MANUAL DE CALIDAD - AcapulcoMANUAL DE CALIDAD Revisión: 05 DOCUMENTO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO...

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

Contraloría General, Transparencia y

Modernización Administrativa

Dirección de Calidad y Modernización Administrativa

MANUAL DE CALIDAD

DCMM-01

Código: DCMM-01

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Emisión: 11-07-18

MANUAL DE CALIDAD Revisión: 05

DOCUMENTO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ / PROHIBIDO SU USO EXTERNO SIN AUTORIZACIÓN

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Contenido:

I. Introducción:

II. Datos generales: • Nombre oficial • Domicilio • Teléfonos

III. Filosofía de la calidad • Política de la Calidad • Principios Fundamentales • Misión • Visión • Valores • Objetivos • Política de Recursos • Directriz Liderazgo y Compromiso • Directriz de Roles y Responsabilidad y Autoridad • Organigrama • Directriz de Propiedad a Terceros

IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN • Visión Estratégica del SGC • Alcance del SGC • Actividades Contratadas Externamente • Equipos de Medición y su Trazabilidad

V. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ISO 9001:2015

• Tabla de Cumplimiento

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Introducción: El presente Manual refleja la convicción de la Presidencia Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez, en que el Sistema de Gestión de Calidad contribuye a satisfacer las necesidades de nuestros clientes externos e internos. Es la intención de la actual Administración Municipal, el mostrar la capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la satisfacción del cliente, a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidas las actividades para la mejora continua del mismo y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los clientes y la normatividad aplicable. El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestros servicios, acorde a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015. El objetivo del manual es documentar el Sistema Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Acapulco para el cumplimiento de la norma. El Manual de Calidad se encuentra disponible en la Oficina de La Dirección de Calidad y Modernización Administrativa para su consulta.

Trabajando juntos lograremos hacer de Acapulco un municipio más próspero y con mayor calidad de vida para todas y todos; construyamos un Acapulco donde regrese la tranquilidad para nuestras familias; donde tengamos una ciudad ordenada, moderna y sustentable a través de proyectos que privilegien el desarrollo.

Estoy convencido de que, con tu participación responsable, sumaremos esfuerzos para construir un Nuevo Acapulco de progreso y bienestar.

LIC. JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE Presidente Municipal

de Acapulco de Juárez, Guerrero.

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Datos generales

• NOMBRE OFICIAL:

Municipio de Acapulco de Juárez.

• DOMICILIO: Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, colonia Centro, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39300.

• TELÉFONOS:

(744 440 70 00) Conmutador

066 Emergencias 089 Denuncia anónima 072 CAPAMA O65 Cruz Roja

• PAGINA WEB: http://acapulco.gob.mx/

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FILOSOFÍA DE LA CALIDAD

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Política de Calidad:

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Principios fundamentales; Misión, visión, principios y Objetivos de calidad:

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Política de recursos:

La presidencia Municipal del H. Municipio de Acapulco de Juárez, está comprometida con la implantación, seguimiento y operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual designa los recursos, Humanos, Infraestructura, Tecnológicos, Financieros y Materiales requeridos para el establecimiento, implementación, mantenimiento, mejora y conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, considerando Un ambiente adecuado para el desarrollo de sus macroprocesos y servicios.

Los recursos solicitados para este fin, deben de ser, claros, transparentes, objetivos y realistas, estableciendo las prioridades que permitan el cumplimiento y consecución de los objetivos de los macroprocesos. La gestión de los recursos deberán estar alineados a las directrices de TRANSPARENCIA, DISCIPLINA Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA CONTEMPLADAS

EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015- 2018, contemplando las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y los recursos que se necesitan obtener de proveedores externos

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez

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Directriz de liderazgo y compromiso:

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Directriz de roles, responsabilidad y autoridad:

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ANEXO 1

Comité del Sistema de Gestión de la Calidad:

(Presidente)

Secretario General.

(Secretario).

Contralor General, Transparencia y Modernización Administrativa.

(1er. Vocal).

Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

(2do. Vocal).

Secretario de Administración y Finanzas.

(3er. Vocal).

Secretario de Desarrollo Social

(4to. Vocal).

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

(5to. Vocal).

Secretario de Turismo.

(6to. Vocal).

Secretario de Seguridad Pública.

(7mo. Vocal).

Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.

(8vo. Vocal).

Director General de Salud Municipal.

(9no. Vocal).

Director General de Ecología y Protección al Medio Ambiente.

(10mo. Vocal).

Directora General del Instituto Municipal de la Mujer.

(11vo. Vocal). Director General del Instituto Municipal de la Juventud.

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ANEXO 2

Dirección de Calidad y Modernización Administrativa

Dirección.

Departamento de la Coordinación de Auditorías Internas de Calidad.

Departamento de Control y Evaluación de Indicadores de Desempeño.

Departamento de Control Documental.

Área de Comunicación Interna.

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ANEXO 3

Responsables de los macroprocesos.

Número Macroproceso Área responsable

1 Atención Ciudadana Dirección de Control de Gestión

2 Atención de las personalidades y visitantes al Puerto Secretaría de Turismo

3 Comunicación Social Dirección de Comunicación Social

4 Recaudación Subsecretaría de Hacienda

5 Procesos de Contratación Dirección de Recursos Materiales

6 Gestión de los Recursos Materiales. Dirección de Recursos Materiales

7 Gestión del Recurso Humano. Dirección de Recursos Humanos

8 Mantenimiento a instalaciones y equipo. Dirección de Recursos Materiales

9 Administración de Servicios de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (TIC'S) Dirección de Sistemas y Comunicaciones

