lNSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA

lNSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCARESOLUCIONES

RESOLuC16N NOMERO 125 DE 2019

(12/12/2019 )

''POR LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS PARA EL INSTITUT0

DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA INDEPORTES"

EI Gerente del lnstituto Departamental de Deporte del Cauca, en uso de sus atribuciones legales yestatutarias y en especial las conferidas por el Articulo 209 de la Constituci6n Politica, Ordenanza004 de 2001 y,

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 269, establece que, en las EntidadesPtlblica, Ias autoridades correspondientes estan obligadas a disehar y aplicar, segt]n la naturalezade sus funciones, metodos y procedimientos de Control lnterno;

Que la Ordenanza numero 004 del 26 de marzo de 2001 Se crea el Instituto Departamental delDeporte del Cauca INDEPORTES CAUCA.

Que el Articulo Decimo Sexto en el numeral de la Ordenanza 004 de 2001 establece en el numeraloctaNo y nover\o los cuales rezan " . . . 8. expedir los actos administrativos, ejecutar las operaciones ycelebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de las decisiones de la JuntaDirectiva y el cumplimiento de su objeto y funciones, segan la Ley y los Estatutos.9. Velar por el cumplimiento de fas normas legales que regulan el Instituto Deparfamental delDeporie, su funcionamiento y objeto y establecer los sistemas de control intemo a que se refiere laley de 1995 y normas concordantes . . .".

Que el Modelo Estandar de Control lnterno MECI 1000: 2014, adoptado por el 943 de 2014,proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gesti6n y la evaluaci6n en las entidadesdel Estado, cuyo prop6sito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y lacontribuci6n de estos a los fines esenciales del Estado.

Que el Modelo Estandar de Control lnterno MEcl 1000: 2.014, adoptado por el Decreto 943 de 2014,define los Subsistemas, Componentes y Elementos de Control lnterno, dentro de los cuales, se hallaexplicito el desarrollo e implementaci6n del modelo de operaci6n por procesos;

Que el decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, DecretoUnico Reglamentario del Sector Funci6n Ptlblica, en lo relacionado con el Sistema de Gesti6nestablecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015. Actualizaci6n del Modelo lntegrado dePlaneaci6n y Gesti6n MIPG.

Que mediante resoluci6n 030 del 15 de abril de 2018 el lnstituto Departamental de DeporteslNDEPORTES adopt6 el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n.

Que, en merito de lo anterior,

RESUELVE,

ARTICULO 1°. Adoptar d®l Mapa do Proc®sos para ®1 lnstituto Departam®ntal d® D®port®s d®lCauca INDEPORTES Cauca. Ad6ptese los procesos de tipo Estrategico, Misionales, de Apoyo y deEvaluaci6n y Control que hacen parte integral del presente acto administrativo y se constituyen en laestructura de operaci6n por procesos.

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ndeportesioAm

La representaci6n de la operaci6n por procesos para el lnstituto Departamental do Deport®s delCauca INDEPORTES Cauca queda ilustrada a traves de la siguiente imagen la cual pod fa serutilizada en todos los medios de comunicaci6n oficiales de la entidad para su promoci6n ydivulgaci6n.

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lNSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCAMAPA DE PROCESOS

Articulo 3°. Adopci6n del Manual de Procesos y Procedimientos. Ad6ptese los documentostecnicos y/o metodol6gicos denominados Manuales de Procesos y ProcedimientosAdministrativos para el lnstituto, los cuales hacen parte integral de la presente resoluci6n yse constituyen en herramientas tecnicas y metodol6gicas de cafacter administrativo yorganizacional para la gesti6n, la calidad de los servicios y el manejo de los asuntospropios del instituto orientados a fortalecer la capacidad resolutiva en lo administrativo y eldesempefio institucional.

La siguiente tabla muestra los procesos del instituto y la dependencia responsable.

PROCESOS ESTRATEGICOSNOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADA

Direccionamiento Estrat6 GerenciaPlaneaci6n lnstitucional. Gerencia.

PROCESOS MISIONALESNOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADA

3. Gesti6n Tecnica Divisi6n Tecnica.Gesti6n de la lnnovaci6n. Gerencia.

PROCESOS DE APOYONOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADA

5. Gesti6n Humana Gerencia.6. Gesti6n Administrativa Financiera, rea Admin istrativa

ndeportesiclucA

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. Gesti6n Jurldica Contrataci6n. Oficina Asesora Juridica.PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL

NOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADAGesti6n de la Evaluaci6n el Control. Oficina de Control lnterno.

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Articulo 4° Divulgaci6n y socializaci6n: La presente resoluci6n deben ser socializada a todos losservidores pt]blicos cualquiera que sea su modalidad de vinculaci6n al instituto a trav6s de loslideres de procesos o quien haga sus veces y del asesor de control interno. Cuando se realicenmodificaciones, deben ser divulgadas por el responsable de la implementaci6n del MIPG en elinstituto y a la vez ser incluidos como tema obligatorio en los procesos de inducci6n y reinducci6n delos servidores ptlblicos del instituto.

