P G R PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MC Revisión: 11 No. Paginas: 30

I N T R O D U C C I O N

1 MC, REVISION: 11

ELABORADO REVISADO APROBADO

FDO.___________________ ________________________ FDO.___________________________ CELINA QUINTEROS COORDINACION DE CALIDAD SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ COORDINADORA DE CALIDAD PROCURADORA GENERAL DE LA INSTITUCIONAL REPUBLICA

FECHA: 15/01/2015

I N D I C E No. PAGINAS

INDICE. 2

INTRODUCCION. 3-4

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5

II. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 6-18

III. ALCANCE. 19-25

IV DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION 26-29

DE LA CALIDAD.

V HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES. 30

INTRODUCCIÓN

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La Procuraduría General de la República de El Salvador, tiene por mandato constitucional,

velar por la defensa de la familia y las personas e intereses de los menores y demás incapaces,

dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas

judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales, rigiéndose

en los Principios Constitucionales: de acceso a la justicia y de igualdad de todas las personas

ante la ley.

Además, según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre sus

atribuciones están: velar porque la administración de justicia sea pronta y eficaz en materias

que sean de su competencia, planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar la prestación

de los servicios de Asistencia Legal y representar ante los Tribunales y Órganos Auxiliares

de la Administración de Justicia, a las personas detenidas que carecieren de Defensor.

Para darle cumplimiento a su mandato constitucional, en cada una de sus atribuciones,

la Procuraduría, cuenta con una estructura organizacional, conformada por los siguientes

niveles:

Nivel de Dirección: ejercido por la Procuradora General de la República, con el apoyo

inmediato de la Unidad de Asistencia Técnica de la Procuradora General, de la

Procuradora General Adjunta, Procuradores Adjuntos de Áreas Especializadas,

Secretaria General, y Coordinación de Calidad Institucional.

Nivel de Coordinación y Supervisión: integrado por el Coordinador General

Administrativo, Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario, Coordinaciones de

Apoyo Institucional y Supervisores Regionales Administrativos.

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Nivel Operativo: integrado por Procuradurías Auxiliares, Unidades Locales de Atención

al Usuario, de los servicios de Mediación y Conciliación, Legales y Preventiva

Psicosocial, en las Procuradurías Auxiliares, a cargo de los Procuradores respectivos.

Unidades de Apoyo Institucional: Son Unidades de Apoyo Institucional: Planificación

y Desarrollo Organizacional, Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Recursos

Humanos, Tecnología e Información, Pre inversión e Infraestructura, Comunicaciones,

Logística, Control de Fondos de Terceros, Control de Bienes Institucionales, Unidad

Financiera Institucional y Unidad de Acceso a la Información Pública, las cuales estarán

a cargo de un Coordinador.

Unidades Especificas: Integradas por el Centro Práctica Jurídica y Oficina para

Adopciones.

Genero Institucional.

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PROCESOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Producto no ConformeControl de Registros de CalidadControl deDocumentos

Auditorias Internas de Calidad

Análisis de Datos Atención al Cliente y QuejasRevisión del SGC, por la DirecciónAcciones Correctivas y Preventivas

II- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:

El Sistema de Gestión de la Calidad, es el conjunto de procesos interrelacionados de una

organización, que aplican normas o estándares internacionales, para la administración de

sus sistemas de Gestión de la Calidad, por medio de la identificación y estandarización de

los procedimientos operativos, que inciden directamente con la calidad del servicio que se

presta, para el cumplimiento de las necesidades y requisitos del cliente.

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Procuraduría General de la República, tiene

como estructura lo siguiente:

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Para el seguimiento y medición de los procesos operativos, la Unidad de Calidad

Institucional, cuenta con la siguiente estructura documental, la cual le permite la

planificación, ejecución y control de sus procesos, para la mejora continua del Sistema:

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7 MC, REVISION: 11

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANIFICACIÓN CALIDAD UFI AUDITORIA INTERNA

• Planes lo-cales• Estadística • Proyectos

• Gestión de calidad• Auditoria interna.• Revisión del siste-ma• Control/Docum. Re-gistros• Producto N/C

