MANUAL DE CALIDAD.doc

7/23/2019 MANUAL DE CALIDAD.doc

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MANUAL DE CALIDAD INDUSTRIA VINOS CHIRYVIN S.A.

E#abor: Re$is: A%rob:

Cargo: Cargo: Cargo:

&ir'a: &ir'a: &ir'a:


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TABLA DE CONTENIDO

- Presentacin VINOS CHIRYVIN S.A.

1. O!et" # Ca$%" &e A%'icacin

1.1 (enera'i&a&es

1.) Ca$%" &e A%'icacin

1.).1 A'cance

1.).) E*c'+si"nes

1.)., Deinici"nes

). Misin Visin Princi%i"s # Va'"res C"r%"rati/"s

).1 Misin

).) Visin

)., Princi%i"s C"r%"rati/"s

).0 Va'"res C"r%"rati/"s

,. P"'tica &e 'a Ca'i&a&

,.1 O!eti/"s &e Ca'i&a&

0. Siste$a &e (estin &e 'a Ca'i&a&

0.1 Ma%a &e Pr"ces"s

0.) Descri%cin (enera' &e '"s Pr"ces"s (erencia'es

0.).1 (erencia'

0.).) P'aniicacin estrat23ica

0.)., In/esti3acin # &esarr"''"

0.).0 A+&it"rias


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0.).4 (estin &e 'a Ca'i&a&

0., Descri%cin (enera' &e '"s Pr"ces"s O%erati/"s

0.,.1 (estin &e %e&i&"s

0.,.) Rece%cin # A'$acena$ient" &e Materias Pri$as e Ins+$"s

0.,., Ac"n&ici"na$ient" &e $ateria %ri$a

0.,.0 5er$entacin

0.,.4 A'ista$ient" &e' %r"&+ct" ina'

0.,.6 En/asa&" # eti7+eta&"

0.,.8 A'$acena$ient" trans%"rte # &istri+cin &e' %r"&+ct"

0.0 Descri%cin (enera' &e '"s Pr"ces"s &e A%"#"

0.0.1 (estin &e rec+rs"s 9+$an"s

0.0.) (estin a&$inistrati/a # inanciera

0.0., C"$%ras

0.0.0 Ser/ici" a' c'iente

0.0.4 Ase3+ra$ient" $etr"'3ic"

0.0.6 C"ntr"' ca'i&a&

0.0.8 Manteni$ient"

0.0.: A'$ac2n (enera'

0.0.; C"ntr"' &e &"c+$ent"s

4. Res%"nsai'i&a& &e 'a &ireccin

6. (estin &e '"s rec+rs"s

8. Rea'i


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;. C"ntr"' &e ca$i"s

1>. Ane*"s


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Presentacin &e 'a e$%resa

VIN)* C+IR,VIN *A es .na e'%resa /o#o'biana /onor'ada %or es.dianes

e'%rendedores de# *ena dedi/ada a #a %rod.//in /o'er/ia#i4a/in de $ino de

/iri'oa

*. %#ana /.ena /on (3 %ersonas #aborando de #as /.a#es 6 se en/.enran en e#

"rea ad'inisrai$a 16 en %rod.//in 5 en /onro# de /a#idad ( en a#'a/7n 5 en

disrib./in 5 en 'aneni'ieno 2 en ser$i/ios genera#es

VIN)* C+IR,VIN *A b.s/a %osi/ionarse en #a ind.sria #i/orera %or s.

inno$a/in /a#idad en #os %rod./os /on e# 'e8ora'ieno /onin.o en s. sise'a

de gesin La e'%resa se 'aniene a #a $ang.ardia /on e/no#og9a de %.na

/o'o esraegia %er'anen/ia en e# 'er/ado a.'enando #a /onian4a de s.s

/#ienes aseg.rando e# bienesar de s.s /o#aboradores

1. O!et" # ca$%" &e a%'icacin

1.1 (enera'i&a&es

Ese 'an.a# de /a#idad des/ribe deine #a %o#9i/a de /a#idad de #a e'%resa

VIN)* C+IR,VIN *A .e se a $enido desarro##ando %ara a.'enar #a

saisa//in de# /#iene /on %rod./os de e;/e#ene /a#idad desarro##ados en

%ro/esos esandari4ados

1.) Ca$%" &e a%'icacin

1.).1 A'cance

Ese 'an.a# de /a#idad es de a%#i/a/in a VIN)* C+IR,VIN *A %ara #e %ro/eso

de %rod.//in /o'er/ia#i4a/in de $ino de /iri'oa res%ondiendo a #os

re.isios esab#e/idos en #a Nor'a I*)


