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Manual de Procedimientos

Unidad Responsable de su Elaboración:

Dirección Administrativa

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Ensenada, Baja California, Julio de 2016


[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS] SEPESCA

2

Contenido

I.- Introducción .................................................................................................................................. 4

II.- Listado de Procedimientos ........................................................................................................ 5

III.- Descripción de Procedimientos ............................................................................................... 6

Oficina del Titular .......................................................................................................................... 6

09-OT-P001 Seguimiento de los asuntos jurídicos competencia de la Secretaría. . 6

09-OT-P002 Establecer condiciones para la ejecución de los Programas. ............. 9

09-OT-P003 Ejercicio de recursos de Inversión Pública. ...................................... 12

09-OT-P004 Seguimiento a plan operativo anual. ................................................ 14

09-OT-P005 Seguimiento A Indicadores De Desempeño. .................................... 16

09-OT-P006 Coordinación entre áreas y gestión de información. ......................... 18

09-OT-P007 Manejo de agenda dentro y fuera de la Ciudad de Ensenada. ......... 20

09-OT-P008 Solicitud de viáticos para Titular fuera del Estado de Baja California

y/o la República Mexicana. ................................................................................... 22

09-OT-P009 Promoción, Asesoría y Gestión De Financiamiento y Apoyos para

Productores Pesqueros y Acuícolas. .................................................................... 24

09-OT-P010 Elaboración de comunicados informativos. ...................................... 27

09-OT-P011 Monitoreo de medios de informativos. .............................................. 28

Dirección de Pesca .................................................................................................................... 29

09-PES-P001 Incentivo Modernización de Embarcaciones Pesqueras Menores

(con la Federación). ............................................................................................. 29

09-PES-P002 Programa Estatal de Apoyo a la Modernización de Flota Menor

(Estatal). ............................................................................................................... 31

09-PES-P003 Seguimiento de solicitud de permiso o concesión de pesca

comercial. ............................................................................................................. 34

09-PES-P004 Programa de apoyo para curso básico de seguridad a pescadores.

............................................................................................................................. 36

09-PES-P005 Participación en ferias y exposiciones. .......................................... 38

09-PES-P006 Fomentar la actividad de pesca deportiva. ..................................... 40

09-PES-P007 Programa de Inspección y Vigilancia. ............................................ 42

Dirección de Acuacultura .......................................................................................................... 44

09-ACUA-P001 Sanidad e Inocuidad alimentaria. ................................................ 44

09-ACUA-P002 Asesoría técnica acuícola. .......................................................... 46


3

09-ACUA-P003 Programa de Apoyo a insumos biológicos. ................................. 48

Dirección de Administración ..................................................................................................... 50

09-ADM-P001 Solicitud de Viáticos y Hospedajes................................................ 50

Procedimiento: ..................................................................................................... 51

09-ADM-P002 Solicitud de pago de boletos de avión. .......................................... 51

09-ADM-P003 Solicitud de gastos a comprobar. .................................................. 52

09-ADM-P004 Solicitud de comprobación de gastos. ........................................... 53

09-ADM-P005 Solicitud de reembolso de gastos. ................................................ 54

09-ADM-P006 Solicitud de adquisición de bienes y servicios. .............................. 55

09-ADM-P007 Solicitud de cambios de resguardos y bajas de bienes muebles. .. 56

IV.- Disposiciones Transitorias ..................................................................................................... 57


4

I.- Introducción

El presente Manual Administrativo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, tiene como objetivo agrupar los procesos de cada uno de las Unidades Administrativas, para así conformar un instrumento administrativo que sirva de información y consulta que oriente sobre la función y organización de esta Secretaría.

Con la formulación de este Manual se describe paso a paso las actividades desarrolladas dentro un determinado proceso, así como las áreas administrativas responsables de su ejecución, en un orden práctico que establezca los métodos, las técnicas y los responsables de su ejecución.

El presente documento se elaboró en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley orgánica del Gobierno del Estado de Baja California, artículo en el cual se autoriza a los titulares de las Dependencias centralizadas a expedir sus propios manuales, así como su responsabilidad de actualizarlos.


5

II.- Listado de Procedimientos

Oficina del Titular

I. Seguimiento de los asuntos jurídicos competencia de la Secretaría II. Establecer las condiciones para la ejecución de los Programas

III. Seguimiento a Plan Operativo Anual IV. Ejercicio de recursos de Inversión Pública V. Seguimiento a indicadores de desempeño VI. Coordinación entre áreas y gestión de información

VII. Manejo de agenda dentro y fuera de la Ciudad de Ensenada. VIII. Solicitud de viáticos para Titular fuera del Estado de Baja California y/o la

República Mexicana. IX. Promoción, Asesoría y Gestión De Financiamiento Y Apoyos Para Productores

Pesqueros Y Acuícolas Elaboración de comunicados informativos X. Monitoreo de medios de informativos

Dirección de Pesca

I. Incentivo Modernización de Embarcaciones Pesqueras II. Programa Estatal de Apoyo a la Modernización de Flota Menor

III. Seguimiento de solicitud de permiso o concesión de pesca IV. Programa de apoyo para curso básico de seguridad a pescadores V. Participación en ferias y exposiciones VI. Fomentar la actividad de pesca deportiva

VII. Programa de Inspección y Vigilancia

Dirección de Acuacultura

I. Inocuidad alimentaria II. Asesoría técnica acuícola

III. Programa de apoyo a insumos biológicos

Dirección de Administración

I. Solicitud de viáticos y hospedajes II. Solicitud de pagos de boletos de avión

III. Solicitud de gastos a comprobar IV. Solicitud de comprobación de gastos V. Solicitud de reembolsos de gastos VI. Solicitud de adquisiciones de bienes y servicios

VII. Solicitud de cambios de resguardos y bajas de bienes muebles.


6

III.- Descripción de Procedimientos

Oficina del Titular

Procedimiento:

09-OT-P001 Seguimiento de los asuntos jurídicos competencia de la Secretaría.

Unidad Responsable:

Unidad de Regulación.

Objetivo:

Otorgar certeza jurídica a los actos en que interviene la Secretaría.

Política de Operación:

La asesoría comprende a todas las unidades de la dependencia que así lo requieran en actos propios de gobierno y con particulares.

Unidades Orgánicas que intervienen en el procedimiento:

Oficina del Titular.

Dirección de Pesca.

Dirección de Acuacultura.

Dirección Administrativa.

Descripción del procedimiento:

No. de Actividad

SUJETO/UNIDAD ADMVA. QUE INTERVIENE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO

1 Solicitante Presenta por escrito solicitud de apoyo, información, colaboración, participación,

contratación o convenio

Oficio dirigido al titular de la SEPESCA

2

Oficina del Titular, asigna Oficio a la

Unidad correspondiente al

Tema

Unidad Administrativa correspondiente al Tema, asigna comunicado a la Unidad de Regulación

para su atención

3 Unidad de Regulación

Analiza Asunto y solicita a la Unidad Administrativa Correspondiente, los antecedentes, documentos y datos complementarios, para proceder en relación

a la solicitud planteada.


En los casos de solicitud de Información, Copias Certificadas, Opiniones Técnicas, etc., diferentes a

Contratos y Convenios, se elabora proyecto de respuesta y se pasa para firma y despacho a la

Oficina del Titular


7


Tratándose de Contratos y Convenios, una vez recopilado antecedentes, oficio de disponibilidad de

recursos y documentos de soporte, hace expediente y elabora proyecto para validación de

las partes que intervienen

6 Unidad de regulación

Una vez validado el proyecto, gestiona firma de las partes involucradas y remite original de los

documentos respectivos a las mismas, para la ejecución y seguimiento de lo convenido


Tratándose de Convenios con Autoridades Federales y por disposición de Ley, en los casos procedentes, gestiona su publicación en el Diario

Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado


Tratándose de Programas Estatales de apoyo al sector productivo Pesquero y acuícola, una vez validado por Secretaria General de Gobierno,

tramita su Publicación en el Periódico Oficial del Estado.


