MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE …

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE MODERNIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO

MAYO DE 2010

SEIEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

© Derechos reservados

Primera edición Noviembre 2009

Gobierno del Estado de México

Secretaría de Educación

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

Profr. Agripín García E. No. 1306

Santa Cruz Atzcapotzaltongo

C. P. 50030

Impreso y hecho en Toluca, México.

Printed and made in Toluca, México.

La reproducción parcial o total de este documento

podrá efectuarse mediante la autorización exprofeso

de la fuente y dándole el crédito correspondiente.

Manual de Procedimientos Departamento de Producción

Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003

Página: I

Índice I

Presentación II

Objetivo General III

Identificación e interacción de procesos IV

Relación de procesos y procedimientos V

Altas de Usuarios a Aplicativos de Nómina 205C32003/01

Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina. 205C32003/02

Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina. 205C32003/03

Cambio de Password (S) de Aplicativos de Nomina. 205C32003/04

Cambios de Rol de Aplicativos de Nómina. 205C32003/05

Cambios a la Programación del Sistema de Nómina. 205C32003/06

Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina. 205C32003/07

Actualización de Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina.

205C32003/08

Actualización de Información de Control de Pagos Emitidos. 205C32003/09

Simbología. VI

Registro de ediciones VII

Distribución VIII

Validación IX

Créditos X

Índice


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003

Página: II

Los principales retos de la modernización integral de la Administración Pública del Estado de México, son implantar un nuevo modelo de gestión pública, reconocido por su efectividad y su apertura hacia la participación social; mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de respuesta, eliminando requisitos y acercando las instancias gestoras. La modernización integral de la Administración Pública, se sustenta en los principios de efectividad para resolver los problemas fundamentales de la población; de sensibilidad para vincularse con las demandas sociales; de proximidad a los ciudadanos para proporcionarles servicios públicos de calidad, ágiles y oportunos; flexibilidad para que cuente con la capacidad necesaria de adaptación a las nuevas condiciones y exigencias del entorno social; de ética en el manejo eficiente y racional de los recursos y en la conducta de los servidores públicos. Por esto es necesario que las unidades administrativas del Organismo, revisen permanentemente sus trámites y servicios, con el propósito de rediseñar y documentar los procesos de trabajo, medir y mejorar la calidad de los servicios, disminuir instancias de gestión, atender con oportunidad solicitudes y demandas ciudadanas y reducir el manejo de documentación a lo estrictamente necesario. Producto de lo anterior, la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio y el Departamento de Producción, elaboraron y actualizaron el presente Manual de Procedimientos, el cual se constituye en un instrumento administrativo que permite agilizar y eficientar las actividades de los servicios públicos del organismo, delimitar las competencias y responsabilidades y definir los procesos administrativos en correspondencia con los programas que se ejecutan. En este sentido el Manual de Procedimientos del Departamento de Producción se integra con los siguientes apartados: objetivo general, identificación e interacción de procesos, relación de procesos y validación. Cualquier sugerencia, aportación o comentario que contribuya a mejorar el presente documento, favor de enviarlo a la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio, sita en Av. 1º de Mayo no. 801, Esq. José María González Arratìa, Toluca, estado de México, teléfono 2-79-77-00 Ext. 5596, 5597 y 5598.

Presentación


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003

Página: III

Operar, controlar y supervisar la emisión de los productos que se generan en el Departamento de Producción, así como establecer los calendarios y programas de producción de los sistemas de cómputo; así mismo aplicar los requeridos por SEIEM.

Objetivo General


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003

Página: IV

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

BAJAS

PROCESOS

ADJETIVOS

PROGRA

MACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

NÓMINACAMBIOS APLICATIVOS

DE NÓMINA

ALTA DE USUARIOS A

APLICATIVOS DE NÓMINA

CAMBIOS A LA

PROGRAMACIÓN DEL

SISTEMA DE NÓMINA

ACTUALIZACIÓN DEL

SISTEMA DE NÓMINA

ACTUALIZACIÓN DE

INFORMACIÓN DE

CONTROL DE PAGOS

EMITIDOS

PROCESOS

SUSTANTIVOS

*BAJA A USUARIOS

APLICATIVOS DE

NÓMINA

*BAJA AUTOMÁTICA DE

USUARIOS

APLICATIVOS DE

NÓMINA

*PASSWORD

*DE ROL

*CATÁLOGO DE

REMUNERACIONES

*CATÁLOGOS DE

ADMINISTRACIÓN Y

CONTROL

INFORMÁTICA Y

TELECOMUNICACIO

NES

RECURSOS

MATERIALES Y

FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL

ÁREAS

AUTORIZADAS

Identificación e Interacción de Procesos


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003

Página: V

Relación de Procesos y Procedimientos

BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE

NÒMINA.

BAJA AUTOMÁTICA DE USUARIOS A

APLICATIVOS DE NÒMINA.

CAMBIO DE PASSWORD(S) DE

APLICATIVOS DE NÒMINA.

CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE

NÒMINA

CAMBIOS A LA PROGRAMACIÓN DEL

SISTEMA DE NÒMINA.

ACTUALIZACIÓN DEL CATÀLOGO DE REMUNERACIONES DEL SISTEMA DE

NÒMINA

ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL

SISTEMA DE NÒMINA.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE

CONTROL DE PAGOS EMITIDOS

ALTA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE

NÒMINA

INTEGRACIÓN DEL PROCESO, PARA LA

PROGRAMACIÒN DEL

SISTEMA DE NÒMINA

PROCESO PROCEDIMIENTO


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/01

Página: 1 de 7

Nombre del Procedimiento Alta de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Objetivo Administrar y llevar un registro del usuario final, así como aquellos que aplican el mantenimiento o administran los aplicativos de nómina. Alcance Aplica al personal de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y al Departamento de Producción, que tenga a su cargo el acceso a los aplicativos de nómina, al Mantenimiento del los Sistemas de Nómina, al Administrador de Sistemas de Nómina ó Recursos Generales. Referencias

Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones.

Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 2007.

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.

Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003.

Manual General de Organización de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003.

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública.

Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada y oportuna el proceso de Altas de Usuarios de Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar la realización de las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nómina: Realizar las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.

Descripción de Procedimientos


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/01

Página: 2 de 7

Definiciones: Password.- Es una forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. Usuario.- Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuarios cuando trabajan con la computadora a nivel profesional.

Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. Insumos: Sistemas de Nómina. Resultados Mantener Actualizado el Control General de Usuarios. Interacción con otros procedimientos

Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Cambios de Password de Aplicativos de Nómina. Cambios de Rol de Aplicativos de Nómina.

Políticas La Dirección de Informática y Telecomunicaciones actualizará y autorizará semestralmente el Control General de Usuarios. Se considerarán como áreas autorizadas:

El dueño del activo. Las áreas que designe el dueño del activo. La Dirección de Informática y Telecomunicaciones. El Departamento de Producción. El Departamento Técnico.

Por ser áreas que aplican el mantenimiento, administran los sistemas de Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nòmina.

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml

http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/01

Página: 3 de 7

Desarrollo

PROCEDIMIENTO: Alta de Usuarios a Aplicativos de Nómina.

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

1 Área(s)Autorizada(s) Titular

Genera oficio solicitando alta (s) de usuario (s) anexa formato de movimientos de usuarios(s).

¿La solicitud es realizada por el Departamento de Producción?

2 No.-Envía solicitud al titular de la Dirección de

Informática y Telecomunicaciones y se enlaza con la actividad No 4.

3 Sí.- Envía al Administrador de Sistemas de Nómina y se enlaza con la actividad No 6.

4 Dirección de Informática y Telecomunicaciones

Titular

Recibe oficio, registra y turna al Departamento de Producción.

5 Departamento de Producción

Administrador de Sistemas de Nómina

Recibe oficio, registra y turna al Administrador de Sistemas de Nómina.

6 Recibe y verifica que sea de un área autorizada en relación al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la información requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente.

¿La solicitud cumple con los requisitos?

7 No.- Informa al Jefe del Departamento de Producción, el motivo de rechazo y se enlaza con la actividad 13.

8 SÌ.- Solicita al Departamento Técnico alta de clave y password de acceso al servidor.

9 Departamento Técnico Administrador de Base de Datos y Sistema Operativo

Se enlaza con el procedimiento de administración de las cuentas de usuarios a los servidores de datos de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.



Realiza alta de usuario de acuerdo al Manual de Administración del Sistema correspondiente.

11 Actualiza formato de control general de usuarios.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/01

Página: 4 de 7

12 Informa al Jefe del Departamento de Producción que la (s) alta (s) se efectuaron satisfactoriamente y se entrega en sobre cerrado y personalizado la(s) clave (s) De acceso y password (s) correspondiente(s).


Jefe de Departamento

¿La solicitud fue realiza por el Departamento de Producción?

14 No.- Genera oficio indicando lo procedente, recaba firma del titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, envía al área solicitante anexando los movimientos aceptados en sobre cerrado con la (s) clave (s) de acceso de usuario (s) y password (s) correspondiente (s) y termina.

15 Sí.- De los movimientos aceptados se entrega al usuario final sobre cerrado con la (s) clave (s) de acceso de usuario(s) y password (s) correspondiente (s), termina.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/01

Página: 5 de 7

Diagrama


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/01

Página: 6 de 7


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/01

Página: 7 de 7

Medición Indicador para medir el número de Altas de Usuarios a Aplicativos de Nómina

Número de solicitudes enviadas

- Número de solicitudes

rechazadas =

Número de solicitudes recibidas

Número de solicitudes enviadas X 100 = % solicitudes recibidas


Número de solicitudes rechazadas X 100 = % solicitudes rechazadas


Registros de evidencias Los Servidores Públicos, declaran que las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nómina, están elaboradas bajo las normas que rigen al organismo.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/02

Página: 1 de 7

Nombre del Procedimiento Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina Objetivo Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen y administran los Aplicativos de Nómina Alcance Aplica al personal del Departamento de Producción y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nómina y al mantenimiento de los Sistemas de Nómina y/o Administrador de Sistemas de Nómina. Referencias

Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones.



Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992.




Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar la realización de las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nómina: Realizar las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nómina Actualizar control general de Usuarios de Aplicativos de Nómina



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/02

Página: 2 de 7

Definiciones Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.

Usuario: Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de aplicación. Los

programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuarios cuando trabajan

con la computadora a nivel profesional.

Password o contraseña.- Se denomina así al método de seguridad que se utiliza para identificar

a un usuario. Es frecuente su uso en redes. Se utiliza para dar acceso a personas con determinados permisos Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Insumos Sistemas de Nomina, Usuarios, Password Resultados Control General de Usuarios, actualizado Interacción con otros procedimientos

Alta de Usuarios a Aplicativos de Nómina Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nomina Cambios de Rol de Aplicativos de Nómina

Políticas La actualización y autorización del Control General de Usuarios lo hará el Departamento de Producción semestralmente. Serán consideradas como Áreas Autorizadas:

El dueño del Activo. Las áreas que designe el dueño del activo La Dirección de Informática y Telecomunicaciones, el Departamento de Producción y el

Departamento Técnico por ser áreas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas de las Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nómina.


http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/02

Página: 3 de 7

Desarrollo

PROCEDIMIENTO: BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NÒMINA


1 Áreas Autorizadas Titular

Genera oficio solicitando baja (s) de usuario (s) anexa Formato de Movimientos de Usuarios (s). ¿La solicitud es realizada por el Departamento de

Producción?

2 No.- Envía solicitud al titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y se enlaza con la actividad nùmero.4.

3 Sí.- Envía al administrador de sistemas de nomina y se enlaza con la actividad número 8.


Titular

Recibe oficio, registra y turna al Jefe del Departamento de Producción.