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1.)., Deinici"nes

A+&it"ra?!ro/eso sise'"i/o inde%endiene do/.'enado %ara obener

e$iden/ias de #a a.dior9a e$a#.ar#as de 'anera ob8ei$a /on e# in de

deer'inar e# grado en .e se /.'%#en #os /rierios de a.dior9a

Man+a' &e ca'i&a&? Do/.'eno .e es%e/ii/a e# sise'a de gesin de

/a#idad de .na organi4a/in

Me!"ra c"ntin+a? A/i$idad re/.rrene %ara a.'enar #a /a%a/idad %ara

/.'%#ir #os re.isios

O!eti/" &e 'a ca'i&a&?A#go a'bi/ionado o %reendido re#a/ionado /on #a

/a#idad

P"'tica &e ca'i&a&?Inen/iones g#oba#es oriena/in de .na organi4a/in

re#ai$as a #a /a#idad a# /o'o se e;%resan or'a#'ene %or #a a#a dire//in

Siste$a &e 3estin &e ca'i&a&? Con8.no de e#e'enos '..a'ene

re#a/ionados o .e inera/=en %ara esab#e/er #a %o#9i/a #os ob8ei$os %ara

dirigir /onro#ar .na organi4a/in /on res%e/o a #a /a#idad

Vin" &e r+tas?!rod./o obenido %or #a er'ena/in a#/o#i/a nor'a# de

'osos de r.as res/as sanas o de# 'oso /on/enrado de #as 'is'as .e

a sido so'eido a #as 'is'as %r"/i/as de e#abora/in .e #os $inos de .$as

). Misin /isin %rinci%i"s # /a'"res c"r%"rati/"s

).1 Misin

*er .na ind.sria #9der en #a %rod.//in disrib./in de $ino de /iri'oa

a#/an4ando re/ono/i'ieno %or #a a#a /a#idad de s.s %rod./os s. a#eno

.'ano s.s ser$i/ios saisa/iendo #as ne/esidades de n.esros /#ienes /ongran ei/a/ia ei/ien/ia ee/i$idad

).) Visin

Con$erirnos en .na ind.sria s#ida de gran /re/i'ieno b.s/ando sie'%re e#

#idera4go en n.esro se/or /o'%ro'ei7ndonos /on n.esros /#ienes %ara #ograr

as9 esabi#idad %er'anen/ia e inno$a/in en e# 'er/ado /o#o'biano /on #ea#ad


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7i/a gra/ias a #a 'oi$a/in s.%erior de n.esro gr.%o .'ano %roesiona#eno/ado en #ograr #as 'eas ob8ei$os de #a organi4a/in

)., Princi%i"s c"r%"rati/"s

Los %rin/i%ios .e n.esra e'%resa in/.#/a en /ada .no de s.s raba8adores .e

dirige odas n.esras a/.a/iones son:

A/i.d de ser$i/io e'%resaria# eno/ada a# /#iene

A/i.d /o'%ro'iso a/ia #a /a#idad

Co'.ni/a/in inerna e;erna ei/a4

Me8ora'ieno /onin=o en inno$a/in de %rod./os ser$i/ios

?o'a de de/isiones basado en e/os daos

?raba8o en e.i%o a#ineados a #os ob8ei$os organi4a/iona#es

Eno.e en gesin %or %ro/esos en #a inera//in enre e##os

Generar /o'%een/ias %ara generar $a#or

).0 Va'"res c"r%"rati/"s

Los $a#ores .e n.esra e'%resa in/.#/a en /ada .no de s.s raba8adores .e

dirige odas n.esras a/.a/iones son:

Res%onsabi#idad so/ia# a'biena#

?rans%aren/ia

?o#eran/ia

Lea#ad

Dis/i%#ina

@.en rao

Co'%ro'iso senido de %erenen/ia


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,. P"'tica &e ca'i&a&

VINOS CHIRYVIN S.A. saisa/e %er'anene'ene #as e;%e/ai$as de# 'er/ado

na/iona# de $inos /on #a e#abora/in de %rod./os inno$adores de e;/e#ene

/a#idad dando /.'%#i'ieno a #a nor'ai$idad na/iona# $igene .e rige #a

organi4a/in #os %rod./os 'e8orando /onin.a'ene en #os %ro/esos #a

saisa//in de #as ne/esidades e;%e/ai$as de odos s.s /#ienes b.s/ando

ni$e#es de renabi#idad .e aseg.ren e# soseni'ieno /o'%eii$idad #idera4go

de #a ind.sria a ni$e# na/iona#

,.1 O!eti/"s &e ca'i&a&

Me8orar #a /a#idad de %rod.//in disrib./in de# $ino de /iri'oa de

e;/e#ene /a#idad dis'in.endo riesgos .e %.edan a.'enar e# 'argen de

error denro de #os %ro/esos

I'%#e'enar .na /.#.ra de /a#idad insi./iona# /on e# %ro%sio de a.'enar

#a saisa//in de n.esros /#ienes a%oados en .na din"'i/a de

'e8ora'ieno /onin.o generada %or #a %ari/i%a/in /o'%ro'iso de

n.esro a#eno .'ano

In/.rsionar en e# diseo desarro##o de %rod./os a base de r.as a./onas

ri/as en a4=/ares

Disear e i'%#e'enar %ro/esos %ara e# raa'ieno de resid.os ore/er

s.b%rod./os a%ro$e/ab#es

C.'%#ir /on #os re.isios de# /#iene bas"ndonos en #a nor'ai$idad #ega#

$igene /o'o son: de/reos #ees nor'as na/iona#es %ara saisa/er s.s

e;%e/ai$as

Cona/ar $i$eros de dierenes %ares de Co#o'bia %ara aseg.rar #a

dis%onibi#idad de #a 'aeria %ri'a d.rane odo e# ao

Ca%a/iar a# %ersona# en or'a /onin.a %re/isa de a/.erdo a #as

/o'%een/ias re.eridas en #a rea#i4a/in de #as a/i$idades

0. Siste$a &e 3estin &e ca'i&a&


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VIN)* C+IR,VIN *A iene .na #9nea de nego/io: #a abri/a/in de $ino de/iri'oa


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0.1 Ma%a &e %r"ces"s

E# 'a%a de %ro/esos se en/.enra esr./.rado seg=n #a #9nea de nego/io de #a organi4a/in ore/e .na $isin genera#

de# sise'a de gesin de /a#idad en e# /.a# se re%resenan #os %ro/esos .e #o inegran as9 /o'o #a inerre#a/in .e segeneran enre e##os en b.s/a de saisa/er #as ne/esidades e;%e/ai$as de# /#iene


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0.) Descri%cin 3enera' &e %r"ces"s estrat23ic"s

En #os %ro/esos esra7gi/os se en/.enran en #os %ro/esos esra7gi/o geren/ia#

%#anii/a/in esra7gi/a in$esiga/in desarro##o a.dior9as gesin de /a#idad

0.).1 (erencia'

E# %ro/eso geren/ia# .n/iona ba8o #a res%onsabi#idad de# gerene e# /.a# rea#i4a a

%#anii/a/in re$isin de# sise'a de gesin de /a#idad esab#e/e #as

dire/ri/es %o#9i/as ob8ei$os

0.).) P'aniicacin estrat23ica

E# %ro/eso de %#anii/a/in esra7gi/a /onsise en e# desarro##o e i'%#e'ena/in

de %#anes %ara #ograr #os ob8ei$os 'eas %ro%.esas %or #a organi4a/in Di/a

%#anea/in deine #a esraegia o dire//in esab#e/iendo #as %osib#es $9as

'edianes #as /.a#es se %.eden /.'%#ir #os ob8ei$os /o'o son: Visin 'isin

$a#ores %rin/i%ios %o#9i/as enre oros esab#e/e #a re$isin de odo e# sise'a

%ara e$a#.ar s. esado seg=n B!ro/edi'ieno re$isin geren/ia# de# sise'a de

gesin inegra# VC GRL !R 001

0.)., In/esti3acin # &esarr"''"

E# %ro/eso de in$esiga/in desarro##o abar/a odas #as a/i$idades 'edi/as

sise'"i/as sobre .na base /ien9i/a %ara inno$ar en %rod./os o 'e8orar#os /on

e# in de %erd.rar en e# 'er/ado a.'enar #a saisa//in de# /#iene seg=n

B!ro/edi'ieno de in$esiga/in desarro##o VC DID !R 001

0.).0 A+&it"ras

Denro de# sise'a de gesin de VIN)* C+IR,VIN *A se iene e# %ro/eso de

a.dior9a inerna /on e# in de $erii/ar e$a#.ar #a ei/ien/ia de #os %ro/esos Ese

%ro/eso se desarro##a de 'anera %rogra'ada /on #a iner$en/in de %ersona#/o'%eene enrenado en esa a/i$idad Los res.#ados obenidos son

e$a#.ados en #a re$isin %or #a dire//in %ara o'ar a//iones /orre/i$as

%re$eni$as o de 'e8ora seg=n B!ro/edi'ieno a.dior9as VC GRL !R 002

0.).4 (estin &e Ca'i&a&

E# %ro/eso de gesin de /a#idad .n/iona ba8o #a res%onsabi#idad de# 8ee de

/onro# de /a#idad /.a .n/in es esab#e/er i'%#e'enar 'anener #os

%ro/edi'ienos .e i'%.#sen e# 'e8ora'ieno /onin.o de# sise'a rea#i4ando e#

seg.i'ieno a #as a//iones /orre/i$as %re$eni$as de 'e8ora e inor'ando e#


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dese'%eo de# sise'a de gesin de /a#idad a #a a#a dire//in seg=nB!ro/edi'ieno %ara o'ar a//iones /orre/i$as %re$eni$as de 'e8ora VC