Informa a la Unidad Administrativa involucrada, del resultado del trámite para su ejecución,

seguimiento y conclusión de objetivos y metas.

10

Unidad Administrativa

involucrada con competencia en

Tema

Informa resolución a terceras partes para fin de darlos por enterados, de manera que quede

antecedente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Julio 2016

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JULIO CESAR ARENAS RUIZ

JOSÉ WALLE GÁLVEZ MATÍAS G. ARJONA

RYDALCH

JEFE DE LA UNIDAD DE REGULACIÓN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIO


8

Diagrama de flujo:

Presenta Solicitud

Asigna Solicitud a

Unidad Regulación

Analiza

SolicitudSolicitud de InformaciónContratos y Convenios

Se Elabora Proyecto

de Respuesta

Se Pasa a Firma del Titular

Se Entrega Respuesta

al Solicitante

Se Solicita de Oficio de

Disponibilidad de Recursos

Se Elabora Proyecto

Se Valida Proyecto

por Partes Involucradas

Se Pasa a Firma

por Partes Involucradas

Se Comunica a las Unidades

Involucradas para Seguimiento

de Ejecución de Acciones

Comprometidas

Se Verifica Cumplimiento

FIn

Se Archiva

Fin


9

Procedimiento:

09-OT-P002 Establecer condiciones para la ejecución de los Programas.

Unidad Responsable:

Unidad de Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica.

Objetivo:

Buscar las condiciones óptimas que permitan cumplir los fines establecidos en los programas.


Se aplican apoyos para ejecución de Programas en Concurrencia de Recursos Federales y Estatales en materia de Infraestructura y Equipamiento pesquero y acuícola.







No. de Actividad



1

Oficina del Titular, Unidad Jurídica y Coordinación de

Proyectos

Suscripción de convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, con Entidades

Federativas.

Formato de Convenio de Coordinación y

Anexos

2

Dirección de Pesca, Dirección de Acuacultura,

Coordinación de Proyectos

Validación de Convocatoria, apertura y cierre de ventanillas, y Registro de proyectos en el SURI

Formato de Convocatoria

Apertura de Módulos del SURI

3

Unidad de Planeación e

Inversión solicita ministración de

recursos

Ministración de recursos convenidos federales y estatales.

Oficio de Solicitud de Recursos,

acompañado de Recibos de FOFAEBC


10

4

Oficina del Titular, Dirección de Pesca,

Dirección de Acuacultura,

Coordinación de Proyectos y Unidad

Jurídica

La Unidad Técnica Estatal UTE (en donde participan los Directores y Titular), emite Dictamen de proyectos, selección, calificación con los cuatro criterios y grado de marginación de CONAPO. Se

integra el acta correspondiente, la cual es ratificada ante el Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario de Baja California en donde se autoriza el Pago de los Proyectos a

través de un acuerdo.

Los resultados de dictaminación son remitidos a la Coordinación de Proyectos para su captura en el

Sistema Único de Registro de Información (SURI), y publicación del listado de beneficiarios por folio,

en la página oficial de la SEPESCA,

La Coordinación de Proyectos solicita a los beneficiarios la entrega de la documentación con

la cual acreditarán la autorización del pago del apoyo.

La información es revisada y sí que es correcta y completa se autoriza el pago del apoyo

económico.

Una vez otorgado el apoyo, junto con la aportación del productor, se inicia la ejecución del proyecto, la cual deberá ser supervisada hasta su conclusión. Específicos de Adhesión y entrega del apoyo al

beneficiario.

Dictamen, Formato de Calificación, Formato

de Listado de Beneficiarios para su

Publicación, Convenio Específico de

Adhesión

5



Coordinación de Programas y Unidad

Jurídica

Suscripción del Anexo Técnico de Ejecución propuesto por la SEPESCA (Instancia Ejecutora) validado por la CONAPESCA (Instancia Técnica)

Formato de Anexo Técnico

6

Dirección de Pesca,

Dirección de Acuacultura y


Se inicia la ejecución dl proyecto por parte del beneficiario.

La SEPESCA da seguimiento a la ejecución del proyecto a través de visitas de Verificación hasta

la conclusión del mismo.

Una vez concluido el proyecto, se lleva a cabo la elaboración del Finiquito del Convenio Específico

de Adhesión por parte de Coordinación de Proyectos, y se pasa a firma por el beneficiario y la Dirección correspondiente, previa entrega de la documentación comprobatoria de la aplicación del

apoyo (Facturas)

Actas de Supervisión y Formato de

Finiquito

7


Supervisión de la Delegación mediante método aleatorio de los expedientes de proyectos

autorizados y en campo.

Formato de Acta de Supervisión

8

Dirección de Pesca, Dirección de Acuacultura y


La UTE, procederá a la reasignación de apoyos, y la correspondiente firma del Convenio Específico

de Adhesión con el beneficiario, entrega del apoyo por saldos de ahorros, desistimientos y adición de

productos financieros; acorde a la emisión y publicación del dictamen de resolución.

Acta de Acuerdo UTE y FOFAEBC


11

9

Dirección Administrativa y Coordinación de

Proyectos

Informe de gastos del programa por parte de la Dirección Administrativa y la Coordinación de Proyectos, ante Comité Técnico del Fondo de

Fomento Agropecuario 8FOFABC).

Formato de Presupuesto y

Calendarización del Gasto

10




La coordinación de Proyectos elabora el soporte de Cuenta Pública, relación de beneficiarios

definitivos con recursos pagados, devengados y reintegrados a la TESOFE. Cierre y Finiquito del Ejercicio, para su posterior revisión por parte de

las Direcciones Correspondientes y posterior firma del Titular

Formato de Finiquito Global del Programa


Julio 2016


JOSE WALLE GALVEZ EDUARDO PLIEGO ZALETA MATIAS G. ARJONA

RYDALCH


COORDINACIÓN DE PROYECTOS

SECRETARIO

Diagrama de flujo:

SEPESCA Solicitante/Beneficiario

Inicio

Convocatoria

Ventanilla registra

Presenta Anexo I y la

documentación original

Recibe talón

Selección y

calificación de

proyectos

Publica dictamen Se entera (en la

publicación)

Es

positivo

Firma del convenio específico Adhesión, Entrega- Recepción del apoyo

Seguimiento,

supervisión y

evaluación

Reasignación de

apoyos

Fin

Ejecuta, comprueba y

finiquita, Anexo LXVIII

No

Si

Fin


12

Procedimiento:

09-OT-P003 Ejercicio de recursos de Inversión Pública.

Unidad Responsable:

Departamento de Planeación e Inversión.

Objetivo:

Elaborar trámites de aprobación, adjudicación, ejercicio del gasto, seguimiento de

avances, pasivos y refrendos a través del Sistema Integral de Inversión Pública (SINVP).


Se deben operar los recursos autorizado para Inversión Pública de acuerdo a la

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Y el

lineamiento de inversión pública que emita la SPF.


Oficina del titular.




Unidad de Planeación e Inversión.


No. de Actividad



1 Oficina del Titular Recibe autorización o aprobación de acciones e

Inversión

Oficio de autorización de

recursos que emite la SPF

2 Dirección de

pesca/dirección de Acuacultura

Solicita la aprobación de recursos de obras o acciones, presenta Nota técnica , que incluya

presupuesto y programa de tiempos de ejecución

Formato de Nota técnica

3 Unidad de

Planeación e Inversión

Se captura en SINVP presupuesto y programa, se envía solicitud de aprobación , SPF emite oficio de

aprobación en el SINVP

Oficio de aprobación emitido

por SINVP

4 Dirección de


Promueven contratación con solicitantes y terceros, para dar cumplimiento a los programas y proyectos

de inversión

Solicitud de contrato o convenio a Unidad

de regulación


Elabora los instrumentos jurídicos ya sean convenios o contratos necesarios para el ejercicio

de los recursos

Convenio , contrato o acuerdo


13

6 Dirección de


Integra expediente de Convenio o contrato, factura, y documentos de comprobación de acuerdo a los

lineamiento de inversión publica

Expediente de Apoyo, Estudio o

Convenio

7 Unidad de


Recibe documentos de comprobación y realiza tramite en SINVP de pagos por contrato o

administración

Solicitud de pago emitida por SINVP

8 Dirección de


Da seguimiento al cumplimiento de metas y acciones convenidas y en su caso, recibe producto

final

Aportación a convenio/apoyo

otorgado /estudio terminado

9 Unidad de


Da seguimiento al cierre de fondos y cuenta pública.

