LOGROS

AÑO 2011

Acceso a la Justicia

Creación de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba

Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán

Creación del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional

Implementación del Tribunal de Sentencia de Danli, El Paraíso

Implementación del Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira

Creación de Juzgados de Letras: Choloma/Cortes Privación del Dominio de Bienes de Origen

Ilícito Penal con Jurisdicción Nacional

• Creación de la Unidad de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

• Creación de la Unidad de Gestión de Calidad (UGECA)

• Creación e implementación del Departamento de Beneficios Sociales

• Implementación del Juzgado de Paz-Móvil para la ciudad de Choluteca/Choluteca

Fortalecimiento para el Código Procesal Civil

Contratación de Recurso Humano Capacitación Adquisición de equipo Informático Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina Construcción y acondicionamiento de salas de

audiencias y salas judiciales

Fortalecimiento del Área Administrativa Fortalecimiento del Sistema Administrativo

Financiero (SIAF) Primera Evaluación de Desempeño a los

funcionarios y empleados del Poder Judicial Reingeniería administrativa

Capacitación

A partir del 20 de enero al 15 de noviembre de los corrientes, se ha realizado un total de 119 capacitaciones con presupuesto del Poder Judicial; entre cursos, talleres, seminarios, encuentros, conversatorios y videoconferencias

Se ha capacitado a un total de 5,322 participantes en diferentes materias, cumpliendo hasta ese momento con el 92% de ejecución presupuestaria

Ejecución Presupuestaria a

Noviembre 2011

VARIACION

ABSOLUTA RELATIVA

1,540,428,740.00 1,254,082,381.01 1,178,144,654.58 75,937,726.43 6%

100 Servicios Personales 1,250,564,019.68 1,026,590,057.79 985,676,953.45 40,913,104.34 4%

200 Servicios no Personales 197,950,890.00 168,321,815.83 142,498,519.27 25,823,296.56 15%

300 Materiales y Suministros 52,436,924.00 26,313,343.25 21,694,688.28 4,618,654.97 18%

500 Transferencias 39,476,906.32 32,857,164.13 28,274,493.58 4,582,670.55 14%

51,571,310.00 5,093,151.66 3,103,685.21 1,989,466.45 39%

400 Maquinaria y Equipo 11,543,360.00 2,921,826.66 2,092,517.96 829,308.70 28%

400 Construcciones y Mejoras 40,027,950.00 2,171,325.00 1,011,167.25 1,160,157.75 53%

1,592,000,050.00 1,259,175,532.66 1,181,248,339.79 77,927,192.87 6%

Transferencias de Capital a Préstamos 171,152,969.00 78,008,016.23 78,008,016.23 0.00 0%

1,763,153,019.00 1,337,183,548.89 1,259,256,356.02 77,927,192.87 6%TOTAL PRESUPUESTO APROBADO

GASTO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTO DE INVERSION

PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2011

DESCRIPCION PRESUPUESTO

MODIFICADO 2011

PRESUPUESTO EJECUTADO

ACUMULADO A NOVIEMBRE

PROYECTO

POA-PRESUPUESTO

AÑO 2012

Proyecto de Presupuesto 2012

Complemento al Techo

Presupuestario 2012 Asignado

por la SEFIN

Si no se aprueba el Complemento

al Techo Presupuestario, que

acciones se dejarían de realizar

Agenda

Proyecto Presupuesto 2012

Solicitado por el Poder Judicial

Asignado SEFIN

Variación

2,303.1 millones

1,761.6 millones

541.5 millones

31%

Comparativo 2011-2012

Aprobado en 2011

Asignado SEFIN 2012

Variación

1,763.1 millones

1,761.6 millones

-1.5 millones

Comparativo 2011-2012 Préstamos

Aprobado en 2011

Asignado SEFIN 2012

Variación

171.1 millones

0.0

-171.1 millones

Comparativo 2011-2012 Gastos de Funcionamiento

Aprobado en 2011

1,592.0 millones

Asignado SEFIN 2012

1,761.6 millones

Variación 169.6 millones

10.0%

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

Lps.

