MANUA ROCEDIMIENTOS UNIDAD DE FARMACIA

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MMAANNUUAALL DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

UUNNIIDDAADD DDEE FFAARRMMAACCIIAA

Hospital Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse”

Evelyn

2011

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FARMACIA 2011

Código :

FECHA EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2011

4 HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE

DR. LUIS TISNE BROUSSE Avda. Las Torres Nº 5150 – Comuna Peñalolen – Fono 4725200 – www.hsoriente.cl

INDICE Pág

Resolución 2-3

I. Unidad de Farmacia 9

• Definición de la Unidad de Farmacia 9

• Misión 9

• Objetivos de la unidad de Farmacia 10

• Objetivo General 10

• Objetivos Específicos 10

PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE FARMACIA 12

1. Procedimientos de Selección de Medicamentos 12

2. Mantención del Arsenal Farmacológico, Insumos Clínicos 12

3. Procedimiento de Programación de Medicamentos e Insumos clínicos 15

4. Definición del Plan de compras 16

5. Dispensación de Medicamentos 17

• Definición 17

• Formas de dispensación de medicamentos 17

• Tipos de recetas 18-20

• Requisitos de la receta médica 20

• Incorporación de un nuevo médico 22

• Procedimiento general de dispensación de medicamentos 23

o Recepción de recetas 23

o Digitación de recetas 24

o Preparación de recetas en kardex 25


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o Archivo de recetas dispensadas 25

6. Dispensación por dosis unitaria 26

7. Dispensación por reposición de stock 29

8. Dispensación inmediata 31

9. Dispensación recetas de alta 31

10. Dispensación recetas pacientes atendidos en urgencia 31

11. Dispensación medicamentos uso restringido 32

• Antimicrobianos de uso restringido 32

• Fármacos de uso ocasional. 33

12. Procedimiento de manejo de medicamentos Oncológicos ( anexo II ) 34

13. Dispensación, almacenamiento y dispensación de Nutriciones Parenterales (anexo

III) 34

14. Protocolo interno de dispensación de medicamentos 34

15. Procedimiento para la adquisición, almacenamiento, dispensación y registro de

estupefacientes y psicotrópicos 35

• Adquisición de estupefacientes y psicotrópicos 35

• Adquisición y distribución de talonarios de receta cheque 35

• Recepción y almacenamiento de estupefacientes y psicotrópicos 36

• Dispensación de estupefacientes y psicotrópicos 36

• Registros de estupefacientes y psicotrópicos 40

• Procedimientos baja y eliminación productos farmacéuticos sometidos a

control legal 41

16.Procedimiento de reposición y almacenamiento de medicamentos e insumos 43

• Consideraciones generales de almacenamiento y conservación de

medicamentos e insumos clinicos 43

• Almacenamiento y reposición de stock de medicamentos en el kardex 45

• Almacenamiento y reposición de stock de insumos clínicos 46


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• Almacenamiento y reposición de vacunas 47

17.Procedimientos de conservación de medicamentos en farmacia 48

• Supervisión y manejo de fechas de vencimiento de medicamentos. 48

• Control de temperatura de los refrigeradores. 48

18. Procedimientos de baja y eliminación de productos farmacéuticos e insumos clínicos 51

19.Procedimientos de devolución de medicamentos a farmacia 52

20. Procedimientos de reenvasado de medicamentos en dosis unitaria 53

• Procedimiento general de reenvasado 54

1.- preparación del área de trabajo 54

2.- definir el medicamento y la cantidad a reenvasar 54

3.- etiquetado y reenvasado 55

4.- rotulación, medicamentos reenvasados y revisón. 55

21.Programas ministeriales 57

• Programa del niño 57

• Programa VIH 57

• Programa de medicamentos de alto costo 57

22.Procedimientos administrativos y registros en farmacia 58

• Estadística mensual de recetas y prescripciones 58

• Estadística mensual de cumplimiento de recetas 58

• Estadística mensual de recetas no dispensadas completas dentro de las 24 hrs 59

• Estadistica mensual Nutriciones Parenterales 59

• Planilla radio taxi 60

• Procedimiento de entrega de turno 60


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• Confección recepción y despacho de correspondencia 61

• Programa trimestral de material de escritorio para la compra 61

• Mantener actualizado antecedentes de los funcionarios de la unidad. 62

• Registro de funcionarios empresa externa 62

• Procedimiento de tramitación de solicitud de compra extra a abastecimiento 63

II CENTRAL DE INSUMOS 64

1. Procedimiento de implementación de armarios automatizados de insumos en servicios

clínicos 65

2. Procedimiento de actualización en base de datos en omnicell 66

3. Procedimiento de revisión de stock mínimo en los servicios clínicos 66

4. Procedimiento de solicitud del despacho diferido del programa mensual de insumos 67

5. Procedimiento de dispensación de insumos 67

• Reposición de stock 67

• Tabla de reposición de insumos a servicios clínicos 68

6. Procedimiento de preparación y despacho de paquetes de insumos 70

7. Procedimiento de solicitud de insumos extras y restringidos 71

• Insumos restringidos para pabellón central y pensionado 71

• Insumos restringidos para uci 72

• Insumos restringidos para medicina 72

8. Devoluciones de servicios 73

9. Inventario de insumos 73

10. Procedimiento básico del manejo del equipo omnicell 73

• 10.1 instructivo básico para el usuario de omnicell 73

• 10.2 guía uso de servidor (omni center) 76

11. Plan de contingencia usuario omnicell 80

12. Plan de contingencia servidor omnicell 82

III. INDICADORES DE CALIDAD 85

1. Cumplimiento de requisitos de la receta médica 85


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2. Indicador cumplimiento del arsenal 86

3. Recetas no dispensadas completas dentro de las 24 hrs 87

4. Cumplimiento proceso de reenvasado 88

5. Cumplimiento del procedimiento de recepción nutrición parenteral 90

6. Cumplimiento procedimiento recepción preparaciones oncológicas 91

7. Indicador de reposición oportuna de medicamentos e insumos clínicos 92

8. Implementación de dosis diaria 93

9. Porcentaje de camas en trabajo en hospitales tipo 1 y 2 (ind. MS) 94

10. Indicador de riesgo producto oncológico 94

Anexo I : pprroottooccoolloo iinntteerrnnoo de dispensación ddee mmeeddiiccaammeennttooss 95

Anexo II: procedimientos de manejo de productos farmacéuticos citotóxicos 100

Anexo III: procedimientos de almacenamiento y dispensación de nutriciones

parenterales 110

Anexo IV: procedimiento de dispensación medicamentos sujetos a control legal 115

Anexo V: procedimiento de medición y registro de temperatura refrigerador 120

Anexo VI: procedimiento de notificación de reacciones adversas a medicamento (RAM) 128

Formulario notificación sospecha de reacción adversa a medicamentos RAM 133

Control de Cambios

Versión Descripción Fecha

01 Creación SEPTIEMBRE 2011


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I. UNIDAD DE FARMACIA

DEFINICION DE LA UNIDAD DE FARMACIA La Unidad de Farmacia del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse,

es una Unidad de apoyo clínico, terapéutico integrada y funcionalmente establecida,

dependiente de la Subdirección Administrativa del Hospital.

La función principal de la Unidad de Farmacia es dispensar a través de los diferentes

sistemas de dispensación los medicamentos e insumos clínicos necesarios para satisfacer

en forma oportuna y eficiente, los requerimientos necesarios para mejorar la salud de los

pacientes del Hospital. La segunda función relevante de la Unidad es la de definir el Plan

Anual de Compra de medicamentos e Insumos Clínicos a ejecutar por la Unidad de

Abastecimiento. Además de estas funciones, deberán implementarse acciones orientadas a

mejorar la farmacoterapia de los pacientes y analizar los problemas relacionados con

medicamentos.

Para cumplir con este objetivo, la Unidad de Farmacia está en constante coordinación con

los Servicios Clínicos del Hospital, y la Unidad de Abastecimiento, estableciéndose las

funciones y responsabilidades de cada integrante de la Unidad de Farmacia.

MISIÓN

Brindar servicios farmacéuticos confiables e innovadores, contribuyendo al uso

seguro y eficiente de los medicamentos e insumos clínicos en coordinación con el equipo

de salud, incentivando el perfeccionamiento continuo de los procesos establecidos en la

Unidad, orientado a mejorar la salud de la población.


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La Unidad de Farmacia está formada por las siguientes subunidades:

I. UNIDAD DE FARMACIA:

• Farmacia de hospitalizados

• Farmacia de Urgencia 24 hrs.

II. UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS

• Central de Insumos :Dispensación de insumos

• Paquetización

El horario de atención de la Farmacia es de Lunes a Domingo las 24 horas del día,

asegurando la entrega oportuna de los medicamentos a pacientes de Urgencia, Pabellones

y Servicios Clínicos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE FARMACIA

OBJETIVO GENERAL

Otorgar servicios farmacéuticos en forma oportuna, segura e informada con la

finalidad de contribuir al uso racional de medicamentos e insumos clínicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Optimizar la dispensación de medicamentos a través del sistema de dosis unitaria y

sistema automatizado de dispensación.

• Optimizar la dispensación de insumos clínicos a través de armarios automatizados.

• Mantener un arsenal farmacológico y de insumos clínicos actualizado a través del

Comité de Farmacia y Farmacovigilancia.

• Establecer procesos de almacenamiento, conservación y distribución de


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medicamentos, insumos clínicos del Hospital.

• Colaborar en la utilización correcta de los medicamentos.

• Asegurar el cumplimiento de todos los procesos de las subunidades de Farmacia.

• Capacitar en forma continua al personal sobre aspectos técnicos, atención al

paciente, seguridad del paciente y trabajo en equipo

• Elaborar el Plan anual de compra de medicamentos e insumos clínicos.

Los servicios farmacéuticos que presta la Unidad de Farmacia son:

a) Selección de medicamentos (incorporación, selección o eliminación de

medicamentos)

b) Mantención del Arsenal Farmacológico y de Insumos Clínicos del Hospital

c) Programación de las necesidades de medicamentos e insumos clínicos del

Hospital

d) Almacenamiento y de Medicamentos, Insumos clínicos.

e) Dispensación de medicamentos e insumos clínicos.

f) Reenvasado de medicamentos.

g) Cumplimiento del reglamento de estupefacientes y psicotrópicos.

h) Información de medicamentos

i) Información de Gestión de la Unidad.

j) Control de stock de Medicamentos e Insumos de los Servicios Clínicos,

Unidades de Apoyo Clínicos.


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PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE FARMACIA

1. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS

La selección de medicamentos es un proceso continuo, multidisciplinario y

participativo. Para realizar esta función es necesario constituir un Comité de Farmacia y

Terapéutica que está formado por profesionales representantes de cada Servicio Clínico, un

representante de la Dirección y Subdirección Administrativa.

Las funciones de este Comité, es asegurar al usuario el acceso a los medicamentos

e insumos clínicos, teniendo en cuenta la eficacia, seguridad, calidad, costo impulsando el

uso racional de ellos.

El desarrollo de este objetivo permite disponer de un listado de medicamentos e

insumos clínicos de calidad y seguridad comprobada indispensable para la atención de

nuestros usuarios.

Este listado es el Arsenal Farmacológico de Medicamentos e Insumos Clínicos del Hospital, que permite atender los requerimientos establecidos en el Hospital de

acuerdo a los esquemas terapéuticos y que orienta la prescripción.

2. MANTENCIÓN DEL ARSENAL FARMACOLÓGICO, INSUMOS CLÍNICOS

Se debe establecer el Arsenal de medicamentos e insumos clínicos, considerando

los niveles de inventarios por productos farmacológico de medicamentos e insumos.

Inicialmente se consideró el arsenal farmacológico que utilizaba la Maternidad y

Neonatología en el Hospital del Salvador, pero se ha ido modificando de acuerdo a los

Servicios Clínicos y nivel de complejidad de la atención hospitalaria. El Arsenal

Farmacológico debe ser aprobado por el Comité de Farmacia, Terapéutica y Fármaco


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vigilancia a través de una Resolución de la Dirección del Hospital. Una vez aprobado debe

difundirse a todos los Servicios Clínicos, Unidades de Apoyo y profesionales.

Los medicamentos e insumos del Arsenal son revisados periódicamente y están

sujetos a modificaciones, de acuerdo a eficacia, calidad, seguridad y costo. Estas

modificaciones al Arsenal del Hospital deberán solicitarse al Comité de Farmacia y

Terapéutica a través de un Formulario donde se debe consignar antecedentes del

medicamento o insumo que se quiere eliminar o incorporar.

El Comité de Farmacia y Terapéutica evalúa la aprobación o rechazo de estas

modificaciones y se emite una Resolución de modificación del Arsenal.

FACTORES A CONSIDERAR PARA DEFINIR ARSENAL FARMACOLÓGICO DE HOSPITAL

Para que un medicamento pueda ser incluido en el Arsenal Farmacológico debe cumplir

con los siguientes requisitos:

• Estar incluido en el Formulario Nacional de Medicamentos. Puede incluirse

medicamentos que no estén en el Formulario Nacional siempre y cuando debido

a su calidad terapéutica, sea indispensable.

• Estar incluido en las Normas o Esquemas de tratamiento del Hospital

• Estar de acuerdo al nivel de complejidad de la atención hospitalaria y la cobertura

de la atención de salud

• La relación costo beneficio y costo efectividad del medicamento sea favorable.

• Estar incluido en listado GES.


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La información básica que debe contener el Arsenal Farmacológico es el siguiente:

• Grupo y subgrupo terapéutico del principio activo, así como la clasificación

terapéutica consignada en el Formulario Nacional de Medicamentos

• Nombre genérico del principio activo

• Forma(s) farmacéutica(s)

• Contenido del principio activo por forma farmacéutica

• Vía(s) de administración

• Características principales de conservación

• Indicaciones de dispensación, restricciones de uso y prioridad

FACTORES A CONSIDERAR PARA DEFINIR ARSENAL DE INSUMOS

CLÍNICOS DEL HOSPITAL Se consideran los siguientes parámetros para definir el Arsenal de Insumos:

• Historial de consumos de Insumos Clínicos.

• Las normas o esquemas de tratamiento en uso en el Hospital

• Nivel de complejidad de la atención Hospitalaria

• Cobertura de la atención de Salud

• La relación costo/beneficio y costo/efectividad de cada insumo.

• Cuando se quiere ingresar un nuevo insumo al Arsenal, este debe ser evaluado y

demostrado que es de mejor calidad, es más efectivo y facilita la atención de

nuestros usuarios


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3. PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS

La Unidad de Farmacia programa el último día de cada mes los medicamentos e

insumos clínicos requeridos para el funcionamiento tanto de la Farmacia como de la

Central de Insumos.

El procedimiento es el siguiente:

a) Se extrae de sistema IBM el saldo de los insumos de kARDEX y bodega 08,

posterior al inventario realizado en la unidad.

• Sistema Farmacia

• Operación

• Bodega

• Consulta Stock

• Bodega 08 o K

• F8

• Exportar a Excel

b) Posterior al cierre de mes efectuado por Abastecimiento se extrae del sistema IBM

el consumo de medicamentos e insumos del último mes.

• F1: abboa026 Enter

• Reporte

• Centro de Costo: *

• Mes, Año

• F8

• Botón Recibir

• Abrir planilla como archivo en Excel

• Guardar.


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c) Se construye planilla de programación en base a saldos y consumos, considerando

consumo promedio de los 3 últimos meses y restando el saldo de C. de Insumos y

Kardex.

d) Subir programa a sistema IBM como archivo (.csv) guardado en la carpeta “enviar” y buscar el programa con el mismo nombre del archivo csv guardado en acceso de IBM

• F1: abpga001

• Carga Excel

• Nombre del archivo

• Enter

e) La información de programación será rescatada por la Unidad de Abastecimiento

para emitir la nómina de compra correspondiente al mes programado.

4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMPRA Para poder realizar el plan de compra anual de medicamentos e inumos clínicos se

debe considerar lo siguiente:

• Consumos históricos de medicamentos e insumos clínicos

• Arsenal Farmacológico de medicamentos e insumos clínicos

• Tendencia de consumo

• Intermediación de producto a la central de abastecimiento.

• Precios.

• Presupuesto anual de la Institución.


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Después de definir las cantidades de medicamentos e insumos clínicos que se

requieren anualmente, se valoriza y se envía a la Subdirección Administrativa para que

posteriormente se complemente con los otros ítem que deben estar presente en el plan de

compra.

5. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

DEFINICIÓN

La dispensación es el acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de

medicamentos mediante el análisis de una orden médica, junto a la información necesaria

para su uso racional, la cual es apoyada directamente por los técnicos paramédicos de

farmacia.

Todo medicamento que la farmacia entregue a un paciente hospitalizado, deberá

estar respaldado por una receta médica extendida de acuerdo a las normas vigentes del

hospital, por un profesional autorizado por la Institución.

• FORMAS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

La dispensación de Medicamentos se realiza por los siguientes sistemas:

• Dosis unitaria

• Reposición Inmediata

• Reposición de stock


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• TIPOS DE RECETAS


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REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA

Para realizar la dispensación de medicamentos, se deberá revisar que la receta cumpla con

los siguientes requisitos:

• Servicio o Unidad de Procedencia

• Nombre y Apellidos del Paciente, RUT y Previsión (Sticker)

• Número de Pieza y Cama

• Nombre y RUT del profesional (se aceptará timbre con sus datos)

• Fecha

• Prescripción de medicamentos con el nombre genérico (no marcas comerciales), sin

abreviaciones y legible

• Forma farmacéutica y vía de administración

• Diagnóstico

• Firma registrada del profesional


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La receta debe ser extendida de puño y letra del profesional que prescribe (médico

o matrona). Cualquier medicamento o indicación agregados a la receta no será dispensada,

a menos que el médico refrende esta indicación con su firma.

