Listado Maestro de Registros

Fecha de Divulgacion: 11/Nov/2010 Página 1 de 10 COL-F005 REV.6

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Actualizado: 5-Oct-15

CÓDIGO NOMBRE ORIGEN DESTINO UBICACIÓN ARCHIVO FINAL FORMA DE ARCHIVO PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS UBICACIÓN EN EL SIG

COL-F001 0 05/March/2010 ACTA DE REUNIÓN GENERAL TODAS LAS ÁREAS 1 AÑO 2 AÑOS

COL-F002 1 30/Apr/2009 GERENCIA COMERCIAL

CONTABILIDAD

CARPETA OP 1 AÑO 10 AÑOS

GERENCIAS

COL-F003 4 11/Nov/2010 DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A

COL-F004 3 11/Nov/2010 TODAS LAS ÁREAS DIRECCIÓN HSEQ COORDINADOR HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F005 6 11/Nov/2010 DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F006 2 30/Sep/2015 MENSAJERO / CONDUCTOR 1 AÑO 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F007 3 05/Jun/2014 SOLICITUD DE TIQUETES AÉREOS TODAS LAS ÁREAS CONTABILIDAD 3 MESES 15 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F008 3 11/Nov/2010 DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F009 5 14/Jan/2015 REGISTRO DE MEJORAS TODAS LAS ÁREAS DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F010 0 13/Jun/2014 OLIMPO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F011 4 11/Dec/2014 OBRA OFICINA TÉCNICA

DIRECTOR DE OBRA OFICINA TÉCNICA OBRA OFICINA TÉCNICA

5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

GERENCIA OPERATIVA 1 AÑO

COL-F012 2 13/Jun/2014 TODAS LAS ÁREAS 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F013 1 09/Oct/2009 REQUISICIÓN TODAS LAS ÁREAS SERVICIOS GENERALES 1 AÑO 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F014 0 09/Jul/2007 FACTURACIÓN CADA AREA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F015 6 27/Nov/2014 CONTROL DE ASISTENCIA 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F016 5 22/Aug/2012 DIRECTOR DE COMPRAS COMPRAS REGISTRO PROVEEDORES 2 AÑOS 5 AÑOS COL-ADM-002: COMPRAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F017 1 30/Oct/2013 INFORME TÉCNICO OBRAS


5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/GERENCIA OPERATIVA 1 AÑO

COL-F018 0 20/Nov/2012 1 AÑO 5 AÑOS COL-ADM-005: MANEJO DE CAJA MENOR ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F019 0 13/Mar/2009 ASESOR COMERCIAL 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F020 1 17/Oct/2013 AUTORIZACION DE CAMBIOS GERENTE DE AREA DIRECCIÓN HESQ DIRECTOR HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS COL-ASC-005 MANEJO Y CONTROL DEL CAMBIO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F021 0 13/Jun/2014 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO OLIMPO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F022 2 06/Aug/2015 CLIENTE MERCADEO Y VENTAS 1 AÑO 3 AÑOS ELIMINACION ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F023 2 30/Oct/2013 EQUIPO DIRECCIÓN OBRA GERENCIA OPERATIVA 0 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F024 1 30/Oct/2013 INFORME SEMANAL DE OBRA OBRA OFICINA TÉCNICADIRECTOR DE OBRA OFICINA TÉCNICA OBRA OFICINA TÉCNICA


COL-F025 5 06/Aug/2015 PERSONAL TÉCNICO CARPETA OP 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F026 1 13/Aug/2015 DIRECCIÓN HSEQ COMPRAS Y LOGISTICA DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

REV. No.

ULTIMA FECHA DE EDICIÓN

RESPONSABLE ARCHIVO

TIEMPO MÍNIMO DE RETENCIÓN

TIEMPO MÍNIMO ARCHIVO

HISTORICOUBICACIÓN ARCHIVO

HISTORICODISPOSICIÓN

FINAL

ÁREA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

ARCHIVO DE ÁREA QUE REALIZA LA REUNIÓN

RESPONSABLE DE ÁREA QUE REALIZA

LA REUNIÓNASCENDENTE POR

FECHAARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)

ENVÍO A RECICLAJE O

REUTILIZACIÓNCOL-SER-001 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

APERTURA COMERCIAL O.P EQUIPOS

ASISTENTE CALDERAS Y

EQUIPOS

ASCENDENTE POR NUMERO

CONSECUTIVO DE OP

ARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)

DESTRUCCIÓN MEDIANTE ACTA

COL-COM-002 PROCEDIMIENTO DE VENTA Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIRUTUBULARES Y EQUIPOSCOL-INS-013 CREACIÓN Y NUMERACIÓN DE ORDEN DE PROYECTO "OP"

ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS Y REGISTROS \\192.168.1.3\hseq\ASEGURAMIENTO\DOCUMENTOS\LISTADOS MAESTROS

