Manual de Facturacion.

Calidez y Seguridad… ¡Es el Resultado!

LABORATORIO BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO, S.A. DE C. V.


PERFIL DE PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO AREA (DEPARTAMENTO)

ZONA

AUXILIAR DE FACTURACIONADMINISTRACIO

NTABASCO

INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO AL QUE REPORTA A: SUBORDINADOS

JEFATURA DECREDITO Y COBRANZA NINGUNO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO(razón de ser del puesto)COLABORAR EN EL PROCESO DE FACTURACION, LLEVANDO EN FORMA ORDENADA EL REGISTRO DE LAS MISMAS

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA (colocar las actividades más importantes en orden decreciente)

ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES

EVIDENCIA DE LA

ACTIVIDAD (Producto)

Ddiaria

Ssemanal

Mmensual

Aanual

Eesporádica

CALENDARIZAR EL PROCESO DE ALTA EN LAS FACTURAS

AGENDA X

VERIFICAR LA ENTREGA DE ORDENES, Y DATOS EN LOS ESTUDIOS A LOS PACIENTES ASI COMO GENERAR BORRADORES DE REPORTES DE LOS MISMAS Y CORROBORAR QUE ESTEN DADOS DE ALTA EN EL NRLAB

REPORTES IMPRESOS

X

AGRUPAR LAS ORDENES E IMPRIMIR REPORTES DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE A LAS COMPAÑIAS

REPORTES IMPRESOS

X

CONSULTAR EL PROGRAMA EXCEL Y BUSCAR EL FORMATO DE LA FACTURA E IMPRIMIR LA MISMA

FACTURA IMPRESA

X

SACAR SUS RESPECTIVAS COPIAS, ENVIAR LAS MISMAS CON EL MENSAJERO

COPIA FACTURA

X


INGRESAR FACTURAS EN EL PROGRAMA SAE Y POSTERIORMENTE ENTREGAR AL DEPTO DE CONTABILIDAD

REPORTE DE SAE

X

DAR SEGUIMIENTO A PROBLEMAS QUE PUEDAN PRESENTARSE RELACIONADOS CON LA FACTURACION

REPORTES DE INCIDENTES

X

RECIBIR COPIA SELLADA DE LA FACTURA ENTREGADA Y/O CONTRARECIBO POR PARTE DE LA EMPRESA

FACTURA SELLADA

X

INDICADOR DE PENDIENTE POR FACTURAR

REPORTE ELECTRÓNICO

X X

EZFUERZO TRABAJO

Días laboralesHorario

matutinoHorario

vespertinoHorario Sábado

Físico Mental Campo Oficina

50% 50% 20% 80% L M M J V S D 8am X 1pm 2pm X 6pm 8am x 2pm

RESPONSABILIDAD:

TIPO DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN

Rec. Humanos NINGUNO

Rec. MaterialesFACTURAS, HOJAS, LÁPICES, Y MATERIALES CORRESPONDIENTES

Rec. TecnológicoPROGRAMA SAE (REFERENTE A LA FACTURACION), Y EQUIPO DE COMPUTO A SU CARGO

Rec. Económicos NINGUNOToma de

decisiones:INTERMEDIA


AMBIENTE DE TRABAJO:

RIESGOS LABORALESRiesgo de accidentes que se pueden sufrir como consecuencia de desempeñar su trabajo

Enfermedades que se puedes adquirir como consecuencia de desempeñar su trabajo.

1. NINGUNO 1. ESTRÉS

REQUISITOS DEL PUESTO:

ESCOLARIDAD MÍNIMA: OTROS CONOCIMIENTOS NECESARIOS:

PREPARATORIA Y/O CARRERA TÉCNICA O TRUNCA EN ADMINISTRACIÓN.

COMPUTACION BÁSICA (experiencia en usar programas de office, y aspel bancos).

DESEABLE EXPERIENCIA EN COBRANZA.

EXPERIENCIA EN AÑOS

LICENCIA DE

MANEJO

DISPONIBILIDAD DE HORARIO

DISPONIBILIDAD DE TRASLADO

O 1 2 3 … Sí No Sí No Sí No

AUTORIZACIONES:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATOVo. Bo. Representante Administrativo

Vo. Bo. DIRECTOR

Lic. Pablo Zúñiga Galán C.P. Esvín Romero González QBP. Sergio Chávez Curiel

Edad Sexo EDO. CIVIL

20 a 30 INDIST INDIST


ANTECEDENTES

Desde su fundación en el año de 1981 LABORATORIOS CHONTALPA ha crecido con un enfoque orientado a la Calidad, estrategia que ha permitido tener éxito en los Mercados en los que ha incursionado.

Nuestra organización ha logrado consolidarse en la Región Sureste de nuestro País desde hace 25 años, como una Empresa Líder, gracias a la adopción del Modelo de Dirección por Calidad, que contempla, entre otras cosas, la Mejora Continua y el Conocimiento Profundo del Mercado. Esto nos ha permitido Desarrollar Tecnologías en las diferentes áreas, principalmente en Producción, Comercialización y Recursos Humanos

LABORATORIOS CHONTALPA participó en 1998 en el Premio Nacional de Calidad, recibiendo una mención especial al llegar a la final, concursando a lado de firmas Internacionales, y siendo la única empresa en la historia del premio, que en su primera participación llega a la final.


Mision“Brindar servicios de diagnostico con calidad, para bienestar y salud de la comunidad”

Visión“Ser la empresa líder en el ramo en el Sureste Mexicano y en Centroamérica, altamente rentable y competitiva, y con un equipo humano comprometido”

Filosofía de CalidadLaboratorios Chontalpa ha adoptado el Modelo de Dirección por calidad que permite entre otras cosas,

la actualización tecnológica en forma constante.

Sin lugar a dudas el éxito de nuestra organización está basado en que trabajamos permanente en otorgar servicios de Clase Mundial, donde conjuntamos Recursos Humanos con Integridad y Tecnología

Emergente


EL FACTURISTA ENCIENDE EL EQUIPO DONDE VA A TRABAJAR ABRE EL ICONO DEL NRLAB Y ACTUALIZA INFORMACION (ESTA ES LA PRIMERA

OPERACIÓN QUE SE HACE DESPUES DE ENCENDER EL EQUIPO Y DIARIAMENTE) SI HAY FACTURAS DEL DIA ANTERIOR PARA ENTREGAR, LAS RELACIONA EN SU

LIBRETA DE CONTROL Y LAS PASA AL MENSAJERO PARA QUE ESTE REALICE LA ENTREGA EN LA COMPAÑÍA, Y RECIBE UN CONTRARECIBO O ACUSE RECIBO DE FACTURA Y LO REGRESA CON EL JEFE ADMINISTRATIVO, PARA QUE ESTE LA ARCHIVE EN SU RESPECTIVO LEFORT.

Dirección General

Gerencia de Comercialización

Gerencia de Administración

Gerencia de Producción

Gerencia de Calidad


LA LIC. PATY ENTREGA A FACTURACION LAS ÓRDENES MÉDICAS CON SU LISTADO CORRESPONDIENTE.

EL FACTURISTA RECIBE LAS ORDENES MEDICAS Y LAS CONCENTRA POR PERIODOS DE 15 DIAS Y MENSUALMENTE.

REVISA QUE LAS ORDENES MEDICAS QUE LE ENTREGARON SEAN EXACTAMENTE LAS QUE ESTEN EN EL LISTADO, QUE SERA DEVUELTO A LA LIC. PATY O LAURA. COMO ACUSE DE ENTREGA.

REALIZADO EL PASO ANTERIOR, EL FACTURISTA SE DIRIGE A COLOCAR LAS ORDENES EN EL MUEBLE, EN CADA UNO DE LOS CASILLEROS SEGÚN SEA LA COMPAÑÍA.

SI AL FACTURISTA LE LLEGASE HACER FALTA ALGUNA ORDEN MEDICA, (YA QUE SE DARA CUENTA SOLO CUANDO HAGA SU CORTE E INICIE SU REVISION) SE DIRIGE INMEDIATAMENTE CON LA LIC. PATY O LAURA Y LE EXPLICA QUE TIENE UNA ORDEN FALTANTE.

LA LIC. PATY O LAURA PROCEDE A BUSCAR EN SUS ACUSES DE RECIBOS DE ORDENES, SI NO APARECE ANOTADA LA ORDEN EN EL LISTADO DE ACUSE, ES QUE LA ORDEN NUNCA FUE ENTREGADA AL FACTURISTA, ASI QUE LA LIC. PATY O LAURA ES RESPONSABLE, Y SI LA ORDEN NO APARECE LE SERA COBRADA A ELLA.

SI EN EL PUNTO ANTERIOR LA ORDEN HUBIESE APARECIDO ANOTADA EN LA LISTA DE ACUSE, QUIERE DECIR QUE LA ORDEN SI FUE ENTREGADA AL FACTURISTA Y POR LO TANTO EL ES RESPONSABLE DE ESA ORDEN Y TIENE QUE APARECER, A COMO DE LUGAR, SI EN SU CASO NO APARECE LE SERA COBRADA.

EL FACTURISTA REALIZA CORTES, SEMANALES, QUINCENALES Y MENSUALES; PARA LOS MENSUALES, DURANTE TODO EL MES VA PROVISIONANDO, OSEA, HACE REVISION DE ALGUNAS COMPAÑIAS.

EL FACTURISTA CADA VEZ QUE ELABORA UNA FACTURA LA DEBE INGRESAR AL SISTEMA SAE, AL IGUAL QUE SI CANCELA ALGUNA FACTURA, DEBERA CANCELARLA EN SAE.

CUANDO UNA FACTURA ES CANCELADA SE LE ESCRIBE UNA LEYENDA DE CANCELADA Y SUSTITUYE FACTURA TAL, Y A LA VERDE SE LE PONE CANCELA Y SUSTITUYE A LA FACTURA TAL.

MICROBIOLOGIA EN CUANTO A LO QUE RESPECTA AL AREA DE MICROBIOLOGIA, LA FACTURACION SE

LLEVA ACABO CONTRA RESULTADOS, EN ESTE AREA SE MANEJAN LAS SIG.;

COMPAÑIAS: DELIT,

HYYAT, HOTEL MAYA

TABASCO, BURGER KING CINEPOLIS, GUAYABAL Y ZONA LUZ, SORIANA SORIANA GUAYABAL, SORIANA SAN JOAQUIN, CITY CLUB, JANGADA,

RODIZIO, AGUA AZUL, INMOBILIARIA SOLSUR, HOTEL MISION PALENQUE, JUNCHANNS, BIMBO, MARINELA, HOWARD JHONSON, CAFETERIAS TOKS, AGUA CRISTAL MINA, ZAPATA,

CARDENAS, Y VILLAHERMOSA, MADAN CARDENAS Y VILLAHERMOSA, HIELO LA VICTORIA, MATADOR VHSA. Y CARDENAS, MAYA TULIPANES, CHEDRAUI MINA, OLMECA, Y CARRIZAL, ITALIANIS, CERACOM COCINA

AL MOMENTO DE RECIBIR RESULTADOS DE CUALQUIERA DE ESTA COMPAÑÍA, EL FACTURISTA ENTRA AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS- RELACION DE PAGOS DE PACIENTES Y SELECCIONA LA COMPAÑÍA A FACTURAR) IMPRIME EL LISTADO DE LOS RESULTADOS Y REVISA QUE TODO ESTE DADO DE ALTA Y QUE LOS PRECIOS ESTEN CORRECTOS, UNA VEZ QUE TODO ESTA BIEN PROCEDE A ELABORAR LA FACTURA, LOS FORMATOS DE FACTURA DE LAS COMPAÑIAS ANTES MENCIONADA SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE RESPALDO, EN LOS ARCHIVOS DE EXCEL LLAMADOS FACT. 1, FACT. 2, FACT. 3.

