Mano califMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :MANO DE OBRA CALIFICADAN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazon Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTAL018/31/98PJ0001Operarios y OficialesSemana 24/08/98 al 31/08/98Glb1357.32357.32357.32Insp. Anterior R.C.LL.029/6/98PJ0002Operarios y OficialesSemana 31/08/98 al 06/09/98Glb1386.40386.40386.40"039/12/98PJ0003Operarios y OficialesSemana 07/09/98 al 12/09/98Glb1236.32236.32236.32"049/19/98PJ0004Operarios y OficialesSemana 14/09/98 al 19/09/98Glb1280.72280.72280.72"059/26/98PJ0005Operarios y OficialesSemana 21/09/98 al 26/09/98Glb1386.40386.40386.40"0610/10/98PJ06 Y 07Operarios y OficialesSemana 27/09/98 al 10/10/98Glb1639.04639.04639.04"0710/24/98PJ08 Y 09Operarios y OficialesSemana 10/10/98 al 24/10/98Glb11167.921167.921,167.92"019/30/99PJS/NOperariosSemana 15/09/99 al 02/10/99Dia1833.76607.68029/30/99PJS/NOficialesSemana 15/09/99 al 30/10/99Glb11225.601225.601833.281er Informe0310/30/99PJS/NOperariosSemana 11/10/99 al 30/10/99Dia1833.76607.680410/30/99PJS/NOficialesSemana 04/10/99 al 30/10/99Glb12162.802162.802770.482do Informe0511/14/99PJS/NOperariosSemana 01/11/99 al 14/11/99Glb11215.361215.360612/7/99PJS/NOperariosSemana 15/11/99 al 07/12/99Glb13105.923105.920712/4/99PJS/NOficialesSemana22/11/99 al 04/12/99Glb1980.48980.485301.763er InformeT O T A L9905.52Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

Mano Ob no CalifMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999367.68RUBRO (del Estado Financiero) :MANO DE OBRA NO CALIFICADAN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazon Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTAL019/25/99PJS/NPeonesSemana 15/09/99 al 25/09/99Glb11,310.001,310.00049/25/99PJS/NPeonesSemana 15/09/99 al 25/09/99Glb11500.001500.002,810.001er Informe0210/30/99PJS/NPeonesSemana 12/10/99 al 30/10/99Glb11,730.001,730.001,730.002do Informe0311/20/99PJS/NPeonesSemana 01/11/99 al 20/11/99Glb11,640.001,640.000512/4/99PJS/NPeonesSemana 22/11/99 al 04/12/99Glb11,540.001,540.000612/16/99PJS/NPeonesSemana 06/12/99 al 16/12/99Glb1610.00610.003,790.003er InformeT O T A L8,330.00Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

MateMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :MATERIALESN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazon Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTAL019/23/99BV22618"EL ROSARIO" Ferretera y materialescemento, pegamento, codos, adaptadoresUnd13939.803939.80029/23/99BV22619"EL ROSARIO" Ferretera y materialesMateriales varios (fierro, alambre)Glb12583.502583.50039/23/99BV22620"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubera PVC 1 1/2 - 3/4"Glb14556.104556.10049/23/99BV5266Maderera OXAPAMPAMadera (Tables, cuartones)Glb11263.001263.00059/30/99P/JS/NJornales (planilla)AgregadosGlb1900.00900.000610/6/99BV22748"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubera - Sika - OtrosGlb12647.702647.700710/6/99BV22751"EL ROSARIO" Ferretera y materialesCanastilla de 1 1/2" - bronceGlb1135.00135.000810/7/99BV22755"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTuberia de 1/2" - aguaGlb1550.00550.000910/7/99BV2839Ferretera VICTORIAAccesorios - Tubera PVCGlb1455.00455.001010/7/99BV2841Ferretera VICTORIAJuegos de conexiones domiciliariasGlb12100.002100.001110/8/99BV0191Confer S.R.LTDACable acerado, grllete, grapa crosby, varilla de anclajeGlb11467.401467.4020597.501er Informe1210/15/99BV22796"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubo 2" galv.Glb1125.00125.001310/19/99BV22833"EL ROSARIO" Ferretera y materialesAccesorios variosGlb1354.00354.001410/19/99BV22834"EL ROSARIO" Ferretera y materialesAccesorios variosGlb1106.90106.901510/21/99BV22849"EL ROSARIO" Ferretera y materialesAccesorios variosGlb1448.40448.401610/21/99BV22869"EL ROSARIO" Ferretera y materialesVlvulas - accesoriosGlb1412.30412.301710/30/99BV22969"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubera - AccesoriosGlb1475.70475.701810/30/99BV0054S E R M U RNiples F