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Proceso de Nivel 2

Código Nombre Nombre Código

Planeamiento Estratégico Empresarial PE-GG-PEE

Planeamiento Operativo Empresarial PE-GG-POI

Gestión de la Inmobiliaria PO-PR-GIN

Gestión del Saneamiento PO-PR-GSA

Gestión de la Postventa PO-PR-GPO

Planificación de Proyectos Públicos PO-PU-PPP

Desarrollo de Proyectos Públicos PO-PU-DPP

Planificación de Obras PO-OB-PLO PO-OB-PLO-PRIEjecución de Obras PO-OB-EJO PO-OB-PLO-PUB

Calidad en Obras PO-OB-CAO PO-OB-EJO-PRI

Seguridad de Obra PO-OB-SEO PO-OB-EJO-PUB

Identificar Clientes Potenciales PO-CO-ICP PO-OB-CAO-PRI

Captar y Mantener Clientes Potenciales PO-CO-CMC PO-OB-CAO-PUB

Desembolso Financiado PO-CI-DFI PO-OB-SEO-PRI

Desembolso al Contado PO-CI-DAC PO-OB-SEO-PUB

Entregas de Departamento PO-CI-EDE

Elaboración de informes y reportes PO-CI-EIR

Mantenimiento de Datos Maestros PA-TE-MDM

Gestión de Ingresos PA-TE-GIN

Gestión Egresos PA-TE-GEGGestión de la Planeación PA-TE-GPL

Conciliación Bancaria / operaciones financieras PA-TE-CBA

Administración del Plan Anual Mensualizado PA-TE-APA

Contabilidad de Operaciones PA-CN-COP

Gestión de la Información PA-CN-GIN

Gestión Tributaria PA-CN-GTR

Gestión de los Costos PA-CN-GCO

Gestión de la Auditoria PA-CN-GAU

Emisión de los Estados Financieros y Presupuestales PA-CN-ESF

Gestión de Ingeniería PE-FI-GIN PA-FI-RRF

Gestión Bancaria

Negocio Inmobiliario PE-FI-NIN PA-FI-FCDNegocios Propios PE-FI-NPR PA-FI-ERD

Requerimientos de Compras PA-AD-RCO

Administración de los servicios de la oficina PA-AD-ASO

Administración de los servicios en obra PA-AD-ASA

Gestión de las Adquisiciones PA-LO-GAD

Gestión de Contratos PA-LO-CON

Seguridad Industrial PA-LO-SIN

Control Patrimonial PA-LO-CPA

Planeamiento de la Gestión del TI PA-IN-PGT

Desarrollo y Mantenimiento del TI PA-IN-DMT

Gestión de la Plataforma Tecnológica PA-IN-GPT

Monitoreo de la Base de Datos PA-IN-MBDSeguridad de la Información PA-IN-SIN

Gestión Judicial PA-LE-GJU

Gestión Societaria PA-LE-GSO

Gestión Contractual PA-LE-GCO

Gestión Inmobiliaria PA-LE-GIN

Gestión Municipal PA-LE-GMU

Gestión Extrajudicial PA-LE-GEX

Atención de Consultas Legales PA-LE-ATL

Atención de Reclamos PA-PV-ARE

Solución de Reclamos PA-PV-SDR

Planificación de los Recursos Humanos PA-RH-PLA

Reclutamiento de Personal PA-RH-REPAdministración de Personal PA-RH-ADP

Proceso de Nivel 1

Gerencia GeneralPE-GG

InformáticaPA-IN

Proyectos Públicos

PE-FI

Crédito InmobiliarioPO-CI

DETALLE DE LOS PROCESOS NIVEL 0 y NIVEL 1

Proyectos PrivadosPO-PR

PO-CO Comercialización

Finanzas

PO-OB Obras

PO-PU

Proceso Nivel 0

PA-CN Contabilidad

Recursos HumanosPA-RH

PA-PV Postventa

PA-TE Tesorería

PA-LO

LegalPA-LE

Logistica

PA-AD Administración

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Planificación de Obras Privadas