• Audit. Ges-tión

• Audit. Finan-ciera

Tesorería• Presupuesto• Contabilidad

Mediación y Conciliación RAC

Derechos R. y P. Familia Penal Laboral Preventivo Psicosocial

A J N A J N A J A J P T D

PROCESOS DEL NEGOCIO

REQUISITOS DELCLIENTE

Centro de Practica Jurídica

TECNOLOGIA ADQUISICIONES RECURSOS HUMANOS LOGISTICA PREINVERSION BIENES COMUNICACIONES ACCESO A LA E INFORMACION Y CONTRATACIONES E INFRAESTRUC. INSTITUCIONALES INFORMACION

PROCESOS DE SOPORTE

ASISTENCIA

Comunicaciones

Activo fijoFondo

circulante.Infraestructura

Física

• Mante-nimiento• Archi-vo• Trans-porte• Vigi-lancia

• Con-tratación• Capa-citación• Eval. Desemp.

• Selec. Prov.• Evalu-ac.Ofert• Or-denes/comp

• So-porte Tec.• Des-arr. aplic.• Capa-citación Informática

Oficina

para Adopciones

Genero Institucional

Fondos de Terceros

Acceso a la Información

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INTERACCION DE PROCESOS

Proceso de Atención al

Cliente y Quejas

Procedimientos e Instructivos de

Recursos Humanos

Proceso de Compras

Procesos de Unidad de

Calidad Institucional

Procesos de soporte

Proceso Penal

Proceso Laboral

Proceso de Mediación

Proceso Preventivo Psicosocial

Proceso Derechos Reales

y Personales

Proceso de Familia

PROCESOS DEL SGC

PROCESOS MISIONALES

U P I

U A C I

Bienes Institucionales

U F I

Centro de Práctica Jurídica

Logística

Tecnología e Información

Comunicaciones

Pre inversión e Infraestructura

Control de Fondos de Terceros

Bienes Institucionales

Unidad Financiera Institucional

Unidad Acceso a la Información

Oficina para Adopciones

Procesos de Género

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El procedimiento administrativo del Sistema de Gestión de la Calidad comprende

procedimientos e instructivos que interactúan con los procesos Legales, Preventivo Psicosocial,

Mediación, Adopción y Género para cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad.

El control y supervisión de los Procesos Legales, Psicosocial, Mediación y Adopción, lo

efectúan por medio de auditorias internas a cargo de las Coordinaciones Nacionales de

Atención al Usuario, quienes son los responsables del control del proceso (ISO 9001:2008,

apartado 4.2.2).

La interacción de los procedimientos se efectúa mediante el Proceso de Mediación con:

Familia, Derechos Reales y Personales y excepcionalmente con el Procedimiento Laboral.

Los informes y datos estadísticos, que se generan de estos procedimientos son utilizados para la

mejora del sistema.

* Los procesos de apoyo o soporte que interactúan con el Sistema de Gestión de la Calidad

son:

Unidad Logística.

Unidad Tecnológica e Información.

Unidad Bienes Institucionales.

Unidad Preinversión e Infraestructura.

Unidad de Comunicaciones.

Control de Fondos de Terceros.

Unidad Financiera Institucional.

Unidad Acceso a la Información.

* Por la naturaleza legal de los procesos especiales, no existe interrelación directa,

exceptuando el Centro de Práctica Jurídica, que funge como apoyo para estas, y la Oficina para

Adopciones, que tiene interrelación con Familia.

LINEAS ESTRATEGICAS DE LA PROCURADORA GENERAL

DE LA REPUBLICA, 2013-2015

LINEA ESTRATEGICA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Desarrollar las competencias de los servidores públicos y personal de las Unidades Operativas y Administrativas.

2. Fortalecer y desarrollar un programa de desarrollo de la información institucional (aplicativos informáticos y sistema de información gerencial).

3. Mantener y mejorar las interrelaciones de forma sistemática con otras instituciones/entidades que tienen incidencia en el quehacer de la PGR.

4. Implementar un programa de la Comunicación Institucional de la PGR.

1. Diseñar, implementar y verificar un programa de desarrollo de competencias por proceso de atención, que garantice un estándar mínimo óptimo de calidad en la defensa de los derechos de nuestros usuarios/as.

2. Lograr la toma de decisiones objetiva, a través del análisis de los datos estadísticos, del control de los procesos (operativos y administrativos) y de los resultados de las evaluaciones del rendimiento y disciplinarios de los servidores públicos de PGR.

