M-PRL 02- Manual del sistema de gestion de...

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE P.R.L. M-PRL 02

Fecha Aprobación: Diciembre 2008 PORTADA

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“Este documento es propiedad de Osakidetza, quien se reserva todos los derechos en relación al mismo. No

obstante, podrá ser libremente consultado y/o reproducido, siempre que se reconozca plenamente la fuente”.

ISBN: 978-84-89342-50-4

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Elaborado Aprobado

Responsable Dirección de RRHH Dirección General

Firma

Fecha Diciembre 2008 Diciembre 2008

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 CONTROL DE REVISIONES

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M-PRL_02- Manual del sistema de gestion de PRL.doc

CONTROL DE REVISIONES

Revisión Modificaciones Pág. Fecha

00 Elaboración del documento -- Enero 2003

01 Revisión completa del documento -- Abril 2008

02 Corrección de Errores -- Diciembre 2008

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 INDICE

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INDICE: CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN ...........................................................................................6

0.1.- OBJETO ...............................................................................................................6 0.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN .......................................................................................6 0.3.- REFERENCIAS......................................................................................................6 0.4.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES. .................................................................................7 0.5.- ESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL MANUAL ...................................................................7

0.5.1 Estructura del Manual.............................................................................................7 0.5.2. Gestión del Manual...............................................................................................7 0.5.3 Confidencialidad y acceso al Manual...........................................................................9

CAPÍTULO 1.- REQUISITOS GENERALES..........................................................................10

CAPITULO 2.- REFERENCIA A LA POLITICA.....................................................................10

CAPITULO 3.- PLANIFICACIÓN .......................................................................................11

3.1.- IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES. ...................................................................................................... 11

3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ........................................................ 12 3.3.- OBJETIVOS Y PROGRAMAS .................................................................................. 13

CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACION...............................................................15

4.1.- RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. ................................... 15

4.1.1 Recursos para la Prevención en Osakidetza: Servicio de Prevención. ................................. 15 4.1.2 Responsabilidades y funciones de los órganos específicos de prevención de riesgos laborales ... 17

A.- Dirección General de Osakidetza .............................................................................................................17 B.- Direcciones de División..............................................................................................................................17 C.- Dirección de División de RRHH ................................................................................................................18

C.1- Servicio de Prevención ...........................................................................................................................18 C.1.1- Coordinación General del Servicio. .....................................................................................................18 C.1.2.- Servicio de Prevención Corporativo. ..................................................................................................18 C.1.3.- Coordinadores de las Unidades Básicas de Prevención. .....................................................................19 C.1.4.- Unidades Básicas de Prevención........................................................................................................20

D.- Comisión de Prevención ............................................................................................................................22 E.- Comités de Seguridad y Salud de las Organizaciones de Servicios. .............................................22

4.1.3 Responsabilidades y funciones por estamentos en Prevención de Riesgos Laborales............... 23 A.- Gerencia de la Organización de Servicios.............................................................................................23 B.- Responsabilidades generales del Equipo Directivo............................................................................23 C.- Responsabilidades específicas de todos los estamentos. ...............................................................24

C.1.- Dirección de Recursos Humanos de las Organizaciones de Servicios. .........................................24 C.2.- Dirección Médica de las Organizaciones de Servicios......................................................................25 C.3.- Dirección de Enfermería de las Organizaciones de Servicios. ........................................................25 C.4.- Dirección de Gestión Económica de las Organizaciones de Servicios...........................................25

C.4.1. Servicios Generales y Mantenimiento..................................................................................................27 C.5.- Responsables Inmediatos (Jefes de Servicios, Supervisoras, Jefaturas no sanitarias…) ..........28 C.6.- Delegados de Prevención .....................................................................................................................29 C.7.- Trabajadores en general de Osakidetza .............................................................................................29

4.2.- COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA............................................. 30 4.3.- COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA...................................................... 31

4.3.1 Comunicación ................................................................................................................................... 31 4.3.2 Participación y Consulta.................................................................................................................... 31

4.4.- DOCUMENTACIÓN .............................................................................................. 32 4.5.- CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................ 32 4.6.- CONTROL OPERACIONAL..................................................................................... 33 4.7.- PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.................................................. 33

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 INDICE

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CAPÍTULO 5. VERIFICACION...........................................................................................34

5.1.- MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO ........................................................ 34 5.2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL .............................................................. 34 5.3.- INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCION

PREVENTIVA. ..................................................................................................... 35 5.3.1. Investigación de incidentes.................................................................................... 35 5.3.2. No Conformidad, acción correctora y acción preventiva.................................................. 35

5.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................. 36 5.5.- AUDITORIA INTERNA.......................................................................................... 36

CAPÍTULO 6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN...................................................................38

6.1. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................................. 38

RELACIÓN ANEXOS Y FORMATOS

AM-PRL-01 MATRIZ: PROCEDIMIENTOS FRENTE A REQUISITOS OHSAS 18001:2007

AM-PRL-02 ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL.

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 PRESENTACIÓN

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PRESENTACIÓN

Entre los objetivos del Ente Público Osakidetza se encuentra la Prevención de Riesgos

Laborales (P.R.L.) como parte inherente a todas las actividades de trabajo, considerándose

integrada en un conjunto que engloba la Asistencia Sanitaria, la Calidad, el Medio-ambiente

y la Gestión Económica, estableciéndose su planificación, coordinación y control, como un

elemento mas de la tarea a realizar, formando parte de las líneas estratégicas de

Osakidetza.

La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales exige como objetivo

prioritario el promover la mejora continua de las condiciones en las que se desarrolla el

trabajo, así como la prevención de los accidentes laborales y enfermedades profesionales,

que en todos los niveles de nuestro proceso asistencial se pudieran originar.

Este objetivo se ha de cumplir teniendo en cuenta principios éticos y estándares de

buena práctica de trabajo, así como observar los requisitos legales y contractuales que en

tal sentido estén establecidos o se establezcan en el futuro. Así mismo, debe mantener los

niveles de calidad de servicio al ciudadano.

Todos los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en las Organizaciones que

conforman el Ente Público Osakidetza, son objeto y sujeto de la Salud Laboral, debiendo

asumir, en la medida que a cada uno le compete, los derechos y obligaciones que la misma

requiere, entendiendo ésta como esencialmente preventiva más que correctiva.

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales es la manifestación

expresa del compromiso que en materia de Prevención asume el Ente Público Osakidetza

que presenta esta revisión tras las aportaciones emanadas tanto desde un punto de vista

técnico como desde los distintos foros de participación: Comisión de Prevención, Comités de

Seguridad y Salud y Delegados de Prevención. Por lo tanto, y conforme a los objetivos aquí

expuestos, este documento constituye la guía que orienta todas las actuaciones de la

Organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 INTRODUCCIÓN

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Capítulo 0. INTRODUCCIÓN

0.1.- OBJETO

El Manual del Sistema de Gestión de PRL del Ente Público Osakidetza tiene por

objeto:

a) Definir y describir el Sistema de Gestión de PRL.

b) Definir las normas mínimas de Prevención de Riesgos Laborales.

c) Proporcionar un marco de referencia básico a los Procedimientos, Protocolos y

Documentación del Sistema de Gestión de PRL.

d) Definir y describir el proceso de Auditorias del Sistema de Gestión de PRL.