10 Protección Civil y Atención a Emergencias Dirección de Protección Civil

11 Integración, entrega y solventación de la Cuenta

Pública Dirección de Contabilidad

12 Expedición de Licencias de Construcción Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes

Urbanos

13 Construcción de Obra Pública Dirección de Obras Públicas

14 Licencias de Funcionamiento y Permisos Dirección de Ingresos

15 Programas de Desarrollo Económico Dirección de Desarrollo Económico y Abasto

Agroalimentario

16 Procesos Jurídicos Dirección de Asuntos Jurídicos

17 Seguridad y Vialidad en el Municipio de Acapulco Secretaría de Seguridad Pública

18 Fomento a la Salud Dirección General de Salud Municipal

19 Servicios Públicos Integrales Coordinación General de la Zona Turística

20 Preservación y restauración del equilibrio ecológico

y la protección al ambiente

Dirección General de Ecología y Protección al Medio

Ambiente

21 Expedición de Documentos Civiles Dirección del Registro Civil

22 Programas sociales Secretaría de Desarrollo Social

23 Control de legalidad y políticas institucionales Contraloría General, Transparencia y Modernización

Administrativa

24 Planeación, Control, Seguimiento y Evaluación de la

Calidad Dirección de Calidad y Modernización Administrativa

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Organigrama del gabinete ampliado

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Directriz de propiedad perteneciente a los clientes o

proveedores externos:

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Contexto de la organización Derivado del análisis realizado por una participación del 91% de los 24 macroprocesos en donde se registró una participación de 112 personas, de la cual se determinaron factores internos positivos(fortalezas), factores internos negativos (debilidades), factores externos negativos (amenazas), y factores externos positivos (oportunidades), condiciones para su consideración y un análisis FODA realizado durante el comité de calidad tomando en cuenta las áreas de oportunidad encontradas en el plan municipal de desarrollo como se describe en el procedimiento DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y ALCANCE DEL SGC POPP-03. Conociendo el contexto de la organización, se puede dar seguimiento a las debilidades fortalezas, oportunidades y amenazas mediante las estrategias dentro del Plan Municipal de Desarrollo, alineando cada una de ellas a los ejes rectores que conforman el mismo. Para la determinación del alcance del SGC, El Presidente Municipal, por medio de la Dirección de Calidad y Modernización Administrativa, determina la visión estratégica del sistema, en donde se considera el resultado del contexto de la organización y las partes interesadas resultantes del mismo, las cuales están alineadas a los ejes rectores del plan municipal de desarrollo y de los cuales se determinan por cada uno de los ejes rectores, los 24 macroprocesos que dan soporte al contexto de la organización, Visión estratégica del SGC POPD-01.

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Visión estratégica del SGC.

Turismo Ciudadanía Contraloría Dependencias

PARTES INTERESADAS

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EJE 2 Modernidad, Honestidad y orden en la

administración

EJE 3 Servicios Urbanos

Óptimos y Sustentables

EJE 1 Legalidad y seguridad

publica

EJE 4 Atención de las Causas Sociales y de

Violencia

EJE 5 Desarrollo Económico Sostenible y

Diversificado.

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PMD Percepción de los

macroprocesos

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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADES

EJE RECTOR 2 Modernidad, Honestidad, y orden en la Administración Publica

• Incorrecta aplicación del recurso ** • Falta de capacitación al personal • Falta de equipo de trabajo • Infraestructura deficiente • Duplicidad de funciones • Falta de involucramiento de los

Directores.** • Corrupción** • Trámites engorrosos** • Comunicación deficiente entre el

gobierno y la ciudadadania** • Falta de planeación**

• Sistema de Gestión de calidad • Personal comprometido • Valores de la organización • Relaciones sociales sanas entre

personal del Ayuntamiento. • Reglamentación interna definida • Buena Comunicación entre las

dependencias

• Inseguridad** EJE RECTOR 1 • Conflictos sociales** EJE RECTOR 1 EJE RECTOR 4 • Fenómenos Naturales EJE RECTOR • Fenómenos epidemiológicos (chinconcuya, zika)** EJE

RECTOR 4 • Errores en la Reglamentación EJE RECTOR 2 • Desempleo** EJE RECTOR 5 • Noticias internacionales negativas EJE RECTOR 5 • Desconfianza de la ciudadanía** EJE RECTOR 2 • Falta de medicamentos, personal y equipo medico**

EJE RECTOR 4 • Perdida del turismo** EJE RECTOR 5 • Falta de garantías para la inversión EJE RECTOR 5 • Bajo nivel de ingresos de la población** EJE RECTOR 4 • Falta de incentivos a la participación ciudadana** EJE

RECTOR 2 • Falta de coordinación en la planeación de obras con los • gobiernos del Estado y Federación EJE RECTOR 3.

• Inversión privada extranjera Turismo (periodo vacacional)

• Avances tecnológicos • Participación de la

ciudadanía Normativa vigente

• Clima • Conocimiento del destino

a nivel internacional

EJE RECTOR 2 Modernidad, Honestidad y orden en la administración publica

EJE RECTOR 1 Legalidad y seguridad publica

EJE RECTOR 4 Atención de las Causas Sociales y de Violencia

EJE RECTOR 3 Servicios Urbanos Óptimos y Sustentables

EJE RECTOR 5 Desarrollo Económico Sostenible y Diversificado.

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Alcance del SGC.

El Sistema de Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, contempla lo siguiente para determinar el Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad:

• Las cuestiones internas y externas determinadas en el apartado 4.1 de la

norma ISO 9001:2015 mediante la Visión estratégica del SGC POPD-01.

• Derivado del análisis del contexto se determinan las partes interesadas:

Turismo, Ciudadanía, Contraloría Interna y las Dependencias. Lo cual se

encuentra soportado en el Procedimiento del Contexto de la

Organización y Alcance del SGC POPP-03.

• Las partes interesadas y sus requisitos aplicables determinadas en el

apartado 4.2 de la norma ISO 9001:2015 que se encuentran determinados

en el Procedimiento para la Planeación de la Calidad POPR-01.

• Los productos y servicios que ofrece el H. Ayuntamiento Constitucional de

Acapulco de Juárez.