GalvanizadoGlb1320.00320.001911/5/99BV23013"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubos 2" - 1 1/2" Fierro GalvanizadoGlb1223.00223.002010/15/99BV0028Servicio de carga ROSBELITOArena FinaGlb11200.001200.003665.302do InformeTOTAL :24,262.80Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.SupervisorMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin13-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :MATERIALESN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazon Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTALVIENE24262.800111/3/99BV0057S E R M U RConfeccin de Niples 2"Glb1120.00120.000211/10/99BV0074TecnidieselConfeccin de Niples 2" - 1/2"Glb1160.00160.000311/12/99BV230887"EL ROSARIO" Ferretera y materialesAccesorios aguaGlb1510.00510.000411/13/99BV23099"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubos 1/3" - C - 10Glb11451.001451.000511/13/99BV23098"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubos 3/4" - accesoriosGlb11986.801986.800611/17/99BV0306Maderas RAULTablas para encofradoGlb1200.00200.000711/17/99BV23135"EL ROSARIO" Ferretera y materialesTubos - fierro - accesoriosGlb11068.001068.000811/17/99BV23136"EL ROSARIO" Ferretera y materialesCodos - NiplesGlb1175.00175.000911/17/99BV0314Fabrica Sanitaria CRISPINLavaderos pre fabricadosGlb1645.00645.001011/22/99BV0255CONFER S.R. LTDACable acero tipo boa 1/2"Glb1648.00648.001111/23/99BV23177"EL ROSARIO" Ferretera y materialesPinturaGlb1698.00698.001211/23/99BV23178"EL ROSARIO" Ferretera y materialesBrochasGlb113.0013.001311/29/99BV0059S E R M U RReduccinGlb120.0020.001412/4/99BV2004NIMAFESA EIRLRollos de alambres y puasGlb1100.00100.001512/4/99BV23300"EL ROSARIO" Ferretera y materialesAccesoriosGlb1619.40619.40TOTAL :24,262.80Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.SupervisorMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin13-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :MATERIALESN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazon Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTALVIENE24262.80VIENE8414.200112/4/99BV23287"EL ROSARIO" Ferretera y materialesCemento - OtrosGlb1789.60789.600212/4/99BV23294"EL ROSARIO" Ferretera y materialesCementoGlb1172.00172.000312/4/99BV23288"EL ROSARIO" Ferretera y materialesAccesoriosGlb1390.50390.500412/4/99BV0424Maderas RAULTablas y encofradosGlb11370.881370.880512/4/99BV0027Proyectistas -Ejecutores S. A.Arena FinaGlb11200.001200.000612/6/99BV6077Seor de MuruhuayCemento - fierroGlb11313.201313.200712/6/99BV7888La EconmicaSumiderosGlb19.009.000812/7/99BVS/NPlanillaAdquisicin de palos de eucaliptoGlb1150.00150.0013809.383er InformeTOTAL :38,072.18Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

EquipoFORMATO N 08MANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :EQUIPOS Y HERRAMIENTASN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazn Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTAL0110/6/99BV22799"EL ROSARIO" Ferretera y materialesHerramientas para capacitacinGlb1450.00450.000210/7/99BV2838Ferretera VICTORIAArco de sierra, hoja de sierra, zarandaGlb1260.00260.000310/7/99BV2840Ferretera VICTORIAWinchaGlb169.0069.000410/7/99RH0229TopgrafoAlquiler de Equipo TopogrficoGlb1750.00750.001529.001 er Informe0511/30/99RH0393Marco del Carmen MendozaAlquiler de HerramientasGlb1126.00126.000611/30/99RH0032Elmo Flores LeonPruebas hidrulicasGlb1800.00800.000712/3/99RH0067Jorge Rodrguez AcevedoAlquiler de Equipo TopogrficoGlb1900.00900.001826.003er informeT O T A L3355.00Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