DGC !R 001

0., Descri%cin 3enera' &e '"s %r"ces"s $isi"na'es

En #os %ro/esos 'isiona#es se en/.enran odos #os %ro/esos .e iner$ienen en

#a rea#i4a/in de# %rod./o desde #a gesin de %edidos re/e%/in

a#'a/ena'ieno de 'aeria %ri'a e ins.'os a/ondi/iona'ieno de #a 'aeria

%ri'a er'ena/in a#isa'ieno de# %rod./o ina# en$asado ei.eado

a#'a/ena'ieno rans%ore disrib./in de# %rod./o En esa se//in se rea#i4a.na des/ri%/in genera# #a dea##ada se en/.enra en e# BMan.a# de

!ro/edi'ienos VC DV! MN 001 en e# .e se en/.enra #a des/ri%/in de

%ro/esos en #os res%e/i$os insr./i$os de o%era/in es"ndar %ara obener .n

$ino de /iri'oa de a#a /a#idad

0.,.1 (estin &e %e&i&"s

E# %ro/eso de gesin de %edidos a %esar de esar '. #igado a# %ro/eso de

/o'%ras es indis%ensab#e en #a rea#i4a/in de# %rod./o es" deinida %or #as

ne/esidades seg=n rdenes de %rod.//in %rogra'adas #as /.a#es esab#e/en

#as /anidades de 'aerias %ri'as e ins.'os a so#i/iar dire/a'ene a# "rea de

a#'a/7n genera#

0.,.) Rece%cin # a'$acena$ient" &e $aterias %ri$as e ins+$"s

En ese %ro/eso se deinen #as a/i$idades en #a re/e%/in a#'a/ena'ieno de

'aerias %ri'as e ins.'os e8e/.ando %ro/edi'ienos de ins%e//in $a#ida/in

seg=n do/.'enos esab#e/idos %#anes es%e/ii/a/iones #isas de $erii/a/in

%ara aseg.rar e# esado /a#idad de #a 'aeria %ri'a de #os ins.'os re/ibidos

seg=n BInsr./i$o %ara #a re/e%/in a#'a/ena'ieno de 'aerias %ri'as e

ins.'os VC D!V IN 001

0.,., Ac"n&ici"na$ient" &e $ateria %ri$a

En e# %ro/eso de a/ondi/iona'ieno de 'aeria %ri'a se esab#e/en #as

a/i$idades %ara %re%arar e# 'oso de #a er'ena/in se rea#i4a %or dierenes

%ro/esos 'e/"ni/os %ara #a ransor'a/in de #a 'aeria %ri'a /o'o #o son:

La$ado des/ore4ado des%.#%ado %rensado o'ogeni4ado %ase.ri4a/in

e8e/.ando %ro/edi'ienos de ins%e//in $a#ida/in seg=n do/.'enos

esab#e/idos %#anes 'an.a# de %ro/edi'ienos #isas de $erii/a/in %ara


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aseg.rar e# esado #a /a#idad de# 'oso %ara /onin.ar e# %ro/eso %rod./i$oseg=n BInsr./i$o %ara e# a/ondi/iona'ieno de #a 'aeria %ri'a VC DV! IN 002

0.,.0 5er$entacin

En e# %ro/eso de er'ena/in se deinen #as a/i$idades %ara #a ransor'a/in

de #os a4=/ares red./ores de #a r.a en eano# %or #a a//in de .na #e$ad.ra

'ediane #a %re%ara/in de# /.#i$o sie'bra a#isa'ieno de #a #e$ad.ra %re

ino/.#a/in e ino/.#a/in e8e/.ando %ro/edi'ienos de ins%e//in $a#ida/in

seg=n do/.'enos esab#e/idos %#anes 'an.a# de %ro/edi'ienos #isas de

$erii/a/in %ara aseg.rar e# esado #a /a#idad de# er'enado %ara /onin.ar e#%ro/eso %rod./i$o seg=n BInsr./i$o de# %ro/eso er'enai$o VC DV! IN 003

0.,.4 A'ista$ient" %r"&+ct" ina'