Articulo 5°. Actualizaci6n y modificaci6n do los manuales. El modelo de operaci6n por procesosadoptado mediante el presente acto administrativo, deben ser revisados al menos una vez al aho ocuando se presenten cambios en la estructura administrativa de la entidad o en la normativa vigenteaplicable a cada proceso. Seran responsables del seguimiento, monitoreo, revision y ajuste delmodelo de operaci6n por procesos los jefes de oficina, responsable de la implementaci6n del MIPGo el asesor de control interno.

Articulo 6o. Vigencia y derogatorias. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de supublicaci6n y deroga las normas que le sean contrarias,

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayan Cauca a los (12) dias del mes de diciembre de 2.019

OSORIOG®r®nt®

Instituto Departamontal do Doportes dol Cauca.INDEPORTES

Proyecto. Jose Fernando Ortiz Capote.Revis6. Ana Femanda Mufloz Melendez

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL

CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

POLÍTICA TALENTO HUMANO

Fecha. 20191128 Versión. 01

1. Introducción

El Talento Humano en una entidad es el eje principal para el funcionamiento eficaz y eficiente en la consecución de los resultados esperados, por esta razón la gestión estratégica del talento humano está orientada al desarrollo de actividades para cumplir con los objetivos institucionales, teniendo una planta de personal cualificada y comprometida con el desempeño institucional. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de talento humano, la cual busca promover acciones para el desarrollo humano de la entidad, con el fin de contar con los elementos de apoyo para el logro de los objetivos del instituto

2. Marco normativo

• Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras

disposiciones.

• Ley 1071 de 2006 por la cual se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a

los servidores públicos, se establencen sanciones y se fijan términos para su cancelación.

• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden las normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, le gerencia pública y se expiden otras disposiciones.

• Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras

disposiciones.

3. Política de talento humano

INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar el plan estrategico de talento humano

para la optimizacion de la gestión del talento humano a través de estrategias de

capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo e incentivos con el fin de mejorar

la gestión institucional.

4. Alcance.

Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.

5. Divulgación.

Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de

su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el

Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la

oficina de planeación y copia a control interno.

Humberto Polanco Osorio.

Gerente.



POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL


1. Introducción

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG dentro de sus 7 dimensiones, tiene la dimensión de Direccionamiento Estratégico, en donde se establece la Planeación Institucional como un mecanismo para reflexionar sobre el propósito de la entidad, formulación y uso de indicadores y la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Los ejercicios de Planeación Institucional implican el desarrollo de elementos fundamentales como la planeación estratégica, el seguimiento y la evaluación continua. Cuando se tienen en cuenta estos elementos para una adecuada planeación institucional, es posible conseguir los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo. Para promover la Planeación Institucional en la entidad, Indeportes Cauca ha establecido la siguiente política, la cual se convierte en el faro guía de las actuaciones de los servidores del Instituto.

2. Marco normativo

• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de

la gestión pública.

• Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

• Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

3. Política de planeación institucional.

Indeportes Cauca se compromete a desarrollar la planeación institucional realizando un

proceso de participación de sus grupos de interés para satisfacer las necesidades de

estos grupos, con los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento y soportada

con seguimientos y mediciones de indicadores. Para ello deberá adelantar un diagnostico

de capacidades y entornos, formular los planes, formular indicadores, formular los

lineamientos para administración del riesgo y formular el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano.

4. Alcance.


5. Divulgación.





POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL





Gerente.



POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO


1. Introducción

La gestión financiera, reúne la planeación institucional, la programación, ejecución y control de los recursos financieros que tiene la entidad en cada vigencia fiscal y que están previstos en el anteproyecto de presupuesto del instituto. En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, la cual busca promover acciones para la ejecución del presupuesto, con el fin de contar con los elementos de apoyo para el logro de los objetivos de la entidad.

2. Marco normativo

• Ley 819 de 2008 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal y se dicta otras disposiciones.

• Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema

General de Regalías.

• Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

3. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

Indeportes Cauca se compromete a optimizar la gestion presupuestal y eficiencia del

gasto público del instituto, teniendo en cuenta el uso racional de recursos públicos,

verificando la normatividad tanto interna como externa.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.



POLÍTICA INTEGRIDAD


Introducción

Como se establece en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico, la apuesta por la integridad pública consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos. La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. Para promover la integridad en la entidad, Indeportes Cauca ha establecido la siguiente política de integridad la cual se convierte en el faro guía de las actuaciones de los servidores del Instituto.

