LXVI Sesión de Consejo Consultivo IMIP

LXVI Sesión de Consejo Consultivo IMIP

Mexicali, B.C. a 30 de octubre de 2019

ORDEN DEL DÍATEMA OBJETIVOS TIEMPOS

1.-Registro de asistentes.

10 min.

2.-Declaración de quórum legal.

3.-Aprobación del orden del día. Aprobación

4.-Presentación de los miembros del Consejo Consultivo.

5.-Lectura y seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior. Informativo

6.-Presentación y en su caso aprobación del Informe de la GestiónFinanciera correspondiente al tercer trimestre de 2019.

7.-Presentación y en su caso aprobación del avance físico programático al tercer trimestre de 2019.

8.-Presentación y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020.

Aprobación 40 min.

9.-Asuntos Generales; Informativo10 min.

10.-Conclusión de la sesión.

Acuerdos de la Sesión Anterior; LXV Sesión Ordinaria de fecha 22 de julio de 2019.

Acuerdos de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de julio de 2019.

Gestión Financiero y Presupuestal al Tercer Trimestre de 2019.

Estado de Situación Financiera del 01 de Enero al 30 de septiembre 2019ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes: Cuentas por pagar a corto plazo:

Banco y Cuentas de Inversión $ 1’577,925.00 Cuotas Servicios Personales (IMSS) $ 10,212.00

Derecho a Recibir Bienes o Servicios $ 178,200.00 Retenciones y Contribuciones(SAT) $ 17,528.00

Valores en Garantía $ 15,000.00 Otros Pasivos y Proveedores $ 432.00

Total del Activo Circulante $ 1’771,124.00 Total del Pasivo $ 28,172.00

Activo no Circulante Hacienda Pública/Patrimonio

Bienes Muebles y Equipo de Transporte $ 1’192,309.00 Resultado del Ejercicio $ 991,321.00

Depreciación, Deterioro y Amortización $ 964,643.00 Resultados de ejercicios anteriores $ 979,297.00

Total del Activo no Circulante $ 227,666.00 Total de Hacienda P./Patrimonio $ 1’970,618.00

Total de Activos $ 1’998,790.00 Suma Pasivo y Patrimonio $ 1’998,790.00

Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019Descripción 01 julio / 30 septiembre Acumulado

INGRESOS

Intereses Bancarios $ 34,528.00 $ 89,504.00

Subsidio Municipal $ 450,000.00 $ 1’350,000.00

Ingresos por venta de bienes y servicios $ 1’765,144.00 $ 2’479,824.00

Total Ingresos $ 2’249,672.00 $ 3’919,328.00

GASTOS Y OTROS EGRESOS

Servicios Personales $ 415,708.00 $ 1’233,606.00

Materiales y Suministros $ 70,944.00 $ 177,989.00

Servicios generales $ 1’276,990.00 $ 1’516,071.00

Depreciaciones $ 341.00 $ 341.00

Total del Egreso $ 1’763,983.00 $ 2’928,007.00

Utilidad o perdida del ejercicio $ 485,689.00 $ 991,321.00

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos y EgresosDescripción Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2019

Ingresos Estimado Modificado Recaudado Diferencia

Presupuesto 1’800,000.00

Modificación 3’233,693.00 5’033,693.00

Recaudado 3’919,329.00 1’114,364.00

Recaudado/No Presupuestal 0.00

Total Ingresos Recaudados 3’919,329.00

Egresos Estimado Modificado Devengado Diferencia

Presupuesto 2’800,000.00

Modificación 2’233,693.00 5’033,693.00

Devengado 2’927,667.00

subejercicio 2’106,026.00

Total Egresos Ejercidos 2’927,667.00

Anteproyecto de Presupuesto Ingresos-Egresos 2020

INCISOS CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL 2020

INGRESOS $ 2’800,000.00

7INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

7 3INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ENTIDADES

$ 1’000,000.00

9TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES

9 3 TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 1’800,000.00

RAMO 064 CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL 2020

CAPITULO EGRESOS $ 2’800,000.00

10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2´058,851.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 258,983.53

30000 SERVICIOS GENERALES $ 482,165.47

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2020:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020:

Avance Físico Programático al Tercer Trimestre de 2019.