En e# %ro/eso de a#isa'ieno %rod./o ina# se esab#e/en #as a/i$idades %ara

%re%arar e# er'enado en .n %rod./o a%o %ara e# /ons.'o 'ediane e#

rasiego /#arii/a/in /enri.ga/in i#ra/in e8e/.ando %ro/edi'ienos de

ins%e//in $a#ida/in seg=n do/.'enos esab#e/idos %#anes 'an.a# de

%ro/edi'ienos #isas de $erii/a/in %ara aseg.rar e# esado #a /a#idad de#

%rod./o %ara /onin.ar e# %ro/eso %rod./i$o seg=n BInsr./i$o %ara e#

a#isa'ieno de# %rod./o ina# VC D!V IN 00(

0.,.6 En/asa&" # eti7+eta&"

En e# %ro/eso de en$asado ei.eado se %ro/ede a# ##enado de #as boe##as en

.na en$asadora a #a .e %re$ia'ene se so'ee a .na #i'%ie4a desine//in

eseri#i4a/in %ara e$iar /ona'ina/iones #.ego son ei.eadas seg=n

nor'ai$idad $igene %ara e# e'%a.e se .i#i4an /a8as de /arn /on

se%aradores /on /a%a/idad %ara 12 boe##as e8e/.ando %ro/edi'ienos de

ins%e//in $a#ida/in seg=n do/.'enos esab#e/idos %#anes 'an.a# de

%ro/edi'ienos #isas de $erii/a/in %ara aseg.rar e# esado #a /a#idad de#%rod./o er'inado %ara /onin.ar e# %ro/eso %rod./i$o

0.,.8 A'$acena$ient" trans%"rte # &istri+cin &e' %r"&+ct"

En e# %ro/eso de a#'a/ena'ieno rans%ore disrib./in de# %rod./o se

%ro/ede a# a#'a/ena'ieno de #as /a8as en .na bodega desinada %ara e##o


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#.ego a# rans%ore disrib./in de# %rod./o seg=n ne/esidad de# /#ienee8e/.ando %ro/edi'ienos de ins%e//in $a#ida/in seg=n do/.'enos

esab#e/idos %#anes 'an.a# de %ro/edi'ienos #isas de $erii/a/in %ara

aseg.rar e# esado #a /a#idad de# %rod./o er'inado enregado a# /#iene seg=n

BInsr./i$o %ara e# 'ane8o a#'a/ena'ieno e'ba#a8e enrega de# %rod./o VC

DV! IN 005

0.0 Descri%cin 3enera' &e '"s %r"ces"s &e a%"#"

En #os %ro/esos de a%oo se en/.enran odos #os %ro/esos .e so%oran #os

%ro/esos 'isiona#es /o'o: gesin de re/.rsos .'anos gesin ad'inisrai$a inan/iera /o'%ras ser$i/io a# /#iene aseg.ra'ieno 'ero#gi/o /onro# /a#idad

'aneni'ieno /onro# de do/.'enos

0.0.1 (estin &e rec+rs"s 9+$an"s

E# %ro/eso de gesin de re/.rsos .'anos es e# en/argado de deinir aseg.rar

#as /o'%een/ias %ara /ada /argo denro de #a organi4a/in seg=n B!ro/edi'ieno

%ara e# re/#.a'ieno se#e//in /onraa/in ind.//in as/ensos de %ersona#

VC DA! !R 001 BMan.a# de .n/iones VC DA! MN 001 ade'"s de $e#ar %or

#a or'a/in /onin.a %ara 'e8orar e# dese'%eo de #os /o#aboradores seg=n

B!ro/edi'ieno de or'a/in desarro##o de# %ersona# VC DA! !R 002

aseg.ra e# bienesar de #os e'%#eados rea#i4a e# seg.i'ieno de #a doa/in

ne/esaria %ara #os %ro/esos de #a e'%resa

0.0.) (estin a&$inistrati/a # inanciera

E# %ro/eso de gesin ad'inisrai$a inan/iera garani4a #os re/.rsos inan/ieros

de #a organi4a/in rea#i4a e# seg.i'ieno esad9si/o %ara a%oar en #a o'a de

de/isiones diagnosi/a e# esado e/on'i/o de #a organi4a/in

0.0., C"$%ras

E# %ro/eso de /o'%ras se en/arga de re$isar #os re.isios esab#e/idos %ara

saisa/er #as ne/esidades e;%e/ai$as de# /#iene deer'inar #a /anidad de

'aerias %ri'as e ins.'os ne/esarios %ara /.'%#ir #os ob8ei$os seg=n

B!ro/edi'ieno de /o'%ras VC DVC !R 001 As9 'is'o es e# en/argado de

rea#i4ar #a gesin /on #os %ro$eedores %ara aseg.rar #a dis%onibi#idad

o%or.nidad de #os re/.rsos en #os %ro/esos de #a organi4a/in seg=n

B!ro/edi'ieno %ara #a e$a#.a/in /a#ii/a/in de %ro$eedores VC DVC !R 002

0.0.0 Ser/ici" a' c'iente


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E# %ro/eso de ser$i/io a# /#iene /.ena /on 'e/anis'os %ara aender #as .e8as re/#a'os de #os /#ienes sobre #os %rod./os rea#i4ar e# seg.i'ieno so#./in de

