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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Edición: Primera Fecha: marzo 2016 Código: 400C143000 Página: 1 DE 20 PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. OBJETIVO: Obtener el Presupuesto autorizado Anual de Egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mediante la oportuna integración y entrega del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de México, procurando optimizar su distribución en las áreas operativas del Organismo. ALCANCE: Aplica a los Servidores Públicos adscritos a la Dirección General de Administración y Finanzas, a la Dirección de Recursos Financieros, a la Dirección de Recursos Materiales y la Dirección de Recursos Humanos responsables de la elaboración, integración y entrega del Presupuesto Anual de Egresos, a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de México, responsable de la calendarización del Presupuesto Anual de Egresos y a la Legislatura del Estado de México responsable de la autorización de Presupuesto Anual de Egresos. REFERENCIAS: Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Capítulo II, Artículos 7 al 11. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de agosto del 2008, reformas y adiciones. Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Capítulo IX, Artículo 20, fracciones I y V. Periódico Oficial ¨Gaceta del Gobierno¨, 14 de abril del 2009, reformas y adiciones. Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, apartado VIII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, numeral 400C143000 Dirección de Recursos Financieros. “Gaceta de Derechos Humanos”, Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, número 108, junio 2015. Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas de Gobierno del Estado de México. Postulados Básicos de Contabilidad. Periódico Oficial ¨Gaceta del Gobierno¨ 24 de febrero del 2015, reformas y adiciones.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
Código: 400C143000
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PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO ANUAL DE
EGRESOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PUBLICO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
OBJETIVO:
Obtener el Presupuesto autorizado Anual de Egresos de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, mediante la oportuna integración y entrega del Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado
de México, procurando optimizar su distribución en las áreas operativas del Organismo.
ALCANCE:
Aplica a los Servidores Públicos adscritos a la Dirección General de Administración y Finanzas, a
la Dirección de Recursos Financieros, a la Dirección de Recursos Materiales y la Dirección de
Recursos Humanos responsables de la elaboración, integración y entrega del Presupuesto Anual
de Egresos, a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de
México, responsable de la calendarización del Presupuesto Anual de Egresos y a la Legislatura del
Estado de México responsable de la autorización de Presupuesto Anual de Egresos.
REFERENCIAS:
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Capítulo II, Artículos 7 al 11.
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de agosto del 2008, reformas y adiciones.
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Capítulo IX,
Artículo 20, fracciones I y V. Periódico Oficial ¨Gaceta del Gobierno¨, 14 de abril del 2009,
reformas y adiciones.
Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
apartado VIII Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, numeral 400C143000 Dirección
de Recursos Financieros. “Gaceta de Derechos Humanos”, Órgano informativo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, número 108, junio 2015.
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas de
Gobierno del Estado de México. Postulados Básicos de Contabilidad. Periódico Oficial ¨Gaceta
del Gobierno¨ 24 de febrero del 2015, reformas y adiciones.
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Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
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RESPONSABILIDADES:
La Dirección de Recursos Financieros, es la unidad administrativa responsable de la
integración del Anteproyecto y del Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
La o el Presidente de la CODHEM, deberá:
Turnar en original el oficio de solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos a
la Dirección General de Administración y Finanzas para su atención,
Otorgar su visto bueno al Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
Firmar de autorizado los reportes de la carpeta del SIPREP, y
Firmar de autorizado el Presupuesto Anual de Egresos.
La o el Director General de Administración y Finanzas, deberá:
Archivar copia del oficio de Solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos para
su seguimiento y control,
Instruir el registro y entrega en original del oficio de solicitud del Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos a la Dirección de Recursos Financieros para su atención,
Revisar y emitir su visto bueno al Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
En su caso, emitir observaciones al Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
Presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos al Presidente para su
autorización,
Entregar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos autorizado al Director de
Recursos Financieros,
Firmar el oficio de remisión de la Carpeta del SIPREP a la Dirección General de Planeación y
Gasto Público del Gobierno del Estado de México,
Firmar los reportes de la Carpeta del SIPREP por concepto de “revisó”,
Solicitar autorización del Presidente en la Carpeta del SIPREP,
Instruir el envío de la Carpeta del SIPREP a la Dirección General de Planeación y Gasto Público
del Gobierno del Estado de México,
Remitir oficio donde se informa la fecha de entrega del Presupuesto Anual de Egresos
calendarizado por partida y por capítulo, al Director de Recursos Financieros para su atención,
Firmar el oficio de remisión del Presupuesto Anual de Egresos a la Dirección General de
Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de México,
Firmar el Presupuesto Anual de Egresos por concepto de “revisó”,
Recabar autorización del Presidente en el Presupuesto Anual de Egresos, y
Entregar el Presupuesto Anual de Egresos autorizado, al Director de Recursos Financieros para
su envío a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de
México.