BACKUP OFICINA SISTEMAS

COL-ASC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

CONTROL DOCUMENTOS EXTERNOS \\192.168.1.3\hseq\ASEGURAMIENTO\DOCUMENTOS\LISTADOS MAESTROS


COL-ASC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSCOL-MIG-001 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCOL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN\\192.168.1.3\hseq\ASEGURAMIENTO\DOCUMENTOS\LISTADOS MAESTROS BACKUP OFICINA

SISTEMASCOL-ASC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROGRAMACIÓN DIARIA CONDUCTOR MENSAJERO

RESPONSABLE EN CADA SUCURSAL

CARPETA PROGRAMACIÓN DIARIA CONDUCTOR

MENSAJERO EN CADA SUCURSAL


ASCENDENTE POR FECHA



REUTILIZACIÓN

COL-ADM-004 TRANSPORTECOL-COM-005 VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-INS-012 TRANSPORTE Y MENSAJERIACOL-INS-014 CONTROLES DE CORRESPONDENCIA, VIGILANCIA Y RECEPCION

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERAAUXILIAR DE

CONTABILIDADASCENDENTE POR

FECHA DE SOLICITUDARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


COL-INS-010 SOLICITUD DE TIQUETES Y ANTICIPOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN\\192.168.1.3\hseq\ASEGURAMIENTO\DOCUMENTOS\LISTADOS MAESTROS


COL-ASC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSCOL-MIG-001 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE SOLUCIONAR LA NO

CONFORMIDAD\\192.168.1.3\hseq\ASEGURAMIENTO\SISTEMA DE GESTION\REGISTROS DE MEJORA

ASCENDENTE POR CONSECUTIVO

ASIGNADOBACKUP OFICINA

SISTEMAS

COL-ASC-002 CONTROL DE PROD O SERV NO CONFORMESCOL-ASC-003 ACC PREVENTIVAS Y CORRECTIVASCOL-ASC-004 AUDITORIASCOL-DIR-001 SATISFACCIÓN DEL CLIENTECOL-DIR-002 INDICADORES DE GESTIÓNCOL-GOP-019 CONTROL SUMINISTRO PROPIEDAD DEL CLIENTECOL-HSE-006 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOSCOL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIASCOL-HSE-010 CONSULTA Y COMUNICACIÓNCOL-HSE-011 INSPECCIONESCOL-HSE-014 TRABAJO SEGURO EN ALTURASCOL-MIG-001 MANUAL SIG

LISTADO MAESTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES

INFORME EJECUTIVO DE COMPORTAMIENTO DEL

PROYECTO

DURACIÓN DE OBRA


CONSECUTIVO DE OP



REUTILIZACIÓN

COL-GOP-001 ELABORACION DEL PLAN DE EJECUCIÓNCOL-GOP-004 ELABORACION INF MENSUALCOL-GOP-007 ELABORACION INF FINAL DE OBRACOL-GOP-012 ELABORACION INF EJECUTIVO

OFICINA PROYECTOS OF. CENTRAL

ING. PLANEACION PROYECTOS

SOLICITUD DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO / CALIBRACIÓN

SERVICIOS GENERALES / SISTEMAS / SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CARPETA DE SOLICITUDES

DE MANTENIMIENTO

COORDINACIÓN SERVICIOS

GENERALES/ ÁREA DE SISTEMAS/

DIRECCIÓN HSEQ DE SUCURSALES

ASCENDENTE POR FECHA DE SOLICITUD



REUTILIZACIÓNCOL-ADM-001 MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

FÓLDER REQUISICIONES

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES




COL-ADM-002 COMPRASCOL-ADM-011 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS

SOLICITUD ELABORACION FACTURAS - NOTAS DE COBRO

GERENCIA GENERAL / GERENCIA COMERCIAL/ DIRECCIÓN DE TALENTO

HUMANO/ PRESUPUESTOS/ OPERATIVA/ SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO

CARPETA DE LA OP /DOCUMENTOS DEL

PROYECTOASCENDENTE POR

OPARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

COL-ADM-009 FACTURACIÓNCOL-COM-003 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

CAPACITACIONES, REUNION, ENTRENAMIENTO

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/

ADMINISTRACION OBRA/ DIRECCIÓN HSEQ

FÓLDER DE CAPACITACIONES/ FÓLDER

DE ACTIVIDADES HSE

DIRECCIÓN TALENTO HUMANO /

ADMINISTRACIÓN OBRA/ DIRECCIÓN

HSEQ

1 AÑO / DURACIÓN DE

LA OBRAASCENDENTE POR



REUTILIZACIÓN

COL-ASC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSCOL-HSE-010 CONSULTA Y COMUNICACIÓNCOL-TAH-002 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

REGISTRO DE PROVEEDORES/CONTRATISTA

DIRECTOR DE COMPRAS

ALFABÉTICAMENTE POR NOMBRE DEL

PROVEEDORARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

DURACIÓN DE OBRA ASCENDENTE POR

NUMERO CONSECUTIVO DE

OP



REUTILIZACIÓN

COL-GOP-002: ELABORACIÓN INFORME TÉCNICOCOL-GOP-004 ELABORACION INF MENSUALCOL-GOP-007 ELABORACION INF FINAL DE OBRAOFICINA PROYECTOS OF.