Marco normativo

• Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los

derechos de autor e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los

delitos informáticos como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para

interceptar la comunicación privada entre personas, y manifiesta que el acceso abusivo a

un sistema informático protegido con medida de seguridad o contra la voluntad de quien

tiene derecho a excluirlo, incurre en multa.

• Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien

tutelado denominado “de la protección de la información y los datos” y se preservan

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las

comunicaciones, entre otras disposiciones.

• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad

de la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones

- TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 2693 de 2012 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la

República de Colombia que lidera el Ministerio de las Tecnologías de Información y las

Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y

se dictan otras disposiciones.

• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de

Archivo del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión

de los documentos electrónicos.

• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de

Gestión.

Política de integridad.



POLÍTICA INTEGRIDAD


Indeportes Cauca se compromete con la comunidad a promover en todos los

colaboradores del Instituto, que su desempeño sea dentro de una conducta de integridad

y transparencia.

1. Alcance.


2. Divulgación.






Gerente.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


1. Introducción

En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Así mismo es importante para la entidad conservar soportes de la información pública que se produzca o reciba en cualquier soporte (escrito, electrónica, audiovisual, entre otros). En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política institucional, la cual busca promover acciones contra la corrupción, contribuir a la transparencia en la gestión de la Administración y desarraigar posibles conductas indebidas que vayan en contravía del Código de Integridad de la entidad

2. Marco normativo

• Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso

a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

• Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta le Ley General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.

• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de Gestión.

• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).ISO 27002:2005:

Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la

seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o

mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.

3. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Indeportes Cauca se compromete a divulgar la información de la gestión de la entidad a través de los canales disponibles de la entidad y a responder las solicitudes de la comunidad y los grupos de interés aplicando el principio de buena fe y oportunamente conforme la normativa vigente.

4. Alcance.


5. Divulgación.



instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la




PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


Gerente.



POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS


1. Introducción

El fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos busca la mejora de la eficiencia y eficacia a nivel organizacional, por lo tanto es fundamental la simplificación, estandarización, optimización de procesos, la mejora de la participación ciudadana, que conducen a la recuperación de credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia la entidad. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, la cual busca promover acciones para lograr una mayor eficiencia en la gestión del Instituto, brindando oportunidad y calidad en las solicitudes de la ciudadanía, a partir del desarrollo de procesos y procedimientos internos.

2. Marco normativo

• Ley 190 de 1995 por la cual se dicarn las normas tendientes a preservar la moralidad en la

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción

administrativa.

• Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto

a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las

entidades y organismos del Estado.


Indeportes Cauca se compromete a lograr el fortalecimiento institucional, teniendo en

cuenta la estructura orgánica, la cadena de valor, la estructura administrativa, la planta de

personal; mediante el trabajo por procesos, siguiendo el manual de procesos y

procedimientos.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.



POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO


1. Introducción

El servicio al ciudadano es parte fundamental en toda entidad, ya que permite incrementar la confianza de los ciudadanos por la entidad y los servidores públicos y así generar valor a lo público. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de servicio al ciudadano, la cual busca promover acciones para lograr un mejor servicio a la comunidad para generar mayor confianza.

2. Marco normativo

• Decreto 01 de 1984 por el cual se reforma el Código Contencioso Adminsitrativo.

• Decreto 2232 de 1995 por medio del cual se regalmenta la ley 190 de 1995 en materia de

declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de

quejas y reclamos.

• Decreto 2623 de 2009 por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.


Indeportes Cauca se compromete a orientar sus esfuerzos a la satisfacción de las

necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, buscando apoyar la participación

ciudadana en la decisiones de impacto del instituto.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.


CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA

GESTIÓN PÚBLICA


1. Introducción

Toda entidad debe tener una posición dispuesta al diálogo y la construcción colaborativa, por eso resulta indispensable generar espacios donde se pueda aportar, evaluar y promover la participación ciudadana; para mejorar el rendimiento institucional. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de participación ciudadana en la gestión pública, la cual busca promover acciones para fortalecer la democracia, con ciudadanos proactivos y vinculados con los temas referentes a la entidad.

2. Marco normativo

• Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación

ciudadana.


Indeportes Cauca se compromete a desarrollar espacios para fomentar y promover la

participación ciudadana y efectuar un control a la gestión pública con los mecanismos

que la ley dispone para participar en la planeación, el seguimiento y la vigilencia de los

resultados.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.



POLÍTICA RACIONALIZACION DE TRAMITES


1. Introducción

Los trámites son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, usuarios y grupos de valor acceden a sus derechos y cumplen con sus obligaciones. La política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas.

2. Marco normativo

• Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

• Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

3. Política de racionalización de trámites.

Indeportes Cauca garantiza el acceso de los derechos de la comunidad y grupos de interés diseñando e implementando procedimientos administrativos funcionales que les permitan obtener respuestas pertinentes y oportunas a sus solicitudes.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.