En este hospital, se autoriza prescribir a las matronas los siguientes medicamentos:

M01D0004 AC. ACETILSALICILICO 500MG COMP. COMP

M01F0003 AGUA BIDESTILADA AMP. 5ML AMP

M01H0001 AGUA DESTILADA 500 ML MATRAZ

M01A0003 ALCOHOL 70º FCO. 250ML. FCO

M01H0009 CLORURO SODIO 0.9% 250ML VIAFLEX

M01H0008 CLORURO SODIO 0.9% 100ML VIAFLEX

M01F0025 ERGOMETRINA 0.2MG/ML AMP. AMP

M01G0008

FOSFATO/BIFOSFATO DE SODIO 6G/16G

FCO. 45ML FCO

M01G0007

FOSFATO/BIFOSFATO DE SODIO18G/48G

FCO. 45ML FCO

M01H0017 GLUCOSA 10% 1000ML MATRAZ


M01H0016 GLUCOSA 10% 500M MATRAZ



M01H0023 GLUCOSA Y SODIO CLORURO 1000ML MATRAZ

M01H0022 GLUCOSA Y SODIO CLORURO 500ML MATRAZ

M01F0090 KETOPROFENO 100 MG. FCO. AMP. FCO

M01D0065 KETOPROFENO 50 MG. CAP/COMP. CAP

M01G0020 LACTULOSA 65G/100ML FCO. 1L FCO

M01F0049 LIDOCAINA 2% AMP. 5ML. AMP

M01F0019 METAMIZOL 1G/2ML AMP. AMP

M01D0023 METAMIZOL 300MG COMP. COMP

M01D0043 METOCLOPRAMIDA 10MG COMP. COMP


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M01F0053 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP. AMP

M01F0063 OXITOCINA 5UI/ML AMP. AMP

M01D0053 PARACETAMOL 500MG COMP. COMP

M01H0030 RINGER LACTATO 500ML MATRAZ

M01H0029 SODIO CLORURO 0.9% 1000 ML MATRAZ

M01H0028 SODIO CLORURO 0.9% 500 ML MATRAZ

M01F0076 SODIO CLORURO 0.9% AMP. 20ML AMP

M01F0075 SODIO CLORURO 0.9% AMP. 5ML AMP

M01F0085 VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMP. 5ML AMP

M01A0019 VASELINA LIQUIDA FCO. 100 ML. LITRO

Si la receta no cumple con alguno de los requisitos anteriormente descritos, ésta será

devuelta al servicio para que sea extendida nuevamente.

• INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MÉDICO

Están autorizados para prescribir todo médico o matrona que haya sido contratado por

el Hospital. Los reemplazantes y becados sólo podrán extender recetas si la Jefatura del

servicio correspondiente lo estima conveniente y siempre que la Subdirección Médica dé la

autorización.

Será responsabilidad de RRHH informar oportunamente a Farmacia la incorporación de

médicos y matronas.

Será responsabilidad del Jefe de Servicio informar oportunamente a Farmacia la

incorporación de médicos, matronas o becados que estén realizando su pasantía por el

Hospital, así como solicitar la respectiva autorización de la Subdirección Médica.

Una vez que ha sido informada su incorporación, el médico o matrona deberá dirigirse a

Farmacia, donde registrará su firma y se le podrá entregar talonario para que pueda

prescribir.


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Una vez notificada la autorización y el registro de la firma, Farmacia ingresará sus datos

al sistema informático de tal manera que sus recetas puedan ser validadas y digitadas.

Cualquier médico que no sea notificado de la forma señalada, no podrá prescribir, y se

rechazará en Farmacia cualquier indicación a su nombre.

• PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Todos los medicamentos, a excepción de los que están sujetos a control legal, se

dispensan a través del sistema automatizado Kardex. Para consolidar el óptimo

funcionamiento y compatibilidad del sistema Kardex-IBM, todos los días se seguirán los

siguientes pasos:

a) Abrir Software Pickmat

b) Ir a integridad de sistemas

c) Dar aceptar a Eliminar las reservas pendientes y Chequear nuevos campos.

d) Iniciar proceso y aceptar.

RECEPCIÓN DE RECETAS: Las recetas de los distintos Servicios Clínicos son recepcionadas en Farmacia las

24 horas del día, a través del sistema neumático o estafeta.

Una vez recibida la receta, debe examinarse a fin de que cumpla con los requisitos

de las recetas establecidos. De lo contrario, ésta debe ser devuelta al servicio clínico para

ser corregida por el profesional que la extendió.

En Farmacia está disponible un libro de registro de firma de médicos y matronas, el

cual podrá consultarse en caso que haya duda de la validación de la prescripción.

Si la receta cumple con lo anteriormente expuesto, se timbrará con la fecha y hora

de recepción y se guardará en la cajonera correspondiente al servicio de procedencia,

esperando su digitación.


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DIGITACIÓN DE RECETAS: Toda receta debe ser digitada antes de su preparación y entrega. Excepciones a

esta regla son:

• Las Recetas de alta de los medicamentos autorizados (M01M….)

• Medicamentos solicitados de manera urgente, los cuales se retirarán del

Kardex realizando una “Petición Manual” si el medicamento no es externo

(Refrigerador, Gran Volumen)

• Una vez entregada esta receta, se realizará su digitación lo antes posible.

Los medicamentos del interior del Kardex, debido a que ya se retiraron,

deberán anularse presionando en el tablero controlador la letra C y validar

con el botón. Los externos, se validarán con la tecla “Enter” en el computador

del equipo.

• La Digitación de recetas se realizará de la siguiente manera:

• Ingresar al Módulo de Farmacia

• Operación

• Atención Cerrada

• Receta Hospitalizado

• Ingresa

• Cuenta Corriente del Paciente

• Ingresar el tipo de receta 1=Normal o 3=Recetón

• Ingresar el Folio de receta

• Verificar que el Servicio Clínico es el correcto, sino cambiarlo

• Ingresar el código del profesional que extendió la receta (4 ó 5 últimos dígitos

del RUT)

• Ingresar el código de la bodega (K para Kardex)


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• Presionar tecla TAB y proceder a cargar cada medicamento (presionar F6 si

necesita ayuda para encontrar el código)

• Una vez ingresados todos los medicamentos presionar F8, generar y

entregar receta en el sistema.

Una vez finalizada esta operación, el digitador debe identificar en la receta con su

firma que la receta fue ingresada al sistema.

PREPARACIÓN DE RECETAS EN KARDEX:

• En el Software Pickmat de Kardex se seleccionan las recetas digitadas, dándole

prioridad y agrupando las que se prepararán. Según la indicación del visor del

equipo Kardex (Nº de receta) sacar el medicamento y cantidad que sea indicado

desde el cajetín que la luz del equipo indique.

• Verificar con la receta los medicamentos retirados desde Kardex y guardarlos en el

cajetín de la cama correspondiente en las caseteras de dosis unitaria.

• Una vez retirados los medicamentos, el responsable de ello, deberá tickear cada

indicación y firmar su revisión en la parte inferior de la receta.

ARCHIVO DE RECETAS DISPENSADAS: Una vez dispensada la receta, ésta deberá ser guardada en la cajonera

correspondiente al servicio de procedencia. Al final del día, se juntarán las recetas

clasificadas por servicio clínico y se almacenarán en la caja correspondiente.

Las recetas deben ordenarse mensualmente, del 1 al 15 en una caja y del 16 al

30/31, en otra caja. Éstas deben solicitarse a la secretaria, las cuales estarán identificadas

con un número. El funcionario que solicite la caja quedará registrado en secretaría, en

donde se le entregará una ficha para identificar el contenido de la caja. Una vez que esté

completa, dar aviso a la secretaria para que sea guardada en la Bodega.


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6. DISPENSACIÓN POR DOSIS UNITARIA

La dispensación por dosis unitaria consiste en la entrega de los medicamentos

suficientes para las dosis de cada día para un determinado paciente, indicada por un

profesional médico o matrona, en un compartimiento individual y en el momento oportuno,

previo a la administración programada.

Para cumplir con esto, la Farmacia dispone de dos juegos de caseteras para cada

servicio que contiene el número de cajetines necesarios por cada cama, según el servicio.

Mientras un juego se utiliza para preparar las dosis del día, el otro permanece en el Servicio

Clínico para mantener las dosis de cada paciente dispensadas el día anterior.

Los servicios Clínicos que utilizan este sistema son:

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Intermedio Médico Quirúrgico (IMQ)

Medicina (3º y 5º Piso)

Pensionado

Puerperio

Ginecología

Alto Riesgo Obstétrico No Viable

Alto Riesgo Obstétrico

Cirugía


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Horario de recepción de recetas y entrega de medicamentos:

SERVICIO CLÍNICO HORA

RECEPCIÓN RECETAS

HORA ENTREGA CASETERA

PUERPERIO 11:00 12:30

ARO 11:00 12:30

PENSIONADO 12:30 13:00

GINE-URGENCIA 12:00 14:30

GINECOLOGÍA 12:00 14:30

UCI 12:00 14:30

INTERMEDIO 13:00 16:00

CIRUGÍA 13:00 16:00

MEDICINA (3º Y 5º) 14:00 17:00

Cada Servicio deberá hacer llegar las recetas antes del horario definido a Farmacia.

Las indicaciones que lleguen luego de este horario, no podrán entregarse con la casetera,

por lo cual serán preparadas en Farmacia y el servicio deberá retirarlas cuando estén

preparadas.

Los medicamentos son dispensados de acuerdo a la siguiente programación:


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SERVICIO CLÍNICO DÍAS DE ENTREGA

PUERPERIO Lunes a Domingo

ARO Lunes a Viernes

PENSIONADO Lunes a Domingo

GINE-URGENCIA Lunes a Viernes

GINECOLOGÍA Lunes a Viernes

UCI Lunes a Viernes

INTERMEDIO Lunes a Viernes

CIRUGÍA Lunes a Viernes

MEDICINA (3º Y 5º) Lunes , Miércoles y Viernes

Las recetas son preparadas de acuerdo al procedimiento descrito, y cada receta es

guardada en el cajetín correspondiente a la cama del paciente. La medicación deberá

además identificarse con el sticker del paciente al cual está destinado.

En el servicio la entrega de la casetera debe ser revisada para corroborar que las

recetas hayan sido dispensadas correctamente. Para esto, el encargado de cada servicio

debe firmar conforme el libro de entrega de dosis unitaria.

Las recetas durante fines de semana largos serán entregadas por los días que corresponda

hasta el próximo día hábil siguiente.Por ejemplo, cuando hay un lunes feriado, la

dispensación por dosis unitaria de los pacientes hospitalizados se debe realizar

considerando 4 días, es decir, para viernes, sábado, domingo y lunes.

Para aquellos pacientes que sean dados de alta durante el fin de semana, los

medicamentos serán devueltos el día hábil siguiente en la misma casetera.

Si las recetas llegan luego de la hora establecida para su recepción, éstas no serán

entregadas con la casetera, sino que se enviarán por correo neumático a los servicios, o

serán retiradas en Farmacia en las siguientes situaciones:


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• El peso del medicamento es mayor al recomendado para ser enviado por este

medio

• El medicamento es muy frágil y puede dañarse en el camino

• Deba mantener la cadena de Frío

• Sea un medicamento de uso restringido

• Sea un medicamento sujeto a control legal

• El correo neumático esté fuera de servicio

7. DISPENSACIÓN POR REPOSICIÓN DE STOCK

Los servicios clínicos que son dispensados por reposición de stock son:

Por reporte de armarios automatizados:

Pabellón Central

Urgencia Adultos

Por reporte de sistema SAM-IBM:

Recuperación Central (SEREC)

Unidad de Cirugía Ambulatoria (UCA)

Por reporte y por resumen de stock de Servicio:

Neonatología

Pabellón y Recuperación Obstétrica


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TIPO DE REPORTE

HORA RECEPCIÓN

HORARIO DE ENTREGA

Armarios Automatizados 8:30 9:30

Sistema SAM-IBM Día anterior 10:00

Resumen Durante el día Según necesidad

Todo reporte debe estar respaldado por recetas médicas. Éstas deben revisarse,

realizar un resumen que debe coincidir con el reporte, y entregar la cantidad requerida

realizando en el sistema una Salida Directa al Servicio solicitante, de la siguiente manera:

• Módulo de Farmacia

• Operación

• Bodega

• Salidas Directas

• Ingresa

• Bodega: K

• Obs: Servicio Clínico que corresponda (PBCEN, UERAD, SEREC, UCA)

• Presionar TAB e ingresar los medicamentos

• Presionar F8 y gestionar mediante Software de Kardex como si fuera una

receta.

Las recetas de Neonatología, Pabellón y Recuperación Obstétrica y Recuperación

Central (Recetón) son cobradas a la cuenta corriente del paciente.

Los medicamentos deben entregarse al Servicio debidamente identificados, y

teniendo la precauciones de almacenamiento correspondientes en el caso de refrigerados

por un técnico paramédico de Farmacia.

El pedido debe ser revisado y entregado conforme a el/la Enfermero(a) de turno,

o a quien él/ella designe, quien deberá firmar la hoja de reposición.


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Las recetas se guardan en la caja de las recetas digitadas del día, y los reportes se

guardan en el archivador correspondiente.

8. DISPENSACIÓN INMEDIATA

La dispensación inmediata de medicamentos, se lleva a cabo cuando en un Servicio

Clínico requiere un medicamento de manera urgente y no está considerando dentro del

stock autorizado en el Servicio, cambios de indicación o cuando se solicite la entrega de

medicamentos a un paciente de Alta.

9. DISPENSACIÓN RECETAS DE ALTA

Una vez que un paciente ha sido dado de alta, la receta se recibirá en Farmacia, y

se dará el tratamiento necesario para un máximo de tres días, o los días que determine el

Jefe de Servicio. Las terapias antiinfecciosas, se entregarán los días que se indique en la

receta médica.

La dispensación seguirá el procedimiento habitual descrito.

10. DISPENSACIÓN RECETAS PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIA

Para los pacientes que se atienden en la Unidad de Urgencia, sólo se despacharan

recetas para el tratamiento relacionado con la Campaña de invierno y pacientes GES. Estos

medicamentos son:

• Amoxicilina/Ác. Clavulánico 500 mg comp.

• Claritromicina 500 mg comp.


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Para los pacientes atendidos de urgencia y son enviados a sus domicilios no se

despacharán medicamentos en la Farmacia.

11. DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS USO RESTRINGIDO

Dentro del Arsenal existen algunos medicamentos sujetos a ciertas restricciones de

uso. Para su dispensación, éstos deben ser prescritos mediante receta médica

acompañada de una solicitud especial, autorizada por quien(es) correspondan.

Antimicrobianos de Uso Restringido:

a) Cuando un paciente requiera un tratamiento con un antiinfeccioso restringido,

el médico tratante deberá llenar el formulario de Solicitud de Antimicrobiano(s)

de Uso Restringido, descrito en el Arsenal Farmacológico del Hospital

b) El formulario o pase deberá indicar todos los datos del paciente, servicio

clínico, diagnóstico, justificación de la terapia, nombre, vía de administración,

dosis diaria, nº de días de tratamiento y dosis total del medicamento

c) El pase deberá llegar a Farmacia visado por el Médico Infectólogo del Hospital

o Residente de la UCI si éste no estuviera presente. Sin embargo, al día hábil

siguiente, la autorización deberá ser refrendada por el Infectólogo.


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Fármacos de Uso Ocasional:

a) Cuando un paciente requiera tratamiento con un medicamento que esté

restringido por costo o que no pertenezca al arsenal, el médico tratante deberá

llenar el formulario de Solicitud de Fármaco de Uso Ocasional, descrito en el

Arsenal Farmacológico del Hospital

b) El formulario o pase deberá indicar todos los datos del paciente, servicio

clínico, diagnóstico, justificación de la terapia, nombre, vía de administración,

dosis diaria, nº de días de tratamiento y dosis total del medicamento.

c) El pase deberá llegar a Farmacia visado por el Médico Jefe del Servicio

Correspondiente

Una vez recibida la solicitud en Farmacia de acuerdo a las normas establecidas,

éste se ingresa al Sistema IBM de la siguiente manera:


• Operación

• Atención Abierta

• Pase Medicamento

• Ingresa



• Ingresar el código del profesional que solicitó el medicamento (4 ó 5 últimos

dígitos del RUT)

• Ingresar el código de la bodega (K para Kardex)


necesita ayuda para encontrar el codigo)

• Indicar la cantidad de unidades diarias solicitadas y el número de días autorizado


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• Presionar F8 para grabar los datos

Si no hubiera stock suficiente para el tratamiento completo, el sistema dará aviso al

ingresar el pase. Cuando esto ocurra, se deberá consultar el stock de la Bodega de

medicamentos y dar aviso al QF si fuera necesario realizar una compra extra.

El ingreso informático de este pase, da aviso al digitador si el paciente al cual se le está

solicitando un medicamento restringido está autorizado o no.

• Cuando no existe autorización, el sistema mostrará el mensaje “Paciente no tiene

pase autorizado”

• Si los días de tratamiento ya se completaron, y no se ha visado la prolongación de

la terapia, aparecerá el mensaje “El pase está vencido”.