Flete Terre.MANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :FLETE TERRESTREN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazon Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTAL018/16/98BV0162Transporte SAN MIGUELTransp. Materiales(cemento,machim)Glb117001,700.001,700.00Insp. R. Ccahuana028/16/98BV0181Transporte SAN MIGUELTransp. Materiales(yeso Ladrillo)Glb110301,030.001,030.00"0311/6/98BV0124Transporte ET SAN JUANTransp. Materiales(Cemento, yeso)Glb113401,340.001,340.00"0110/1/99BV0425Transportes CHARITO E.I.R.L.Transporte de materiales de costruccinGlb1900900.000210/7/99BV0426Transportes CHARITO E.I.R.L.Transporte de materiales de construccinGlb1900900.001800.001er Informe0310/30/99PJS/NPeonesTraslado de agregadosGlb1400400.000411/2/99BV0067Transportes ContrerasFlete carguo madera para encofradoGlb1420420.00820.002do Informe0510/30/99BV0070Transportes ContrerasTraslado de madera para encofradoGlb1420420.000611/17/99BV0071Transportes ContrerasTraslado de tubosGlb1850850.000711/30/99PJS/NPlanillaTraslado madera - cementoGlb1160160.000812/1/98BV0073Transportes ContrerasTraslado de agregadosGlb1360360.000912/4/99BV0074Transportes ContrerasTraslado de cementoGlb1300300.002090.003 er InformeT O T A L4,710.00Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastoa aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

GasGenMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :GASTOS GENERALESN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazn Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTALOtros Gastos0111/14/99RH0019Segiberto Daz RojasConstruccin de lavaderosGlb1500500.000211/26/99BV0527Fundiciones San FernandoPlaca RecordatorioGlb1180180.0003680.003er InformeT O T A L A :680.00Maestro de Obra0110/1/99RH0001Percy Quispialaya ZamudioPago de HonorariosUnd112151215.001215.001er Informe0210/30/99RH0003Percy Quispialaya ZamudioPago de HonorariosUnd1800800.00800.002do Informe0312/4/99RH0004Percy Quispialaya ZamudioPago de HonorariosUnd1984.64984.64984.643er InformeT O T A L B:2,015.00Gastos del Ncleo Ejecutor0110/7/99DJ0001Ncleo EjecutorMovilidad y Viticos del N. E.Glb1400400.00400.001er Informe0210/30/99DJ0002Ncleo EjecutorMovilidad y Viticos del N. E.Glb1200200.000311/2/99DJ0003Ncleo EjecutorGastos de CapacitacinGlb1100100.00300.002do Informe0412/7/99DJ0004Ncleo EjecutorMovilidad y Viticos del N. E.Glb1150150.00150.003er InformeT O T A L c :850.00Cartel de Obra0110/4/99BV0275AE PUBLICIDADCartel de ObraUnd1150150.00150.001er InformeT O T A L :150.00T O T A L (A+B+C) :3,845.00Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

InspecMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :GASTOS DE INSPECCIONN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazn Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTALHONORARIOS DE INSPECTOR - RESIDENTE019/30/99RH0153Marco Burgos QuionesHonorarios de Inspector - Resi.Glb122002,200.002,200.001er Informe0211/8/99RH0173Marco Burgos QuionesHonorarios de Inspector - Resi.Glb11032.421,032.421,032.422do Informe0312/6/99RH0190Marco Burgos QuionesHonorarios de Inspector - Resi.Glb11388.751,388.751388.753er InformeMOVILIDAD Y VITICOS DE INSPECTOR019/23/99DJ0001Marco Burgos QuionesMovilidad y viticos de I.R.Glb1200200.00200.001er InformeTILES DE ESCRITORIO0110/8/99BV15082CENTROCOPIAS INGRID S.R.Copias de PlanosGlb16.866.866.861er Informe028/23/99BV36365Copias RegionalCopias de PlanosGlb14.84.80039/23/99BV14842CENTROCOPIAS INGRID S.R.Copias de PlanosGlb12727.00049/7/99BV2790Foto InstanRevelado de fotosGlb13333.000510/4/99BV3518Revelados KodakRevelado de fotosGlb199.000610/9/99BV2371Comercial VargasRollo de FotosGlb11010.000710/13/99BV24211Fotostticas HilcemCopias XeroxGlb155.000810/17/99BV5246Revelados FotomatRevelado de fotosGlb120.320.300910/18/99BV7550Grafic ComputerCopias de PlanosGlb13030.001011/5/99BV35742Gamma ColorRevelado de fotosGlb11414.00153.102do Informe1112/6/99BV9524FotomatRevelado de fotosGlb110.510.501212/6/99BV9576FotomatRevelado de fotosGlb112.612.601312/6/99BV15249Ingrid S.R. LTDACopias OzalidGlb123.223.201411/12/99BV871Bazar maikCopias OzalidGlb13030.001511/25/99BV17101Lili Color EIRLRevelado de fotosGlb138.438.40T O T A L :159.96Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.SupervisorMANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :GASTOS DE INSPECCIONN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazn Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTALViene de tiles de escritorio. . .114.70TILES DE ESCRITORIO1611/23/99BV15304Ingrid S.R. LTDAFotostticaGlb13232.001711/16/99BV38092Regional - CopiasFotostticaGlb133.001811/19/99BV18387Copias MnicaFotostticaGlb133.001912/3/99BV1104Comercial PalominoRollo de fotosGlb111.211.202010/12/99BV41422Librera NavarroCopias - folderGlb16.56.502111/29/99BV38326Regional - CopiasCopias de PlanosGlb16.36.300011/9/99BV1832ProvecompCinta EpsonGlb110.810.80187.50T O T A L :5,328.59Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

