LIZETH Informe de Gestión UT

Ministerio de Desarrollo e Inclusión SocialPrograma Nacional de Alimentación Escolar Qali WarmaPNAE Qali Warma

INFORME DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO

I SEMESTRE

Unidad Territorial Huanuco

Junio 2015

pág. 0

INDICEI. RESUMES EJECUTIVOII. AVANCE Y RESULTADOS ALCANZADOS III. LOGROS OBTERNIDOSIV. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y/O DIFIULTADES V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

1

INFORME DE GESTIÓN(Unidad de Supervisión y Monitoreo)

I SEMESTRE – ENERO A JUNIO 2015

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO

I. RESUMEN EJECUTIVO

Para el año 2015, la Unidad Territorial XXXXXXX, elaboró el Plan de trabajo de Supervisión y Monitoreo para el periodo enero a diciembre, alineado con los objetivos y actividades del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en coherencia con su Marco Lógico y Plan Operativo Institucional y en cumplimiento de las actividades encomendadas. Bajo esta configuración estratégica, Unidad Territorial XXXXXXX durante el primer semestre (periodo Enero - junio) ha ejecutado las actividades en cumplimiento a lo programado en dicho plan, manteniendo siempre vigente su enfoque participativo, preventivo y de cogestión en la supervisión del cumplimiento de los objetivos del Programa.

El inicio de las supervisiones fue el XX de XX, llegando a supervisar a XX Instituciones Educativas, aplicando la Ficha de Supervisión a la Prestación del Servicio Alimentario a xxx instituciones educativas, xxxx en la modalidad seguimiento y xxx en la modalidad cobertura, teniendo como causales xxxx. Asimismo se han supervisado xxxx establecimientos de proveedores de la modalidad raciones y YYYY establecimientos de la modalidad productos; precisando que de acuerdo a la calificación cumple totalmente, satisfactorio, cumple parcialmente y no satisfactorio.

Detallar como se ha desarrollado el proceso de supervisión en las instituciones educativas y establecimientos de proveedores adjudicados, por comité de compra y tiempo de adjudicación.

2

II. AVANCES Y RESULTADOS ALCANZADOS

2.1 MODALIDAD DE ATENCIÓN PRODUCTOS

N° Orden

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO I SEMESTRE

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

1

Supervisar y monitorear la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas - Gestión Productos

Supervisión 292 317 1169 889 1169 863 730 1162 3360 3231 96.16

2

Supervisar y monitorear la prestación del servicio alimentario en los establecimientos de proveedores - Gestión Productos

Supervisión 108 96 108 15 100 65 100 20 416 196 47.12

3

Actualizar la información de las institucione

Informe 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 200.00

pág. 4

s educativas del PNAE Qali Warma

4

Atención, seguimiento de los casos de denuncias, quejas y reclamos, veeduría/vigilancia social y acciones de coordinación con las autoridades sanitarias.

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100.00

Fuente:

5

2.1.1 ANALISIS DE RESULTADOS

Actividad: Supervisar y monitorear la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas - Gestión Productos

Principales logros alcanzados:La meta programada al primer semestre es de 3360 y supervisiones de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas - Gestión Productos, siendo el cumplimiento de 3231 (96.16%).

Se ha logrado supervisar 2841 instituciones educativas programadas, en la modalidad seguimiento representando el 87.93%, asimismo en la modalidad cobertura y control se logró supervisar 390 de instituciones educativas programadas representando el 12.07%.

Este porcentaje alcanzado es atribuido a las siguientes factores: (justificar) No se llegó al 100% de la meta programada debido a que el inicio de la prestación del Servicio

Alimentario, recién se dio el 23/032015, excepto en el Ítem Chinchao 1, en la cual el PROVEEDOR presento su carta de desistimiento a la prestación del Servicio Alimentario, dicho Ítem se atendió recién el 30 de abril a través de un proceso de compra.

Supervisión y asistencia técnica oportuna a las II.EEs. por los Monitores de Gestión Local a partir del 23 de Marzo como inicio de la prestación del servicio alimentario.

Principales problemas presentados durante la ejecución de las actividades:Dentro de las limitantes que se tuvo para no llegar al 100% de supervisiones, programadas al primer semestre fueron: (justificar)

El servicio alimentario inició el 23 de Marzo, y las metas del POI están programadas como inicio de la prestación del servicio alimentario el 9 de Marzo.

En el Ítem Chinchao 1, en la cual el PROVEEDOR presentó su carta de desistimiento a la prestación del Servicio Alimentario, dicho Ítem se atendió recién el 30 de abril a través de un proceso de compra.