0.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Sistema de Gestión de PRL descrito en este manual es de aplicación a todas las

áreas de actividad y a todos los trabajadores del Ente Público Osakidetza.

Por otra parte será de aplicación a empresas externas contratadas y/o

subcontratadas en los aspectos del sistema de gestión que las incluyan en su ámbito de

aplicación.

0.3.- REFERENCIAS

Este Manual ha sido elaborado sobre la base de la siguiente legislación y documentación:

• Ley 31/95 del 8 de noviembre de “Prevención de Riesgos Laborales” y

legislación específica de desarrollo.

• OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos

Laborales. Requisitos.

• OHSAS 18002:2000 Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos

Laborales. Directrices para la implementación de OHSAS 18001.

• DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de

trabajo del personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para los años 2007,

2008 y 2009.

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0.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

Todos los términos y definiciones usados en este Manual, son tomados del Estándar

OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Utilizaremos el término Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.) de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, equivalente al término Seguridad y Salud en el Trabajo

(S.S.T.) del Estándar Ohsas.

0.5. ESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL MANUAL

0.5.1 Estructura del Manual.

Los capítulos que componen este Manual, junto con los apartados de que se

componen y los anexos que incluyen, pueden verse en el Índice de este Manual.

La estructura del Manual, desde el capitulo 2 al 6, sigue los mismos criterios de

composición y numeración que el capítulo 4 del Estándar OHSAS 18001:2007.

0.5.2. Gestión del Manual.

Osakidetza tiene establecido y mantiene el procedimiento P-PRL04 Procedimiento de gestión de documentación del Sistema de Gestión de PRL, donde se establece el

método de actuación para la elaboración, supervisión, aprobación, control de distribución y

revisión de toda la documentación generada en el Sistema de Gestión de Prevención de

Riesgos Laborales.

- Elaboración y Aprobación del Manual.

• La Dirección de RRHH de Osakidetza es responsable de la elaboración del Manual.

• La aprobación corresponde a la Dirección General del Ente Público Osakidetza.

• El Servicio de Prevención Corporativo se encarga de los aspectos técnicos de la

elaboración del manual.

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- Distribución del Manual.

• La distribución del Manual es responsabilidad de la Dirección de RRHH de

Osakidetza quien lo distribuye vía email solicitando confirmación de entrega y

lectura del correo.

• El Manual se distribuye en formato electrónico durante los quince días posteriores a

su aprobación por la Dirección General, realizándose una publicación periódica del

mismo anual o bienal, en función de las modificaciones que se vayan incorporando.

• El Manual se distribuye a todos los Directores de División, Directores Gerentes de

las Organizaciones de Servicios y Directivos de las mismas, a las Unidades Básicas

de Prevención y a las Organizaciones Sindicales con representación en Osakidetza.

• Los destinatarios del Manual serán los responsables de actualizar las

correspondientes revisiones que les sean enviadas y darle la difusión que garantice

la implicación de todos los miembros de la organización en la acción preventiva, así

como la implantación efectiva del mismo.

- Modificaciones y Revisiones del Manual.

• El Manual podrá ser revisado cuando se inicien los Planes de Salud Laboral para

un periodo determinado o se varíen los objetivos que en este sentido tiene

establecidos Osakidetza.

• Asimismo, el Manual será objeto de revisión cuando se produzcan modificaciones

legales, cambios científicos, tecnológicos u organizativos en el proceso asistencial o

que modifiquen sustancialmente las condiciones de trabajo.

• La Dirección de RRHH podrá recibir solicitudes de revisión del Manual, existiendo el

compromiso por parte de la Dirección de RRHH del análisis y respuesta de dichas

solicitudes. Estas solicitudes de revisión al Manual pueden presentarse desde

cualquier Organización de servicios, desde los Comités de seguridad y salud y/o

resto de representantes de los trabajadores en prevención (Delegados de PRL).

• Cada revisión será identificada en el Manual con el número de revisión y fecha de la

misma.

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• Todos los capítulos de este Manual (capítulos 0 a 6), el Índice y la Portada

constituyen un conjunto a efectos de revisiones. Cualquier modificación en un

Capítulo, Índice o Portada significan la atribución de un nuevo estado de revisión a

todas los capítulos (capítulo 0 a 6), al Índice y a la Portada. De esta forma, en todo

momento, el estado de revisión de todos los capítulos, el Índice y la Portada será el

mismo.

• Los estados de revisión de los documentos anexos al Manual son independientes

de los estados de revisión del propio Manual. Por ello la modificación de un

documento anexo al Manual, no supone necesariamente la atribución de un nuevo

estado de revisión del Manual, ni viceversa.

0.5.3 Confidencialidad y acceso al Manual

Este Manual es propiedad de Osakidetza, quien se reserva todos los derechos en

relación al mismo. No obstante, podrá ser libremente consultado y/o reproducido, siempre

que se reconozca plenamente la fuente.

El acceso o distribución de una copia de este Manual y del resto de la

documentación del Sistema de gestión de P.R.L. se realiza de forma controlada.

Toda la información y expresamente en lo referente a la Vigilancia de la Salud de sus

trabajadores y trabajadoras que Osakidetza pueda recibir o deba ceder con ocasión de la

gestión de la prevención tendrá cobertura en el fichero de datos de carácter personal

actualmente declarado como “Registro de Salud Personal de Osakidetza”, ref.

2072070002, cuyo responsable es el Director de División de Recursos Humanos de

Osakidetza, ante quien se pueden ejecutar los derechos de acceso, cancelación o

rectificación.

Sólo se procederá a la cesión de datos en aquellos casos amparados por la

legislación vigente.

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 REQUISITOS GENERALES Y POLITICA DE P.R.L.

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Capítulo 1. REQUISITOS GENERALES

Osakidetza ha establecido y mantiene al día un Sistema de Gestión de PRL (S.G.P.R.L.) cuyos requisitos se describen en este Manual.

En el documento AM-PRL-01 Matriz: Procedimientos frente a requisitos OHSAS 18001:2007, se incluye la relación de los procedimientos del S.G.P.R.L de Osakidetza y su

correlación con los requisitos del Estándar OHSAS 18001:2007.

Capitulo 2.- POLITICA

La Política está referenciada en este manual (como un capítulo más) para seguir una

estructura lógica con el Estándar Ohsas.

Dicho documento se encuentra dentro del Sistema de Gestión de PRL de Osakidetza,

con la siguiente codificación: “PL-PRL.- Política de PRL.”

Al ser independiente del Manual, la revisión o modificación de la Política por parte de

la Dirección General de Osakidetza no implica revisión del Manual.

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 PLANIFICACIÓN Pág. 11 de 39


Capitulo 3.- PLANIFICACIÓN

3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.

Osakidetza, tiene establecido, implementado y mantiene al día un procedimiento P-PRL03 Procedimiento de evaluación de riesgos, para la continua identificación de los

peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias.

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se tiene en cuenta:

- Actividades rutinarias y no rutinarias.

- Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo incluyendo el

personal de empresas contratadas y visitantes a lugares de trabajo.

- Comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.

- Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar

adversamente a la seguridad y salud de las personas bajo el control de Osakidetza

en el lugar de trabajo.

- Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

- La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo. Tanto si

los proporciona la organización como otros.

- Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o

materiales.

- Las modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los cambios temporales y su

impacto en las operaciones, procesos y actividades.

- Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la

implementación de los controles necesarios.

- El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, el

equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo

su adaptación a las capacidades humanas.

La metodología que utiliza Osakidetza para la identificación de peligros y evaluación de

riesgos:

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ha sido definida en lo que respecta a su ámbito, naturaleza y coordinación, para

asegurar que es pro-activa más que reactiva,

prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación

de controles, según sea apropiado.

Para la Gestión de los cambios, se identifican los peligros y riesgos para la Seguridad

y Salud de los trabajadores, asociados con los cambios en la organización, el sistema de

gestión o sus actividades antes de la incorporación de dichos cambios.

Osakidetza determina los controles de riesgos en función de los resultados de las

evaluaciones.

Establece los controles o los cambios en los controles existentes para la reducción de

los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:

1. Eliminación

2. Sustitución

3. Control de ingeniería

4. Señalización / advertencias y/o controles administrativos

5. Equipos de Protección personal

Osakidetza tiene documentados y actualizados los resultados de la identificación de

peligros, la evaluación de riesgos y los controles determinados.

3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Osakidetza tiene establecido, implementado y mantiene al día el procedimiento P-PRL14 Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y Normativos, para la

identificación y el acceso a los requisitos legales, y otros requisitos de Seguridad y Salud

Laboral que sean aplicables.

Osakidetza tiene en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del

sistema de gestión estos requisitos legales y otros que la organización suscriba.

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Osakidetza mantiene esta información actualizada y comunica a sus trabajadores y

otras partes interesadas la información relevante sobre los requisitos legales y otros

requisitos.

3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Es responsabilidad de la Dirección General de Osakidetza definir los objetivos

estratégicos y metas que en materia de prevención desea alcanzar, para lo cual analiza las

propuestas planteadas por los diferentes agentes implicados y los resultados remitidos por

la Coordinación del Servicio de Prevención respecto al funcionamiento del sistema de

gestión.

A su vez, las Gerencias de las Organizaciones de Servicios de Osakidetza establecen

los objetivos en materia de prevención de riesgos laborales y las metas que deben

alcanzarse para la consecución de los mismos en sus respectivas organizaciones, estos

objetivos deben ir alineados con los objetivos estratégicos de la Corporación.

El Director de personal informa y consulta en el seno del Comité de Seguridad y Salud

de los objetivos y metas en materia de prevención establecidas en la Organización de su

competencia.

Para el establecimiento de los objetivos se consideran los requisitos legales de

aplicación, las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y las opiniones

de las partes interesadas pertinentes.

Se establecen y revisan en función de los resultados emanados de la evaluación de

riesgos, la vigilancia de la salud, la planificación preventiva, las auditorias internas o de

certificación, y las conclusiones derivadas de la revisión periódica del sistema.

Estos objetivos son medibles siempre que sea factible y son coherentes con la política

de prevención, incluidos los compromisos de prevención de los daños y deterioro de la

salud, de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que

Osakidetza suscriba y con el compromiso de mejora continua.

Osakidetza tiene establecido y mantiene un PLAN DIRECTOR, mediante el cual

establece y mantiene documentado un programa/s para lograr los objetivos de PRL. Para

desarrollar dicho programa:

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• La Dirección designa responsable/s y autoridad para alcanzar los objetivos en

las funciones y niveles pertinentes de Osakidetza y,

• Los medios y plazos para alcanzar dichos objetivos.

El programa de gestión de PRL se revisa a intervalos programados y regulares.

Cuando es necesario se ajusta para asegurar que se alcanzan los objetivos.

De manera general se realiza una revisión anual del cumplimiento de los objetivos y

metas manteniendo o incorporando nuevos aspectos en un ciclo de mejora continua de la

actividad preventiva.

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Fecha Aprobación: Diciembre 2008 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

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Capítulo 4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACION

4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

La Dirección General de Osakidetza es la última responsable de la PRL y del sistema

de gestión de la PRL y por ello se compromete a:

• Asegurar la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros, para

establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de PRL.

• Definir las funciones, designar responsabilidades y delegar autoridad para

facilitar una gestión de PRL eficaz.

Los recursos, funciones, responsabilidades y la autoridad del personal de Osakidetza

que gestiona, realiza y verifica actividades que tengan efectos en riesgos de PRL, se definen

a continuación:

4.1.1 Recursos para la Prevención en Osakidetza: Servicio de Prevención.

El Servicio de Prevención es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios

para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y salud de los trabajadores del Ente Público Osakidetza.

Osakidetza dispone de un Servicio de Prevención constituido en el año 2002 y

acreditado ante la autoridad laboral. Este Servicio de Prevención da cobertura a la totalidad

de la plantilla de trabajadores de Osakidetza y dispone de los efectivos sanitarios y técnicos

que se definen en las Instrucciones de la Dirección de Recursos Humanos que establecen

su funcionamiento.

Adopta la modalidad de Servicio de Prevención Propio, formando una única unidad

organizativa en la que se integran la totalidad de los recursos humanos con funciones

específicas en materia de prevención de riesgos laborales.

Se establece su constitución a dos niveles de descentralización:

• Servicio de Prevención Corporativo.

• Unidades Básicas de Prevención (UBP).

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Posee una dependencia jerárquica de la Dirección de Recursos Humanos de

Osakidetza y en las Organizaciones de servicios de la Dirección de Personal de la

Organización de Servicios en que esté ubicada físicamente la cabecera de la Unidad Básica

de Prevención.

El Servicio de Prevención está dirigido por un/a Coordinador/a General del Servicio. A

su vez existen Coordinadores de diferentes Unidades Básicas de Prevención, que con

carácter general forman parte del Servicio de Prevención Corporativo. En aquellas UBP que

por su tamaño disponen en su propia estructura de un coordinador, éste ejercerá las

funciones de jefatura de la unidad.

El Servicio de Prevención Corporativo está ubicado en la Organización Central de la

Corporación. En él se ubica la jefatura funcional del Servicio, siendo el centro de

coordinación y control en materia de prevención en Osakidetza.

Está constituido con carácter permanente por el/la Coordinador/a General del Servicio

y un órgano técnico y de referencia de las UBP de las Organizaciones de Servicios.

Las Unidades Básicas de Prevención están ubicadas en las diferentes Organizaciones

de Servicios de Osakidetza y dan cobertura a las organizaciones que se determinen en

función de las Instrucciones dictadas por la Dirección de Recursos Humanos. Poseen una

dependencia funcional del/a Coordinador/a general del Servicio y una dependencia

jerárquica de la Dirección de Recursos Humanos. Sus actividades están encaminadas a la

aplicación e implementación del Sistema de gestión y de los Planes de Prevención en las

Organizaciones de su ámbito de competencia.

La modificación de esta estructura en cuanto a número de UBP o de los recursos

humanos necesarios se establece mediante Instrucción de la Dirección de Recursos

Humanos en función de criterios legales, organizativos, de necesidades específicas por el

número de trabajadores o de cualquier otra consideración que obligue a la revisión de la

misma.

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4.1.2 Responsabilidades y funciones de los órganos específicos de prevención de riesgos laborales

A.- Dirección General de Osakidetza

Como máximo representante de la Corporación Osakidetza le corresponde la

responsabilidad de definir las líneas estratégicas en materia de prevención de riesgos

laborales, la difusión de las mismas y la exigencia de su cumplimiento. En este sentido le

corresponden:

• El establecimiento de los objetivos estratégicos y organizativos generales en

materia de prevención de riesgos laborales.