pre-InverFORMATO N 08MANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :GASTO DE PRE - INVERSIONN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazn Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTAL0111/30/99RH0021"LEON QUICHCA SEDANO"Elaboracin de Expediente TcnicoGlb11581.081,581.081,581.08T O T A L1,581.08Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

GasCapacitFORMATO N 08MANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO99-98-2494PROYECTOAGUA POTABLE 02 DE MAYOCorrespondiente a laLIQUIDACINde ObraFecha de presentacin14-Decde 1999RUBRO (del Estado Financiero) :GASTO DE CAPACITACINN deDOCUMENTODETALLEIMPORTEOBSERVACIONESOrdenFechaClaseNRazn Social o NombreConceptoUCANT.C.U.SUBTOT.TOTAL0112/6/99DJS/NSimen Sinchi MatamorosCapacitador socialGlb1448448.000212/7/99RH0191Marco Burgos QuionesIng. CapacitadorGlb1508508.00952.003er InformeT O T A L952.00Por la presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados en su integridad, en al ejecucin del presente Proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del tesorero del N.E._______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector - Residente de ObraPresidente del N.E.Supervisor

Formato-Res -Fina.RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIEROConvenio : 99-98-1870CORRESPONDIENTE AL INFORME FINALProyecto : REH. 6 AULAS + SS. HH. C.E. N 30965 - ROCCHACInspector : Ing MIGUEL NUEZ CORILLOCLLAMONTO FINANCIADO :120080Total desembolsado:115705DESEMBOLSOS :Nro.FechaO1September 23, 199921000Intereses Generados:737O2October 7, 19999342Inversin a la fecha:76079O330 de Octubre de 1,99911261O4November 13, 199915000Cuenta Bancaria:5 0 0 - 0 1 0 1 8 4 8 2 9O5December 4, 199919476Banco:I N T E R B A N K760790ItemGASTO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADOGASTO ANTER.GASTO ACTUALGASTO ACUMUL.EJECUC.OBSERVACIONESPARCIALTOTALPARCIALTOTALPARCIALTOTALPARCIALTOTAL%1.0COSTO DIRECTO101126.7064,372.700.0064,372.7063.661.1Mano de Obra Calificada19,218.869,905.520.009,905.5251.541.2Mano de Obra no Calificada2,999.708,330.000.008,330.00277.691.3Materiales58,343.4438,072.180.0038,072.1865.261.4Equipos y Herramientas2,599.703,355.000.003,355.00129.051.5Flete Terrestre17,965.004,710.000.004,710.0026.222.0GASTOS GENERALES8340.003,845.000.003,845.0046.103.0GASTOS DE INSPECCION5440.005,328.590.005,328.5997.954.0APORTES DE LA COMUNIDAD403.176,800.000.006,800.001686.63** Monto referencial5.0GASTOS DE PRE INVERSION798.301,581.080.001,581.08198.066.0GASTOS DE CAPACITACION0.00952.000.00952.000.00SUB TOTAL INVERSION S/.115705.0076079.370.0076,079.3765.758.0GASTOS DE LIQUIDACION60.000.000.000.009.0GASTOS DE SUPERVISION4315.000.000.000.00TOTAL INVERSION S/.120080.0076079.370.0076079.3763.36_______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector -ResidentePresidente del N.E.Supervisor

Valor- finalCONVENIO Nro.99-98-1870VALORIZACION FINALProyecto:"Rehabilitacin de Aulas + SS. HH. C.E. 30965 - ROCCHAC"Informe de:LIQUIDACIONInspector:MIGUEL NUEZ CORILLOCLLAMonto:120080Regin:A. Cceres.Fecha de inicio de Obra:Departamento:HuancavelicaPlazo de Ejecucion:105 DIASProvincia:TayacajaFecha de Termino de Obra:Distrito:San Marcos de RocchacLocalidad:San Marcos de RocchacFecha :12/14/99Part.DESCRIPCIONPRESUPUESTOAVANCESAVANCESSALDOANTERIORACTUALACUMULADO%Unid.MetradoP.Unit.Presup.