SI SE ENCONTRARA ALGUN ERROR U OBSERVACION SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS – CORRECCION DE INFORMACION) Y APARECE UN CUADRO QUE NOS PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, QUE NOS PERMITE REALIZAR LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS, Y SE PROCEDE A IMPRIMIR LA LISTA Y FACTURAR A COMO SE MENCIONA AL FINAL DEL PUNTO ANTERIOR.

EN OCASIONES EL FACTURISTA PUEDE DETECTAR QUE LE HACE FALTA UN RESULTADO QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL SISTEMA Y EL ENCARGADO DE MICROBIOLOGIA NO ENTREGO COMPLETOS LOS RESULTADOS, O TAMBIEN, OBSEVAR QUE ENTREGO UN RESULTADO Y EN EL SISTEMA APARECE CON OTRO NOMBRE, INMEDIATAMENTE ACUDE CON LA PERSONA DE MICROBIOLOGIA, PARA DARLE SOLUCION AL PROBLEMA.

EL FACTURISTA UNA VEZ QUE OBTIENE LA FACTURA IMPRESA LA PASA CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA QUE LA FIRME Y FOTOCOPIAMOS 2 JUEGOS, YA QUE UNO SE ANEXAN A LA FACTURA PARA SU ENTREGA, QUE SERA NUESTRO ACUSE DE RECIBO Y LA OTRA SE PASA A LA PERSONA DE COBRANZA.

EL FACTURISTA HACE UN RECIBO DE ENTREGA A LOS RESULTADOS QUE ENVIARA JUNTO CON LA FACTURA.

EL MENSAJERO SE ENCARGA DE LLEVAR LA FACTURA Y RESULTADOS, DEVUELVE AL FACTURISTA EL ACUSE DE RECIBO DE LA EMPRESA Y ACUSE DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS.

EN EL CASO DE LA FACTURA DE BEBIDAS CRISTAL CARDENAS, ZAPATA, SOLO SE LE ENVIA LOS RESULTADOS A LA CHICA DE LA SUCURSAL, QUIEN SE ENCARGA DE ENTREGARLOS Y REGRESAR AL FACTURISTA EL ACUSE DE RECIBO DE LOS RESULTADOS, EN CUANTO A LA FACTURAS DE ESTAS COMPAÑIAS SON ENTREGADAS EN LA PLANTA VILLAHERMOSA; LO QUE RESPECTA A AGUA CRISTAL MINA, LOS RESULTADOS SON ENTREGADOS EN PETROLERA Y LA PERSONA ENCARGADA DE FACTURACION, FAXEA AL FACTURISTA EL LISTADO DE ESOS RESULTADOS, FACTURA INMEDIATAMENTE Y ENVIA LA FACTURA A LA PLANTA DE VILLAHERMOSA.

PARA QUE LAS FACTURAS DE LAS COMPAÑIAS MENCIONADAS EN EL PUNTO ANTERIOR SEAN ACEPTADAS POR LA EMPRESA PARA PAGO, SE TIENEN QUE LLEVAR ANTES A AUTORIZAR CON EL JEFE DE COMPRAS.

MADAN A CARDENAS Y AGUA AZUL SE ENVIAN LOS RESULTADOS CON LA FACTURA A LA RECEPCIONISTA DE CARDENAS QUIEN SE ENCARGA DE ENTREGARLOS Y TRAMITAR SU PAGO, NO OLVIDANDO ENVIAR EL ACUSE DE RECIBO DE LOS RESULTADOS. CUANDO EFECTUE ALGUNA COBRANZA DE ESTAS COMPAÑIAS ENVIA EL DINERO A COBRANZA.

EL MATADOR CARDENAS SE ENVIAN LOS RESULTADOS SIN FACTURA, YA QUE SE ENTREGA EN LA PLANTA DE VILLAHERMOSA, Y COBRANZA TRAMITA SU PAGO.

LO QUE RESPECTA A MADAN VILLAHERMOSA, SE FOTOCOPIAN LOS RESULTADOS Y VAN ANEXOS A LA FACTURA, YA QUE SIN DICHA COPIA NO RECIBIRAN LA FACTURA.

TENER EN CUENTA QUE HAY COMPAÑIAS QUE TIENE 2 RAZONES SOCIAL, PARA FACTURAR COMPAÑIAS

COMPAÑIAS QUE PARA FACTURAR SE NECESITA: EL CONCENTRADO DE ESTUDIOS Y ES LO QUE SE VACIA EN LA FACTURA (SOLO EN PEMEX). COMPAÑIAS QUE SOLO QUIEREN QUE SE ESPECIFIQUEN LOS NOMBRES DE LOS PACIENTES

(PASA, CONTROLADORA, COMERDIS, MOCTEZUMA, NEXTEL, BANRURAL, BANORTE, HSBC, QUALTIA, FLETERA, ELEKTRA).

TOK’S EN MICRO, QUE EN SU FACTURA SE DE DESGLOSEN LOS NOMBRES DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS.

SI EL FACTURISTA CAMBIA UNA FACTURA, DEBE PEDIR A LA COMPAÑÍA UN ESCRITO, DONDE ESPECIFIQUE EL MOTIVO DE CAMBIO DE FACTURA.

AL FACTURISTA NO SE LE ESTA PERMITIDO, SACAR LISTAS FUERA DE SISTEMAS, COMO REALIZARLAS EN EXCEL, PERO LO PODRA HACER EN SU CASO DE URGENCIA, POR QUE ALGUNA COMPAÑÍA LO NECESITA, ESTO SE DA EN EL CASO DE LAS COMPAÑIAS QUE TIENEN DOS RAZONES SOCIALES, PERO LO MEJOR ES QUE EL FACTURISTA ACUDA CON VENTAS Y LE DIGA QUE SE NECESITA CREAR OTRA COMPAÑÍA, Y PARA OTRA FACTURACION YA NO TENGA QUE SACAR LISTAS POR FUERA.

EL FACTURISTA CUENTA CON VARIAS CARPETAS EN DONDE ARCHIVA DIFERENTES PAPELES, COMO LOS SIGUIENTES:

ESCRITOS O SOLICITUDES: EN ESTA GUARDA LOS ESCRITOS O SOLICITUDES QUE SON GIRADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION DE PARTE DE LAS COMPAÑIAS O DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

ACUSES DE INFORMATICA: AQUÍ SE ENCUENTRAN TODOS AQUELLOS PRECIOS QUE HAN SALIDO ERRONEOS EN MESES PASADOS Y QUE INFORMATICA LOS CORRIGE PARA QUE NO SIGA EL ERROR Y SON FIRMADOS POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA.

LISTAS DE PRECIOS Y ESCRITOS DE COMPAÑIAS DEL AÑO EN CURSO: EN ESTE APARTADO SE ENCUENTRAN ARCHIVADAS LAS LISTAS DE PRECIOS Y ESCRITOS DE COMPAÑIAS QUE YA NO APLICAN Y QUE FUERON SUSTITUIDAS POR OTRAS.

ISSTECH: EN ESTA ES ARCHIVADA LA INFORMACION DEL AÑO PASADO Y ACTUAL. FORMATOS: ESTAN ARCHIVADOS LOS TIPOS DE FORMATOS QUE SE USAN PARA LA

ENTREGA DE FACTURAS O QUE ALGUNAS ORDENES MEDICAS LO TIENEN QUE LLEVAR ANEXADOS.

ISSET: EN ESTA CARPETA SE LLEVA EL ARCHIVO POR MES DEL ISSET VHSA., ES EL CONTROL DE LAS DEUDAS QUE TIENEN CON EL LABORATORIO.

CIRCULARES: SON ACUSES DE LAS CIRCULARES QUE EL FACTURISTA HA GIRADO A LAS RECEPCIONISTAS Y ESTAN FIRMADOS POR ELLAS.

FACTURADO DEL CERACOM: AQUÍ SE ENCUENTRA TODO LO QUE SE LE HA FACTURADO AL CERACOM Y ESTA INFORMACION ES LA QUE ENVIA LA RECEPCIONISTA DE LA SUCURSAL Y QUE ES CORROBORADA CON EL SISTEMA, ALGUNAS LISTAS TIENEN ALGUNAS ANOTACIONES EN LA QUE EL FACTURISTA TUVO DUDAS Y CONSULTO CON LA RECEPCIONISTA.

FACTURADO POR MES: SON LOS REPORTES DE VENTAS EN CUANTO A LOS ESTUDIOS DE GABINETE QUE SE LE HAN FACTURADO A LAS DISTINTAS COMPAÑAIS SUBROGADAS, Y CALENDARIOS DE MICROBIOLOGIA, DONDE EL FACTURISTA MARCO LAS COMPAÑIAS A LAS QUE LE FACTURO RESULTADOS EN EL MES.

FACTURADO: CARPETA DONDE SE ENCUENTRAN FACTURAS QUE SERAN ENTREGADAS EL DIA EN QUE SON RECIBIDAS POR DICHA COMPAÑÍA A LA QUE PERTENEZCA.

CARTA PODER: AQUÍ SE ENCUENTRAN LAS CARTAS PODER, EN DONDE OTORGA AL ADMINISTRADOR PODER PARA FIRMAR ORDENES Y FACTURAS DE COMPAÑIAS SUBROGADAS, QUE REQUIERAN DE FIRMA.

EL FACTURISTA NO DEBE OLVIDAR QUE EL TIEMPO QUE TIENE PARA SACAR LA FACTURACION MENSUAL LO DEBERA HACER EN 5 DIAS.

RESPECTO A LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS CON LOS QUE CUENTA Y MANEJA EL FACTURISTA SON LOS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES DE FACTURACION:

RESPECTO A LA FACTURACION DE JUNIO: SI LAS ÓRDENES HUBIESEN SIDO ENTREGADAS A TIEMPO, LA FACTURACION HUBIESE SALIDO EN 4 DIAS.

CUENTA CON UNA CARPETA DE RESPALDO QUE SE ENCUENTRA EN EL ESCRITORIO DE LA COMPUTADORA QUE UTILIZA DIARIAMENTE.

DENTRO DE LA CARPETA HAY OTRAS CARPETAS QUE PERTENECEN A ALGUNAS COMPAÑIAS SUBROGADAS COMO SON:

FORMATOS DE FACTURACION: SE ENCUENTRA LOS FORMATOS PARA FACTURAR LAS COMPAÑIAS, FACT 1, FACT. 2, FACT. 3. ADEMAS TAMBIEN UN ARCHIVO EL CUAL ES EL MACHOTE DONDE SE REALIAZAN LAS LISTAS POR FUERA, EL CONTROL DEL FALLAS DE RECEPCIONISTAS, DEL SISTEMA, DE MICROBIOLOGIA Y DE LOS AVISOS QUE HACE EL FACTURISTA AL DPTO. DE VENTAS.

BANAMEX: SE ENCUENTRA EL FORMATO QUE SE MANDA JUNTO CON LA FACTURA, LA LISTA DE PRECIOS Y EL ARCHIVO DE LAS FACTURAS DE 2006 QUE HAN SUSTITUIDO A LAS FACTURAS DEL 2004.

CIRCULARES: SE ENCUENTRAN LAS CIRCULARES QUE HA REALIZADO EL FACTURISTA PARA AVISAR DE ALGUNA INFORMACION NUEVA ALAS RECEPCIONISTAS.

IMSS: SE ENCUENTRAN ALGUNOS DOCUMENTOS QUE SE HAN EXPEDIDOS AL IMSS COMO CIRCULARES, ENTRE OTRAS, ETC.

NOTAS DE CREDITO: AQUÍ SE ENCUENTRAN LOS MACHOTES DE LA NOTA DE CREDITOS QUE SE HAN EXPEDIDOS A LAS COMPAÑIAS. ADEMAS TAMBIEN UN MACHOTE DE LA FACTURA DE PEMEX, PARA LOS FORMATOS DE CLINICOS.

PEMEX: SON CONCENTRADOS DE ESTUDIOS CON PRECIOS DE, FECHAS ANTERIORES, PARA CONSULTAR.