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1FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El fortalecimiento institucional es el resultado de una serie de acciones que implícita o explícitamente pretenden encontrar la mayor coherencia posible entre Proyectos para lograr objetivos que se enfoquen en la Misión Institucional, una Organización que posibilita la realización de los Proyectos y un conjunto de recursos humanos, financieros y materiales que generan un saber colectivo.

En tal sentido el fortalecimiento institucional en este plan estratégico se enfoca en las personas (Funcionarios/as y Personal clave), los sistemas de información necesarios para la gestión de los procesos de Atención al Cliente y de Apoyo, las Interrelaciones consideradas como críticas entre las Instituciones y/o Entidades relacionadas con la PGR y un programa relacionado con la Comunidad Institucional.

Dando como resultado la obtención de mejoras en las competencias del personal y funcionarios/as, mejoras de los procesos de la Institución (implementación de aplicativos que viabilicen la gestión de la información a nivel operativo e institucional), mejora en las gestiones de las interrelaciones con otras instituciones y/o entidades y la sistematización de la comunicación organizacional.

LINEA ESTRATEGICA 2: CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad implementado/certificado en la institución.

2. Desarrollar proyectos de mejora estratégicos que permitan fortalecer la gestión de los servicios de la Institución, a través de equipos de mejora.

1. Propiciar e implementar la comunicación interna efectiva en todos los niveles jerárquicos de la estructura organizacional de la PGR, para el fortalecimiento y desarrollo de los procesos operativos.

2. Promover la toma de conciencia en la importancia del liderazgo enfocado en la atención al cliente en las Procuradurías Auxiliares.

3. Lograr implementar la cultura de la queja y mejorar la atención al cliente a través de gestión de proyectos con entes externos.

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CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTION DE LOS SERVICIOS

La calidad en la gestión de los servicios radica en el cumplimiento de la legislación aplicable a la Institución, la satisfacción de los clientes y de los usuarios/as y en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la organización como lo son planes, procedimientos y controles, etc., de la PGR.

La excelencia en la gestión radica en el enfoque organizacional hacia la mejora continua de los procesos y de los servicios a través de la solución de problemas, la gestión de los riesgos y el desarrollo de oportunidades de mejora.

Esta línea estratégica permitirá un fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad implementado y certificado en sus procesos, una mayor participación y satisfacción del personal, mejora del nivel de satisfacción de los clientes, mejora de la imagen Institucional, integridad y transparencia en los servicios brindados.

2

LINEA ESTRATEGICA 3: GESTION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Desarrollar una gestión efectiva de los recursos de la Institución.

2. Implantar y desarrollar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.

1. Lograr que la gestión de los recursos institucionales disponibles sea transparente, equitativo y acorde a las necesidades de las Unidades de Atención al Usuario/a.

2. Mejorar la interrelación de los procesos de las Unidades de Apoyo Institucional para la satisfacción de las Unidades de Atención al Usuario/a.

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3GESTION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS

La gestión efectiva y transparente de los recursos que le son asignados a la PGR; permitirá que la Institución cumpla con los retos propuestos en este plan estratégico, especialmente a lo que se refiere, a la ejecución y control de los procesos sustantivos de la Institución en el corto y mediano plazo.

Permitiendo a la PGR disponer de infraestructura y recursos esenciales, donde se soportará el desarrollo y la gestión Institucional. Potenciar las gestiones pertinentes para la obtención de fondos y asistencia a través de la cooperación nacional e internacional y viabilizar la ejecución del proceso del planeamiento estratégico.

LINEA ESTRATEGICA 4: ENFOQUE DE GENERO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Institucionalizar el enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos, en las áreas administrativas y operativas de la Procuraduría General de la República.

1. Implantar y desarrollar la política de género a nivel institucional.

OBJETIVO DE CALIDAD APLICABLE A LAS CUATRO LINEAS ESTRATEGICAS

Desarrollar los procesos de comunicación integral interna y externa, para el fortalecimiento y mejora de los servicios que brinda la institución, tomando en consideración la efectiva gestión de transparencia y enfoque de género.