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.VAloriz.S/.S/.S/.S/.S/.S/.01 - REHABILITACION 6 AULAS01,00ESTRUTURA DE MADERA Y COBERTURAS01,01Friso de madera (1"x6")P2193.003.38652.34193.00652.340.000.00193.00652.34100.000.000.0001,02Correas y tirantes de madera para friso 1"x2"ML810.004.333,507.30810.003,507.300.000.00810.003,507.30100.000.000.0001,03Cobertura con Calamina GalvanizadaM2550.0012.666,963.00550.006,963.000.000.00550.006,963.00100.000.000.0001,04Cumbrera de plancha de Acero GalvanizadaML57.858.40485.9457.85485.940.000.0057.85485.94100.000.000.0002,00REVOQUES Y ENLUCIDOS02,01Enlucido de yeso sobre muros de AdobeM2713.285.704,065.70713.284,065.700.000.00713.284,065.70100.000.000.0002,02Vestidura de derrames con yeso (sobre barro)ML621.602.361,466.98621.601,466.980.000.00621.601,466.98100.000.000.0003,00CIELORASOS03,01Cielo raso con triplayM2432.6319.388,384.37432.638,384.370.000.00432.638,384.37100.000.000.0004,00PISOS Y PAVIMENTOS04,01Piso de madera Tornillo Machimbrada E=3/4"M2288.0041.6712,000.96288.0012,000.960.000.00288.0012,000.96100.000.000.0004,02Falso piso E=4" (Mezcla 1:10 Cemento: Hormigon)M2288.0010.062,897.28288.002,897.280.000.00288.002,897.28100.000.000.0004,03Vereda de concreto E=4" + Sardinel Pasta 1.5cmM282.3919.251,586.0182.391,586.010.000.0082.391,586.01100.000.000.0004,04Encofrado de veredasM221.585.03108.5521.58108.550.000.0021.58108.55100.000.000.0005,00CONTRAZOCALO05,01Contrazocalo de cemento sin colorear R=0.30mML139.803.24452.95139.80452.950.000.00139.80452.95100.000.000.0006,00ZOCALOS06,01Zcalo de cemento pulido sin colorearM2120.485.20626.50120.48626.500.000.00120.48626.50100.000.000.0007,00CARPINTERIA DE MADERA07,01Puerta apanelada, madera Tornillo E=1 1/4"M213.9078.631,092.9613.901,092.960.000.0013.901,092.96100.000.000.0008,00CARPINTERIA METALICA08,01Ventana Metalica (inc. Ventana/m2)M276.4446.683,568.2276.443,568.220.000.0076.443,568.22100.000.000.0009,00CERRAJERIA09,01Bisagra CapuchinaUND18.004.9488.9218.0088.920.000.0018.0088.92100.000.000.0009,02Cerradura Forte 2 golpesUND6.0040.25241.506.00241.500.000.006.00241.50100.000.000.0009,03Manija de Bronce para PuertasUND6.004.6828.086.0028.080.000.006.0028.08100.000.000.0009,04Manija de Bronce para Portauelas de VentanasUND42.004.68196.5642.00196.560.000.0042.00196.56100.000.000.00Part.DESCRIPCIONPRESUPUESTOAVANCESAVANCESSALDOANTERIORACTUALACUMULADO%Unid.MetradoP.Unit.Presup.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.VAloriz.S/.S/.S/.S/.S/.S/.10,00VIDRIOS10,01Vidrio SemidobleP2840.841.841,547.15840.841,547.150.000.00840.841,547.15100.000.000.0011,00PINTURA11,01Pintura en Cielorasos al TempleM2432.631.59687.88432.63687.880.000.00432.63687.88100.000.000.0011,02Pintura en Muros Interiores al Latex Ext. + DerramesM2713.284.102,924.45713.282,924.450.000.00713.282,924.45100.000.000.0011,03Pintura Barniz en Puertas de MaderaM227.802.6373.1127.8073.110.000.0027.8073.11100.000.000.0011,04Pintura en Carpinteria Metalica (Esmalte y Antic.)M249.363.70182.6349.36182.630.000.0049.36182.63100.000.000.0011,05Pintura en vigas solera al latexM260.242.76166.2660.24166.260.000.0060.24166.26100.000.000.0011,06Pintura de Contrazocalos con EsmalteM2139.800.95132.81139.80132.810.000.00139.80132.81100.000.000.0011,07Pintura en Pizarra de MorteroM237.445.34199.9337.44199.930.000.0037.44199.93100.000.000.0012,00SISTEMA DE LLUVIAS12,01Canaleta de Zinc de 6"ML117.709.101,071.07117.701,071.070.000.00117.701,071.07100.000.000.0012,02Tuberia de Bajada y Distribucin PVC 3"ML23.2023.36541.9523.20541.950.000.0023.20541.95100.000.000.0012,03Codo PVC SAL 3"X90UND12.004.8958.6812.0058.680.000.0012.0058.68100.000.000.0013,00INSTALACIONES ELECTRICAS13,01Salida para centro de luzPto27.0019.94538.3827.00538.380.000.0027.00538.38100.000.000.0013,02Salida para electricidad, braquete con PVCPto7.0019.94139.587.00139.580.000.007.00139.58100.000.000.0013,03Salida para tomacorriente doble PVC.Pto12.0016.57198.8412.00198.840.000.0012.00198.84100.000.000.0014,00PIZARRA14,01Pizarra 5.2 x 1.2 m sobre el muro de AdobeUND6.00173.651,041.906.001,041.900.000.006.001,041.90100.000.000.0015,00APORTE DE LA COMUNIDAD15,01Piso de madera tornillo machiembrado, E=3/4"M2288.001.25360.00288.00360.000.000.00288.00360.00100.000.000.00SUB TOTAL S/.58,278.7358,278.730.0058,278.73100.000.0002 - MOBILIARIO