MAESTRÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOSTENIBLE

“DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE VIDEO

VIGILANCIA”

GUILLERMO HERRERABOLÍVAR QUINTERO

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este proyecto es implementar una empresa de Video vigilancia en la ciudad de Santiago de Veraguas. Para ello, se recogió toda la información necesaria y detallada relativa a la estructura de cada actividad, el tamaño del mercado, viabilidad técnica, comercial, es decir, todo aquello que se debe conocer antes de emprender un posible negocio.

OBJETIVO CENTRAL

•Diseñar e instalar sistemas de video vigilancia basados en equipos de codificación, decodificación, almacenamiento, sensores alarmas, cámaras y software para cualquier tipo de empresa.

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto tiene la información necesaria sobre un Sistema de Inteligencia Artificial de Video vigilancia que permitirá que facilite mejorar la seguridad en los locales comerciales de la ciudad de Santiago, con o sin este sistema de forma más fácil y segura.

El uso de los sistemas de video inteligente es sumamente urgente. Los operadores de CCTV están siendo sobrecargados con un contenido que no puede vigilar de forma eficiente, debido a la expansión tecnológica a la hora de analizar la gran cantidad de información visual producida y están ocurriendo situaciones en las empresas que afectan la seguridad de las mismas.

ANTECEDENTES

OBJETIVO DEL NEGOCIO

•Ofrecer servicio técnicos de estructura y de equipamiento que requiere el núcleo de video vigilancia. Analizar los costos y beneficios de la implementación y operación del núcleo de video vigilancia.

ESTUDIO DE MERCADO

PLAZA DE DISTRIBUCIÓN

La promoción del producto se llevará a cabo bajo las formas de promoción de venta personal, publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y publicidad pagada

PRECIO

De acuerdo a los precios del mercado se estimará un precio de venta de 549.50 dólares americanos incluyendo el I.T.B.M por el diseño e instalación del sistema tomando en cuenta que el precio de las cámaras fluctuara de acuerdo necesidades de los clientes.

PROMOCIÓN

Mantenimiento preventivo durante los tres primeros meses.

CLIENTES

Los cliente actuales que requieren de este servicio son de alrededor 1000 entre establecimientos comerciales y hogares aumentando esta cantidad a 1853 en el 2016.(Fuente Proyección con Regresión Lineal)

Competencia en el Mercado

La única competencia que tenemos en el mercado formal es Cable & Wireless y en el informal instaladores con conocimientos de instalación de cámaras.

ESTUDIO TÉCNICOEQUIPAMIENTO DE OPERACIONES

Edificaciones  Modificación al espacio físico 252.00   

Mobiliario  Mesas, sillas, pupitre 366.00  Herramientas  Paquete (Martillo, pinzas, destornilladores,

medidores)200.00

Tecnologías  Equipos de Computadoras (hardware y

multimedios) y Programas (Software), cámaras digitales

3 620.00

   Aire acondicionado  

Inversión en Activo Fijo 350.00   

Necesidades Financieras  Inversión Inicial 4 788.00

ESTUDIO TÉCNICO

MOBILIARIO Cantidad Precio unitario Precio total

Mesas 1 100.00 100.00

Sillas 4 29.00 116.00

Pupitres 1 150.00 150.00

Subtotal     366.00

TECNOLOGÍA      

Computadoras 2 850.00 1 700.00

softwares 5 1 500.00 1 500.00

Teléfono 1 30.00 30.00

Cámaras digitales 2 195.00 390.00

OtrosAire acondicionado, energía

eléctrica, alquiler local 1 350.00 350.00

HERRAMIENTAS      Paquete (Martillo, pinzas,

destornilladores, medidores) 2 200.00 200.00

SUB TOTAL     4 170.00

ESTUDIO TÉCNICO

CARGO MES ANUAL GERENTE 1200.00 14400.00

ADMINISTRADOR 900.00 10800.00

INSTALADOR 750.00 9000.00TÉCNICO COMERCIAL 550.00 6600.00

ASESOR EXTERNO 250.00 3000.00

TOTAL 3650.00 43800.00

CARGO MES ANUAL

GERENTE 1 200.00 14 400.00

ADMINISTRADOR 900.00 10 800.00

INSTALADOR 750.00 9 000.00

TÉCNICO COMERCIAL 550.00 6 600.00

ASESOR EXTERNO 250.00 3 000.00

TOTAL 3 650.00 43 800.00

ESTUDIO TÉCNICO

DETALLECANTIDAD

(ANUAL)

Costos

Costo Unitario Costo Anual Costo Total

LAPICES (DOCENAS)2 B/. 1.20 B/. 2.40 B/. 12.00

TINTA DE COMPUTADORA (UNIDADES) 10 B/. 18.50 B/. 185.00 B/. 925.00

PAPEL BOND 8” ½ x 11” 5 B/. 4.70 B/. 23.50 B/. 117.50

FOLDER (CAJAS)2 B/. 3.00 B/. 6.00 B/. 30.00

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA (VARIOS) 1 B/. 50.00 B/. 50.00 B/. 250.00