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4ENFOQUE DE GÉNERO

La intención de esta línea estratégica es la armonización de las relaciones con los clientes y en el interior de la PGR, poniendo en práctica el enfoque de género, basado en la justicia y en la prevalencia de los derechos, oportunidades y el respecto mutuo que debe sustentar el trabajo diario.

Esta línea estratégica pretende impactar a la ciudadanía en cuanto al enfoque de género, manifiesto en el accionar de la Institución, erradicando toda conducta inapropiada que fomente las relaciones desiguales de poder, con los clientes y el personal de la PGR; a lo interno se pretende buscar un equilibrio entre la población femenina y masculina en cuanto a su formación, profesionalización y oportunidades, en el ejercicio de sus derechos como empleados/as de la PGR, finalmente la promoción, desarrollo de iniciativas y programas que fomenten la transversalización de género.

REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Cláusula 4, SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

La Procuraduría General de la República, ha establecido, documentado e implantado su

Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo objetivo primordial es mejorar continuamente la

eficacia en la prestación de sus servicios, de conformidad a los requisitos establecidos en la

Norma ISO 9001:2008, los cuales se detallan a continuación:

Cláusula 4.1 REQUISITOS GENERALES.

El compromiso de la Procuraduría General de la República con los clientes/usuarios, está

reflejado en el enunciado de su Misión Institucional y para su consecución se requiere del

establecimiento de procesos claramente definidos, los recursos necesarios (humanos,

materiales y técnicos), políticas, objetivos y la documentación que respalde la gestión del

sistema y el cumplimiento de los requisitos del cliente/usuario.

Promover y atender con enfoque de género ladefensa y protección de los derechos de laFamilia, Niñez, Adolescencia, hombres y mujeres,adultos mayores en general y en particular a laspersonas en condición de vulnerabilidad,facilitando servicios de Mediación y Conciliación,Asistencia Legal y Psicosociales; garantizando elacceso a la J usticia.

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Ser una Organización Pública reconocida porsu prestigio, comprometida a brindar serviciosde Defensa Pública de los derechos ygarantías constitucionales, Mediación yConciliación, atención Psicosocial, conCalidad, Transparencia y Equidad de Género.

NUESTRA VISION

NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES

ETICA RESPONSABILIDAD HUMANISMO PROFESIONALISMO CONFIDENCIALIDAD SOLIDARIDADEN EL TRABAJ O EN EQUIPO ENFOQUE DE GENERO RESPETO COMUNICACION EFECTIVA

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POLITICA DE CALIDAD

La Procuraduría General de la República, cuenta con su Política de Calidad como sigue:

NUESTRA POLITICA DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades de la Ciudadanía, mediante elfortalecimiento de las competencias de nuestro talentohumano, en consonancia con los valores institucionales,para el fortalecimiento de los procesos, en la búsqueda dela mejora continua de los servicios, promoviendo elacompañamiento y participación de la Sociedad,facilitando el acceso a la J usticia.

F: ____________________________________ Fecha:15/ 01/ 2015Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz Procuradora General de la República

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS R E S P O N S A B L E S

Elementos de la Norma ISO 9001:2008Procuradora

General de La República

Coordinación Calidad

Institucional

Procuradores Adjuntos Áreas Especializadas

CoordinacionesNacionales Atención al

Usuario

Procuradores Auxiliares

Coordinaciones Locales

Atención al Usuario

CoordinaciónPráctica Jurídica

CoordinaciónOPA

Coordinación Fondos a Terceros

1. Requisitos Generales 4.1 * * * * * * * * *2. Requisitos de la documentación 4.2 * * * * * * * * *3. Compromiso de la Dirección 5.1 * * * * * * * * *4. Enfoque al Cliente 5.2 * * * * * * * * *5. Política de Calidad 5.3 * * * * * * * * *6. Planificación 5.4 * * * * * * * * *7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5 * * * * * * * * *8. Revisión por la Dirección 5.6 * * * - - - - - -9. Provisión de los Recursos 6.1 * * - - * - - - -10. Recursos Humanos 6.2 * * * * * - - * *11. Infraestructura 6.3 * * - - * - - - -12. Ambiente de Trabajo 6.4 * * * * * * * * *13. Planificación de la Realización del Producto