Departamento de Planes y Programas – POA 3er. Trimestre

Meta 3: Actualizar los instrumentos normativos en materia de planeación con los nuevos

modelos de desarrollo urbano, para el adecuado ordenamiento territorial del municipio.

Programación anual:

Unidad de medida:

EXPEDIENTE

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Anual

P R P R P R P R P R

4 4 4 4 7 7 4 19 15

Estrategias: 4.1 , 4.5

Líneas de Acción: 4.1.3 y 4.5.1 78.95%


P R P R P R P R P R

1 1 1 1 3 3 1 6 5

Acciones:

3.1.- Dar seguimiento a los planes, programas, estudios, normas yreglamentos en materia de desarrollo urbano.

3.2.- Actualizar la base de datos en función de la informaciónproporcionada por las distintas dependencias para la elaboración demapas y reportes para su visualización y difusión a través de medioselectrónicos o impresos.

Unidad de medida:

Informes

Capas Temáticas


P R P R P R P R P R

3 3 3 3 4 4 3 13 10

Líneas de Acción: 4.1.3

Líneas de Acción: 4.5.1

Estrategia de los componentes

Medio ambienteDesarrollo Económico y Financiamiento Urbano Movilidad y transporte

InfraestructuraEquipamiento y Desarrollo Social Suelo urbano

Espacios destinados para parques

¿Cuál es la visión para el futuro de la ciudad?

Conectividad y Accesibilidad

Densificación de la ciudad

Compactación del área urbana

Mezcla de usos del suelo

Medio ambiente resiliente

Competitividad y Bienestar social

Adjetivos de la visión compartida

Infraestructura, logística y desarrollo

económico

6Construir infraestructura resiliente, sostenible, y fomentar la innovación, así como, promover la

complementación de los servicios y la reposición de infraestructura que ha excedido su vida útil1.00

1Promover infraestructuras y equipamientos de alcance metropolitano en el Centro de Población,

en función de la competitividad de la Economía Local y el fortalecimiento de la Hacienda 0.88

2Diversificar fuentes de financiamiento para satisfacer necesidades de infraestructura y

equipamiento 0.75

4Integración urbana en función del desarrollo social y reorientación del gasto en áreas

marginadas 0.63

5Impulsar la economía local y la autogestión comunitaria en zonas marginadas y/o con alta

proporción de vivienda abandonada 0.50

3Fomentar la creación de PYMES para el mercado interno y formación de cadenas de valor en

vocaciones regionales 0.38

7 Fomentar y garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (sobredemanda) 0.00

Factor de

Ponderación

Matriz de Ponderación de Objetivos Estratégicos - DE INFRAESTRUCTURA, LOGISTICA Y DESARROLLO

ECONÓMICO.

no. Objetivos Estratégicos

No. Proyecto Jerarquía

3Gestión de servicios metropolitanos tales como seguridad

nacional, agua, electricidad, transporte, Admón. Tributaria y

aduanas, telecomunicaciones, educación, salud y medio ambiente.

100%

7Promover áreas, corredores urbanos y/o parques industriales con

fines de especialización productiva.98%

1

Ampliación de la Zona Metropolitana de Mexicali a San Luis Rio

Colorado, cubriendo un mercado binacional de 2 millones de

personas para el 2036

91%

2Integración del Centro de Población al Corredor Fronterizo Mxl-

SLRC para finalidades logísticas y desarrollo tecnológico 89%

6

Promover el desarrollo de vocaciones regionales y núcleos de

actividad económica para: la industria energética, la función

logística, agricultura intensiva, el turismo de negocios, servicios

médicos y redensificación del área urbana

87%

8Diversificación de actividades en el espacio público y vinculación

de equipamientos de educación y salud en tareas comunitarias.86%

12 Dotación de infraestructura en sector poniente y nororiente. 75%

4

Transferencia de facultades y recursos a la gestión municipal de

drenes, canales, infraestructuras y equipamientos para el

financiamiento del Desarrollo Urbano

74%

5Revaloración de tasas fiscales y estrategia de distribución de

plusvalías.73%

10

Instrumentar proyectos de reciclaje, recuperación de vivienda

abandonada, regeneración de áreas centrales, manejo de

adicciones, gestión vecinal, vigilancia, salud pública, diseño

bioclimático de la vivienda etc.