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La o el Contralor Interno, deberá:
Recibir y archivar copia del oficio de Solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos, para su seguimiento y control.
La o el Director de Recursos Financieros, deberá:
Instruir la integración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
Archivar el original del oficio de la solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos,
Remitir al Jefe del Departamento de Control Presupuestal información de la Dirección de
Recursos Financiero, relativa a la estimación preliminar de los gastos sobre la distribución y
objetivos de los recursos para el próximo año fiscal,
Revisar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
En su caso, emitir observaciones al Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
Someter a consideración del Director General de Administración y Finanzas el Anteproyecto
del Presupuesto Anual de Egresos,
Instruir la captura de la información del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos en el
SIPREP,
Firmar los reportes de la Carpeta del SIPREP por concepto de “elaboró”,
Elaborar oficio remitiendo la Carpeta del SIPREP y solicitando la autorización del Presupuesto
Anual de Egresos,
Recabar la firma del Director General de Administración y Finanzas en los reportes de la
Carpeta del SIPREP por concepto de revisó y en el oficio de remisión,
Instruir al Jefe del Departamento de Control Presupuestal la entrega de la Carpeta del SIPREP
a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de México,
Archivar el acuse de recibo de la Carpeta del SIPREP,
Archivar en original el oficio donde se informa la fecha de entrega del Presupuesto Anual de
Egresos calendarizado por partida y por capítulo,
Instruir al Jefe del Departamento de Control Presupuestal, elaborar la calendarización del
Presupuesto Anual de Egresos por partida y por capítulo,
Firmar el Presupuesto Anual de Egresos por concepto de “elaboró”,
Elaborar el oficio de remisión del Presupuesto Anual de Egresos calendarizado por partida y
por capítulo,
Recabar firma del Director General de Administración y Finanzas, en el Presupuesto Anual de
Egresos por concepto de “revisó” y en el oficio de remisión,
Instruir el envío del Presupuesto Anual de Egresos a la Dirección General de Planeación y
Gasto Público del Gobierno del Estado de México, y
Archivar acuse de recibo del Presupuesto Anual de Egresos.
La o el Director de Recursos Materiales, deberá:
Proporcionar información de la Dirección de Recursos Materiales, relativa a la estimación
preliminar de los gastos sobre la distribución y objetivos de los recursos para el próximo año
fiscal.
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La o el Director de Recursos Humanos, deberá:
Proporcionar información de la Dirección de Recursos Humanos, relativa a la estimación
preliminar de los gastos sobre la distribución y objetivos de los recursos para el próximo año
fiscal, relativa al capítulo 1000.
La o el Jefe del Departamento de Control Presupuestal, deberá:
Solicitar la información a la Dirección de Recursos Financieros, Materiales y Humanos relativa
a la estimación preliminar de los gastos, sobre la distribución y objetivos de los recursos para
el próximo año fiscal,
Integrar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
Someter el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos a consideración del Director de
Recursos Financieros,
En su caso, atender las observaciones al Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
Capturar la información del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos en el SIPREP,
Imprimir el acuse de recibo de autorización que genera el SIPREP y un tanto de los reportes
capturados,
Integrar la Carpeta del SIPREP y entregarla al Director de Recursos Financieros,
Entregar la Carpeta del SIPREP al Director General de Planeación y Gasto Público del
Gobierno del Estado de México,
Entregar acuse de recibo de la Carpeta del SIPREP al Director de Recursos Financieros,
Integrar el Presupuesto Anual de Egresos calendarizado por partida y por capítulo,
Capturar el Presupuesto Anual de Egresos calendarizado por partida y por capítulo en el
SIPREP,
Imprimir el acuse de recibo que genera el SIPREP,
Entregar el Presupuesto Anual de Egresos al Director de Recursos Financieros para su firma,
Entregar en copia el Presupuesto Anual de Egresos al Director General de Planeación y Gasto
Público del Gobierno del Estado de México,
Entregar acuse de recibo del oficio de remisión del Presupuesto Anual de Egresos al Director
de Recursos Financieros,
Archivar en original el Presupuesto Anual de Egresos.