5 Departamento de Producción Jefe de Departamento




Recibe y verifica que sea de una área autorizada en relación al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la información requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente.


7 No.- Informa al Jefe de Departamento de Producción el motivo de rechazo y se enlaza con la actividad 12.

8 Sí.- Solicita al Departamento Técnico baja de clave y password de acceso al servidor.

9 Departamento Técnico Administrador de Base de Datos

y Sistema Operativo

Se enlaza con el procedimiento de Administración de las cuentas de usuarios a los servidores de datos de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

10 Departamento de Producción Administrador de Sistemas de

Nómina

Realiza baja de usuarios de acuerdo al manual de administración del sistema correspondiente.

11 Informa al jefe del Departamento de Producción que

la(s) baja(s), se efectuaron satisfactoriamente.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/02

Página: 4 de 7


¿La solicitud fue realizada por el Departamento de Producción?

13 No.- Genera oficio, indicando lo procedente, recaba firma del titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, envía al área solicitante y termina.

14 Sí.- Indica que fue procedente al movimiento al

usuario correspondiente y termina.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/02

Página: 5 de 7

Diagrama


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/02

Página: 6 de 7


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/02

Página: 7 de 7

Medición Indicador para medir el número de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina


- Número de solicitudes

rechazadas =


Número de solicitudes enviadas X 100 = % solicitudes recibidas


Número de solicitudes rechazadas X 100 = % solicitudes rechazadas


Registros de evidencias Los Servidores Públicos, declaran que la gestión de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nòmina, está en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el área usuaria.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/03

Página: 1 de 5

Nombre del Procedimiento Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina Objetivo Asegurar una adecuada administración de usuarios de aplicativos de nómina, depurando aquellos que han dejado de utilizar su cuenta por un periodo de tiempo predeterminado o de aquellos que cambiaron sus tareas o se desvincularon de la dependencia y no notificaron el cambio de actividad o baja correspondiente. Alcance Aplica al personal del Departamento de Producción y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nómina y al mantenimiento de los Sistemas de Nómina y/o Administrador de Sistemas de Nómina. Referencias

Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones.







Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar el proceso de Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nómina: Monitorear y aplicar las Bajas Automáticas de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/03

Página: 2 de 5

Definiciones Baja.- Situación de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada: estar de baja; durante la baja, fueron a visitarle varios compañeros. Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. Bitácora.- Es un cuaderno o publicación que permite llevar un registro escrito de diversas acciones, su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. Insumos Sistemas de Nómina, bitácora, baja. Resultados Control General de Usuarios, actualizado. Interacción con otros procedimientos Alta de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Cambio de Password para Aplicativos de Nómina. Cambio de Rol de Aplicativos de Nómina. Políticas El Departamento de Producción, deberá actualizar semestralmente el Control General de Usuarios. La baja de usuarios que accesan Aplicativos de Nómina se aplicará en automático cuando el usuario deje de utilizar su acceso por más de un mes.



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/03

Página: 3 de 5

PROCEDIMIENTO: BAJA AUTOMÁTICA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NOMINA



Nómina

Genera reporte de aquellos usuarios que no han accesado al Aplicativo de Nómina en el tiempo previamente establecido.

2 Aplica las bajas correspondientes.

3 Registra en Bitácora de Baja Automática de Usuarios.

4 Recaba firma de Vo.Bo.

5 Informa al Jefe del Departamento de Producción.

6 Jefe del Departamento de Producción

Firma de Vo.Bo.

TERMINA

Desarrollo


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/03

Página: 4 de 5

Diagramación


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/03

Página: 5 de 5

Medición Indicador para medir el número de Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina

Número de usuarios a dar de baja -

Número de usuarios rechazados

= Número de usuarios

aceptados

Número de usuarios aceptados X 100 = % usuarios aceptados

Número de usuarios a dar de baja

Número de usuarios rechazados X 100 = % usuarios rechazados

Número de usuarios a dar de baja

Registros de evidencias: Los Servidores Públicos, declaran que la gestión de Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina, está en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el área usuaria.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/04

Página: 1 de 7

Nombre del Procedimiento Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nòmina. Objetivo Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, el mantenimiento o administran los aplicativos de Nómina, además de proporcionar un nuevo password(s) a los usuarios que lo soliciten. Alcance Aplica al personal del Departamento de Producción y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nómina, al mantenimiento de los Sistemas de Nómina y/o Administrador de Sistemas de Nómina. Referencias

Ley Federal del Trabajo, apartado B. Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones.







Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nómina.

Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar la realización de Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nómina: Realizar los Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nómina.



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/04

Página: 2 de 7

Definiciones Password(s): Es una forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. Baja.- Situación de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. Insumos Sistemas de Nómina Resultados Control General de Usuarios actualizado. Interacción con otros procedimientos

Altas de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Baja automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina. Cambios de Rol de Aplicativos de Nómina.

Políticas El Departamento de Producción deberá actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios. Se consideraràn como áreas autorizadas:

El dueño del activo. Las áreas que designe el dueño del activo. La Dirección de Informática y Telecomunicaciones. El Departamento de Producción. El Departamento Técnico.

Por ser áreas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nómina .



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/04

Página: 3 de 7

Desarrollo

PROCEDIMIENTO: Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nòmina.


1 Área (s) Autorizada (s) Titular

Genera oficio, solicitando cambio(s) de Password (s) anexo formato(s) de movimentos de usuario (s) ¿La solicitud es realizada por el Departamento de

Producción?

2 No.- Envía solicitud al titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y se enlaza con actividad número 4.

3 Sí- Envía al Administrador de Sistema de Nómina y se enlaza con actividad no.6.


Titular


5 Departamento de Producción Jefe del Departamento


6 Departamento de Producción Administrador del Sistema de

Nómina

Recibe y verifica que sea de un área autorizada en relación al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la información requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente.