Derivado de la Visión Estratégica del SGC POPD-01, determinada en el Procedimiento del Contexto de la Organización y Alcance del SGC POPP-03; la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, alineó a los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo, los macroprocesos que soportarán las estrategias para dar cumplimiento a la normativa ISO 9001:2015 a sus metas, objetivos de calidad y políticas implementadas, los cuales se enumeran a continuación:

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1 Atención Ciudadana.

2 Atención de las personalidades y visitantes al Puerto.

3 Comunicación Social.

4 Recaudación.

5 Procesos de Contratación.

6 Gestión de los Recursos Materiales.

7 Gestión del Recurso Humano.

8 Mantenimiento a instalaciones y equipo.

9 Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC'S).

10 Protección Civil y Atención a Emergencias.

11 Integración, entrega y solvatación de la Cuenta Pública.

12 Expedición de Licencias de Construcción.

13 Construcción de Obra Pública.

14 Licencias de Funcionamiento y Permisos.

15 Programas de Desarrollo Económico.

16 Procesos Jurídicos.

17 Seguridad y Vialidad en el Municipio de Acapulco.

18 Fomento a la Salud.

19 Servicios Públicos Integrales.

20 Preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

21 Expedición de Documentos Civiles.

22 Programas sociales.

23 Control de legalidad y políticas institucionales.

24 Planeación, Control, Seguimiento y Evaluación de la Calidad.

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Con base en la información previamente mencionada, se determinó el

siguiente alcance para el SGC del H. Ayuntamiento Constitucional de

Acapulco de Juárez.

“EL H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, presta servicios integrales que

responden a las necesidades de las partes interesadas por medio de la

determinación de 24 macroprocesos de impacto a la ciudadanía, el turismo,

las dependencias y la contraloría, los cuales se mencionan a continuación: 1.-

Atención Ciudadana; 2.-Atención de las personalidades y visitantes al Puerto;

3.-Comunicación Social; 4.-Recaudación; 5.- Procesos de Contratación; 6.-

Gestión de los Recursos Materiales; 7.-Gestión del Recurso Humano; 8.-

Mantenimiento a instalaciones y equipo; 9.-Administración de Servicios de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC'S); 10.-Protección Civil

y Atención a Emergencias 11.-Integración, entrega y solventación de la

Cuenta Pública; 12.-Expedición de Licencias de Construcción; 13.-

Construcción de Obra Pública; 14.-Licencias de Funcionamiento y Permisos;

15.-Programas de Desarrollo Económico; 16.-Procesos Jurídicos; 17.-

Seguridad y Vialidad en el Municipio de Acapulco; 18.-Fomento a la Salud; 19.-

Servicios Públicos Integrales; 20.-Preservación y restauración del equilibrio

ecológico y la protección al ambiente; 21.-Expedición de Documentos Civiles;

22.-Programas sociales; 23.-Control de legalidad y políticas institucionales y

24.-Planeación, Control, Seguimiento y Evaluación de la Calidad.

Considerando como requisitos no aplicables al Sistema de Gestión de la

Calidad el requisito 8.3 Diseño y desarrollo (en su totalidad) y el requisito 8.5.1

inciso f Validación de los procesos de la prestación del servicio”.

Código: DCMM-01


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Justificación de las cláusulas no aplicables:

Para el Sistema de Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de

Acapulco de Juárez, se consideran no aplicables los siguientes requisitos:

• 8.3 Diseño y desarrollo (en su totalidad). Las atribuciones, funciones y obligaciones de las Dependencias del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, se encuentran definidas en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Por lo tanto, esta cláusula no aplica.

• 8.5.1 inciso f Validación de los procesos de la prestación del servicio. El H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, no realiza procesos cuyo resultado final, no pueda ser verificado mediante actividades de seguimiento o medición posteriores, por lo que el inciso 8.5.1 inciso f no aplica. Todos los macroprocesos considerados por el Sistema de Gestión de Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, están definidos a través de un formato de Planeación de la Calidad del macroproceso POPR-01 (ver el Procedimiento para la Procedimiento de Planeación de la Calidad POPR-01 y Procedimiento de Medición y Seguimiento POPP-02 de la Dirección de Calidad y Modernización Administrativa), en donde se especifica la forma de dar seguimiento y medir a cada macroproceso.

• En caso de que se desarrolle un nuevo macroproceso, cuyo resultado final no pueda ser verificado, mediante actividades de seguimiento o medición posteriores, dicha área lo notificará a la Dirección de Calidad y Modernización Administrativa, para el desarrollo e implantación, de un método para la validación de dicho macroproceso.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



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Actividades contratadas externamente.

Las actividades contratadas externamente por el H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, se describen a continuación:

Núm. Macroproceso Dependencia

que controla el macroproceso

Actividad contratada

externamente

Dependencia responsable

del control de la actividad contratada

externamente

Información documentada relacionada con la actividad

contratada externamente

Controles para el desempeño de la actividad contratada externamente

1 Fomento a la

salud Dirección General de Salud Municipal

Servicios de laboratorios y rayos

X

Dirección de Servicios Médicos

y Hospitalarios

Convenio con el Gobierno del Estado. Seguimiento de subrogados CMER-23

- Servicios solicitados sólo a laboratorios certificados y con convenio.

2

Servicios Públicos Integrales

Coordinación General de la Zona

Turística

Contratistas de alumbrado público

Dirección de Alumbrado Público

Procedimiento para la elaboración de expediente unitarios DAPP-06 Avance financiero de obras de alumbrado público DAPR-06.

- Construcción de infraestructura nueva para alumbrado. (Postes/ luminarias).

- Mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público en vialidades del municipio. (Postes/ luminarias).

- Mantenimiento, sustitución y retiro de postería de alumbrado público. (Postes).

