GLOSARIO DE TERMINOS D

DEFENSORÍA DE OFICIO: Institución pública encargada de proporcionar los servicios de asistencia jurídica gratuita a las personas que, careciendo de recursos económicos suficientes para cubrir los honorarios de un abogado particular.

DEFENSOR: Persona que toma a su cargo la defensa en juicio de otra u otras.

DERECHO: Conjunto de las facultades otorgadas o reconocidas por las normas del derecho objetivo

DILIGENCIAS: Realizar las diligencias oportunas para la tramitación de un asunto

E EQUIDAD DE GÉNERO: Igualdad de genero (femenino y masculino)

ESTACIONES DE TRABAJO: Computadora que forma parte de una lan (red de área local), en

donde los usuarios pueden a los recursos de la red. G

GASTO CORRIENTE (INSTITUCIONAL): Es toda erogación que realiza el sector publico y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de con sumo; es decir, los gastos que corresponden al sostenimiento e incremento de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.

GASTO DE INVERSIÓN: Es toda erogación que realiza el sector publico y que tiene como propósito el aumentar, conservar y mejorar el capital que le es propio.

I IDENTIDAD: Concepto según toda cosa es igual a ella misma. INDIOS: Concepto que primero resultó de la confusión de los europeos del

siglo xv, que pensaron que este continente era la india. durante la conquista y colonia española, se usó para negar la diversidad de las culturas originarias, como instrumento de discriminación y dominación. Actualmente, el movimiento de los pueblos chiapanecos usa ese concepto para reivindicar la dignidad pisoteada.

INTEGRAL: Aplicase a las partes que entran en la composición de un todo.

INTEGRAR: Formar las partes de un todo.

INTERNET: Sistema que aglutina las redes de datos de todo mundo, uniendo miles de ellas mediante el protocolo tcp/ip. el mayor conjunto que existe de información, personas, ordenadores y software funcionando de forma cooperativa. la i mayúscula la diferencia de una Internet convencional, que simplemente une varias redes al ser única se la conoce también simplemente por "la red".



242




J JURÍDICO: Relativo al derecho

L LINEAMIENTO: Directriz que establece los limites dentro de los cuales han de

realizarse ciertas actividades, así como las características generales que esto deberá tener.

N NÓMINA: Es un listado general de los trabajadores de una institución en

donde sientan las percepciones brutas, deducciones y enlace neto de las mismas.

NORMA: Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la característica de ser rígida en su aplicación.

O OPERACIÓN: Ejecución de una cosa o acción y efecto de operar

P

PADRÓN DE PROVEEDORES: Listado de personas físicas y morales que proporcionan bienes y servicios a la secretaría.

PÁGINA WEB: Documento realizado en html y que es parte de un sitio web.

PAQUETES DE APLICACIÓN: Conjunto o suite de programas de una misma empresa q realizan una serie de funciones y con el cual podemos trabajar en la computadora.

PERIFÉRICOS: Equipo de computo conectado que no pertenece al cpu

POLÍTICAS: Relativo a las doctrinas políticas. POLÍTICA TRANSVERSAL: Responde a una necesidad de articular bajo un enfoque estratégico

transversal y territorial la concurrencia institucional integral que promueva el desarrollo de los pueblos indios.

POBLACIONES: Concepto estadístico que no le otorga identidad cultural o histórica a los grupos humanos y los reduce a porcentajes.

PRESUPUESTO: Recursos con los que se cuenta para la realización de una obra.

PROCESAR: Someter alguna cosa a la elaboración, transformación

PROGRAMAR: Formar programas, previa de aclaración de lo que se piensa hacer y anuncio de las partes de que sea de componer una acción.

PROMOVER: Iniciar o adelantar una cosa procurando su logro.

SUSTENTABLE: Es aquello que tiene sustentabilidad.



243




PRESUPUESTO ANUAL: Es el anteproyecto de presupuesto anual elaborado por cada dependencia que se envía a la secretaría de planeación y finanzas para su aprobación. Contiene los objetivos, las metas y los recursos a ejercer por cada órgano administrativo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS: Asignación monetaria que hace posible la adquisición y pago de bienes y servicios par la realización de las actividades que proyecta realizar la dependencia.

PROCEDIMIENTOS: Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí que se constituyen en una unidad en funciones de una actividad o tarea específica, dentro de un ámbito predeterminado.

PROCESAL: Conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho.