Alternativas de solución:Justificar de acuerdo a cada problema detallado

Se resolvió con celeridad la carta de desistimiento a la prestación del Servicio Alimentario del Proveedor del Ítem Chinchao 1.

Supervisión constante de las Instituciones Educativas de la UT Huánuco.

Actividad: Supervisar y monitorear la prestación del servicio alimentario en los establecimientos de proveedores - Gestión Productos

Principales logros alcanzados:La meta programada al primer semestre es de 416 supervisiones de la prestación del servicio alimentario en los establecimientos de proveedores - Gestión Productos, siendo el cumplimiento de 196 (47.12%).

Se ha logrado supervisar 196 establecimientos de proveedores. Este porcentaje alcanzado es atribuido a las siguientes factores: (justificar)

La supervisión a los establecimientos de proveedores – gestión productos en forma bimensual y trimestral no han permitido alcanzar al 100% del cumplimiento de la meta según el POI debido a que estaba programado la supervisión a los establecimientos a los proveedores – Gestión Productos de forma mensual.

Todos los los Ítems están adjudicados y el inicio de la prestación del servicio alimentario se dio el 23 de marzo excepto En el Ítem Chinchao 1, la prestación del Servicio Alimentario, recién se dio inicio el 30 de abril a través de un proceso de compra.

Principales problemas presentados durante la ejecución de las actividades:

pág. 6

Dentro de las limitantes que se tuvo para no llegar al 100% de supervisiones, programadas al primer semestre fueron: (justificar)

Retraso del inicio de la prestación del servicio alimentario (23 de marzo) por la no adjudicación de loa ítems en la primera convocatoria de proceso de compra.

Retraso en la adjudicación del Ítem Chinchao 1, recién se inició la prestación del servicio el 30 de abril a través de un proceso de compra.

Alternativas de solución:Justificar de acuerdo a cada problema detallado

Se resolvió con celeridad la carta de desistimiento a la prestación del Servicio Alimentario del Proveedor del Ítem Chinchao 1.

Actividad: Actualizar la información de las instituciones educativas del PNAE Qali Warma

Principales logros alcanzados:

Se logró realizar la actualización la información de las Instituciones Educativas de la UT Huánuco. En el mes de marzo y en el mes de Junio a través de los correos electrónicos enviados a la sede Central al responsable de bases de datos de II.EEs del PNAE Qali Warma, Señor Frank Cornejo.

Principales problemas presentados durante la ejecución de las actividades: El cronograma del periodo de actualización de información de las II.EEs fue del 18 al 30 de Marzo,

siendo el periodo corto.

En este periodo los directores de las II.EEs aun no emiten sus nóminas de matrícula del 2015,

En forma periódica se fue actualizando las II:EEs hasta el mes de Junio.

Alternativas de solución:

Los directores de las II.EEs deben emitir sus nóminas de matrículas 2015 en los periodos señalados por el PNAE Qali Warma

Actividad: Atención, seguimiento de los casos de denuncias, quejas y reclamos, veeduría/vigilancia social y acciones de coordinación con las autoridades sanitarias.

Principales logros alcanzados:Se realizó cuatro (4) informes de Atención, seguimiento de los casos de denuncias, quejas y reclamos,

veeduría/vigilancia social y acciones de coordinación con las autoridades sanitarias. En dichos informes se logró atender y resolver 17 casos alertas de vigilancia social (CTVC) y 08 casos de DQR en la UT. Huánuco.Principales problemas presentados durante la ejecución de las actividades:

Ninguna.


7

A través de las capacitaciones centralizadas, personalizadas, supervisiones, asistencia técnica que realizaron los Monitores de Gestión Local y la coordinación con actores sociales se logró resolver los casos de vigilancia social y DQR suscitados en la UT. Huánuco.

8

2.2 MODALIDAD DE ATENCION RACIONES

N° Orden

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA


META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

1

Supervisión y monitoreo de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas - Gestión Raciones

Supervisión 46 0 46 0 24 26 116 26 22.41

2

Supervisión y monitoreo de la prestación del servicio alimentario en los establecimientos de proveedores - Gestión Raciones

Supervisión 0 0 35 0 140 18 175 18 10.29

pág. 8

3

Evaluación de la satisfacción y consumo de las preparaciones del servicio alimentario - Gestión Raciones

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Fuente:

9


Actividad: Supervisión y monitoreo de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas - Gestión Raciones

Principales logros alcanzados:La meta programada para el primer semestre es de 116 supervisiones de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas - Gestión Raciones, siendo el cumplimiento de 26 (22,41%).