7.1 * * * * - * * * *14. Procesos relacionados con el Cliente 7.2 * * * * - * - * *15. Compras 7.4 * * - - - - - - -16. Producción y prestación del servicio 7.5 * * * * - * - * *17. Medición, Análisis y Mejora (Generalidades)

8.1 * * * * * * * * *18. Seguimiento y Medición 8.2 * * * * * * - * *19. Control del Producto No Conforme 8.3 - * * * - * * * *20. Análisis de Datos 8.4 * * * * * * * * *21. Mejora 8.5 * * * * * * * * *

17 MC, REVISION: 11

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS RESPONSABLES: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y UNIDADES DE APOYO INSTITUCIONAL

Elementos de la Norma ISO 9001:2008COORDINADOR

GENERAL ADMINISTRATIVO

COORDINACION UNIDAD

FINANCIERA

COORDINADORA UNIDAD

PLANIFICACION

COORDINACIONUNIDAD ADQ. Y CONTRATAC.

COORDINACION UNIDAD

TECNOLOGIA E INFORMACION

COORDINACION UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COORDINACION UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES

COORDINACION UNIDAD

LOGISTICA

COORDINACION PREINVERSION E INFRAESTR.

COORDINACION ACCESO A LA INFORMACION

1. Requisitos Generales 4.1 * * * * * * * * * * 2. Requisitos de la documentación 4.2 * * * * * * * * * * 3. Compromiso de la Dirección 5.1 * * * * * * * * * * 4. Enfoque al Cliente 5.2 * * * * * * * * * * 5. Política de Calidad 5.3 * * * * * * * * * * 6. Planificación 5.4 * * * * * * * * * * 7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5 * * * * * * * * * * 8. Revisión por la Dirección 5.6 * - * - - - - - - - 9. Provisión de los Recursos 6.1 * * - * * * * * * - 10. Recursos Humanos 6.2 * - - - - * - - - - 11. Infraestructura 6.3 * * * * * - * * * * 12. Ambiente de Trabajo 6.4 * * * * * * * * * * 13. Planificación de la Realización del Producto

7.1 * * * * * * * * * * 14. Procesos relacionados con el Cliente

7.2 * * * * * * * * * * 15. Compras 7.4 * * * * * * * * * - 16. Producción y prestación del servicio

7.5 * * * * * * * * * * 17. Medición, Análisis y Mejora (Generalidades)

8.1 * * * * * * * * * * 18. Seguimiento y Medición 8.2 * * * * * * * * * * 19. Control del Producto No Conforme

8.3 - - - - - - - - - - 20. Análisis de Datos 8.4 * * * * * * * * * * 21. Mejora 8.5 * * * * * * * * * *

18 MC, REVISION: 11

19 MC, REVISION: 11

III. ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentra aplicado a la Norma UNE-EN-

ISO 9001:2008, con la exclusión del elemento 7.3 referente a Diseño y Desarrollo, ya que la

Procuraduría General de la República, no diseña las leyes de la República, correspondiendo

esta función al Órgano Legislativo a saber: “articulo 31 Constitución de la República,

corresponde a la Asamblea Legislativa: decretar, interpretar auténticamente, reformar y

derogar las leyes secundarias”. Se excluye además, el Control de Dispositivos de

Seguimiento y Medición 7.6, la Procuraduría General de la República, no cuenta con equipo

de calibración ya que la naturaleza de la institución es de servicio eminentemente legal,

preventivo psicosocial, mediación y adopción.

El Sistema de Gestión de Calidad, sujeta a Auditoria Externa comprende los Procesos

conforme al avance del alcance geográfico y de proceso:

1) Procuraduría Auxiliar de San Salvador, en los procesos de: Familia, Laboral, Penal,

Derechos Reales y Personales, Preventivo Psicosocial, y Mediación.

2) Procuraduría Auxiliar de La Libertad, en los procesos de: Familia, Laboral, Penal,

Derechos Reales y Personales y Mediación.

3) Procuraduría Auxiliar de Soyapango, en los procesos de: Familia, Penal, Derechos Reales

y Personales y Mediación.

4) Procuraduría Auxiliar de Apopa, en los procesos de: Familia, Penal, Derechos Reales y

Personales y Mediación.

5) Procuraduría Auxiliar de San Miguel, en los procesos de: Familia Penal, Laboral,

Derechos Reales y Personales y Mediación.