La o el Director de Planeación y Gasto Publico del GEM deberá:
Elaborar y entregar oficio de Solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos al
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
Entregar copias de conocimiento del oficio de Solicitud del Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos a la Dirección General de Administración y Finanzas, Contraloría Interna y
Unidad de Información, Planeación y Evaluación de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,
Remitir la Carpeta del SIPREP a la Legislatura del Estado para autorización del Presupuesto
Anual de Egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
Emitir el importe autorizado del Presupuesto Anual de Egresos,
Publicar el Presupuesto Anual de Egresos en la Gaceta del Gobierno, e
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Informar mediante oficio la fecha de entrega del Presupuesto Anual de Egresos Calendarizado
por partida y por capítulo.
Legislatura del Estado de México, deberá:
Autorizar el Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.
DEFINICIONES:
Presupuesto Anual de Egresos: Cálculo anticipado de los Ingresos y Gastos de una
actividad económica durante un periodo anual.
CODHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
SIPREP: Sistema de Presupuesto por Programas
Carpeta SIPREP: Engargolado que es integrado por la información que se captura en el
SIPREP y que son los Anteproyectos de las áreas involucradas, contiene (Oficio, Reportes y
el Recibo de Autorización del SIPREP).
Sistema de Turnos de Correspondencia :
INSUMOS:
Oficio de solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos emitido por la
Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de México.
RESULTADOS:
Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos.
Presupuesto Anual de Egresos.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:
Integración del Anteproyecto del Presupuesto y del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, perteneciente a la Unidad de Información,
Planeación y Evaluación.
POLÍTICAS:
La entrega del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos se hará en los términos y
fechas establecidas por la Dirección General de Planeación y Gasto Publico del GEM, en el
oficio que contiene el calendario establecido anualmente.
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PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO ANUAL DE
EGRESOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PUBLICO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
ACTIVIDAD
1 Dirección General de
Planeación y Gasto
Público del GEM /
Director(a)
Elabora oficio de solicitud del Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, informando la fecha límite para su
entrega, dirigido al Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, con copia para
el Director General de Administración y Finanzas, el Jefe
de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación y el
Contralor Interno, entrega original y copias en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
recaba acuse de recibo y archiva para su seguimiento y
control.
2 Oficina de
Presidencia/Presidente(a)
Recibe en original oficio de solicitud del Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, se entera y remite al Director General
de Administración y Finanzas instruyendo su atención.
Se conecta con la operación N° 5.
3 Contraloría
Interna/Contralor(a)
Interno(a)
Recibe copia del oficio de solicitud del Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, se entera y archiva.
4 Unidad de Información,
Planeación y
Evaluación/Jefe(a)
Recibe copia del oficio de Solicitud del Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos.
Se conecta con el Procedimiento de la Unidad de
Información, Planeación y Evaluación: Integración
del Anteproyecto del Presupuesto Anual y del
Plan Anual de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
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No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
ACTIVIDAD
5 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Recibe en original y copia oficio de solicitud del
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos, se
entera de la fecha de entrega, remite original y copia a la
secretaria instruyendo el archivo de la copia y el registro
del original en el Sistema de Turnos de correspondencia
interna y su envío al Director de Recursos Financieros
para su atención.
6 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Secretaria
Recibe instrucción conjuntamente con el oficio de
solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos en original y copia, archiva copia para su
seguimiento y control, registra en el Sistema de Turnos
de correspondencia interna el original del oficio de
solicitud y lo entrega al Director de Recursos Financieros
para su atención.
7 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe en original oficio de solicitud del Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos, se entera de la fecha de
entrega, obtiene copia del oficio y la entrega al Jefe del
Departamento de Control Presupuestal instruyéndole la
elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos, abre carpeta denominada Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos y archiva original del oficio
de solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos y resguarda para su seguimiento y control.
8 Departamento de
Control Presupuestal
/ Jefe(a) de
Departamento
Recibe instrucción conjuntamente con la copia del oficio
de solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos, se entera archiva copia del oficio en la carpeta
del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos y
solicita verbalmente al Director de Recursos Financieros,
al Director de Recursos Materiales y al Director de
Recursos Humanos, información de sus unidades
administrativas relativa a la estimación preliminar de los
gastos; sobre la distribución y objetivos de los recursos
para el próximo año fiscal, para la integración del
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos y espera
información.