• Adicionalmente, si la terapia está debidamente autorizada, al digitar la receta, el

sistema informará sobre la dosis diaria autorizada y la fecha de vencimiento de la

terapia.

12. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS ( Anexo II ) 13. DISPENSACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE NUTRICIONES

PARENTERALES (Anexo III) 14. PROTOCOLO INTERNO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS ( ANEXO I)


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15. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN Y REGISTRO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS

• ADQUISICIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS

La adquisición de estupefacientes y psicotrópicos se realiza en Abastecimiento,

mediante la programación mensual que realiza la Unidad de Farmacia. El procedimiento de

compra es igual al del resto de los medicamentos, a excepción que, el laboratorio solicita

que el Químico Farmacéutico complete una Nota de pedido de estupefacientes y

psicotrópicos que se ha enviado previamente (la unidad de compras debe mantener un

pequeño stock de formularios de notas de pedidos de los diferentes laboratorios

proveedores o de la Central de Abastecimiento), la cual es retirada personalmente por el

representante del Laboratorio o se envía vía fax para que finalmente sea despachada la

cantidad solicitada. Los medicamentos sujetos a control legal vienen con una guía de

despacho especial para producto controlado.

• ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TALONARIOS DE RECETA CHEQUE

Los talonarios de receta de productos estupefacientes (Receta Cheque verde) se

programan por Farmacia a la Unida de Abastecimiento donde se adquieren a la Central de

Abastecimiento mensualmente. Éstos talonarios se solicitan previos a la autorización del

Q.F. Jefe y del Director del Hospital. Son recepcionados, custodiados y distribuidos por el

Químico Farmacéutico a profesionales Médicos autorizados por el Hospital.

Estos recetarios deben ser timbrados en la Farmacia con el timbre del hospital y

son entregados en forma personal a los médicos, quienes se hacen responsables de su

custodia y uso. La entrega de estos talonarios se realiza en la farmacia, registrando los

siguientes datos: Fecha de retiro, número de folios de recetas, nombre, Rut, servicio y firma

del médico responsable.


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En caso de pérdida de estos talonarios cheques, el médico debe dar aviso

inmediato a la Unidad de Farmacia para que informe a la Dirección del Hospital y

posteriormente, se dé aviso a todos los servicios de salud.

• RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS.

Los estupefacientes y psicotrópicos son recibidos en Farmacia por un Químico

Farmacéutico. Se recibe con la guía de despacho y factura, quien revisa personalmente

que la cantidad física de medicamentos coincida con la descrita en los documentos. Éstos

son almacenados en un mueble con llave en una oficina del Químico Farmacéutico.

• DISPENSACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS

La dispensación es realizada por el Q.F. y la solicitud de medicamentos

estupefacientes debe ser realizada por un médico, en receta cheque o retenida.

Los medicamentos que son dispensados mediante Receta Cheque (verde)

corresponden a: Codeína, Fenobarbital, Fentanilo, Ketamina, Metadona, Morfina, Petidina y

Remifentanilo, mientras que Alprazolam, Clonazepam, Clordiazepóxido, Diazepam, Hidrato

de Cloral, Lorazepam y Midazolam se prescriben en receta blanca retenida. Cada una estas

recetas deben estar extendidas de puño y letra del profesional e indicar sólo un

medicamento psicotrópico o estupefaciente. Los procedimientos de dispensación son

semejantes a los de una receta tradicional y los pasos son los siguientes:

a) Recepción y Revisión de la receta:

• Se recibe la receta en Farmacia

• Se revisan los datos de paciente

• Se revisan los datos del médico y su firma (verificada en el libro de registro

de médicos)


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• Se revisa la indicación, que no presente errores, enmendaduras o esté

incompleta

• Se revisa la fecha de la receta

• Si falta alguno de estos puntos o presenta errores, la receta será devuelta al

servicio correspondiente. El motivo del rechazo será escrito al reverso de la

receta.

b) Dispensación de la Receta:

• Una vez que la receta es revisada y se compruebe que está extendida en las

condiciones establecidas, el medicamento es dispensado.

• Este tipo de receta no debe ser dispensada por medio de correo neumático,

solo persona a persona.

• Al dispensar la receta, debe quedar en el reverso de ésta el nombre, Rut y

firma de la persona a la que se le entregó el medicamento

• Los medicamentos son recepcionados en la bodega de abastecimiento y

traspasados inmediatamente a la Unidad de Farmacia donde un Q.F.

recepciona y posteriormente se traspasa a Bodega 03 y a la C para que

sea digitada por los TPF.

• Los medicamentos controlados serán dispensados por profesionales

químicos farmacéuticos de Lunes a Jueves de 8:30 a 17:00 hrs y los Viernes

de 8:30 a 16:00 hrs.

• Fuera del horario establecido, farmacia no hará entrega de estos

medicamentos, y el Servicio que los requiera, deberá recurrir a los Botiquines

instalados en las Unidades Críticas del Hospital, respetando el procedimiento

establecido

• La dispensación de controlados a Servicios con Dosis Unitaria, se realizará

de Lunes a Jueves por un día, a excepción de Medicina que podrá hacer

valer las recetas de Lunes y Miércoles por dos días, y los Viernes por 3 días.


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• Es importante que las recetas verdes y retenida, deberán incluir en letras y

números la cantidad total de unidades a utilizar en los días

correspondientes.(ANEXO IV)

c) Existencia de Botiquines:

• Las unidades críticas del Hospital contarán con Botiquines autorizados por

resolución para responder a las necesidades de sus servicios en horario

inhábil, ya que farmacia no contará con QF que dispense psicotrópicos y

estupefacientes.

• Ante alguna emergencia en horario inhábil, cualquier servicio clínico puede

recurrir al botiquín más cercano. Para obtener el medicamento, el

responsable del Servicio deberá solicitarlo con receta médica, extendida en

los términos establecidos. Esta receta permanecerá en el Servicio del

Botiquín, el cual recuperará el medicamento al día hábil siguiente en

Farmacia.

• Los Servicios en los cuales la reposición se controla mediante armarios

automatizados, los medicamentos se repondrán de acuerdo a las recetas y

reporte.

• Los Servicios que no cuenten con armarios automatizados, deberán enviar

las recetas de los medicamentos utilizados del botiquín para completarlo lo

antes posible.

d) Digitación de la receta en el Sistema SAM-IBM:


• Operación

• Atención Cerrada

• Receta Hospitalizado o Receta máquina Omnicell (Para Pabellón Central y

Urgencia Adultos)

• Ingresa



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• Ingresar el tipo de receta 1=Normal o 2=Verde

• Ingresar el Folio de receta


• Ingresar el código del profesional que extendió la receta (4 ó 5 últimos dígitos

del RUT)

• Ingresar el código de la bodega (C para Controlados)


necesita ayuda para encontrar el código)

• Una vez ingresados todos los medicamentos presionar F8

• Ingresar nombre y RUT de la persona que retira

• Generar y entregar receta en el sistema

Una vez finalizada esta operación, el digitador debe identificar en la receta con su

firma que la receta fue ingresada al sistema.

e) Devolución de medicamentos controlados:

Para realizar Devoluciones por Servicio, se deberá ingresar al Sistema SAM-IBM:

Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Servicios y se

opera como sigue:

• Ingresa

• Servicio que devuelve

• Bodega 03

• Presionar TAB e ingresar código de medicamento y cantidad a devolver

• Para procesar, presionar F8

Para realizar una Devolución por Paciente, se deberá ingresar al Sistema SAM-

IBM: Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Pacientes y

se opera como sigue:


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• Devolver

• Ingresar cuenta corriente del paciente

• Bodega 03

• Corroborar el servicio clínico, si no es el correcto cambiarlo

• En el caso de medicamentos controlados, ingresar el código del profesional

que firma la devolución



f) Custodia de las Recetas:

• Las recetas dispensadas son almacenadas mensualmente por el Químico

Farmacéutico en orden cronológico, y se mantienen al menos por un año,

en cajas cerradas y rotuladas.

• REGISTROS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS

El registro de recetas de estupefacientes y psicotrópicos se realiza a través de un

reporte emitido por sistema IBM, el cual es supervisado por el Químico Farmacéutico Director

Técnico. La impresión del reporte se obtiene de la siguiente manera:


• Gestión

• Consumo psicotrópicos

• Consulta

• Ingresar rango de fechas

• Ingresar código del producto

• Presionar F8

• Reporte

• Terminal


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El registro de los ingresos y egresos de cada producto deberá contener la siguiente

información:

Ingresos:

• Fecha

• Número de Guía de despacho

• Número de serie, cuando corresponda

• Proveedor

• Cantidad

Egresos:

• Fecha

• Cantidad

• Folio de la receta

• Nombre y Rut del médico

• Nombre y Rut del paciente

• Nombre, Rut y Servicio del funcionario que retira

• Saldos

• PROCEDIMIENTOS DE BAJA Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOMETIDOS A CONTROL LEGAL

1) La Unidad de Farmacia, a través de su Jefatura solicitará la baja de productos

farmacéuticos sometidos a control legal desde la Bodega activa de Farmacia, a través de

un Acta de Destrucción informando a la Jefatura de Finanzas con copia a Unidad de

Control de Existencias, fecha de solicitud, código del producto, descripción del producto,

forma farmacéutica, cantidad, costo unitario y costo total, motivo de la baja (vencimiento,

quiebre, otro), fecha de vencimiento en caso que corresponda.

2) Una vez realizada el Acta de Destrucción, se emite una Resolución autorizando la baja

de estos medicamentos y se solicita al Jefe de Finanzas, Jefe de control de existencia Jefe


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de Farmacia verificar físicamente la cantidad que se está dando de baja aprobando y

firmando el Acta de destrucción.

3) Luego se procede a la separación de estos productos en cajas o bolsas rotulando que

son productos sujetos a control legal a eliminar. Esto se hace en presencia de funcionarios

de la Unidad de Control y Existencia.

4) El almacenamiento de estos medicamentos a destruir y que están sujetos a control legal

se realizará en un lugar restringido, seguro y claramente señalizado, sin mezclar con otros

desechos, hasta el retiro de estos para su eliminación.

5) Posterior a ello, se solicita la presencia de los Q.F. de SEREMI en la Empresa que se

hace la destrucción.

6) La destrucción de medicamentos sujetos a control legal tiene un costo por parte de la

SEREMI Salud.

7) Los medicamentos a destruir y que están sujetos a control legal, deben ser llevados por

el Q.F. jefe de Farmacia a la Empresa para que en conjunto con la SEREMI salud,

identifiquen cada medicamento y la cantidad a eliminar y posteriormente en presencia de

los Q.F. de SEREMI y Hospital sean eliminados.

8) SEREMI Salud emite un acta donde identifica claramente los productos sus cantidades

a eliminar

9) Posteriormente la Empresa emite un comprobante de la destrucción realizada

10) Con los antecedentes de la resolución de baja y el Acta de destrucción de SEREMI se

rebajan los stocks en el sistema informático y los registros de estupefacientes y

psicotrópicos.


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16. PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

• CONSIDERACIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS

El almacenamiento consiste en organizar el inventario de los productos disponibles

para lograr una mejor utilización de los espacios manteniendo las condiciones de

conservación, permitiendo la adecuada manipulación facilitando el control de estos.

Para una mejor organización los productos están clasificados por tipos:

A01I INSUMOS CLINICOS

A01J SUTURAS

A01K MATERIAL DE CURACION

A01S ACCESORIO E INSTRUMENTAL MEDICO

A01U ELECTRODOS Y PAPELES

A02L MATERIAL DE LABORATORIO

A03N REACTIVOS

B01A ALIMENTOS

B04D MATERIAL DESECHABLE

M01A ALCOHOLES Y DESINFECTANTES

M01B ESTUPEFACIENTE Y PSICOTROPICOS

M01C ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES

M01D COMPRIMIDOS

M01E

PRODUCTOS PREPARACIONES

MAGISTRALES

M01F INYECTABLES

M01G SOLUCIONES, JARABES Y SUPOSIT

M01H SUEROS


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M01O ONCOLOGICOS

M01P PREPARADOS MAGISTRALES

M01X OXIGENOS

M01M MEDICAMENTOS ALTA

Para el correcto almacenamiento de los productos farmacéuticos se tendrá en cuenta las

características propias de cada producto, estas son: valor, fragilidad, deshidratación,

descomposición, volumen que ocupa, condiciones especiales de ventilación, luz y

temperatura, frecuencia de uso y otros si corresponde.

Para el almacenamiento de medicamentos e insumos se deberá tener presente las

siguientes normas básicas, que son:

• Lugar exclusivo.

• El lugar debe estar diseñado y construido con materiales que permitan la limpieza

de pisos, paredes y cielos e impidan la absorción de humedad

• Tener superficies interiores lisas, sin grietas y que no desprendan polvo

• Impedir el acceso al interior de insectos, roedores u otros animales

• Disponer de espacio suficiente de acuerdo a un ordenamiento lógico y flujo fácil y

expedito de personal e insumos, que impidan el riesgo de confusión o error entre las

diferentes partidas de los artículos.

• Disponer de iluminación y ventilación adecuadas que mantengan temperaturas y

humedad satisfactoria evitando alteración por efectos ambientales

• Ofrecer seguridad y protección al establecimiento, a las personas y a los productos

almacenados.

• Mantener extintores vigentes

• Todos los medicamentos e insumos clínicos se deben guardar ordenados en un

lugar limpio y seco destinado para ello.


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Código :




• Cada medicamento e insumo debe tener su espacio asignado en estanterías,

equipos de dispensación automatizados o caseteras de dosis unitaria según

corresponda.

• Todos los productos se deben mantener siempre rotulados (solo una rotulación) con

su identificación completa (nombre, presentación, unidad y código).

• El almacenamiento deberá ser organizado según fechas de vencimiento para dar

prioridad en el uso a aquellos productos que tienen vencimiento más cercano.

• El almacenamiento debe asegurar que se mantenga la integridad de todos los

productos sin afectar la seguridad y calidad de estos.

• Los productos peligrosos deben estar plenamente identificados para evitar posibles

errores en su utilización.

• Los medicamentos que deben almacenarse entre 2º y 8º C, deben mantener la

cadena de frío durante el periodo de almacenamiento y traslado.

• Se debe disponer de un refrigerador para uso exclusivo de medicamentos, el cual

debe tener un registro diario de temperatura.

• Al almacenar cajas, la etiqueta o rótulo de identificación debe quedar visible, hacia

adelante.

• En el caso de los sueros, se apilan uno sobre otro hasta una altura máxima de un

metro.

• ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE STOCK DE MEDICAMENTOS EN EL KARDEX:

La reposición y almacenamiento de medicamentos en kárdex se realizará diariamente en

horario hábil durante la mañana, por medio de un reporte automatizado de reposición del

equipo kárdex.

La reposición de medicamentos orales se realizará en envases de dosis unitaria para la

distribución de los pacientes hospitalizados.


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Código :




a) De lunes a viernes a las 8:30 AM se emite el informe de reposición en el software

Pickmat de Kardex. Para esto se selecciona la opción

Informes→GRIFOLS_REPO→Reposición a Máximo de todos los productos

incluido stock cero y se imprime.

b) El Técnico Paramédico responsable deberá entregar el listado ya revisado al

encargado de Bodega de Abastecimiento para que el pedido sea preparado.

c) En Bodega de Abastecimiento prepara el pedido haciendo el traspaso desde la

bodega de Farmacia en el Sistema SAM–IBM, el cual aparecerá automáticamente

en el software Pickmat con su número correspondiente.

d) El Técnico de farmacia recibirá el pedido, lo revisará y firmará conforme. Se

selecciona el número de traspaso, se oprime dos veces el botón F2 desde el

controlador del Kardex y luego se almacenan los medicamentos siguiendo la ruta

asignada por el equipo.

e) Los medicamentos que por volumen o condiciones de almacenamiento (2-8ºC) no

puedan ser ingresados al equipo, quedarán asignados como externos, pero su

stock al igual que los medicamentos que están dentro del Kardex, será controlado

por el mismo software.

• ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS CLÍNICOS:

Para el almacenamiento de insumos se deberá tener presente las siguientes normas

básicas, que son:

a) Cada insumo tiene su espacio asignado en las estanterías según su clasificación

(sección y código), el cual debe mantenerse siempre rotulado (sólo una rotulación)

con su identificación completa (nombre, presentación, unidad y código).

b) El almacenamiento deberá ser organizado según fechas de vencimiento para dar

prioridad en el despacho aquellos artículos que tienen vencimiento más cercano.

c) El almacenamiento debe asegurar que se mantenga la integridad de todos los

productos sin afectar la seguridad y calidad de estos.


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Código :




d) En toda recepción de insumos se debe revisar las fechas de vencimiento de todos

los productos.

e) En cada toma de inventario se debe chequear la fecha de vencimiento y el estado

de conservación de los productos.

f) La reposición de los insumos de la C. de Insumos se realiza una vez a la semana

g) Los insumos que tienen baja rotación se deberá tener mayor precaución en su

estado de conservación y fecha de vencimiento. Se considerará solicitar

devolución a los proveedores si corresponde.

• ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VACUNAS

a) Existe un calendario de entrega de vacunas que envía a principio de año el

Vacunatorio Internacional del SSMO a cada Hospital. El retiro de las vacunas debe

realizarse los primeros días de cada mes a través de un formulario específico.

b) La estadística mensual de vacunación, debe ser recibida en Farmacia los primeros

días de cada mes. En el caso de las vacunas BCG, el servicio responsable de ésta

es Neonatología y en el caso de las Antirrábica y Antitetánica, Urgencia Adulto.