7 No: Informa al jefe del Departamento de Producción, el motivo del rechazo y se enlaza con la actividad 12.

8 Sí: Solicita al Departamento Técnico cambio de Password(s) al servidor.

9 Departamento Técnico Administrador de Base de Datos

y Sistema Operativo

Sí.- Se enlaza con el Procedimiento de Administración de las Cuentas de Usuarios a los Servidores de Datos de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.


Nómina

Realiza cambios de Password(s) de acuerdo con el Manual de Administración del Sistema correspondiente


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/04

Página: 4 de 7

11 Informar al Jefe del Departamento de Producción que el cambio (s) se efectuó satisfactoriamente y entrega sobre cerrado y personalizado (s) Password (s) correspondiente (s).


Jefe del Departamento


13 No.- Genera oficio indicando lo procedente recaba

firma del titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, envía al área solicitante anexando de los movimientos aceptados sobre cerrado con el password (s) correspondientes (s) y Termina.

14 Sì.- De los movimientos aceptados se entrega al usuario final sobre cerrado el password(s) correspondientes, Termina.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/04

Página: 5 de 7

Diagramación


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/04

Página: 6 de 7


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/04

Página: 7 de 7

Medición Indicador para medir las solicitudes de Cambio de Password a Aplicativos de Nómina

Número de solicitudes enviadas – Número de solicitudes rechazadas=Número de solicitudes recibidas

Número de solicitudes enviadas x 100 = % solicitudes recibidas Número de solicitudes recibidas

Número de solicitudes rechazadas x 100 = % solicitudes rechazadas

Número de solicitudes enviadas Registros de evidencias: Los Servidores Públicos, declaran que la gestión de solicitudes de Cambio de Password a Aplicativos de Nómina, está en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el área usuaria.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/05

Página: 1 de 7

Nombre del Procedimiento Cambios de Rol de Aplicativos de Nómina. Objetivo Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen o administran los Aplicativos de Nómina; además de proporcionar los roles al personal asignado al Departamento de Producción. Alcance Aplica al personal del Departamento de Producción y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nómina y al mantenimiento de los Sistemas de Nómina y/o Administrador de Sistemas de Nómina.

Referencias








Responsabilidades Es responsabilidad de La Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de Rol de Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar la realización de Cambios de Rol a Aplicativos de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nómina: Realizar los Cambios de Rol a Aplicativos de Nómina. Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/05

Página: 2 de 7

Definiciones Rol de Aplicativos.- Son los Niveles de Acceso que se crean para cada Aplicativo de Nomina Baja.- Situación de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada. Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. Insumos Sistemas de Nómina Resultados Control General de Usuarios actualizado. Interacción con otros procedimientos

Alta de Usuarios a Aplicativos de Nómina

Baja de Usuarios a Aplicativos de Nómina

Baja Automática de Usuarios a Aplicativos de Nómina.

Cambio de Password para Aplicativos de Nómina Políticas El Departamento de Producción; deberá actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios. Se consideraràn como áreas autorizadas:

El dueño del activo Las áreas que designe el dueño del activo La Dirección de Informática y Telecomunicaciones El Departamento de Producción. El Departamento Técnico.

Por ser áreas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nómina.



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

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Desarrollo

PROCEDIMIENTO: CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE NÒMINA.


1 Área(s) Autorizada(s) Titular

Genera y turna oficio solicitando cambio (s) de Rol (es) anexa Formato (s) de Movimientos de Usuario (s) ¿La solicitud es realizada por el Departamento de

Producción?

2 No.- Envía solicitud al titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y se enlaza con la actividad número 4.

3 Sí.- Envía al Administrador de Sistema de Nómina y se enlaza con la actividad no.6.


Titular





Administrador del Sistema de Nómina

Recibe y verifica que sea de un área autorizada en relación al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la información requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente.


7 No: Informa al Jefe del Departamento de Producción, el motivo del rechazo y se enlaza con la actividad 12.

8 Sì: Solicita al Departamento Técnico cambio de rol (es) al servidor.

9 Departamento Técnico Administrador de base de datos y sistema operativo Sistema de

Nómina

Sì.- Se enlaza con el Procedimiento de Administración de las Cuentas de Usuarios a los Servidores de datos de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones


Nómina

Realiza cambio (s) de rol (es) de acuerdo al Manual de Administración del Sistema Correspondiente

11 Informar al Jefe del Departamento de Producción que el cambio (s) se efectuó satisfactoriamente.


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13 No.- Genera oficio indicando lo procedente recaba

firma del titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y envía al área solicitante y termina.

14 Sí.- Indica que fue procedente el movimiento al usuario correspondiente.

Termina.


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Diagrama


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Fecha: Mayo 2010

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Medición Indicador para medir los Cambios de Rol en los Aplicativos de Nómina Número de solicitudes enviadas – Número de solicitudes rechazadas=Número de solicitudes recibidas




Registros de evidencias: Los Servidores Públicos, declaran que la gestión para medir los Cambios de Rol en los Aplicativos de Nómina, están de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el área usuaria.


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Nombre del procedimiento

Cambios a la Programación del Sistema de Nómina

Objetivo Asegurar que el Sistema de Nómina opere de acuerdo a los criterios y normatividad establecida por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. Alcance: Aplica: Al personal que realiza el mantenimiento a los Sistemas de Nòmina o al Administrador de Sistemas de Nómina

Referencias








Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada el proceso de Cambios a la Programación del Sistema de Nómina.

Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar el proceso de Cambios a la Programación del Sistema de Nómina.