Se conecta con la operación No.10.
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No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
ACTIVIDAD
9 Dirección de Recursos
Materiales, Dirección de
Recursos Financieros y
Dirección de Recursos
Humanos / Director(a)
Recibe solicitud verbal de la información de su unidad
administrativa relativa a la estimación preliminar de los
gastos; sobre la distribución y objetivos de los recursos
para el próximo año fiscal, para la integración del
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos, analiza,
prepara información en formato Excel y remite en
archivo electrónico al Jefe del Departamento de Control
Presupuestal.
10 Departamento de
Control Presupuestal /
Jefe(a) de Departamento
Recibe información por unidad administrativa relativa a la
estimación preliminar de los gastos; sobre la distribución
y objetivos de los recursos para el próximo año fiscal,
para la integración del Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos, de acuerdo a la información, elabora el
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos y lo
entrega al Director de Recursos Financieros para su
revisión, resguarda en versión electrónica información
recibida para su seguimiento y control.
11 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe el Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos, analiza y determina:
¿Es correcta la información?
12 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
No es correcta
Realiza observaciones al Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos y devuelve al Jefe del Departamento de
Control Presupuestal instruyendo su atención.
13 Departamento de
Control Presupuestal /
Jefe(a) de Departamento
Recibe instrucción conjuntamente con el Anteproyecto
del Presupuesto Anual de Egresos, atiende observaciones
y remite al Director de Recursos Financieros.
Se conecta con la operación No. 11
14 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Sí es correcta
Entrega Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos
al Director General de Administración y Finanzas para su
visto bueno.
15 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Recibe Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
se entera, analiza y determina:
¿Es correcta la Información?
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UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
ACTIVIDAD
16 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
No es correcta
Realiza observaciones al Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos y devuelve al Director de Recursos
Financieros para su atención.
17 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe instrucción conjuntamente con el Anteproyecto
del Presupuesto Anual de Egresos, se entera de las
observaciones y entrega Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos al Jefe del Departamento de Control
Presupuestal informándole las observaciones e
instruyendo su atención.
Se conecta con la operación No.15.
18 Dirección General de
Administración y
Finanzas /Director(a)
Sí es correcta.
Presenta Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos
al Presidente para su visto bueno.
19 Presidencia de la
CODHEM / Presidente(a)
Recibe Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos,
se entera, manifiesta su visto bueno y lo devuelve al
Director General de Administración y Finanzas.
20 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Recibe Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos
se entera del visto bueno del Presidente y lo comunica al
Director de Recursos Financieros devolviéndole el
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos.
21 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe el Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos, se entera del visto bueno del Presidente y
entrega el Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos al Jefe del Departamento de Control
Presupuestal instruyéndole capturar la información en el
SIPREP.
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UNIDAD
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PUESTO
ACTIVIDAD
22 Departamento de
Control Presupuestal /
Jefe(a) de Departamento
Recibe instrucción conjuntamente con el Anteproyecto
del Presupuesto Anual de Egresos, ingresa a la página
electrónica siprep.edomex.gob.mx, captura los reportes,
en el apartado de Resumen de Requerimientos por
Proyecto, de acuerdo al Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos, imprime el acuse de recibo de
autorización que genera el SIPREP y un tanto de los
reportes capturados, integra la Carpeta SIPREP con los
reportes y con el acuse de recibo de autorización y
entrega al Director de Recursos Financieros.
Destruye Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos.
23 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe la Carpeta del SIPREP integrada con los reportes y
el acuse de recibo de autorización del SIPREP, se entera,
firma cada uno de los reportes por concepto de elaboró,
resguarda, elabora oficio dirigido al Director General de
Planeación y Gasto Público remitiendo la Carpeta del
SIPREP y solicitando la autorización del Presupuesto
Anual de Egresos, recaba firma del Director General de
Administración y Finanzas en el oficio y en los reportes
de la Carpeta del SIPREP por concepto de revisó.
24 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Recibe oficio y Carpeta del SIPREP, firma oficio y los
reportes de la carpeta por concepto de “revisó”, integra
oficio en la Carpeta del SIPREP y la entrega al Presidente
solicitando su autorización.
25 Presidencia de la
CODHEM / Presidente(a)
Recibe la Carpeta del SIPREP, se entera, firma los
reportes por concepto de “autorizó” y devuelve la
Carpeta del SIPREP al Director General de
Administración y Finanzas.