En la UT.Huánuco, para los Ítems Huánuco 1, Huánuco 2; Huánuco 3, Amarilis 1, Amarilis 2 y Pillcomarca el servicio alimentario inicio el 22 de junio, esto debido a que el proveedor Consorcio MOLICAN, no presentaba los documentos contractuales (certificado de principios generales de Higiene y Certificado de Saneamiento ambiental); del mismo modo para los Ítems Rupa Rupa 1, Rupa Rupa 2 a la fecha no inicia el servicio alimentario debido a que no presenta aun los documentos contractuales (certificado de principios generales de Higiene y Certificado de Saneamiento ambiental)

Principales problemas presentados durante la ejecución de las actividades:Dentro de las limitantes que se tuvo para no llegar al 100% de supervisiones, programadas de Enero a Mayo fueron: (justificar)

Los Ítems Huánuco 1, Huánuco 2; Huánuco 3, Amarilis 1, Amarilis 2 y Pillcomarca el servicio alimentario recién inicio el 22 de junio.

Los Ítems Rupa Rupa 1, Rupa Rupa 2 a la fecha no inicia el servicio alimentario debido a que no presenta aun los documentos contractuales (certificado de principios generales de Higiene y Certificado de Saneamiento ambiental).

Alternativas de solución:Se realizó el seguimiento respectivo al proveedor para el cumplimiento de los requisitos contractuales, a

consecuencia de ello el proveedor paso la inspección de planta para la obtención del certificado de principios generales de Higiene como también se solicitó el certificado de saneamiento ambiental para el inicio de la atención del servicio alimentario el 07 de Julio del presente

Actividad: Supervisión y monitoreo de la prestación del servicio alimentario en los establecimientos de proveedores - Gestión Raciones

La meta programada al primer semestre es de 301 supervisiones de la prestación del servicio alimentario en los establecimientos de proveedores - Gestión Raciones, siendo el cumplimiento de 18 (5.98%).

Esto debido que en la UT.Huánuco, para los Ítems Huánuco 1, Huánuco 2; Huánuco 3, Amarilis 1, Amarilis 2 y Pillcomarca el servicio alimentario inicio el 22 de junio, y en los Ítems Rupa Rupa 1, Rupa Rupa 2 a la fecha no inicia el servicio alimentario porque aún no presenta los documentos contractuales (certificado de principios generales de Higiene y Certificado de Saneamiento ambiental).

Principales problemas presentados durante la ejecución de las actividades:Ninguna


Ninguna

pág. 10

2.3 OTRAS ACTIVIDADES

N° Orden

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA


META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

META PROGRA

MADA

META EJECUT

ADA

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

1

Elaboración y remisión de Informes de Gestión

Informe

2

Sistematización y definición de las rutas de supervisión a instituciones educativas (ubicación geográfica, tiempos y costo de traslado, vías de acceso).

Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3

Programación de las actividades de supervisión de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas

Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

4

Programación de las actividades de supervisión a las plantas y almacenes

Informe 1 1 1 1 0 0 2 2 100

5Asistencia Técnica a los

Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

pág. 12

Monitores de Gestión Local y Supervisores de Planta s y Almacenes en temas relacionados a la implementación del Protocolo de Supervisión y cumplimiento de los Lineamientos Técnicos del Programa

6

Supervisiones en campo realizadas a los MGL y SPA

7

Expedientes cerrados de casos de DQR

Expedientes

1 1 1 2 1 1 3 4 133

8

N° de establecimientos activos de proveedores modalidad Raciones/Productos

Reporte

24 20 0 1 0 0 0 3 24 24 100

13

Fuente:

14


Actividad 1: La meta programada para el semestre enero a junio era de XXX, siendo el porcentaje de cumplimiento de XX%, este porcentaje alcanzado es por……………..(justificar porcentajes menores a 100%, si alcanzo el 100% indicar como se logró el cumplimiento).

Actividad 2: La meta programada para el semestre enero a junio era de 01, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se elaboró un

plan de acción de rutas de supervisión a las instituciones educativas; donde se tomó en consideración las vías de acceso, tiempo y costo del traslado Actividad 3: La meta programada para el semestre enero a junio era de 01, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se realizó la

programación de las actividades de supervisión de la prestación del servicio alimentario. Actividad 4: La meta programada para el semestre enero a junio era de 02, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se realizó la

programación de actividades de supervisión a las plantas y almacenamiento.

Actividad 5: La meta programada para el semestre enero a junio era de 01, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se realizó un plan de acción para realizar asistencias técnicas a los monitores de gestión local y a los supervisores de plantas y almacenes en temas relacionados a la implementación del Protocolo de Supervisión y cumplimento de los Lineamientos Técnicos del programa.

NO HAY LA ACTIVIDAD 6.

Actividad 7: La meta programada para el semestre enero a junio era de 03, siendo el porcentaje de cumplimiento mas de 100%, ya que se realizaron 04, este porcentaje alcanzado es porque se realizó el monitoreo y seguimiento de los expedientes cerrados de casos de DQR.