INSTITUTO DEPARTEMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL


1. Introducción

En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Así mismo es importante para la entidad conservar soportes de la información pública que se produzca o reciba en cualquier soporte (escrito, electrónica, audiovisual, entre otros). Por tal motivo el instituto ha definido la política gestión documental en la cual se establece el compromiso para lograr mayor eficiencia administrativa en la política de la función archivística: gestión documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio documental del municipio.

2. Marco normativo


disposiciones.

• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo

del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los

documentos electrónicos.






3. Política de gestión documental.

Indeportes Cauca se compromete a disponer la documentación organizada para facilitar la gestión de la entidad y asegurar la protección del patrimonio documental del municipio.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.



POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL


1. Introducción

Gobierno Digital es la política de MIPG que busca promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital. Esto significa, que a través del Gobierno Digital se busca que tanto el Estado como ciudadanos y diferentes actores de la sociedad, hagan uso de las TIC como herramientas que permiten optimizar la gestión de las entidades, interactuar de manera ágil y coordinada, trabajar conjuntamente en el diseño y desarrollo de políticas, normas, proyectos y servicios, y dar solución a problemáticas y necesidades de interés público.

2. Marco normativo

• Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC,

se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.









3. Política de gobierno digital.

Indeportes Cauca se compromete a promover el uso y aprovechamiento de las TIC, para mejorar el desempeño de la entidad generando valor a la comunidad y los grupos de interés en un entorno de confianza digital.

4. Alcance.


5. Divulgación.



instituto de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la



Gerente.



POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL


1. Introducción

El uso del entorno digital en actividades económicas y sociales tiene incertidumbres y riesgos

inherentes de seguridad digital que deben ser gestionados adecuadamente. No hacerlo, puede

resultar en la materialización de amenazas o ataques cibernéticos, generando efectos no

deseados de tipo económico o social para el país afectando la integridad de los ciudadanos en

este entorno.

La Política de Seguridad Digital de Indeportes Cauca evidencia el compromiso que se tiene en

garantizar disponibilidad, confidencialidad e integridad la información generada en el desarrollo

de sus actividades.

2. Marco normativo

• Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los

derechos de autor e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los

delitos informáticos como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para

interceptar la comunicación privada entre personas, y manifiesta que el acceso abusivo a

un sistema informático protegido con medida de seguridad o contra la voluntad de quien

tiene derecho a excluirlo, incurre en multa.



integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las

comunicaciones, entre otras disposiciones.

• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad

de la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones

- TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.



Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y

se dictan otras disposiciones.

• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de

Archivo del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión

de los documentos electrónicos.

• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de

Gestión.

• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

• ISO 27002:2005: Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la

gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar

e implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.



POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL


3. Política de seguridad digital.

Indeportes Cauca se compromete a implementar todos los protocolos de seguridad digital

establecidos por la entidad, a fin de asegurar la confiabilidad y confidencialidad de la

información generada por la entidad, controlando los riesgos que puedan debilitar la

gestión de la entidad y el logro de su propósito misional.

4. Alcance.


5. Divulgación.

Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos del instituto independiente de su

tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el instituto,

de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la oficina de

planeación y copia a control interno.


Gerente.



POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA


1. Introducción

El Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, en su artículo 2.2.4.3.1.2.2, dispone que el

Comité de Conciliación constituye una instancia administrativa para el estudio, análisis y

formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la

entidad.

Indeportes Cauca tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de cualquier posible

situación interna o externa que le pueda implicar responsabilidades jurídicas con efectos

patrimoniales y/o demandas que impliquen para la entidad no solo costos monetarios sino

también humanos y técnicos.

2. Marco normativo

• Decreto 1069 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Sector Justicia y del Derecho.

• Decreto 1214 de 2000 por el cual se establecen funciones para los Comités de Conciliación

de que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y se dictan otras disposiciones.


Indeportes Cauca se compromete a dar solución a los problemas administrativos que

generan litigiosidad e implicar el uso de recursos públiocs para reducir los eventos

generadores del daño antijurídico.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.


CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA

INNOVACIÓN


1. Introducción

La gestión del conocimiento y la innovación fortalece a todas las demás dimensiones del

modelo, ya que el conocimiento que se produce en cada una de las dimensiones es clave para

el aprendizaje y la evolución de la entidad.

En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de gestión del conocimiento y la innovación, con el fin de identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información confiable.

2. Marco normativo

• Decreto 1499 de 2017 por meido del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en los relacionado con el Sistema de

Gestión establecido en el artícuñp 133 de la Ley 1753 de 2015.


Indeportes Cauca se compromete a difundir y compartir el conocimiento existente en el

instituto y promocionar el aprendizaje continuo y el intercambio cultural, con el fin de

aumentar la eficiencia operativa gracias al uso apropiado del capital intelectual.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.



POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL INTERNO


1. Introducción

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1499 del 11 de septiembre de 2017 por medio

del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753

de 2015, el Instituto desarrolla acciones tendientes a implementar el Modelo Estándar de Control

Interno MECI el cual fue actualizado en función de función de la articulación de los Sistemas de

Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018).

El MECI como herramienta gerencial le permitirá controlar la estrategia, la gestión y la evaluación de

la organización, garantizando el cumplimiento de los fines institucionales.

Uno de los elementos más importantes dentro del MECI, es la Administración del Riesgos, ya que a

través de este la entidad puede identificar los eventos que impiden el cumplimiento de los objetivos

y metas propuestas y tomas de acciones efectivas que impidan la materialización de los riesgos. Con

este marco, el Instituto ha decidido elaborar el Manual de Gestión de Riesgos, tomando como base

el documento “Guía de Administración del Riesgo” emitido por el Departamento Administrativo de la

Función Pública DAFP en abril de 2010. Este manual permite a la entidad tener políticas y

procedimientos claros para la implementación exitosa de la Gestión de Riesgos, garantizando sobre

todo su continuidad en el tiempo.

2. Marco normativo

− Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de

las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 2 literal

a). Señala como uno de los objetivos del control interno “Proteger los recursos de la

organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan”.

En el mismo artículo literal f), Afirma que el sistema de Control Interno “Definir y aplicar

medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en

la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.

− Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y funcionamiento de la Administración

Pública.

− Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control

Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y

territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del

2000. Directiva presidencial 09 de 1999, lineamientos para la implementación de la política

de lucha contra la corrupción.

− Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto

a los elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Control Interno de las entidades

y organismos del Estado que en el parágrafo del Artículo 4ª señala los objetivos del sistema

de Control Interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir

las desviaciones… y en su Artículo 3ª establece el rol que deben desempeñar las oficinas





de Control Interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así

mismo establece en su Artículo 4ª la Administración de Riesgos, como parte integral del

fortalecimiento de los sistemas de Control Interno en las entidades públicas (…).

− Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el

Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000 – 2005. Decreto 4110 de

2004, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad

en la Gestión Pública.

− Ley 1881 de 2017 Por la cual se adicionan, modifican y dictan otras disposiciones orientadas

a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras

disposiciones.

3. Definiciones.

− Riesgo Efecto de la incertidumbre.

− Política de riesgos Intenciones y direcciones de una organización expresadas por la alta

dirección en relación con el efecto de la incertidumbre.

− Estrategias para el tratamiento de riesgos Conjunto de acciones implementadas para

mitigar el impacto de los efectos no deseados.

4. Política de riesgos.

Fortalecer la cultura de la prevención en la gestión de lndeportes Cauca con el objetivo de lograr los

resultados previstos y aumentando los efectos deseables y prevenir o reducir los efectos no

deseados en los procesos del Instituto.

5. Estrategias para el tratamiento de riesgos.

Para el tratamiento de los riesgos de Indeportes Cauca pueden tener en cuenta las siguientes

opciones, las cuáles pueden considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas

o en conjunto.

− Evitar el Riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre

la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan

cambios sustanciales por el mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos

adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el Control de

Calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo

tecnológico, etc. Reducir el Riesgo, tomar las medidas encaminadas a disminuir tanto la

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).





− La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para

superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue

mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.

− Compartir o Transferir el Riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a

otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios

que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a

riesgos compartidos. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede

duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla

concentrada en un solo lugar.

− Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar en

un riesgo residual que se mantiene, en este caso el dueño del proceso simplemente acepta

la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

Para el manejo de los riesgos se debe analizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben

ser factibles y efectivas, tales como la implementación de las políticas, definición de estándares,

optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. La selección de las

acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y

económica y se realiza con base en los siguientes criterios:

a. La valoración del riesgo.

b. El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de esta.

Para la ejecución de las acciones preventivas, se deben identificar los procesos o dependencias

responsables de llevarlas a cabo, definir un cronograma y unos indicadores que permitan verificar el

cumplimiento para tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Con la realización de esta etapa se busca encauzar el accionar de la entidad hacia el uso eficiente

de los recursos, la continuidad en la prestación de los servicios, la protección de los bienes utilizados

para servir a la comunidad. Igualmente, se busca que la entidad tenga claridad sobre las políticas de

Gestión del Riesgo, las acciones de manejo de riesgo y el compromiso de la Dirección y de los

servidores de la entidad.


Gerente.



POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL


1. Introducción

El seguimiento y la evaluación del desempeño institucional promueven la comprensión de la

evaluación de resultados a través del seguimiento a la gestión institucional y en la evaluación

propiamente de los resultados obtenidos, mediante indicadores que permiten monitorear y medir

el desempeño de la entidad.