• La definición de los elementos de gestión necesarios para el control de la

consecución de los objetivos estratégicos en la Corporación y en las

Organizaciones de Servicios de Osakidetza.

• La revisión, con la periodicidad que considere necesaria, de la política de la

Corporación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

• La exigencia del cumplimiento de las responsabilidades asignadas en este manual

a toda la línea de mando y en concreto a sus Directores de división, Subdirectores

y resto de equipos directivos.

• La incorporación de elementos de mejora continua en la revisión de los objetivos

de prevención.

• El velar por el cumplimiento legislativo y la exigencia a la Corporación del

cumplimiento del mismo.

B.- Direcciones de División

A las Direcciones de División de Osakidetza les corresponde la responsabilidad del

liderazgo en prevención de riesgos laborales, así como la implicación para la consecución

de los objetivos de la política, incorporando a sus programas de actuación las medidas de

seguridad y salud necesarias.

A su vez, les corresponde cumplir y hacer cumplir la Política de prevención de riesgos

laborales en sus ámbitos de competencia.

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C.- Dirección de División de RRHH

Además de lo especificado anteriormente, por delegación de la Dirección General de

Osakidetza corresponde a la Dirección de División de Recursos Humanos el establecimiento

y desarrollo de la organización en materia preventiva de Osakidetza.

C.1- Servicio de Prevención

C.1.1- Coordinación General del Servicio.

Son funciones específicas de la Coordinación General del Servicio:

• Ostentar la Jefatura funcional del Servicio (Servicio de Prevención Corporativo,

y las diferentes UBP).

• Control y seguimiento de los objetivos anuales o plurianuales de las UBP.

• Asignación de los diferentes recursos del Servicio en función de las

necesidades de las Organizaciones de Servicios.

• Propuesta a la Dirección de Recursos Humanos de cuantas medidas considere

necesarias para la consecución de los objetivos estratégicos, incluyendo la

redistribución o el incremento de los recursos.

• Elaboración del informe de resultados del Servicio para su posterior revisión

por la Dirección.

• Convocar las reuniones de Coordinación de las UBP para el seguimiento de los

planes y programas específicos de prevención.

• Participar en las reuniones y Comisiones de prevención que se establezcan.

• Comunicar a Osalan los aspectos legales sobre estructura del servicio de

Prevención y otras actividades.

C.1.2.- Servicio de Prevención Corporativo.

Son funciones Generales del Servicio de Prevención Corporativo:

• Elaboración, actualización y seguimiento del Plan de prevención de riesgos

laborales.

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• Planificación preventiva con fijación de objetivos anuales generales del Servicio

de Prevención.

• Elaboración de la documentación del Sistema de gestión de prevención,

procedimientos de trabajo y protocolos de actuación generales.

• Definición y puesta en práctica de los planes de formación para la prevención

integrada en Osakidetza.

• Coordinación con el resto de departamentos y servicios para la integración de

la prevención en todas las actividades de la organización.

• Redacción de la memoria anual del Servicio de Prevención.

• Planificación y realización de las Auditorias internas del Sistema.

• Asesoramiento técnico a las demandas de las Unidades Básicas de

Prevención, los equipos directivos y órganos de representación en prevención

de los trabajadores en Osakidetza.

• Apoyo técnico por los técnicos asignados a las diferentes UBP, en función de la

planificación de necesidades establecida desde el Servicio de Prevención para

las diferentes organizaciones de servicios y atendiendo en la medida de lo

posible a una distribución equitativa de los recursos para el conjunto de la

Corporación.

• Cuantas funciones tenga asignadas en los procedimientos y protocolos

aprobados del Sistema de Gestión de Prevención.

C.1.3.- Coordinadores de las Unidades Básicas de Prevención.

Los coordinadores pueden estar asignados a una única UBP o bien coordinar varias

unidades en función de criterios territoriales o de similitud de Organizaciones.

Independientemente del número de UBP asignadas, estos coordinadores tendrán las

siguientes funciones y responsabilidades:

• Establecer acciones de mejora y grupos de trabajo entre las UBP de su

competencia, con el fin de mejorar la gestión de prevención en el conjunto de la

Corporación.

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• Colaborar con el Servicio de Prevención en la consecución de los objetivos

generales de Prevención.

• Asesorar a las UBP de su competencia en aspectos relacionados con la

gestión de la prevención.

• Participar de las reuniones de coordinación establecidas en el Servicio de

Prevención.

• Informar a las UBP de su competencia de los acuerdos e iniciativas planteados

en las reuniones de coordinación.

• Realizar el seguimiento anual de los objetivos en las UBP de su competencia.

C.1.4.- Unidades Básicas de Prevención.

Son funciones generales de las Unidades Básicas de Prevención:

• Desarrollo de actividades de prevención en las Organizaciones de Servicios de

su ámbito de aplicación, mediante la implantación del Sistema de Gestión de

Prevención de Riesgos Laborales.

• Apoyo técnico para la elaboración de la documentación relativa al Sistema de

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

• Apoyo técnico a otras Unidades Básicas de Prevención, si así se determina

desde la Coordinación General del Servicio.

Como áreas de actuación principales en las organizaciones de su competencia se

definen las siguientes:

• Colaboración con el Comité de Seguridad y Salud.

• Redacción de la Memoria Anual y establecimiento de objetivos propios,

alineados con el Plan Estratégico o Director de Prevención de Riesgos

Laborales.

• Asesoramiento en referencia a requisitos de prevención en la adquisición de

materias, equipos de trabajo y equipos de protección, en colaboración con los

departamentos implicados.

• Investigación de accidentes e incidentes.

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• Vigilancia de la Salud (exámenes de salud, programas preventivos de

vacunación y adaptación de puestos de trabajo).

• Asistencia y control de accidentes y enfermedades profesionales.

• Definición de puestos de trabajo especialmente sensibles que pueden afectar

entre otros a la maternidad y la reproducción.

• Programas de promoción de la Salud.

• Evaluación de riesgos y propuesta de planificación preventiva.

• Inspecciones planeadas de los lugares de trabajo.

• Formación/información a los trabajadores.

• Colaboración y asesoramiento a los servicios designados de la Organización

en la prevención y lucha contra incendios.

• Estudio, evaluación y medición de los contaminantes higiénicos presentes en

las Organizaciones.

• Plan de control y evaluación del ambiente climático (temperatura, humedad,

climatización, etc.).

• Diseño de puestos de trabajo con criterios ergonómicos.

• Adaptación del puesto al trabajador.

• Análisis estadístico de los datos de accidentalidad y morbilidad de los

trabajadores.

• Registro y custodia de la documentación en prevención generada.

• Registro de la información y resultados en los programas informáticos

específicos.

• Todos aquellos que se especifiquen en los Programas y Protocolos del

S.G.P.R.L.

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D.- Comisión de Prevención

Existe una Comisión de información y consulta en materia de riesgos laborales, como

foro de participación sindical para la formulación de acciones y recomendaciones a realizar,

tanto en materia de Prevención de Riesgos como de Gestión de Personas.

Esta Comisión se reunirá dos veces al año al objeto del ejercicio de sus funciones, que

fundamentalmente serán de información y asesoramiento.