RESPALDO ISTECHH: ES EL FORMATO DE LAS LISTAS, QUE CONTIENEN INFORMACION DE LO QUE SE FACTURO DE NOVIEMBRE AÑO PASADO A ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

VENTAS POR COMPAÑIAS: SON LAS VENTAS QUE SE HAN HECHO CADA MES.

PROCESO DE FACTURACION IPROCESO DE FACTURACION I

(COMPAÑIAS IMSS)(COMPAÑIAS IMSS)

I. EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA QUE LAS RECEPCIONISTAS VERIFIQUEN SU INFORMACION CAPTURADA.

II. DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA, LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA.

III. REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENARLAS DE ACUERDO AL LISTADO DEL SISTEMA.

IV. POSTERIORMENTE ENVIA LAS ÓRDENES CON SU RESPECTIVO LISTADO A LA RECECIONISTA DE LA SUCURSAL, PARA VERIFICAR SU INFORMACION CAPTURADA (NOMBRE DEL PAC., ESTUDIOS, No. DE AFIL. Y PRECIOS).

V. EL FACTURISTA RECIBE DE VUELTA EL PAQUETE DE LAS ORDENES Y EN EL MOMENTO, REVISA EL LISTADO PARA IDENTIFICAR SI HUBO ALGUNA OBSERVACION O ERROR DE PARTE DE LA RECEPCIONISTA Y ENTREGA AL JEFE DE ADMINISTARCION LAS ORDENES PARA QUE SEAN FIRMADAS POR EL.

VI. SI NO SE DETECTO EN LA REVISION DE LA LISTA NINGUNA FALLA U OBSERVACION, SE DIRIJE DE NUEVO AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-REPORTE DE MEDICOS SUBROGADOS, ESTE ES UN FORMATO ESPECIAL PARA ESTA COMPAÑIA) E IMPRIME DE NUEVO LA LISTA (DEPENDIENDO EL IMSS QUE SE DESEE FACTURA SE IMPRIMEN TANTOS DE LISTAS, POR EJMPLO: MACUSPANA, FRONTERA, JALPA DE MENDEZ, TEAPA 4 TANTOS, CARDENAS, PARAISO, COMALCALCO, VILLAHERMOSA, BALANCAN, ZAPATA Y PALENQUE 3 TANTOS, COLOCANDO EL No. DE LA FACTURA Y EL TOTAL A FACTURAR.

VII. SI EL FACTURISTA SI ENCONTRO ERROR U OBSERVACION EN LA LISTA SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-CORRECCION DE INFORMACION-DESEA ACTUALIZAR INFORMACION-SI)

VIII. APARECERA UN CUADRO QUE PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, QUE PERMITE HACER TODAS LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LAS QUE SE NECESITEN HACER.

IX. UNA VEZ REALIZADAS LAS CORRECCIONES, DAMOS CLIK EN SALIR.X. REALIZADO EL PASO ANTERIOR PROCEDEMOS A HACER LO QUE NOS MENCIONA EL PASO No. 6XI. UNA VEZ OBTENIDA LA LISTA DE LA COMPAÑÍA SE PROCEDE A FACTURAR; EN EL FORMATO DE

EXCEL QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA RESPALDO, CON EL NOMBRE DE FACT. 3, ES DONDE SE HACEN TODAS LAS FACTURAS DE LOS IMSS.

XII. EL FACTURISTA SE ENCUENTRA EN EL FORMATO DE LA COMPAÑÍA A FACTURAR DE LA LISTA OBTENIDA DE NRLAB, TOMA LA CANTIDAD A FACTURAR, EL TOTAL DE ESTUDIOS, LA FECHA DE LOS RANGOS QUE SE ESTA FACTURANDO Y LOS COLOCA EN EL FORMATO DE LA FACTURA.

XIII. VACIADOS LOS DATOS EN EL FORMATO PARA FACTURAR, SE PROCEDE SU IMPRESIÓN Y UNA VEZ OBTENIDA LA FACTURA IMPRESA SE LE ENTREGA AL JEFE DE ADMINISTRACION, QUIEN TIENE AUTORIDAD PARA FIRMAR ESTOS TIPOS DE FACTURA.

XIV. UNA VEZ FIRMADA LA FACTURA LE SACAMOS COPIAS, PERO DE ACUERDO AL IMSS FACTURADO, POR EJEMPLO: A LA FACTURA DE LOS MUNCIPIOS COMO: MACUSPANA, FRONTERA, JALPA DE MENDEZ, TEAPA, LE SACAMOS 5 COPIAS, 1 COPIA SE ENTREGA A LA PERSONA DE COBRANZA , LAS OTRAS SE ANEXAN A LAS LISTAS, ORDENES Y FACTURA ORIGINAL, QUE SERAN ENVIADAS DE NUEVO CON LA RECEPCIONISTA. A LOS MUNICIPIOS DE VILLAHERMOSA, CARDENAS, COMALCALCO, PARAISO, BALANCAN, ZAPATA Y PALENQUE, SOLAMENTE SE SACAN TRES COPIAS, Y NO SE DEJA NINGUNA AL DE COBRANZA, YA QUE LA CHICA ES QUIEN SE ENCARGA DE ENTREGAR LA FACTURA Y ENVIA AL FACTURISTA ACUSE O CONTRARECIBO.

XV. UNA VEZ QUE TENEMOS LA FACTURA CON SUS RESPECTIVAS LISTAS, ORDENES Y COPIAS EL FACTURISTA ARMA LOS PAQUETES DE CADA IMSS Y LOS ENVIA DE NUEVO A LA SUCURSAL CON LA RECEPCIONISTA, QUIEN ES LA PERSONA QUE SE ENCARGA DE LLEVARLO A LA UNIDAD PARA QUE DICHAS PERSONAS QUE APARECEN EN LAS LISTAS, FIRMEN Y SELLEN (LISTAS, ORDENES, FACTURA ORIGINAL Y COPIAS). TAMBIEN, EN ESTE PUNTO CABE MENCIONAR QUE ALGUNOS ADMINISTRADORES ACOSTUMBRAN A HACER CORRECCIONES A LAS ORDENES, SEGÚN EL ACUERDO QUE TIENE CON LA RECEPCIONISTA. (DENTRO DE LOS ERRORES A CORREGIR, NOS REFERIMOS A CUALQUIER DATO DE LA ORDEN MEDICA QUE VENGA INCORRECTO, INCOMPLETO, ERRONEO O FALTANTE, YA QUE ASI NO SE PUEDEN RECIBIR ORDENES, SOLO SI AL ADMINISTRADOR DE CADA UNIDAD, ACUERDA CON LA RECEPCIONISTA QUE LA FINAL HARA LAS CORRECCIONES Y ASI NO REGRESE AL PACIENTE, EN CAMBIO EL ACUERDO EN OTRAS UNIDADES ES REGRESAR AL PACIENTE EN ESE MOMENTO PARA QUE EL DOCTOR LE DE SOLUCION; ADEMAS DE ESTO, NO SE RECIBEN ORDENES QUE ESTEN FUERA DE MES. (VILLAHERMOSA ES LA UNICA COMPAÑÍA QUE SOLO PUEDE RECIBIR ORDENES HASTA DE UN MES HACIA ATRÁS).

XVI. UNA VEZ QUE EN LA UNIDAD HA SIDO FIRMADO TODO EL PAQUETE LA RECEPCIONISTA LO REGRESA CON EL FACTURISTA PARA QUE LAS ENVIE A PAGO. (EN EL CASO DE LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, COMALCALCO Y PARAISO LUEGO DE REGRESAR SON ENVIADOS A CARDENAS PARA TRAMITAR SU PAGO ALLA---------EN EL CASO DE LOS MUNICIPIOS DE MACUSPANA, FRONTERA, JALPA DE MENDEZ, TEAPA Y VILLAHERMOSA SON ENVIADAS A PAGO EN VILLAHERMOSA; LAS FACTURAS DE ESTOS MUNICIPIOS AL MOMENTO DE SER ENVIADAS A PAGO, VAN ACOMPAÑADAS DE UNA HOJA QUE SE LLAMA RELACION DE DOCUMENTOS SUSCEPTIBLE DE PAGO, DONDE SE RELACIONAN LOS DATOS DE LA FACTURA QUE SE ESTA ENTREGANDO Y SERA NUESTRO ACUSE DE ENTREGA.) BALANCAN Y ZAPATA SON ENTREGADOS EN SUS MUNICIPIOS Y ALLA MISMO SE PROCEDE SU PAGO, LA RECEPCIONISTA SOLO ENVIA LA FACTURISTA ACUSE DE ENTREGA.

XVII. EL FACTURISTA DEBE GUARDAR LOS CONTRARECIBOS O ACUSE DE ENTREGA EN EL LEFORT DE COBRANZA.

OBSERVACIONES DE FACTURACION.

ESTAS COMPAÑÍAS SE FACTURAN CADA 15 DIAS. SI SE DETECTARON ESTUDIOS DUPLICADOS, ACUDIR CON INFORMATICA PARA QUE

RESUELVA EL PROBLEMA, YA QUE NO SE CUENTA CON LA HERRAMIENTA Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA HACERLO.

CADA CHICA EN EL MOMENTO DE LA REVISION DE DATOS CAPTURADOS POR ELLA DEBEN ENUMERAR LAS ORDENES.

EL FACTURISTA DESPUES DE HABER HECHO LA FACTURA, LA DEBERA INGRESAR DE INMEDIATO AL SISTEMA DEL SAE, EN ESTE SISTEMA ES DONDE SE LLEVA EL CONTROL DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS A LAS DIFERENTES COMPAÑIAS.

PROCESO DE FACTURACION IIPROCESO DE FACTURACION II(COMPAÑIAS ISSET MUNICIPIOS, ISSET VHSA., ISSTECH)

I. EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.

II. DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA.

III. REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENAR LAS ORDENES DE ACUERDO AL LISTADO.

IV. DE INMEDIATO SE DISPONE A CHECAR QUE LOS DATOS QUE CONTENGA CADA ORDEN, QUE HAYAN SIDO CAPTURADOS TAL Y COMO ESTA EN ELLA (NOMBRE-ESTUDIOS Y PRECIOS) EN ESTA REVISION QUE HACE VA ENUMERANDO LAS ORDENES.

V. EN LA COMPAÑÍA ISSET VHSA NO SE ENUMERAN, ADEMAS DE HACER LA REVISION QUE SE MENCIONA EN EL PUNTO No. 4 HAY QUE REVISAR LA PAPELERIA QUE LLEVA ANEXA LA ORDEN Y QUE SEA CORRECTA COMO SON: COPIA DE LA CREDENCIAL DEL AFILIADO Y ASEGURADO, COPIA DEL ULTIMO RECIBO DE NOMINA, QUE LLEVE LAS FIRMA DEL MEDICO TRATANTE, FIRMA DEL DIRECTOR MEDICO, FIRMA DEL PACIENTE, Y QUE LA ORDEN VAYA DIRIGIDA A LA EMPRESA; AL TERMINO DE LA REVISION SE PASAN LAS ORDENES CON AL ADMINISTRADOR YA QUE ES QUIEN TINEN LA AUTORIDAD DE FIRMAR A ESTE TIPO DE COMPAÑÍA.

VI. SI EL FACTURISTA NO ENCONTRO EN LA REVISION DE LA LISTA NINGUNA FALLA U OBSERVACION, SE DIRIJE DE NUEVO AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-REPORTE DE PAGOS DE PACIENTES) E IMPRIME DE NUEVO LA LISTA (2 TANTOS), YA PARA FACTURAR.

VII. SI EL FACTURISTA, SI ENCONTRO ERROR U OBSERVACION EN LA LISTA SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB(COMPAÑIAS-CORRECCION DE INFORMACION-DESEA ACTUALIZAR INFROMACIN-SI)

VIII. APARECERA UN CUADRO QUE PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, LA CUAL TE PERMITE HACER TODAS LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LAS QUE SE NECESITAN HACER.