Procedimiento para electrificación y ampliación de redes EARP-01 Formato de electrificación de avance de obra EARR-02

- Introducción de electrificación y/o ampliación de redes de energía eléctrica en poblados.

- Introducción de electrificación y/o ampliación de redes de energía eléctrica en colonias.

3 Empresas

recolectoras de basura

Dirección de Saneamiento

Básico

Procedimiento para el control de la recolección de residuos sólidos por parte de las empresas contratadas DSBP-10 Formato de reporte diario de supervisores DSBR-34

- Atención de las rutas asignadas a la empresa externa TRANSMOCASA S.A. de C.V., de acuerdo al calendario de recolección.

- Atención de las rutas asignadas a la empresa externa RECOLEKTA S.A. de C.V., de acuerdo al calendario de recolección.

- Atención de las rutas asignadas a la empresa externa RAYMUNDO GUTIERREZ SALGADO, de acuerdo al calendario de recolección.

4 Construcción de

Obra Pública Dirección de Obras

Públicas Ejecución de obra

pública Dirección de

Obras Públicas

Procedimiento para la Supervisión a la ejecución de la obra pública ESOP-01 Reporte de avance físico-financiero ESOR-10

- Obras terminadas dentro de su período contractual que cuenten con acta de entrega recepción de obra.

El control sobre estos procesos externos, le corresponde a cada titular de los procesos de soporte en donde

aplica, quien tiene la responsabilidad de supervisar y verificar, la realización del servicio, de conformidad

con lo establecido en los contratos, incluyendo las actividades de medición, gestión y provisión de recursos.

El grado de control, está definido dentro de los indicadores del Plan Operativo Anual (cronograma) POPR-

04, en cada una de los Proceso de soporte.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



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Código: POPR-15

Emisión: 26-05-16

Revisión: 01

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

EQUIPO QUE REQUIERE CALIBRACIÓN

Equipos de medición y su trazabilidad

El Municipio de Acapulco de Juárez, dispone de equipos de medida para cuantificar los parámetros relacionados con la calidad del servicio de sus macroprocesos, y podrán ser considerados en 2 tipos:

De Referencia: Utilizados como mera referencia no importando la precisión de la medición, y podrán ser utilizados

por el personal para mantener sólo una idea del comportamiento y características de algunas partes del proceso que no son críticas, y estos no requieren un nivel de precisión o validez.

De Control: Donde la precisión de la medición es importante y significativa para el proceso o servicio prestado,

la trazabilidad sea un requisito legal o reglamentario, o forme parte de la expectativa de un cliente o parte interesada, o sea considerada por la organización como parte esencial para la validez. Y estos instrumentos deberán de contar con:

• Un sistema de control y calibración de los equipos de acuerdo a requisitos del fabricante.

• La calibración se debe realizar con proveedores certificados con trazabilidad a patrones nacionales e internacionales.

• Los procedimientos de calibración deben estar documentados y el certificado debe demostrar que el instrumento es capaz de realizar medidas dentro de los límites designados por el instrumento y su fabricante.

• El sistema de calibración debe ser revisado periódica y sistemáticamente para asegurar que continúa siendo efectivo.

• Se debe mantener un registro de estos puntos en el Formato de instrumentación y calibración POPR-15. NOTA: En los casos donde la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, se deberá de contratar los servicios de un laboratorio externo certificado que realice el proceso de medición.

NÚM EQUIPO Y MODELO NÚM.

ACTIVO FIJO MUNICIPAL

MEDICIÓN QUE REALIZA

ÁREA DE RESGUARDO

ESTADO GENERAL DEL

EQUIPO

REQUIERE CERTIFICADO DE

CALIBRACIÓN

FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN

FECHA DE LA ÚLTIMA

CALIBRACIÓN

REQUIERE PERSONAL

CAPACITADO

EXISTEN RECURSOS

PARA SU CALIBRACIÓN

REQUISITO QUE JUSTIFICA SU

USO OBSERVACIONES

1 2 3 4 5

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



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Anexo 1 Interacción de los Macroprocesos:

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



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REQUISITOS CON BASE EN LAS NORMA

ISO 9001:2015

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



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Tabla de cumplimiento:

A continuación se describe dentro de una tabla de contenido, el cumplimiento con los requisitos de la ISO 9001:2015; esta descripción es enunciativa más no limitativa.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 9001:2015

4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.

Información documentada Soporte

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

PROCEDIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA

ORGANIZACIÓN Y ALCANCE DEL SGC POPP-03

MATRIZ ACUMULADA DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

POPR-17

ANÁLISIS FODA POPR-16

EJERCICIOS DE DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN FORMATO DE CONTEXTO DE

LA ORGANIZACIÓN S/C

LISTAS DE ASISTENCIA DEL EJERCICIO EN SITIO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas


Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y

CONTROL DE LA OPERACIÓN. POPP-01

PLANEACIÓN DE LA CALIDAD DEL MACROPROCESO POPR-01 a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión

de la calidad;

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. RCSP-01

MINUTA DE REVISIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD RCSR-01

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad


La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

MANUAL DE LA CALIDAD DCMM-01

PROCEDIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA


VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SGC POPD-01

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1: PROCEDIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA


MATRIZ ACUMULADA DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

POPR-17 ANÁLISIS FODA

POPR-16 b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;


CONTROL DE LA OPERACIÓN POPP-01

PLANEACIÓN DE LA CALIDAD DEL MACROPROCESO POPR-01

c) los productos y servicios de la organización.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



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La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad.

MANUAL DE LA CALIDAD

DCMM-01 MANUAL DE LA CALIDAD

DCMM-01

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.




PLANEACIÓN DE LA CALIDAD DEL MACROPROCESO

POPR-01

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RCSP-01

DIRECTRIZ DE PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

RCSD-05

EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE EXCLUSIONES.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos


4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.