72%

11Reposición de infraestructura de agua potable, alcantarillado pluvial

y drenaje sanitario que excedió vida útil en sector centro.65%

9Instrumentar la transferencia directa de recursos a la comunidad

para gestión y operación de programas sociales50%

Orden de jerarquía de cada proyecto

Medio ambiente y Resiliencia

1 Reuso de aguas residuales de PTAR. 1.003 Reducir el déficit de áreas verdes de la ciudad. 0.757 Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos. 0.632 Utilización de energías alternas. 0.384 Asegurar la continuidad de la biodiversidad de las especies en ecosistemas naturales. 0.38

6Reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera y descargas de aguas residuales,

provenientes de distintas fuentes para proteger la salud de la población. 0.258 Consolidar el Sistema de monitoreo de calidad del aire. 0.25

9

Ejecutar políticas, programas y acciones de protección civil con el fin de salvaguardar a las

personas, su patrimonio y entorno, así como a los servicios vitales y estrategias en caso de

riesgo, emergencia siniestro o desastre. 0.25

10Conocer la situación y la relación de los fenómenos naturales y antropogénicos que puedan

presentar riesgos para el desarrollo del centro de población.0.13

5 Revertir las tendencias del deterioro de la calidad del suelo.0.00

Factor de

Ponderación

Matriz de Ponderación de Objetivos Estratégicos - Medio Ambiente y Resiliencia.

no. Objetivos Estratégicos No. Proyecto Jerarquía

3 Proyecto de creación y reforestación de áreas verdes. 100%

6Programa de limpieza de drenes de R.S.U. para el control de

vectores99%

1 Programa de riego de áreas verdes con aguas tratadas. 90%

11

Elaborar un programa de participación de la comunidad en tareas

de prevención y reducción de riesgos a través de la capacitación

orientados a fomentar la cultura del riesgo.

80%

5 Programa de limpieza de lotes baldíos 62%

4Realizar estudios para decretar A.N.P. el Sistema Lagunar y la

Mesa Arenosa de Andrade 59%

7Generación de estudios para fortalecer el análisis epidemiológico

relacionado con la exposición a contaminantes del aire y agua53%

2 Aprovechamiento sustentable de energías alternas 52%8 Creación del nuevo centro de transferencia de R.S.U. 49%

10 Programa de reciclaje de R.S.U. 31%

9Programa para el incremento de estaciones de monitoreo de

calidad del aire.17%

12

Elaborar un programa de respuesta inmediata a siniestros

naturales y antropogénicos que permita la acción oportuna y

coordinación de los tres órdenes de gobierno.

12%


3 Impulsar el redesarrollo y la regeneración urbana10 1.00

1Consolidación de centros y subcentros existentes y gestión de nuevas concentraciones en zonas

deficitarias 8 0.80

2Implementar incentivos para el establecimiento de usos mixtos, a la ocupación de baldíos y

desarrollo de zonas vinculadas a corredores de transporte 8 0.80

6Impulsar el concepto de calles completas de acuerdo con la jerarquia y funcionalidad de las

vialidades. 8 0.808 Favorecer la conformación de un sistema de transporte público eficiente y asequible 6 0.60

5 Complementar la estructura vial de ejes y circuitos4 0.40

7 Contar con instrumentos para la gestión integral de la movilidad 4 0.40

4 Sistematizar la gestión urbana y hacer pública la información de carácter urbano 2 0.20

9Conformar un sistema eficiente para la distribución de mercancías desde sus aspectos

tecnológico, operativos y económicos 0 0.00

Suma Factor de

Ponderación

Matriz de Ponderación de Objetivos Estratégicos - DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

no. Objetivos Estratégicos

Suelo urbano, vivienda y movilidad No. Proyecto Jerarquía

3

Reglamento de Zonificación de Usos de Suelo: redensificación,

transferencias de derechos, incentivos a la saturación urbana,

transporte-usos de suelo

100%

17 Elaboración e implementación del PIMUS 100%

18Implementación de líneas troncales de transporte público (Lázaro

Cárdenas, Benito Juárez, Independencia)90%

13Mejorar la operatividad de los ejes viales (Independencia, Lázaro

cárdenas, Eje Central, Anáhuac)90%

9 Reforzamiento de la DAU e IMIP 86%

16Modificación de Reglamentos para la construcción de nuevas

obras viales bajo el concepto de accesibilidad universal86%

12 Conclusión de circuitos viales (anillo periférico interior y exterior) 84%1 Zonas especiales de centralidad en sectores centrales 82%