Estos documentos serán enviadas por Farmacia al SSMO en el momento de la

solicitud mensual de vacunas.

c) El traslado de vacunas se realizará según las normas técnicas de cadena de frío,

a cargo de un auxiliar de servicio. Para esto se preparará un sistema refrigerante

acondicionado para el traslado de vacunas (Coleman, refrigerantes, protegidos

con cartón y termómetro), registrando la hora y temperatura de salida del coleman.

d) Una vez recibidas las vacunas, el Q.F. encargado revisará la recepción y el TPF

las guardará en el refrigerador exclusivo para el almacenamiento de vacunas y se

ingresará por recepción genérica en la Bodega de Farmacia.

e) Se debe controlar y registrar diariamente la temperatura del refrigerador exclusivo

para el almacenamiento de vacunas.


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Código :




17. PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA

• SUPERVISIÓN Y MANEJO DE FECHAS DE VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS.

a) Para realizar esta actividad existen diversas vías:

b) Control de la fecha en el momento de la recepción en Bodega.

c) Un segundo control de la fecha se realiza cuando el medicamento es traspasado

desde la bodega al Kardex, y es ingresado de manera que el lote con

vencimiento más próximo se almacene delante del que tenga mayor periodo de

vigencia.

d) Para el caso del kardex se realizan inventarios selectivos semanales e

inventarios generales en forma mensual.

e) La última semana de cada mes se registra la fecha de vencimiento de todos los

medicamentos dentro y fuera del Kardex, destacando aquellos que tienen

vigencia menor o igual a seis meses. En el lugar de almacenamiento, se dejará

un distintivo que indique su caducidad próxima. Aquellos medicamentos que

están por expirar se retiran inmediatamente del Kardex, se realiza la baja y se

eliminan según procedimiento.

f) Se emite un informe con los vencimientos próximos y se envía a la jefatura de

Farmacia y al encargado de Bodega, a fin de que se considere el posible canje

con hospitales y/o proveedores.

g) Teniendo esta información se procede a gestionar cambios con otros Hospitales

o canjes con los laboratorios en caso de tener cartas de respaldo.

• CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS REFRIGERADORES.

a) Esta actividad se debe realizar en la mañana y en la tarde. En un formulario de

Registro de Temperatura se debe anotar para cada refrigerador:

b) Tª actual (del momento)


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Código :




c) Tª mínimo

d) Tª máximo

e) Una vez anotados los datos, se presiona reset para un nuevo control

f) Las Tª mínima y máxima debe estar entre 2ºC y 8ºC, respectivamente. Si la Tª

está fuera del Rango, se debe dar aviso a la jefatura.( Manual de Control de

Temperatura de los refrigeradores: (ANEXO V)

El siguiente listado corresponde a los medicamentos del Arsenal del HSO que

requieren refrigeración. Cabe destacar que todos los medicamentos indican en su envase

su forma de almacenamiento y esta puede cambiar según la marca (laboratorio que

produce).


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CÓDIGO

MEDICAMENTO PRES

M01G0023 ADRENALINA RACEMICA 2,25%/15ML FCO

M01F0071 ALPROSTADIL 500MCG/ML (PROSTAGLANDINA) AMP

M01C0010 ANFOTERICINA B 50MG FCO. AMP. FCO

M01F0007 ATRACURIO 25MG/2.5ML AMP. AMP

M01F0081 SURFACTANTE PULMONAR 108MG FCO. AMP. AMP

M01F0025 ERGOMETRINA 0.2MG/ML AMP. AMP

M01F0034

GAMAGLOBULINA ANTI RH 0.25MG/ 2ML FCO.

AMP. FCO

M01F0042 INSULINA CRISTALINA 100UI/ML FCO. AMP. FCO

M01F0043 INSULINA LENTA NPH 100UI/ML FCO. AMP. FCO

M01B0010 LORAZEPAM 4MG/ML AMP. AMP

M01F0064 PANCURONIO 4MG/2ML AMP. AMP

M01G0016 PROPARACAINA 0.5% SOL. OFT. FCO

M01F0073 ROCURONIO 50MG/5ML AMP. AMP

M01F0079 SUCCINILCOLINA 100MG/ML AMP. AMP

M01F0132 VACUNA ANTIRRABICA AMP

M01F0131 VACUNA ANTITETANICA AMP

M01F0103 VACUNA BCG AMP

M01F0078 STREPTOQUINASA 1.500.000 UIFCO .AMP AMP

M01F0142 OCTREOTIDA 0.1MG/ML AMP. AMP

M01F0166 CARBETOCIN 100 MG/ 1 ML AMP

M01P0001 CODEINA 6.25% SOL. FCO.16ML FCO

M01F0149 INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250 UI AMP




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Código :




18. PROCEDIMIENTOS DE BAJA Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS CLÍNICOS

• La Unidad de Farmacia, a través de su Jefatura solicitará la baja de productos

farmacéuticos y/o insumos desde la de la Unidad de Kardex o Central de Insumos, a

través de un Acta de Destrucción informando a la Jefatura de Finanzas con copia a

Unidad de Control de Existencias, fecha de solicitud, código del producto, descripción

del producto, forma farmacéutica, cantidad, costo unitario y costo total, motivo de la

baja (vencimiento, quiebre, otro), fecha de vencimiento en caso que corresponda.

• Una vez realizada el Acta de Destrucción se solicita al Jefe de Finanzas, Jefe de

control de existencia, y Jefe de Farmacia se debe verificar físicamente la cantidad que

se está dando de baja a probando y firmando el Acta de destrucción.

• Luego se procede a la separación de estos productos en cajas o bolsas rotulando que

son productos a eliminar.

• Los productos farmacéuticos o/y insumos a desechar serán tratados como material

contaminado.

• Se dispondrán en bolsas resistentes o cajas y se rotularán como material contaminado

y se sellarán en presencia de funcionarios de la Unidad de Control y Existencia.

• El almacenamiento se realizará en un lugar restringido, seguro y claramente

señalizado, sin mezclar con otros desechos, hasta el retiro de esta por parte de la

empresa externa contratada para este fin, quién procederá a su posterior eliminación

fuera del Hospital.

• Se llevará un registro de la entrega a la Empresa de las bolsas selladas o cajas y el

recibo de ésta por parte de la empresa.


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Código :




• La copia de este registro o comprobante se enviará a la Unidad de Control y

Existencias.

• La Unidad de Farmacia emitirá una Resolución de baja de medicamentos e insumos

clínicos, la cual será firmada por el Director del Hospital y las Subdirecciones

correspondientes.

• La Unidad de Control de Existencias o quien corresponda procederá a rebajar los

medicamentos e insumos y darlos de bajas en el sistema computacional vigente.

19. PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS A FARMACIA 1. Las devoluciones de medicamentos dispensados mediante el sistema de dosis

unitaria, se realizará diariamente en las mismas caseteras, realizando una Devolución por

Servicio.

2. La devolución de medicamentos para aquellos pacientes de Pensionado que pagan,

se realizara a su cuenta corriente, La devolución de medicamentos controlados debe

hacerse por separado en receta individual, por paciente y firmada por un médico. La receta

y el medicamento, deberá entregarse al Q.F. encargado.

3. Para realizar Devoluciones por Servicio, se deberá ingresar al Sistema SAM-IBM:

Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Servicios y se

opera como sigue:

• Ingresa

• Servicio que devuelve

• Bodega K




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Código :




4. Para realizar una Devolución por Paciente, se deberá ingresar al Sistema SAM-IBM:

Modulo de Farmacia→ Operación→ Atención Cerrada→ Devoluciones de Pacientes y se

opera como sigue:

• Devolver

• Ingresar cuenta corriente del paciente

• Bodega K

• Corroborar el servicio clínico, si no es el correcto cambiarlo

• En el caso de medicamentos controlados, ingresar el código del profesional que

firma la devolución


5. Para procesar, presionar F8

6. Si algún medicamento se devuelve a farmacia con fecha de vencimiento caducada, en

mal estado o que haya perdido la cadena de frío (en caso que se requiera), éste

automáticamente se contabiliza como baja y no se suma al stock de farmacia

- PROCEDIMIENTOS DE REENVASADO DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA

El reenvasado de medicamentos es una actividad complementaria que permite

cumplir con la dispensación por dosis diaria. Básicamente este procedimiento consiste en el

reacondicionamiento de comprimidos, cápsulas o grageas en un envase distinto del original

y aunque este procedimiento no es considerado una fórmula magistral es importante contar

con una normativa interna que asegure el control de todo el proceso teniendo como objetivo

final el asegurar la calidad y preservar la integridad del contenido.


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Código :




PROCEDIMIENTO GENERAL DE REENVASADO

- PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

• El reenvasado de medicamentos debe realizarse en un lugar separado de

otras actividades de Farmacia. Se debe limpiar mesones con alcohol 70º y

limpiar la reenvasadora en la bandeja de acero inoxidable y los discos de

reenvasado.

• Revisar la cantidad de papel que queda en la reenvasasdora (papel calco,

fotosensible y metálico) previo al inicio de cada proceso de reenvasado.

- DEFINIR EL MEDICAMENTO Y LA CANTIDAD A REENVASAR

• Previo a cualquier procedimiento de reenvasado, se debe definir el fármaco y

la cantidad a reenvasar, se revisan las presentaciones (cajas y blister) con el

fin de confirmar la integridad del contenido.

• Se puede reenvasar un medicamento a la vez, en ese momento ningún otro

producto debe estar presente en el área de empaque.

• El medicamento debe ser desgranado en un área limpia con uso de gorro y

mascarillas, y luego realizar un lavado clínico de manos.

• Se debe hacerse una evaluación organoléptica (color, olor, apariencia y

marcas) del medicamento que se va a reenvasar.

• Colocar el medicamento desgranado en la bandeja de acero inoxidable de la

reenvasadora.

- ETIQUETADO Y REENVASADO


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Código :




• Encender la reenvasadora y el PC que la controla.

• Buscar en el archivo de datos del PC que controla la reenvasadora, el

descriptor y los datos del medicamento a reenvasar, revisar cada uno de

ellos y modificar los que correspondan de acuerdo a lo apuntado en el libro

de registro de reenvasado.

• Al imprimir las etiquetas asegurar que el equipo está en cero con el fin de

asegurar la correcta rotulación en el próximo reenvasado

• Proceder a dar prueba a la impresión y chequear la etiqueta. Confirmados los

datos, se revisa que la temperatura de la reenvasadora esté en el rango de

reenvasado (102º C – 106º C) y se procede a reenvasar, colocando el

medicamento uno a uno en las perforaciones de los discos de reenvasado.

4. ROTULACIÓN MEDICAMENTO REENVASADO Y REVISIÓN

• Cada medicamento reenvasado debe contener la siguiente rotulación

impresa: Nombre genérico, dosificación, código interno del Hospital, Nº

serie, lote, fecha de vencimiento, laboratorio proveedor, código de barra,

nombre del hospital.

• Al finalizar el proceso de reenvasado, toda la cantidad de medicamento

sobrante así como el material de reenvasado remanente deben

removerse del área. La maquinaria debe revisarse y limpiarse antes de

iniciar la siguiente operación de reenvasado.

• En la etiqueta del envasado en dosis unitaria debe resaltar por sobre toda

la información restante, el nombre del medicamento y la dosis.

• Con el fin de minimizar la degradación causada por el calor y la

humedad, todos los medicamentos deben almacenarse en ambientes

con Tº y Humedad controladas. No debe excederse a una humedad

relativa de 75% y a una Tº de 23º C.


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Código :




• Al término de esta etapa de reenvasado se debe registrar en un libro lo

siguiente:

• Fecha reenvasado

• Nombre medicamento y dosis

• Fecha de vencimiento/Serie del medicamento

• Cantidad a reenvasar

• Cantidad reenvasada

• Bajas

• Nombre y firma del responsable

• Nombre y Firma de Quien revisa el reenvasado

• Contar y paquetizar las unidades reenvasadas (tiras de 10 unidades y

empacadas por 10 tiras)

• Entregar con el libro de renvasado al encargado de revisión, quien

procederá a realizar un control de calidad de las unidades reenvasadas y

firmará conforme en el libro dando su aprobación a la partida.

• Se deben informar las bajas que se presenten durante el proceso de

reenvasado (comprimidos molidos, partidos etc.)

• Cuando sea necesario cambiar el papel aluminio, celofán o calco

necesarios para el proceso de reenvasado, deberá anotarse en el libro

habilitado para ello, consignando la fecha, cantidad y saldo.

• Realizar Estadística: Este proceso se realiza mensualmente y consiste en

la suma de la cantidad de unidades que ha sido reenvasadas durante

este periodo. Este registro contiene: Año, mes y totales.

21. PROGRAMAS MINISTERIALES

• PROGRAMA DEL NIÑO


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- Los medicamentos incluidos en el hospital son ibuprofeno, surfactante pulmonar y

alprostadil.

- Estos medicamentos son programados en forma anual a la Central de Abastecimiento de

acuerdo a los consumos y son enviados a la Farmacia de acuerdo a este programa.

- Se deben enviar los siguientes informes mensuales:

1. Cumplimiento programa del niño (cenabast).

2. Stock de medicamentos.

• PROGRAMA VIH

Los medicamentos incluidos en el hospital son principalmente para tratar la transmisión

vertical.

Se deben enviar los siguientes informes mensuales.

1. Enfermedades oportunistas

2. Stock de medicamentos.

• PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

Programa de tratamiento Guillan-Barré

22. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS EN FARMACIA

• ESTADÍSTICA MENSUAL DE RECETAS Y PRESCRIPCIONES


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Código :




• En la madrugada de cada día el personal de turno deberá separar todas las

recetas de Urgencia Adulto y Pabellón, Estas recetas deben corresponder a

24hrs de despacho.

• Se cuenta el número total de recetas y prescripciones que contienen todas

estas recetas y se anotan en la parte superior de la primera receta que

compone cada montón.

• Luego, en el archivo de nombre Estadística que está en el escritorio del

primer computador de la Farmacia se anotan las prescripciones y recetas

correspondientes para ambos Servicios.

• Al terminar cada mes, se genera el reporte de digitación de recetas desde

sistema Anita que permite obtener el número de Recetas y Prescripciones de

cada servicio por día. Éste se obtiene de la siguiente manera:

• Módulo de Farmacia

• Gestión

• Otros Listados/Informes

• Informe de Digitación de recetas

• Consulta e ingresar fecha inicial y final de cada mes

• Presionar F8 para generar el reporte

• Por último, se exporta este reporte a un libro Excel y se agrega la estadística

de Urgencia Adultos y Pabellón, para reunir la totalidad de recetas.

• ESTADÍSTICA MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE RECETAS

• Todos los meses se toma una muestra de las recetas dispensadas por cada

servicio, y en la planilla llamada “cumplimiento de recetas”, se anota por

servicio la cantidad de recetas que no cumplen con estos requisitos y el total

de recetas evaluadas

• Cada Técnico Paramédico de Farmacia es responsable de realizar la

estadística de al menos un servicio clínico, y anotarlo en la planilla


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Código :




• Al final de cada mes, se reúne esta información, se anota el porcentaje de

recetas que cumplen con todos los requisitos y se evalúa con el indicador

diseñado para ello

• ESTADÍSTICA MENSUAL DE RECETAS NO DISPENSADAS COMPLETAS DENTRO DE LAS 24 HRS

• Si durante el día, existe alguna receta que se dispense incompleta y el

tratamiento no pueda ser dispensado dentro de las 24 Hrs, ésta deberá

guardarse en una caja aparte y deberá ser informada a la Jefatura

• A final de mes, a través de una planilla se informará el porcentaje de recetas

dispensadas incompletas y se evaluará según el indicador diseñado para

ello.

• ESTADISTICA MENSUAL NUTRICIONES PARENTERALES

• El TPF, deberá recepcionar la guía de despacho y corroborar que lo

despachado sea lo que aparece en la receta.

• El TPF, deberá sacar una copia de la receta y archivar con la guía en el

archivador “Nutriciones Parenterales”.

• La secretaria una vez por semana, revisará que los gastos cobrados y las

prescripciones en las guías sean las misma que aparecen en la recetas.

• En el computador se lleva una planilla en Excel llamada “NPT”, en ella se

registran los gasto que se realizan semanal y mensualmente con las

Nutriciones Parenterales.

• Si existe alguna diferencia encontrada en las guias, estas se deberán

informar a la jefatura

• El primer día del mes se deberá enviar un correo con el total del mes, al Jefe

de la Unidad de Farmacia

• PLANILLA RADIO TAXI


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Código :




• Una vez realizada la movilización la secretaria deberá solicitar la firma del

Q.F que autoriza la movilización.

• Se deberá llevar un registro en una planilla “Excel” donde ingresará, algunos

datos del vale firmado.

• El primer día del mes se deberá enviar un correo con el total del mes, al Jefe

de la Unidad de Farmacia

• Estadistica mensual de Nutriciones Parenterales, Oncológicas

• Estadistica mensual de reenvasados

• Estadistica e indicador de stock mínimo

• PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE TURNO

• Los Técnicos Paramédicos de turno deberán informar verbalmente a sus

compañeros entrantes de todas las novedades y/o problemas presentados.

Además se deberán dejar por escrito en el libro destinado a este uso, con la

firma de los responsables de turno.