MANUAL DE CALIDAD DCMM-01

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:





ANEXO 1 INTERACCIÓN DE LOS MACROPROCESOS POPD-02

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;




FORMATO DE PROCESO POPR-03

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y


ANEXO 1 INTERACCIÓN DE LOS MACROPROCESOS POPD-02

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN

POPP-01

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO POPP-02


MEDIBLES, OBJETIVOS Y METAS. POPR-02

SEGUIMIENTO GENERAL DE LOS PROCESOS DE SOPORTE

POPR-14

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GEESTIÓN DE LA CALIDAD

RCSP-01


POPP-01

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL

DPGP-01

POLÍTICA DE RECURSOS RCSD-02

PLAN OPERATIVO ANUAL (CRONOGRAMA)

POPR-04


e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GEESTIÓN DE LA CALIDAD

RCSP-01

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR ORGANIGRAMAS

DRHP-04

ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RCSD-04

ORGANIGRAMA DE GABINETE AMPLIADO DRHD-01

PROC. PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR ORGANIGRAMAS

DRHP-04

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE

RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL IACP-01

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS IACR-03

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES

IACR-04

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

CSNP-01


MATRIZ ACUMULADA DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIÓN, PREVENTIVAS Y ACCIÓN CORRECTIVA

CSNR-02

REPORTE DE NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

CSNR-03

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



28/49

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

AICP-01


CSNP-01

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RCSP-01

PROCEDIMIENTO MEDICION Y MEGUIMIENTO POPP-02

MATRIZ ACUMULADA DE NO CONFORMIDADES,

CORRECCIÓN, PREVENTIVAS Y ACCIÓN CORRECTIVA

CSNR-02


CSNR-03

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:


a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;


POPP-01

PROCESOS DE SOPORTE


PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS, FORMATOS Y

REGISTROS CORRESPONDIENTES b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado

5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso


5.1.1 Generalidades La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:



RCSP-01

LIDERAZGO Y COMPROMISO RCSD-03

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;



PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO

EIGP-01


MINUTA DE REVISIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

RCSR-01

INFORME DE GOBIERNO

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;






POLÍTICA DE CALIDAD RCSD-01

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización;


PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN.

POPP-01


d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;



RCSP-01


(OBJETIVOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES)

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;


DPGP-01


RCSP-01

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN

POPP-01


PLAN OPERATIVO ANUAL (CRONOGRAMA) POPR-04


f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;


RCSP-01

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA COIP-01


*REUNIONES MENSUALES CON LOS ENLACES DE CALIDAD *CURSOS Y/O TALLERES. * OFICIOS. *

CIRCULARES. * MESAS DE TRABAJO. * LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA OFICIAL DEL H.

AYUNTAMIENTO. * IMPRESA Y DIFUNDIDA MEDIANTE LISTA DE

PROPIETARIOS.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



29/49

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;


RCSP-01


POPP-01





MEDIBLES, OBJETIVOS Y METAS POPR-02


POPR-14

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;




POLÍTICA DE CALIDAD (OBJETIVOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES)

RCSD-01


i) promoviendo la mejora;

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.



RCSP-01

PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y VALIDAR LOS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS

DRHP-02

LIDERAZGO Y COMPROMISO

RCSD-03


DESCRIPTIVO DE PUESTO

DRHR-03

5.1.2 Enfoque al cliente Información documentada Soporte

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:




a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN DE LA

CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN. POPP-01


b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL

IACP-01



IACR-04

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. PROCEDIMIENTO MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

POPP-02

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

POPR-10

CONCENTRADO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

POPR-18

CONCENTRADO GENERAL DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

POPR-13

5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad.


La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:





a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad Información documentada Soporte

La política de la calidad debe: a) estar disponible y mantenerse como información documentada;



RCSP-01

POLÍTICA DE CALIDAD

RCSD-01

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



30/49

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA

COIP-01

ACUSE DE RECIBO COIR-01

REUNIONES MENSUALES CON LOS ENLACES DE CALIDAD *CURSOS Y/O TALLERES. * OFICIOS. *



PROPIETARIOS

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA

COIP-01

* LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

* IMPRESA Y DIFUNDIDA MEDIANTE LISTA DE PROPIETARIOS

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización


La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.





COIP-01

PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y VALIDAR LOS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS.

DRHP-02


ACUSE DE RECIBIDO COIR-01

REUNIONES MENSUALES CON LOS ENLACES DE CALIDAD *CURSOS Y/O TALLERES. * OFICIOS. *



PROPIETARIOS

DESCRIPTIVO DE PUESTO DRHR-03

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;

MANUAL DE CALIDAD

DCMM-01 MANUAL DE CALIDAD

DCMM-01

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;


POPP-01





POPR-14

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);




d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;



RCSP-01


(OBJETIVOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES)



e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN.

POPP-01


RCSP-01


PROGRAMA GENERAL POPR-08


6 Planificación 6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la

calidad


La organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL

OPERACIONAL IACP-01



IACR-04

LISTAS DE ASISTENCIA A CURSO DE RIESGOS

SESIÓN DE DETERMINACIÓN Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;

b) aumentar los efectos deseables:

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

d) lograr la mejora.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



31/49

6.1.2 La organización debe planificar: Información documentada Soporte

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;


OPERACIONAL IACP-01


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES IACR-04

b) la manera de:

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);

2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y necesarios para el sistema de gestión de la calidad.


Los objetivos de la calidad deben:


RCSP-01



COIP-01


(DIFUSIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS)


PROGRAMA GENERAL

POPR-08

LISTAS DE ASISTENCIA

b) ser medibles;

c) tener en cuenta los requisitos aplicables;

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;

e) ser objeto de seguimiento;

f) comunicarse;

g) actualizarse, según corresponda.

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:


a) qué se va a hacer;


RCSP-01



POLÍTICA DE CALIDAD

RCSD-01 (FOMENTO A LOS OBJETIVOS)

PROGRAMA GENERAL

POPR-08

b) qué recursos se requerirán;

c) quién será responsable;

d) cuándo se finalizará;

e) cómo se evaluarán los resultados.