Reporte de Inversión/Reporte

POA


Julio 2016


Lourdes E. Franco Medrano José Walle Galvez Matias G. Arjona Rydalch

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E

INVERSIÓN


SECRETARIO


14

Procedimiento:

09-OT-P004 Seguimiento a plan operativo anual.

Unidad Responsable:

Departamento de Planeación e Inversión

Objetivo:

Seguimiento mensual y trimestral de las metas y acciones comprometidas en el

Programa Operativo Anual en el Sistema en línea https://poa.ebajacalifornia.gob.mx.


Se debe informar el avance programático mensual y trimestral a Secretaria de

Planeación y Finanzas de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público

del Estado de Baja California. La SPF informa cada 3 meses al Congreso del Estado los

avances de POA de acuerdo a la ley el día último del mes siguiente al fin de trimestre.








No. de Actividad



1 Oficina del Titular Elabora reporte mensual de avances de sus

metas y acciones en Programa Oficina del Titular Formato de avance

POA

2 Dirección

Administrativa Elabora reporte mensual de avances de sus


POA

3 Dirección de Pesca Elabora reporte mensual de avances de sus


POA

4 Dirección de Acuacultura

Elabora reporte mensual de avances de sus metas y acciones en Programa Oficina del Titular

Formato de avance POA

5 Unidad de


Captura en sistema los avances los primeros 10 días del mes siguiente que se reporta y cada 3

meses revisa las metas que no se cumplieron o se cumplieron en exceso o por debajo de la meta una

vez terminada la captura genera el reporte en el sistema para que este sea validado con las firmas

de las Unidades responsables

Reporte trimestral de Programa

Operativo Anual


15

6 Oficina del Titular Envía el reporte de Indicadores mediante oficio a

Secretaria de Planeación y Finanzas Oficio


Julio 2016




INVERSIÓN


SECRETARIO


16

Procedimiento:

09-OT-P005 Seguimiento A Indicadores De Desempeño.

Unidad Responsable:

Departamento de Planeación e Inversión.

Objetivo:

Seguimiento trimestral, semestral o anual de los 18 Indicadores de gestión

comprometidas en el Programa Operativo Anual en el Sistema en línea

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/index3.jsp


Se debe informar el avance trimestral, semestral o anual de los Indicadores de

gestión a la Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF) de acuerdo a la Ley de

Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. La SPF informa

cada 3 meses al Congreso del Estado los avances de dichos indicadores acuerdo a la ley

el día último del mes siguiente al fin de trimestre.







Departamento de Inspección y Vigilancia.

Departamento de Promoción y Comercialización.


Área de Financiamiento y Desarrollo Empresarial.


No. de Actividad



1 Oficina del Titular Proporciona información anual sobre los

indicadores, ES-SEPESCA-20 y ES-SEPESCA-25

Reporte de CONAPESCA

2 Dirección

Administrativa

Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores, ES-

SEPESCA-27 y ES-SEPESCA-28

Reporte trimestral, semestral , anual


17

3 Unidad de

Financiamiento

Proporciona información semestral sobre los indicadores, ES-SEPESCA-23 y ES-

SEPESCA-26.

Reporte semestral o anual

4 Dirección de Pesca

Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores ES-

E4-SPYA06 , ES-E4-SPYA08, ES-SEPESCA-16, ES-SEPESCA-21,ES-SEPESCA-33, ES-

SEPESCA-34


5 Departamento de

Inspección y Vigilancia

Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores, ES-

SEPESCA-35 Reporte semestral

6 Coordinación de

Programas Proporciona información semestral sobre el

indicador ES-SEPESCA-16, Reporte semestral

7 Departamento de

Promoción y Comercialización

Proporciona información sobre indicador de porcentaje de participación de productores

comerciales de productos pesqueros y acuícolas en exposiciones comerciales

nacionales e internacionales.

Reporte anual


Proporciona información trimestral y semestral y anual sobre los indicadores, ES-E4-SPYA05, ES-E4-SPYA07, ES-SEPESCA-

18, ES-SEPESCA-19 y ES-SEPESCA-22


9 Unidad de Planeación

e Inversión

Captura en Sistema Estatal de Indicadores los avances los primeros 10 días del mes,

trimestre o semestre que se reporta revisa la meta, si no se cumplió, se cumplieron en exceso o por debajo de la meta, se debe

justificar, una vez terminada la captura genera el reporte en el sistema para que este sea validado con las firmas de las Unidades

responsables y la del Titular.

Reporte trimestral de Indicadores

10 Oficina del Titular Envía el reporte mediante oficio a Secretaria

de Planeación y Finanzas Oficio


Julio 2016




INVERSIÓN


SECRETARIO


18

Procedimiento:

09-OT-P006 Coordinación entre áreas y gestión de información.

Unidad Responsable:

Coordinación de áreas.


Objetivo:

Coordinación y sincronización interna y externamente basados en las metas y tareas dictadas por el titular, gestiones realizadas y tareas por hacer que requieren enlace y seguimiento.


La oficina del titular solicitará información a todas las áreas para la toma de decisiones a través de la coordinación de áreas.



Coordinación de áreas.


Dirección de Acuicultura.


Unidad de Planeación.




No. de Activida

d

SUJETO/UNIDAD

ADMVA. QUE INTERVIENE


1 Oficina del

Titular Solicita a la coordinación información

2 Coordinador de

áreas

Coordinación de áreas solicita información a los diferentes departamentos de la secretaría o fuera de esta a través de correos

electrónicos o llamadas telefónicas

Matriz de seguimiento

de coordinación


19

3 Coordinador de

áreas

Obtiene información de diferentes índoles A) Si es información interna, puede ser información física en

formatos ya establecidos por cada área B) Si es información Digital para informes, se analiza,

sintetiza, modifica y da formato para que el secretario pueda utilizarla según sus necesidades

C) Si esta información se genera fuera de la Secretaría, se puede gestionar directamente o a través de los departamentos de su competencia por lo que muchas veces esta información se analizará primeramente en direcciones.

4 Coordinador de

áreas

Si la información entregada es de competencia del sistema SIGMA, o solicitada por terceros, esta se manda a direcciones que

validen la información e informen al interesado

5 Coordinador de

áreas

Una vez validada se sube a plataforma del gobierno del estado para llevar un mejor control y la SGG pueda descartar posible

problemática.

Plataforma SIGMA

6 Coordinador de

áreas Informa al titular del seguimiento y resultados para su conocimiento

y toma de decisiones.


Julio 2016


Alfredo Cortés Lara Jose Walle Matías Arjona

COORDINADOR DE ÁREAS DIRECTOR

ADMINISTRATIVO TITULAR DE DEPENDENCIA

Diagrama de flujo:

Titular solicita infromacion a coordinación

Coordinación de áreas gestiona respuesta e

información

la informacion se recibe por la coordinación

La información se analiza, modifica, procesa y

prepara para el titular

la Información es entregada al titular para su toma de desiciones o

conocimiento

el Titular retroalimenta i indica si la información esta lista para subir a

sistema SIGMA o archivar

La información se sube al sistema y archiva segun

sea el tema se podrá canalizar con cada área

correspondiente

Fin de proceso


20

Procedimiento:

09-OT-P007 Manejo de agenda dentro y fuera de la Ciudad de Ensenada.

Unidad Responsable:

Unidad de Asistencia ejecutiva.