Presupuestos Solicitados y Aprobados Años 2009 - 2012

Presupuestos Solicitados 1,991.6 2,147.3 2,207.4 2,303.1

Presupuestos Aprobados 1,380.9 1,530.9 1,763.1 1,761.6

Variación 610.7 616.4 444.3 541.5

2009 2010 2011 2012

GRUPO DESCRIPCION PRESUPUESTO

ASIGNADO SEFIN 2012

% DE PARTICIPACIÒN

GASTO CORRIENTE 1,685.3 95.7%

100 SERVICIOS PERSONALES 1,363.3 77.4%

200 SERVICIOS NO PERSONALES 210.1 11.9%

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 74.1 4.2%

500 TRANSFERENCIAS 37.8 2.1%

400 BIENES CAPITALIZABLES (Gastos de Inversión) 76.3 4.3%

420 MAQUINARIA Y EQUIPO 36.7 2.1%

470 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS 39.6 2.2%

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 1,761.6 100.0%

Transferencias de Capital a Préstamos 0.0 0%

55224Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.0 0.0%

55113Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF - HO 0.0 0.0%

55111Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO

0.0 0.0%

55221Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO

0.0 0.0%

TOTAL PRESUPUESTO 1,761.6 100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA SEFIN AÑO 2012

GRUPO DESCRIPCION

PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO

2012 SEGÚN NECESIDADES

% DE PARTICIPACIÒN

GASTO CORRIENTE 1,960.5 85.1%

100 SERVICIOS PERSONALES 1,488.5 64.6%

200 SERVICIOS NO PERSONALES 265.7 11.5%

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 117.7 5.1%

500 TRANSFERENCIAS 88.6 3.8%

400 BIENES CAPITALIZABLES (Gastos de Inversión) 342.6 14.9%

420 MAQUINARIA Y EQUIPO 155.9 6.8%

470 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS 186.7 8.1%

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2,303.1 100.0%

Transferencias de Capital a Préstamos 0.0 0%

55224Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.0 0.0%

55113Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF - HO 0.0 0.0%

55111Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO

0.0 0.0%

55221Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO

0.0 0.0%

TOTAL PRESUPUESTO 2,303.1 100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO SEGÚN NECESIDADES AÑO 2012

ABSOLUTA RELATIVA

SERVICIOS PERSONALES 1,488.5 1,250.5 238.0 16%

SERVICIOS PERSONALES

DESCRIPCION PRESUPUESTO

SOLICITADO AÑO 2012

PRESUPUESTO AÑO 2011

V A R I A C I O N

Proyecto Presupuesto por Grupo del Gasto

Crear el Consejo de la Judicatura

Fortalecimiento de la Defensa Pública

Fortalecimiento de la Unidad de Género

Modificación Salarial a Funcionarios y Empleados

Reestructurar e Implementar el modelo de Centrales de Citaciones y Notificaciones

Crear el Juzgado de Letras en San Lorenzo, Valle

Unificación de Juzgados:

- De Letras de Juticalpa, Olancho

- De Letras de Siguatepeque, Comayagua

- De Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán

- De Paz Criminal y Paz Civil de La Esperanza, Intibuca

- De Letras 1º y 2º de Familia de Gracias, Lempira

- Juzgados de Letras de Santa Rosa de Copán, Copan

- Juzgados de Letras de Danli, El Paraiso

- Juzgados de Letras de El Progreso, Yoro

- Juzgados de Letras de Puerto Cortés, Cortés

Reorganización Interna:

- Juzgados de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés

- Juzgados de Paz Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés

- Juzgados de Letras 1º y 2º , La Esperanza, Intibuca

Crear el Juzgado de Letras en la Lima, Cortés

Acciones de fortalecimiento para cumplir con lo establecido en el Código Procesal Civil

Servicios Personales

Proyecto Presupuesto por Grupo del Gasto

Crear el Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia, Juzgado de Ejecución y la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal

Implementación del recién creado Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito

ABSOLUTA RELATIVA

SERVICIOS NO PERSONALES 265.7 197.9 67.8 26%

Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte 9.1 7.0 2.1 23%

Limpieza, Aseo y Fumigación 32.7 27.0 5.7 17%

Primas y Gastos de Seguro 30.6 24.5 6.1 20%

Alquiler de Edificios y Locales 35.2 31.2 4.0 11%

Otros 158.1 108.2 49.9 32%

SERVICIOS NO PERSONALES PRESUPUESTO

SOLICITADO AÑO 2012

PRESUPUESTO AÑO 2011

V A R I A C I O N DESCRIPCION

ABSOLUTA RELATIVA

MATERIALES Y SUMINISTROS 117.6 52.4 65.2 55%

Materiales y Suministros

PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO

2012

PRESUPUESTO AÑO 2011

V A R I A C I O N DESCRIPCION

Papelería

Útiles de oficina

Pinturas y colorantes

Repuestos y accesorios

Otros gastos

ABSOLUTA RELATIVA

BIENES CAPITALIZABLES 342.5 51.6 290.9 85%

Equipos para Computación 14.7 6.0 8.7 59%

Muebles Varios de Oficina 12.2 1.4 10.8 89%

Equipos Varios de Oficina 14.5 1.0 13.5 93%

Construcciones y Mejoras de Bienes 186.6 40.0 146.6 79%

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 46.3 0.0

46.3100%

Equipo de Comunicación y Señalamiento 44.6 0.5

44.199%

Varios 23.6 2.7 20.9 89%

Bienes Capitalizables

DESCRIPCION PRESUPUESTO

SOLICITADO AÑO 2012

PRESUPUESTO AÑO 2011

V A R I A C I O N

Nº NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR MONTO LPS

Construcción de Edificio Judicial de Comayagua, Comayagua L. 22,000,000.00Construcción de Edificio Judicial en Tatumbla, Francisco Morazán L. 2,824,663.38

Construcción de Edificio Judicial en las Flores,Lempira L. 3,160,765.89Construcción de Edificio Judicial de la Jigua Copán L. 3,698,688.00Construcción Edificio de Juzgado de Puerto Lempira, Gracias a Dios L. 4,000,000.00

Rehabilitación del Edificio Oscar Armando Avila, San Pedro Sula, Cortes L. 120,000,000.00

Pintura del Edificio Principal, Tegucigalpa L. 1,013,259.733 Mantenimiento de Edificios Varios L. 30,000,000.00

TOTAL 186,697,377.00

Proyecto de Presupuesto General de InversionesAÑO FISCAL 2012

DEPARTAMENO DE OBRAS FISICAS

Construcción de Edificios Nuevos1

2Ampliaciones, Remodelaciones, Rehabilitaciones, Reparaciones Mayores

ABSOLUTA RELATIVA

TRANSFERENCIAS 88.6 39.5 49.1 55%

Jubilaciones y Retiros 34.0 28.7 5.3 16%

Becas (Seminarios) 53.6 10.0 43.6 81%

Varios 1.0 0.8 0.2 20%

Transferencias

DESCRIPCION PRESUPUESTO

SOLICITADO AÑO 2012

PRESUPUESTO AÑO 2011

V A R I A C I O N

Complemento al

Presupuesto año fiscal

2012

COMPLEMENTO AL MONTO DE

PRESUPUESTO 2012

275,227,422.00

100 Servicios Personales 125,132,083.65

200 Servicios no Personales 55,609,203.00

300 Materiales y Suministros 43,571,159.35

500 Transferencias 50,914,976.00

266,220,427.00

400 Maquinaria y Equipo 119,098,923.00

400 Construcciones y Mejoras 147,121,504.00

541,447,849.00

Transferencias de Capital a Préstamos 0.00

55224Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.00

55113Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF - HO 0.00

55111Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO 0.00

55221Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO 0.00

541,447,849.00TOTAL

GASTO DE INVERSION

DESCRIPCION

GASTO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acciones que no se realizarán si no es aprobado el presupuesto solicitado año

2012

Consejo de la Judicatura L. 27.9 Millones

Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia, Juzgado de Ejecución y Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal L. 41.6 Millones

Creación de Juzgado de Letras en la Lima, Cortés L. 2.7 Millones

Implementación del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito L. 26.4 Millones

Fortalecimiento de la capacitación del personal jurisdiccional y administrativo L. 53.6 Millones

No se realizará

No se realizará

Modificación Salarial y aplicación del nuevo Salario Mínimo L. 121.0 Millones

Equipo de Computación L. 16.8 Millones

Mobiliario y Equipo de Oficina L. 23.3 Millones

Equipo de Transporte L. 41.4 Millones

Construcciones

Edificio Judicial en Tatumbla, Francisco Morazán L. 2.8 Millones

Edificio Judicial en Comayagua, Comayagua L. 22.0 Millones

Edificio Judicial en Las Flores, Lempira L. 3.2 Millones

Edificio Judicial de la Jigua, Copán L. 3.7 Millones

No se realizará

Edificio Judicial de Puerto Lempira, Gracias a Dios L. 4.0 Millones

Rehabilitación del Edificio Judicial “Oscar Armando Avila Banegas” San Pedro Sula, Cortés L. 120.0 Millones

Pintura del Edificio Principal, Tegucigalpa L. 1.0 Millones

Mantenimiento preventivo en Edificios propiedad del Poder Judicial, entre otros L. 30.0 Millones