6.3 Planificación de los cambios Información documentada Soporte

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).







CAMBIO DE VERSIÓN

ISO 9001:2015

La organización debe considerar:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;

c) la disponibilidad de recursos;

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



32/49

7 Apoyo

Información documentada Soporte 7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.


RCSP-01


POPP-01


DPGP-01



POPR-04


La organización debe considerar: a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.



DPGP-01


7.1.2 Personas Información documentada Soporte

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.


RCSP-01


POPP-01

PROC. PARA REVISAR Y VALIDAR LOS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS

DRHP-02



POPR-01


7.1.3 Infraestructura Información documentada Soporte

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.




La infraestructura puede incluir: a) edificios y servicios asociados;


CONTROL DE LA OPERACIÓN. POPP-01

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A INSTALACIONES, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE

RADIOCOMUNICACIÓN DRMP-02

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO O

REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES

DRMP-01


REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS, MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y/O CORRECTIVO

AL SISTEMAS DE RADIOCUMUNICACION DRMR-06

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONCLUIDAS Y

PENDIENTES DRMR-07

LIBRO DE ENTRADA DE SOLICITUDES Y OFICIOS DE RADIOCUMUNICACIONES

DRMR-01

ORDEN DE TRABAJO DRMR-11

REPORTE DE SERVICIO DRMR-09

PROGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO DRMR-14

b) equipos, incluyendo hardware y software;


POPP-01

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

DSCP-08

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

DSCP-01


CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DSCR-08

PASE DE MANTENIMIENTO DSCR-01

e) recursos de transporte;


POPP-01

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

MVEP-01

PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS

MVEP-02


COMPROBANTES DE SERVICIOS

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



33/49

d) tecnologías de la información y la comunicación


POPP-01

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC’S)

MACROPROCESO-09


PROCESOS DE SOPORTE

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos


La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL

IACP-01

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE CLIMA LABORAL

DRHP-05



IACR-04

CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL DRHR-10

RESULTADO DE CLIMA LABORAL

DRHR-12

SEGUIMIENTO A RESULTADOS DEL CLIMA LABORAL

DRHR-13

a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);

b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones);

c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido. Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades


La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.


PROCEDIMIENTO MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

POPP-02

EQUIPO QUE REQUIERE CALIBRACIÓN

POPR-15

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

CONTRATOS CON PROVEEDORES QUE DAN EL SERVICIO Y LA CALIBRACIÓN

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones Información documentada Soporte

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:


EQUIPO QUE REQUIERE CALIBRACIÓN POPR-15

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS

CONTRATOS, CONVENIOS CON PROVEEDORES QUE

DAN EL SERVICIO Y LA CALIBRACIÓN.

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;

b) identificarse para determinar su estado;

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



34/49

7.1.6 Conocimientos de la organización Información documentada Soporte

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.


RCSP-01


POPP-01


PRINCIPIO No 11 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.

PROCEDIMIENTO

EMISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DCMP-01

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.


RCSP-01


POPP-01

PROC. PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

CAPP-01

PROCEDIMIENTO EMISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

DCMP-01


PRINCIPIO No 11 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN CAPR-01

PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN CAPR-16

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SISTEMA DIGITAL DE LA CLAIDAD (SIDIG)

7.2 Competencia Información documentada Soporte La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;

PROC. PARA REVISAR Y VALIDAR LOS

DESCRIPTIVOS DE PUESTOS DRHP-02


b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR DRHP-03

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR DRHR-06

CONCENTRADO DE EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

DRHR-07

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

DRHR-15

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

PROC. PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LOS

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CAPP-01

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN CAPR-01

PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN CAPR-16

EVALUACIÓN AL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN CAPR-13

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.


DRHP-02

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y CONTROLAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL

GAPP-01


EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR DRHR-06

CONCENTRADO DE EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

DRHR-07

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR

DRHR-15

EXPEDIENTE DEL PERSONAL GAPR-01

7.3 Toma de conciencia Información documentada Soporte

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:

a) la política de la calidad;


COIP-01

PROGRAMA GENERAL

POPR-08

LISTAS DE ASISTENCIA A SESIONES DE TOMA DE CONCIENCIA

b) los objetivos de la calidad pertinentes;

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



35/49

7.4 Comunicación Información documentada Soporte

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:


RCSP-01


MINUTAS DEL COMITÉ DE CALIDAD RCSR-01

COMUNICADOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN

DE CALIDAD

ACUSE DE RECIBO COIR-01

MINUTAS DE LAS DEPENDENCIAS

a) qué comunicar;

b) cuándo comunicar;

c) a quién comunicar;

d) cómo comunicar;

e) quién comunica

7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades


El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;

PROCEDIMIENTO


SOLICITUD DE ALTA, MODIFICACIÓN O BAJA DE DOCUMENTOS

DCMR-02

SISTEMA DIGITAL DE LA CALIDAD (SIDIG) LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC

DCMR-04

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

PROCEDIMIENTO



DCMR-02


DCMR-04

7.5.2 Creación y actualización Información documentada Soporte

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:


DCMP-01


DCMR-02


DCMR-04

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada.

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:


a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite


DCMP-01


DCMR-02


DCMR-04

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:


a) distribución, acceso, recuperación y uso;

PROCEDIMIENTO



DCMR-02


DCMR-04

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);

d) conservación y disposición.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



36/49

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.


DCMP-01


DCMR-02


DCMR-04 La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

8 Operación 8.1 Planificación y Control Operacional


La organización debe: Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas mediante:


CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN POPP-01


a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) El establecimiento de criterios para:

1) Los procesos;

2) La aceptación de los productos y servicios

c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios


RCSP-01


POPP-01


DPGP-01



POPR-04


d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;


CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN. POPP-01


e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para:

1) Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo

según lo planificado;


POPP-01



2) Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.