Descripción de los Procedimientos


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Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nómina: Aplicar Cambios a la Programación del Sistema de Nómina. Llevar un control de los cambios realizados a la programación, identificándolos por número de versión. Entregar en forma previa la programación ejecutable al Administrador de Sistemas de Nómina para que se realicen pruebas reales y se generen productos en el ambiente de producción para su validación correspondiente. Entrega definitiva de la programación ejecutable, una vez que los productos generados en el ambiente de producción fueron validados y liberados por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. Es responsabilidad del Analista Programador: Apoyar en el análisis y modificaciones a la programación del Sistema de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nómina: Actualizar en forma definitiva la programación liberada en el ambiente de producción, llevando un control de las versiones liberadas. Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal Validar los productos que se generen a partir de las modificaciones realizadas a la Programación y si èstos son correctos de acuerdo con lo solicitado, liberar el proceso correspondiente Definiciones Baja.- Situación de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada. Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. Programación: Es un proceso mediante el cual se escribe en un lenguaje de programación un conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada.

Insumos Sistemas de Nómina. Oficios de Solicitud. Resultados



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Programación del Sistema de Nómina con cambios Interacción con otros procedimientos Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina. Actualización de Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina. Políticas El Departamento de Producción.

1. En coordinación con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nómina, deberá determinar las acciones y mecanismos necesarios, al interior de esta unidad administrativa, que mejoren y faciliten las actividades para los Cambios a la Programación del Sistema de Nómina.


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Desarrollo

PROCEDIMIENTO: CAMBIOS A LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA


1 Dirección de Administración y Desarrollo de Personal

Genera oficio solicitando modificaciones al Sistema de Nómina turna al titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones


Titular

Recibe, registra oficio y lo turna al Departamento de Producción.


Recibe oficio y turna copia al Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nómina.

4 Oficina de Mantenimiento de Nómina

Jefe de la Oficina

Recibe copia de oficio y entrega al analista encargado para su trámite

5 Analista Programador Recibe, analiza y establece los programas en los que se tiene que realizar modificaciones.

6 Analiza si con la información enviada se puede llevar a cabo la modificación correspondiente.

¿Procede la solicitud?

7 No.- Informa al Jefe del Departamento de Producción el motivo por el que la solicitud no cumple con los Requerimientos. Se enlaza con la actividad 15.

8 Sí.- Realiza las modificaciones a la programación correspondiente.

9 Realiza pruebas de funcionamiento en el ambiente de mantenimiento.

10 Entrega programación ejecutable al Administrador de Sistemas de Nómina.

11 Solicita se realicen pruebas en el ambiente de producción y se generan productos para su validación



Recibe y actualiza programación con las modificaciones correspondientes en ambiente de producción.


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13 Solicita al Jefe de Oficina de Operación ejecutar procesos para obtener productos reales de nómina para validación.

14 Oficina de Operación Jefe de Oficina

Recibe y genera productos para validación y entrega al titular del Departamento de Producción.


Recibe y genera oficio de respuesta.

¿La solicitud fue procedente?

16 No: Se detalla en el oficio el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la (s) modificación (es)

17 Sí.- Se anexa (n) producto (s) para su validación.

18 Recaba firma del titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

19 Envía a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.


Titular

Recibe Oficio y determina si el producto procede o no


21 No.- Genera oficio de Inconsistencias

22 Envía a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, se enlaza con el punto la actividad 2

23 Sí.- Genera y envía oficio de Liberación a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, se enlaza con la actividad número 2

¿Los productos son correctos?

24 No.- Analiza el motivo de Rechazo y complementa información

25 Sí.- Valida los productos generados

26 Envía oficio a la Dirección de Informática y

Telecomunicaciones se enlaza con la actividad 2


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Titular

Recibe oficio de liberación registra y lo turna al Jefe del Departamento de Producción.


Recibe oficio de liberación y remite copia a la Oficina de Mantenimiento de Nómina y a la Oficina de Operación.


Jefe de Oficina

Recibe copia de oficio de liberación.

30 Registra datos en Bitácora de Control de Cambios a la Programación del Sistema de Nomina.

31 Firma Formato de Control de Cambios a la Programación del Sistema de Nómina (entrega), al Administrador de Sistemas de Nómina.


Nómina

Recibe y Firma Formato de Control de Cambios a la programación del Sistema de Nomina.

33 Informa al Jefe de Oficina de Operación que la Programación se encuentra liberada y recaba firma de enterado.

34 Informa al Departamento de Producción que se actualizó en forma definitiva la Programación en el Ambiente de producción.

35 Recaba firma de Vo.Bo., del Jefe del Departamento de Producción.

Termina


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Fecha: Mayo 2010

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Diagrama


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Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/06

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Fecha: Mayo 2010

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Código: 205C32003/06

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Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/06

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Medición

Indicador para medir los Cambios a las Solicitudes para la Programación del Sistema de Nómina

Número de solicitudes enviadas – Número de solicitudes rechazadas=Número de solicitudes recibidas




Registros de evidencias: Los Servidores Públicos, declaran que la gestión para medir los Cambios a las Solicitudes para la Programación del Sistema de Nómina, está de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el órgano educativo.


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Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

Página: 1 de 10

Nombre del Procedimiento: Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nòmina Objetivo: Asegurar que el pago de remuneraciones del personal docente y administrativo que laboran en los SEIEM, se aplique de acuerdo a los criterios y normatividad establecida por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. Alcance:

Aplica: Al personal del Departamento de Producción y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nómina y al mantenimiento de los Sistemas de Nómina y/o Administrador de Sistemas de Nómina.

Referencias








Responsabilidades Es responsabilidad de La Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada el proceso de Actualización del Catalogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina.



Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

Página: 2 de 10

Es responsabilidad del Departamento de Producción Organizar y controlar el proceso de Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina. Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nómina: Aplicar las Actualizaciones al Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina. Llevar un control de las Actualizaciones realizadas al Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina. Aplicar pruebas a los cambios realizados y generar productos para su validación correspondiente. Entrega definitiva al Administrador de Sistemas de Nómina de las Actualización(es) del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina una vez que los productos generados fueron validados y liberados por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. Es responsabilidad del Analista Programador: Apoyar en el análisis y Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nómina: Actualizar el Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina en forma definitiva, llevando un control de las versiones liberadas. Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal: Validar los productos que se generen a partir de la(s) Actualización(es) del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina y si estos son correctos de acuerdo a lo solicitado liberar el proceso correspondiente. Definiciones Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Catálogo.- Lista en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas, personas, cosas o sucesos que tienen algún punto en común. Remuneración.- Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo:; toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana, sueldo, salario, retribución.

Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y

organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperación de información.

Programación: Es un proceso mediante el cual se escribe en un lenguaje de programación un conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada.

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


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Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

Página: 3 de 10

Insumos Oficios de Solicitud. Catálogos de Remuneraciones del personal docente y administrativo del Sistema de Nómina. Resultados Pago de remuneraciones al personal docente y administrativo que labora en SEIEM, de calidad y en forma oportuna. Interacción con otros procedimientos Actualización de Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina. Cambios a la Programación del Sistema de Nóminas. Políticas El Departamento de Producción. Coordinará y determinará con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nómina, las acciones y los mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina. El mantenimiento de catálogos del Sistema de Nómina por medio de utilerías o programación alterna, estará a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nómina. El Administrador del Sistema de Nómina actualizará el catálogo en la base de datos del Sistema de Nómina en Producción.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

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Desarrollo

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN DEL CÀTALOGO DE REMUNERACIONES DEL SISTEMA DE NÒMINA


1 Dirección de Administración y Desarrollo de personal

Titular

Envía oficio de solicitud del requerimiento correspondiente al titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones


Titular

Recibe, registra oficio de requerimiento y lo turna al Jefe del Departamento de Producción


Recibe el oficio de requerimiento y turna copia al Jefe de la Oficina del Mantenimiento de Nómina.

4

Oficina de Mantenimiento de Nómina

Jefe de Oficina

Recibe copia de oficio de requerimiento de acuerdo a la solicitud, determina las modificaciones a realizar. .



6 No.- Informa al Departamento de Producción el motivo por lo que la solicitud no cumple con los requerimientos se enlaza con el punto 10.

7 Sí.- Realiza las modificaciones al catálogo correspondiente a través de las opciones de mantenimiento de catálogos del sistema de Nómina, a través de utilerías y/o programación alterna.

8 Genera productos para validación

9 Entrega al Departamento de Producción


Genera oficio de respuesta


11 No: Se detalla en el oficio el motivo por el que no se pudo llevar acabo la (s) modificación (es).

12 Si: Se anexa producto(s) para validación.


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13 Recaba firma del Titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

14 Envía al titular de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.

15

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal

Titular

Recibe oficio.


16 No.- Genera oficio de inconsistencias y envía a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones. Se enlaza con el punto 2.

17 Sì: Valida los productos generados.


18 No.- Analiza el motivo de rechazo Complementa información Envía oficio a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones Se enlaza con la actividad 2.

19 Sì: Generan oficio de liberación, Envía a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

20 Dirección de Informática y Telecomunicaciones}

Titular

Recibe oficio de liberación registra y lo turna al Jefe del Departamento de Producción.


Recibe Oficio de liberación y turna copia al Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nómina

22 Oficina de Mantenimientos de Nómina

Recibe copia de oficio de liberación y libera catálogo al Administrador del Sistema de Nómina.

23 Oficina de Mantenimientos de Nómina

Jefe de Oficina

Registra en Bitácora de Control de Catálogos de Administración del Sistema de Nòmina

24 Firma Formato de Control de Catálogos de

Administración (entrega) del Sistema de Nòmina


Recibe Catálogo liberado

26 Administrador del Sistema de Nomina

Firma Formato de Control de Catálogos de Administración (recibe) del Sistema de Nómina


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Fecha: Mayo 2010

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27 Actualiza catálogo en la Base de Datos del Sistema de Nómina en Producción

28 Informa al Departamento de Producción que se actualizo catálogo en base de datos

29 Recaba firma de Vo.Bo. del Jefe del Departamento de Producción.

Termina


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Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

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Diagrama


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Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

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Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

Página: 9 de 10


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/07

Página: 10 de 10

Medición

Indicador para medir el número de solicitudes para Conformar el Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina

Número de solicitudes enviadas – Número de solicitudes rechazadas=Número de solicitudes recibidas.




Registros de evidencias: Los Servidores Públicos, declaran que la gestión para medir los cambios para la Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina, está conformado de acuerdo a las normas y Políticas establecidas por el Organismo.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

Página: 1 de 10


Nombre del Procedimiento: Actualización de Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina. Objetivo: Asegurar que el Sistema de Nómina, opere de acuerdo a los criterios y normatividad establecida por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal Alcance: Aplica: Al personal del Departamento de Producción y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nómina y al mantenimiento de los Sistemas de Nòmina y/o Administrador de Sistemas de Nómina.

Referencias








Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada el proceso de Actualización de Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina. Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar el proceso de Actualización de Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

Página: 2 de 10

Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nómina Actualización de Catálogo(s) de Administración y Control del Sistema de Nómina. Llevar un control de Actualizaciones realizadas del Catálogo(s) de Administración y Control del Sistema de Nómina. Entregar en forma previa la Actualización de Catálogo(s) de Administración y Control del Sistema de Nómina. Entrega definitiva de la Actualización de Catálogo(s) de Administración y Control del Sistema de Nómina. Es responsabilidad del Analista Programador: Apoyar en el análisis y Actualización de Catálogo(s) de Administración y Control del Sistema de Nómina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nomina: Actualizar en forma definitiva Catálogo(s) de Administración y Control del Sistema de Nómina. Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal: Validar los productos que se generen a partir de las Actualizaciones realizadas al Catálogo(s) de Administración y Control del Sistema de Nómina y si éstos son correctos de acuerdo a lo solicitado liberar el proceso correspondiente Definiciones Nómina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con él: en la nómina aparecen el sueldo bruto y las retenciones.

Catálogo.- Lista en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas, personas, cosas o sucesos que tienen algún punto en común. Remuneración.- Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo:; toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana, sueldo, salario, retribución.

Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y

organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperación de información.

Programación: Es un proceso mediante el cual se escribe en un lenguaje de programación un conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada Insumos Oficios de Solicitud Catálogos de Administración y Control del Sistemas de Nómina

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


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Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

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Resultados Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina Actualizados Interacción con otros procedimientos Actualización del Catálogo de Remuneraciones del Sistema de Nómina Cambios a la Programación del Sistema de Nómina Políticas El Departamento de Producción: Actualizará y autorizará semestralmente el Control General de Usuarios.

El Departamento de Producción en coordinación con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nomina, determinaran las acciones y mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualización de Catálogos de Administración y Control del Sistema de Nómina. El mantenimiento de catálogos del sistema de nómina por medio de utilerías o programación alterna, estará a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nómina. El Administrador del Sistema de Nómina actualizará el catálogo en la base de datos del Sistema de Nomina en Producción.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

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Desarrollo

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE NÒMINA

No RESPONSABLE ACTIVIDAD

1 Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal Titular

Envía oficio de solicitud del requerimiento correspondiente.


Titular

Recibe, registra oficio de requerimiento y lo turna al Jefe del Departamento de Producción.


Jefe del Departamento

Recibe oficio de requerimiento y turna copia al Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nómina.

4

Oficina de Mantenimiento de Nómina

Jefe de Oficina y/o Analista Programador

Recibe copia de oficio de requerimiento.

5 De acuerdo a la solicitud determina (los) Catálogo (s) a modificar.



7 No.- Informa al Departamento de Producción el motivo por el que la solicitud no fue procedente. Se enlaza con la actividad 15.

8 Sí.- Realiza las modificaciones a los catálogos correspondientes a través de las opciones de mantenimiento de Catálogos del Sistema de Nómina, a través de utilerías o programación alterna.

9 Realiza pruebas en el ambiente de mantenimiento

10 Entrega Catálogo (s) atualizado (s) al Administrador de

Sistemas de Nòminas.


Administrador del Sistema de Nómina

Recibe y actualiza catálogo(s) con las modificaciones correspondientes en el Ambiente de Producción.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

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12

Solicita al Jefe de la Oficina de Operación correr procesos para obtener productos reales para validación.


Recibe y Genera productos para validación.

14

Entrega al Jefe del Departamento de Producción.


Recibe y Genera oficio de respuesta.


16 No.- Se detalle en el oficio el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la (s) modificación (es)

17 Sì.- Se anexa(n) producto(s) para validación al titular de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal

18 Recaba firma del titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones

19 Envía a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.


Titular

Recibe Oficio


21 No:-Genera oficio de inconsistencias y envía a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones. Se enlaza con la actividad número 2

22 Si:-Genera oficio de Liberación y envía a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones


23 No.- Analiza el motivo de Rechazo. Se enlaza con la

actividad número 2

24 Sí.- Valida los productos generados


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

Página: 6 de 10

25 Complementa información y envía oficio al titular de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones


Titular

Recibe oficio de liberación, registra y lo turna al Jefe del Departamento de Producción.


Recibe oficio de liberación y turna copia a la Oficina de Mantenimiento de Nòmina y a la Oficina de Operación.


Jefe de Oficina

Recibe copia de oficio de liberación

29 Registra datos en Bitácora de Control de Actualización de Catálogos de Administración del Sistema de Nómina.

30 Firma Formato de Control de Actualización de Catálogos de Administración. Del Sistema de Nómina.


Recibe y firma Formato de Control de Actualización de Catálogos de Administración del Sistema de Nómina.

32 Administrador del Sistema de Nómina

Informa al Jefe de la Oficina de Operación que el Proceso se encuentra liberado y recaba firma de enterado.

33 Informa al Departamento de Producción el (los)

Catálogo (s) que fueron actualizados en el Ambiente de Producción.

34 Recaba firma de Vo.Bo., del Jefe del Departamento de

Producción.

Termina


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

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Diagrama


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

Página: 8 de 10


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

Página: 9 de 10


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/08

Página: 10 de 10

Medición

Indicador para medir las solicitudes para conformar la Actualización de los Catálogos de Administración y Control de Sistemas de Nómina.

Número de solicitudes enviadas – Número de solicitudes rechazadas=Número de solicitudes recibidas. Número de solicitudes enviadas x 100 = % solicitudes recibidas Número de solicitudes recibidas


Número de solicitudes enviadas Registros de evidencias: Los Servidores Públicos, declaran que la gestión para la Actualización de los Catálogos de Administración y Control de Sistemas de Nómina, está conformado de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el área usuaria.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/09

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Nombre del Procedimiento: Actualización de Información del Sistema de Control de Pagos Emitidos Objetivo: Mantener actualizada la información del Sistema de Control de Pagos Emitidos Alcance:

Aplica: Al personal de la Oficina de Operación, dependiente del Departamento de Producción que tenga a su cargo actualizar la información en el sistema correspondiente.

Referencias








Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efectúe de manera adecuada el proceso de Actualización de Información en el Sistema de Control de Pagos Emitidos

Es responsabilidad del Departamento de Producción: Organizar y controlar el proceso de Actualización de Información en el Sistema de Control de Pagos Emitidos


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/09

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Es responsabilidad de la Oficina de Operación: Aplicar la Actualización de Información en el Sistema de Control de Pagos Emitidos. Validar que la Actualización de Información en el Sistema de Control de Pagos Emitidos se realice en forma correcta.

Definiciones Actualización: Se refiere a la inserción de información a los catálogos correspondientes de la

base de datos, con el propósito de mantener en óptimas condiciones la información que se considera importante para posibles usos y consultas.

Archivo: Es una colección de registros relacionados que se almacenan en diferentes dispositivos

y medios. Los registros se encuentran organizados y ordenados con referencia a un factor llamado clave.

Nóminas: Listado general del personal que labora en una institución pública en donde se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas. La nómina es utilizada para efectuar los pagos periódicos, quincenales o mensuales a los servidores públicos por la prestación de sus servicios.