ESCOLAR02,00Mobiliario 1 - 4to grado.02,01Mesas bipersonales 1 - 4 gradoUND40.0062.552,502.0040.002,502.000.000.0040.002,502.00100.000.000.0002,02Mesas unipersonales 1 - 4 gradoUND80.0024.181,934.4080.001,934.400.000.0080.001,934.40100.000.000.0003,00Mobiliario 5 - 6to grado.03,01Mesas bipersonales 5 - 6 gradoUND20.0067.811,356.2020.001,356.200.000.0020.001,356.20100.000.000.0003,02Mesas unipersonales 5 - 6 gradoUND40.0025.531,021.2040.001,021.200.000.0040.001,021.20100.000.000.00SUB TOTAL S/.6,813.806,813.800.006,813.80100.000.00Part.DESCRIPCIONPRESUPUESTOAVANCESAVANCESSALDOANTERIORACTUALACUMULADO%Unid.MetradoP.Unit.Presup.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.VAloriz.S/.S/.S/.S/.S/.S/.03 - CONTRUCCION SS.HH. 4 BATERIAS / ADOBE01,00TRABAJOS PRELIMINARES01,01Limpieza de terrenoM264.350.000.0064.350.000.000.0064.350.00100.000.000.0001,02Trazo y replanteo preliminarM264.350.5837.3264.3537.320.000.0064.3537.32100.000.000.0002,00MOVIMIENTO DE TIERRAS02,01Refine nivelacion y compactacionM264.350.000.0064.350.000.000.0064.350.00100.000.000.0002,02Excavacin de zanjas hasta 1.00mM35.100.000.005.100.000.000.005.100.00100.000.000.0002,03Acarreo de material excedente hasta D prom.=30 mM35.850.000.005.850.000.000.005.850.00100.000.000.0003,00OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03,01Concreto Cimiento corrido y sobrecimiento 1:10 + 25% P.G.M35.1079.82407.085.10407.080.000.005.10407.08100.000.000.0003,02Concreto Sobrecimiento 1:8 +(A=0.15m) s/mezM34.80105.35505.684.80505.680.000.004.80505.68100.000.000.0003,03Encofrado y desencofrado de Sobrecimiento-RuralM223.9012.80305.9223.90305.920.000.0023.90305.92100.000.000.0003,04Falso piso E=4" (Mezcla 1:8 Cemento: Hormigon) S/MezcladoraM221.1013.90293.2921.10293.290.000.0021.10293.29100.000.000.0004,00OBRAS DE CONCRETO ARMADO04,01Concreto Vigas Soleras, Fc=175 Kg/cm2M32.20167.15367.732.20367.730.000.002.20367.73100.000.000.0004,02Encofrado y Desencofrado de Vigas SoleraM28.4019.97167.758.40167.750.000.008.40167.75100.000.000.0004,03Vigas, Acero FY=4200 Kg/cm2 SoleraKG77.252.96228.6677.25228.660.000.0077.25228.66100.000.000.0005,00ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS05,01Viga de Madera de 3" x 8" x 8.40mtUND1.00130.35130.351.00130.350.000.001.00130.35100.000.000.0005,02Vigueta de Madera de 2" x 6"ML53.907.90425.8153.90425.810.000.0053.90425.81100.000.000.0005,03Correas 2 1/2" x 2 1/2" de MaderaML67.204.83324.5867.20324.580.000.0067.20324.58100.000.000.0005,04Riostra de Madera de 1" x 4" de 1.20mtUND14.007.35102.9014.00102.900.000.0014.00102.90100.000.000.0005,05Cobertura con Calamina GalvanizadaM264.7012.66819.1064.70819.100.000.0064.70819.10100.000.000.0005,06Cumbrera de plancha de Acero GalvanizadoML8.408.4070.568.4070.560.000.008.4070.56100.000.000.0005,07Friso de madera (1"x4")P215.402.9946.0515.4046.050.000.0015.4046.05100.000.000.0006,00MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA06,01Muro de Adobe asentado con barro (Adobe 38x38x8cm)M288.0017.551,544.4088.001,544.400.000.0088.001,544.40100.000.000.0007,00REVOQUES Y ENLUCIDOS07,01Enlucido de Yeso sobre muros de AdobeM2107.255.70611.33107.25611.330.000.00107.25611.33100.000.000.0007,02Tarrajeo primario barro+calamina+malla gallineroM227.7512.68351.8727.75351.870.000.0027.75351.87100.000.000.0007,03Vestidura de Derrame con Mortero 1:5ML24.002.3656.6424.0056.640.000.0024.0056.64100.000.000.0008,00CIELORASOS08,01Cielo Raso con TriplayM249.6519.38962.2249.65962.220.000.0049.65962.22100.000.000.0009,00PISOS Y PAVIMENTOS09,01Piso de Concreto E=2", Pulido sin colorearM219.5013.35260.3319.50260.330.000.0019.50260.33100.000.000.0009,02Vereda de Cemento:Hormigon, E=4"+Sardinel, Pasta 1.5cm S/MM231.7519.25611.1931.75611.190.000.0031.75611.19100.000.000.0009,03Encofrado de VeredasM29.705.0348.799.7048.790.000.009.7048.79100.000.000.0010,00CONTRAZOCALOS10,01Contrazocalo de Cemento sin colorear, H=0.20mtML34.502.5587.9834.5087.980.000.0034.5087.98100.000.000.00Part.DESCRIPCIONPRESUPUESTOAVANCESAVANCESSALDOANTERIORACTUALACUMULADO%Unid.MetradoP.Unit.Presup.