#as 'is'as gesionar #a /o'.ni/a/in /on #as %ares ineresadas seg=n

B!ro/edi'ieno seg.i'ieno de #a %er/e%/in de# /#iene VC DAC !R 001

0.0.4 Ase3+ra$ient" $etr"'3ic"

E# %ro/eso de aseg.ra'ieno 'ero#gi/o es e# en/argado de rea#i4ar #a

/a#ibra/in $erii/a/in a8.se /onro# de #os e.i%os de 'edi/in .i#i4ados en

e# %ro/eso %rod./i$o /.ena /on .n #aboraorio en e# .e se rea#i4an #as

/a#ibra/iones .e no se %.eden e8e/.ar en e# "rea %rod./i$a /on %ersona#/o'%eene %ara rea#i4ar esa #abor As9 'is'o iene #a res%onsabi#idad

a.oridad de aseg.rar .e #os e.i%os de 'edi/in .i#i4ados en #os %ro/esos se

en/.enran en b.en esado en e;/e#ene .n/iona'ieno .e es"n

debida'ene idenii/ados deinido e# esado de /a#ibra/in o $erii/a/in seg=n

B!ro/edi'ieno genera# de# sise'a de aseg.ra'ieno 'ero#gi/o VC A*M !R

001

0.0.6 C"ntr"' ca'i&a&

E# %ro/eso de /onro# /a#idad a'bi7n ##a'ado aseg.ra'ieno de #a /a#idad es e#

en/argado de rea#i4ar #a ins%e//in $a#ida/in en /ada .na de #as ea%as de#

%ro/eso %rod./i$o .e %er'ian esab#e/er e# /.'%#i'ieno de #os re.isios

es%e/ii/ados en #a do/.'ena/in de# sise'a de gesin de /a#idad a'bi7n

iene #a a.oridad de reener #iberar #as 'aerias %ri'as e ins.'os %rod./o en

%ro/eso %rod./o er'inado Ese %ro/eso /.ena /on .n #aboraorio .9'i/o

'i/robio#gi/o en e# .e se desarro##an odas #as %r.ebas ensaos as9 'is'o

/.ena /on %ersona# /on #as /o'%een/ias %ara rea#i4ar esa #abor seg=n

B!ro/edi'ieno ins%e//in ensao en re/e%/in %ro/eso ina# VC GCC !R

001 BInsr./i$o esado de ins%e//in ensao VC GCC IN 001 B!ro/edi'ieno

/onro# de %rod./o no /onor'e VC GCC !R 002 B!ro/edi'ieno ordenes de

re/#a'o %or /a#idad VC GCC !R 003 B!#an de /a#idad %ro/eso de %rod.//in

de $ino de /iri'oa VC GCC !C 001

0.0.8 Manteni$ient"

E# %ro/eso de 'aneni'ieno aseg.ra .e #os e.i%os 'a.inaria e insa#a/iones

ne/esarios d.rane e# %ro/eso de abri/a/in de# %rod./o se en/.enren en b.en

esado e;/e#ene .n/iona'ieno abar/ando e# 'aneni'ieno %re$eni$o

/orre/i$o seg=n e# %rogra'a deinido seg=n B!ro/edi'ieno 'aneni'ieno de

e.i%os e insa#a/iones VC MNI !R 001


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0.0.: A'$ac2n (enera'

E# %ro/eso de a#'a/7n genera# aseg.ra #a dis%onibi#idad de #as 'aerias %ri'as e

ins.'os re.eridos en e# %ro/eso %rod./i$o eniendo en /.ena #a gesin de

%edidos /on /o'.ni/a/in inerna ei/a4 enre #os %ro/esos in$o#./rados seg=n

B!ro/edi'ieno de a#'a/7n genera# VC ALM !R 001

0.0.; C"ntr"' &e &"c+$ent"s

E# %ro/eso de /onro# de do/.'enos es e# en/argado de aseg.rar #a re$isin

a%roba/in disrib./in de oda #a do/.'ena/in de# sise'a de gesin de

/a#idad %re$iniendo e# .so de do/.'enos obso#eos o .e %ersona# a8eno a #a

organi4a/in enga a//eso a #a inor'a/in sin %re$ia a.ori4a/in !ara e##o se

/.ena /on e# B!ro/edi'ieno de /onro# de do/.'enos regisros VC )CD !R

001 donde se deinen odas #as a/i$idades %ara e# /onro# de do/.'enos

regisros seg.ir" #a sig.iene 8erar.9a:


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4. Res%"nsai'i&a& &e 'a &ireccin

La a#a dire//in de VIN)* C+IR,VIN *A a generado #os #inea'ienos .e rigen e# *ise'a de Gesin /o'o son s.