IX. UNA VEZ REALIZADAS LAS CORRECCIONES, DAMOS CLIK EN SALIRX. REALIZADO EL PASO ANTERIOR PROCEDEMOS A HACER LO QUE NOS MENCIONA EL PASO No. 5XI. OBTENIDA LA LISTA DE LA COMPAÑÍA Y SE PROCEDE A FACTURAR; EL FORMATO PARA

FACTURAR DE TODOS LOS ISSET Y EL DE ISSTECH SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE EXCEL QUE DICE FACT.1

XII. EL FACTURISTA SE ENCUENTRA EN EL FORMATO DE LA COMPAÑÍA A FACTURAR DE LA LISTA OBTENIDA DE NRLAB TOMA LA CANTIDAD A FACTURAR, EL MES EN EL QUE SE ESTA HACIENDO EL CORTE Y LOS COLOCA EN EL FORMATO DE LA FACTURA.

XIII. VACIADOS LOS DATOS EN LA FACTURA, SE PROCEDE SU IMPRESIÓN.XIV. OBTENIDA LA FACTURA YA IMPRESA SE LE ENTREGA AL GERENTE GENERAL PARA QUE LA

FIRME, UNA VEZ FIRMADA LA FACTURA LE SACAMOS 3 COPIAS, SE ANEXAN A LAS LISTAS Y ORDENES, PARA SER ENVIADOS(RESPECTO A LOS ISSET DE MUNICIPIOS, SACAMOS TRES COPIAS A LA FACTURA, PERO 1 COPIA DE CADA UNO SE VAN JUNTANDO, Y ESTAS SE MANDAN SEPARADAS DE LA FACTURA, POR QUE SERAN NUESTROS ACUSES DE RECIBOS, ESTAS COPIAS VAN SEPARADAS DE LA FACTURA, POR QUE ESTE PROCEDIMIENTO FACILITA MUCHO LA ENTREGA, YA QUE LA PERSONA ENCARDA DE RECIBIR FACTURA NO SE PONDRA A SEPARAR ESAS COPIAS POR CADA PAQUETE, E INCLUSO EL ISSET PIDE QUE SE HAGA DE ESTA MANERA) …...(EN CUANTO A ISSET VHSA., LA FACTURA LA FIRMA EL ADMINISTRADOR, QUIEN DEVOLVERA ALS ORDENES YA FIRMADAS POR EL, Y EN ESE MOMENTO SE REVISAN PARA CHECAR QUE TODAS HAYAN SIDO FIRMADAS, YA QUE NOS PUEDEN DEVOLVER LA FACTURA SI FALTA ALGUNA ORDEN MEDICA FIRMADA POR EL SUBROGATORIO(EN ESTE CASO NOSOTROS). PERO PARA ARMAR EL PAQUETE DE ESTE ISSET, LAS ÓRDENES TRAE UNA PAPELERIA QUE CONSTA DE: COPIA DEL AFILIADO Y ASEGURADO, COPIA DEL RECIBO DE LA ÚLTIMA NOMINA Y TRAE OTRA UNA COPIA D ELA MISMA ORDEN, ESTA COPIA SE RETIRA DE CADA ORDEN Y AL FINAL S EJUNTA Y SE GRAPAN PARA ENVIARLAS SEPARADAS DE LA ORDEN, SE ANEXAN LA FACTURA, SUS COPIAS Y LAS LISTAS.) EN EL ISSTECH SOLO SE SACAN 2 JUEGOS DE COPIA A LA FACTURA Y SE ANEXAN A LAS LISTAS Y ORDENES. (ESTE PAQUETE SE ENVIA A LA SUCURSAL DE PALENQUE CON LA RECEPCIONISTA, QUIEN ES LA ENCARGADA DE LLEVARLO A FINANZAS DEL ISSTECH, Y LE FIRMAN UNA COPIA DE RECIBIDO, LA CUAL ENVIA AL FACTURISTA.

XV. SE ENVIA LOS PAQUETES CON EL MENSAJERO, LOS ISSET DE LOS MUNICIPIOS SE ENTREGAN EN LAS OFICINAS DEL ISSET EN 27 DE FEBRERO, CONCHA LINARES, EL ISSET VHSA. SE ENTREGA EN EL HOSPITAL UBICADO EN 27 FEBRERO, LA CEIBA.

XVI. EL MENSAJERO REGRESA AL FACTURISTA LAS COPIAS DE ACUSE DE ENTREGA Y LOS COLOCA DE INMEDIATO EN SU RESPECTIVO LEFORT.

OBSERVACIONES DE FACTURACION

SI SE OBSERVA EN LA REVISION ESTUDIOS DUPLICADOS, ACUDIR CON INFORMATICA PAR QUE RESUELVE EL PROBLEMA.

DESPUES DE HACER LAS FACTURAS EL FACTURISTA DEBERA INGRESARLAS AL SISTEMA SAE.

EL CORTE DE ESTA COMPAÑÍA SE HACE CADA MES. LAS LISTAS DE LA COMPAÑÍA ISSTECH E GENERABAN EN EL SISTEMA DE NRLAB, PERO EN EL

MES DE MARZO, YA NO SE HIZO LA FACTURACION COMO CADA MES, SE REALIZA AHORA PARA FACTURAR LO SIG.: DEL BORRADOR QUE GENERAMOS EN NRLAB(COMPAÑIAS…..RELACION DE PAGOS DE PACIENTES) NOS SIRVE PARA CAPTURAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LA LISTA, EN UN ARCHIVO DE EXCEL QUE SE LLAMA (FORMATO ISSTECH) QUES E ENCUENTRA EN LA CARPETA RESPALDO, LOS DATOS A CAPTURAR (NOMBRE DEL PACIENTE – RFC – ESTUDIOS – DIAGNOSTICO – NOMBRE DEL MEDICO TRATANTE – FECHA DEL SERVICIO – DEPENDENCIA Y COSTO UNITARIO) AL TERMINO DE LA CAPTURA DE ESTOS DATOS, SE IMPRIME LA LISTA (2 TANTOS) Y PROCEDEMOS A FACTURAR EN EL FORMATO DE FAC. 1, QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA RESPALDO, SACAMOS 3 COPIAS A LA FACTURA QUE ES FIRMADA POR EL GERENTE DE LA EMPRESA Y SE ENVIAN CON LAS ORDENES Y LISTAS A LA SUCURSAL DE PALENQUE A COMO SE MENCIONA EN EL PUNTO No. 14.

EN LA COMPAÑÍA ISSET VHSA. LAS ORDENES QUE MANDAS ALGUNAS SI ESTAN BIEN REQUISITADAS Y OTRAS NO, SOLO MANDAN MEDIA HOJA A COMPUTADORA, ENTONCES HAY QUE ENVIAR AL MENSAJERO PARA QUE LAS VAYA A CAMBIAR, DURANTE EL MES NO TODAS SERAN CAMBIADAS CON LOS MISMOS DATOS, PERO LO IMPORATANTE ES COBRAR LO QUE SE TRABAJE HABLANDO MONETARIAMENTE, YA QUE ALGUNAS ORDENES SON PAGADAS CON OTROS ESTUDIOS QUE NO SE REALIZARON, DE HECHO DURANTE EL MES NO SON RECUPERDAS TODAS LAS ORDENES, ESTO SE DA AL FINAL DEL MES, PERO SI LAS PAGAN CON OTRAS ORDENES Y OROS ESTUDIOS, SE LLEVA EL ESTADO DE SALDO DE DEUDA DEL ISSET EN UN ARCHIVO QUE SE LLAMA (SALDO DE ISSET) QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE RESPALDO, ESTO ESPOR QUE AHÍ SE LLEVA EL CONTROL DE LO QUE NOS QUEDAN A DEBER.

ES RECOMENDABLE QUE ESTA COMPAÑÍA SE FACTURE SEMANAL O CADA 15 DIAS. ESTAR PENDIENTE SI PASO A PAGO O RETRASO, POR QUE A VECES HACEN FALTA A LAS

ORDENES FIRMAS YA SEA DEL SUBROGATORIO, DE LOS DIRECTORES DEL ISSET O DEL PACIENTE, O LA ORDEN VA DIRIGIDA A OTRO LABORATORIO, ESTO SON FACTORES QUE IMPIDEN QUE LA FACTURA SEA PAGADA, Y AHÍ LA RETIENEN HASTA QUE ELLOS LA REPORTAN O VA ALGUIEN DEL LABORATORIO, ENTONCES HAY QUE DARLE SEGUIMIENTO CONSTANTE.

PROCESO DE FACTURACION IIIPROCESO DE FACTURACION III(COMPAÑIAS PEMEX VHSA. Y CARDENAS)

I. EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.

II. DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA.

III. REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENAR LAS ORDENES DE ACUERDO AL LISTADO, DE INMEDIATO SE DISPONE A VERIFICAR QUE LOS DATOS QUE CONTENGA CADA

ORDEN HAYAN SIDO CAPTURADOS TAL Y COMO ESTA EN ELLAN (NOMBRE-ESTUDIOS Y PRECIOS)

IV. SI EL FACTURISTA NO ENCONTRO EN LA REVISION DE LA LISTA NINGUNA FALLA U OBSERVACION, SE DIRIJE DE NUEVO AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-REPORTE DE PAGOS DE PACIENTES) E IMPRIME DE NUEVO LA LISTA, YA PARA FACTURAR.

V. SI EL FACTURISTA SI ENCONTRO ERROR U OBSERVACION EN LA LISTA SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB(COMPAÑIAS-CORRECCION DE INFORMACION-DESEA ACTUALIZAR INFROMACIN-SI)

VI. APARECERA UN CUADRO QUE PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, LA CUAL TE PERMITE HACER TODAS LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LAS QUE SE NECESITEN HACER.

VII. UNA VEZ REALIZADAS LAS CORRECCIONES, DAMOS CLIK EN SALIRVIII. OBTENIDA LA LISTA SE IMPRIMEN DOS TANTOS, EN CUANTO A PEMEX VHSA. EL FACTURISTAS

ENVIA LAS LISTAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES, AL Q. CUITLAHUAC, QUIEN FIRMARA LAS ORDENES QUE SEAN NECESARIAS, LA LISTA Y ADEMAS PARA QUE HAGA LA REVISION CORRESPONDIENTES POR ELLOS. AL QUIMICO SE LE DEJA UN JUEGO DE LA LISTA COMO SU ACUSE DE REVISION Y NOS REGRESA DE NUEVO EL PAQUETE Y ES ENTONCES CUANDO YA PODEMOS FACTURAR. (LA ENTREGA DE ESTE PAQUETE LO HACE PERSONALMENTE EL FACTURISTA) EN CUANTO A PEMEX CARDENAS EL FACTURISTA ENVIA EXACTAMENTE IGUAL EL PAQUETE COMO LO HIZO CON PEMEX VHSA., SOLO QUE LA PERSONA ENCARGADA DE ENTREGAR ESTE PAQUETE ES LA RECEPCIONISTA DE CARDENAS 1, PERO ANTES EL PAQUETE ES ENTREGADO A LA GERENTE DE PRODUCCION QUE POR MEDIO DE ELLA ES ENVIADA A LA SUCURSAL COMO MENCIONABA ANTES. LA RECEPCIONISTA LLEVA EL PAQUETE A HOSPITAL DE PEMEX CON EL DR. GUERRERO PARA QUE HAGA EL MISMO PROCEDIMEINTO QUE SE HIZO CON VHSA.

IX. UNA VEZ QUE EL Q. CUITLAHUAC Y DR. GUERRERO NOS DEVUELVAN LAS ORDENES Y LA LISTA, ENTRAMOS AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-CORRECION DE INFORMACION-REPORTE DE CONCONCENTRADO) PARA SACAR EL CONCENTRADO DE LOS ESTUDIOS Y EL TOTAL DE ESTE CONCENTRADO TIENE QUE CUADRAR CON LA LISTA REVISADA Y AUROTIZADA POR ELLOS.