MATERIALES DE INSTALACIÓN( CABLES, CONECTORES, TAPE, GRAPAS, MOLDURAS) 2 B/. 575.00 B/. 1 150.00 B/. 5 750.00

OTROS1 B/. 25.00 B/. 25.00 B/. 125.00

        B/.7 211.50

ESTUDIO TÉCNICO

GERENCIA

ASESORIA EXTERNA

INSTALACIÓN

ADMINISTRACIÓN TÉCNICO COMERCIAL

ESTUDIO FINANCIEROPROYECCIONES DE INGRESOS

DETALLE 

2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos del Proyecto          

  64 974.00 66 923.24 68 930.92 70 998.84 73 128.81

ESTUDIO FINANCIERO

COSTOS DE OPERACIÓN

Descripción Costos

Mano de Obra Bl. 219 000.00

Insumos y materiales Bl. 7 211.50

Mantenimiento de equipos Bl. 1 810.00

Depreciación Bl. 2 085.00

Total Bl. 121 106.65

ESTUDIO FINANCIEROPROYECCIONES DE GASTOS

DETALLE Años

2012 2013 2014 2015 2016

Costos Totales de Operación 46 021.00 45 925.12 45 954.17 45 984.55 46 025.07

Mano de Obra 43 800.00 43 800 43 800.00 43 800.00 43 800.00

Insumos y Materiales 1 442.00 1485.26 1529.82 1572.71 1 623.00

Mantenimiento 362.00 372.86 384.05 395.57 407.43

Depreciación 417.00 267.00 240.3 216.27 194.64

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A CINCO AÑOS

DETALLE AÑOS   2012 2013 2014 2015 2016

Costos de Inversión Inicial 4 788.00          Ingresos del Proyecto   6 4974.00 66 923.24 68 930.92 70 998.84 73 128.81Costos Totales de Operación   46 021 45 925.12 45 954.17 45 984.55 46 025.07Flujo Neto de Efectivo   18 953.00 20 998.12 22 976.75 25 014.29 27 103.74Factor de Descuento 1 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 0.713Flujo Neto Actualizado -4 788.00 17 713.47 18 339.75 18 755.92 19 083.40 19 324.96

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

DETALLE AÑOS

2011 2012 2013 2014 2015 2016Costos de Inversión 4 788.00           Costos Totales de Operación   46 021.00 45 925.12 45 954.17 45 984.55 46 025.07

Mano de Obra   43 800.00 43 800.0 43 800 43 800 43 800 Insumos y Materiales   1 442.00 1 485.26 1 529.82 1 572.71 1 623

Mantenimiento   362.00 372.86 384.05 395.57 407.43 Depreciación   417.00 267 240.3 216.27 194.64Ingresos del Proyecto   48 730.50 50 192.43 51 698.19 53 249.13 54 846.61

Flujo Neto de Efectivo (a) -4 788.00 2 709.50 4 267.31 5 744.02 7 264.58 8 821.54

Factor de Descuento (7%) (b) 1 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 0.713Flujo Neto Actualizado (c) -4 788.00 2 532.30 3 727.10 4 688.84 5542.15 6289.76VAN (d) B/. 236.57           TIR (e) 82.71%           R B/C (f) 3.8          

FODAFORTALEZAS

Análisis Interno •Capacidad de trabajo. Los promotores aportarán toda su ilusión y capacidad de trabajo para fortalecer la empresa y apoyar su consolidación y crecimiento futuro.•Inversiones. Las inversiones necesarias para poner en marcha unaempresa de sistemas de video vigilancia no son muy elevadas.•Cambios tecnológicos. Los constantes cambios tecnológicos aumentan exponencialmente el número de servicios y clientes, facilitando a la empresa ser más competitiva.

FODAOPORTUNIDADES DEL ENTORNO

Análisis Externo•Innovación tecnológica. La posibilidad de acceder a las grabaciones através de Internet desde un ordenador o teléfono móvil permite al cliente conocer el estado de su hogar o negocio en tiempo real.•Capacidad de crecimiento. La obsesión por la seguridad hace que cada vez más familias y propietarios de negocios contraten estos servicios.•Desarrollo de otros sectores como la demótica en el hogar. Lainstalación de automatismos en los hogares incluye la incorporación deservicios de video vigilancia que pueden ser suministrados por estasempresas.

FODADEBILIDADES

Análisis Interno•Medios económicos. No es fácil que al inicio de una actividadempresarial los socios tengan unos recursos económicos elevados, por lo que en los primeros meses la gestión de tesorería puede ser un punto débil.•Formación. Los continuos cambios tecnológicos obligan a lostrabajadores a renovar sus conocimientos constantemente.•Contactos profesionales. Especialmente en el caso de jóvenes, ladisponibilidad de contactos en empresas e instituciones es reducida, lo que dificulta la captación de clientes.

FODAAMENAZAS DEL

ENTORNO

Análisis Externo•Coyuntura económica. En periodos de crisis las empresas y personas son reacias a realizar inversiones en video vigilancia.•Competencia. Pueden ofrecer el producto más barato, con mayorgarantía, ofertar sistemas globales en lugar de pequeñas aplicaciones.•Inestabilidad de la demanda. A menudo es dificultoso para estasempresas fidelizar a sus clientes.

COMENTARIOS

La tecnología tiene sentido porque mejora la calidad de vida de las personas .

Aplicaciones útiles de la tecnología es parte fundamental del proceso. Las

soluciones de video vigilancia ofrecida por esta empresa están basados en las

técnicas de video red, buscando simplicidad, integridad, versatilidad en el

software hardware utilizados para la compresión, procesamiento y transmisión

en tiempo real de video de alta calidad sobre cualquier tipo de red. (IP,A TM,

ADSL, cable y wireless) y este proyecto no incide en ningún aspecto de

impacto ambiental y proclama la conservación ambiental en su entorno., ya

que Panamá avanza en su estrategia para convertirse en el Hub de Comercio

de las Américas , con excelentes técnicas ambientales.