Actividad 8: La meta programada para el semestre enero a junio era de 24, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se encontró el N° de establecimientos activos de proveedores de las diferentes modalidades productos y raciones.

2.4 REPORTE DE PROVEEDORES DE RACIONES Y PRODUCTOS 2015

UNIDAD TERRITORAL

COMITÉ DE COMPRA ITEMS

¿SE ADJUDICO EL ITEM? (SI - NO)

MODALIDAD (RACION-

PRODUCTO)

FECHA DE INICIO DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL PROVEEDOR

(según Contrato)

RUC DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

CALIFICACION DEL

ESTABLECIMIENTO

FINALIDAD DEL

ESTABLECIMIENTO*

N° DE INCUMPLIMIE

NTOS DETECTADOS DURANTE

LA

N° DE INCUMPLIMIE

NTOS QUE DERIVARON NOTIFICACIO

N A LA

OBSERVACIONES

pág. 15

SUPERVISION

AUTORIDAD SANITARIA

HUANUCO HUANUCO 1 Amarilis 3 SI PRODUCTOS 23/03/2015

SUNSET BUSINESS E.I.R.L.

20529164298

Jr, Leon de Huanuco N° 190

PUNTAJE: 85.54%CALIFICATIVO: SATISFACTORIO HUANUCO

00 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1 CHINCHAO 1 SI PRODUCTOS 30/04/2015

CONSORCIO DE ALIMENTOS RICOFORT (PROALVI S.A.C., VINSA S.R.L., ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TRIUNFADORES DE LA FLORIDA, LA MORADA Y AUCAYACUA APA TRIFOLMO)

20529195096, 20489478162, 20542527499 KM 9 ANDABAMBA BAJA


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1CHURUBAMBA 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

DEX KADOSH ELOHIM S.C.R.L

20489586054 JR. TARAPACÁ Nº 628


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1 HUÁNUCO 4 SI PRODUCTOS 23/03/2015MOLINOS DEL CENTRO E.I.R.L.

20489488397

URB. SANTA MARÍA DEL HUALLAGA LOTE 10 - LLICUA


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1 MARGOS 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO SANTA MARÍA

20573251866



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1QUISQUI (KICHKI) 2 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO SANTA MARÍA

20573251866



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1SANTA MARÍA DEL VALLE 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

DEX KADOSH ELOHIM S.C.R.L

20489586054 JR. TARAPACÁ Nº 628


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1 HUANUCO 1 SI RACIONES 22/06/2015 CONSORCIO MOLICAM

10730662217

JR. AGUILAR N° 185 -A PUNTAJE: 78.2%CALIFICATIVO: SATISFACTO

HUANUCO 0 0 NINGUNA

16

RIO

HUANUCO HUANUCO 1 HUANUCO 2 SI RACIONES 22/06/2015CONSORCIO MOLICAM

10730662217 JR. AGUILAR N° 185 -A


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1 HUANUCO 3 SI RACIONES 22/06/2015CONSORCIO MOLICAM

10730662217 JR. AGUILAR N° 185 -A


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1 AMARILIS 1 SI RACIONES 22/06/2015CONSORCIO MOLICAM

10730662217 JR. AGUILAR N° 185 -A


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1 AMARILIS 2 SI RACIONES 22/06/2015CONSORCIO MOLICAM

10730662217 JR. AGUILAR N° 185 -A


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 1PILLCOMARKA 1 SI RACIONES 22/06/2015

CONSORCIO MOLICAM

10730662217 JR. AGUILAR N° 185 -A


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 2 AMBO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO BERRIOS

10468394397

PJE. LAS GAVIOTAS MZ F LT 10 HUAYOPAMPA


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 2 BAÑOS 2 SI PRODUCTOS 23/03/2015

Consorcio Lauricocha,(INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FORTIMIX E.I.R.L., GRUPO LACTIFOR S.A.C., CORPORACION PERU S.A.)

20529016426 JR. AMAUTA N° 133-135


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 2 HUACAR 2 SI PRODUCTOS 23/03/2015

Consorcio Huallaga, (PROALVI S.A.C., AZAHUANCHE MEZA JENNY ELOIT, CC PACIFICO S.A.C, INVERSIONES CALIMA E.I.R.L.)