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6) Procuraduría Auxiliar de Santa Ana, en los procesos de: Familia, Laboral, Penal y

Derechos Reales y Personales.

7) Procuraduría Auxiliar de San Vicente, en los procesos de: Mediación, Familia, Penal,

Laboral, y Derechos Reales y Personales.

8) Centro de Práctica Jurídica, en Oficina Central.

9) Oficina para Adopciones, en Oficina Central.

10) Unidades de Apoyo Institucional: Planificación y Desarrollo Organizacional, Financiera

Institucional, Recursos Humanos, Adquisiciones y Contrataciones, Comunicaciones,

Tecnología e Información, Pre inversión e Infraestructura, Logística, Control de Fondos de

Terceros, Bienes Institucionales y Acceso a la Información Pública.

11) Unidad de Género Institucional.

21 MC, REVISION: 11

-MEDIACION- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- PREVENTIVO PSICOSOCIAL

PROCURADURIA

GENERAL

DE

LA

REPUBLICA

PROCURADURIA AUXILIAR DE SAN SALVADOR

PROCURADURIA AUXILIAR DE LA LIBERTAD

- MEDIACION- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA AUXILIAR DEAPOPA

- MEDIACION- FAMILIA- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURIA AUXILIAR DESOYAPANGO

- FAMILIA- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- MEDIACION

PROCURADURIA AUXILIAR DESAN MIGUEL

- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- MEDIACION

PROCURADURIA AUXILIAR DESANTA ANA

- FAMILIA- LABORAL- PENAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES

PROCURADURÍA AUXILIAR SAN VICENTE- FAMILIA- PENAL- LABORAL- DERECHOS REALES Y PERSONALES- MEDIACION

COORDINACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUC.- RECURSOS HUMANOS- ACCESO A LA INFORMACION

OFICINA CENTRALPRACTICA JURIDICA OFICINA PARA ADOPCIONESGENERO INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Alcance Geográfico Alcance Operativo

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PROCESO DE FAMILIA

Instructivo de Atención Legal a niñas, niños y adolescentes Instructivo

Intervención de Especialistas en Trabajo Social y Psicosocial

ETAPAADMINISTRATIVA

ETAPAJUDICIAL

ETAPANOTARIAL

Instructivo de fijación, modificación y cesación de cuota alimenticia

PROCESO PENAL

ETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDICIAL

PROCESO LABORAL

ETAPA JUDICIALETAPA ADMINISTRATIVA

INSTRUCTIVO DEL PROCESO LABORAL PARA LA ASISTENCIA LEGAL EN MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

PROCESO DERECHOS REALES Y PERSONALES

ETAPAS DE CADA PROCESO

23 MC, REVISION: 11

ETAPA NOTARIALETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDICIAL

INSTRUCTIVO DE ASISTENCIA DE AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA

PROCESO DE MEDIACION

MODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICACODIGO DE ETICARESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS RAC

MODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAMODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAMODELO DE MEDIACION PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PREVENTIVO PSICOSOCIAL

TratamientoPsicológico Preventivo.

24 MC, REVISION: 11

RECURSOS HUMANOS

DOTACION DE PERSONALCONTROL Y REGISTRO DE PERSONALEVALUACION DEL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE PERSONAL

ACCIONES DISCIPLINARIASSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

PRACTICA JURÍDICA

APOYO OPERATIVO A LAS UNIDADES DE SERVICIO LEGAL

OFICINA PARA ADOPCIONES

25 MC, REVISION: 11

PROCEDIMIENTO DE LAS ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICARECOPILACION, DIVULGACION Y PUBLICACION DE INFORMACION PÚBLICA OFICIOSA

GENERO INSTITUCIONAL

PROCESO PARA LA ATENCION DE CASO DE DISCRIMINACION COANTRA LAS MUJERESATENCION POR VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

26 MC, REVISION: 11 IV. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

27 MC, REVISION: 11

No.