X. OBTENIDO EL CONCENTRADO DE ESTUDIOS ESTOS SON VACIADOS EN EL FORMATO DE LA FACTURA, YA QUE ESTE ES EL DATO QUE SE NECESITA PARA FACTURAR, EL FORMATO DE ESTAS COMPAÑIAS SE NECUENTRA EN LA CARPETA RESPALDO, EN EL ARCHIVO DE EXCEL LLAMADO FACT. 3.

XI. VACIADO EL CONCETRADO DE ESTUDIOS (EN DONDE SE NECESITARAN VARIAS FACTURAS Y EN CADA FACTURA SE MENCIONA EL NUMERO CONSECUTIVO DE LA QUE SIGUE, TAMBIEN NECESITAMOS ANOTAR AL FINAL DE LA FACTURA EL No, DE CONTRATO

XII. SE IMPRIME LA FACTURA Y SE PASA AL GERENTE GENERAL PARA QUE LA FIRME, UNA VEZ FIRMADA LA FACTURA LE SACAMOS DOS JUEGOS DE COPIAS, AL CONTRATO SE LE SACA DOS JUEGOS DE COPIA Y SE ANEXAN CON LA LISTA Y LAS ORDENES, Y SE LLEVAN A FINANZAS DE PEMEX VILLAHERMOSA.(NOS QUEDAMOS CON UN JUEGO DE COPIA DEL CONTRATO, PARA SEGUIR FACTURANDO, YA QUE EN VHSA. NO SE UTILIZA TODO EL RECURSO Y CON UNA COPIA DE LA FACTURA QUE DONDE BOS FIRMAN DE RECIBIDO. EN PEMEX CARDENAS SE ENVIA DE NUEVO TODO AL PAQUETE, PERO ACOMPAÑADO DE LA FACTURA, PARA QUE EL DR. GUERRERO LA FIRME

XIII. UNA VEZ FIRMADA LA FACTURA DE PEMEX CARDENAS, LA RECEPCIONISTA NOS DEVUELVE EL PAQUETE Y EL FACTURISTA INMEDIATAMEENTE LA LLEVA A PAGO A FINAZAS DE PEMEX VHSA, ASI COMO LO HIZO CON LA FACTURA DE PEMEX VILLAHERMOSA; Y REGRESA AL LAB. A GUARDAR LOS ACUSES DE RECIBOS EN EL LEFORT CORRESPONDIENTE.


UNA VEZ ELABORADAS LAS FACTURAS, SON INGRESADAS AL SISTEMA SAE SE DEBE FACTURAR EN CUANTO SE TENGA EL CONTRATO Y ENVIAR A CARDENAS CON EL

DR. GUERRERO YA QUE PARA LA REVISION SOLO SE ESTIMAN TRES DIAS, PERO EL DR. LUEGO SE LLEVA MAS TIEMPO Y SI LA FACTURA NO ES ENTREGADA A TIEMPO PARA PAGO CAUSA PENALIZACION, Y PARA LIBERARLA SE NECESITA HACER UN ESCRITO DIRIJIDO AL JEFE DE RECURSOS FINACIEROS.

CON EL Q. CUITLAUHAUC NO HAY PROBLEMAS, SOLO QUE HAY QUE ESTAR AL PENDIENTE, YA QUE EL QUIMICO AL NO VER INTERES POR NOSOTROS, PREFIERE DARLE IMPORTANCIA A OTRAS COSAS.

EL CORTE PARA ESTAS COMPAÑIAS SE HACE MENSUAL, PERO DURANTE EL MES SE HACEN REVISIONES PROVISIONALES.

PROCESO DE FACTURACION DEL AREA DE MICROBIOLOGIA

EN CUANTO A LO QUE RESPECTA AL AREA DE MICROBIOLOGIA, LA FACTURACION SE LLEVA ACABO CONTRA RESULTADOS, EN ESTE AREA SE MANEJAN LAS SIG.; COMPAÑIAS: DELIT, HYYAT, HOTEL MAYA TABASCO, BURGER KING CINEPOLIS, GUAYABAL Y ZONA LUZ, SORIANA COMALCALCO, SORIANA GUAYABAL, SORIANA SAN JOAQUIN, CITY CLUB, JANGADA, RODIZIO, AGUA AZUL, INMOBILIARIA SOLSUR, HOTEL MISON PALENQUE, JUNCHANNS, BIMBO, MARINELA, HOWARD JHONSON, CAFETERIAS TOKS, AGUA CRISTAL MINA, ZAPATA, CARDENAS, Y VILLAHERMOSA, MADAN CARDENAS Y VILLAHERMOSA, HIELO LA VICTORIA, MATADOR VHSA. Y CARDENAS, MAYA TULIPANES, CHEDRAUI MINA, OLMECA, Y CARRIZAL, ITALIANIS, CERACOM COCINA. AL MOMENTO DE RECIBIR RESULTADOS DE CUALQUIERA DE ESTA COMPAÑÍA, EL FACTURISTA ENTRA AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS- RELACION DE PAGOS DE PACIENTES Y SELECCIONA LA COMPAÑÍA A FACTURAR) IMPRIME EL LISTADO DE LOS RESULTADOS Y REVISA QUE TODO ESTE DADO DE ALTA Y QUE LOS PRECIOS ESTEN CORRECTOS, UNA VES QUE TODO ESTA BIEN PROCEDE A ELABORAR LA FACTURA, LOS FORMATOS DE FACTURA DE LAS COMPAÑIAS ANTES MENCIONADA SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE RESPALDO, EN LOS ARCHIVOS DE EXCEL LLAMADOS FACT. 1, FACT. 2, FACT. 3.

SI SE ENCONTRARA ALGUN ERROR U OBSERVACION SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS – CORRECCION DE INFORMACION) Y APARECE UN CUADRO QUE NOS PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, QUE NOS PERMITE REALIZAR LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS, Y SE PROCE A IMPRIMIR LA LSITA Y FACTURAR A COMO SE MENCIONAL FINAL DEL PUNTO ANTERIOR.

EN OCASIONES EL FACTURISTA PUEDE DETECTAR QUE LE HACE FALTA UN RESULTADO QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL SISTEMA Y EL ENCARGADO DE MICROBILOGIA NO ENTREGO COMPLETOS LOS RESULTADOS, O TAMBIEN, OBSEVAR QUE ENTREGO UN RESULTADO Y EN EL SISTEMA APARECE CON OTRO NOMBRE, INMEDIATAMENTE ACUDE CON LA PERSONA DE MICROBIOLOGIA, PARA DARLE SOLUCION AL PROBLEMA.

EL FACTURISTA UNA VEZ QUE OBTIENE LA FACTURA IMPRESA LA PASA CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA QUE LA FIRME Y FOTOCOPIAMOS 2 JUEGOS, YA QUE UNO SE ANEXAN A LA FACTURA PARA SU ENTREGA, QUE SERA NUESTRO ACUSE DE RECIBO Y LA OTRA SE PASA A LA PERSONA DE COBRANZA.

EL FACTURISTA HACE UN RECIBO DE ENTREGA A LOS RESULTADOS QUE ENVIARA JUNTO CON LA FACTURA.

EL MENSAJERO SE ENCARGA DE LLEVAR LA FACTURA Y RESULTADOS, DEVUELVE AL FACTURISTA EL ACUSE DE RECIBO DE LA EMPRESA Y ACUSE DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS.

EN EL CASO DE LA FACTURA DE BEBIDAS CRISTAL CARDENAS, ZAPATA, SOLO SE LE ENVIA LOS RESULTADOS A LA CHICA DE LA SUCURSAL, QUIEN SE ENCARGA DE ENTREGARLOS Y REGRESAR AL FACTURISTA EL ACUSE DE RECIBO DE LOS RESULTADOS, EN CUANTO A LA FACTURAS DE ESTAS COMPAÑIAS SON ENTREGADAS EN LA PLANTA VILLAHERMOSA; LO QUE RESPECTA A AGUA CRISTAL MINA, LOS RESULTADOS SON ENTREGADOS EN PETROLERA Y LA PERSONA ENCARGADA DE FACTURACION, FAXEA AL FACTURISTA EL LISTADO DE ESOS RESULTADOS, FACTURA INMEDIATAMENTE Y ENVIA LA FACTURA A LA PLANTA DE VILLAHERMOSA.

PARA QUE LAS FACTURAS DE LAS COMPAÑIAS MENCIONADAS EN EL PUNTO ANTERIOR SEAN ACEPTADAS POR LA EMPRESA PARA PAGO, SE TIENEN QUE LLEVAR ANTES A AUROTIZAR CON EL JEFE DE COMPRAS EL ING. ARMIN.

MADAN CARDENAS Y AGUA AZUL SE ENVIAN LOS RESULTADOS CON LA FACTURA A LA RECEPCIONISTA DE CARDENAS QUIEN SE ENCARGA DE ENTREGARLOS Y TRAMITAR SU PAGO, NO OLVIDADNO ENVIAR LE ACUSE DE RECIBO DE LOS RESULTADOS. CUANDO EFECTUE ALGUNA COBRANZA DE ESTAS COMPAÑIAS ENVIA EL DINERO A COBRANZA.

EL MATADOR CARDENAS SE ENVIAN LOS RESULTADOS SIN FACTURA, YA QUE SE ENTREGA EN LA PLANTA DE VILLAHERMOSA, Y COBRANZA TRAMITA SU PAGO.

LO QUE RESPECTA A MADAN VILLAHERMOSA, SE FOTOCOPIAN LOS RESULTADOS Y VAN ANEXOS A LA FACTURA, YA QUE SIN DICHA COPIA NO RECIBIRAN LA FACTURA.

LA SRA. CARMITA ERA LA PERSONA ENCARGADA DE REQUISITAR LOS RESULTADOS PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMO, AHORA YA NO ES ELLA, SI NO EL FACTURISTA QUIEN SE ENCARGA DE HACERLO EN EL MOMENTO DE HACER LA FACTURA. ADEMAS MICROBIOLOGIA YA NO ES QUIEN PASA LOS RESULTADOS AL FACTURISTA, AHORA ES VENTAS; POR QUE, PARA LLEVAR UN CONTROL DE QUE EL MUESTREO SI FUE REALIZADO.

FORMATO

COMPAÑIA REC. FACT.

HORARIO

FORMA DE PAGO

DIA DE PAGO

HORARIO

CONTACTO

TELEFONO

AGUA LA VICTORIAAGUA AZULAGUA CRISTAL ZAPATAAGUA CRISTAL CARDENASAGUA CRISTALMINAAGUA CRISTAL VHSA.B. KING CINEPOLISB. KING ZONA LUZB. KING SORIANABIMBOCITY CLUBCAFETERIAS TOKSCHEDRAUI MINACHEDRAUI OLMECACHEDRAUI CARRIZALDELITH. JUANGRAHAMH. OLMECAHYATT LUN

ES4 A 5 PM

CHEQUE

VIERNES 4 A 5 PM SRITA. CECILIA JIMENEZ

3-10-12-46, 3-15-89-15 Y 3-10-12-34

H. MISION PALENQUEH. HAWARD JHONSONHIELO LA VICTORIAJUNCHANNSJANGADAMAYA TABASCOMATADOR CARDENASMATADOR VHSA.MADAN CARDENASMADAN VHSA.MAYA TULIPANESMARINELAR. ITALIANISRODIZIO

SORIANA GUAYABALSORIANA SAN JOAQUINSORIANA COMALCALCO

PROCESO DE FACTURACION IVPROCESO DE FACTURACION IV(COMPAÑIAS BANAMEX Y BANCOMER)