Misin Visin !o#9i/a de Ca#idad )b8ei$os !rin/i%ios Va#ores /or%orai$os a des/rios en ese 'an.a#

La esr./.ra organi4a/iona# de #a e'%resa VIN)* C+IR,VIN *A es" des/ria en e# organigra'a:


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La e'%resa eno/a s.s es.er4os #os de s.s /o#aboradores a saisa/er #ase;%e/ai$as ne/esidades de# /#iene En e# sig.iene /.adro se esab#e/en #as

res%onsabi#idades .n/iones a.oridades %ara #os dierenes /argos .e ae/an

#a /a#idad de# %rod./o .ienes a%oan en #a re$isin %or #a dire//in

ROLES RESPONSABILIDADES AUTORIDADES

GereneGenera#

Es e# res%onsab#e de $e#ar %or e# /orre/o.n/iona'ieno de #a organi4a/in

Aseg.rarse de .e se esab#e4/an i'%#e'enen 'anengan #os %ro/esos de# *GC

Aseg.rarse de .e se %ro'.e$a #a o'a de/on/ien/ia de #os re.isios en odos #os ni$e#es de #aorgani4a/in

Es" a.ori4ado a ir'ar /ede #a /o'%a9a sin #9'ie 'ono

C.a#.ier ransa//in inan/'aor /o'o oben/in %r7sa'os /aras de /r7dasigna/in de /r7dios a /#iene/ deben /onar /on a%roba/in

De#egar s. e.i%o de rab

Gesin g#oba# de #a e'%resa

Fee de"rea

*on .ienes a/o'%aaran brindar"n dire/a'ene

#a /ons.#or9a en #as dierenes ases deinidas %ara #area#i4a/in de #os raba8os

*on #os en/argados de re/o#e/ar oda #a inor'a/inne/esaria %ara #a do/.'ena/in de #os %ro/esos de#*GC

A%oar en #as a/i$idades de# 'aneni'ieno de# *GC

?o'ar de/isiones a /a'bios se %.edan generar d.rane%ro/esoDo/.'enar i'%#e'enar do/.'enos de# *GC

Verii/ar #as a//iones /orre/i %re$eni$as %ara #a 'e8ora *GC

Fee de/onabi#ida

d

E# 8ee de /onabi#idad se o/.%a de #a o%i'i4a/in de#%ro/eso ad'inisrai$o e# 'ane8o de bodegas e#

in$enario odo e# %ro/eso de ad'inisra/ininan/iera de #a organi4a/in

An"#isis de #os as%e/os inan/ieros de odas #asde/isiones

An"#isis de #as /.enas es%e/9i/as e indi$id.a#es de#ba#an/e genera# /on e# ob8eo de obener inor'a/in$a#iosa de #a %osi/in inan/iera de #a /o'%a9a

Nego/ia/in /on #os /#ienes

e'as re#a/ionados /on /r7di%ago de /ons.#or

Ad'inisrar a.or%r7sa'os %ara e'%#ead

Mane8ar #a re#a/in dire/a /@an/os oben/in reno$a/de %r7sa'os ransa//iones

ROLES RESPONSABILIDADES AUTORIDADES


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Fea.ra dere/.rsos.'anos

?iene /o'o res%onsabi#idad %ri'ordia# de /ond./ir e#%ro/eso de se#e//in de %ersona# ind./ir#o/a%a/iar#o $e#ar %or s. bienesar e/on'i/oso/ia# sea ese .n/ionario e8e/.i$o e'%#eado .obrero

La 8ea.ra de re/.rsos .'anos es e# res%onsab#e de%#anii/ar o %rogra'ar /on s. e.i%o #a /a%a/ia/inde# %ersona# a ra$7s de /.rsos se'inarios . oros.e se ##e$en a /abo !or #o genera# s.res%onsabi#idad en e# desarro##o de# %ersona# es a

ra$7s de #a e#abora/in de .n %#an de /a%a/ia/in e#'is'o .e es a%robado %or #a geren/ia de #ae'%resa regresa a s. des%a/o %ara e8e/.ar#o a/er#e seg.i'ieno

Mane8o de s.s re/.r.'anos se#e//iona en/a.saenrena'ieno /a%a/ia//o'%ensa/in e/on'i/a desarro##o de# %erso

Asesora 'ane8a e# bienesar#os /o#aboradores

6. (estin &e '"s rec+rs"s

Los re/.rsos ne/esarios %ara #a e8e/./in de #os %ro/esos de #a e'%resa son:

re/.rso inan/iero re/.rso .'ano de inraesr./.ra a'biene de raba8o

Rec+rs" inancier"