POPP-01

PROCESOS DE SOPORTE



La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización.




La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.




La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados.




8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente


La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;



POPP-01


b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;

PROCESOS DE SOPORTE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



37/49

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;


POPP-02


POPR-10


POPR-13

d) manipular o controlar la propiedad del cliente;


RCSP-01

PROCESOS DE SOPORTE


RCSD -05


e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE



8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.


Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que:




a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;

2) aquellos considerados necesarios por la organización;

b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.


La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma;

PROCEDIMIENTO PAR LA PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN.

POPP-01

PROCESOS DE SOPORTE


PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;

c) los requisitos especificados por la organización;

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;

e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:


a) sobre los resultados de la revisión;


POPP-01

PROCESOS DE SOPORTE


PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



38/49

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.


La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.

PROCEDIMIENTO PARA PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL DE LA OPERACIÓN

POPP-01


DCMP-01



DCMR-02

SISTEMA DIGITAL DE LA CALIDAD (SIDIG)

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

EXCLUIDA

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente


8.4.1 Generalidades

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.


PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEDORES

PAAP-05

PROCEDIMIENTO PARA SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES

PAAP-01

PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAAP-02

PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PAAP-03

PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA MEDIANTE TRES COTIZACIONES

PAAP-04

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS HASTA 200 MIL PESOS

ABSP-01


MVEP-01

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN ALMACÉN

PCAP-01

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS. ADJUDICACIÓN DIRECTA PCOP-01

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN A LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ESOP-01

MAPEO DEL MACROPROCESO DEL SGC Y SU INTERACCIÓN

RELACIÓN DE MACROPROCESOS CON

ACTIVIDADES CONTRATADOS EXTERNAMENTE

ORDEN DE COMPRA

ABSR-06

FACTURA FIRMADA POR DEPENDENCIAS (CONFORMIDAD)

CONTRATOS DE ADJUDICACION DIRECTA

PAAR-19

LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS PCAR-01

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ESOR-10

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:


a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización;


PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PAAP-01 AL PAAP-04


ABSP-01


MVEP-01



PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN A LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ESOP-01

MAPEO DEL MACROPROCESO DEL SGC Y SU INTERACCIÓN

RELACIÓN DE MACROPROCESOS CON ACTIVIDADES

CONTRATADOS EXTERNAMENTE

CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PAAR-19

ORDEN DE COMPRA

ABSR-06

FACTURA FIRMADA POR DEPENDENCIAS (CONFORMIDAD)

BITÁCORA DE SERVICIO

MVER-09

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ESOR-10

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización;

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de una decisión de la organización.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



39/49

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

PROCEDIMIENTO PARA SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES

PAAP-01

PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAAP-02

PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PAAP-03

PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA MEDIANTE TRES COTIZACIONES

PAAP-04

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN A PROVEEDORES

PAAP-06


ABSP-01


MVEP-01



PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

ESOP-01

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE ESPECIALIDADES CMEP-01

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESOR-11

SEGUIMIENTO DE SUBROGRADOS CMER-23

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION A PROVEDORES

PAAP-06


ESOP-01


ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


SEGUIMIENTO DE SUBROGRADOS

CMER-23

8.4.2 Tipo y alcance del control Información documentada Soporte

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.


PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PAAP-01 AL 06


ABSP-01




ESOP-01


PROCESOS QUE TIENEN CONTRATADOS SERVICIOS EXTERNAMENTE


La organización debe: a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;



POPP-01



b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;



PAAP-05

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

ABSP-02

PROC. PARA EL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS AOBP-01

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN A PROVEDORES PAAP-06


ESOP-01



ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES



CMER-23

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



40/49

c) tener en consideración: 1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;



PAAP-05


ABSP-02

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.

AOBP-01

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN A PROVEDORES

PAAP-06


ESOP-01


PROCESOS QUE TIENEN CONTRATADOS SERVICIOS

EXTERNAMENTE


ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES



CMER-23

2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

8.4.3 Información para los proveedores externos


La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.


PAAP-05


ABSP-02



CONVOCATORIA

CONTRATOS

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PAAP-01 AL 06


ABSP-01

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS

AOBP-01

CONVOCATORIA

CONTRATOS

VÍA TELEFÓNICA, CORREO, PERSONAL.

b) la aprobación de:

1) productos y servicios;

2) métodos, procesos y equipos;

3) la liberación de productos y servicios;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;

d) las interacciones del proveedor externo con la organización;

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización. organización;

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

8.5 Producción y provisión del servicio.

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio


Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) la disponibilidad de información documentada que defina:


POPP-01


DCMP-01


Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



41/49

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;




2) los resultados a alcanzar;


POPP-01



b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;


POPP-01

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN POPP-02




POPR-14

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;


POPP-01




POPR-04

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;




e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;


RCSP-01


POPP-01


DRHP-02

PROC. DESARROLLAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

CAPP-01



POPR-01


PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

CAPR-16

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

EXCLUSIÓN

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;


OPERACIONAL IACP-01



h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega


8.5.2 Identificación y trazabilidad Información documentada Soporte

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.




La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.


La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.




Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



42/49

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos


La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma.


RCSD-05

PROCESOS DE SOPORTE


La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.

8.5.4 Preservación Información documentada Soporte

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.


8.5.5 Actividades posteriores a la entrega Información documentada Soporte

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar:

a) los requisitos legales y reglamentarios;




b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE




c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;


d) los requisitos del cliente; PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN DE LA



e) la retroalimentación del cliente.



POPP-02


POPR-10


POPR-13

8.5.6 Control de los cambios Información documentada Soporte

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.


DCMP-01


CSNP-01

REPORTE DE SITUACIÓN SUB-ESTÁNDAR. CSNR-01


CSNR-02


CSNR-03

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.