1.-EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.2.- DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA. 3.-REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENAR LAS ORDENES DE ACUERDO AL LISTADO. 4.-DE INMEDIATO SE DISPONE A REVISAR QUE LOS DATOS QUE CONTENGA CADA ORDEN HAYAN SIDO CAPTURADOS TAL Y COMO ESTA EN ELLA(NOMBRE-ESTUDIOS Y PRECIOS) 5.-REVISADAS LAS ORDENES SE DISPONE EL FACTURISTA A CODIFICAR 6.-LA CODIFICACION CONSISTE EN LO SIGUIENTE: CLAVE DEL PROVEEDOR-01510681, NOMBRE DEL PROVEEDOR-LABORATORIO BIOQ. Y MICROB. CHONTALPA S.A. DE CV., FECHA DEL SERVICIO-ES LA QUE DA EL SISTEMA EN EL LISTADO, HECHA LA CODIFICACION SE PROCEDE A REALIZAR LA FACTURA7.-AL REALIZAR LA FACTUR, EN EL CAMPO DESCRPCION; HAY QUE ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PACIENTE, EN QUE SUCURSAL FUE ATENDIDO Y EL MES EN QUE ASISTIO AL SERVICIO. 8.-LA FACTURA SE REALIZA EN EL SAE, Y ES UN A FACTURA POR CADA ORDEN MEDICA. Y AL REALIZARLA YA QUEDA GUARDADA, YANO SERA NECESARIA GUARDALA DE NUEVO COMO LAS OTRAS QUES E HACEN POR FUERA.9.-LA ORDEN MEDICA SEÑALA A QUE RAZON SOCIAL SE FACTURARA EL PACIENTE, SI A BANAMEX O BANCOMER 10.-REALIZADA LA FACTURA SE PASA AL GERENTE PARA QUE LA FIRME Y UNA VEZ FIRMADA SE SACA 1 COPIA DE CADA UNA Y SE PASA LA COPIA AL ENCARGADO DE COBRANZA. 11.-EL FACTURISTA ABRE LA CARPETA BANAMEX (QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA – RESPALDO) DONDE ENCONTRARA UN ARCHIVO QUE LLENA CON LOS DATOS DE LAS FACTURAS, ESTE SERA NUESTRO ACUSE AL ENTREGAR LAS FACTURAS. DE ESTE TIPO DE FORMATO HAY DOS, UNO PARA BANAMEX Y OTRO PARA BANCOMER, PARECE SER EL MISMO, PERO LA CUENTAS DE CADA COMPAÑÍA VARIA.12.-EN EL FORMATO QUE SE MENCIONA ANTERIORMENTE LOS DATOS QUE SE SOLICITAN SON LOS SIG.: FECHA DEL SERVICIO, No. DE NOMINA, BENEFICIARIOS, NOMBRE DEL PAC., No. DE FACT., IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA., SE ESPECIFICA LA FECHA DE ENTREGA 13.-UNA VEZ CAPTURADA LA INFORMACION SE IMPRIME DICHO FORMATO (2 TANTOS), ES FIRMADO POR EL GERENTE DE LA EMPRESA Y SE ANEXA A SUS ORDENES Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. 14.-SE ENVIAN CON EL MENSAJERO A LA COMPAÑÍA Y ESTE TRAE AL FACTURISTA EL ACUSE DE RECIBO. 15.-EL FACTURISTA RECIBE EL ACUSE Y LO ARCHIVA EN EL LEFORT DE CONTRARECIBOS DE COMPAÑIAS.


EL CORTE DE ESTA COMPAÑÍA SE HACE SEMANAL. HAY ESTUDIOS QUE SE PUEDEN REALIZAR Y NO ESTAN EN CONTRATO, PERO SE COBRAN A

PRECIO NORMAL SOLO QUE AL MOMENTO DE CODIFICAR SE TOMA EL CODIGO DE VARIOS, UBICADO AL FINAL DE CADA AREA DE LA LISTA DE PRECIOS.

ES MUY IMPORATANTE LA FIRMA DEL PACIENTE, EN CADA ORDEN MEDICA, SIN ESTE REQUISITO NUESTRA FACTURA SERA DEVUELTA.

PROCESO DE FACTURACION VPROCESO DE FACTURACION V(COMPAÑIAS CERACOM Y SIGLO XXI)

1.-EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.2.-LA RECEPCIONISTADE ENVIA LAS ORDENES CON ELMENSAJERO, QUIEN LAS ENTREGA AL FACTURISTA, LAS OREDENES VAN ACOMPAÑADAS DE UN LISTADO DONDE PODEMOS OBSERVAR CADA UNO DE LOS FOLIOS DE PACIENTES. RESPECTO A LA COMPAÑÍA SIGLO XXI, LAS ORDENES SON ENTREGADAS POR UNA RECEPCIONISTA DECENTRAL, VILLAHERMOSA, ENTONCES COMO PODEMOS VER NO IRAN ACOMPAÑADAS DE DICHO LISTADO QUE SOLO SERA PARA LA CIA. CERACOM, YA QUE ESTO LO HACE LA MISMA RECEPCIONISTA.3.-EL FACTURISTA CON LA LISTA IMPRESA DE SISTEMA, PROCEDE A LA REVISION DE LA INFORMACION CON LAS ORDENES DE DICHA COMPAÑÍA. LAS COMPAÑIAS QUE REVISA EN LA FACTURACION DE ESTA EMPRESA SON LAS SIG: BANCO DE SANGRE CERACOM, PATOLOGIA DE CERACOM, ANALISIS CLINICOS.(CIA. CERACOM) Y PARA LA COMPAÑÍA SIGLO XXI SOLO SE REVISA ANALISIS CLINICOS, BANCO DE SANGRE Y PATOLOGIA.4.-SI NO ENCONTRO NINGUN ERROR EL FACTURISTA, PROCEDE DE NUEVO A IMPRIMIR LAS LISTAS, PARA ELABORAR LA FACTURA5.-EL FORMATO DE LA FACTURA DE ESTA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE EXCEL EN FACT. 16.-SI ENCONTRO ALGUN ERROR U OBSERVACION, SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRALAB (COMPAÑIAS-CORRECCION DE INFORMACION, EN ESTA PARTE DEL SISTEMA SE PUEDEN HACER TODAS LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS, PERO SI HAY ESTUDIOS DUPLICADOS ESO SOLO LO PUEDE HACER INFORMATICA, POR QUE, EL SISTEMA NO LO PERMITE, PUESTO QUE NO SE CUENTA CON CAPACITACION PARA DICHO PROBLEMA,7.-UNA VEZ REALIZADAS LAS CORRECCIONES, SE IMPRIME DE NUEVO LA LISTA PARA SER FACTURADA8.-REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE PROCEDE A COMO SE MENCIONA EN EL PASO No. 59.-SE IMPRIME LA FACTURA Y SE PASA CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA QUE LA FIRME10.-UNA VEZ FIRMADA LA FACTURA SE SE LE SACAN DOS COPIAS, (1 SE ENTREGA AL DPTO. DE COBRANZA Y LA OTRA SE ANEXA A LA ORIGINAL.)11.-EL FACTURISTA ENTREGA AL MENSAJERO, PARA QUE SE ENCARGUE DE LLEVAR LA FACTURA A LA COMPAÑÍA12.-EL MENSAJERO REGRESA CON EL FACTURISTA PARA ENTREGAR EL CONTRARECIBO DE LA FACTURA13.-EL FACTURISTA INMEDIATAMENTE LA GUARDA EN EL LEFORT DE LOS CONTRARECIBOS DE LAS COMPAÑIAS SUBROGADAS

OBSERVACIONES DE FACTURACION:

A) RECORDAR QUE A ESTA COMPAÑÍA SE LE FACTURA LOS SIGUIENTES SERVICIOS: ANALISIS CLINICOS (CIA. CERA, YA TIENE IVA Y SE LES APLICA UN DESCUENTO DE 50% E. RUTINA, 70% E. ESPECIALES), ESTUDIOS PATOLOGICO (CIA. CERA, MAS IVA) ESTUDIOS DE BANCO DE SANGRE (CIA. 01BC, YA TIENE IVA) SERVICIOS PROFESIONALES (NO LISTA, $5,251.30 + IVA), LOS DATOS QUE SE NECESITA PARA LA REALIZACION D ELA NOTA DE CREDITOSE ONTIENE DE LA COMPAÑÍA CERACOM EXTERNOS (01CE – YA TIENEN IVA LOS ESTUDIOS, SE TOMA EL MONTO DE LA LISTA DE ESTUDIOS CLINICOS)

B) DE LA COMPAÑÍA CERACOM EXTERNOS SE HACE LA NOTA DE CREDITO, COMO SE MENCIONA EN EL PUENTO ANTERIOR Y SE ENVIA JUNTO CON LAS FACTURAS, ESTA COMPAÑÍA SE LE APLICA EN LOS ESTUDIOS CLINICOS UN DESCUENTO, QUE SON LOS SIGUIENTES: ESTUDIOS DE RUTINA 50% Y ESTUDIOS ESPECIALES 30%.

C) ELCORTE DE ESTA COMPAÑÍA SE HACE MENSUAL

D) SI SE TIENE ALGUNA DUDA RESPECTO A LAS ORDENES Y LA INFORMACION CAPTURADA SE CONSULTA CON LA RECEPCIONISTA DE LA SUCURSAL, EN BANCO DE SANGRE, O PATOLOGIA DEPENDIENDO LA COMPAÑÍA QUE SE ESTE REVISANDO.

PROCESO DE FACTURACION No. 6 (COMPAÑIAS BENEFICIENCIA PÚBLICA, UJAT, HSBC, INBURSA, BANORTE, TEK DIESEL, CRYOINFRA, NOVEDADES, ELEKTRA, CERVECERIAS MOCTEZUMA, PRESCISION DRILLING, UNILEVER, COMPRESION, WATTERFORD, ADO, CEMENTOS APASCO, CONCRETOS APASCO.

PROCESO DE FACTURACION VI

(BENEFICIENCIA PÚBLICA)

1.-EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.2.- DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA. 3.-REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENAR LAS ORDENES DE ACUERDO AL ORDEN DEL LISTADO. 4.-DE INMEDIATO SE DISPONE A CHECAR QUE LOS DATOS QUE CONTENGA CADA ORDE HAYAN SIDO CAPTURADOS TAL Y COMO ESTA EN ELLA (NOMBRE-ESTUDIOS Y PRECIOS), LOS PRECIOS DE ESTA COMPAÑÍA YA TIENE IVA. 5.-SI EL FACTURISTA NO ENCONTRO EN LA REVISION DE LA LISTA NINGUNA FALLA U OBSERVACION, OSEA QUE TODO ESTA BIEN, YA PODRA FACTURAR, NADA MASQUE YA NO IMPRIMIRA LISTA YA QUE A LA BENEFICIENCIA NO SE LE MANDA, EL LISTADO NOS SIRVE SOLO PARA REVISION INTERNA, LA BENEFICIENCIA PARA PAGARNOS SE BASA SOLO EN LA SUMATORIA DE SUS ORDENES, ESE ES SU MARCADOR DE QUE LA FACTURA ESTA BIEN, PARA ELLOS, CLARO QUENO OLVIDANDO LOS ESTUDIOS QUE S ESOLICTEN, Y EL NOMBRE DEL PACIENTE.6.-SI EL FACTURISTA SI ENCONTRO ERROR U OBSERVACION EN LA LISTA SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-CORRECCION DE INFORMACION-DESEA ACTUALIZAR INFROMACIN-SI) 7.-APARECERA UN CUADRO QUE PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, LA CUAL TE PERMITE HACER TODAS LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LAS QUE SE NECESITAN HACER. SI SE DETECTO ESTUDIOS DUPLICADOS EL FACTURISTA ACUDE CON EL ENCARGADO DE INFORMATICA PARA QUE ESTE LE SOLUCIONE EL PROBLEMA, YA QUE PARA RESOLVER ESTO NO CONTAMOS CON NINGUNA HERRAMEINTA EN EL NRLAB, SOLO INFORMATICA LO PUEDE HACER.8.-UNA VEZ REALIZADAS LAS CORRECCIONES, DAMOS CLIK EN SALIR 9.-CORREGIDA LA LISTA, SOLO SE CONSULTA EN EL SISTEMA DE NRLAB EL MONTO QUE SERA FACTURADO, ESTO TIENE QUE CUADRAR DE ACUERDO A LAS ORDENES. 10.-LAS ORDENES Y EL SISTEMA YA TRAEN EL IVA INCLUIDO ASI QUE, A LA HORA DE TOMAR EL TOTAL DE LA LISTA O SUMA DE LAS ORDENES, (QUE COMO YA HABIA DICHO TIENEN QUE SER IGUALES), HAY QUE DESGLOSARLE IVA, Y EL RESULTADO DE ESTE SE TOMA PARA LA FACTURA, QUE TAMBIEN TIENE QUE CUADRAR CON LOS OTROS MONTOS MENCIONADOS. 11.-PARA FACTURAR LA BENEFICIENCIA, EL FORMATO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE EXCEL FACT.3, NO OLVIDAR QUE LA BENEFICIENCIA TIENES DOS RAZONES SOCIALES PARA FACTURAR.12.-UNA VEZ REALIZADA LA FACTURA SE PASA CON EL GERENTE GENERAL PARA QUE LA FIRME. 13.-FIRMADA LA FACTURA SE LE SACA DOS COPIAS Y SE ENTREGA UNA AL PERSONAL DE COBRANZA, PARA QUE EFECTUE EL COBRO Y LA OTRA SE ANEXA A LA FACTURA ORIGINAL 14.-UNA VEZ OBTENIDA LA COPIA Y LA FACTURA ORIGINAL SE ANEXAN A LAS ORDENES Y SE LE ENTREGA AL MENSAJERO EN UNA CARPETA PARA QUE LA LLEVE A ENTREGAR. 15.-EL MENSAJERO DEVUELVE AL FACTURISTA EL ACUSE DE RECIBO Y ESTE LO RESGUARDA EN EL LEFORT DE CONTRARECIBOS DE COMPAÑIAS.