E.- Comités de Seguridad y Salud de las Organizaciones de Servicios.

Existe un Comité de Seguridad y Salud en cada Organización de Servicios de

Osakidetza. Este Comité es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la

consulta regular y periódica de las actuaciones de cada Organización en materia de

Prevención de Riesgos Laborales.

Cada Comité está formado paritariamente por igual número de Delegados de

Prevención y representantes de Osakidetza, según lo recogido en la mesa sectorial que

acuerda su composición.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin

voto, los responsables técnicos del Servicio de Prevención. En las mismas condiciones

podrán participar trabajadores de la Organización de Servicios que cuenten con una

especial cualificación o información respecto de cuestiones concretas, así como cualquier

persona que los miembros del Comité estimen oportuno según el tema a tratar.

Cada Comité de Seguridad y Salud se regirá por su propio reglamento de

funcionamiento interno en el que se fijará la periodicidad de las reuniones (cuyo mínimo

deberá ser trimestral) y el calendario anual de las mismas.

Las convocatorias de las reuniones del Comité se realizarán por el secretario con la

antelación suficiente incluyéndose el orden del día, salvo convocatoria urgente del mismo.

Las competencias del Comité de Seguridad y Salud son las recogidas en el artículo 39

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Dirección de Recursos Humanos se responsabilizará de la difusión de los acuerdos

adoptados a toda la línea jerárquica.

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4.1.3 Responsabilidades y funciones por estamentos en Prevención de Riesgos Laborales.

A.- Gerencia de la Organización de Servicios.

Como máximo responsable de la actividad de la Organización de Servicios que

representa, le corresponde la responsabilidad máxima en materia de Prevención en la

misma.

Le corresponde el liderazgo para la implantación del Sistema de Gestión de

Prevención de Riesgos Laborales en su Organización, impulsando los planes y proyectos

que se definan y el establecimiento de los elementos de control y revisión de los mismos.

A su vez, debe integrar en los Planes de Gestión de su Organización la política en

materia de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por la Dirección General, definiendo

los objetivos anuales y el seguimiento de los mismos para la mejora continua de la actividad

preventiva, así como asignar los medios y designar los equipos responsables en la

prevención y lucha contra incendios.

B.- Responsabilidades generales del Equipo Directivo

El personal del Equipo Directivo contribuirá a la implantación de la política en

prevención de riesgos laborales con las siguientes acciones:

• Ser responsables de la gestión de la Prevención en el área de su competencia.

• Promover acciones para conseguir la cultura sobre Prevención Integrada

auspiciada por el Ente Público Osakidetza, planificando sesiones y acciones de

mentalización del personal a todos los niveles junto con la Unidad Básica de

Prevención.

• Promover la creación de grupos de trabajo o grupos técnicos para abordar

aspectos específicos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en su

Organización.

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• Integrar la Prevención en cada uno de los procesos de trabajo, promoviendo y

apoyando los Procedimientos y Normas de Prevención instaurados por

Osakidetza, para lograr la mejora continua de las condiciones de trabajo.

• Ser responsable de que los Jefes de Servicio, Jefes de Sección, Supervisoras y

resto de responsables inmediatos sanitarios y no sanitarios de las diferentes

áreas de su competencia, cumplan sus funciones preventivas en materia de

Prevención de Riesgos Laborales, exigiendo la asunción de sus

responsabilidades.

• Vigilar por el cumplimiento de los protocolos de trabajo adecuados establecidos,

teniendo en cuenta los riesgos asociados a cada tipo de tarea.

• Proponer los programas formativos en materia de Prevención de Riesgos

Laborales, en función de las necesidades que se detecten en el ámbito de su

responsabilidad.

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos

laborales encomendados al Servicio de Prevención, así como el cumplimiento de

las obligaciones en materia de vigilancia de la salud de los trabajadores, de

nuevo ingreso o tras cambio de puesto de trabajo.

C.- Responsabilidades específicas de todos los estamentos.

C.1.- Dirección de Recursos Humanos de las Organizaciones de Servicios.

• Desarrollar la organización en materia preventiva en el ámbito de su

Organización de Servicios.

• Implementar y realizar un seguimiento de las actividades y actuaciones de la

Unidad Básica de Prevención de su Organización de Servicios, estableciendo los

objetivos específicos anuales para su Organización de Servicios.

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de

Riesgos Laborales encomendadas a la Unidad Básica de Prevención de su

Organización, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de

vigilancia de la salud de los trabajadores, de los de nuevo ingreso o tras cambio

de puesto de trabajo.

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• Acompañar a la Autoridad Laboral en las visitas que curse a su organización de

servicios o designar al técnico responsable que le sustituya.

• Promover las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, participando como

miembro del mismo.

• Promover las reuniones de la Comisión de traslados por motivos de salud,

participando como miembro de la misma.

C.2.- Dirección Médica de las Organizaciones de Servicios.

• Implicar a los responsables de las Áreas de su competencia en la investigación

de las causas que provoquen accidentes/incidentes y en la resolución de las

anomalías detectadas.

• Designar a los responsables del seguimiento de las acciones preventivas en su

área de competencia.

• Determinar y señalar los responsables de la planificación, ejecución y

seguimiento de las medidas correctoras propuestas derivadas del análisis de las

condiciones de trabajo.

C.3.- Dirección de Enfermería de las Organizaciones de Servicios.

• Implicar a los trabajadores de las Áreas de su competencia en la investigación

de las causas que provoquen accidentes/incidentes y en la resolución de las

anomalías detectadas.

• Designar a los responsables del seguimiento de las acciones preventivas en su

área de competencia.

• Determinar y señalar los responsables de la planificación, ejecución y

seguimiento de las medidas correctoras propuestas derivadas del análisis de las

condiciones de trabajo.

C.4.- Dirección de Gestión Económica de las Organizaciones de Servicios.

• Planificar en el plan de inversiones las propuestas de mejora en materia de

prevención de riesgos laborales, cuya finalidad sea el cumplimiento de las

Código Rev.



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disposiciones legales vigentes o la mejora de las condiciones de trabajo del

personal.

• Garantizar que cualquier material que se adquiera no suponga un riesgo no

controlado para los trabajadores, solicitando la asesoría del Servicio de

Prevención Corporativo y/o Unidad Básica de Prevención, si lo precisa.

• Solicitar a los proveedores la documentación referente a normas, certificaciones,

homologaciones y otros documentos de interés preventivo que afecten o puedan

afectar en la adquisición de todo material de nueva compra.

• Comprobar o asegurar la comprobación, una vez adquirido el material, del

cumplimiento de las especificaciones técnicas, de seguridad y certificaciones

requiriendo a los proveedores los manuales de uso y mantenimiento.

• En caso de observar anomalías reiteradas en el cumplimiento de estos

requisitos, registrar estos incumplimientos que deberán ser considerados en

posteriores contrataciones.

• Exigir el cumplimiento de las cláusulas contractuales que se refieren a la

prevención para las empresas externas que realicen actividades en la

organización de servicios. Se exigirán idénticos requisitos en caso que la

empresa contratada subcontrate a su vez estos servicios, responsabilizándola

solidariamente de los incumplimientos que se detecten.

• Mantener actualizado un sistema que permita el seguimiento en prevención de

las empresas externas, así como la tramitación de incumplimientos en materia

de Prevención de Riesgos Laborales, estableciendo las actuaciones a

emprender ante los mismos.