• El stock de medicamentos controlados, debe entregarse conforme turno a

turno, verificando con la Hoja de control de Estupefacientes y Psicotrópicos

que coincidan las cantidades de medicamentos por receta y el físico, en

relación al stock definido en la hoja de Control de Estupefacientes y

Psicotrópicos.

• El dinero destinado a compras excepcionales de Pensionado deberá ser

entregado conforme en el traspaso de turno.

• CONFECCIÓN RECEPCIÓN Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA

• A petición de la Jefa de Farmacia se confecciona la correspondencia.


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• Se lleva un registro de todos los memos, cartas y providencias que se envíen

en un libro

• ordenado por números correlativos detallando fecha, servicio al que se le

envía y un detalle del contenido del documento.

• Se saca una fotocopia del documento que se enviara y se ordena en el

archivador de

• correspondencia enviada dependiendo del servicio.

• Se anota en el libro de la “Correspondencia Enviada” detallando fecha del

envió, el destino,

• descripción y firma de quien lo recibe.

• La correspondencia se distribuye por la secretaria, normalmente en la

mañana antes de las

• 13:00hrs.

• En caso de correspondencia urgente se va a dejar en el horario de la tarde y

sigue el mismo

• procedimiento anterior.

• En una carpeta se deja la correspondencia recibida para la jefa de la unidad

• Luego que esta revisada se deriva a quien corresponda o se archiva de

acuerdo al tipo de

• documento en los siguientes archivadores.

• PROGRAMA TRIMESTRAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA COMPRA

Programación de Insumos de la Unidad de Farmacia.

• Se programa las necesidades trimestrales de materiales de escritorio,

impresos junto con las necesidades de insumos de la farmacia.

• Para esto se revisa el stock de materiales que hay guardados en una repisa

de la oficina DZ-022B Jefe

• Farmacéutico.


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• Se le pide las necesidades a bodega activa, Farmacia y Central de insumos,

se revisa los stock y los consumos anteriores y se hace la programación.

• MANTENER ACTUALIZADO ANTECEDENTES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD.

• En una planilla Excel llamada “Personal Farmacia Actualizado” se llevan

registrados los datos personales de cada funcionario como:

• Nombre Completo

• Cedula de Identidad

• Dirección

• Fecha de Cumpleaños

• En la misma planilla se lleva registrado los días Administrativos y de

vacaciones que se va tomando cada funcionario y se anotan los días

que le quedan por tomarse, a medida que van pidiendo días Administrativos

y de vacaciones se va actualizando la planilla.

• REGISTRO DE FUNCIONARIOS EMPRESA EXTERNA

• Se lleva un registro de los funcionarios contratados por la Empresa Externa

en una carpeta llamada “Empresa Externa”.

• Cada vez que se realiza un contrato a través de la Empresa Externa , se

solicita traer los siguientes documentos para realizar el contrato:

• Certificado de Antecedentes

• Certificado de Nacimiento

• Certificado de Afiliación AFP/ISAPRE

• Fotocopia de cedula de identidad

• Fotografía pequeña

• Certificado de afiliación a Fonasa.


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Código :




• Mensualmente se hace envió por fax del registro de firmas a la empresa

externa, generalmente los 24 de cada mes.

• Después de esto, se realizan nuevamente los registros de firmas cambiando

el mes y los días para imprimir y que los funcionarios puedan registrar su

firmas del nuevo mes.

• PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRA EXTRA A ABASTECIMIENTO

• Se recibe la receta o formulario de solicitud de compra

• Se verifica que tenga todas las firmas de autorización correspondientes

• Se lleva a Abastecimiento para proceder a la compra

II. CENTRAL DE INSUMOS


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Código :




Esta Sub-Unidad forma parte de la Unidad de Farmacia. Su función principal es la

dispensación de insumos clínicos a través de los sistemas automatizados de

dispensación instalados en los siguientes Servicios Clínicos:

a) Neonatología

b) Medico Quirúrgico intermedio

c) Medicina 3º y 5º piso

d) UCI adulto

e) Pabellón Central

f) Cirugía

g) Ginecología

h) Urgencia Adulto

Además, se dispensan insumos por pedidos semanales y paquetes diarios a:

a) Recuperación Central

b) Pabellón Obstétrico

c) Pensionado

d) Urgencia Maternidad

e) Puerperio

f) Preparto

g) Alto riesgo obstétrico

h) Unidad cirugía ambulatoria

1. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ARMARIOS AUTOMATIZADOS DE INSUMOS EN SERVICIOS CLÍNICOS


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Código :




a) El equipo de trabajo (SDA, Farmacia y Abastecimiento, S. Clínico), decide la

ubicación del equipo y los puntos de red en el S. Cl.

b) El equipo de trabajo planifica mediante carta gant la fecha de inicio del

proyecto.

c) Definición de stock máximo, mínimo y crítico en base a los consumos

históricos extraídos de Ibm (6 últimos meses)

d) Definición de perfiles de usuarios en conjunto con Supervisor del Servicio

Clínico, se crea un perfil para cada usuario en la base de datos del servidor,

según los niveles de control:

1 = Estupefacientes

2 = Psicotrópicos

3 = Medicamentos con receta simple

4 = Sueros

5 = Suturas

Material fungible = Insumos

e) La definición de Kits. de procedimientos consiste en agregar kits o paquetes

de insumos y medicamentos en la base de datos del servidor, a petición de

supervisor de Servicio Clínico, para facilitar la dispensación en el Servicio.

f) La ubicación y asignación de insumos la realiza el supervisor del Servicio

Clínico con apoyo directo de QF. en cuanto a rotación, insumos de kits,

tamaño y cantidad de insumos.

g) La capacitación a la supervisora del Serv. Cl. se realiza en el mismo armario,

se explica la operativa de carga, devolución, reposición, revisión de informes,

enrolamiento de usuarios y conteo periódico.

h) Se apoya la capacitación de Técnicos paramédicos de Servicios Clínicos, en

cuanto a carga y devolución de insumos.

i) Verificar que los procesos informáticos están óptimos en la interfaz (si no es

así, informar a quienes corresponde, informático de la empresa o Sam).


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Código :




2. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN EN BASE DE DATOS EN OMNICELL La actualización de la Base de datos se realiza en el servidor de Omnicell de la siguiente

forma:

Cuando se agrega un insumo nuevo en el arsenal, se debe buscar el código en la tarjeta

bincard de SAM-IBM, y copiar manualmente en Base de datos del servidor los siguientes

datos: nombre completo, código, precio con iva.

(Modulo de Abastecimiento →Bodega →Control de Existencia →Consultas de Existencia

→Tarjeta Bincard →Consulta →Indicar fechas de inicio y termino →Bodega=0

1→Producto=código →F8). Luego, en la base de datos del servidor se definen los stock

máximo, mínimo y crítico para cada artículo en cada armario por separado, según consumo

y reposición.

3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE STOCK MÍNIMO EN LOS SERVICIOS CLÍNICOS

Cada 4 meses funcionaros de Central de Insumos, debe subir a los Servicios Clínicos

Críticos (Urgencia Adulto y Obstétrico, UCI, Pab. Central y Obstétrico, Neonatología e

Intermedio Medicina) y hacer un conteo de todos los insumos clínicos y medicamentos.

En el caso de Servicios con Omnicell los pasos a seguir son:

a) Ingreso con clave

b) Menú inventario

c) Recuento periódico (C)

d) Anotar la cantidad contada

e) Aceptar.


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Código :




Luego en el servidor se emite el informe de inventario y en un Excel se analizan las

diferencias, se envía el informe final a Jefe de Farmacia.

Los Servicios que no tienen Omnicell se lleva el registro del stock mínimo aprobado y se

compara con los stock físicos encontrados.

4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DEL DESPACHO DIFERIDO DEL PROGRAMA MENSUAL DE INSUMOS

a) Los funcionarios de Bodega entregan los insumos a la Central de Insumos una vez a

la semana o según requerimiento y realizan el traspaso a la bodega 08

b) El Administrativo deberá contar y ordenar en bodegas los insumos recibidos y firmar

conforme la hoja de traspaso de bodega

c) En el caso de ser necesario insumos extra al programa, el Administrativo debe

retirar desde bodega el insumo mediante talonario de Guía de traspaso de insumos,

detallando: código, descripción, cantidad solicitada y cantidad entregada.

5. PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN DE INSUMOS

REPOSICIÓN DE STOCK:

a) Emitir reporte de reposición por duplicado, ya sea de servidor Omnicell o IBM,

ambos reflejan el stock de reposición contra carga a cuenta corriente paciente.

b) Se prepara el pedido de cada Servicio agrupado los insumos ordenadamente en

cajas plásticas

c) Llevar el pedido a los Servicios clínicos mediante carros de transporte

d) En el caso de Servicios con Omnicell el Administrativo de Central de Insumos

deberá hacer una reposición normal que indica las cantidades y ubicaciones de

insumos a reponer (anexo 1)


FARMACIA 2011

Código :




e) Uno de los reportes de reposición deberá quedar en poder de la Enfermera

supervisora y el otro reporte debe retornar a la Central de Insumos firmado por la

supervisora

f) El funcionario debe revisar en el servidor (omni Server) la reposición realizada en el

Omnicell del servicio, con el fin de detectar a tiempo posibles errores de digitación

g) Finalmente, el administrativo debe digitar la salida de los insumos en el Omnicell de

Central de insumos para mantener el inventario al día.

Tabla de Reposición de Insumos a Servicios Clínicos


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Código :




Día de Reposición Servicio Clínico Tipo de reporte

Lunes

Neonatología ( T ) Intermedio MQ ( M ) UCI ( M ) Pabellón Central ( M ) Cirugía ( T ) Urgencia ( M )

Omnicell

Omnicell

Omnicell

Omnicell / IBM

Omnicell

Omnicell

Martes

Medicina 3º y 5º ( M ) Recuperación Central ( M ) Unidad Cirugía Ambulatoria (M) Pabellón Obstétrico ( T ) Pensionado ( M ) Ginecología ( T )

Omnicell

IBM

IBM

IBM

IBM

Omnicell

Miércoles

Urgencia ( M ) Neonatología ( T ) Urgencia Maternidad (T) Alto riesgo obstétrico (M)

Omnicell

Omnicell

IBM

IBM

Jueves

Pabellón Central ( T ) Intermedio MQ ( M ) UCI ( M ) Cirugía ( M ) Puerperio ( T )

Omnicell / IBM

Omnicell

Omnicell

Omnicell

IBM

Viernes

Medicina 3º y 5º ( M ) Pensionado ( M ) Urgencia ( M ) Ginecología ( T ) Neonatología ( T ) UCI ( T )

Omnicell

IBM

Omnicell

Omnicell

Omnicell

Omnicell

(M): Mañana (T): Tarde

6. PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y DESPACHO DE PAQUETES DE INSUMOS


FARMACIA 2011

Código :




a) El QF. participa activamente en las modificaciones de insumos de los Paquetes

(inclusión y exclusión), mediante solicitudes que supervisores de Servicios Clínicos

hacen llegar vía e-mail.

b) La información de modificaciones de insumos, se hacen llegar al encargado de Sam-

IBM, para que realice los cambios a nivel de cobro paciente.

c) En el caso de error en las preparaciones de paquetes, en cantidad y tipo de insumos,

el encargado o supervisor del servicio debe informar por escrito y hacer llegar los

paquetes marcados con la misma fecha de preparación, para hacer las revisiones en

cada paquete.

d) Cada fin de mes el QF. debe enviar la estadística de los paquetes de insumos vía e-

mail a Jefe Farmacia, esta estadística contiene la producción de cada tipo de

paquetes y la cantidad dispensada por Servicio Clínico

Etapas proceso de preparación de paquetes:

a) Se deben preparar paquetes de insumos según necesidad, en especial los días

Miércoles

b) Reunir los insumos de listado de paquetes

c) Anotar la fecha de preparación en cada una de las bolsas de paquetes

d) Ubicar en el mesón de trabajo 30 cajas plásticas azules para preparar 30 paquetes

e) Cuando están todos los insumos necesarios, se cierra la bolsa que identifica al

paquete.

f) Para almacenarlos se agrupan de 10 unidades dentro de bolsas plásticas, además

esto facilita el despacho diario.

g) Rebajar la cantidad de los insumos utilizados en Omnicell (seleccionar el servicio de

destino, pinchar Kits, elegir el tipo de paquete realizado y hacer la salida multiplicando

por la cantidad preparada)

h) Completar la estadística diariamente en la planilla “Registro de paquetes”.

i) Para el despacho diario se debe ejecutar el reporte de Anita seleccionando “consumo

por servicio clínico” que coincide con las cantidades cobradas a pacientes; y para


FARMACIA 2011

Código :




corroborar esto, personal de Pabellón debe entregar las bolsas vacías de los paquetes

utilizados en 24 horas.

j) De lunes a viernes en la mañana, personal de Central de Insumos prepara un carro de

transporte y lleva los paquetes a los Pabellones.

7. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSUMOS EXTRAS Y RESTRINGIDOS

Si se requiere algún insumo en forma urgente por sobre consumo, se debe solicitar con

recetas o m,emorándum, a Central de Insumos en días hábiles hasta las 17:00hrs y a

Farmacia de Urgencia en días hábiles después de las 17:00hrs, fines de semana o festivos.

Para solicitar los insumos restringidos, envían un vía e-mail, un pase visado por

Supervisora, con los datos del paciente (nombre, rut, cuenta corriente), día que se utilizó y

procedimiento quirúrgico. El QF. de Central de Insumos imprime el pase y verifica la cargas

mediante reporte omnicell y chequeando la cuenta corriente del paciente en Sam, luego se

despacha el insumo a Pabellón.

Finalmente, Central de insumos repone su stock contra pase enviado a Jefe de Farmacia.

Los insumos restringidos para Pabellón Central y Pensionado son:

SET GASTROSTOMIA PERCUTANEO 20FR POOL

GRAPADORAS (todas las dimensiones)

KIT ACCESO VENOSO 7FR (C/RESERVORIO)

DERMABOND

SURGICEL

CAMPO QUIRURGICO

TAPON NASAL

FIXOMULL

SET DE LIPOSUCCION


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Código :




RESTOM

Los insumos restringidos para Uci son:

INTRODUCTOR VENOSO ARTERIAL (todas las dimensiones)

CATETER DIALISIS (todos los tipos)

CATETER HEMOFLOW 28CMS

FILTRO TPE PRISMA SET (GAMBRO)

FILTRO HEMODIALISIS HM 1000 KIT

El Servicio de Uci, repone su stock mediante pase de insumo ocasional visado por Médico

Jefe de Uci ; el pase contiene los datos del paciente (nombre, rut, cuenta corriente), fecha y

diagnóstico.

Los insumos restringidos para Medicina son

CATETER HEMOFLOW 28CMS.

SET DE GASTROSTOMÍA

FITRO VENA CAVA

cualquier insumo del arsenal que no está asignado a Omnicell

El procedimiento de solicitud de estos insumos consiste en que el servicio debe enviar un

pase de insumo ocasional firmado por el médico Jefe de UPC. El pase debe incluir los

datos del paciente (nombre, rut, cuenta corriente), fecha y diagnóstico.

En el caso de insumos que no estén en el arsenal del Hospital, el pase deberá ser firmado

por el Director o Subdirector médico.

8. DEVOLUCIONES DE INSUMOS DE LOS SERVICIOS


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Código :




Los Servicios Clínicos diariamente devuelven insumos, generalmente sobrantes de

paquetes, estos deben ser recibidos mediante memorándum o e- mail que enumere los

tipos de insumos y cantidades devueltas, estos deben venir clasificados y contabilizados

para luego hacer una devolución a Servicio Clínico en el sistema IBM

9. INVENTARIO DE INSUMOS

a) Administrativo de la Central de Insumos debe inventariar mensualmente la

existencia física de C. de Insumos

b) Se extre un reporte de saldos de IBM con los códigos y descripción de insumos.

c) Luego deberá contar físicamente e informar al Q.F., quien verificará los stock

revisando posibles faltas o errores de transacción.

10. PROCEDIMIENTO BÁSICO DEL MANEJO DEL EQUIPO OMNICELL

10.1. INSTRUCTIVO BÁSICO PARA EL USUARIO DE OMNICELL

10.1.1. Dispensación, devolución y reposición

• Ingresar con huella digital.

10.1.2. Dispensación de insumos a) Cuidado del paciente

b) Lista Local: Aparecen los pacientes del Servicio.

c) Buscar Paciente, digitando Apellido o Cuenta Corriente (buscar Servicio Cl. en

caso de C. de I)

d) verificar datos del paciente en la pantalla

e) Se desbloquean las puertas


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Código :




f) Pinchar botón Verde donde se ubica el producto

g) Indicar la cantidad a retirar (botón verde o teclado)

h) Retirar Insumo físico.

i) Cerrar las puertas.

j) Próximo paciente y continuar retirando insumos

k) Presione salir para terminar.

Si no se conoce la ubicación de producto:

a) Presione buscar artículo b) Busque el insumo (digitando el nombre o código)

c) Se encenderá la luz verde indicando la ubicación

d) Indicar la cantidad a retirar (botón verde o teclado)

e) Retirar Insumo físico.

f) Cerrar las puertas y salir.