Planificación de Obras Públicas

Ejecución de Obras Privadas

Ejecución de Obras Públicas

Calidad en Obras Privadas

Calidad en Obras Públicas

Seguridad de Obra Privadas

Seguridad de Obra Públicas

Gestión de la Base de Datos

Cuadro de Gastos Proyectados

Propuesta Semanal

Provisionar montos x bancos x empresa

Recepción e identificación de Requerimientos Financieros

Facturación y cobranzas de proyectos

Estructurar y/o restructurar deudas PE-FI Finanzas

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Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

Nivel de Modificaciones: Número de

veces que el PEE ha sufrido

modificaciones este indicador

reflejará el nivel de participación y

compromiso de los encargados de la

elaboración

Cantidad de

modificaciones antes

de aprobar el PEE Modificaciones

Informes de Comité

encargados de la

formulación del PEE

Una vez terminada la

elaboración del PEE

Cómite de

Planeamie

I ndicadores de Desempeño: Son los

propio indicadores desarrollados para

medir el cumplimiento de los

objetivos Estratégicos

La del propio

indicador

La del propio

indicador

Datos de áreas

ejecutoras Anuales

Gerencia d

Proyectos

Tiempo de Formulación: Tiempo que

el POE ha tomado para su elaboración

y aprobación

Tiempo de

Elaboración + tiempo

de aprobación tiempos

Datos de las áreas

elaboradoras del PO

Una vez terminada la

elaboración del PO

Gerencia d

Proyectos

I ndicadores de Desempeño: Son los

propios indicadores desarrollados

para medir el cumplimiento de los

objetivos del área

La del propio

indicador

La del propio

indicador

Datos del área

ejecutora Anuales

Gerencia d

Planeamie

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Proyectos Privados (PO-PR)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

PO-PR-GIN Gestión de la Inmobiliaria

PO-PR-GSA Gestión del Saneamiento

PO-PR-GPO Gestión de la Postventa

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Proyectos Públicos (PO-PU)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

PO-PU-PPP

Planificación de Proyectos

Públicos

PO-PU-DPP

Desarrollo de Proyectos

Públicos

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Obras (PO-OB)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

PO-OB-PLO Planificación de Obras

PO-OB-EJO Ejecución de Obras

PO-OB-CAO Calidad en Obras

PO-OB-SEO Seguridad de Obra

PO-CO-ICP Identificar Clientes Potenciales

PO-CO-CMC

Captar y Mantener Clientes

Potenciales

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Crédito Inmobiliario (PO-CI)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPO

Número de Ventas

realizadas en el mes

en el programa Mivivienda unidad

Informe mensual de

ventas programa mivivienda a crédito Trimestral

Ejecu

AdminisCrédito

Planeamiento Estratégico

EmpresarialPE-GG-PEE

Planeamiento Operativo

EmpresarialPE-GG-POI

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Número de Ventas

realizadas en el mes

en el programa

Techo Propio Unidad

Informe mensual de

ventas programa

Techo Propio a

crédito Trimestral

Ejecu

Adminis

Crédito

Número de Ventas

realizadas en el mes

en el programa Mi

vivienda unidad

Informe mensual de

ventas Mi Vivienda al

Contado Trimestral

Ejecu

Adminis

Crédito

Número de Ventas

realizadas en el mes

en el programa

Techo Propio Unidad

Informe mensual de

ventas Techo Propio

al Contado Trimestral

Ejecu

Adminis

Crédito

PO-CI-EDE Entregas de Departamento

PO-CI-EIR

Elaboración de informes y

reportes

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Tesorería (PA-TE)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPO

PA-TE-MDM

Mantenimiento de Datos

Maestros Cuentas aperturadas por proyecto

Número de Cuentas

aperturadas por

proyecto Unidad Mes Jefe de

PA-TE-GIN Gestión de Ingresos Ingresos en nuevos soles realizados

Nuevos soles

ingresados en lascuentas de Consorcio

Dhmont Nuevos Soles Mes Jefe de

PA-TE-GEG Gestión Egresos Egresos realizados en nuevos soles

Nuevos soles

egresados de las

cuentas de Consorcio

Dhmont Nuevos Soles Mes Jefe de

PA-TE-GPL Gestión de la Planeación Mes Jefe de

Cuentas Bancarias aperturadas por

empresa

Número de Cuentas

Bancarias por

empresa Unidad Mes Jefe de

Cuentas Bancarias aperturadas por

proyecto

Número de Cuentas

Bancarias por

Proyecto Unidad Mes Jefe de

Nuevos soles transferidos

Monto de Nuevos

soles transferido en

las cuentas Nuevos Soles Mes Jefe de

Dólares Americanos transferidos

Monto de Dólares

americanos

transferidos en las

cuentas Dólares Americanos Mes Jefe de

PA-TE-CBA

Conciliación Bancaria /

operaciones financieras Número de conciliaciones realizadas Unidad Mes Jefe de

PA-TE-APA

Administración del Plan Anual

Mensualizado Mes Jefe de

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Contabilidad (PA-CN)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