• En caso de que un proyecto que implique realización de obras y reformas de

locales y/o instalaciones, se dirija desde la Subdirección de Arquitectura e

Ingeniería de la Organización Central, ésta será responsable de que el diseño,

ejecución y contratación de la obra se realice observando los requisitos exigibles

en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tanto para los futuros usuarios

como para los trabajadores que la realicen durante su proceso de construcción.

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• En caso de que el proyecto se dirija desde la Organización de Servicios, la

responsabilidad corresponderá a ésta en su línea de mando.

• Desde esta misma Subdirección se dedicará especial atención a los aspectos de

los medios de protección contra incendios (diseño de accesos y vías de

evacuación, extinción, sectorización, detección…).

C.4.1. Servicios Generales y Mantenimiento

• Establecer un mantenimiento preventivo que garantice el funcionamiento de

instalaciones y maquinaria en las correctas condiciones, evitando riesgos

incontrolados.

• Comprobar que las instalaciones se encuentren permanentemente en perfectas

condiciones reuniendo los requisitos exigidos por la normativa legal e interna en

materia de Prevención.

• Colocar y mantener en perfecto estado la señalización del centro (obligatoriedad

de utilización de equipos de protección individual (EPI’s) en las zonas de trabajo,

zonas de acceso restringido, vías de evacuación para casos de emergencia,

puntos de situación de elementos para la lucha contra incendios, etc.).

• Realizar el mantenimiento y reparaciones siguiendo las pautas de Prevención de

Riesgos Laborales, no permitiendo en ningún caso la continuación del trabajo

que suponga un riesgo para los trabajadores.

• Realizar o controlar la realización por empresas autorizadas de inspecciones y

reconocimientos técnicos (electricidad, aparatos a presión, climatización, equipos

de trabajo, etc.).

• Realizar el seguimiento y control de actividades realizadas por empresas

externas en la Organización de Servicios de su competencia.

• Participación en la prevención y lucha contra incendios y/o colaboración con los

servicios designados para la misma.

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C.5.- Responsables Inmediatos (Jefes de Servicios, Supervisoras, Jefaturas no sanitarias…)

• Colaborar en la realización de Protocolos de Trabajo solicitando asesoramiento

al Servicio de Prevención y participar en los organismos de Prevención que

corresponda, tales como Comités de Prevención, Grupos de Trabajo, etc.

• Controlar que los protocolos de trabajo de su responsabilidad se realicen

cumpliendo todas las disposiciones normativas, legales o internas, en materia de

Prevención.

• Controlar la evolución de la Prevención en el área de su competencia a través de

la información que les aporten los resultados obtenidos de las diferentes

actividades de prevención realizadas (evaluación de riesgos, investigación de

accidentes e incidentes, inspecciones de seguridad…).

• Proporcionar todos los elementos de seguridad que permitan al personal a su

cargo realizar su actividad de forma segura (equipos de protección colectiva,

equipos de protección individual, etc.), exigiéndoles su utilización, en todo

momento.

• Controlar que el material de su competencia, reúna las condiciones exigibles en

materia de Prevención y se encuentra en el adecuado estado de mantenimiento.

• En caso de detectar incumplimiento consciente y reiterado, ponerlo en

conocimiento de la Dirección para que se adopten las medidas de aplicación en

dicho caso.

• Interrumpir los trabajos cuando se detecte riesgo grave o inminente para la

seguridad y salud de los trabajadores, no permitiendo la restauración de la

actividad hasta que se instauren las medidas correctoras pertinentes,

comunicando la situación a la Dirección y a la Unidad Básica de Prevención de

referencia.

• En caso de detectar falta de conocimientos en materia de Prevención en el

personal a su cargo, proponer a la Dirección la realización de acciones

formativas.

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• Realizar la investigación de los accidentes o incidentes producidos en el ámbito

de su competencia, en colaboración con la Unidad Básica de Prevención de

referencia.

• Colaborar con la Unidad Básica de Prevención en la realización de las

inspecciones de seguridad planeadas en el área de su competencia.

C.6.- Delegados de Prevención

• Participar en los Comités de Seguridad y Salud

• Representar a los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

• Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva.

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la aplicación de la

normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.

• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de

prevención de riesgos laborales.

• Con carácter general todas aquellas funciones que les otorga el artículo 36 de la

Ley de Prevención de riesgos laborales.

C.7.- Trabajadores en general de Osakidetza

• Realizar los trabajos que tenga encomendados, cumpliendo lo establecido en los

correspondientes procedimientos y protocolos de trabajo seguro.

• Utilizar los equipos de protección individual (EPIs) adecuados a las tareas

realizadas y al entorno físico en que se realicen.

• Mantener el área de su competencia en perfectas condiciones de orden y

limpieza.

• Informar a su responsable inmediato sobre cualquier anomalía que, a su juicio,

entrañe un riesgo para la seguridad, recabando de él las medidas preventivas

necesarias.

• Notificar a su responsable inmediato los accidentes o incidentes que sufra o

tengan lugar en su entorno de trabajo.

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• Colaborar con el Servicio de Prevención para una vigilancia de la salud efectiva.

• Poner en conocimiento de su responsable inmediato y/o Unidad Básica de

Prevención de referencia, cuantas sugerencias considere que pueden mejorar el

nivel de Prevención de su trabajo.

• Con carácter general todas aquellas funciones que les otorga el artículo 29 de la

Ley de Prevención de riesgos laborales.

4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.

Osakidetza considera que sus trabajadores tienen un alto nivel de competencia en

materia de prevención de riesgos laborales, dada la cualificación profesional requerida para

el acceso al puesto de trabajo.

La identificación de las necesidades de formación relacionadas con PRL se realiza por

el Servicio de Prevención y sus unidades básicas, así como por cualquier otro agente

relacionado con la prevención. Osakidetza incorpora en sus programas de formación las

acciones para satisfacer estas necesidades. Evalúa la eficacia de las acciones formativas o

de las acciones tomadas y mantiene los registros asociados.

La formación se gestiona desde los diferentes procesos de formación establecidos por

la corporación y las organizaciones de servicios, identificándola como formación específica

en materia de prevención. El responsable de formación deja constancia de las acciones

formativas realizadas en el expediente personal de cada trabajador que asiste a la misma.

Podrán definirse programas de formación específicos en función de las necesidades

detectadas con el fin de asegurar que las personas que trabajan en Osakidetza son

conscientes de:

• Las consecuencias para la PRL reales o potenciales, de sus actividades laborales,

de su comportamiento y de los beneficios para la PRL de un mejor desempeño

personal.

• Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con

la política y procedimientos de PRL y con los requisitos del sistema de gestión de la

PRL, incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias.

• Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

Código Rev.



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4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.3.1 Comunicación

Osakidetza establece, implementa y mantiene los procedimientos P-PRL06

Procedimiento de Comunicación, participación y consulta y P-PRL05 Procedimiento de coordinación de actividades con contratas/subcontratas para asegurar:

a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización

b) la comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo.

c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes

interesadas externas.

4.3.2 Participación y Consulta

Osakidetza, tiene establecido, implementado y mantiene el procedimiento P-PRL06 Procedimiento de Comunicación, participación y consulta para:

a) La participación de los trabajadores mediante:

o Involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la

determinación de los controles.

o Participación en la investigación de incidentes.

o Involucración en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de la PRL

o Consulta cuando haya algún cambio que afecte a su PRL.

o Representación en los temas de la PRL.

b) La consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a su PRL.