10.1.3. Dispensación de insumos remotos

a) Cuidado Paciente

b) Buscar Paciente, digitando en el teclado el Apellido o Cuenta Corriente

c) Pinchar icono Dispensar Artículos (insumos) d) Seleccionar Productos uno a uno indicando las cantidades necesarias

e) Pinchar icono Dispensar medicamento

f) Aceptar g) Artículo Completo

10.1.4. Devolución de insumos por paciente

a) Cuidado Paciente

b) Buscar Paciente, digitando Apellido o Cuenta Corriente (buscar Servicio Cl. en

caso de C. de I)


FARMACIA 2011

Código :




c) Se desbloquean las puertas

d) Pinchar botón Return Item, a la izquierda de la barra de botones verdes,

correspondiente al artículo a devolver (se encienden luces)

e) Pinchar botón Verde donde se ubica el producto

f) Indicar cantidad a devolver

g) Devolver insumo físico

h) Finalmente cerrar las puertas

i) Puede seleccionar otro paciente y continuar devolviendo insumos.

j) Presione salir para terminar.

10.1.5 Dispensación de medicamentos

a) Cuidado Paciente

b) Buscar Paciente, digitando en el teclado el Apellido o Cuenta Corriente

c) Pinchar icono Dispensar Artículos (insumos) d) Seleccionar medicamentos uno a uno indicando cantidades

e) Aceptar

f) Dispensar ahora

g) Se abren las puertas correspondientes

h) Artículo Completo Puede omitir artículo si lo requiere (no registra la transacción), pero si identifica el

usuario que lo realiza.

Para dispensar medicamentos restringidos debe registrar nombre del medico y

consulta stock existente

10.1.6.- Reposición especial

• Ingresa al menú inventario

• Reposición especial

• Pinchar botón verde donde está el insumo o seleccionar insumo remoto


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Código :




• Colocar cantidad a reponer

• Aceptar

10.2. GUÍA USO DE SERVIDOR (OMNICENTER)

a) Menú Estado

1. Ingresar Log-in: Usuario y Password

2. Ingresar a Estado:

2.1 Verificar hora de omniestado

2.2 Ingresar a los omnisuppliers para revisión de stock crítico

2.3 Pinchar el artículo y ver la disponibilidad en otros omnisuppliers.

b) Menú Reposiciones

Tipos de reposición:

1. Por ruta = seleccionar ruta,

Previsar o generar, Imprimir

2. Por omni = seleccionar omni y fuente,

Previsar o generar,

Imprimir

3. Por artículo = seleccionar omni,

Nivel de stock (bajo el mínimo o bajo el crítico)

Añadir uno o todos los artículos

Revisar o generar,

Imprimir

4. Reimprimir reposición generada.


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Código :




Tipos de impresión:

Lista

Reposición

Etiquetas

c) Menú Informes

• Informes de farmacia

• Informes financieros

• Informes de funcionamiento

• Informes de Mantenimiento

• Informes Programados

• Software de informes

• Fox fire 6.0 (exportables a excel)

Para todos los informes: Tomar rango de fechas y datos, vista previa, exportar (los

exportables), imprimir.

d) Menú Administración

Tipos de administración

• Por Omnicenter:

Mantenimiento de rutas: programar omni, fuentes y hora

• Por Omnisupplier:

Mantenimiento de listas de omnisupplier: seleccionar omni, enviar datos

desde el servidor a omnisupplier, proceder.

Ajustes:


FARMACIA 2011

Código :




Facturación pacientes temporales (reconciliar cargos):

⇒ Buscar paciente temporal TMP

⇒ Coincidir con paciente real

⇒ Procesar todo

Ajuste de discrepancias desde Central de Insumos: seleccionar omnicell, Nº de días, nivel

de control, motivo de resolución y acordar.

e) Modificación global:

Modificación de registros de exportación e importación globales (exportar a Excel e

importar al servidor)

Tipos de registros:

• Artículo

• Usuario

• Procedimiento

• Médico

• Alias

F ) Base de datos

Mantenimiento de la base datos

Tablas:

• Artículos

• Kits

• Médicos

• Pacientes


FARMACIA 2011

Código :




• Procedimientos

• Usuarios

Para cada una de estas tablas,

Vista

Modificar Guardar

Suprimir

Copiar

Añadir

Imprimir

Para agregar un Item de las tablas:

1. Copiar un Item de similares características,

2. Asignar al omnisupplier,

3. Cambiar nombre del Item,

4. Verificar nivel de control (S, 0, 1, 2, 3, 4, 5)

5. Marcar devolución autorizada

6. Corregir precio unitario (según Sam).

7. Añadir Alias (código Sam, nombre fantasía, otro)

11. PLAN DE CONTINGENCIA USUARIO OMNICELL


FARMACIA 2011

Código :




El procedimiento para enfrentar cualquier situación anormal en el funcionamiento de los

armarios de dispensación Omnicell consistirá en los siguientes pasos:

1.- Comunicar directamente el problema al administrador de Omnicell QF. Yenny

Riquelme anexo: 5380 y los fines de semana, festivos o fuera del horario habitual,

comunicarse con la Farmacia de Urgencia al anexo: 5385. Estableciendo lo siguiente:

a).- Ubicación del Omnicell (servicio clínico).

b).- Hora en que se presentó el problema.

d).- Definir claramente el evento.

2.- Clasificación del problema según nivel de importancia:

2.1. BAJA IMPORTANCIA:

Pueden continuar trabajando. Existen alternativas de funcionamiento. Ejemplos:

a).- Uno de los botones verdes asignados no funciona = informar a la administradora

para cambiar la barra de botones

b).- Cierre defectuoso de puertas = Limpiar el imán con alcohol 70º

2.2. MEDIANA IMPORTANCIA:

Dificulta algunas actividades propias del Servicio. Equipo funciona con problemas.

a).- No reconoce huella digital = La Supervisora del Servicio debe enrolar

nuevamente a la persona con el Id y clave entregada por Administradora (calidad de huella

excelente o 75% de reconocimiento). Si no reconoce la huella con más de 5 intentos, el


FARMACIA 2011

Código :




equipo se bloquea como medida de seguridad, para desbloquear debe reiniciar el equipo de

la siguiente forma:

Supervisora: Entrar a Menú Administración y presionar opción Reiniciar, en la

pantalla marcar “shutdown on exit”, se apaga y enciende automáticamente.

Enfermeros de turno: Sólo con autorización de supervisora, presionar botón detrás

del teclado (power/reset), pasa de luz verde a roja, y nuevamente presionar botón interno

del teclado, con esto se inicia Windows XP y vuelve a la pantalla principal.

b).- No aparece paciente en listas local o global =

b.1.- Informar a la administradora los datos del paciente: nombre completo y cuenta

corriente (sólo días hábiles).

b.2.- Si aún así no aparece el paciente en Omnicell o es fin de semana: Sólo en

estos casos se La Supervisora autorizará a profesional de turno, crear pacientes temporales

en el armario (opción, añadir nuevo paciente); luego deberá cobrar insumos y

medicamentos en las cuentas de pacientes temporales (TMP). Posteriormente, informar a

Administradora para que recupere los registros de carga en Omnicell.

En el servicio de Urgencia, deberán además cobrar en Sam-IBM para no perder cobros en

línea cuando el paciente egrese.

c).- Nombre del paciente no coincide con cuenta corriente = informar a la

administradora los datos del paciente (nombre completo y cuenta corriente)

2.3 ALTA IMPORTANCIA:


FARMACIA 2011

Código :




Equipo no funciona, (impide las actividades propias del Servicio);

Para todos los casos debe informar al administrador del sistema.

a).- Omnicell se bloquea., pantalla color negro.

• Utilizar la llave maestra (código 2036) para abrir puertas de Omnicell y

cargar en cuenta corriente del paciente mediante SAM- IBM los insumos

y medicamentos utilizados.

En caso de suspensión de energía eléctrica seguir cargando en Omnicell, puesto que

dispone de batería que funciona hasta 24 horas sin suministro; por lo tanto tendrá tiempo

para informar al administrador.

12. PLAN DE CONTINGENCIA SERVIDOR OMNICELL El procedimiento para resolver falla de servidor Omnicell consistirá en los siguientes pasos:

Si falla el servidor omnicell, se pierde la comunicación SAM – Omnicell, lo cual se detecta

con lo siguiente:

- No se puede abrir Ocra en Central de Insumos

- Ocra aparece con mensaje rojo en costado derecho (inactivo desde....día.... hora...)

- No aparecen los pacientes en listas global o local de Urgencia, Neo y Pabellón

Central.

Que hacer en horario inhábil: Los servicios deberán crear pacientes temporales.

Que hacer en horario hábil: 1.- Si puede ingresar en forma remota al servidor desde Pc QF. Yenny , desde el Icono

Dame Ware mini remote control , presionar connect , si


FARMACIA 2011

Código :




2.- Chequear Interface : icono “Interface Administrator“ en el escritorio del servidor

Omnicell, las carpetas deben estar en status Running y Ok ; si alguna se encuentra en stop

pinchar carpeta de costado izquierdo, y dar play en interface control, al costado

derecho.

3.- En caso de no poder ingresar en forma remota a Dame Ware mini remote control, es

por que el sistema está caído. En este caso deberá tomar la llave de la sala de servidores

que está en primer cajón de oficina QF Yenny.

4.- Entrar a sala de servidores (computación) que está en el 1º piso, encender la pantalla

del servidor.

5.- Apagar el servidor:

a).- Presionar Start

b).- Shut down

c).- Log off hospitaluser , Ok.

6.- Se encenderá automaticamente, consultará archivo para validar, colocar cancelar.

Preguntará si quiere validar, presionar NO, puesto que este proceso demora varias horas

en ejecutarse.

7.- Los programas se abrirán automáticamente (demora unos 15 minutos).

8.- Para ingresar al escritorio del servidor:

a).- Presionar botones del teclado: Ctrl + Alt + Del, b).- Solicita clave para ingresar al sistema, pasword: hospital

9.- Para verificar que el sistema está funcionando Ok :

- Deberán estar los 4 programas básicos corriendo minimizados (Win Mon, Net Jet,

omnicenter console, omnicenter I/O server)

- Repetir punto Nº 2 : Chequeo de interface


FARMACIA 2011

Código :




- Verificar que el programa Log Monitor esté corriendo (icono en escritorio del

servidor omnicell)

10.- Luego ejecutar programa de emergencia en Sam-Ibm (en cualquier PC del hospital),

para hacer pasar cuentas de pacientes de IBM a Omnicell:

a).- Abrir Anita

b).- Login = sos

Pasword = sos

Corren las cuentas corrientes de admisiones, traslados y altas.

Minimizar programa con cuentas corrientes

c) Luego en el servidor de omnicell: en el escritorio, icono color rojo ADT – BAT,

doble clic, esperar 10 segundos, enter.

11.- Finalmente, 20 minutos más tarde consultar a Urgencia si pasan a Omnicell los

pacientes ingresados en admisión.

En caso de no ser efectivo lo anterior, comunicarse con Tecnigen.

Teléfonos :

Servicio Técnico : 3960620 - 3960660 - 3960610

Soledad Díaz : 81987270

Manuel Bozo : 81987351

Orlando Vasquez : 75391291


FARMACIA 2011

Código :




III. INDICADORES.

1) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA

Para evaluar el cumplimiento de la receta se realizará el siguiente procedimiento:

• Se considerará una muestra de recetas correspondiente a cuatro días al mes que

se irá evaluando cada semana

• Las recetas serán separadas por servicio, y se revisará si cumplen o no con los

requisitos de la tabla descrita a continuación

• Al final de cada mes, se sumará el total de recetas que cumplieron con cada uno

de los Item y se sacará el porcentaje de cumplimiento total por servicio clínico

• Por último se obtendrá el promedio de estos porcentajes, el cual será válido como

indicador

• El umbral de cumplimiento será de un 75%

• El informe mensual será entregado al Jefe de la Unidad de Farmacia

ACTIVIDAD SI NO

1 Servicio o Unidad de Procedencia

2 Nombre y Apellidos del Paciente, RUT y

Previsión (Sticker)

3 Número de Pieza y Cama

4 Nombre y RUT del profesional

5 Fecha

6 Prescripción de medicamentos (genérico, sin

abreviaciones y legible)

7 Forma farmacéutica y vía de administración

8 Diagnóstico

9 Firma registrada del profesional


FARMACIA 2011

Código :




Cumplimiento de los requisitos de

prescripción =

Nº de recetas que cumplen con los requisitos de

prescripción x 100

Muestreo de recetas mensuales

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO: 66 %

PERIODICIDAD: MENSUAL

2) INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL ARSENAL ( INDICADOR EAR)

% de cumplimiento del Arsenal

Farmacológico=Nº de medicamentos utilizados

que pertenecen al arsenal farmacológico del

Establecimiento X 100

Nº total de medicamentos incluidos en arsenal

farmacológico

del Establecimiento




FARMACIA 2011

Código :




3) RECETAS NO DISPENSADAS COMPLETAS DENTRO DE LAS 24 HRS (INDICADOR METAS SANITARIAS) Para evaluar el cumplimiento de la receta dispensadas completas se realizará el

siguiente procedimiento:

• En cada entrega de turno, se informará por escrito si existen recetas que no fueron

entregadas completas durante el turno.

• Se considerará dispensación incompleta si algún medicamento que esté dentro del

Arsenal y tenga al día las autorizaciones correspondientes, si tiene algún tipo de

restricción, no puede ser entregado por falta de stock, está vencido u otro motivo

que pueda ser previsto por la Unidad de Farmacia.

• Si al turno siguiente, aún no se han entregado las recetas pendientes, entonces se

registrará en la estadística de recetas dispensadas incompletas dentro de las 24

horas

• Al final de cada mes, se enviará al Jefe de la Unidad de Farmacia una planilla con la

estadística de las recetas entregadas incompletas por día y se calculará el

porcentaje como se describe en el indicador

• El umbral de cumplimiento será del 75%

Recetas dispensadas completas dentro de

las 24 horas =

Nº de recetas dispensadas completas dentro de las 24

Hrs X 100 = 75%

Total de Recetas dispensadas


FARMACIA 2011

Código :




4) CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REENVASADO MEDICAMENTOS( INDICADOR SISQ)

INDICADOR: % de rendimiento del proceso de reenvasado de medicamentos en dosis

unitaria

Formulario de verificación del procedimiento de REENVASADO DE MEDICAMENTOS

Fecha ………………………………………… Cumple

No

Cumple

Fecha de reenvasado

Nombre medicamento y dosis

Fecha de vencimiento/Serie del medicamento

Lote

Laboratorio

Cantidad a reenvasar

Informada Bajas de medicamento

Nombre y firma del responsable

Nombre y Firma de Quien revisa el

reenvasado


FARMACIA 2011

Código :




Cumplimiento procedimiento de reenvasado

en D.U. =

Nºmedicamentos reenvasados en dosis

unitaria realizado de acuerdo a procedimiento

en el periodo

X 100

=95%

NºTotal de reenvasados en dosis unitaria

realizado de acuerdo a procedimiento en el

periodo




FARMACIA 2011

Código :




5) CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE NPT ( INDICADOR SISQ)

Formulario de verificación del procedimiento de Nutrición Parenteral

Fecha………………………………………… Datos NPT Cumple NPT

Nº de recetas enviadas a empresa para preparación

Nº de preparaciones recepcionadas en farmacia

Temperatura º C

Hora de recepción

Revisión de recetas por paciente

Producto en buen estado general

Presencia de precipitado

Filtrado

Bolsa rota

Etiqueta del producto corresponde al paciente

Producto se entrega a persona responsable

Producto se dispensa con cadena de frío

TPM responsable de recepción



Observación: Recepción según procedimiento implica cumplimiento del total de la pauta de

verificación

Fórmula= Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el periodo x100

Nº total de preparaciones recepcionadas en el periodo


FARMACIA 2011

Código :




6) CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN PREPARACIONES ONCOLÓGICAS ( INDICADOR SISQ)

• PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PREPARACIONES ONCOLÓGICAS

Formulario de verificación del procedimiento de recepción de Prepaarciones Oncológicasl

Fecha …………………………………………

Datos

ONCO

Cumple

ONCO

Nº de recetas enviadas a empresa para

preparación

Nº de preparaciones recepcionadas en

farmacia

Temperatura º C

Hora de recepción




Filtrado

Bolsa rota






FARMACIA 2011

Código :





PERIODICIDAD: SEMESTRAL


verificación

Fórmula Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el

periodo x100

Nº total de preparaciones recepcionadas en el

periodo

7) INDICADOR DE REPOSICIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLÍNICOS ( INDICADOR SISQ)

Evaluar periódicamente la reposición de stock mínimo de medicamentos e insumos

en las Unidades de mayor riesgo o Unidades Críticas.

• MEDICAMENTOS:

>75%= Nº Reportes reposición de medicamentos del stock mínimo realizados x100

Nº Total de reportes de reposición


FARMACIA 2011

Código :




• INSUMOS:

>75%= Nº Reportes reposición de insumos del stock mínimo realizados x100

Nº Total de reportes de reposición

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO:>= 90 %


8) IMPLEMENTACIÓN DE DOSIS DIARIA (INDICADOR EAR):

Número de camas básicas con dosis diaria X

100

Nº Total de camas básicas operativas en el

Establecimiento

UMBRAL: 100 %


FARMACIA 2011

Código :




9) % DE CAMAS EN TRABAJO DE HOSPITALES TIPO 1 Y 2 ( INDICADOR MS):

N° de camas en trabajo de hospitales tipo 1 y 2 con estadía promedio mayor o igual a 3

días con sistema de dispensación de medicamentos por dosis unitaria funcionando en año

x100

N° total de camas en trabajo de hospitales tipo 1 y 2 con estadía promedio mayor o igual a

3 días en el año.