PA-CN-COP Contabilidad de Operaciones

Número de Operaciones en compras,

ventas, pagos, cobranzas Mes Concar Contador

PA-CN-GIN Gestión de la Información

Estados Financieros oportunos y

reporte financiero Mes Concar 20 de cada mes Contador

Nivel de Ventas al Contado

realizadas

Mide el número de ventas realizadas

en un periodo de tiempoDesembolso al Contado

Nivel de Ventas a crédito realizadas

Mide el número de ventas realizadas

en un periodo de tiempoDesembolso FinanciadoPO-CI-DFI

PO-CI-DAC

Gestión BancariaPA-TE-GBA

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Reporte de costos generales Mes

Sistema de

acumulación de

costos 10 de cada mes Contador

Reporte de acumulados mensuales Mes

Sistema de

acumulación de

costos 10 de cada mes Contador

Reportes de costos por partida Mes

Sistema de

acumulación de

costos 10 de cada mes Contador

PA-CN-GAU Gestión de la Auditoria

PA-CN-ESF

Emisión de los Estados

Financieros y Presupuestales

Estados Financieros Y notas a los

EEFF, definitivos Semestral Concar Semestral Jefe de Co

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Finanzas (PA-FI)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

PA-FI-PIF

Planificación de la Información

Financiera

PA-FI-GIF

Gestión de la Información

Financiera

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Administración (PA-AD)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

PA-AD-RCO Requerimientos de Compras

PA-AD-BDA Base de Datos

PA-AD-CGP Cuadro de Gastos Proyectados

PA-AD-PRS Propuesta Semanal

PA-AD-AMB

Aprovisionar Montos x Bancos

x Empresas

PA-AD-ASO

Administración de los servicios

de la oficina

PA-AD-ASA

Administración de los servicios

en obra

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Logística (PA-LO)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

Monto de las compras realizadas por

proyecto en Soles

Monto en Soles

realizado por

proyecto Nuevos Soles Sistema de Logistica Trimestral Jefe de Lo

Monto de las compras realizadas por

proyecto en Dólares

Monto en Dólares

realizado por

proyecto Dólares americanos Sistema de Logistica Trimestral Jefe de Lo

PA-LO-CON Gestión de Contratos

PA-LO-SIN Seguridad Industrial

Monto de dinero almacenado en

Almacén Central

Monto en Soles en

Almacén Central Nuevos Soles

Sistema de Control

de Patrimonio Trimestral Jefe de Lo

Monto de dinero invertido en

existencias de Almacén de obra

Monto de dinero en

almacen de obra Nuevos Soles

Sistema de Control

de Patrimonio Trimestral Jefe de Lo

Monto de dinero invertido enexistencias en almacenes de empresas

Monto de dinero enalmacen de empresas Nuevos Soles

Sistema de Controlde Patrimonio Trimestral Jefe de Lo

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG)

Gestión de las AdquisicionesPA-LO-GAD

Control PatrimonialPA-LO-CPA

Gestión de los CostosPA-CN-GCO

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CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA

PA-IN-PGT

Planeamiento de la Gestión

del TI

PA-IN-DMT

Desarrollo y Mantenimiento

del TI

PA-IN-GPT

Gestión de la Plataforma

Tecnológica

PA-IN-MBD Monitoreo de la Base de Datos

PA-IN-SIN Seguridad de la Información

PA-LE-GJU Gestión Judicial

PA-LE-GSO Gestión Societaria

PA-LE-GCO Gestión Contractual

PA-LE-GIN Gestión Inmobiliaria

PA-LE-GMU Gestión Municipal

PA-LE-GEX Gestión Extrajudicial

PA-LE-ATL Atención de Consultas Legales

PA-PV-ARE Atención de Reclamos

PA-PV-SDR Solución de Reclamos

Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG)

CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPO

PA-RH-PLA

Planificación de los Recursos

Humanos

PA-RH-REP Reclutamiento de Personal

PA-RH-ADP Administración de Personal

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Código Nombre Nombre Código

Planeamiento Estratégico Empresarial PE-GGRL-PEE

Planeamiento Operativo Empresarial PE-GGRL-POE

Gestión de Ingeniería PE-DEFI-ING

Gestión Bancaria PE-DEFI-BAN

Negocio Inmobiliario PE-DEFI-INM

Negocios Propios PE-DEFI-PRO

Gestión de Proyectos PE-DEOP-PRY

Gestión de Procesos PE-DEOP-PRC

Gestión de Riesgos PE-DEOP-RIE

Requerimientos de Compras PA-DEAD-COM

Administración de los servicios de la oficina PA-DEAD-OFI

Administración de los servicios en obra PA-DEAD-OBR

Registro Contable PA-DECO-REG

Análisis Contable PA-DECO-ANA

Balance de Comprobación PA-DECO-BAL

Ajuste de Transferencia PA-DECO-TRAN

Estados Financieros y Reportes PA-DECO-EST

Mantenimiento de Datos Maestros PA-DETE-MAE

Gestión de Ingresos PA-DETE-ING

Gestión Egresos PA-DETE-EGR

Gestión de la Planeación PA-DETE-PLA

Conciliación Bancaria / operaciones financieras PA-DETE-CON

Administración del Plan Anual Mensualizado PA-DETE-ADM

Gestión de la Inmobiliaria PO-PR-GIN

Gestión del Saneamiento PO-PR-GSA

Gestión de la Postventa PO-PR-GPO

Planificación de Obras PO-OR-PLO

Ejecución de Obras PO-OR-EJO

Calidad en Obras PO-OR-CAO

Seguridad de Obra PO-OR-SEO

Identificar Clientes Potenciales PO-CO-ICP

Captar y Mantener Clientes Potenciales PO-CO-CMC

Planificación de Obras PO-PU-PLO

Ejecución de Obras PO-PU-EJO

Calidad en Obras PO-PU-CAOSeguridad de Obra PO-PU-SEO

Gestión de las Adquisiciones PA-LO-GAD

Gestión de Contratos PA-LO-CON

Seguridad Industrial PA-LO-SIN

Control Patrimonial PA-LO-CPA

Planeamiento de la Gestión del TI PA-IN-PGTDesarrollo y Mantenimiento del TI PA-IN-DMT

Gestión de la Plataforma Tecnológica PA-IN-GPT

Monitoreo de la Base de Datos PA-IN-MBD

Seguridad de la Información PA-IN-SIN

Gestión Judicial PA-LE-GJU

Gestión Societaria PA-LE-GSO

Gestión Contractual PA-LE-GCO

Gestión de Saneamiento Legal PA-LE-GIN

Gestión Municipal PA-LE-GMU

Manejo de Fideicomisos PA-LE-GEXGestión de derecho Administrativo - Asesoría obras públicas PA-LE-ATL

Desembolso Financiado PA-CI-DFI

Desembolso al Contado PA-CI-DAC

Entregas de Departamento PA-CI-EDE

Elaboración de informes y reportes PA-CI-EIR

Atención de Reclamos PA-PV-ARE

Solución de Reclamos PA-PV-SDR

Planificación de los Recursos Humanos PA-RH-PLA

Reclutamiento de Personal PA-RH-REP

Administración de Personal PA-RH-ADP

Seguridad Y Vigilancia en Oficina PA-SV-OFI

Seguridad Y Vigilancia en Obra PA-SV-OBR

DETALLE DE LOS PROCESOS NIVEL 0 y NIVEL 1

Proceso Nivel 0 Proceso de Nivel 1

PE-GGRL Gerencia General

PA-CI Crédito Inmobiliario

PO-PU Obras Públicas

Informática

PE-DEFI Finanzas

PO-OR Obras Privadas

PO-CO

PA-DETE Tesorería

PA-DECO

Comercialización

PO-PR Proyectos Privados

PA-SVSeguridad y Vigilancia

Organización y ProcesosPE-DEOP

PA-DEAD Administración

PA-PV Postventa

PA-RH Recursos Humanos

PA-LO Logistica

PA-IN

Contabilidad

PA-LE Legal