CENTRALING. PLANEACION

PROYECTOS

ACTA DE APERTURA DE CAJA MENOR

RESPONSABLE DE CAJA MENOR

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

1 COPIA CON LA HOJA DE VIDA

OTRA COPIA EN EL ARCHIVO DE PAGOS DE T. HUMANO

DIRECCION DE TALENTO HUMANO




REUTILIZACIÓN

PRESUPUESTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

OFERTA COMERCIAL DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTOOFERTA COMERCIAL DE

SERVICIOSASISTENTE DE

SERVICIOSASCENDENTE POR

NUMERO DE COTIZACION



COL-INS-027 ELABORACION DE PRESUPUESTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-SER-001 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS

DIRECTOR DE AREA / COORDINACIÓN




REUTILIZACIÓN

COL-ADM-001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOSCOL-ADM-011 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

BASE DE DATOS SERVICIO AL CLIENTE

ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE


CLIENTEhttp://colmaquinas.weebly.com/encuesta-de-satisfaccioacuten-del-cliente.html

COL-DIR-001: SATISFACCION DEL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

LISTA DE CHEQUEO PARA CIERRE DE OBRA




CONSECUTIVO DE OP



REUTILIZACIÓN

COL-GOP-001: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓNCOL-GOP-007: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE OBRACOL-GOP-019 CONTROL SUMINISTRO PROPIEDAD DEL CLIENTE




REUTILIZACIÓNCOL-GOP-008: ELABORACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRAOFICINA PROYECTOS OF.

CENTRALING. PLANEACION

PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO

SERVICIOS MANTENIMIENTO

ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO


NUMERO OPARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


COL-ASC-002 CONTROL DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMESCOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

MATRIZ DE CRITERIOS HSEQ DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS\\192.168.1.3\hseq\HSE\MATRICES


COL-ADM-002 COMPRASCOL-ADM-008 CONTROL A CONTRATISTAS

ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

http://colmaquinas.weebly.com/encuesta-de-satisfaccioacuten-del-cliente.html




CÓDIGO NOMBRE ORIGEN DESTINO UBICACIÓN ARCHIVO FINAL FORMA DE ARCHIVO PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS UBICACIÓN EN EL SIGREV. No.


RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F027 6 13/Jun/2014 ALMACÉN CARPETA OP 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F028 2 06/Dec/2011 REEMBOLSO DE CAJA MENOR CONTABILIDAD 1 AÑO 15 AÑOS COL-ADM-005: MANEJO DE CAJA MENOR ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F029 1 06/Aug/2009 REMISIÓN ALMACÉNISTA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F030 4 06/Mar/2015 REINTEGRO DE MATERIALES BODEGA INVENTARIOS 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F031 6 25/Jul/2014 SOLICITUD DE COTIZACIÓN ASESOR COMERCIAL 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F032 8 19/Jun/2015 CARPETA OP 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F033 1 16/Nov/2011 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F034 1 13/Jun/2014 REGISTRO VISITA A PROVEEDORES DIRECTOR DE COMPRAS COMPRAS 2 AÑOS 5 AÑOS COL-ADM-002: COMPRAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F035 8 28/072015 APERTURA TECNICA DE O.P GERENCIA COMERCIAL 10 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F036 1 30/Aug/2008 VALE DE SALIDA PERSONAL TÉCNICO OBRA ALMACÉNISTA 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F037 2 26/Mar/2014 LISTA DE MATERIALES INGENIERÍA

INGENIERIA INGENIERIA

PERMANENTE

POR PROYECTO

N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

LOGISTICA LOGISTICA

COL-F038 5 13/Jun/2014 DIRECTOR DE COMPRAS COMPRAS 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F039 2 17/Apr/2009 ORDEN DE COMPRA DIRECTOR DE COMPRAS COMPRAS ORDENES DE COMPRA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F040 1 09/Oct/2009 SOLICITUD DE CHEQUE SOPORTES CHEQUE 1 AÑO 15 AÑOS COL-ADM-012 PAGADURIA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F041 2 25/Sep/2009 CAMBIOS A LA ORDEN DE COMPRA DIRECTOR DE COMPRAS COMPRAS 1 AÑO 5 AÑOS COL-ADM-002: COMPRAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F042 7 15/Jan/2014 1 AÑO 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F043 0 20/Aug/2013 ALERT COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F044 0 20/Sep/2007 REPORTE DIARIO DE PERSONAL RECEPCION RECEPCIONISTA 1 AÑO 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F045 0 10/Jul/2014 REPORTE DE DAÑO EN EQUIPO OLIMPO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F046 0 13/Jan/2006 CLIENTE CARPETA OP 1 AÑO 10 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F047 1 17/Apr/2009 PEDIDO DE CLIENTE ASESOR COMERCIAL SISTEMA CONTABLE / OP SISTEMA CONTABLE / OP 1 AÑO 5 AÑOS SE ELIMINA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F048 2 22/May/2009 GENERACIÓN DE CÓDIGOS ALMACEN 1 AÑO 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F049 4 26/Mar/2014 DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F050 4 29/Jun/2010 INFORME DE AUDITORIAS AUDITORIAS INTERNAS COORDINADOR HSEQ 1 AÑO N.A SE ELIMINA COL-ASC-004: AUDITORIAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F051 1 14/Jan/2005 GERENCIA COMERCIAL CARPETA OP 10 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