UMBRAL: 100%

10) INDICADOR DE RIESGO

Fórmula

Nº de productos citotóxicos sin derramar en el

periodo x 100

Nº total de productos citotóxicos dispensados en

el periodo

Umbral de

cumplimiento 90% Período Mensual


FARMACIA 2011

Código :




PPRROOTTOOCCOOLLOO IINNTTEERRNNOO DE DISPENSACIÓN

DDEE MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS

ANEXO I

UUNNIIDDAADD DDEE FFAARRMMAACCIIAA Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse

2011


FARMACIA 2011

Código :




PROTOCOLO INTERNO DE CONTROL DE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Introducción

La dispensación es el acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de

medicamentos mediante el análisis de una orden médica, junto a la información necesaria

para su uso racional, la cual es apoyada directamente por los técnicos paramédicos de

farmacia.

Todo medicamento que la farmacia entregue a un paciente hospitalizado, deberá

estar respaldado por una receta médica extendida de acuerdo a las normas vigentes del

hospital, por un profesional autorizado por la Institución.

Objetivos

1. Asegurar la correcta dispensación de los medicamentos a los pacientes

hospitalizados

2. Promover el uso racional de los medicamentos

3. Velar por la entrega oportuna de los medicamentos

4. Generar puntos de control en el proceso de dispensación

Metodología

La dispensación de medicamentos se realiza a través de:

1. Dosis Unitaria

2. Reposición de Stock

3. Entrega Inmediata

4. Recetas de Alta Médica


FARMACIA 2011

Código :




Detalle del Proceso

1. La receta médica en farmacia se recepciona principalmente por dos vías:

correo neumático o en forma personal.

2. Si la receta cumple con los requisitos para ser dispensada, se procede a

timbrar el documento incorporando fecha y hora de recepción.

3. La receta timbrada se guarda en el estante de recepción de recetas

clasificada por Servicio Clínico.

4. Cada receta recepcionada, es interpretada y digitada en el sistema Sam-

IBM por un TPM de farmacia, quien debe firmar la receta en la parte

superior derecha, haciéndose responsable de este proceso (primer punto

de control).

5. Posteriormente, la receta ingresada es enviada informáticamente a un

equipo de dispensación automatizado (Kardex).

6. La receta ingresada a Kardex es preparada por un TPM de farmacia

responsable de la revisión de los medicamentos digitados, quien debe firmar

dicha revisión en la parte inferior derecha de la receta (segundo punto de control).

7. La receta preparada y revisada se guardan en un estante de recetas

entregadas completas, las cuales luego de 24 horas son archivadas

definitivamente clasificadas por Servicio y por día de entrega.

8. Las recetas con una o más indicaciones pendientes permanecen

separadas en un lugar previamente definido e identificado hasta que se

complete la dispensación.


FARMACIA 2011

Código :




9. Toda receta dispensada a través de dosis unitaria es registrada en un

libro, con el fin de identificar a la persona responsable de la recepción de los

medicamentos en el Servicio Clínico. (punto de control)

10. Para los Servicios que se realiza reposición de stock, la revisión de los

medicamentos deberá quedar registrada en cada reporte de reposición.

(punto de control)

11. Las recetas de entrega inmediata, deberán ser firmadas al reverso por la

persona responsable del Servicio Clínico (punto de control)

12. Cuando una receta es dispensada a través del correo neumático, se

deberá registrar el número de destino de la estación a la cual es enviada, al

reverso de la receta (punto de control)

13. Las altas médicas deben retirarse personalmente en Farmacia. El técnico

paramédico es responsable de entregar la información correcta sobre la

dosis indicada en la receta y los días de tratamiento de forma escrita y

verbal. (punto de control)

Control del Proceso de Dispensación:

Este control será responsabilidad del Químico Farmacéutico, quien deberá velar

por el cumplimiento del protocolo de dispensación por medio de la revisión de los puntos de

control del proceso.

Indicador: Cumplimiento control dispensación = Nº recetas que cumplen con puntos de control *100

Nº total de recetas revisadas

Umbral >=90 %


FARMACIA 2011

Código :




FLUJOGRAMA CONTROL INTERNO DE LA DISPENSACIÓN

INGRESO DE LA

RECETA A FARMACIA

NO CUMPLE REQUISITOS

CUMPLE REQUISITOS

DEVOLUCIÓN DE

RECETA AL SERVICIO RECEPCIONAR (TIMBRE,

FECHA Y HORA)

INTERPRETACIÓN Y DIGITACIÓN DE LA RECETA

ORDENAR EN ESTANTE DE RECETAS

FIRMA DEL TPM PARTE SUPERIOR DERECHA DE

LA RECETA

PREPARACIÓN DE LA RECETA EN KARDEX

REVISIÓN DE LA PREPARACIÓN Y

FIRMA DEL TPM PARTE INFERIOR DERECHA DE

LA RECETA Ó

ENTREGA DOSIS UNITARIA REGISTRO DE ENTREGA EN LIBRO DE

FARMACIA

ENTREGA INMEDIATA FIRMA QUIEN RECIBE AL

REVERSO DE LA RECETA

ENTREGA POR CORREO NEUMÁTICO

Nº CORREO NEUMÁTICO AL REVERSO DE LA RECETA

ENTREGA RECETA DE ALTA

INFORMACIÓN DE LA TERAPIA EN FORMA VERBAL Y ESCRITA


FARMACIA 2011

Código :




PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CITOTÓXICOS

ANEXO II

UNIDAD DE FARMACIA

HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE

DR: LUIS TISNE BROUSSE

2011


FARMACIA 2011

Código :




INTRODUCCIÓN

En el manejo de fármacos antineoplásicos, existen riesgos asociados a la

manipulación de este tipo de medicamentos, en donde se producen residuos contaminados

que necesariamente deben ser eliminados adecuadamente, por presentar características

potencialmente peligrosas para la salud de los manipuladores, personas en el entorno y el

medio ambiente.

En el HSO, este servicio farmacéutico es realizado por medio de una empresa

externa que asegura la calidad y medidas de seguridad de este tipo de preparaciones, por

lo que el hospital solo adopta la responsabilidad de su almacenamiento, traslado y

dispensación.

PROPÓSITO Normar los procedimientos de adquisición, almacenamiento, distribución y desechos

de medicamentos citotóxicos en el hospital HSO asegurando un producto de calidad y con

los estándares de seguridad de los productos y de las personas que manipulan estos

productos.

OBJETIVOS

• Normar los procedimientos de adquisición de medicamentos citotóxicos y

preparaciones oncológicas a través de la Empresa Externa en el Servicio de

Farmacia, según Norma General Técnica N° 25, Para la manipulación de

medicamentos antineoplásicos en las farmacias de hospitales.


FARMACIA 2011

Código :




• Normar el almacenamiento y distribución de medicamentos antineoplásicos

• Normar los procedimientos relacionados con el manejo de desechos citotóxicos

según establece el Reglamento Sanitario Para el manejo de Residuos

Peligrosos. DTO. Nº 148/03, del 16 de junio de 2004.

RESPONSABILIDAD

• Químico Farmacéutico Jefe de farmacia.

PROCEDIMIENTO DISPENSACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PREPARACIONES ONCOLÓGICAS.

Disminuir el riesgo de accidentes que involucren elementos citotóxicos durante el

transporte y dispensación de medicamentos oncológicos.

• Los medicamentos adquiridos y o preparados en la Empresa externa se enviarán

al servicio clínico, debidamente sellados, envasados y etiquetados por paciente.

• Las preparaciones farmacéuticas se transportarán a los servicios o serán

retiradas en la Unidad de farmacia, según procedimiento, en recipientes sellados,

herméticos, que conserven la temperatura indicada en los rótulos e identificados como

CITITÓXICOS en forma destacada. No se podrá transportar en los mismos recipientes otros

medicamentos que no sean citotóxicos, junto con las preparaciones antineoplásicas.

• Todo el personal que traslade este tipo de productos deberá ser capacitado en

los procedimientos para el transporte y para actuar frente a accidentes o derrames.


FARMACIA 2011

Código :




CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN PREPARACIONES ONCOLÓGICAS (INDICADOR SISQ)

• PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PREPARACIONES ONCOLÓGICAS

Formulario de verificación del procedimiento de recepción de Preparaciones Oncológicas

Fecha …………………………………………

Datos

ONCO

Cumple

ONCO

Nº de recetas enviadas a empresa para

preparación

Nº de preparaciones recepcionadas en

farmacia

Temperatura º C

Hora de recepción




Filtrado

Bolsa rota




TPF responsable de recepción


FARMACIA 2011

Código :





PERIODICIDAD: SEMESTRAL


verificación

Fórmula Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el

periodo x100

Nº total de preparaciones recepcionadas en el

periodo

DISPENSACIÓN A LOS SERVICIOS CLÍNICOS:

• Las preparaciones citostáticas serán entregadas por personal TPM de farmacia

al personal de enfermería.

• No se entregarán medicamentos antineoplásicos a pacientes hospitalizados para

su administración fuera del servicio.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ONCOLÓGICOS:

• En la Bodega de Abastecimiento se deben almacenar en un lugar seguro, para

evitar volcamiento y previamente identificado.

• En la Farmacia se debe almacenar en sistema Kardex y se debe tomar todas las

precauciones para evitar volcamientos o derrames


FARMACIA 2011

Código :




PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANEJO DE DESECHOS CITOTÓXICOS

Objetivo:

Disminuir el riesgo de accidentes que involucren elementos citotóxicos.

Generalidades:

• Los productos oncológicos no deben manipularse en los Servicios Clínicos

• El proceso de preparación de un producto oncológico se deberá realizar a través

de una Empresa Externa

• Los Servicios Clínicos sólo deben administrar los productos oncológicos

• La eliminación de desechos citotóxicos, producto de la administración de estos

medicamentos se realizará por medio de una empresa externa recolectora de

residuos.

• Se deberá solicitar bolsas especiales para la eliminación de desechos

oncológicos

• Será responsabilidad de los Jefes de Servicio y supervisoras en donde existan

desechos de medicamentos citotóxicos, dar cumplimiento a este procedimiento

y capacitar al personal.

• El artículo 10 del reglamento sanitario sobre el manejo de residuos peligrosos

DTO. Nº 148/03 publicado en el “Diario Oficial” el 16/06/04, indica que “Un

residuo o una mezcla de residuos es peligrosa si presenta riesgo para la salud

pública y/o efectos adversos al medio ambiente ya sea directamente o debido a

su manejo actual o previsto”

1. Según el artículo 11 del mismo reglamento las características de

peligrosidad son las siguientes:

2. Toxicidad aguda (letales).

3. Toxicidad crónica (acumulativos).

4. Toxicidad extrínseca (eliminación).


FARMACIA 2011

Código :




5. Inflamabilidad (produce fuego).

6. Reactividad (reacciona o cambia).

7. Corrosividad (PH y tasa de corrosión).

• Bastará la presencia de una de estas características en un residuo para que sea

calificado como residuo peligroso.

• Todo desecho hospitalario de productos farmacéuticos citotóxicos deben ser

eliminados bajo las normas vigentes.

Fuentes de residuos a eliminar:

• Derrames o accidentes que pueden producirse durante el almacenamiento,

dispensación, traslado y administración.

• Soluciones de medicamentos adquiridos y no administrados al paciente.

• Productos vencidos

• Insumos clínicos y restos de medicamentos utilizados en la administración.

Instructivo de Manejo de Desechos Citotóxicos:

• No deben ser eliminados por el desagüe.

• No deben ser enterrados por el riesgo de que sean nuevamente liberados.

• No deben producir en su eliminación otros productos cancerígenos o tóxicos.

• El material de desecho debe disponerse en bolsas plásticas resistentes, las que

deben ser cerradas herméticamente y enviadas a la Unidad de Farmacia para

ser enviadas posteriormente a la sala de acopio y retiradas por la Empresa

Externa.

• Debe almacenarse en un lugar asignado y seguro para posteriormente ser

enviado a la sala de acopio.

• Debe colocarse dentro de contenedores resistentes, a prueba de volcamiento y

de uso exclusivo para ellos.


FARMACIA 2011

Código :




• Deben ser señalizados como CITOTÓXICO.

• No deben ser mezclados con otro tipo de desechos.

• Los citotóxicos se ubicarán cerca y fuera del lugar de su manipulación y

administración.

• Las bolsas se deben manipular con guantes no contaminados.

• Las bolsas y/o tambores conteniendo material contaminado no deben ser

trasladados a otros Servicios Clínicos.

• El personal que manipule las bolsas se debe proteger con delantal, mascarilla y

guantes gruesos.

• Las bolsas para incinerar deberán ser resistentes y se rotularán como material

contaminado advirtiendo que el material que contienen es CITOTÓXICO.

Instructivo Manejo de Derrames de Productos Citotóxicos:

1. Los líquidos derramados deberán recogerse con gasas absorbentes.

2. Los sólidos y polvo derramados deberán recogerse con gasas húmedas.

3. Si existen fragmentos de vidrio, se deberán recoger con una paleta y nunca con

las manos. Los fragmentos se deberán introducir en contenedores rígidos.

4. Si el derrame se produce en una zona de paso, el área deberá aislarse con el fin

de evitar la dispersión de las sustancias vertidas.

5. Si el derrame es de un medicamento citotóxico concentrado este debe ser

diluido con abundante agua destilada antes de realizar la limpieza. además se

puede proceder a la neutralización química con el correspondiente neutralizante

químico si lo hay. En la tabla 1 se indican los más habituales.

6. La limpieza se efectuará progresivamente de las zonas menos contaminadas a

las más contaminadas.

7. Una vez retirado el derrame las áreas afectadas se deberán lavar 3 veces con

una solución detergente seguido de tres enjuagues con agua limpia.

8. Finalmente se aplicara una solución de hipoclorito al 2% sobre la zona afectada

utilizando un apósito humedecido con ella.


FARMACIA 2011

Código :




9. Todos los residuos recogidos y el material utilizado se deberán tratar como

material contaminado para efectos de su eliminación.

10. Todo derrame deberá ser registrado incluyendo fecha del derrame, el citotóxico

involucrado y el personal encargado de la limpieza.

TABLA 1

CITOSTÁTICOS NORMAS DE ACTUACIÓN

CICLOFOSFAMIDA Lavar con agua o agua y jabón

METOTREXATO Lavar con agua

Exposición accidental: 1. Después de una exposición sin contacto con la piel, se deben quitar los

guantes y prendas contaminadas.

2. Lavar las manos y colocar guantes nuevos.

3. Si el citostático contacta directamente con la piel del manipulador seguir las

recomendaciones de la tabla 2.

4. Si el área afectada está lacerada o irritada conviene examinarla en Servicio

de Urgencia.

5. En el caso de producirse un corte con una aguja o con un cristal, limpiar la

zona con abundante agua y jabón, dirigirse a Servicio de Urgencia para

examinar lesión.

6. Si la exposición ocurriera en los ojos, hay que lavarlos con agua durante 15

minutos y posteriormente aplicar Suero fisiológico y acudir inmediatamente a

un oftalmólogo.


FARMACIA 2011

Código :




TABLA 2

CITOSTÁTICO NEUTRALIZANTE

CICLOFOSFAMIDA Hipoclorito de Sodio 5% (24h)

METOTREXATO

Hidróxido de Sodio 1N; Dilución

con agua

INDICADOR DE RIESGO

Fórmula

Nº de productos citotóxicos sin derramar en el

periodo x 100

Nº total de productos citotóxicos dispensados en

el periodo

Umbral de

cumplimiento 90% Período Mensual


FARMACIA 2011

Código :




PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE NUTRICIONES

PARENTERALES

ANEXO III

UNIDAD DE FARMACIA

HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE DR: LUIS TISNE BROUSSE 2011


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Código :




Introducción

La Nutrición (NPT) o alimentación parenteral (ALPAR) es una técnica de soporte

nutricional artificial que permite mantener el estado nutricional del paciente cuando no

puede ingerir alimentos por vía oral. En el HSO su uso está restringido a los servicios

clínicos UPC y Cirugía en adultos y UTI en Neonatos.

Este servicio farmacéutico es realizado por medio de una empresa externa que

asegura la calidad de este tipo de preparaciones, por lo que en el hospital sólo se adopta la

responsabilidad de su conservación, traslado y dispensación.

Propósito

Asegurar la recepción y conservación adecuada de NPT y su correcta dispensación y

traslado oportuno a los servicios clínicos del HSO

Objetivos

• Normar la adquisición de NPT en el servicio de Farmacia.

• Normar los procedimientos de recepción, conservación y traslado de NPT.

• Asegurar la dispensación correcta y oportuna de NPT de acuerdo a la normativa

vigente (Norma General técnica 59, Manipulación de medicamentos estériles

en farmacias de hospitales).

• Realización de cargo a la cuenta corriente del paciente de NPT.

Responsabilidad

• Químico Farmacéutico Jefe de farmacia.


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• PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISPENSACIÓN Y TRANSPORTE DE NUTRICIONES PARENTERALES.

Solicitud de Preparación:

Los Servicios Clínicos autorizados deberán enviar diariamente a Farmacia las recetas,

las cuales serán enviadas vía fax a la empresa externa que presta el servicio para su

preparación.

Recepción:

La recepción de las NPT se realiza de lunes a domingo en Farmacia a las 17:00 hrs.

Se recibirá conforme las nutriciones siempre y cuando se cumplan las condiciones

adecuadas de traslado por parte de la empresa.