Se conecta con la operación no. 27.
26 Dirección General de
Administración y
Finanzas/Director(a)
Viene de la operación 42 del Procedimiento de la
Unidad de Información, Planeación y Evaluación:
Integración del Anteproyecto del Presupuesto
Anual y del Plan Anual de Trabajo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.
Recibe en original formatos del anteproyecto del
presupuesto y resguarda.
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No.
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ACTIVIDAD
27 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Viene de la operación número 25.
Recibe la Carpeta del SIPREP con la firma de autorización
del Presidente, integra en ella los formatos del
anteproyecto del presupuesto anual de egresos enviados
por la Unidad de Información, Planeación y Evaluación y la
remite al Director de Recursos Financieros, instruyéndole
el envío de la carpeta del SIPREP al Director General de
Planeación y Gasto Público del GEM.
28 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe instrucción conjuntamente con la Carpeta del
SIPREP e instruye al Jefe del Departamento de Control
Presupuestal obtener una copia de la Carpeta del SIPREP,
entregarla en original al Director General de Planeación y
Gasto Público y recabar acuse de recibo en la copia de la
misma.
29 Departamento de
Control Presupuestal /
Jefe(a) de Departamento
Recibe instrucción conjuntamente con la Carpeta del
SIPREP, obtiene copia de ésta, entrega Carpeta del
SIPREP en original al Director General de Planeación y
Gasto Público del GEM, recaba acuse de recibo en la
copia de la Carpeta del SIPREP y la entrega al Director de
Recursos
Financieros.
30 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe copia de la Carpeta del SIPREP acusada de recibo,
se entera y archiva para su seguimiento y control.
31 Dirección General de
Planeación y Gasto
Publico del GEM /
Director(a)
Recibe en original Carpeta del SIPREP, acusa de recibo en
la copia que devuelve, se entera, analiza, elabora en
original y copia oficio dirigido a la Legislatura del Estado
de México remitiendo la Carpeta del SIPREP para la
autorización del Presupuesto Anual de Egresos de la
CODHEM, entrega original del oficio conjuntamente con
la Carpeta del SIPREP a la Legislatura del Estado de
México, recaba acuse de recibo en la copia del oficio y
espera oficio de autorización.
Se conecta con la operación No. 33.
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PUESTO
ACTIVIDAD
32 Legislatura del Estado de
México
Recibe oficio de solicitud de autorización del Presupuesto
Anual de Egresos de la CODHEM conjuntamente con la
Carpeta del SIPREP, se entera, analiza, genera oficio de
autorización y lo notifica a la Dirección General de
Planeación y Gasto Público.
33 Dirección General de
Planeación y Gasto
Publico del GEM /
Director(a)
Recibe oficio de autorización, se entera, emite el importe
autorizado del Presupuesto Anual de Egresos
correspondiente al ejercicio anual próximo de la
CODHEM, publicándolo en la Gaceta del Gobierno,
elabora en original y copia oficio dirigido al Director
General de Administración y Finanzas informando el
importe autorizado del Presupuesto Anual de Egresos y
la fecha de entrega del Presupuesto Anual de Egresos
calendarizado por partida y por capítulo, entrega oficio en
original al Director General de Administración y Finanzas,
recaba acuse de recibo en la copia y archiva para su
seguimiento y control
34 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Recibe oficio, se entera de la fecha de entrega del
Presupuesto Anual de Egresos calendarizado por partida y
por capítulo y remite oficio al Director de Recursos
Financieros instruyéndole entregar el Presupuesto Anual
de Egresos calendarizado (mensualmente) cumpliendo
con las especificaciones que solicita la Dirección General
de Planeación y Gasto Público del GEM.
35 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe instrucción conjuntamente con el oficio, se entera
de la fecha de entrega del Presupuesto Anual de Egresos
calendarizado por partida y por capítulo, obtiene copia
del oficio, archiva original la carpeta del Anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos y entrega copia al Jefe del
Departamento de Control Presupuestal instruyéndole
elaborar la calendarización del Presupuesto Anual de
Egresos por partida y por capítulo.