En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional para coordinar la toma de acciones en cuanto a las observaciones derivadas de las evaluaciones de desempeño institucional que se realicen.

2. Marco normativo

• Ley 87 de 1993 por Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno

en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 943 DE 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).


Indeportes Cauca se compromete a promover la responsabilidad y seguimiento a los

resultados, conforme al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

4. Alcance.


5. Divulgación.






Gerente.


PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional

Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

El Talento Humano en una entidad es el eje principal para el funcionamiento eficaz y eficiente en la

consecución de los resultados esperados, por esta razón la gestión estratégica del talento humano

está orientada al desarrollo de actividades para cumplir con los objetivos institucionales, teniendo

una planta de personal cualificada y comprometida con el desempeño institucional.

En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la

implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de talento humano, la cual

busca promover acciones para el desarrollo humano de la entidad, con el fin de contar con los

elementos de apoyo para el logro de los objetivos del instituto

Marco normativo

• Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras

disposiciones.

• Ley 1071 de 2006 por la cual se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los

servidores públicos, se establencen sanciones y se fijan términos para su cancelación.

• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden las normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, le gerencia pública y se expiden otras disposiciones.

• Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras

disposiciones.

Política de talento humano

INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar el plan estratégico de talento humano

para la optimización de la gestión del talento humano a través de estrategias de

capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo e incentivos con el fin de mejorar

la gestión institucional.




POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG dentro de sus 7 dimensiones, tiene la dimensión

de Direccionamiento Estratégico, en donde se establece la Planeación Institucional como un

mecanismo para reflexionar sobre el propósito de la entidad, formulación y uso de indicadores y la

implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Los ejercicios de Planeación Institucional implican el desarrollo de elementos fundamentales como

la planeación estratégica, el seguimiento y la evaluación continua. Cuando se tienen en cuenta estos

elementos para una adecuada planeación institucional, es posible conseguir los resultados

esperados en el corto, mediano y largo plazo.

Marco normativo

• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de

la gestión pública.

• Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

• Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

Política de planeación institucional.

INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar la planeación institucional realizando

un proceso de participación de sus grupos de interés para satisfacer las necesidades de

estos grupos, con los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento y soportada

con seguimientos y mediciones de indicadores. Para ello deberá adelantar un diagnóstico

de capacidades y entornos, formular los planes, formular indicadores, formular los

lineamientos para administración del riesgo y formular el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano.




POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.

La gestión financiera, reúne la planeación institucional, la programación, ejecución y control de los

recursos financieros que tiene la entidad en cada vigencia fiscal y que están previstos en el

anteproyecto de presupuesto del instituto.

En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política de Gestión

Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, la cual busca promover acciones para la ejecución del

presupuesto, con el fin de contar con los elementos de apoyo para el logro de los objetivos de la

entidad.

Marco normativo

• Ley 819 de 2008 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal y se dicta otras disposiciones.

• Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General

de Regalías.

• Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables

de vigilar su cumplimiento.

Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

INDEPORTES CAUCA se compromete a optimizar la gestión presupuestal y eficiencia del

gasto público del instituto, teniendo en cuenta el uso racional de recursos públicos,

verificando la normatividad tanto interna como externa.




POLITICA DE INTEGRIDAD

Como se establece en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico, la apuesta por la integridad pública consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos.

La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor.

Para promover la integridad en la entidad, Indeportes Cauca ha establecido la siguiente política de integridad la cual se convierte en el faro guía de las actuaciones de los servidores del Instituto.

Marco normativo

• Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los derechos

de autor e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los delitos informáticos

como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación

privada entre personas, y manifiesta que el acceso abusivo a un sistema informático protegido

con medida de seguridad o contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurre en

multa.



integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones,

entre otras disposiciones.

• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de

la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones - TIC, se

crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.





Política de integridad.

INDEPORTES CAUCA se compromete con la comunidad a promover en todos los

colaboradores del Instituto, que su desempeño sea dentro de una conducta de integridad

y transparencia.




POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN.

En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa,

se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades

organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política institucional, la

cual busca promover acciones contra la corrupción, contribuir a la transparencia en la gestión de la

Administración y desarraigar posibles conductas indebidas que vayan en contravía del Código de

Integridad de la entidad

Marco normativo

• Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso

a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.


disposiciones.





Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Indeportes Cauca se compromete a divulgar la información de la gestión de la entidad a través

de los canales disponibles de la entidad y a responder las solicitudes de la comunidad y los

grupos de interés aplicando el principio de buena fe y oportunamente conforme la normativa

vigente.




POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.

El fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos busca la mejora de la eficiencia y

eficacia a nivel organizacional, por lo tanto es fundamental la simplificación, estandarización,

optimización de procesos, la mejora de la participación ciudadana, que conducen a la recuperación

de credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia la entidad.


implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de fortalecimiento

organizacional y simplificación de procesos, la cual busca promover acciones para lograr una mayor

eficiencia en la gestión del Instituto, brindando oportunidad y calidad en las solicitudes de la

ciudadanía, a partir del desarrollo de procesos y procedimientos internos.