DCMP-01


CSNP-01


RCSP-01



CSNR-02


CSNR-03


Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



43/49

8.6 Liberación de los productos y servicios Información documentada Soporte

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.


La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD,

CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA CSNP-01


REPORTE DE NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN Y

ACCIÓN CORRECTIVA CSNR-03

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.

La información documentada debe incluir:

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;




REPORTE DE NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN Y

ACCIÓN CORRECTIVA CSNR-03

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD,




CSNR-03


CSNR-02 8.7 Control de las salidas no conformes.

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.


La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.



REPORTE DE SITUACIÓN SUB-ESTÁNDAR CSNR-01



CSNR-02


CSNR-03

Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

a) corrección;

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;

c) información al cliente; REPORTE DE SITUACIÓN SUB-ESTÁNDAR CSNR-01

MATRIZ ACUMULADA DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIÓN, PREVENTIVAS Y ACCIÓN

CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que:


a) describa la no conformidad;





CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03

b) describa las acciones tomadas;

c) describa todas las concesiones obtenidas;

d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



44/49

9 Evaluación del desempeño

Información documentada Soporte 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición;


POPP-02

MEDIBLES, OBJETIVOS Y METAS

POPR-02

SEGUIMIENTO GENERAL DE LOS PROCESOS DE SOPORTE POPR-14

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.



POPR-10

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

POPR-18


POPR-13

La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

9.1.3 Análisis y evaluación Información documentada Soporte

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD RCSP-01


POPP-02

MINUTAS DE REVISIÓN DEL COMITÉ CALIDAD RCSR-01


POPR-02

SEGUIMIENTO GENERAL DE LOS PROCESOS DE SOPORTE POPR-14

CONCENTRADO GENERAL DE LA PERCEPCIÓN DE

LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS POPR-13

EVALUACION A PROVEDORES

RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERAS Y

EXTERNAS

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios;

b) el grado de satisfacción del cliente;

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

f) el desempeño de los proveedores externos;

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.

9.2 Auditoría interna. 9.2.1 La organización debe llevar a cabo

auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:


a) es conforme con:

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AICP-01

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

AICR-02

CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AICR-03

LISTA DE VERIFICACIÓN AICR-04

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA AICR-05

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA AICR-09

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;

2) los requisitos de esta Norma Internacional;

b) se implementa y mantiene eficazmente.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



45/49

9.2.2 La organización debe: Información documentada Soporte

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;

PROCEDIMIENTO DE


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AICR-02

CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

AICR-03

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; PROCEDIMIENTO DE




c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;

PROCEDIMIENTO DE


PLANTILLA DE AUDITORES Y SU CALIFICACIÓN AICR-01


d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;


AICP-01


RCSP-01



RCSR-01

e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN Y ACCIÓN

CORRECTIVA CSNP-01


CORRECTIVA CSNR-02

f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.

PROCEDIMIENTO DE



CALENDARIO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AICR-03

LISTA DE VERIFICACIÓN AICR-04


LISTA DE PERSONAL AUDITADO AICR-06

EVIDENCIAS OBJETIVAS AICR-07


EXPEDIENTE DE AUDITORÍA AICR-13

9.3 Revisión por la dirección Información documentada Soporte La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.




9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección Información documentada Soporte La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;




b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;


RCSP-01

PROCEDIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y ALCANCE DEL SGC

POPP-03


c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:




Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



46/49

1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;


RCSP-01



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS USURIOS Y PARTES INTERESADAS

POPR-10

CONCENTRADO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

POPR-18


POPR-13

2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;


RCSP-01




POPR-02

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;




4) las no conformidades y acciones correctivas;


RCSP-01

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN Y ACCIÓN

CORRECTIVA . CSNP-01




CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03

5) los resultados de seguimiento y medición;


RCSP-01




SEGUIMEINTO GENERAL DE LOS PROCESOS DE SOPORTE POPR-14

6) los resultados de las auditorías;


RCSP-01

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AICP-01


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA

AICR-09

7) el desempeño de los proveedores externos;


RCSP-01

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES


RCSR-01

EVALUACIÓN A PROVEEDORES

d) la adecuación de los recursos;




POLÍTICA DE RECURSOS

RCSD-02

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);




f) las oportunidades de mejora. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL



RCSR-01

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Información documentada Soporte

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:




a) las oportunidades de mejora;

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;

c) las necesidades de recursos.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



47/49

10 Mejora 10.1 Generalidades


La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.


AICP-01


CSNP-01


IACP-01



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA A AICR-09



CSNR-02



RCSR-01

Éstas deben incluir: a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras;


AICP-01


CSNP-01


IACP-01





CORRECTIVA CSNR-02


IACR-04


b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;


AICP-01


CSNP-01


IACP-01





CORRECTIVA CSNR-02

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

IACR-03


c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.


AICP-01


CSNP-01


IACP-01





CORRECTIVA CSNR-02

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

IACR-03



RCSR-01

10.2 No conformidad y acción correctiva.

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:


a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:





CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03

1) tomar acciones para controlarla y corregirla;

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



48/49

2) hacer frente a las consecuencias;


CSNP-01


IACP-01



CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03



b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:





CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD,


2) hacer frente a las consecuencias;


CSNP-01


IACP-01



CSNR-02


CSNR-03



3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;






CSNR-02


CSNR-03

c) implementar cualquier acción necesaria; PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD,


d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD,




CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03



e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y


CSNP-01


IACP-01

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.





CSNR-02


CSNR-03




CORRECTIVA CSNR-02

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Código: DCMM-01


Emisión: 11-07-18



49/49

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de:


a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;





CORRECTIVA CSNR-02


CSNR-03

b) los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 Mejora continua Información documentada Soporte

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.


AICP-01


CSNP-01




POPP-02




CSNR-02



POPR-02

MANUAL DE CALIDAD - AcapulcoMANUAL DE CALIDAD Revisión: 05 DOCUMENTO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO...

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