Objetivo:

Cumplir con compromisos que busquen y representen el interés del Sector

Pesquero y Acuícola.


Sostener reuniones de trabajo, recorridos por campos pesqueros, laboratorios,

plantas procesadoras y/o asistencia a eventos a fin de detectar necesidades, perseguir

beneficios para el Sector Pesquero y Acuícola.






Jefes de área.


No. de Actividad



1 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.

Registrar solicitudes de audiencia, recorridos y compromisos generados en reuniones

previas; así como de propuestas generadas ante la necesidad de atender o resolver

asuntos.


Confirmar asistencia del Titular o del representante.

- Solicitar código de vestimenta a los organizadores del evento.

- Informar al asistente o participante de la reunión: fecha, horario, dirección, código de vestimenta.

Designación por escrito.

3

Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.

Unidad de Comunicación Social

Solicitar elaboración de mensaje desde la perspectiva Gubernamental en pro del Sector

Pesquero y Acuícola, y/o Solicitar asistencia del Servidor Público de la Unidad de Comunicación Social, así como la

difusión del acto. (Cuando se amerita)

Solicitud vía electrónica


21

4 Oficina del Titular,

Asistente ejecutiva.

Asegurar la asistencia del Titular o delegar actividades derivadas de la agenda del titular

a subordinados para que estos a su vez gestionen ante autoridades y/o instituciones

vía electrónica

5

Oficina del Titular, Asistente ejecutiva.


Solicitar acuse de recibido por las áreas a las cuales se haya girado la instrucción, a efecto

de confirmar el entendimiento de la tarea. Solicitar trámites administrativos para los

integrantes de la oficina del titular que representen al Secretario de Pesca y

Acuacultura.

Vía electrónica

6

Oficina del Titular, Asistente ejecutiva,

con el área involucrada según

sea el caso.

Solicitar minuta de reunión o reporte al asistente para seguimiento.

Vía electrónica

7 Oficina del Titular, Asistente ejecutiva

Informar al titular en caso que no se haya cumplido con la asignación y que tome

medidas precautorias al respecto. En caso de cumplirse se registrará en

expediente según su clasificación respaldada en sistema interno digital bajo la letra X en caso de ser uso exclusivo del titular; Z en

caso de que sea información la cual puede ser vista por los colaboradores de esta

dependencia, esto para su conocimiento y retroalimentación.

Expediente digital de la Dependencia


Registrar actividad programada en la Agenda del Titular cuando algún servidor público lo

represente. Agenda electrónica


Julio 2016


Denisse Couttolenc G. Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez

Asistente Ejecutivo del Titular

Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado

Director Administrativo


22

Procedimiento:

09-OT-P008 Solicitud de viáticos para Titular fuera del Estado de Baja California

y/o la República Mexicana.

Unidad Responsable:

Unidad de Asistencia ejecutiva.

Objetivo:

Solicitar en forma oportuna autorización para salir del Estado de Baja California o

de la República Mexicana a fin de desempeñar el cargo de Secretario de Pesca y

Acuacultura del Estado, apegado al cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA).


Integración de expediente conformado por formato de solicitud de autorización:

que indique nombre del solicitante, destino, periodo, objetivo, autoridades con quienes se

reúne, requerimientos sobre noches de hospedaje y firma del solicitante. Además se

incluye la invitación, programa de actividades (si aplica), registro y/o confirmación de

asistencia.




Coordinación General de Gabinete.


No. de Actividad




Programar la asistencia a la actividad. De acuerdo a las necesidades para el correcto funcionamiento de la Dependencia:

a) Se solicita reunión de trabajo con autoridades, o

b) Se realiza misión comercial, o c) Se recibe invitación a evento o

reunión de trabajo.

Por correo electrónico y vía telefónica


Gestionar la reunión o evento, se llena formato denominado ¨Autorización de salidas

fuera del Estado¨¨, lo firma el Titular de la Dependencia, se envía a la Coordinación de

Gabinete. Se archiva en X:\AGENDAS

Se envía vía Correo electrónico y por sistema de valija


23

3


Coordinación General de Gabinete.

Dar seguimiento hasta obtener la autorización, una vez enviado el formato ¨ Autorización de salidas fuera del Estado¨

4


Dirección Administrativa,

auxiliar administrativo

Cotizar tarifas y disponibilidad de hospedaje (si aplica), así como también se verificar los costos y horarios de vuelos que me mejor

empaten con la agenda, actividad realizada por la oficina del Titular. La dirección

Administrativa Informa sobre la aprobación de la solicitud.

Por teléfono y Vía electrónica

5

Oficina del Titular, Asistente ejecutiva

Dirección Administrativa,

auxiliar administrativo

Solicitar la compra de vuelo directamente con la agencia de viajes.

Reservar habitación por el tiempo requerido. Solicitar a la administración recursos para

cubrir los conceptos de alimentos, transporte, hospedaje, estacionamiento, gasolina.

Por teléfono y Vía electrónica


Obtener facturas con los proveedores de cada uno de los conceptos que se hayan requerido durante el viaje, entregarlas al

titular para firma y finalmente entregarlas a la Dirección Administrativa para cumplir con los

requisitos de gastos a comprobar.

Vía electrónica y en físico.


Julio 2016


Denisse Couttolenc G. Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez

Asistente Ejecutivo del Titular




24

Procedimiento:

09-OT-P009 Promoción, Asesoría y Gestión De Financiamiento y Apoyos para

Productores Pesqueros y Acuícolas.

Unidad Responsable:



Objetivo:

Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas pesqueras y acuícolas en

su desarrollo empresarial.


Acceso a créditos y apoyos para las empresas.

Bancarización de productores pesqueros y acuícolas.

Fortalecimiento de las capacidades empresariales de los productores.

Fortalecimiento de las cadenas de valor y redes empresariales.





FOGABAC.


No. de Actividad


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL

FORMATO

1 Usuario Solicita servicio de asesoría, financiamiento, capacitación.

No formato.

2 Área de Financiamiento y

Desarrollo Empresarial Recibe solicitud del servicio. No formato


Desarrollo Empresarial

Servicio de Asesoría: Usuario recibe la asesoría solicitada y se levanta

recibo del servicio.

Recibo de asesoría otorgada



Servicio de Capacitación: En coordinación con organismos

financieros se realizan cursos y seminarios de servicios financieros y

cultura empresarial para las empresas pesqueras y acuícolas.

Oficio invitación a la empresa


25



Realización de curso y seminarios de servicios financieros y cultura

empresarial.

Lista de asistencias/Reporte

documental



Trámites de Financiamiento: Información al Usuario para integrar

solicitud y expediente de financiamiento

Formato de requisitos

7 Usuario Presenta solicitud y expediente para

financiamiento. Expediente


Desarrollo Empresarial Revisa Expediente. Expediente

Dirección de

Pesca/Dirección de Acuacultura

Validación técnica del sujeto de apoyo y actividad o proyecto a

realizar

Formato de validación técnica


Desarrollo Empresarial Turna el expediente a FOGABAC

para su captura y análisis. Expediente


Desarrollo Empresarial Informe a Oficina del Titular Formato de reporte

11 Oficina del Titular Visto bueno a las solicitudes de

financiamiento. No formato

12 FOGABAC (Comité de

Crédito) Análisis y dictamen de las solicitudes

de financiamiento. Acta de dictamen

13 FOGABAC (Comité Técnico) Autorización de las solicitudes de

financiamiento Acta de autorización

14 FOGABAC Elaboración de convenios y pagarés Convenio/Pagarés

15 Usuario Firma de convenios y pagarés Convenios/Pagarés

16 FOGABAC Ministración del recurso Transferencia bancaria


Desarrollo Empresarial/FOGABAC

Recuperación del Financiamiento No formato


Julio 2016


Abraham Huerta Matías G. Arjona

Rydalch José Walle Galvez

JEFE DEL ÁREA DE FINANCIAMIENTO Y

DESARROLLO EMPRESARIAL OFICINA DEL TITULAR



26

Diagrama de flujo:


27

Procedimiento:

09-OT-P010 Elaboración de comunicados informativos.