Marco normativo

• Ley 190 de 1995 por la cual se dicarn las normas tendientes a preservar la moralidad en la

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

• Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a

elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las

entidades y organismos del Estado.

Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

INDEPORTES CAUCA se compromete a lograr el fortalecimiento institucional, teniendo en

cuenta la estructura orgánica, la cadena de valor, la estructura administrativa, la planta de

personal; mediante el trabajo por procesos, siguiendo el manual de procesos y

procedimientos.




POLITICA DE SERVCIO AL CIUDADANO

El servicio al ciudadano es parte fundamental en toda entidad, ya que permite incrementar la

confianza de los ciudadanos por la entidad y los servidores públicos y así generar valor a lo público.


implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de servicio al ciudadano, la

cual busca promover acciones para lograr un mejor servicio a la comunidad para generar mayor

confianza.

Marco normativo

• Decreto 01 de 1984 por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

• Decreto 2232 de 1995 por medio del cual se regalmenta la ley 190 de 1995 en materia de

declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de

quejas y reclamos.

• Decreto 2623 de 2009 por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

Política de servicio al ciudadano

INDEPORTES CAUCA se compromete a orientar sus esfuerzos a la satisfacción de las

necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, buscando apoyar la participación

ciudadana en la decisiones de impacto del instituto.




POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Toda entidad debe tener una posición dispuesta al diálogo y la construcción colaborativa, por eso

resulta indispensable generar espacios donde se pueda aportar, evaluar y promover la participación

ciudadana; para mejorar el rendimiento institucional.


implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de participación ciudadana en

la gestión pública, la cual busca promover acciones para fortalecer la democracia, con ciudadanos

proactivos y vinculados con los temas referentes a la entidad.

Marco normativo

• Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

Política de participación ciudadana

INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar espacios para fomentar y promover la

participación ciudadana y efectuar un control a la gestión pública con los mecanismos que la

ley dispone para participar en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados.




POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES

Los trámites son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, usuarios y grupos de valor

acceden a sus derechos y cumplen con sus obligaciones.

La política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar,

optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los

ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su

interacción con las entidades públicas.

Marco normativo

• Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

• Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Política de racionalización de trámites.

INDEPORTES CAUCA garantiza el acceso de los derechos de la comunidad y grupos de

interés diseñando e implementando procedimientos administrativos funcionales que les

permitan obtener respuestas pertinentes y oportunas a sus solicitudes.




POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL

En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa,

se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades

organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Por tal motivo el instituto ha definido la política gestión documental en la cual se establece el

compromiso para lograr mayor eficiencia administrativa en la política de la función archivística:

gestión documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las

entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la

seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la

gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio

documental del municipio.

Marco normativo


disposiciones.





Política de gestión documental.

INDEPORTES CAUCA se compromete a disponer la documentación organizada para facilitar

la gestión de la entidad y asegurar la protección del patrimonio documental del instituto.




POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL

Gobierno Digital es la política de MIPG que busca promover el uso y aprovechamiento de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos

competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza

digital.

Esto significa, que a través del Gobierno Digital se busca que tanto el Estado como ciudadanos y

diferentes actores de la sociedad, hagan uso de las TIC como herramientas que permiten optimizar

la gestión de las entidades, interactuar de manera ágil y coordinada, trabajar conjuntamente en el

diseño y desarrollo de políticas, normas, proyectos y servicios, y dar solución a problemáticas y

necesidades de interés público.

Marco normativo

• Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC,

se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.








Política de gobierno digital.

INDEPORTES CAUCA se compromete a promover el uso y aprovechamiento de las TIC, para

mejorar el desempeño de la entidad generando valor a la comunidad y los grupos de interés

en un entorno de confianza digital.




POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL

El uso del entorno digital en actividades económicas y sociales tiene incertidumbres y riesgos

inherentes de seguridad digital que deben ser gestionados adecuadamente. No hacerlo, puede

resultar en la materialización de amenazas o ataques cibernéticos, generando efectos no deseados

de tipo económico o social para el país afectando la integridad de los ciudadanos en este entorno.

La Política de Seguridad Digital de Indeportes Cauca evidencia el compromiso que se tiene en

garantizar disponibilidad, confidencialidad e integridad la información generada en el desarrollo de

sus actividades.

Marco normativo

• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de

la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones - TIC,

se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.



Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se

dictan otras disposiciones.

• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

• ISO 27002:2005: Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la

gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e

implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.

Política de seguridad digital.