Osakidetza cuando considera apropiado, se asegura que se consulta a las partes

interesadas externas sobre los temas de PRL pertinentes.

Código Rev.



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4.4. DOCUMENTACIÓN

Mediante el presente Manual se ha establecido y se mantiene la siguiente

documentación:

a) Objetivos del PRL.

b) Alcance del sistema de gestión del PRL.

c) Describe los elementos esenciales del Plan de Prevención y suministra

referencias relativas a los documentos del Plan de Prevención.

d) Incluye los documentos y registros requeridos por este Estándar OHSAS.

e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por Osakidetza como

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de

los procesos relacionados con gestión de los riesgos para la PRL

La estructura de la documentación del Plan de Prevención se expone en el

documento AM-PRL-02 Estructura documentación del sistema de gestión de PRL.

4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

Osakidetza tiene establecido, implementado y mantiene el procedimiento P-PRL04 Procedimiento de gestión de documentación del Sistema de Gestión de PRL para

controlar toda la documentación y datos requeridos por el sistema de gestión de la PRL y

por el Estándar OHSAS, para asegurar que:

- Los documentos se elaboran, aprueban, revisan y actualizan en función de las

necesidades.

- Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

- Las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los

puntos de uso.

- Los documentos son legibles y fáciles de identificar.

- Se identifican los documentos de origen externo que Osakidetza ha determinado que

son necesario para la planificación y operación del sistema de gestión de la PRL y se

controla su distribución.

- Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos y se les aplica una

identificación adecuada en el caso de que éstos se sigan conservando.

Código Rev.



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4.6. CONTROL OPERACIONAL

Osakidetza tiene establecidos, implementados y mantiene los procedimientos P-PRL05 Procedimiento de Coordinación de actividades con contratas y subcontratas, P-PRL10 Procedimiento de Compras, así como diferentes Protocolos dentro del sistema

de gestión, para identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los

peligros identificados en las que es necesario aplicar medidas de control para gestionar los

riesgos para la P.R.L.

Para estas operaciones y actividades Osakidetza implementa y mantiene:

• Controles relacionados con bienes, equipamiento y servicios adquiridos.

• Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo.

• Procedimientos documentados y criterios operativos estipulados, para cubrir

las situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la

política y de los objetivos de PRL.

4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Osakidetza tiene establecido, implementado y mantiene un procedimiento P-PRL09 Procedimiento de implantación de planes de autoprotección y emergencia, para

identificar situaciones de emergencia potenciales y responder a dichas situaciones,

planificando la respuesta ante emergencias.

Mediante este procedimiento Osakidetza:

• responde ante situaciones de emergencia reales y previene o mitiga las

consecuencias adversas para la PRL asociadas.

• tiene establecidas, siempre y cuando sea factible, la realización de pruebas

periódicas para responder a situaciones de emergencia, implicando a las parte

interesadas pertinentes según sea apropiado.

• periódicamente revisa y modifica este procedimiento, en particular una vez

realizadas dichas pruebas periódicas o después de que ocurran situaciones de

emergencia

Código Rev.


Fecha Aprobación: Diciembre 2008 VERIFICACIÓN

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Capítulo 5. VERIFICACION

5.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Osakidetza establece, implementa y mantiene los procedimientos P-PRL02 Vigilancia

de la Salud, P-PRL08 Visitas de Inspección a lugares de trabajo, P-PRL14 Identificación de requisitos legales y normativos, P-PRL12 Asignación, Provisión, Distribución y Control de EPI´s, así como diferentes Protocolos para hacer el

seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la PRL.

Los procedimientos incluyen:

a) Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de Osakidetza.

b) El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de PRL.

c) El seguimiento de la eficacia de los controles.

d) Las medidas pro-activas del desempeño que hacen un seguimiento de la

conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la PRL

e) Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro

de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias

históricas de un desempeño de la PRL deficiente;

f) El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para facilitar

el posterior análisis de las acciones correctivas y preventivas.

5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Osakidetza tiene establecido, implementado y mantiene el procedimiento P-PRL14

Procedimiento de Identificación de Requisitos legales y normativos, para asegurar la

identificación de los requisitos legales aplicables u otros requisitos que suscriba y evaluar su

cumplimiento.

Osakidetza mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

Código Rev.



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5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCION PREVENTIVA.

5.3.1. Investigación de incidentes.

Osakidetza, ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos

para registrar, investigar y analizar los incidentes:

• P-PRL01 Procedimiento de Gestión de Accidentes e Incidentes.

• P-PRL11 Procedimiento de Gestión de No conformidades, Acciones correctoras y preventivas.

• P-PRL09 Procedimiento de Implantación de Planes de Autoprotección y Emergencia

Mediante estos procedimientos se:

a) Determinan las deficiencias de PRL subyacentes y otros factores que

podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes.

b) Identifican la necesidad para una acción correctiva;

c) Identifican oportunidades para una acción preventiva;

d) Identifican oportunidades para la mejora continua;

e) Comunican los resultados de tales investigaciones.

Las investigaciones se llevan a cabo en el momento oportuno, éstas se documentan

y se mantienen los resultados.

5.3.2. No Conformidad, acción correctora y acción preventiva

Osakidetza establece, implementa y mantiene los siguientes procedimientos

P-PRL11 Procedimiento de Gestión de No conformidades, Acciones correctoras y preventivas y P-PRL01 Procedimiento de Gestión de accidentes e incidentes para

tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y

preventivas.

Mediante estos procedimientos se:

a) Identifica y corrigen las no conformidades y la toma de acciones para mitigar

sus consecuencias para la PRL.

Código Rev.



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b) Investiga las no conformidades, determinando las causas y la toma de

acciones para evitar que vuelvan a ocurrir.

c) Evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y se

implementan las acciones para que no vuelvan a ocurrir.

d) Registran y comunican los resultados de las acciones preventivas y correctivas

que se han tomado.

e) Revisa la eficacia de las acciones preventivas y correctivas que se han tomado.

Si una acción correctiva o preventiva identifica peligros nuevos o modificados o la

necesidad de controles nuevos o modificados, dichas acciones propuestas se implantarán

tras una evaluación de riesgos previa. Cualquier cambio que surja de una acción correctiva

o preventiva, se incorpora directamente a la documentación del sistema de gestión de PRL.

5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Osakidetza, tiene establecido y mantiene el procedimiento P-PRL07 Procedimiento de Control de Registros, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema

de gestión de PRL y Estándar OHSAS 18001:2007.

Mediante este procedimiento Osakidetza se asegura la identificación, el

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de

los registros.

Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables.

5.5 AUDITORIA INTERNA

Osakidetza tiene establecido y mantiene el procedimiento P-PRL13 Procedimiento de Auditorias Internas y un programa de auditorias, para llevar a cabo auditorias periódicas

del Plan de Prevención, con objeto de:

a) Determinar si el Plan de Prevención:

• es conforme con los planes establecidos para la Gestión de la Prevención de

Riesgos Laborales, incluyendo los requisitos de este Estándar OHSAS

18001:2007.

• ha sido adecuadamente puesto en práctica y mantenido, y

• es eficaz con respecto al cumplimiento de los objetivos y de la política.