PUEBLOS: Colectividad que tiene una identidad cultural, una organización social y una historia común, que son propias.

PUEBLOS INDIOS: Es el conjunto de todos los indígenas que habitan en nuestro estado.

RED LOCAL (LAN): El convenio 169 de la organización internacional del trabajo (o.i.t.) establece que los pueblos indígenas son los que descienden de poblaciones que habitaban en el actual territorio del país, desde antes de la colonia o conquista y antes de que se establecieran las actuales fronteras estatales; y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones culturales, sociales, económicas y políticas, o parte de ellas.

la constitución mexicana, retoma ese concepto en su artículo segundo, agregando que la nación mexicana es única e indivisible y que tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

en sus estructuras sociales y políticas, los pueblos indios están conformados por sus comunidades y organizaciones. como sujetos colectivos reclaman su reconocimiento como entidades de derecho público y como parte de la organización política del estado, no como sujetos de interés público.

RED LOCAL (LAN): Red de área local, red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados, por lo cual pueden optimizarse los protocolos de transmisión de señal de la red para llegar a velocidades de transmisión de hasta 100 mbps (100 millones de bits por segundo).



244




S SISTEMATIZACIÓN: Migrar del sistema de información manual establecido a uno

operable por medio de una computadora.

SOFTWARE: Conjunto de programas, documentos, procesamientos y rutinas asociadas con la operación de un sistema de computadoras, es decir, la parte intangible o lógica de una computadora.

SUBCOMITÉS: Son aquellos órganos operativos y auxiliares del coplade, pues realizan los trabajos que le encomiendan tanto la asamblea plenaria como la comisión permanente, para coadyuvar al cumplimiento de los propósitos del comité.

SUBCOMITÉ SECTORIAL: Es un espacio de participación social para la planeación de los programas y acciones que se destinan para abatir los rezagos históricos de lo pueblos y comunidades. el participar de los sectores social, privado y público dentro del subcomité, el espacio se convierte en una posibilidad para conjuntar esfuerzos de manera real y concertada, y a la vez, se convierte en espacio de consulta permanente de los pueblos, comunidades y sus autoridades, organizaciones y representantes.

T TERRITORIOS INDÍGENAS: Es el espacio necesario para la reproducción social y cultural de los

pueblos, su base territorial es parte de su patrimonio histórico. el convenio 169 de la o.i.t. lo define como la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna manera, y marca la importancia especial que tiene para los pueblos su relación espiritual con la tierra. la constitución mexicana no reconoce territorios indígenas y dice que el único territorio es el de la nación; aquí los pueblos indios están sujetos a las formas de propiedad de la tierra vigente, en mayor medida como ejidos y comunidades.

W WEB: world wide web, Internet. zona gráfica compuesta por millones de

páginas web y a la cual accedemos por medio de un navegador.



245



GRUPO DE TRABAJO

Coordinador Lic. Gilberto de Jesús Urbina Quevedo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Desarrollo del documento C. P. Margarita Viano Morales

Jefe de Área de Recursos Humanos C. Marcos Díaz Girón

Jefe de Departamento de Concertación Social y Política Lic. Ramón Martínez Coria

Asesor Lic. Gabriel de Jesús Rodríguez Trejo

Jefe del Departamento de Capacitación y Servicios Jurídicos Lic. Reynel Espinosa Solís

Director de Proyectos Productivos Ing. Sergio Gómez Urbina

Jefe de Departamento de Organización C. Jesús Andrade Reyes

Jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones Ing. Ángel Domínguez Mandujano

Jefe de la Unidad de De informática Lic. Carmelino Díaz Hernández

Jefe de Departamento de la Vivienda, Infraestructura y Servicios Lic. Irma Gómez Gómez

Jefe de Departamento de Apoyo a la Comercialización Lic. Julio Roberto López Gómez

Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos C. Carlota Morales Coutiño

Jefe de Departamento de De Desarrollo Ing. Alberto Saadi Cevallos

Jefe de Departamento de Proyectos Agropecuarios Lic. Patricia del Carmen Sánchez López Directora de Organización y Desarrollo

Lic. Rosbita Mendoza Hernández Jefa de la Unidad de Planeación

Asesorías

C. P. Mirna Sofía Cortes Herrera

Directora de Desarrollo Administrativo Lic. María Guadalupe Camacho Abadía

Jefa del Departamento de Sector Desarrollo y Comunicación Social Lic. Fabiola Reyes Figueroa

Analista

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INDICE

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