SOLICITUD DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO /

ALMACÉNES / CALDERAS Y EQUIPOS / OBRAS


EQUIPOS




REUTILIZACIÓN

COL-ADM-002 COMPRASCOL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOSCOL-COM-002 VENTA Y COMECIALIZACION DE CALDERAS Y EQUIPOSCOL-COM-005 VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-FAB-001 FABRICACIONCOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-ADM-011 PROCEDIMIENTO DE SISTEMASCOL-INS-012 TRANSPORTE Y MENSAJERIACOL-INS-014 CONTROLES DE CORRESPONDENCIA, VIGILANCIA Y RECEPCIONCOL-QCM-001 MANUAL CONTROL DE CALIDAD

ADMINISTRADOR DE CAJA MENOR

CONTABILIDAD / CAJA MENOR

ASISTENTE CONTABILIDAD




ALMACEN SUCURSALES Y OBRAS

ALMACEN SUCURSALES Y OBRAS

CONTROL MOVIMIENTO INVENTARIOS




REUTILIZACIÓN

COL-INS-012 TRANASPORTE Y MENSAJERIACOL-INS-014 CONTROLES DE CORRESPONDENCIA, VIGILANCIA Y RECEPCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CONTROL MOVIMIENTO INVENTARIOS / ARCHIVO


ALMACÉNISTA / ASISTENTE DE





REUTILIZACIÓN

COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-SER-001 EJECUCIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS

COORDINACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO

COTIZACIONES SERVICIOS MANTENIMIENTO

ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO


CONSECUTIVO DE COTIZACIONES

ARCHIVO HISTORICO (CADA SUCURSAL)


COL-SER-001 EJECUCIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS

APERTURA O.P. SERVICIOS Y EQUIPOS



ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO


CONSECUTIVO DE OP



COL-COM-005 VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOSCOL-INS-013 CREACIÓN Y NUMERACIÓN DE ORDEN DE PROYECTO "OP"

ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE EXAMENES OCUPACIONALES

DIRECCIÓN TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

ASISTENTE TALENTO HUMANO

PERMANENCIA TRABAJADOR

EN LA COMPAÑÍA




COL-TAH-005 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

EVALUACIÓN PROVEEDORES

ASISTENTE DE COMPRAS




REUTILIZACIÓN

INGENIERÍALOGISTICA

PLANTA DE FABRICACIÓNSERVICIOS MTTO

CONTABILIDAD

ARCHIVO O.P. / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO


EQUIPOS

DIRECTOR INGENIERIA

1 AÑO DESPUES DE LA ENTREGA

DEL EQUIPO


CONSECUTIVO DE OP



COL-COM-002 VENTA Y COMECIALIZACION DE CALDERAS PIRUTUBULARES Y EQUIPOSCOL-FAB-001 FABRICACIONCOL-ING-050 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN INGENIERIACOL-INS-013 CREACIÓN Y NUMERACIÓN DE ORDEN DE PROYECTO "OP"

ALMACÉN DE CONSUMIBLES

SALIDAS DE ALMACÉN DE OBRA Y PLANTA





REUTILIZACIÓN

COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-INS-016 TRABAJO EN LA PLANTA DE FAB

\\SISTEMAS\INGENIERIA\USER\PROYECTOS

\\SISTEMAS\INGENIERIA\USER\PIROTUBULARES

DURANTE EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

\\SISTEMAS\INGENIERIA\USER\

PROYECTOS\\SISTEMAS\

INGENIERIA\USER\PIROTUBULARES

COL-ADM-002: COMPRASCOL-FAB-001 FABRICACIONCOL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-ING-014 LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOSCOL-ING-050 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN INGENIERIAASISTENTE DE

COMPRAS ASCENDENTE POR

No ORDEN DE COMPRA

SELECCIÓN PROVEEDORES / CONTRATISTAS CRITICOS

DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORDENES DE COMPRA

DIRECTOR DE LOGISTICA

DESCENDENTE POR NUMERO DE ORDEN

DE COMPRAARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓNCOL-ADM-002: COMPRASCOL-ADM-003 COMERCIO INTERNACIONAL



ORDEN DE COMPRAARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓNCOL-ADM-002: COMPRASCOL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD

FUNCIONARIO QUE SOLICITA EL PAGO


FINANCIERA GERENCIA REGIONAL

ASISTENTE CONTABILIDAD -

PAGADURIAPOR PAGO

EFECTUADO - FECHAARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORDENES DE COMPRA