Unidad Responsable:

Unidad de Comunicación Social.

Objetivo:

Difundir en forma oportuna y clara las actividades de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, derivadas de los programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2014 2019.


Difusión oportuna y profesional.





Jefes de área.


No. de Actividad




directores o jefes de área

Cobertura de evento y/o acopio de la información que servirá para redactar el

contenido del comunicado

Comunicado informativo


directores o jefes de área

Validación de los datos que contiene el comunicado


3 Subdirección General

de Información del Gobierno del Estado

Revisión y aprobación del comunicado informativo


4 Subdirección General

de Información del Gobierno del Estado

Distribución del comunicado informativo a medios de comunicación.



Julio 2016


Francisco Daniel Vargas Ugarte

Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez

Auxiliar del titular en Comunicación Social




28

Procedimiento:

09-OT-P011 Monitoreo de medios de informativos.

Unidad Responsable:


Objetivo:

Revisión y análisis de la información referente con el sector pesquero y acuícola, en

relación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado, con la intención de valorar

los impactos positivos y negativos que se difunden en los diferentes medios informativos.


Análisis cotidiano y profesional de la información que se difunde con relación a la

Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado.




No. de Actividad



1 Unidad de Comunicación Social

Inicio de la consulta de medios informativos a las 06:00 horas de lunes a domingo

Monitoreo de Medios


Recorte y archivo de las notas informativas relacionadas con el sector pesquero y

acuícola Monitoreo de Medios

3

Unidad de Comunicación Social

Elaboración diaria del Análisis de Información Mediática (AIM), con la clasificación

correspondiente de las notas recopiladas, identificando con azul las positivas, verde las

imparciales, amarillo las que requieren atención de la dependencia y rojo las

negativas.

Análisis de Información Diaria

(AIM)


Distribución interna al Secretario, Directores y Jefes de área de la AIM, vía correo electrónico, para su conocimiento.

Análisis de Información Diaria

(AIM)


Julio 2016


Francisco Daniel Vargas Ugarte

Matías G. Arjona Rydalch José Walle Galvez

Auxiliar del titular en Comunicación Social




29

Dirección de Pesca

Procedimiento:

09-PES-P001 Incentivo Modernización de Embarcaciones Pesqueras Menores (con

la Federación).

Unidad Responsable:

Departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero.


Objetivo:

Incrementar los niveles de capitalización de los pescadores a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico para equipamiento, Artes de pesca, equipo de navegación, seguridad marítima y la sustitución de motores de 2 tiempos por motores de 4 tiempos.


Los apoyos son para:

a) Modernización de embarcaciones pesqueras menores.







Coordinación de Programas.

FOFAEBC.


No. de Actividad



1 Oficina del Titular Solicita a la Unidad de Planeación oficio de

aprobación de recursos. Oficio del titular

2 Oficina del Titular

Oficio a la Dirección General de Organización y Fomento (CONAPESCA) solicitando como

estado participar en concurrencia en el incentivo.

Oficio del titular

3 Unidad de Regulación Validación de Anexo Técnico del convenio de

coordinación para el desarrollo rural sustentable en el estado de Baja California.


30

4 Unidad de Planeación Instrucción para depósito del recurso estatal.

5 Coordinación de

Programas

Gestión de la solicitud de la creación de la subcuenta donde se concentran los recursos estatales y federales, así como la obtención y envió del número de cuenta para el depósito

de la parte federal.

6 Dirección de Pesca Apertura de ventanilla para recepción de

solicitudes

7 Solicitante Presenta solicitud de apoyo generada por el sistema SIREMO y documentación indiciada

en las reglas de operación.

Formato Pre registro de solicitud (SIREMO)

8 Dep. de Fomento y

Ordenamiento Pesquero

Recibe solicitud y revisa los documentos que conforman el expediente.

9 Dep. de Fomento y


SI: Se procede a aplicar sello de recibido a los documentos y generar número de folio de

la solicitud.

Anexo I: Solicitud Única de Apoyo

(SIREMO)

10 De. de Fomento y


NO: Si no cumple algunos de los requisitos señalados en la convocatoria se le hace

saber al Solicitante para que lo proporcione e integrar correctamente el expediente.

11 Dep. de Fomento y


Una vez integrado correctamente el expediente, se asigna número de registro y se

le entrega constancia de recibido.

Anexo I: Solicitud Única de Apoyo

(SIREMO)



Cierre de ventanilla



Publica en la página web de SEPESCA el listado de solicitantes aprobados después del

dictamen de CONAPESCA.

14 Solicitante Firma de cartas de aprobación y aportaciones

y recibo de apoyo

Carta de aprobación y aportaciones, Recibo de apoyo (SIREMO)

15 Proveedor Acto de entrega de apoyos aprobados al

solicitante y destrucción de motores y embarcaciones

16 Coordinación de

Programas Realiza instrucción de pago a FOFAEBC para

la erogación del recurso

17 FOFAEBC Erogación del recurso, pago a proveedores

18 Coordinación de

Programas

Realiza la instrucción de reintegro de recurso no ejercido así como los productos

financieros generados por el recurso federal a la Tesorería Superior de la Federación

19 Oficina del titular,

Dirección de Pesca

Firma y envió del Acta Finiquito correspondiente al Anexo Técnico del convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable en el estado de Baja California


Julio 2016


Rogelio Cano Cetina Victor A. Ibáñez Esquer José Walle Galvez

JEFE DE DEP. DE FOMENTO Y

ORDENAMIENTO PESQUERO

DIRECTOR DE PESCA DIRECTOR

ADMINISTRATIVO


31

Procedimiento:

09-PES-P002 Programa Estatal de Apoyo a la Modernización de Flota Menor (Estatal).

Unidad Responsable:


Objetivo:

Incrementar los niveles de capitalización de los pescadores a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico para equipamiento, Artes de Pesca, equipo de navegación, seguridad marítima y la sustitución de motores de 2 tiempos por motores de 4 tiempos.



a) Modernización de embarcaciones pesqueras menores.






Coordinación de Programas.

Departamento de Pesca Deportiva.

Dirección Jurídica de Normatividad Administrativa.

Oficialía Mayor.

Dirección de Inversión Pública.


No. de Actividad



1 Depto. de Fomento y


Envía a la Unidad de Regulación convocatoria y reglas de operación del programa.

2 Unidad de Regulación Revisa convocatoria y reglas de operación y envía a la Dirección Jurídica de Normatividad Administrativa.

3 Dirección Jurídica de

Normatividad Administrativa

Revisa convocatoria y reglas de operación y envía sus observaciones a la Unidad de Regulación de SEPESCA.

Formato de solicitud de apoyo generado por el sistema SPAE

4 Unidad de Regulación Envía instrucción para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de la convocatoria y reglas de operación.

5 Oficialía Mayor Publicación de convocatoria y reglas de operación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.


32



Apertura de ventanilla para recepción de solicitudes

7 Solicitante Presenta solicitud de apoyo generada por el sistema SPAE.

Solicitud de apoyo SPAE



Recibe solicitud y revisa los documentos que conforman el expediente.



SI: Se procede a aplicar sello de recibido a los documentos y generar número de folio de la solicitud.



NO: Si no cumple algunos de los requisitos señalados en la convocatoria se le hace saber al Solicitante para que lo proporcione e integrar correctamente el expediente.



Una vez integrado correctamente el expediente, se asigna número de registro y se le entrega constancia de recibido.



Cierre de ventanilla

13

Dirección de Pesca, Depto. de Fomento y

Ord. Pesquero, Coordinación de

programas, Depto. de Pesca Deportiva

Integran comité técnico para la evaluación de las solicitudes ingresadas.



Elabora lista de solicitudes con montos solicitados



Asigna recursos a solicitudes de acuerdo a las observaciones del comité técnico, tomando en cuenta la suficiencia presupuestal.