Nombre del Documento Código

1 Manual de Calidad MC

2 Control de Documentos PRCA-01

3 Control de Registros de Calidad PRCA-02

4 Auditorias Internas de Calidad PRCA-03

5 Acciones Correctivas y Preventivas PRCA-04

6 Producto No Conforme PRCA-05

7 Quejas, Reclamaciones y Sugerencias PRCA-06

8 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad PRCA-07

9 Indicadores de Calidad PRCA-08

10 Documentos Externos INCA-01

11 Análisis de Datos INCA-05

12 Evaluación del Desempeño y Desarrollo de Personal PRRH-01

13 Control y Registro de Personal PRRH-02

14 Dotación De Personal PRRH-03

15 Seguridad y Salud Ocupacional PRRH-04

16 Instructivo Acciones Disciplinarias INRH-01

17 Compras PRAC-01

18 Proceso de Familia PRFA-01

19 Intervención de Especialistas en Trabajo Social y Psicosocial INFA-01

20 Instructivo de Atención legal a niñas, niños y adolescentes INFA-02

21 Instructivo de fijación, modificación y cesación de Cuota Alimenticia INFA-03

IV. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

No.

Nombre del Documento Código

22 Penal PRPE-01

23 Derechos Reales y Personales PRDR-01

24 Instructivo de Asistencia de Agrimensura y Topografía INDR-01

25 Proceso Laboral PRLA-01

26 Instructivo del Proceso Laboral para la Asistencia Legal en Ministerio de Trabajo y Previsión social. INLA-01

27 Tratamiento Psicológico Preventivo PRPS-01

28 Proceso de Mediación PRME-01

29 Proceso de Práctica Jurídica PRPJ-01

30 Procedimiento de las Adopciones Nacionales e Internacionales PRAD-01

31 Registros Contables PRFI-01

32 Pagos de Obligaciones y demás Compromisos Institucionales PRFI-02

33 Formulación del Proyecto de Presupuesto PRFI-03

34 Almacén PRBI-01

35 Fondo Circulante y Cajas Chicas PRBI-02

36 Estadísticas Institucionales PRPL-01

37 Presupuesto de Planes Operativos PRPL-02

38 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware y software PRTI-01

39 Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos

PRTI-02

40 Comunicación Estratégica Interna PRCO-01

41 Comunicación Estratégica Externa PRCO-02

IV. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

No.

Nombre del Documento

Código

42 Pre inversión e Infraestructura PRPI-01

43 Mantenimiento PRLO-01

44 Suministro y Control de Combustible PRLO-02

45 Transporte PRLO-03

46 Supervisión Regional Administrativa PRSR-01

47 Modelo de Mediación para la Procuraduría General de la República48 Código de Ética49 Instructivo sobre Criterios, Requisitos y Tipología de casos para la

Atención a través de Mediación.50 Instructivo del Proceso de Mediación para la prestación de servicios en

los Centros de Mediación Mixtos PGR-Alcaldías Municipales.51 Instructivo anexo del Proceso de Mediación para la prestación del

servicio de Mediación en la Oficina Modelo de la Procuraduría General de la República en el Centro Integrado de Justicia de Soyapango.

52 Instructivo de Metodología para la elaboración del Plan de Trabajo yPresupuesto

INPLA-01

53 Plan Estratégico Institucional54 Plan Operativo Institucional55 Manual de Organización y Funciones

56 Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

57 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del 22/12/2008

58 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha 26/06/2009.

59 Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República

60 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas de la Procuraduría General de la República.

28 MC, REVISION: 11

VI. DOCUMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

No.

Nombre del Documento

Código

61 Manual de Clasificación de Cargos de la PGR

62 Acceso a la Información Pública PRIP-01

63 Recopilación, Divulgación y Publicación de Información Pública Oficiosa PRIP-02

64 Proceso para la Atención de casos de discriminación contra las Mujeres PREM-01

65 Atención por Violencia hacia las Mujeres PREM-02

66 Procedimiento de la Escuela de Capacitación de la Procuraduría Generalde la República PREC-01

V. HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES.

29 MC, REVISION: 11

MANUAL DE CALIDAD

FOCA-02 PAG. No. 1

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION FECHANATURALEZA DE LA MODIFICACION

11 15/01/2015 -Se incluye nueva reestructuración del Organigrama Institucional, la Unidad

Financiera Institucional, recibe directrices de la Procuradora General de la República.

-Se incluyen en el mapa de proceso del sistema de gestión de la calidad a las

Unidades de Fondos de Terceros y Género Institucional.

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