20573190549 Jr. Independencia N°660


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 2 JESUS 2 SI PRODUCTOS 23/03/2015 CONSORCIO DIVINA

20573301049

JR. 28 DE JULIO N° 1545 PUNTAJE: 100%

HUANUCO 0 0 NINGUNA

17

MISERICORDIA (MULTISERVICIOS DIVINA MISERICORDIA S.A.C.; CLARISSA JANINA CUEVA CUELLAR; LUIS RAUL ALIAGA GARCÍA)

CALIFICATIVO: SATISFACTORIO

HUANUCO HUANUCO 2 SAN RAFAEL 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO DE ALIMENTOS EL ROBLE (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TRIUNFADORES DE LA FLORIDA,LA MORADA Y AUCAYACU-APA TRIFLOMO; VINSA S.C.R.L.

20542527499

JR. PEDRO PUELLES Nº 459


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 3 CHAGLLA 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO LAS 200 MILLAS

10092699680

JR. PROGRESO N° 153-159


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 3 MOLINOS 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO EL SEMBRADOR

10224169316

JR. HERMILIO VALDIZAN 367


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 3 PANAO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO EL SEMBRADOR

10224169316

AV. VILLA COLECTORA MZ D LOT. 3


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 3 Umari 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO DE ALIMENTOS EL BUEN SERVIDOR

20600174151

Andabamba Km 9 Carretera Central


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 4 APARICIO POMARES 1

SI PRODUCTOS 23/03/2015 CONSORCIO “MARAÑÓN”, INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS S.A.C "INDAPRO S.A.C" DE ELMER DIONICIO MIRANDA, INVERSIONES HAPAS S.A.C DE

20573073313

AV MIRAFLORES S/N ZONA SANTA MARIA DEL HUALLAGA CARRETERA HUANUCO TINGO MARÍA ALT. KM 2.5

PUNTAJE: 97.8%CALIFICATIVO: SATISFACTORIO

HUANUCO 0 0 NINGUNA

18

TTELLY DIANA ALLPAS GOMEZ

HUANUCO HUANUCO 4APARICIO POMARES 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO “MARAÑÓN”, INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS S.A.C "INDAPRO S.A.C" DE ELMER DIONICIO MIRANDA, INVERSIONES HAPAS S.A.C DE TTELLY DIANA ALLPAS GOMEZ

20573073313



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 4 CHAVINILLO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO “DIVINA MISERICORDIA”, MULTISERVICIOS DIVINA MISERICORDIA S.A.C DE MARTIN PAVEL PEREDA FERNANDEZ Y VINSA S.C.R.L DE ALBERTO ROGER MORI GONZALES VIA

20573301049 JR. 28 DE JULIO N° 1545


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 4 CHUQUIS 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO ESPERANZA JHONS ERICH GARCIA URBINNA, JAVIER DAVID MEZA AYALA, ROYY NECKER RAFAEL BONIFACIO Y PEDRO SAUL RAFAEL PUJAY

10405764577

JR. PROGRESO N° 153-159


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 4 LA UNION 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO “UNIÓN”, MARÍA TERESA SALAZAR DE LEÓN, SILVIA MARLENY LAVADO CAYLLAHUA, PRODUSEN E.I.R.L DE RAUL SILVA OSORIO, FABIANA ROSA BONIFACIO DE RAFAEL

10224274403 JR. TARMA N° 179-B


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 4 PACHAS 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015 CONSORCIO “MARAÑÓN”, INDUSTRIA DE ALIMENTOS

20573073313

AV MIRAFLORES S/N ZONA SANTA MARIA DEL HUALLAGA CARRETERA HUANUCO

PUNTAJE: 97.8%CALIFICATIVO:

HUANUCO 0 0 NINGUNA

19

PROCESADOS S.A.C "INDAPRO S.A.C" DE ELMER DIONICIO MIRANDA, INVERSIONES HAPAS S.A.C DE TTELLY DIANA ALLPAS GOMEZ

TINGO MARÍA ALT. KM 2.5

SATISFACTORIO

HUANUCO HUANUCO 4 YANAS SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO “UNIÓN”, MARÍA TERESA SALAZAR DE LEÓN, SILVIA MARLENY LAVADO CAYLLAHUA, PRODUSEN E.I.R.L DE RAUL SILVA OSORIO, FABIANA ROSA BONIFACIO DE RAFAEL

10224274403 JR. TARMA N° 179-B


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 5HUACAYBAMBA 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS S.A.C. - INDAPRO S.A.C.