Publica los listados de solicitudes aprobadas en la página de internet de SEPESCA BC.



Genera las cartas de aprobación y aportaciones y recibos de apoyo a los solicitantes aprobados.

Carta de aprobación y aportaciones, Recibo

de apoyo.

17 Solicitante Firma de cartas de aprobación y aportaciones y recibo de apoyo

Carta de aprobación y aportaciones, Recibo

de apoyo.

18 Proveedor Acto de entrega de apoyos aprobados al solicitante e inutilización de motores y destrucción de embarcaciones

19 Unidad de Planeación Realiza instrucción de pago a la Dirección de Inversión Pública para la erogación del recurso

20 Dirección de Inversión

Publica Erogación del recurso, pago a proveedores


Julio 2016



JEFE DE DEPTO. DE FOMENTO Y



ADMINISTRATIVO


33

Diagrama de Flujo:


34

Procedimiento:

09-PES-P003 Seguimiento de solicitud de permiso o concesión de pesca comercial.

Unidad Responsable:



Objetivo:

Brindar apoyos para la gestión de solicitudes de permisos de pesca



- Personas físicas o morales que sean permisionarios o que deseen ser permisionarios que requieran seguimiento en los siguientes conceptos:

. Permiso nuevo de pesca comercial.

. Renovación de permiso de pesca comercial.

. Concesión nueva de pesca comercial.

. Renovación de concesión de pesca comercial.

. Permiso de fomento pesquero.





No. de Actividad



1 Solicitante Presenta por escrito solicitud de apoyo Oficio dirigido al

Director de Pesca de SEPESCA

2

Departamento de Fomento y


Recibe solicitud y copia de expediente ingresado ante la Subdelegación de Pesca u

oficinas centrales CONAPESCA con acuse de recibo, así como cualquier respuesta emitida

por CONAPESCA, INAPESCA o Subdelegación de Pesca en Baja California

respecto al tema

Formatos CONAPESCA 01-003 o CONAPESCA 01-

013 y Oficio de solicitud a DGOPA


35

3



Una vez integrado el expediente, se inicia el seguimiento de acuerdo al tipo de permiso ante la autoridad normativa y la instancia

técnica competente (CONAPESCA, INAPESCA y Subdelegación de Pesca en

Baja California)


Dada alguna respuesta u observación por parte de la autoridad normativa o la instancia técnica competente, se notifica al solicitante

dicha respuesta u observación

Oficio de respuesta de seguimiento de

parte del Director de Pesca de SEPESCA

5 Solicitante En caso de ser solicitada por la autoridad

normativa o instancia técnica competentes, presentación de información complementaria.

5



Ante una solicitud de información complementaria por parte de la autoridad

normativa o la instancia técnica competente, recepción de copia con acuse de recibo.


Obtenida respuesta de solicitud (positiva o negativa) por parte de la autoridad

competente (CONAPESCA, Subdelegación de Pesca en Baja California) se notifica al

solicitante dicha respuesta.

Oficio de respuesta de seguimiento de

parte del Director de Pesca de SEPESCA


Julio 2016



JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO



ADMINISTRATIVO


36

Procedimiento:

09-PES-P004 Programa de apoyo para curso básico de seguridad a pescadores.

Unidad Responsable:



Objetivo:

Que el pescador tenga los conocimientos necesarios para actuar en alguna contingencia que ponga en riesgo su vida durante su actividad pesquera.



a) Curso básico de seguridad para obtención de libreta de mar.



Dirección de Administración.




No. de Actividad



1 Oficina del Titular Solicita a la Unidad de Regulación realice

contrato con el prestador de servicios.

2



Emite convocatoria del programa

1 Solicitante

Presenta por escrito solicitud de apoyo acompañado de permiso o concesión de

pesca vigente y listado de personal a capacitar.


2



Recibe solicitud para su posterior aprobación por el Director de Pesca

3



SI: Si cumple se recibe solicitud.

4



NO: Si no cumple algunos de los requisitos señalados se le hace saber al Solicitante para que lo proporcione e integrar correctamente el

expediente.


37

5



Una vez integrado correctamente el expediente, se recibe la solicitud y se le

entrega su acuse de recibo.


Evalúa y aprueba las solicitudes ingresadas. Los solicitantes aprobados son notificados de

la fecha y la hora en la que se realizara el curso mediante oficio del Director de Pesca.

7 Proveedor Realiza del curso en los horarios y fechas

pactadas.

8 Oficina del Titular Realiza la entrega de certificados a los

asistentes al curso.

9 Proveedor Entrega de factura y lista de asistentes al

curso

10 Dirección de

Administración Realiza el pago correspondiente al proveedor


Julio 2016



JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y



ADMINISTRATIVO


38

Procedimiento:

09-PES-P005 Participación en ferias y exposiciones.

Unidad Responsable:


Objetivo:

Apoyar a las empresas del sector pesquero y acuícola para que promuevan sus productos en ferias y exposiciones


Se otorgan apoyos para gastos de instalación, organización y promoción del evento.




Dirección de Acuacultura..



Departamento Jurídico.

Descripción del procedimiento para apoyo y participación en expos y eventos:

No. de Actividad



1 Departamento de


Se hace un análisis y se hace una planeación anual para la participación de SEPESCA en

exposiciones y Ferias Captura en POA

2 Organizadores de

Expo y Ferias Envían invitación y petición de apoyo para la

participación de SEPESCA en evento. Oficio dirigido al titular

de la SEPESCA

3 OFICINA DEL

TITULAR Se envía respuesta del Apoyo.


4 Departamento de


Asociación Civil: Se envía listado de requisitos para hacer convenio de Gobierno

del Estado con la asociación y se solicita factura

Prestador de servicio: se solicita cotización y

requisitos para el alta como proveedor.

Correo electrónico

5 Organizadores de

Expo y Ferias Envía los requisitos físicamente o en forma

Digital

6 Unidad de Regulación En caso de ser A.C. se recibe documentación

y elabora convenio Convenio


39

7 Dirección

Administrativo

Recibe cotización y hace orden de pago en caso de ser prestador de servicio

Recibe factura y somete a orden de pago

Entrega física y vía correo electrónica con

firma director de pesca

8 Dirección de pesca Entrega cheque o hace deposito a prestador

de servicio

9

Departamento de Promoción y

Comercialización

Presenta a dirección administrativa evidencia fotográfica del evento

Correo electrónico

10 Organizadores de

Expo y Ferias En caso de ser prestador de servicio hace

entrega de factura después de salir el pago.

11 Departamento de


Elabora reporte de resultados

Documento digital e impreso

12 Departamento de


Evalúa el beneficio después del evento para futuras proyecciones y/o apoyos, para

considerarlo en futuros POA o rechazarlo.

Documento digital e impreso


Julio 2013


Sergio A. Egozcue Ayala

Victor A. Ibáñez Esquer Jose Walle Galvez


40

Procedimiento:

09-PES-P006 Fomentar la actividad de pesca deportiva.

Unidad Responsable:


Objetivo:

Impulso y Consolidación de la Pesca Deportiva en B.C.


Los apoyos se dividen en:

a) Programa Estatal de Apoyo a la Pesca Deportiva.

b) Apoyo para el Desarrollo de la Pesca Deportiva (Torneos de Pesca Deportiva).




Unidad de planeación e inversión.

Departamento de Informática.

Unidad de regulación.


a) Programa Estatal de Apoyo a la Pesca Deportiva:

No. de Actividad



FORMATO

1 Solicitante Ingresa solicitud de apoyo en línea

2 Departamento de pesca deportiva

Revisa los expedientes que estén completos y vigentes.

3 Departamento de

sistemas Revisa, corrobora y lleva a cabo el

funcionamiento de las solicitudes en línea.


Se genera una base de datos para el dictamen final

5 Dirección de pesca Responsable de la autorización y firma de las cartas de aprobación y aportaciones de

apoyos.


Entrega las cartas de aprobación, aportaciones y recibos.