Conservación:

Debe conservarse entre 2-8ºC, protegida de la luz.

Dispensación:

La prescripción de recetas deberá realizarse por sistema ALPAR en Neonatología,

Filemaker en UPC y recetario convencional en Cirugía.

La entrega de NPT deberá registrarse en un libro especial para este fin, y deberá ser

firmado por la persona que reciba conforme las preparaciones.

Farmacia se encargará de cobrar a la cuenta corriente de los pacientes la nutrición.


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Traslado:

Las NPT deberán trasladarse al servicio clínico en cadena de frío en recipientes

adecuados, previamente sanitizados. Las fórmulas de UCI serán entregadas directamente a

la enfermera de la unidad, mientras que los servicios Intermedio, Cirugía y UTI

Neonatología deberán retirar las nutriciones en Farmacia y devolver el contenedor.

CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN NUTRICIÓN PARENTERAL

• PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL (

INDICADOR SISQ)

Formulario de verificación del procedimiento de Nutrición Parenteral

Fecha………………………………………… Datos NPT Cumple NPT

Nº de recetas enviadas a empresa para preparación

Nº de preparaciones recepcionadas en farmacia

Temperatura º C

Hora de recepción




Filtrado

Bolsa rota






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Código :







verificación

Fórmula= Nº de preparaciones recepcionadas según procedimiento en el periodo x100

Nº total de preparaciones recepcionadas en el periodo


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PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS

SUJETOS A CONTROL LEGAL

ANEXO IV

UNIDAD DE FARMACIA

HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE DR: LUIS TISNE BROUSSE

2011


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PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS SUJETOS A CONTROL LEGAL Y

REQUISITOS DE LA RECETA MÉDICA.

1. Los medicamentos sujetos a control legal, podrán ser solicitados sólo por médicos

cirujanos en receta normal (blanca) o receta Cheque (verde).

MEDICAMENTO RECETA CHEQUE RECETA NORMALRETENIDA

CODEÍNA X

FENOBARBITAL X

FENTANILO X

KETAMINA X

METADONA X

MORFINA X

PETIDINA X

REMIFENTANILO X

ALPRAZOLAM X

CLONAZEPAM X

CLORDIAZEPÓXIDO X

DIAZEPAM X

HIDRATO DE X

LORAZEPAM X

MIDAZOLAM X

2. Cada una estas recetas deben estar extendidas de puño y letra del profesional e

indicar sólo un medicamento psicotrópico o estupefaciente por receta, la cantidad


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debe venir expresada en números y letras y no debe presentar enmendaduras

además de cumplir con todos los requisitos estipulados para las recetas.

HORARIO DE DISPENSACIÓN:

Los medicamentos controlados serán dispensados por profesionales químicos

farmacéuticos de Lunes a Viernes hasta las 14:00 hrs.

Fuera del horario establecido, farmacia no hará entrega de estos medicamentos, y el

Servicio que los requiera, deberá recurrir a los Botiquines instalados en las Unidades

Críticas del Hospital, respetando el procedimiento establecido.

EXISTENCIA DE BOTIQUINES:

Las unidades críticas del Hospital contarán con Botiquines para responder a las

necesidades de sus servicios en horario inhábil, ya que farmacia no contará con QF que

dispense psicotrópicos y estupefacientes.

Ante alguna emergencia en horario inhábil, cualquier servicio clínico puede recurrir

al botiquín más cercano. Para obtener el medicamento, el responsable del Servicio deberá

solicitarlo con receta médica, extendida en los términos establecidos. Esta receta

permanecerá en el Servicio del Botiquín, el cual recuperará el medicamento al día hábil

siguiente en Farmacia.

Resolución: 000095 del 27/01/2011


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MEDICAMENTOS PCENTRAL P.OBST-PREP. URG. ADULT UCI NEONATOLOGÍA

CLONAZEPAM 0.5MG COMP 10

DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 3 2 10

FENOBARBITAL 200MG/ML

AMP 1 2

FENTANILO 0.1MG/2ML AMP 65 60 2 2 2

FENTANILO 0.5MG/10ML

AMP 15 1 2 100

KETAMINA 500 MG/10ML FA 2

LORAZEPAM 4MG/ML AMP 1

METADONA 10MG/ML AMP 20 2

MIDAZOLAM 15MG/3ML AMP 5 4

MIDAZOLAM 50MG/10 ML

AMP 1 10

MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 30 6 2 2

MORFINA 10MG/ML AMP 30 2 10 5 1

PETIDINA 100MG/ML AMP 3 1 10

REMIFENTANIL 2MG FA 4

DISPENSACIÓN DIARIA

La dispensación de controlados a Servicios con Dosis Unitaria, se realizará de

Lunes a Jueves por un día, a excepción de Medicina que podrá hacer valer las recetas de

Lunes y Miércoles por dos días, y los Viernes por 3 días.

Es importante que las recetas verde y retenida incluyan en letras y números la

cantidad total de unidades a utilizar en los días correspondientes.


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Código :




REPOSICIÓN DE BOTIQUINES En los Servicios que cuenten con armarios automatizados, los medicamentos se

repondrán de acuerdo a las recetas y reporte.

En los Servicios que no cuenten con armarios automatizados, deberán enviar las

recetas de los medicamentos utilizados del botiquín para completarlo lo antes posible.


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Código :




PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y REGISTRO DE TEMPERATURA REFRIGERADOR

ANEXO V

UNIDAD DE FARMACIA

HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE DR: LUIS TISNE BROUSSE

2011


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Definición de términos

El presente documento será una herramienta que ayuda a los funcionarios de

farmacia para la realización del procedimiento de control de temperatura y con esto

asegurar la calidad de los medicamentos que requieran cadena de frio.

Este protocolo esta orientado a Químicos Farmacéuticos y Técnicos en Farmacia

que desempeñan sus funciones en el hospital.

Antecedentes El hospital Santiago Oriente incluye en su arsenal de medicamentos productos que

requieren almacenaje a temperaturas entre 2ºC y 8ºC. Estos medicamentos serán

recepcionados por la unidad de Farmacia, resguardado el continuo mantenimiento de la

cadena de frió de cada producto.

Objetivo

Asegurar la calidad de los medicamentos que requieren control de temperatura,

con un adecuado resguardo de las temperaturas de almacenaje, hecho que garantice una

adecuada mantención cuantitativa y cualitativa de los principios activos, con la finalidad de

asegurar la conservación de los efectos farmacológicos de los medicamentos que requieren

refrigeración.

Usuarios

Este protocolo esta dirigido a los Químicos Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia para su

ejecución.

La supervisión será realizada por el Químico Farmacéutico responsable de la dispensación

a pacientes hospitalizados.


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Código :




El registro de la temperatura se realizara por Técnico de Farmacia que se desempeñan en

farmacia.

Definición Cadena de Frío

Cadena de frio:Es la mantención de la temperatura de almacenaje de un producto

farmacéutico que no sea inferior a 2ºC , ni superior a 8ºC.

Recomendaciones

a) Recomendaciones generales Cuando se realiza la acción:

• Técnico de Farmacia: Todos los días, al inicio y término de la jornada

• Químico Farmacéutico: supervisión mensual

Donde se realiza la acción:

• Farmacia.

Que:

• Refrigerador

• Termómetro de máxima y mínima de columna de mercurio

• Planilla de registro de temperaturas mensual.

Como:

• Retire el termómetro del refrigerador

• Ubique el instrumento en posición vertical frente a sus ojos.


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Código :




• Lea la temperatura máxima en la columna derecha y la temperatura

mínima en la columna izquierda

• Registre ambas temperaturas en la planilla ubicada en la puerta

• Apreté botón central de reseteo de termómetro hasta que las señales

de máxima y mínima se alineen con la columna de mercurio.

• Ubique el termómetro en la parte media del refrigerador

• Si la temperatura es mayor a 8º C y/ o menor a 2º C informe a su

supervisor

•

Evaluación

• Índice de cumplimiento: 100%

b) Recomendaciones administrativas

a. Si la temperatura no cumple los estándares indicados se avisará de

inmediato al supervisor.

b. En caso de que la temperatura sobrepase los 8 º C o sea inferior a 0 º

C, el Químico Farmacéutico será responsable de verificar la

efectividad de los medicamentos almacenados, esto en los

linimientos de las recomendaciones universales de los diversos

manuales referidos a la mantención de cadena de frió para

medicamentos.


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Código :




Flujogramas

Retira el termómetro del refrigerador

Ubica el instrumento en posición vertical frente a sus ojos del examinador

Lee la temperatura máxima en la columna derecha y la temperatura mínima en la columna en la izquierda

Registra ambas temperaturas en la planilla ubicada en la puerta

Pulsa botón central de reseteo de termómetro hasta que las señales de máxima y mínima se alineen con la columna de mercurio


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Código :




Informa a su supervisor sí la temperatura es mayor a 8º C y/ o menor a 2º C

Se registrara quien realiza la lectura y registro de la temperatura

LECTURA DE TEMPERATURAS EN TERMOMETROS DE MÁXIMA Y MÍNIMA

Testigos Botón para borrar marca de testigos Columnas de mercurio


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Código :




Lectura de temperaturas Máxima y Mínima Lectura de Temperatura actual (En cualquiera de las dos ramas de Mercurio)

Monitoreo y evaluación

1. Monitoreo:

a. se realizará una evaluación semestral con el indicador de cumplimiento

referido a la mantención de la temperatura en el registro histórico

b. Se evaluará si existe mantención de las temperaturas en el registro histórico y

se intentará identificar las causas, para lograr la corrección de las temperaturas en

caso que sea necesario

2. Evaluación:

Se realizara 1 evaluación semental con el indicador de cumplimiento referido a la

mantención del procedimiento de verificación de temperatura. Se adjunta pauta a

continuación.


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Código :




PAUTA DE EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Nombre y cargo del Evaluado:_________________________________________ Nombre y cargo del Evaluador:_________________________________________

ACTIVIDAD A EVALUAR CUMPLE

s

i no

Retira el termómetro del refrigerador

Ubica el instrumento en posición vertical frente a sus ojos

Lee la temperatura máxima en la columna derecha y la

temperatura mínima en la columna en la izquierda

Registra ambas temperaturas en la planilla ubicada en la puerta

Pulsa botón central de reseteo de termómetro hasta que las

señales de máxima y mínima se alineen con la columna de

mercurio

Ubica el termómetro en la parte media del refrigerador

Informa a su supervisor sì la temperatura es mayor a 8º C y/ o

menor a 2º C

El informe contendrá datos del desarrollo, resultados y la intervención realizada,

además se adjuntara copia de la pauta de evaluación.


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Código :




PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM)

UNIDAD DE FARMACIA

ANEXO VI

HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE DR: LUIS TISNE BROUSSE 2011


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Código :




INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA FICHA SOBRE NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM)

DATOS DEL PACIENTE

Nombre y apellidos: Puede indicar nombre con sus respectivos apellidos o

iniciales. Se recuerda que la información es absolutamente confidencial.

Número de Ficha: Información necesaria para confirmar datos o hacer un

seguimiento.

Edad: Expresar en años. Utilizar meses (M) si el paciente es menor de

1 año (Ej. 04 M) y días (D), si es menor de un mes (Ej. 15 D).

Peso: Expresar en Kg. Esta información es particularmente importante en ancianos,

niños y pacientes muy obesos. Si desconoce el peso exacto, por favor coloque el

peso aproximado y entre paréntesis indique "aprox."

Talla: Usar cm. De gran importancia en niños y en el reporte de sospecha de RAM

de fármacos oncológicos

Unidad/Servicio: Señalar la unidad o servicio en la que el paciente se encontraba al

momento de presentar la RAM.

DESCRIPCIÓN DE LA RAM

Describa el evento o problema que considere pueda estar relacionado con la administración

del medicamento. Describa el evento resumiendo toda la información clínica relevante.


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Código :




FECHA DEL EVENTO

Es importante para la evaluación de causalidad, si no tiene la fecha exacta, es posible que

nos señale mes, año, y seleccione las demás casillas relacionada con la fecha.

FÁRMACO(S) SOSPECHOSO(S) Y CONCOMITANTE(S) Indicar en el casillero correspondiente con una letra S = Fármaco Sospechoso y con una

letra C = Fármaco Concomitante.

Señale la marca comercial®; si la desconoce señale el nombre genérico y el laboratorio,

señalar el número de serie o lote si es posible.

Si el fármaco sospechoso es un producto biológico, deberá señalar el número de serie o

lote.

Indique todos los otros fármacos (incluyendo analgésicos, vitaminas, "productos naturales"

y hierbas) recetados o automedicados que el paciente esté consumiendo con sus

respectivas dosis, vía de administración, razón de uso y fecha de inicio y término del

tratamiento.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN Ejemplos: 500 mg 3 veces al día, vía oral; 10 mg diarios infusión IV, bolus IV

FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA TERAPIA

Señalar cuándo comenzó la administración del fármaco en sospecha y medicamentos

concomitantes y la fecha en que ésta finalizó. Si el fármaco continúa siendo administrado

especificarlo en el apartado correspondiente a Fecha de Término: CONT.

RAZÓN DE USO

Señalar la enfermedad o patología del paciente para la cual este medicamento fue

prescrito.


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Código :




TRATAMIENTO DE LA RAM

Señalar las medidas adoptadas frente al evento adverso (por ej. suspensión del tratamiento,

administración de antídoto específico, etc.)

SUSPENSIÓN/READMINISTRACIÓN. Indicar en el apartado si el fármaco fue suspendido a causa de la RAM. Si no es

suspendido por esta causa marcar NO.

En el caso que el fármaco se suspenda, indicar si éste fue readministrado o no.

Señalar en el apartado correspondiente si existe reaparición de la RAM posterior a la

readministración. Detallar en el apartado “COMENTARIOS” el resultado de la

readministración.

RESULTADO

Indicar el resultado obtenido en el casillero correspondiente. Es relevante saber si al

momento del reporte el paciente está recuperado, no recuperado, en evolución o si se

sospecha que la reacción adversa ha causado la muerte al paciente.

CONSECUENCIA

Indicar la consecuencia de la reacción adversa en el casillero correspondiente. Es

relevante saber si ameritó hospitalización, o prolongó los días de hospitalización, Este dato

permitirá evaluar la gravedad del evento.

COMENTARIOS Incluir cualquier antecedente clínico relevante, tales como patología de base,

alergias previas, enfermedades concomitantes, exposición previa a los medicamentos,

datos de análisis de laboratorio, etc.

En este apartado puede complementar el caso y detallar el resultado de la suspensión y/o

readministración del fármaco. Si necesita más espacio, agregar hoja anexa.


FARMACIA 2011

Código :




DATOS DEL INFORMANTE

Indique su nombre, profesión, ciudad, establecimiento a que pertenece, teléfono,

FAX y correo electrónico.

Registrar la fecha de reporte. Es importante señalar en el casillero correspondiente si este

reporte es inicial o es un seguimiento a un reporte anterior.

Esta información será de gran utilidad para obtener información adicional en el caso que

sea necesario y para comunicarle si están descritos otros casos similares a los reportados

por Ud. en el país o en el extranjero.


FARMACIA 2011

Código :




NOTIFICACIÓN SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM) (NOTA: LA IDENTIDAD DEL INFORMANTE Y DEL PACIENTE SON CONFIDENCIALES)

Datos del Paciente

Nombres: Ap. Paterno: Ap. Materno:

Sexo: Masculino Femenino Edad: Nº Ficha:

Peso: no señala , Kg. Talla: no señala , cm.Unidad/Servicio:

Ej: Pediatría

Descripción de la Reacción Adversa (Incluidos Datos de Laboratorios)

FECHA INICIO RAM: Duración de la RAM (Días):

DESCRIPCIÓN DE LA REACCIÓN ADVERSA:

Fármacos(s) Recibió Fármaco Concomitante SI: No:

S = Fármaco

Sospechoso

C = Fármaco

Concomitante

Fármaco(s)

Marca®

si la

conoce

Dosi

s

Unida

d

Vía de

Adm.

Fecha

Inicio

Fecha

Término

Motivo de

la

Prescripción

S C

Ej.: Nombre

Ppio. Activo Marca ® 30 mg Oral

10/12/0

8

12/10/0

8

Antiinflamator

io post

quirúrgico


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Código :




Tratamiento de RAM

Paciente recibió tratamiento de RAM: Si No

Describa:

Resultado de RAM Consecuencia de RAM

Recuperado Requirió Hospitalización

Si No

No Recuperado

Prolongó Hospitalización

Si Señalar días:

No

En Evolución Secuelas

Muerte Fecha: Describir:

¿Se suspendió el fármaco

sospechoso debido a la reacción

adversa?

Si No

¿Se readministró el fármaco

sospechoso luego de

suspenderlo?

Si No No Aplica

¿Apareció RAM luego de la

readministración del fármaco?

Si No No Aplica Causa:

Comentarios (Ej. Antecedentes Clínicos Relevantes, Patología de Base, Alergias,

Exposición Previa al Fármaco y Evolución)

Describa:

Informado por

Médico Químico Farmacéutico Enfermera Otro (Señalar)

Nombre:

Establecimiento (Donde detecta la RAM): Fecha de Reporte:

Dirección: Teléfono:

E-Mail: Fax: Ciudad:

Reporte Inicial: Seguimiento:

* Completar todos los campos, si desconoce el dato señalar “desconocido”

MANUA ROCEDIMIENTOS UNIDAD DE FARMACIA

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