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No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
ACTIVIDAD
36 Departamento de
Control Presupuestal /
Jefe (a) de Departamento
Recibe instrucción conjuntamente con la copia del Oficio
donde se indica la fecha en que recibirá el Presupuesto
Anual de Egresos Calendarizado, se entera, elabora e
integra el Presupuesto Anual de Egresos conforme a la
calendarización emitida por el Director General de
Planeación y Gasto Público del GEM, ingresa a la página
electrónica siprep.edomex.gob.mx, captura el
Presupuesto Anual de Egresos calendarizado por partida y
por capítulo, imprime el acuse que genera el SIPREP y un
tanto del Presupuesto Anual de Egresos, integra el acuse
al Presupuesto y lo entrega al Director de Recursos
Financieros para su firma por concepto de “elaboró”.
37 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe el Presupuesto Anual de Egresos, se entera, firma
por concepto de elaboró; elabora oficio dirigido al
Director General de Planeación y Gasto Público del GEM
remitiendo el Presupuesto Anual de Egresos
calendarizado por partida y por capítulo y entrega
conjuntamente con el oficio al Director General de
Administración y Finanzas para solicitar su firma en el
oficio y en el Presupuesto Anual de Egresos por concepto
de “revisó”.
38 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Recibe oficio conjuntamente con el Presupuesto Anual de
Egresos firma el oficio y el Presupuesto Anual de Egresos
por concepto de revisó, resguarda el oficio y recaba
autorización del Presidente en el Presupuesto Anual de
Egresos.
39 Presidencia de la
CODHEM / Presidente(a)
Recibe el Presupuesto Anual de Egresos, se entera, firma
por concepto de autorizó y lo devuelve al Director
General de Administración y Finanzas.
40 Dirección General de
Administración y
Finanzas / Director(a)
Recibe el Presupuesto Anual de Egresos con la firma de
autorización del Presidente y remite al Director de
Recursos Financieros conjuntamente con el oficio de
remisión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
Código: 400C143000
Página: 14 DE 20
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
ACTIVIDAD
41 Dirección de Recursos
Financieros / Director(a)
Recibe oficio y Presupuesto Anual de Egresos y los remite
al Jefe de Control Presupuestal instruyéndole obtener
copia del oficio y del Presupuesto Anual de Egresos y
entregar original del oficio y copia del Presupuesto Anual
de Egresos al Director General de Planeación y Gasto
Público del GEM.
42 Departamento de
Control Presupuestal /
Jefe(a) de Departamento
Recibe instrucción conjuntamente con el oficio y
Presupuesto Anual de Egresos, obtiene copia de ambos,
entrega original del oficio y copia del Presupuesto Anual
de Egresos al Director General de Planeación y Gasto
Público, recaba acuse de recibo en la copia del oficio, lo
remite al Director de Recursos Financieros y archiva
original del Presupuesto Anual de Egresos en carpeta del
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos y
resguarda para su seguimiento y control.
43 Dirección General de
Planeación y Gasto
Publico del GEM
/Director(a)
Recibe oficio y Presupuesto Anual de Egresos, se entera y
archiva para su seguimiento y control.
44 Dirección de Recursos
Financieros/Director(a)
Recibe acuse de recibo del oficio de remisión del
Presupuesto Anual de Egresos, se entera y archiva en la
carpeta del Anteproyecto de Presupuesto anual de
Egresos para su seguimiento y control.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
Código: 400C143000
Página: 15 DE 20
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DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
Código: 400C143000
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DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
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DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
Código: 400C143000
Página: 19 DE 20
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Edición: Primera
Fecha: marzo 2016
Código: 400C143000
Página: 20 DE 20
MEDICIÓN:
Indicador para medir la capacidad de respuesta del procedimiento Entrega del Presupuesto Anual
de Egresos a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de
México.
Presupuesto Anual de Egresos de
la CODHEM. x 100 =
Porcentaje de cumplimiento del
procedimiento Entrega del Presupuesto
Anual de Egresos a la Dirección General
de Planeación y Gasto Público del
Gobierno del Estado de México.
Oficio de solicitud del
Anteproyecto del Presupuesto
Anual de Egresos.
REGISTRO DE EVIDENCIAS:
La solicitud del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, queda registrada en:
Oficio del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos que se encuentra archivado en la
Carpeta del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos.
La elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos queda registrada en:
Carpeta del SIPREP
Sistema de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de México.
La autorización del Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México queda registrado en:
Gaceta del Gobierno del Estado de México.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS:
Los Reportes del SIPREP son sistematizados y solo se emite un recibo con los datos
capturados en el sistema antes mencionado.