20393187256



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 5 LLATA 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015


20393187256



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 5 MONZÓN 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO SAN BENITO

10425531994

JR LAS VIÑAS MZ H LT 11


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 5 PUÑOS1 SI PRODUCTOS 23/03/2015


20393187256



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 5 TANTAMAYO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO TANTAMAYO

20529129387

AV. RICARDO FLORES GUTIERREZ S/N

DESCALIFICADO HUANUCO

0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 5 TANTAMAYO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO TANTAMAYO

20529129387

AV. RICARDO FLORES GUTIERREZ S/N


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 6 CODO DEL POZUZO 1

SI PRODUCTOS 23/03/2015 CONSORCIO KUSI

10436432891

CAR. REGIONAL HCO TINGO MARIA KM. 2.4 LT

PUNTAJE: 81.6%

HUANUCO 0 0 NINGUNA

20

03 MARGEN IZQ. (URB.HUAYOPAMPA) HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS

CALIFICATIVO: SATISFACTORIO

HUANUCO HUANUCO 6 HONORIA 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

AGROINDUSTRIAS LUZ SADITH E.I.R.L

20529057963

JR. PORTADA DEL SOL 413 - AMARILIS


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 6PUERTO INCA 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015


20529057963



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 6 TOURNAVISTA SI PRODUCTOS 23/03/2015


20529057963



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUANUCO 6 YUYAPICHIS 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015


20529057963



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUÁNUCO 7 CHOLON 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015CONSORCIO KUSI

10436432891

CAR. REGIONAL HCO TINGO MARIA KM. 2.4 LT 03 MARGEN IZQ. (URB.HUAYOPAMPA) HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUÁNUCO 7

DANIEL ALOMIA ROBLES 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO INVERSIONES CALIMA EIRL – CC PACIFICO SAC – DISTRIBUIDORA J Y S SCRL

20573190549 JR. PUCALLPA Nº 231


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUÁNUCO 7HUACRACHUCO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO DE ALIMENTOS EL LEÓN DE JUDÁ

10461261413



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUÁNUCO 7HUACRACHUCO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015


10461261413



0 0 NINGUNA

HUANUCO HUÁNUCO 7 JOSE CRESPO CASTILLO 1

SI PRODUCTOS 23/03/2015 CONSORCIO INVERSIONES J Y S S.C.R.L. INVERSIONES

20573190549

JR. HUÁNUCO Nº 503 PUNTAJE: 96.25%CALIFICATIVO:

HUANUCO 0 0 NINGUNA

21

CALIMA E.I.R.L. – GIOVANI YEDER LUCIANO AGUIRRE

SATISFACTORIO

HUANUCO HUÁNUCO 7JOSE CRESPO CASTILLO 1 SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO INVERSIONES J Y S S.C.R.L. INVERSIONES CALIMA E.I.R.L. – GIOVANI YEDER LUCIANO AGUIRRE

20573190549 JR. HUÁNUCO Nº 503


0 0 NINGUNA

HUANUCO HUÁNUCO 7

MARIANO DAMASO BERAUN 2 SI PRODUCTOS 23/03/2015


10461261413



00 NINGUNA

HUANUCO HUÁNUCO 7 RUPA RUPA SI PRODUCTOS 23/03/2015

CONSORCIO INVERSIONES CALIMA EIRL – CC PACIFICO SAC – DISTRIBUIDORA J Y S SCRL

20573190549 JR. PUCALLPA Nº 231


0 0 NINGUNA

Fuente: a) Panificación, b) Untado, c) Almacén d) Cocción de huevo

22


Meta Adjudicada:

Actualmente 24 proveedores son los que brindan la provisión de alimentos en la modalidad de productos. Sin embargo cabe mencionar que existe un postor ganador en la modalidad de raciones.

Actualmente se cuenta con dos (02) proveedores adjudicados, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Dichos proveedores a la fecha no brindan el servicio alimentario, debido a que, no presentan el Certificado de Principios Generales de Higiene – PGH, la cual está en proceso de trámite. Al respecto la Unidad Territorial reprogramo la fecha de inicio del servicio alimentario en la Modalidad de Raciones, las cuales se mencionan a continuación:1. CONSORCIO MOLICAM, fecha de inicio según adenda: 10 de junio de 20152. CONSORCIO DON ZENON, fecha de inicio según adenda: 15 de junio de 2015

ALMACENESActualmente se cuenta con veintiuno (21) establecimientos, correspondiendo a veinticinco (25) proveedores de productos. Estos son:

PERIODOS DE ENTREGA – MODALIDAD PRODUCTOS Ejecutados:

Actualmente, tres (03) proveedores brindan el servicio alimentario, por periodos de 20 días; veinte (20) proveedores, por periodos de 40 días y dos (02) proveedores por periodos de 60 días. En ese sentido, en el siguiente cuadro se muestra los periodos de atención por proveedor, de marzo a mayo de 2015.