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.VAloriz.S/.S/.S/.S/.S/.S/.11,00ZOCALOS11,01Zocalo de Cemento pulido sin colorearM227.7534.84966.8127.75966.810.000.0027.75966.81100.000.000.0012,00CARPINTERIA DE MADERA12,01Puerta Apanelada, Madera Tornillo, E= 1 1/4"M210.6578.63837.4110.65837.410.000.0010.65837.41100.000.000.0012,02Divisiones apanelada, para SS.HH.M212.0078.63943.5612.00943.560.000.0012.00943.56100.000.000.0013,00CARPINTERIA METALICA13,01Ventana MetalicaM22.4546.68114.372.45114.370.000.002.45114.37100.000.000.0014,00CERRAJERIA14,01Bisagra CapuchinaUND9.004.9444.469.0044.460.000.009.0044.46100.000.000.0014,02Cerradura forte 2 golpesUND3.0040.25120.753.00120.750.000.003.00120.75100.000.000.0014,03PicaporteUND4.0016.8567.404.0067.400.000.004.0067.40100.000.000.0014,04Manija de Bronce para PuertasUND3.004.6814.043.0014.040.000.003.0014.04100.000.000.0014,05Manija de Bronce para Portauelas de VentanasUND4.004.6818.724.0018.720.000.004.0018.72100.000.000.0015,00VIDRIOS15,01Vidrio SemidobleP238.001.8469.9238.0069.920.000.0038.0069.92100.000.000.0016,00PINTURA16,01Pintura en Muros Interiores al Latex Impri. LatexM2116.804.10478.88116.80478.880.000.00116.80478.88100.000.000.0016,02Pintura Esmalte en carpinteria de MaderaM245.303.58162.1745.30162.170.000.0045.30162.17100.000.000.0016,03Pintura en carpinteria Metalica (Esmalte y Anticorrosivo)M22.453.709.072.459.070.000.002.459.07100.000.000.0016,04Pintura de Contrazocalos con EsmalteML34.500.9532.7834.5032.780.000.0034.5032.78100.000.000.0016,05Pintura Barniz en Carpinteria de maderaM221.502.6356.5521.5056.550.000.0021.5056.55100.000.000.0017,00APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS17,01Inodoro Tanque AltoUND4.0099.67398.684.00398.680.000.004.00398.68100.000.000.0017,02Lavatorio Corrido con MayolicaML3.00127.40382.203.00382.200.000.003.00382.20100.000.000.0017,03Urinario Corrido con MayolicaML1.50131.73197.601.50197.600.000.001.50197.60100.000.000.0017,04Colocacin de Aparatos SanitariosUND4.0019.3877.524.0077.520.000.004.0077.52100.000.000.0017,05Colocacin de Accesorios SanitariosUND3.008.6826.043.0026.040.000.003.0026.04100.000.000.0018,00INSTALACIONES SANITARIAS18,01Salida de DesaguePTO7.0024.84173.887.00173.880.000.007.00173.88100.000.000.0018,02Sumidero de Bronce, 2"UND2.0024.3948.782.0048.780.000.002.0048.78100.000.000.0018,03Registro de Bronce de 2"UND2.0019.6939.382.0039.380.000.002.0039.38100.000.000.0018,04Salida de Ventilacin, PVC 2"PTO2.0027.0254.042.0054.040.000.002.0054.04100.000.000.0018,05Caja de Registro Prefabricada 12"x 24" Tapa de Fo GoUND1.00112.93112.931.00112.930.000.001.00112.93100.000.000.0018,06Registro de Bronce de 4"UND1.0031.6331.631.0031.630.000.001.0031.63100.000.000.0019,00SISTEMA DE AGUA FRIA19,01Salida de agua fria PVCPTO9.0020.99188.919.00188.910.000.009.00188.91100.000.000.0019,02Valvula Compuerta de Bronce 1/2"UND5.0043.63218.155.00218.150.000.005.00218.15100.000.000.0019,03Valvula Compuerta de Bronce 3/4"UND1.0056.8056.801.0056.800.000.001.0056.80100.000.000.00Part.DESCRIPCIONPRESUPUESTOAVANCESAVANCESSALDOANTERIORACTUALACUMULADO%Unid.MetradoP.Unit.Presup.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.VAloriz.S/.S/.S/.S/.S/.S/.20,00INSTALACIONES ELECTRICAS (S. CABLEADO)20,01Salida para centro de luzPto2.0019.9439.882.0039.880.000.002.0039.88100.000.000.0020,02Salida para electricidad, braquete con PVCPto2.0019.9439.882.0039.880.000.002.0039.88100.000.000.0020,03Salida para tomacorriente doble PVC.Pto2.0016.5733.142.0033.140.000.002.0033.14100.000.000.0020,04Tablero de madera 02 circuitos c/llave cuchillaUnd1.0054.7954.791.0054.790.000.001.0054.79100.000.000.0015,00APORTE DE LA COMUNIDAD02,01Limpieza de terrenoM264.350.2113.5164.3513.510.000.0064.3513.51100.000.000.0002,02Refine, nivelacin y compactacinM264.350.106.4464.356.440.000.0064.356.44100.000.000.0002,03Excavacion de zanjas hasta 1mtM35.102.5813.165.1013.160.000.005.1013.16100.000.000.0002,04Acarreo de material excedente hasta D pro=30mM35.851.7210.065.8510.060.000.005.8510.06100.000.000.00SUB