INDEPORTES CAUCA se compromete a implementar todos los protocolos de seguridad

digital establecidos por la entidad, a fin de asegurar la confiabilidad y confidencialidad de

la información generada por la entidad, controlando los riesgos que puedan debilitar la

gestión de la entidad y el logro de su propósito misional.




POLITICA DE DEFENSA JURIDICA

El Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, en su artículo 2.2.4.3.1.2.2, dispone que el Comité

de Conciliación constituye una instancia administrativa para el estudio, análisis y formulación de

políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Indeportes Cauca tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de cualquier posible situación

interna o externa que le pueda implicar responsabilidades jurídicas con efectos patrimoniales y/o

demandas que impliquen para la entidad no solo costos monetarios sino también humanos y

técnicos.

Marco normativo

• Decreto 1069 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Justicia y del Derecho.

• Decreto 1214 de 2000 por el cual se establecen funciones para los Comités de Conciliación de

que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

Política de defensa jurídica

INDEPORTES CAUCA se compromete a dar solución a los problemas administrativos que

generan litigiosidad e implicar el uso de recursos públicos para reducir los eventos

generadores del daño antijurídico.




POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO

La gestión del conocimiento y la innovación fortalece a todas las demás dimensiones del modelo, ya

que el conocimiento que se produce en cada una de las dimensiones es clave para el aprendizaje y

la evolución de la entidad.


implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de gestión del conocimiento y

la innovación, con el fin de identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar

y compartir fácilmente datos e información confiable.

Marco normativo

• Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en los relacionado con el Sistema de

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Política de talento humano

INDEPORTES CAUCA se compromete a difundir y compartir el conocimiento existente en el

instituto y promocionar el aprendizaje continuo y el intercambio cultural, con el fin de

aumentar la eficiencia operativa gracias al uso apropiado del capital intelectual.




POLITICAS DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1499 del 11 de septiembre de 2017 por medio

del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753

de 2015, el Instituto desarrolla acciones tendientes a implementar el Modelo Estándar de Control

Interno MECI el cual fue actualizado en función de función de la articulación de los Sistemas de

Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018).

Uno de los elementos más importantes dentro del MECI, es la Administración del Riesgos, ya que a

través de este la entidad puede identificar los eventos que impiden el cumplimiento de los objetivos

y metas propuestas y tomas de acciones efectivas que impidan la materialización de los riesgos. Con

este marco, el Instituto ha decidido elaborar el Manual de Gestión de Riesgos, tomando como base

el documento “Guía de Administración del Riesgo” emitido por el Departamento Administrativo de la

Función Pública DAFP en abril de 2010. Este manual permite a la entidad tener políticas y

procedimientos claros para la implementación exitosa de la Gestión de Riesgos, garantizando sobre

todo su continuidad en el tiempo.

Marco normativo

• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de las

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 2 literal a).

Señala como uno de los objetivos del control interno “Proteger los recursos de la organización,

buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan”. En el mismo

artículo literal f), Afirma que el sistema de Control Interno “Definir y aplicar medidas para prevenir

los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan

afectar el logro de los objetivos.

• Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y funcionamiento de la Administración Pública.

• Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno

de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y territorial y se

dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000. Directiva




presidencial 09 de 1999, lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la

corrupción.

• Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a los

elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Control Interno de las entidades y

organismos del Estado que en el parágrafo del Artículo 4ª señala los objetivos del sistema de

Control Interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las

desviaciones… y en su Artículo 3ª establece el rol que deben desempeñar las oficinas de Control

Interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo establece en

su Artículo 4ª la Administración de Riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los

sistemas de Control Interno en las entidades públicas (…).

Política de control interno.

INDEPORTES CAUCA, se compromete a gestionar los riesgos de los procesos

implementando acciones preventivas que le permitan a la entidad controlar el efecto negativo

de la incertidumbre.




POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El seguimiento y la evaluación del desempeño institucional promueven la comprensión de la

evaluación de resultados a través del seguimiento a la gestión institucional y en la evaluación

propiamente de los resultados obtenidos, mediante indicadores que permiten monitorear y medir

el desempeño de la entidad.

En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten

la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de seguimiento y

evaluación del desempeño institucional para coordinar la toma de acciones en cuanto a las

observaciones derivadas de las evaluaciones de desempeño institucional que se realicen.

Marco normativo

• Ley 87 de 1993 por Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno

en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 943 DE 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno

(MECI).

Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional

INDEPORTES CAUCA se compromete a promover la responsabilidad para el seguimiento y

evaluación de los resultados de la gestión conforme al cumplimiento del Plan de Desarrollo

Departamental.

Alcance.

Todas las anteriores políticas aplican para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de

la entidad.




Divulgación.

Esta política debe ser divulgadas a todos los servidores públicos de la entidad independiente de su

tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el Instituto, de

dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la oficina de

planeación y copia a control interno.


Gerente.

lNSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA

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