Programados:Según contrato, para los posteriores meses, dos (02) proveedores brindaran el servicio alimentario, por un periodo de 20 días; dos (02) proveedor, por 40 días y dos (02) proveedores por 60 días. En el siguiente cuadro se muestra los periodos de atención programados:

pág. 15

2.5 PROVISIÓN DE ALIMENTOS MODALIDAD RACIONES/PRODUCTOS

COMITÉ DE COMPRA ITEM

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL PROVEEDOR

(según Contrato)

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

PROGRAMCIÓN DE COMBINACIONES MODALIDAD PERIODO DE

ENTREGA

ESPECIFICAR MODIFICACIÓN DE

PRODUCTOS

Fuente:

pág. 15


pág. 17

ANEXO E

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS DE LA UNIDAD TERRITORIAL (ENERO – JUNIO 2015)

N° DE REGISTR

O

UNIDAD TERRITORIA

L

IE / NIVEL /

MODALIDAD

PROVINCIA / DISTRITO

CANAL DE COMUNICACIÓN

FECHA DE OCURRENCIA

DESCRIPCION

TIPOLOGÍA

INGRESO / FINAL

ACCIONES Y RESULTADOS

OBSERVACIONES

ESTADO DE

LA DQR

1 UT-HUÁNUCO

MARAÑON/CHOLÓN

Defensoría del pueblo

08/04/2015 El comisionado de la Defensoría del pueblo mostro su preocupación por que hasta la fecha los responsables de la UT-Huánuco no han garantizado la entrega de los productos alimenticios a los escolares del distrito de Cholón.

Se efectuó supervisiones inopinadas y se constató precisamente que los alimentos no son entregados a las IIEE, el cual fue informado al área correspondiente

ninguno Caso cerrado

2 UT-HUÁNUCO

RENE GUARDIÁN;MARIANO DAMASO BERAÚN;MANUEL VILLAVICENCIO

Huánuco/Amarilis Diario correo 03/05/2015 A través de los medios escritos de la ciudad se publicó las declaraciones de la gobernadora del distrito de Amarilis en la cual refiere que ha recibido la queja de los directores con respecto a la no entrega a la fecha raciones a los niños de las IIE.

Debido a la falta de proveedores no se entregaba las

raciones a los niños.

Caso cerrado

pág. 17

3 UT-HUÁNUCO

Huánuco/Huánuco Quejas verbales de los directores

20/05/2015 No entrega de las raciones

preparadas a la fecha a los

alumnos de las IIEE de la ciudad de Huánuco.

Debido a la falta de proveedores no se entregaba las

raciones a los niños.

Caso cerrado

4 UT-HUÁNUCO

Queropalca/Baños OFICIO N° O66 Y 067-2015-

CTVC/HUÁNUCO

10/06/2015 Las IIEE de los distritos de

Queropalca y Baños,las empresas

proveedores del servicio

alimentario no cumplen con

distribuir oportunamente los alimentos.

Se dio a conocer a los miembros del CTVC sobre los procedimientos correctivos a seguir cundo hay incumplimiento de parte del proveedor.

Caso resuelto

18

CUADRO DE CONTROL DE ALERTAS PRESENTADAS DE ENERO – JUNIO 2015

Proceso Nombre de la Institución y N°

de oficio/carta *

Fecha de recepción de la Alerta por

la UT.

N° de casos presentados en el Oficio/Carta

Temas

Fecha de respuesta **

Observaciones

(Veeduría / Vigilancia)(Precisar el N°

de doc.)

(detallar concretamente los

resultados)CTVC 32584;32935;32604;32716;371

-NIVEL INICIAL18/03/2015 05 CAE no

capacitado, CAE no recibió guía técnica incumpliendo con la fecha de entrega de parte del proveedor

Caso resuelto

CTVC 32612;32615;33070 20/03/2015 03 CAE no capacitado, CAE no recibió guía técnica incumpliendo con la fecha de entrega de parte del proveedor

Caso resuelto

CTVC 32616-primaria32616-inicial

24/03/2015 02 CAE no capacitado, CAE no recibió guía técnica incumpliendo con la fecha de entrega de parte del proveedor

Caso resuelto

CTVC Daniel Alomia robles;116-inicial 14/05/2015 02 La IIEE no cuenta con el acta de conformación, incumplimiento de parte del proveedor con

MEMORANDUN N° 455-2015-MIDIS/PNAEQW-UTHNC Y INFORME N° 457-2015-MIDIS/PNAEQW-

Caso resuelto

19

la fecha establecida para la entrega de alimentos, excesos de alimentos entregados debido a la falta de actualización del número de usuarios.

UTHNC-CTT7MJVC

CTVC 32550-nivel primaria039-nivel inicial.

28/04/2015 02 CAE no capacitado, CAE no cuenta con guía, Técnica de alimentos y/o gestión, IIEE no cuenta con menajes de cocina.