ESTE CORTE SE HACE DE UN 25 DE UN MES A UN 24 DE OTRO MES ( MENSUAL) LA ENTREGA DE LA FACTURA DEBE SERUN 25 O 26 DEL MES, SI SE NOS PASA ESTA FECHA,

LA FACTURA SE QUEDARA PARA EL OTRO MES QUE SIGUIENTE, YA QUE LA BENEFIECIENCIA ES ESTE PUNTO ES MUY ESTRICTO.

PROCESO DE FACTURACION VII

(UJAT)

1.-EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.2.- DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA.3.-REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENAR LAS ORDENES DE ACUERDO AL LISTADO.4.-DE INMEDIATO SE DISPONE A CHECAR QUE LOS DATOS QUE CONTENGA CADA ORDEN HAYAN SIDO CAPTURADOS TAL Y COMO ESTA EN ELLA (NOMBRE-ESTUDIOS Y PRECIOS) 5.-SI EL FACTURISTA NO ENCONTRO EN LA REVISION DE LA LISTA NINGUNA FALLA U OBSERVACION, SE DIRIJE DE NUEVO AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-REPORTE DE PAGOS DE PACIENTES) E IMPRIME DE NUEVO LA LISTA(2 TANTOS), YA PARA FACTURAR. TAMBIEN ESTE PROCEDIMIENTO SE HACE CON LA COMPAÑÍA UJAT BANCO DE SANGRE Y PATOLOGIA, CUALQUIER DUDA DE ACUERDO A LA COMPAÑÍA SE PREGUNTA CON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE BANCO DE SANGRE Y PATOLOGIA.6.-SI EL FACTURISTA SI ENCONTRO ERROR U OBSERVACION EN LA LISTA SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS-CORRECCION DE INFORMACION-DESEA ACTUALIZAR INFROMACIN-SI)7.-APARECERA UN CUADRO QUE PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, LA CUAL TE PERMITE HACER TODAS LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LAS QUE SE NECESITAN HACER. SI SE DETECTO ESTUDIOS DUPLICADOS EL FACTURISTA ACUDE CON EL ENCARGADO DE INFORMATICA PARA QUE ESTE LE SOLUCIONE EL PROBLEMA, YA QUE PARA RESOLVER ESTO NO CONTAMOS CON NINGUNA HERRAMEINTA EN EL NRLAB Y CAPACITACION NECESARIA, SOLO INFORMATICA LO PUEDE HACER.8.-UNA VEZ REALIZADAS LAS CORRECCIONES, DAMOS CLIK EN SALIR9.-REALIZADO EL PASO ANTERIOR PROCEDEMOS A HACER LO QUE NOS MENCIONA EL PASO No. 510. SE OBTINENE LA LISTA DE LA COMPAÑÍA Y SE PROCEDE A FACTURAR.11.-EL FORMATO PARA FACTURAR UJAT SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE EXCEL QUE DICE FACT.312.-EL FACTURISTA SE ENCUENTRA EN EL FORMATO DE LA COMPAÑÍA A FACTURAR DE LA LISTA OBTENIDA DE NRLAB TOMA LA CANTIDAD A FACTURAR, EL MES EN EL QUE SE ESTA HACIENDO EL CORTE Y LOS COLOCA EN EL FORMATO DE LA FACTURA.13.-VACIADOS LOS DATOS EN LA FACTURA, SE PROCEDE SU IMPRESIÓN.14.-OBTENIDA LA FACTURA YA IMPRESA SE LE ENTREGA AL GERENTE PARA QUE LA FIRME 15.-UNA VEZ FIRMADA LA FACTURA LE SACAMOS 3 COPIAS, 1 PARA EL DPTO. DE COBRANZA Y LAS OTRAS 2 SE ANEXAN CON LA FACTURA ORIGINAL, LISTAS Y ORDENES PARA ENVIAR.16.-EL FACTURISTA ENTREGA AL MENSAJERO EL PAQUETE Y LO ENVIA A LA COMPAÑÍA17.- EL MENSAJERO REGRESA CON EL FACTURISTA Y LE ENTREGA EL ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA Y ESTE INMEDIATAMENTE LO GUARDA EN EL LEFORT DE CONTRARECIBOS DE COMPAÑIAS SUBROGADA


ESTA COMPAÑÍA SE FACTURA MENSUAL, Y LA FACTURA SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR EL DIA 3 DE CADA MES, ESTO SI ES MUY IMPORTANTISIMO POR QUE SI LA FACTURA NO ES ENTREGDA EN LA FECHA MENCIONADA LA RECIBIRAN HASTA EL OTRO MES.

PROCESO DE FACTURACION VII(BANCO HSBC, INBURSA Y BANORTE)

1.-EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.2.- DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA.3.-REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENAR LAS ORDENES DE ACUERDO AL ORDEN DEL LISTADO.4.-DE INMEDIATO SE DISPONE A CHECAR QUE LOS DATOS QUE CONTENGA CADA ORDEN HAYAN SIDO CAPTURADOS TAL Y COMO ESTA EN ELLA (NOMBRE-ESTUDIOS Y PRECIOS), DENTRO DE LA REVISION IGUAL SE VERIFICAN LOS SIGUIENTES DATOS: FIRMA DE CONFORMIDAD DEL PACIENTE Y ADEMAS UN AHOJA QUE TIENE QUE LLEVAR ANEXADA LA ORDEN MEDICA LLAMADA (HOJA DE VIGENCIA DEL SERVICIO) SIN ESTA HOJA LA FACTURA ES RECHAZADA, AUNQUE SOLAMENTE HAGA FALTA UNA, ESTO APLICA SOLO PARA HSBC. EN CUANTO A INBURSA EL PACIENTE HACE UN PAGO DEL 15% Y EL 85% LO PAGA EL BANCO, LA RECEPCIONISTA DEBERA LLENAR UN FORMATO LLAMADO (INFORME ESTADISTICO CONSULTA EXTERNA) LOS DATOS LOS TOMARA DE LA ORDEN MEDICA Y SON: (NOMBRE DEL PACIENTE, No. DE POLIZA, FECHA DEL SERVICIO, No. DE AUTORIZACION, LLENAR LA PARTE QUE DICE “CONSULTA EXTERNA”, EN CODIFICACION DEBERA ANOTAR EL NOMBRE DE LOS ESTUDIOS, EN IMPORTES: COPAGO, ES LA CANTIDAD QUE PAGA EL PACIENTE, SALUD INBURSA, LA CANTIDAD QUE CUBRIRA EL BANCO, TOTAL, ES EL TOTAL DE LOS ESTUDIOS, Y DEBE SUMAR LO QUE EL PACIENTE Y EL BANCO PAGAN.5.-SI EL FACTURISTA NO ENCONTRO EN LA REVISION DE LA LISTA NINGUNA FALLA U OBSERVACION, SE DIRIJE DE NUEVO AL SISTEMA DE NRLAB(COMPAÑIAS-REPORTE DE PAGOS DE PACIENTES) E IMPRIME DE NUEVO LA LISTA YA PARA FACTURAR.6.-SI EL FACTURISTA SI ENCONTRO ERROR U OBSERVACION EN LA LISTA SE DIRIGE AL SISTEMA DE NRLAB(COMPAÑIAS-CORRECCION DE INFORMACION-DESEA ACTUALIZAR INFROMACIN-SI)7.-APARECERA UN CUADRO QUE PRESENTA DIFERENTES FUNCIONES, LA CUAL TE PERMITE HACER TODAS LAS CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y LAS QUE SE NECESITAN HACER. SI SE DETECTO ESTUDIOS DUPLICADOS EL FACTURISTA ACUDE CON EL ENCARGADO DE INFORMATICA PARA QUE ESTE LE SOLUCIONE EL PROBLEMA, YA QUE PARA RESOLVER ESTO NO CONTAMOS CON NINGUNA HERRAMEINTA EN EL NRLAB, SOLO INFORMATICA LO PUEDE HACER.8.-REALIZADAS TODAS LAS CORRECCIONES, SE IMPRIME DE NUEVO LA LISTA PARA FACTURAR, EN EL ARCHIVO DE EXCEL EN FACT. 3 SALUD INBURSA Y BANORTE, EN FACT. 1 HSBC (BITAL).9.-UNA VES QUE SE VACIA EN EL FORMATO LA CANTIDAD A FACTURAR, SE IMPRIME LA FACTURA Y SE ENTREGA AL GERENTE PARA QUE LA FIRME.10.-FIRMADA LA FACTURA SE LE SACAN 2 COPIAS, 1 PARA EL DPTO. D ECOBRANZA Y LA OTRA SE ANEXA JUNTO A LA FACTURA ORIGINAL Y LAS ORDENES, PARA ENVIAR A LA COMPAÑÍA. EN BANORTE, PARA ENTREGAR LA FACTURA, EL FACTURISTA DEBERA LLENAR CON LOS DATOS DE LA ORDEN Y LA LISTA DEL SISTEMA EL SIGUIENTE FORMATO LLAMADO (TRAMITE DE PAGO – SERVICIO PROVEEDORES) SOLO LLENARA LOS CUADROS QUE SE MENCIONA: (NOMBRE DEL PACIENTE, FOLIO DEL SERV. REFERIDO, FOLIO DE AUTORIZACION, No. DE AFILIACION, FECHA DEL SERVICIO, NOMBRE DE LOS ESTUDIOS, COSTO UNITARIOS DEL PACIENTE”SOLO PONDRA EL SUBTOTAL DEL PACIENTE” EL IMPORTE DEL IVA Y TOTAL, EN EL ENCABEZADO ANOTARA EL NOMBRE DEL LABORATORIO)11.-EL FACTURISTA ENTREGA AL MENSAJERO EL PAQUETE DE LA FACTURA PARA QUE LA LLEVE A LA COMPAÑÍA12.-EL MENSAJERO REGRESA AL FACTURISTA EL CONTRARECIBO DE RECIBIDO Y ESTE INMEDIATAMENTE LO GUARDA EN EL RESPECTIVO LEFORT


EN HSBC LAS RECEPCIONISTAS SABEN QUE NO PUEDEN RECIBIR AL PACIENTE, SI LA ORDEN MEDICA NO VA ACOMPAÑADA DE LA HOJA DE VIGENCIA DEL SERVICIO, YA QUE SIN DICHA HOJA, SERA DEVUELTA LA FACTURA.