TOTAL S/.14,921.7814,921.780.0014,921.78100.000.0004 POZO SEPTICO02,00TRABAJOS PRELIMINARES02,01Limpieza de terrenoM210.000.212.1010.002.100.000.0010.002.10100.000.000.0002,02Trazo y Replanteo PreliminarM28.000.826.568.006.560.000.008.006.56100.000.000.0003,00MOVIMIENTO DE TIERRAS03,01Excavacion de zanjas hasta 1.7mtM315.003.4351.4515.0051.450.000.0015.0051.45100.000.000.0003,02Terraplen C/Pison de mano, H=0.15mtM25.610.472.645.612.640.000.005.612.64100.000.000.0004,00OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04,01Solado E=3"M25.618.8249.485.6149.480.000.005.6149.48100.000.000.0005,00OBRAS DE CONCRETO ARMADO05,01Concreto Losa de Cimentacin Fc =175Kg/cm2M30.85161.65137.400.85137.400.000.000.85137.40100.000.000.0005,02Losas de Cimentacin, Acero FY=4200Kg/cm2KG35.002.94102.9035.00102.900.000.0035.00102.90100.000.000.0005,03Concreto Muros fc=175Kg/cm2M32.55176.55450.202.55450.200.000.002.55450.20100.000.000.0005,04Encofrado y Desencofrado de Muros (02 Caras)M235.0015.23533.0535.00533.050.000.0035.00533.05100.000.000.0005,05Muros, Acero Fy=4200Kg/cm2KG80.002.93234.4080.00234.400.000.0080.00234.40100.000.000.0005,06Concreto Losa Maciza, fc=175 kg/cm2M30.50164.5782.290.5082.290.000.000.5082.29100.000.000.0005,07Encofrado y Desencofrado de losa macizaM24.9013.9468.314.9068.310.000.004.9068.31100.000.000.0005,08Losas, Acero Fy=4200Kg/cm2KG38.002.96112.4838.00112.480.000.0038.00112.48100.000.000.0005,09Tapas Prefabricada C.A.UND2.0060.00120.002.00120.000.000.002.00120.00100.000.000.0006,00REVOQUES Y ENLUCIDOS06,01Tarrajeo en interiores (mortero 1:5)M225.007.04176.0025.00176.000.000.0025.00176.00100.000.000.0006,02Tarrajeo Impermeabilizante sin AditivosM220.008.37167.4020.00167.400.000.0020.00167.40100.000.000.0007,00INSTALACIONES SANITARIAS07,01Accesorios PVC SAP, Costo GlobalGLB1.0020.0020.001.0020.000.000.001.0020.00100.000.000.00SUB TOTAL S/.2,316.652,316.650.002,316.65100.000.00Part.DESCRIPCIONPRESUPUESTOAVANCESAVANCESSALDOANTERIORACTUALACUMULADO%Unid.MetradoP.Unit.Presup.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.Valoriz.Metr.VAloriz.S/.S/.S/.S/.S/.S/.05 - POZO DE PERCOLACION01,00TRABAJOS PRELIMINARES01,01Limpieza de terrenoM27.000.211.477.001.470.000.007.001.47100.000.000.0001,02Trazo y Replanteo PreliminarM27.000.584.067.004.060.000.007.004.06100.000.000.0002,00MOVIMIENTO DE TIERRAS02,01Excavacion ManualM37.702.9522.727.7022.720.000.007.7022.72100.000.000.0002,02Acarreo de material excedente hasta D prom.=30 mM38.001.7213.768.0013.760.000.008.0013.76100.000.000.0003,00OBRAS DE CONCRETO ARMADO03,01Concreto Fc =175Kg/cm2M30.60176.95106.170.60106.170.000.000.60106.17100.000.000.0003,02Encofrado y DesencofradoM23.5010.3536.233.5036.230.000.003.5036.23100.000.000.0003,03Acero Fy=4200Kg/cm2KG35.502.93104.0235.50104.020.000.0035.50104.02100.000.000.0004,00MUROS Y TABIQUES04,01Muros de Ladrillo KK de Arcilla 24x12x9 SogaM211.0029.73327.0311.00327.030.000.0011.00327.03100.000.000.0005,00FILTROS05,01Filtro de Grava o CascajoM32.0030.0060.002.0060.000.000.002.0060.00100.000.000.0005,02Caja de registro 12"x24" Tapa de ConcretoUND1.0082.6982.691.0082.690.000.001.0082.69100.000.000.0005,03Red Colectora PVC SAL 4"ML20.0012.34246.8020.00246.800.000.0020.00246.80100.000.000.0005,04Tee PVC SAL Sanitaria 4"UND4.0012.2348.924.0048.920.000.004.0048.92100.000.000.00SUB TOTAL S/.1,053.861,053.860.001,053.86100.000.0006 - PLACA RECORDATORIA01,00PLACA RECORDATORIA01,01Placa recordatoria de Acrlico 0.40 x 0.60Und1.00180.00180.001.00180.000.000.001.00180.00100.000.000.00SUB TOTAL S/.180.00180.000.00180.00100.000.0007 - FLETE01,00FLETE01,01FLETE TERRESTREGLB1.009,165.009,165.001.0009,165.000.000.001.009,165.00100.000.000.001,02FLETE EN ZONA RURAL (NO AFECTO A IGV)GLB1.008,800.008,800.001.008,800.000.000.001.008,800.00100.000.000.00SUB TOTAL S/.17,965.0017,965.000.0017,965.00100.000.0COSTO DIRECTO TOTAL101,529.81101,529.810.00101,529.81100.000.0_______________________________________________________________Tesorero del N.E.Inspector de ObraPresidente del N.E.Supervisor