Mediante documento: OFICIO N° 258-2015-MIDIS/PNAEQW-UTHNC

Caso resuelto

CTVC 35508 30/04/2015 01 Los alimentos no entrego los alimentos en la fecha programada.

Mediante documento: OFICIO N° 258-2015-MIDIS/PNAEQW-UTHNC

* Se entiende por instituciones que generan alertas entre otras: el CTVC, la MCLCP, las gobernaciones, la Defensoría del Pueblo, la UGEL, etc.

** Si la respuesta es parcial, especificar.

20

PARTICIPACIÓN DE VEEDORES DURANTE LOS PROCESOS DE COMPRA 2015 EN LA UT HUANUCO

COMITÉ DE COMPRAS

VEEDORES ACREDITADOSTIPO DE

ORGANIZACIONES DEL PROCESO *

ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS

PRESENTACION DE

PROPUESTAS

EVALUACION DE

PROPUESTAS TECNICAS

Y ECONOMICA

S

SELECCIÓN DE

PROPUESTAS

SUPERVISION INICIAL DE

PLANTAS Y/O

ALMACENES

NOTIFICACION A

POSTORES GANADORES

HUANUCO 1JESSICA FRANCHINI SANTA MARIA

MCLCP NO SI SI NO NO

HUANUCO 1, 2, 4, 5

FLORMIRA VILLANUEVA CARDICH


HUANUCO 1, 3 SEVERO TIBURCIO SOTO MCLCP NO SI SI NO NO

HUANUCO 1, 5, 7 SHERLI SALOME ARZAPALO CTVC NO SI SI NO NO

HUANUCO 1,3 HIMBLER ACEVAL CIENFUEGOS CTVC NO SI SI NO NO

HUANUCO 2, 4 ANTONIO PALOMINO CALLUPE MCLCP NO SI SI NO NO

HUANUCO 2, 4, 6 GAUDENCIO M. PAUCAR Y CTVC NO SI SI NO NO

HUANUCO 3 CARLA M. ESPINOZA BAZAN MCLCP NO SI SI NO NO

HUANUCO 4 VITALIANA TUCTO LAVADO MCLCP NO SI SI NO NO

HUANUCO 4JONATAN ELI LAURENCIO UPACHIHUA

MDC NO SI SI NO NO

HUANUCO 4 MIDA ALBORNOZ CORNE CTVC NO SI SI NO NO

HUANUCO 5SOTO AMANTE ARIF PATROCINIO


HUANUCO 6 DELIA GAVINO BARRERAMCLCP - Region

HuanucoNO SI SI NO NO

HUANUCO 6SONIA DOLORES SAMANIEGO MAYTA

MCLCP - de la Provincia de Puerto

IncaNO SI SI NO NO

HUANUCO 7 MONICA L MIRAVAL B MCLCP NO SI SI NO NO

pág. 17

HUANUCO 7 PEDRO ESPINOZA TAPIA CTVC NO SI SI NO NO

HUANUCO 7 JESUS ARBOL PRESENTA MCLCP NO SI SI NO NO

HUANUCO 7 JUAN CARLOS GONZALES TACZA MCLCP NO SI SI NO NO

Cuadro de Saldo de Presupuesto (por específica de gastos) de la Asistencia Técnica realizada por la Unidad Territorial de Huánuco dirigida a los actores sociales que realizan la vigilancia social a la gestión del servicio alimentario.

MESES

Nro DE ASISTEN

CIAS TECNICA

S REALIZA

DAS

Nº PARTICIPA

NTES

OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES (ALQUILER

LOCAL) 23.27.10.99

SEMINARIO, TALLERES Y SIMILARES

ORGANIZADOS POR LA

INSTITUCION (ALQUILER

DE EQUIPOS) 23.27.10.1

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS (SERVICIO DE

ALIMENTACION) 23.21.22

PAPELERIA EN

GENERAL, UTILES Y

MATERIAES DE OFICINA (MATERIALE

S) 23.15.12

IMPRESIONES (COPIAS)

23.22.44

PASAJES Y GASTOS DE

TRANSPORTE (MOVILIDAD

INTERPROVINCIAL)

23.21.21

VIATICOS Y ASIGNACIONE

S POR COMISION DE

SERVICIOS (SERVICIO DE HOSPEDAJE)

23.21.22

OTRO GASTOS (MOVILIDAD

LOCAL / INTERDISTRITA

L) 23.21.2.99

TOTAL

SALDO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO JUNIO0 0 600.00 1,385.00 150.00 120.00 1,610.00 0.00 3865 3865

18

III. LOGROS OBTENIDOS

IV. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES OBSERVADAS

V. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A LAS DIFICULTADES

VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

pág. 17

LIZETH Informe de Gestión UT

Documents

Transcript of LIZETH Informe de Gestión UT