7 Unidad de Planeación

e Inversión Tramita el pago a solicitantes dictaminados

como positivos.


41


Julio

2016


VÍCTOR HUGO MENDEZ

VÍCTOR A. IBÁÑEZ ESQUER JOSÉ WALLE

GÁLVEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PESCA DEPORTIVA


ADMINISTRATIVO

b) Apoyo para el Desarrollo de la Pesca Deportiva (Torneos de Pesca Deportiva)

No. de Actividad



1 Solicitante Ingresa solicitud de apoyo para realización de

torneos. Dirigen oficio al Titular

de la SEPESCA.

2 Oficina del Titular Realiza contestación al oficio de petición de

apoyo y la turna a la dirección de pesca.

2 Dirección de Pesca Analiza solicitud y turna al Departamento de Pesca Deportiva, para su revisión y posible

apoyo.

3 Departamento de Pesca Deportiva

NO: Departamento considera que no es viable el apoyo y se notifica al solicitante.


SI: Departamento considera que si es viable el apoyo y se procede y se notificada al

solicitante.


Departamento requiere al solicitante información suficiente para elaboración de

convenio mediante el cual se fundamenta el apoyo.

6 Unidad de Regulación Elaboración de convenio, una vez firmado por las parte lo entrega al departamento de pesca

deportiva.


Solicita a la Dirección de Administración cheque de apoyo.


Requiere al solicitante entrega factura por el monto de apoyo

9 Dirección

Administrativa Entrega cheque a productor, quien lo recibe y

participa en la feria.


Verifica que el productor entregue comprobación de recursos.


Julio 2016


VICTOR HUGO MENDEZ

VICTOR A. IBÁÑEZ ESQUER JOSÉ WALLE

GÁLVEZ


42

Procedimiento:

09-PES-P007 Programa de Inspección y Vigilancia.

Unidad Responsable:



Objetivo:

Fortalecer el ordenamiento pesquero mediante la implementación de acciones de inspección y vigilancia, tanto preventiva como correctiva.


Establecer programa de inspección y vigilancia permanente que abarque tanto el golfo como las costas de pacifico en coordinación con las diferentes autoridades municipales, estatales y federales, así como brindar atención a quejas y denuncias de los permisionarios y productores.





No. de Actividad



1 Departamento de

inspección y vigilancia

Realizar recorridos conjuntos con autoridades, estatales, municipales, Federales y/o comités de

vigilancia

Los informes se registran en sistema SISEPESCA de la

SEPESCABC

2 Departamento de


Divulgar las medidas jurídico administrativas por incumplimiento de las disposiciones jurídicas.

Trípticos, posters y papelería de

difusión, así como platicas y cursos de

capacitación al sector

3 Departamento de


Visitas continuas y brigadas de inspección y vigilancia a plantas procesadoras, pescaderías y

restaurantes

Los informes se registran el sistema SISEPESCA de la

intranet de la SEPESCABC y las actas levantadas

son custodiadas por CONAPESCA

4 Denunciante Denuncia pesca furtiva y solicita apoyo o

intervención Vía oficio o telefónica


43

5 Departamento de


Se gira indicaciones a los inspectores y se coordina con las diferentes autoridades

competentes.

6 Inspectores Realizan recorrido, operativo o brigada de

inspección

7 Inspectores Informan resultados Registran informe

en sistema SISEPESCA

8

Jefe del Departamento de

Inspección y Vigilancia

Informan resultados a director de pesca y al denunciante

Informan resultados


Julio 2016


Jaime Abonce Rodríguez Victor A. Ibáñez Esquer Jose Walle Galvez


44

Dirección de Acuacultura

Procedimiento:

09-ACUA-P001 Sanidad e Inocuidad alimentaria.

Unidad Responsable:

Director de Acuicultura.

Departamento de Sanidad e Inocuidad.

Objetivo:

Proporcionar servicios de diagnóstico sobre las condiciones de higiene, salubridad y buenas prácticas de empresas.


Se otorga un Manual de buenas prácticas de Higiene y salubridad.


Dirección de Acuicultura.

Departamento de Sanidad e Inocuidad.


Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.


No. de Actividad



FORMATO

1 Solicitante Realiza entrega de Solicitud para

realización de diagnóstico.

2 Departamento de Sanidad e

Inocuidad Recibe solicitud la analiza y se delibera si

se realizara el diagnostico.


Inocuidad Se le informa al productor o empresa si

realizara apoyo.


Inocuidad

Solicita a Jurídico que se elabore contrato para persona que realizara la Inspección y

el diagnostico en la Empresa.


Inocuidad Solicita cheque a Dirección de

Administración.

6 Dirección de Administración Trámite de cheque para Proveedor


45

7 Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y

Finanzas

Entrega cheque a Proveedor del diagnostico

8 Proveedor de diagnóstico Entrega a Depto. de sanidad e inocuidad

el diagnóstico


Julio 2016

Julio 2016


Diego Osvaldo Vea Campa Luis Andrés González Agraz José Walle Gálvez


46

Procedimiento:

09-ACUA-P002 Asesoría técnica acuícola.

Unidad Responsable:


Objetivo:

Brindar asistencia técnica profesional en apoyo a granjas acuícolas.


El servicio cubre la asistencia a la producción acuícola, asesoría financiera y asesoría en gestión de trámites.



Departamento de Fomento Acuícola.


No. de Actividad



1 Solicitante Presenta por escrito solicitud de asesoría técnica Oficio dirigido al

Director de Pesca


Evalúa solicitud

3 Solicitante No: Recibe notificación de no procedencia. FIN


SI: (A) Asesoría técnica acuícola: se reúne con solicitante y establece términos de la asesoría

5 Departamento de Fomento Acuícola

Asesora según el acuerdo tomado


Si: (B) Asesoría sobre mecanismos de apoyo al sector acuícola.


Selecciona el tipo de apoyo e integra el expediente


Tramita los recursos de apoyo que se solicitan


47

9 Solicitante Recibe la aprobación.


SI: (C) Asesoría para la gestión de registros permisos o comunicaciones acuícolas.


Integra expediente para iniciar el trámite y apoya la solicitud ante las Instancias Correspondientes.

12 Solicitante Recibe el documento de trámite solicitado.


Julio 2016


Diego Osvaldo Vea Campa

Luis Andrés González Agraz José Walle Gálvez

JEFE DE DEPARTAMENTO

DE SANIDAD E INOCUIDAD

DIRECTOR DE ACUACULTURA DIRECTOR

ADMINISTRATIVO


48

Procedimiento:

09-ACUA-P003 Programa de Apoyo a insumos biológicos.

Unidad Responsable:


Objetivo:

Incrementar los niveles de productividad de los ostricultores y camaronicultores de Baja California a través del apoyo subsidiario a la inversión adquisición de semilla de ostión y post-larva de camarón, lo que les permitirá la permanencia de las empresas acuícolas así como los empleos que estas generan.


Se publica una convocatoria dirigida a la población objetivo, acuicultores del Estado.



Departamento de Fomento Acuícola.

Departamento Jurídico.


No. de Actividad



1 Fomento Acuícola Se revisan y se adecuan las reglas de operación

del programa Reglas de operación

2 Departamento

Jurídico Validación de las reglas de operación

Reglas de operación

3 Departamento

Jurídico Publicación las reglas de operación en el Diario

Oficial Estatal) Publicación en

Diario Oficial Estatal

4 Dirección de

Acuacultura e informática

Publicación convocatoria en página oficial de la Dependencia


Se reciben solicitudes en ventanillas


Revisión de solicitudes Solicitud

7 Solicitante Recibe aprobación Notificación


49

8 Solicitante Entrega de documentos para pago


Tramita los recursos de apoyo que se solicitan

10 Solicitante Una vez instruido el pago se acredita a la cuenta

del beneficiario 10 días hábiles


Julio 2016


Marcela Enid Núñez Martínez

Luis Andrés González Agraz José Walle Gálvez

JEFE DE DEPARTAMENTO

DE SANIDAD E INOCUIDAD

DIRECTOR DE ACUACULTURA DIRECTOR

ADMINISTRATIVO


50

Dirección de Administración

Procedimiento:

09-ADM-P001 Solicitud de Viáticos y Hospedajes.