ORDEN DE COMPRAARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

PAZ Y SALVO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

INDIRECTOPERSONAL EN RETIRO DE LA

CIA.DIRECCIÓN DE TALENTO

HUMANOHOJA DE VIDA DEL

PERSONALASISTENTE TALENTO

HUMANOPOR FECHA DE

RETIROARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


COL-TAH-001 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL

DIRECCIÓN HSEGERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE OBRAS\\192.168.1.3\hseq\HSE\AT



COL-HSE-005 ATENCION, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTESCOL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE






REUTILIZACIÓNCOL-INS-014 CONTROLES DE CORRESPONDENCIA, VIGILANCIA Y RECEPCION

COL-QCM-026 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION

DATOS PRUEBA DE ANÁLISIS DE GASES


ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO

ASCENDENTE CONSECUTIVO No

DE OP ARCHIVO HISTORICO

(CADA SUCURSAL)DESTRUCCIÓN

MEDIANTE ACTACOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-SER-002 AJUSTE DE EFICIENCIA DE COMBUSTION EN CALDERAS

SISTEMAS / ASISTENTE DE

SERVICIOS / EQUIPOS/ ALMACÉN/

PROYECTOS

CONSECUTIVO DEL SISTEMA O DE

LAO.P.BACKUP OFICINA

SISTEMAS

COL-ADM-009 FACTURACIÓNCOL-COM-003 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOSCOL-COM-005 VENTAS DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES

COORDINACIÓN NACIONAL DE INVENTARIOS

CONTROL CREACIÓN CÓDIGOS SISTEMA

COORDINACIÓN NACIONAL DE INVENTARIOS

ASCENDENTE POR FECHA DE SOLICITUD



REUTILIZACIÓNCOL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOS

PROGRAMACIÓN DETALLADA DE AUDITORIAS

FÓLDER AUDITORIAS o \\sistemas\\HSEQ

ASCENDENTE POR FECHA DE

PUBLICACIÓNARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

COL-ASC-004 AUDITORIASCOL-DIR-001 PLANEACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ESTRATEGICA

AREA AUDITADA / DIRECCIÓN HSEQ \\192.168.1.3\hseq\HSE\AT

ASCENDENTE POR FECHA EJECUCIÓN Y

ÁREA AUDITADABACKUP OFICINA

SISTEMAS

APERTURA DE O.P. OTROS EQUIPOS

INGENIERÍA /COMPRAS/ ALMACÉN /

SERV MANTENIMIENTO


EQUIPOS

1 AÑO DESPUES DE LA ENTREGA

DEL EQUIPO


CONSECUTIVO DE OP



COL-COM-002 VENTA Y COMECIALIZACION DE CALDERAS PIRUTUBULARES Y EQUIPOSCOL-FAB-001 FABRICACIONCOL-ING-050 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN INGENIERIACOL-INS-013 CREACIÓN Y NUMERACIÓN DE ORDEN DE PROYECTO "OP"






RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F052 0 27/Aug/2013 HSEQ RIGGING INSPECTOR 3 AÑOS 5 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F053 0 10/Jul/2014 ASISTENTE DE COMPRAS ASISTENTE DE COMPRAS CARPETA DEL VEHICULO 3 AÑOS 10 AÑOS POR PLACA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F054 1 06/Aug/2015 HOJA DE VIDA DE VEHICULOS ASISTENTE DE COMPRAS ASISTENTE DE COMPRAS CARPETA DEL VEHICULO 3 AÑOS 10 AÑOS POR PLACA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F055 3 13/Jun/2014 ALMACEN ALMACÉN / OBRA / PLANTA ALMACÉNISTA 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F056 3 13/Jun/2014 OBRAS OBRAS / OFICINA CENTRAL ALMACÉNISTA 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F057 0 16/Nov/2004 ALMACEN LOGISTICA 5 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F058 4 27/Jan/2015 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F059 2 30/Jul/2012 PERSONAL CONTRATADO 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F060 5 13/Aug/2015 LIDER DE COMPRAS COMPRAS 2 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F061 2 15/Aug/2008 BOLETA DE PRESENTACIÓN ADMINISTRACIÓN OBRA 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F062 0 15/May/2009 COMPRAS-ENTRADAS OP ALMACEN ALMACÉN CARPETA ENTRADAS OP ALMACÉNISTA 1 AÑO 5 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F063 5 29/Sep/2010 ENTREGA DE DOTACIÓN 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F064 3 19/Jun/2015 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F065 1 04/Dec/2008 PLANTA DE FABRICACION PLANTA DE PERSONAL 1 AÑO 5 AÑOS COL-FAB-001 FABRICACION ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COL-F067 0 15/May/2009 DEVOLUCIONES COMPRA ALMACEN ALMACÉN CARPETA ENTRADAS OP ALMACÉNISTA 1 AÑO 5 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F068 1 11/Dec/2014 SOLICITUD DE CAMBIO INGENIERÍA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F069 0 29/May/2009 LIQUIDACION DE EXPORTACIONES COMERCIO EXTERIOR 1 AÑO 10 AÑOS COL-ADM-003 COMERCIO EXTERIOR ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F070 1 19/Sep/2011 GERENCIA COMERCIAL GERENCIA GENERAL COTIZACIONES VIGENTES 3 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F071 0 30/May/2007 INGENIERÍA ALMACÉN INGENIERÍA 2 AÑOS PERMANENTE POR PROYECTO N.A. COL-ADM-002 COMPRAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F072 0 11/Sep/2009 PLANTA DE FABRICACION GERENCIA OPERATIVA 1 AÑO N.A N.A. N.A. N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F073 3 02/Dec/2009 DIRECCIÓN HSEQ GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN HSEQ 2 AÑOS 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F074 1 27/Sep/2012 PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F075 2 07/Apr/2014 AUSENTISMO LABORAL PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F076 0 27/Aug/2010 INGENIERÍA CARPETA DEL CLIENTE LIDER DE PROYECTO 1 AÑO N.A POR PLANO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F077 0 27/Aug/2010 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO INGENIERÍA CARPETA DEL CLIENTE LIDER DE PROYECTO 1 AÑO N.A POR PLANO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F078 0 30/Aug/2013 CARPETA (AZ) POR O.P. 1 AÑO 3 AÑOS COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F079 0 10/Nov/2011 SERVICIOS GENERALES 1 AÑO 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F080 3 08/Jan/2010 GERENCIA COMERCIAL 3 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