EN INBURSA EL FACTURISTA DEBE ENVIAR EL FORMATO QUE MANDA A PEDIR AL BANCO (EL FORMATO SE LLAMA….INFORME ESTADISTICO CONSULTA EXTERNA) A LA RECEPCIONISTA QUE RECIBE PACIENE DE INBURSA, YA QUE NO TODAS RECIBEN, ELLA NO DEBE OLVIDAR EL LLENADO DE DICHO FORMATO, Y PEDIR DE NUEVO LA FIRMA AL PACIENTE. ADEMAS DE QUE LA ORDEN TAMBIEN DEBE ESTAR FIRMADA.

EN BANORTE NO SE ENVIA LA FACTURA SI NO VA ACOMPAÑADA DE LA FORMATO “ TRAMITE DE PAGO – SERVICIO PROVEEDORES”

NO OLVIDAR QUE LA FIRMA DEL PACIENTE EN ALS ORDENES DE ESTAS COMPAÑIAS ON NECESARIAS SIN ELLAS, LA FACTURA NO PASA A PAGO.

LOS PRECIOS DE LA COMPAÑÍA DE INBURSA YA TIENEN IVA, ASI QUE LA CANTIDAD QUE S ETOMA PARA FACTURAR ES EL SUBTOTAL DE LA LISTA.

TEK DIESEL, NOVEDADES, ELEKTRA, CERVECRIAS MOCTEZUMA, CONTROLADORA DE NEGOCIOS( PERTENECE A C. MOCT.), ADO, GOICO SOLUCIONES INTEGRALES, YAK SPORT

CRYOINFRA, PRESCISION DRILLING, UNILEVER, COMPRESION, WATHERFORD, CEMENTOS APASCO, CONCRETOS APASCO, ALEN DEL SURESTE.

1.-EL FACTURISTA ENTRA A NRLAB (COMPAÑIAS-RELACION DE PAGOS DE PACIENTES), CONSULTA LA COMPAÑÍA E IMPRIME UN LISTADO QUE SERA BORRADOR PARA EL MISMO, YA QUE CON LAS ORDENES Y EL LISTADO VERIFICARA LA INFORMACION CAPTURADA POR LA RECEPCIONISTA Y QUE LOS PRECIOS DEL SISTEMA ESTEN BIEN.2.- DESPUES DE OBTENER EL LISTADO, SE DIRIGE AL MUEBLE DE LAS ORDENES MEDICAS, DONDE TOMARA LAS DE LA COMPAÑÍA QUE NECESITA. 3.-REALIZADO EL PASO ANTERIOR SE DISPONE A ORDENAR LAS ORDENES DE ACUERDO AL ORDEN DEL LISTADO. 4.-DE INMEDIATO SE DISPONE A CHECAR QUE LOS DATOS QUE CONTENGA CADA ORDEN HAYAN SIDO CAPTURADOS TAL Y COMO ESTA EN ELLA (NOMBRE-ESTUDIOS Y PRECIOS). 5.-SI EL FACTURISTA NO ENCONTRO EN LA REVISION DE LA LISTA NINGUNA FALLA U OBSERVACION, ENTRA DE NUEVO AL SISTEMA NRLAB (COMPAÑIAS – RELACION DE PAGOS DE PACIENTES – BUSCA LA COMPAÑÍA E IMPRIME LA LISTA DE NUEVO).6.-SI EL FACTURISTA SI ENCONTTRO ERROR U OBSERVACION, ENTRAL AL SISTEMA DE NRLAB (COMPAÑIAS – CORRECCION DE INFORMACION – APARECE UN CUADRO CON DIFERENTES FUNCIONES, EL CUAL TE PERMITE HACER LAS CORRECCIONES QUE NCESITES Y SEAN NECESARIAS).7.- PARA LAS COMPAÑIAS CRYOINFRA, PRESCISION DRILLING, UNILEVER, COMPRESION, WATHERFORD, CEMENTOS APASCO, CONCRETOS APASCO, ALEN DEL SURESTE, SE LES ANEXAN ESTUDIOS DE GABINETES COMO SON: ELECTROCADIOGRAMAS-ELEC, VALORACION MEDICA – VAME, AUDIOMETRIA – AUDI, EXAMEN OFTALMOLOGICO – EXOF, COLUMNA AP Y LATERAL – COLU, TELE DE TORAX AP Y LATERAL – T001, ESPIROMETRIA – ESPI. ESTOS ESTUDIOS SON INGRESADOS POR EL FACTURISTA EN EL MOMENTO DE HACER LAS CORRECCIONES EN EL SISTEMA, SI NO HAY CORRECCIONES QUE HACER, PERO SI A LA COMPAÑIA SE LE TRABAJO ALGUNOS DE LOS ESTUDIOS MENCIONADOS , EL FACTURISTA TAMBIEN TENDRA QUE REVISAR QUE ESTOS ESTUDIOS HAYAN SIDO DADOS DE ALTA, CLARO DE ACUERDO A LAS ORDENE SI LO INDICAN Y AL REPORTE QUE VENTAS PASA AL FINAL DE CADA MES DONDE INDICA A QUE COMPAÑÍAS SE LES TRABAJO ESTUDIOS DE GABINETE Y DE QUE TIPO FUE, (ALGUNAS ORDENES NO LO MENCIONAN, PERO EN EL REPORTE DE VENTAS LO PODEMOS OBSERVAR. SE ACLARA EN ESTE PUNTO QUE LA RECEPCIONISTA QUE RECIBA ALGUN PACIENTE DE ESTAS COMPAÑIAS CON ESTUDIOS DE GABIENTE, TIENE QUE DARLES DE ALTA, EL FACTURISTA SOLO LO HARA CUANDO DETECTE CON EL REPORTE DE VENTAS Y LAS ORDENES SI TODOS LOS ESTUDIOS DE GABINETE ESTEN DADOS DE ALTA EN LA COMPAÑÍA A LA QUE PERTENECE, SI EN SU CASO ALGUNOS HICIERAN FALTA, ES EL MOMENTO EN QUE EL FACTURISTA ENTRARA AL SISTEMA PARA HACERLO.8.- UNA VEZ REALIZADAS LAS CORECCIONES Y DADOS DE ALTA LOS ESTUDIOS DE GABINETES, DAMOS SALIR, Y REALIZAMOS LO QUE DICE EL PUNTO No. 5.

9.- UNA VEZ IMPRESA LA LISTA, ENTRAMOS A LA CARPETA DE RESPALDO – FORMATOS DE FACTURA – Y ENCONTRMOS TRES ARCHIVOS, FACT. 1, FACT. 2 Y FACT. 3, QUE SON LOS FORMATOS PARA FACTURAR DICHAS COMPAÑIAS.10.- ELIMOS EL FORMATO DONDE SE ENCUENTRA LA COMPAÑÍA A FACTURAR, VACIAMOS LOS DATOS QUE NOS PIDE Y SE IMPRIME LA FACTURA.11.- UNA VEZ IMPRESA LA FACTURA, LA PASAMOS CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA QUE LA FIRME, Y LE SACAMOS 2 COPIAS, 1 SE ENTREGA LA ENCARGADO DEL DPTO. DE COBRANZA Y LA OTRA SOBRANTE LA ANEXAMOS A LA FACTURA ORIGINAL, CON LA ORDENES.12.-EL FACTURISTA ENTREGA AL MENSAJERO LA FACTURA CON ORDENES, PARA QUE REALICE LA EBNTREGA.13.-EL MENSAJERO ENTREGA AL FACTURISTA EL ACUSE DE RECIBO Y ESTE INMEDIATAMENTE LO GUARDA EN EL LEFORT DE COMMPAÑIAS SUBROGADAS.


ALGUNAS DE ESTAS COMPAÑIAS TIENEN 2 RAZONES SOCIALES, LAS ORDENES MEDICAS MENCIONAN A QUE RAZON SOCIAL SERA FACTURADO EL PACIENTE.

LAS COMPAÑIAS SON LAS SIG.:

TEK DIESEL: TEK DIESEL Y MECANICA TEKD ALEN DEL SURESTE: ALEN DEL SURESTE, DISTRIBUIDORA ALEN, COMPAÑÍA

GENERAL DE S. PRESCISION DRILLING: PD TECHNICAL SERVICES MEXICANA, PD OLFIELD SERVICES

MEXICANA ADO : ADO Y EMPRESAS COORDINADAS, AUTOBUSES DE ORIENTE CERVECERIA MOCTEZUMA : COMERDIS DEL NORTE, CONTROLADORA DE NEGOCIOS ELEKTRA: BANCO AZTECA, BODEGA DE REMATES ELEKTRA

MEDICA CIEM

1.-LA RECEPCIONISTA EN CARGADA DE PASAR LAS ORDENES DIARIAS AL FACTURISTA, DURANTE EL MES DE ACUERDO A UNA RELACION DE DOCTORES VA SEPARANDO LAS ORDENES DE LOS PACIENTES QUE DICHOS DOCTORES ENVIAN AL LABORATORIO, PARA QUE EL FACTURISTA CALCULE LA COMISION A PAGAR POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA MENSUAL Y DENTRO D ELOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES. 2.- EL FORMATO PARA EL CALCULO DE LAS COMISIONES SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE RESPALDO –MEDICA CIEM.

Áreas de Influencia:Tabasco

Villahermosa (13 sucursales)BalancánCárdenas (2 sucursales)Comalcalco (2 sucursales)TecolutillaCunduacánHuimanguilloParaísoJalpa de MéndezNacajuca

FronteraTeapaMacuspanaTenosiqueEmiliano ZapataVeracruz

Coatzacoalcos (4sucursales)Minatitlán(2sucursales)AllendeAcayúcanJáltipanChinamecaCosoleacaqueEl NaranjitoLas choapasNanchitalAgua DulceSantiago TuxtlaSan Andres TuxtlaCatemacoSayula de AlemánChiapas

PalenquePlayas de Catazajá

Reconocimientos.• Finalistas del Premio Nacional de Calidad 1998.• Premio Tabasco a la Calidad 2003.• Premio Quijote de Oro 2004 y 2005.• Diplomas de excelencia en el control de calidad externo 2002,2003 y 2004.

Desarrollo TecnológicoEn nuestra organización aplicamos permanentemente el concepto de mejora continua, lo que nos ha llevado al Desarrollo de Tecnología en diferentes áreas, de tal forma que hemos logrado innovaciones en:

InformáticaSistema NRLabInterfaz bidireccional entre equipos y servidorSistema de comunicación remoto

MercadotecniaModelo de investigación de mercado

Recursos HumanosSistema de reclutamiento y selecciónInventario de capital humanoSistema de evaluación de desempeño

Equipamiento

HITACHI 912UF100AXSYMSOLARISCELLDYN 3700C-8000HITACHI 912 :Sistema automatizado para el análisis de química clínica y enzimas

Expansión

Laboratorios Chontalpa cuenta con más de cincuenta sucursales y dos laboratorios centrales, distribuidos en las principales ciudades en los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas.

Facturación:

El proceso de facturar debe de permitir el control de la cartera. La facturación debe de agregarle valor a la operación de venta. En el proceso de facturación, que es una actividad de servicio directo al cliente (no aporta beneficio a la empresa que la hace, sino que sólo le permite cumplir una obligación administrativa), un buen sistema informático administrativo y contable debe de resolver todos los temas relacionados con el control de lo que cada cliente esta escogiendo cuando visita la negociación.

Un sistema informático administrativo y contable moderno no debe de perder la acción o energía humana aplicada en el proceso de facturación, sino que debe de captar todo lo que de allí proviene para hacerlo parte de la operación contable del negocio.

La facturación es quizás el punto de contacto con el cliente más amplio en una empresa. Es el punto en el que el contacto con el cliente es más frecuente, aún que en el de la venta. En el punto de facturación, el cliente que lleva crédito con una empresa, debe de ser informado de sus posibilidades, por sus hábitos de consumo y sus hábitos de paga. Esta información debe de ser aprovechada en forma amplia y extensiva.

http://www.gladmin.com/admi_conta.html

Manual de Facturacion.

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