Unidad Responsable:


Objetivo:

Facilitar la correcta aplicación de recursos presupuestados, de acuerdo a la planeación y programación anual, para la consecución de los objetivos y metas.


Regular la gestión administrativa de recursos del programa operativo anual.



Departamentos de la SEPESCA (Solicitante).


No. de Actividad



1 Solicitante Solicitud de viáticos y gastos a comprobar para

cumplir comisión

Solicitud de servicios

administrativos

2 Dirección de

Administración Recibe y analiza solicitud Formato FSC-01

3 Dirección de

Administración Elabora tramite de viatico en Sistema Integral del

Presupuesto.

4 Dirección de

Administración El recurso asignado para dicha comisión se

deposita en cuenta del Comisionado. SIP

5 Solicitante Recibe el dinero en cuenta.


Julio 2016


Yesenia Pano F. Lizbeth Mendez M.

José Walle Gálvez José Walle Gálvez

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR

ADMINISTRATIVO


51

Procedimiento:

09-ADM-P002 Solicitud de pago de boletos de avión.

Unidad Responsable:


Objetivo:







Oficialía Mayor.


No. de Actividad



1 Solicitante Solicita Boleto de avión.

2 Dirección de

Administración Recibe y analiza viabilidad de solicitud de acuerdo

a presupuesto. Solicitud de trámites

administrativos

3 Dirección de

Administración

Resultado Negativo del Análisis de Viabilidad NO: Notifica al solicitante y FINALIZA

PROCEDIMIENTO Oficio

4 Dirección de

Administración

Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Solicita cotización y reservación a Agencia de

viajes.

5 Dirección de

Administración

Se ingresa trámite en el Sistema Integral del Presupuesto para realizar memorándum para pago

de boleto. SIP

6 Oficialía Mayor Recibe comprobante de pago.


Julio 2016






ADMINISTRATIVO


52

Procedimiento:

09-ADM-P003 Solicitud de gastos a comprobar.

Unidad Responsable:


Objetivo:







Secretaría de Planeación y Finanzas.


No. de Actividad



1 Solicitante Presupuesta necesidades y solicita gastos a

comprobar

Solicitud de trámites

administrativos

2 Dirección de

Administración Recibe y analiza viabilidad de solicitud de

acuerdo a presupuesto.

3 Dirección de

Administración


PROCEDIMIENTO Oficio

4 Dirección de

Administración

Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Elabora tramite de gastos a comprobar.

SIP

5 Secretaría de

Planeación y Finanzas Recibe tramite realiza ajuste contable y elabora cheque a nombre del solicitante

SIP

6 Dirección de

Administración Recibe cheque de gastos a comprobar Cheque

7 Solicitante Recibe cheque y firma recibo de gastos a

comprobar Recibo


Julio 2016






ADMINISTRATIVO


53

Procedimiento:

09-ADM-P004 Solicitud de comprobación de gastos.

Unidad Responsable:


Objetivo:









No. de Actividad



1 Solicitante Ordena facturas y Entrega a Dirección de

Administración. Solicitud de trámites

administrativos

2 Dirección de

Administración Recibe analiza y ordena de acuerdo a requisitos de

comprobación.

3 Dirección de

Administración.

Resultado Negativo del Análisis NO: Notifica al solicitante y FINALIZA

PROCEDIMIENTO

4 Dirección de

Administración

Resultado Positivo del Análisis SI: Elabora tramite de comprobación de gastos y

efectúa ajuste contable. SIP

5 Secretaría de Planeación y

Finanzas Recibe trámite y realiza ajuste.


Julio 2016






ADMINISTRATIVO


54

Procedimiento:

09-ADM-P005 Solicitud de reembolso de gastos.

Unidad Responsable:


Objetivo:









No. de Actividad



1 Solicitante Revisa facturas y entrega a Dirección de

Administración. Solicitud de trámites

administrativos

2 Dirección de

Administración Recibe facturas y analiza viabilidad de solicitud de

acuerdo a presupuesto.

3 Dirección de

Administración


PROCEDIMIENTO

4 Dirección de

Administración

Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Elabora tramite de reembolso de gastos,

efectúa afectación presupuestal y envía a SPF. SIP

5 Secretaría de Planeación y

Finanzas

Recibe tramite de reembolso de gastos, efectúa afectación presupuestal y emite pago

6 Dirección de

Administración Recibe cheque de reembolso de gastos Cheque

7 Solicitante Recibe pago de reembolso de gastos


Julio 2016






ADMINISTRATIVO


55

Procedimiento:

09-ADM-P006 Solicitud de adquisición de bienes y servicios.

Unidad Responsable:


Objetivo:







Departamento de Compras de Oficialía Mayor.


No. de Actividad



1 Solicitante Cotiza el bien a adquirir o solicita a la Dirección de Administración con las características deseadas.

2 Dirección de

Administración Recibe y analiza viabilidad de solicitud de acuerdo

a presupuesto.

3 Dirección de

Administración


PROCEDIMIENTO

4 Dirección de

Administración

Resultado Positivo del Análisis de Viabilidad SI: Solicita diferentes cotizaciones a proveedores

para verificar cual es la mejor y más viable.

5 Dirección de

Administración. Elabora trámite para solicitud de adquisición de

bien o servicio. SIP

6 Departamento de Compras de OM

Recibe tramite analiza procedimiento y realiza orden de servicio y envía al proveedor.

Cheque

7 Proveedor Entrega el bien o el servicio requerido y entrega

factura para su pago.

8 Dirección de

Administración Recibe factura, revisa captura y envía a la S.P.F.,

para pago al proveedor.


Julio 2016






ADMINISTRATIVO


56

Procedimiento:

09-ADM-P007 Solicitud de cambios de resguardos y bajas de bienes muebles.

Unidad Responsable:


Objetivo:

Administrar bienes muebles de la Administración Pública, que tengan asignados para el desarrollo de sus actividades, Establecer normas que deberán observarse para la Administración, registró y control de bienes, así como aquellos que causen baja por inutilidad.


Regular las acciones y manejo de recursos en materia de bienes muebles.




Departamento de Oficialía Mayor.

Departamento de Bienes Muebles y Almacenes Generales.


No. de Actividad



1 Solicitante

Servidor Publico

Informa el bien a reasignar o trámite de baja y solicita a la Dirección de Administración, con el

número de inventario existente.

2 Dirección de

Administración Recibe y analiza el status del bien, de acuerdo a

Sistema de Bienes Muebles.

3 Dirección de

Administración Genera cambios en sistema, actualiza e imprime

trámite para proceder a firmas de resguardo.

4 Dirección de

Administración

Envía a certificación resguardos generados al Departamento de Bienes Muebles y Almacenes

Generales, Oficialía Mayor. SIBM

5 Dirección de

Administración. Recibe copia de resguardo certificado


Julio 2013



Jose Walle Galvez Jose Walle Galvez



ADMINISTRATIVO


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IV.- Disposiciones Transitorias

Primera.- El presente manual de procedimientos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Portal de la misma Dependencia.

Segunda.- El presente manual deja sin efecto a todos aquellos documentos que se opongan al mismo.

Tercera.- La actualización del presente instrumento de organización interna de esta Secretaría, deberá ser actualizada anualmente.

Cuarta.- El presente manual se deberá dar a conocer y subir al portal electrónico que en la correspondiente página de internet tiene esta Secretaría de Pesca y Acuacultura, en la siguiente dirección web del sitio oficial de la SEPESCA:


Dado en la ciudad de Ensenada, Baja California, a los 21 días del mes de julio del año 2016.

A T E N T A M E N T E

LAE. MATIAS G. ARJONA RYDALCH

SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA DE B.C.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - sepescabc.gob.mx · Contratos y Convenios, se elabora proyecto de...

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