REPORTE DE INSPECCION DE GRILLETES

EQUIPOS A INSPECCIONAR Y CERTIFICAR

CARPETA REPORTE DE INSPECCION EQUIPOS DE

IZAJEASCENDENTE POR

FECHA ARCHIVO HISTORICO

(OFICINA PLANTA)ENVÍO A

RECICLAJE O REUTILIZACIÓN

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS




REUTILIZACIÓNCOL-ADM-001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS




REUTILIZACIÓNCOL-ADM-001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TARJETA DE CONTROL DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EPP

DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTO INVENTARIO

DURACIÓN OBRA / 2 AÑOS

ASCENDENTE POR CODIGO Y/ O

ALFABETICAMENTE POR NOMBRE DEL

TRABAJADOR



REUTILIZACIÓNCOL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOS

TRANSFERENCIA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTO INVENTARIO





REUTILIZACIÓN

COL-ADM-001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOSCOL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOSCOL-INS-014 CONTROLES DE CORRESPONDENCIA, VIGILANCIA Y RECEPCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA

ADMINISTRADOR OBRA

DURACIÓN DE OBRA




REUTILIZACIÓN

AUTORIZACION DE INGRESO DE PERSONAL


DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO OFICINAS Y OBRA


DIRECTOR TALENTO HUMANO

DURACIÓN OBRA /

PERMANENTE


TRABAJADORARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)



AUTORIZACIÓN PARA PAGO POR CONSIGNACIÓN



ASISTENTE PERSONAL OBRA

DURACIÓN OBRA /

PERMANENTE





EVALUACION Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES / CONTRATISTAS

CRITICOSEVALUACIÓN

PROVEEDORESASISTENTE DE

COMPRASASCENDENTE POR



REUTILIZACIÓN

COL-ADM-002: COMPRASCOL-TAH-005 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - OBRA



DURACIÓN OBRA /

PERMANENTE





ASCENDENTE No CONSECUTIVO

OFERTASARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN



CARPETA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

RESPONSABLE DE ENTREGAR DOTACIÓN

DURACIÓN OBRA / EN

ALMACÉNES 1 AÑO





PAZ Y SALVO DEL TRABAJADOR PLANTA Y OBRAS

PERSONAL EN RETIRO DE LA CIA.


DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJADOR


DURACIÓN DE OBRA





CONTROL DE PRODUCCION Y REPORTE DE HH

CARPETA CONTROL HH PLANTA DE FABRICACION

INVENTARISTA DE CONSUMIBLES


ARCHIVO HISTORICO (OFICINA PLANTA)


REUTILIZACIÓN

REPORTE DE INSPECCION ESLINGAS DE ACERO



IZAJEASCENDENTE POR







REUTILIZACIÓN

COMPRASINGENIERIA

PLANTACOMERCIAL

DOCUMENTACIÓN PROYECTO O.P.

DIRECTOR INGENIERÍA




REUTILIZACIÓN

COL-ADM-002 COMPRASCOL-ASC-005 MANEJO Y CONTROL DE CAMBIOSCOL-FAB-001 FABRICACIONCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDADCOL-ING-050 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN INGENIERIA