14Prolongación de ejes viales de conexión (Eje Central, Prolongación

carr. Michoacán de Ocampo)81%

10Modernización del catastro y cartera de instrumentos de

financiamiento urbano de base suelo77%

4 Corredor integral de transporte-usos de suelo López Mateos 76%

7 Programa integral de corredores urbanos 76%

15Mejoramiento de la infraestructura para la accesibilidad peatonal en

el Centro Histórico y Centro Cívico75%

5 Corredor de usos mixtos Gómez Morín Poniente 75%

19Formalizar y regular un sistema funcional e integrado para la

distribución de mercancías71%

6Distritos de Regeneración Económica: Centro Histórico,

Santorales, Sector Este70%

2Nuevas centralidades: Santorales, Centenario-Portales y Puebla

67%

8 Gestión del suelo en línea, Observatorio urbano, y datos abiertos 67%

11 Replanteamiento de la estructura urbana de Mexicali 0%


Equipamiento y desarrollo social

1

Garantizar el desarrollo social y la dotación de equipamiento para una educación

inclusiva, equitativa y de calidad, así como, el acceso a la cultura con la dotación de

equipamiento regional. 9 1.00

5

Preservar y mejorar las características naturales del sistema lagunar (Lagunas

México, Campestre y Xochimilco) y su entorno, manteniendo los procesos

ecológicos necesarios para su conservación y aprovechamiento sustentable:

mediante la realización de actividades recreativas, deportivas, de esparcimiento, de 8 0.89

2Impulsar y promover la habilitación y construcción de espacios seguros, inclusivos y

resilientes para la recreación y el deporte, así como, promover acciones conjuntas 6 0.67

4

Garantizar equipamiento de salud y asistencia social, para una vida sana y promover

el bienestar para todos, y reducir el rezago de hospitales en la ciudad y el déficit de

camas de hospitalización. 6 0.67

3Impulsar, inducir y fomentar la creación de concentraciones de equipamiento con

ubicación estratégica y la consolidación de subcentros urbanos existentes.

4 0.44

6

Fomentar e impulsar las actividades comerciales y de abasto, la producción y el

consumo interno de productos regionales, con equipamiento público accesible y de

calidad. 3 0.33

Suma Factor de

Ponderación

Matriz de Ponderación de Objetivos Estratégicos - EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL

no. Objetivos Estratégicos No. Proyecto Jerarquía

3Distrito de servicios regionales Santorales-Progreso (educativo,

médico y de asistencia social).100%

7 Consolidación de subcentros urbanos existentes. 98%6 Rehabilitación y forestación de parques y equipamiento deportivo. 67%5 Parque urbano sistema lagunar (Xochimilco-México-Campestre). 51%4 Hospital regional del IMSS 49%

2“Agrobaja en la ciudad” y equipamiento de Identidad Zona Centro.

Con la construcción de Mercado Público de productos regionales. 19%

1

Puerta México Rio Nuevo (Museo de arte, centro de convenciones,

servicios turísticos, parque lineal, unidad deportiva, y equipamiento

complementario). Integrado a la dinámica de la modernización de

cruce fronterizo “Puerta México”.

16%


Programación de acciones

Sectores y Distritos

Subcentros de equipamiento

Estructura vial propuesta

Clasificación de corredores

Visor Cartográfico de Mexicali

Departamento de Estudios y Proyectos Estratégicos – POA 3er. Trimestre

4.A-Elaborar análisis y estudios en apego a las necesidades urbanas para impulsar la implementación deproyectos estratégicos para el desarrollo del municipio de Mexicali.

Meta 4:

Departamento de Estudios y Proyectos Estratégicos – POA 3er. Trimestre

Estructura vial propuesta – Actualización PDUCP 2036

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