Código Rev.



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b) Suministrar información a la dirección de los resultados de las auditorías. Es responsabilidad del Coordinador/a general del Servicio de Prevención establecer el

cronograma para la auditoría interna en las diferentes Organizaciones de Servicios de

Osakidetza, así como definir la composición del equipo auditor.

Osakidetza planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría teniendo en

cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización y

en los resultados de auditorías previas.

El procedimiento P-PRL13 Procedimiento de Auditorias Internas trata sobre:

• Responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias.

• Informar sobre los resultados.

• Mantener los registros asociados.

• Determina los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.

Cuando sea posible, las auditorías se llevarán a cabo por personal independiente de

aquellos que tienen responsabilidad directa en la actividad que se examina.

Código Rev.


Fecha Aprobación: Diciembre 2008 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Pág. 38 de 39


Capítulo 6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6.1. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Dirección General de Osakidetza establece una revisión anual del funcionamiento

del Sistema de Gestión de PRL. Esta revisión se realiza preferentemente a lo largo del

último trimestre de cada año, con el fin de analizar la consecución de los objetivos y metas y

establecer la siguiente planificación anual.

Para ello el/la Coordinador/a General del Servicio de Prevención informa del grado de

consecución de los objetivos y metas y propone las acciones de mejora a incorporar para el

siguiente ejercicio.

Asimismo, en el momento en que se considera necesario, y siempre que se procede a

la elaboración de un nuevo plan estratégico, se revisa la política de prevención y se

establecen los objetivos estratégicos para el periodo indicado.

Por otra parte, los equipos directivos de las Organizaciones de Servicios, con

independencia de las acciones de seguimiento que establecen a lo largo del año, deben

realizar una revisión anual de sus objetivos y metas, aprobando las medidas que consideren

oportunas.

Se dejará evidencia documental de estas revisiones mediante Acta.

El proceso de revisión por la Dirección asegura que se recoge toda la información

necesaria para permitir a la Dirección llevar a cabo esta evaluación. Los elementos de

entrada para la revisión por la dirección incluyen:

• Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.

• Los resultados de la participación y consulta

• Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas incluidas las

quejas.

• El desempeño del PRL de la organización

• El grado de cumplimiento de los objetivos.

• El estado de las investigaciones de los incidentes, acciones correctivas y

preventivas.

Código Rev.


Fecha Aprobación: Diciembre 2008 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Pág. 39 de 39


• El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones de la dirección previa.

• Los cambios en las circunstancias incluyendo la evaluación de los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con la PRL

• Las recomendaciones para la mejora.

La revisión por la Dirección puede establecer cambios en el desempeño de la PRL, la

política, los objetivos, los recursos y otros elementos del sistema de gestión de PRL, a la

vista de los resultados de las auditorias, las circunstancias cambiantes y el compromiso de

mejora continua.

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección están disponibles para su

comunicación y consulta.

Código Rev.

FORMATO FP-PRL04-01 00

Fecha Aprob: Junio 2008

Pág. 1 de 1 APROBACIÓN Y CONTROL DE REVISIONES DE ANEXOS Y FORMATOS.

Nº: 00-01-2008-17

FP-PRL04-01_00(00-01-2008-17)- Portada ayf- Gestion de accidentes e incidentes.doc

APROBACIÓN Y CONTROL DE REVISIONES DE ANEXOS Y FORMATOS.

Elaborado Aprobado Código Rev Título Modificaciones Pág. Fecha Coord del

S.P.R.L. Coord del S.P.R.L.

AM-PRL-01 01 MATRIZ: PROCEDIMIENTOS FRENTE A REQUISITOS OHSAS 18001:2007 - Diciembre

2008

AM-PRL-02 01 ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL. - Diciembre

2008

Código Rev.

ANEXO AM-PRL-01 01

Fecha: Diciembre 2008 MATRIZ: PROCEDIMIENTOS FRENTE A REQUISITOS OHSAS 18001:2007 Pág. 1 de 1

AM-PRL-01_01- Matriz.doc

.

Apartado del Manual del Plan de Prevención 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1

Requisitos OHSAS 18001:2007 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN

Iden

tific

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P-PRL01 Gestión de accidentes/incidentes

P-PRL02 Vigilancia de la salud

P-PRL03 Evaluación de riesgos laborales

P-PRL04 Gestión de documentación del S.G.P.R.L

P-PRL05 Coordinación de actividades con contratas/subcontratas

P-PRL06 Comunicación, participación y consulta.

P-PRL07 Control de registros

P-PRL08 Visitas de inspección a lugares de trabajo

P-PRL09 Desarrollo e implantación de Planes de Autoprotección y Emergencia.

P-PRL10 Compras

P-PRL11 Gestión de No conformidades.

P-PRL12 Gestión de Asignación, provisión, distribución y control de EPI´s

P-PRL13 Auditorias internas

P-PRL14 Identificación de requisitos legales y normativos

Código Rev

ANEXO AM-PRL-02 01

Fecha: Diciembre 2008 ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL.

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AM-PRL-02_01 Estructura de la documentacion del SGPRL.DOC

La documentación general del Sistema de Gestión de PRL de Osakidetza describe su Plan de

Prevención, y se estructura en forma de pirámide documental. Se describe en los siguientes

apartados:

POLÍTICA:

Aprobada por la Dirección General de Osakidetza, fundamenta toda la estructura del Sistema de

Gestión. Esta codificada como PL-PRL dentro de la documentación del Sistema de Gestión y define

la declaración de intenciones en materia de prevención de riesgos laborales de la Dirección de

Osakidetza.

MANUAL:

Constituye el documento principal del Sistema de Gestión de PRL. Esta codificado como M-PRL

y es el documento que describe el Sistema de Gestión de PRL implantado en Osakidetza.

PROCEDIMIENTO:

Los procedimientos recogen la sistemática de actuación de las diferentes actividades generales

en materia de PRL.

Sirven de referencia en materia de prevención a todas las Organizaciones de Servicios de

Osakidetza, estableciendo unos requisitos mínimos a cumplir en la materia desarrollada y

proporcionando una estructura documental común a toda la Organización.

Cada Organización de Servicios debe aplicar como mínimo los criterios de estos

procedimientos, adaptando los documentos a las características propias de su Organización.

PROTOCOLO:

Los protocolos recogen la sistemática de actuación de las diferentes actividades específicas

relacionadas con los Procedimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir,

permite una descripción de mayor detalle.

ANEXO:

Documento unido o agregado al manual, procedimiento, protocolo con dependencia de él.

Código Rev

ANEXO AM-PRL-02 01

Fecha: Diciembre 2008 ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL.

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AM-PRL-02_01 Estructura de la documentacion del SGPRL.DOC

OTRA DOCUMENTACIÓN:

Como último nivel de la pirámide de la documentación se sitúa otra documentación relacionada

al S.G.P.R.L. Reseñando algunos de los documentos más importantes en este apartado, nos

podemos encontrar Manuales Informativos (MI), Recomendaciones de Trabajo (RT), Campañas y

Póster (CP) o Informes Técnicos (IT).

FORMATO:

Plantilla que proporciona la estructura del registro con los campos a cumplimentar.

REGISTRO:

Documento que se genera a partir de la cumplimentación de los formatos, y que proporciona

evidencias de las actividades desempeñadas y/o resultados obtenidos.

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