FINANCIERA - CONTABILIDAD

CARPETA DE EXPORTACIONES

COORDINADOR DE COMERCIO EXTERIOR


CONSECUTIVO ARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


EVALUACION Y APROBACIÓN DE PROYECTOS CALDERAS, EQUIPOS

Y SERVICIOS


EQUIPOS




COL-COM-002 VENTA Y COMECIALIZACION DE CALDERAS PIRUTUBULARES Y EQUIPOS

LISTA DE CONTROLES DE INGENIERIA






RESUMEN PROYECTOS EN PROCESO PLANTA DE

FABRICACION

DIRECCION PLANTA\D:\mis documentos\arc-red-eduardo\

AVANCES PROYECTOS\RESUMEN\

DIRECTOR DE PLANTA


INFORME REVISION POR LA DIRECCIÓN

CARPETA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN




REUTILIZACIÓN

COL-ASC-007 REVISION POR LA DIRECCIÓNCOL-HSE-010 CONSULTA Y COMUNICACIÓNCOL-MIG-001 MANUAL SIG

PRESUPUESTOS DE O.P. SERVICIOS



Equipo de computo Asistente Servicios de Mantenimiento /

Coordinador Servicios de Mantenimiento

ASISTENTE DE SERVICIOS




DIRECCIÓN HSEQMEDICO LABORAL

Equipo de Computo Asistente Talento Humano



COL-INS-006 REGISTRO Y CONTROL DE AUSENTISMO LABORAL

REPORTE DE EVENTOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LA

INGENIERÍADOCUMENTACIÓN DEL

PROYECTOENVÍO A


COL-ING-050 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN INGENIERIACOL-ING-052 EVENTOS QUE AFENTAN LA EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO


REUTILIZACIÓNCOL-ING-050 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN INGENIERIA

LISTADO DE CHEQUEO Y VISITAS TECNICAS



COORDINADOR DE SERVICIOS




REUTILIZACIÓN

REGISTRO MENSUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

SERVICIOS GENERALES / DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL

ARCHIVO PROGRAMA AMBIENTAL


GENERALESASCENDENTE POR



REUTILIZACIÓNCOL-HSE-003 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

SOLICITUD COTIZACIÓN CALDERAS PIROTUBULARES

DIRECCIÓN COMERCIAL CALDERAS Y EQUIPOS

CARPETA DE COTIZACIONES VIGENTES


EQUIPOS


CONSECUTIVO DE OFERTA



COL-COM-002 VENTA Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS






RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F081 0 06/Jun/2007 CONTABILIDAD 1 AÑO 15 AÑOS COL-ADM-012 PAGADURIA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F082 2 24/Apr/2012 SOLICITUD DE GARANTÍAS DIRECCIÓN DE LOGISTICA 2 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F083 7 06/Nov/2009 SOLICITUD DE PERMISO 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F084 7 22/May/2014 REGISTRO DE CLIENTES CLIENTE 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F085 0 19/Jun/2007 AUTORIZACION DE CHEQUE CONTABILIDAD 1 AÑO 15 AÑOS COL-ADM-012 PAGADURIA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F086 0 08/Oct/2007 CARPETA OP 5 AÑOS 10 AÑOS COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F087 2 07/Oct/2010 OFERTA COMERCIAL ASESOR COMERCIAL CLIENTE ARCHIVO DE COTIZACIONES ASESOR COMERCIAL 2 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F088 2 09/Oct/2009 TODAS LAS ÁREAS 1 AÑO 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F089 8 18/Oct/2013 ORDEN DE EXAMENES MEDICOS PERSONAL COLMAQUINAS 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F090 0 19/Nov/2014 REGISTRO DE PRUEBA DE GASES COORDINACIÓN HSEQ COORDINADOR HSE CARPETA DE INSPECCIONES COORDIACIÓN HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F091 2 22/May/2009 1 AÑO 5 AÑOS COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F092 4 05/Jun/2014 1 MES 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F093 4 05/Jun/2014 PERSONAL QUE VIAJA 1 MES 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F094 2 05/Jun/2014 PERSONAL QUE VIAJA 1 MES 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F095 1 17/Apr/2009 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN ALMACÉNISTA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

ALMACÉN

COL-F096 0 20/Jun/2008 PLANTA DE FABRICACION OFICINA TÉCNICA N.A N.A. N.A. COL-FAB-001 FABRICACION ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F097 0 20/Jun/2008 C3 FABRICACION PLANTA PLANTA DE FABRICACION 1 AÑO SE ELIMINA N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F098 4 18/Mar/2015 EQUIPO INVESTIGADOR TODO EL PERSONAL DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F099 0 09/Jan/2009 OFICINA TÉCNICA OFICINA TÉCNICA 1 MES N.A N.A N.A COL-GOP-002: ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F100 3 26/Jun/2013 ORDEN DE SALIDA PLANTA DE FABRICACION CLIENTE / ALMACENISTA CARPETA OP 1 AÑO 3 AÑOS ALMACEN PLANTA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F101 1 11/Dec/2014 CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F102 6 21/Nov/2013 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F103 0 09/Jan/2009 INFORME VISITA DE OBRA GERENCIA OPERATIVA GERENCIA OPERATIVA 1 AÑO GERENCIA OPERATIVA ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F104 2 12/Sep/2012 SISTEMAS SUCURSALES Y OBRAS 1 AÑO 5 AÑOS COL-ADM-011 PROCEDIMIENTO SISTEMAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F105 3 01/Dec/2014 DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 1 AÑO 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COLF107 0 24/Sep/2013 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO Control Calidad Oficina Control Calidad Coordinador QAQC 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F108 1 03/Jul/2009 LIQUIDACION DE IMPORTACIONES COMERCIO EXTERIOR 1 AÑO 10 AÑOS COL-ADM-003 COMERCIO EXTERIOR ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F109 1 18/Feb/2010 ACTA REUNIÓN COPASST COPASST ARCHIVO COMITÉ 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F110 2 18/May/2012 BRIGADISTAS ARCHIVO BRIGADAS JEFE BRIGADA 1 AÑO 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F111 1 27/Sep/2012 SISTEMAS SISTEMAS ARCHIVO DE SISTEMAS 3 AÑOS POR EQUIPO COL-ADM-001 PROCEDIMIENTO SISTEMAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F112 3 10/Mar/2015 INSPECCION DE ARNES Y ESLINGA COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES DIRECCIÓN HSEQ 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