Con res%e/o a #a %are inan/iera VIN)* C+IR,VIN *A a/e .n %res.%.eso

an.a# .e %roe/a #as ne/esidades de #a e'%resa %ara #ograr #os ob8ei$os

%ro%.esos

Rec+rs" 9+$an"

?eniendo en /.ena #os re.isios de #os /#ienes e# "rea de re/.rsos .'anos a

esab#e/ido %ara /ada /argo .e ae/a #a /a#idad de# %rod./o #a /o'%een/ia

ne/esaria %ara dese'%ea s. #abor en e# BMan.a# de .n/iones VC DA! MN

001 b.s/ando de esa 'anera .e #os %rod./os generados %or /ada %ro/eso

engan res.#ados de e;/e#ene /a#idad !ara #a e'%resa es i'%orane .e s.

%ersona# %osea .n a#o senido de %erenen/ia es %or eso .e e;isen %rogra'as

de 'oi$a/in /a%a/ia/in or'a/in .e a/en de n.esra gene .no de #os

re/.rsos '"s $a#iosos

Rec+rs" &e inraestr+ct+ra


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La e'%resa /.ena /on #os e.i%os ne/esarios %ara #a rea#i4a/in de# %rod./o se #e da e# 'aneni'ieno $erii/a/in /a#ibra/in a #os 'is'os %ara aseg.rar

#a /a#idad de# %rod./o ina# #a ei/ien/ia de #os %ro/esos

A$iente &e traa!"

La e'%resa re=ne odas #as /ara/er9si/as 'aniene denro de s. %res.%.eso

#o ne/esario %ara ore/er .n a'biene de raba8o ade/.ado %ara /.'%#ir #os

re.isios de /onor'idad de# %rod./o .n a'biene sano /onorab#e seg.ro

%ara s.s /o#aboradores

8. Rea'i


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!ara /onro#ar #os %rod./os rea#i4ados #a organi4a/in /.ena /on #aserra'ienas ne/esarias %ara esab#e/er #a ra4abi#idad en /aso de ser ne/esario

ano de# %ersona# /o'o de 'aeria %ri'a 'a.inaria %rod./o %ara dar e#

raa'ieno o%or.no a /.a#.ier si.a/in .e se %resene

!ara garani4ar #a /onor'idad de #as 'edi/iones de #os dis%osii$os #a e'%resa

%or iner'edio de aseg.ra'ieno de #a /a#idad a esab#e/ido %ro/edi'ienos .e

nos %er'ien %ro%or/ionar #a e$iden/ia de #a /onor'idad de #os %rod./os

:. Me&icin an='isis # $e!"ra

A.n.e e# %ersona# o%erai$o de #a e'%resa iene #a /o'%een/ia ne/esaria %ara

#a $erii/a/in de# /.'%#i'ieno de #os re.isios de# %rod./o #a e'%resa a'bi7n

/.ena /on e# %ro/eso de aseg.ra'ieno de #a /a#idad es%e/ia#i4ado en #a

s.%er$isin de #os %rod./os ore/idos %or #a e'%resa #as %ersona o %ersonas

en/argadas de ese %ro/eso son .ienes a/en #as #ibera/iones de# %rod./o

deri$ado en /ada %ro/eso %ara /onin.ar /on #a rea#i4a/in de# %rod./o %re$ias

$a#ida/iones .e se /onrasan /on /rierios de a/e%a/in de# %rod./o de #o

/.a# se de8a e$iden/ia

C.ando sea a%#i/ab#e #a 'edi/in de #os %ro/esos se esab#e/en indi/adores de

gesin .e %er'ien rea#i4ar seg.i'ieno 'edi/in a #os %ro/esos

'ens.a#'ene se ana#i4an #os indi/adores se da a /ono/er e# esado de

/.'%#i'ieno de 7sos a #a a#a dire//in %ara deer'inar si se deben o no o'ar

a//iones

?a'bi7n se desarro##a e# %ro/eso de A.dior9a Inerna de# *ise'a de Gesin 7se

no s#o b.s/a /.'%#ir e# re.isio de #as nor'as sino a'bi7n esab#e/er #a

/onor'idad de# %rod./o

!ara #os %rod./os no /onor'es #a e'%resa a esab#e/ido .n %ro/edi'ieno

%ara e# 'ane8o de 7sas si.a/iones en donde se des/riben #os %asos a seg.ir/on e# in de generar .na so#./in ei/a4 ei/iene de #os in/on$enienes .e se

%.edan %resenar 'anener de esa 'anera a# /#iene saise/o

;. C"ntr"' &e ca$i"s

No a%#i/a %or ser .n do/.'eno n.e$o

1>. Ane*"s


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No a%#i/a

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