Insumos Archivos de nóminas ordinarias y adicionales de pago. Resultados Información de Sistema de Control de Pagos Emitidos actualizada. Interacción con otros procedimientos Impresión de Nòmina, cheques bancarios y comprobantes de percepciones y deducciones. Respaldo de los archivos de las Nòminas Ordinarias y Adicionales. Políticas El Departamento de Producción en Coordinación con el Jefe de la Oficina de Operación, determinarán las acciones y mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualización de Información en el Sistema de Control de Pagos Emitidos.

Para la actualización del Sistema Integral de Control de Pagos Emitidos, la Oficina de Operación entregará el nombre del archivo, trayectoria de existencia y cifras de control.

.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/09

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Desarrollo

No RESPONSABLE ACTIVIDAD


Solicita al Técnico en Computación, que actualice el Sistema Integral de Control de pagos emitidos y entrega nombre del archivo, trayectoria de existencia y cifras de control.

2

Técnico en Computación Recibe y verifica la existencia del archivo en la trayectoria liberada. (Si existe trayectoria y archivo).

3 Contabiliza el número de registros para verificar que

sean los liberados.

4 Transfiere el archivo al equipo correspondiente para su actualización.

5 Carga el archivo liberado a la Base de Datos del Sistema Integral de Control de Pagos Emitidos a través de las utilerías vigentes.

6 Verifica el número de registros cargados.

7 Ejecuta proceso para validación de información para verificar el líquido y número de registros de cheques y de recibos de pago, quincena de proceso y el número de nómina.

8 Si los datos son correctos realiza la actualización a los catálogos del Sistema Integral de Control de Pagos emitidos, indicando la quincena de proceso, número de nómina y descripción. Al término de la actualización.

9 Registra las cifras desplegadas por el proceso en la bitácora correspondiente.

10 Realiza proceso de verificación de información actualizada contra cifras liberadas por la Oficina de Operación en esta opción se verifican percepciones, deducciones, líquido neto, de la nómina, de cheques, de pagomático, rangos de cheques, rangos de recibos y números de registros.

11 Realiza la carga de información al catálogo de plazas para el caso de que la nómina se haya compactado.


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/09

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12 Realiza proceso de actualización de plazas al sistema consulta de nómina emitidas, indicando quincena de proceso y número de nómina.

13 Ejecuta proceso para contabilizar catálogos al termino de actualización de información del sistema de consulta de nóminas, para registrar cifras de control en la bitácora correspondiente

14 Genera reporte de percepciones, deducciones y líquido el cual extrae la información de los catálogos del sistema.

15 Accesa la aplicación de nóminas emitidas, consulta la nómina procesada, para lo cual teclea la quincena de proceso, número de nómina, esta opción despliega las cifras de control, las cuales se verifican con las liberadas. Al término se informa al Jefe de la Oficina de Operación y al Jefe de la Oficina de Validación que la nómina ya está lista para su consulta.


Recibe y valida la actualización de la nómina en la cual se verifican cifras de control y líquidos generales se actualiza el estatus de consulta de la nómina para que las áreas autorizadas accesen a esta nómina.

Termina


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/09

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Diagrama


Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/09

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Edición: Segunda

Fecha: Mayo 2010

Código: 205C32003/09

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Medición

Indicador para medir el Número de Nóminas actualizadas

Número mensual de nóminas actualizadas --------------------------------------------------------- = Porcentaje de nóminas de Actualizadas Número mensual de nóminas emitidas Registros de evidencias: La cantidad de archivos de nóminas ordinarias y adicionales de pago actualizadas, quedan registradas en las bitácora correspondiente.


Edición: Segunda

Fecha: Marzo 2010

Código: 205C32003

Página: VII

Simbología y Claves

Símbolo Representa

Inicio o final de procedimiento. Señala el principio o fin de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.

Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de interrogación.

Formato impreso. Representa formas impresas, documentos, reportes, listados, etc., y se anota después de cada operación, indicando dentro del símbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el número de copias de formatos utilizados o que existen en una operación, se escribirá la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizará la letra “O”. Cuando el número de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, después de la primera se deja una sin numerar y la última contiene el número final de copias; ahora bien, si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se anotará una “X” y en el último una “N”.

Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcará en al ángulo inferior derecho un triángulo negro.

Línea continúa. Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña línea vertical y puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier actividad.

Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea cuando la acción cambia. Asimismo, se anotará dentro del símbolo un número en secuencia y se escribirá una breve descripción de que sucede en este paso al margen del mismo.

Conector de hoja en un mismo procedimiento: Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra “A” para el primer conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.


Edición: Segunda

Fecha: Marzo 2010

Código: 205C32003

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Registro de Ediciones

Primera edición 28 de noviembre de 2009 (Elaboración del manual) Segunda edición 22 de marzo 2010 (Corrección del manual)


Edición: Segunda

Fecha: Marzo 2010

Código: 205C32003

Página: IX

Distribución

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

El original del Manual de Procedimientos del Departamento de Producción, se encuentra en poder de la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio. Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

Dirección de Informática y Telecomunicaciones Departamento de Producción


Edición: Segunda

Fecha: Marzo 2010

Código: 205C32003

Página: X

Validación


Edición: Segunda

Fecha: Marzo 2010

Código: 205C32003

Página: XI

El Manual de Procedimientos del Departamento de Producción, se realizó con la información proporcionada por el personal adscrito a éste.

El análisis, el procesamiento y la integración de la información se efectúo bajo la responsabilidad del C. Israel Rodríguez Escárcega, Jefe del Departamento de Producción, Lic. José Chagoya Hernández enlace y Jefe de la Oficina de Validación y Control del Departamento para la elaboración del Manual de Procedimientos y el Arq. Enrique Cuenca Ruiz, Analista Administrativo del Departamento de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Institucional, adscrito a la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio.

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