ADQUISICIONES A RESPONSABLES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PROVEEDOR / FUNCIONARIO DE COLMÁQUINAS S.A.

ASISTENTE DE PAGADURIA /

CONTABILIDADASISTENTE DE CONTABILIDAD

ALFABÉTICAMENTE CON FACTURAS POR

NOMBRE DE PROVEEDORES



SERVICIOS / ALMACÉNES / EQUIPOS

DIRECCIÓN LOGISTICA / DIRECCIÓN COMERCIAL

EQUIPOS / DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS

COORDINACIÓN DE INVENTARIOS




REUTILIZACIÓNCOL-COM-001 GARANTÍAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS

PERSONAL BARRANQUILLA, CALI

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / RECEPCION

CONTROL SALIDAS PERSONAL





REUTILIZACIÓNCOL-INS-014 INSTRUCTIVO CONTROLES DE VIGILANCIA Y RECEPCION

ÁREA COMERCIAL COMPAÑÍA (OF. CENTRAL Y

SUCURSALES)

ÁREA COMERCIAL COMPAÑÍA (OF. CENTRAL Y

SUCURSALES)

ASISTENTE DE ALMACÉN/

ASSITENTE DE SERVICIOS /

ASISTENTE DE CALDERAS Y

EQUIPOS

ALFABÉTICAMENTE POR CLIENTE



COL-COM-002 VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOSCOL-COM-005 VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-ADM-010 CARTERA

AREA O PERSONA QUE REQUIERA EL PAGO


FINANCIERA Y PAGADURIA

ASISTENTE DE CONTABILIDAD -

PAGADURIA

ASCENDENTE POR FECHA SOPERTE DE COMPROBANTES DE

EGRESO



PROTOCOLO ENTREGA DE CALDERAS PARAMETROS OPERACIÓN CALDERAS

PIRUTUBULARES



ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO


CONSECUTIVO DE OP






COL-COM-005 VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO MENSAJERIA Y TRANSPORTE


CONTROL MENSAJERIA EN CADA SUCURSAL





COL-ADM-009 FACTURACIÓNCOL-INS-012 TRANSPORTE Y MENSAJERIA





EN LA COMPAÑÍA




COL-TAH-001 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORALCOL-TAH-005 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES




REUTILIZACIÓN

REPORTE DE HORAS HOMBRE DPTO. DE SERVICIOS



REPORTES PERSONAL TECNICO

ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTOASCENDENTE POR



MEDIANTE ACTA

SOLICITUD DE PAGO DEL AUXILIO EXTRALEGAL NO SALARIAL PARA GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE



SOLICITUDES DE GASTOS DE VIAJE


POR FECHA DE SOLICITUD



REUTILIZACIÓN

COL-INS-009 SOLICITUD DE PAGO DEL AUXILIO EXTRALEGAL NO SALARIAL PARA GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

SOLICITUD ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE




POR FECHA DE SOLICITUD



REUTILIZACIÓNCOL-INS-010 SOLICITUD DE TIQUETES Y ANTICIPOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

CUENTA DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE







REUTILIZACIÓN

COL-INS-010 SOLICITUD DE TIQUETES Y ANTICIPOS DE VIAJE Y TRANSPORTECOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS MANTENIMIENTO DOCUMENTOS

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

ASCENDENTE POR FECHA DE INGRESO



REUTILIZACIÓN

COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-INS-014 CONTROLES DE CORRESPONDENCIA, VIGILANCIA Y RECEPCION

REPORTE DE TRABAJOS DE FABRICACION

GERENCIA OPERATIVA / COMPRAS / COMERCIAL

OFICINA TECNICA\D:\OBRAS\CALDERAS\

DURACIÓN DE FABRICACION

ASCENDENTE POR OP

GERENCIA OPERATIVA / COMPRAS / OBRA


AVANCES PROYECTOS\DIRECTOR DE

PLANTADURACIÓN DE FABRICACION

ASCENDENTE POR OP

DIRECCION PLANTA\D:\mis documentos\arc-red-

eduardo\AVANCES PROYECTOS\

LECCION APRENDIDA DE INCIDENTES \\192.168.1.3\hseq\HSE\AT



COL-ASC-003 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASCOL-HSE-005 ATENCION, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTESCOL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE

C3 MEDICION DE AVANCE POR ACTIVIDAD

DIRECTOR DE OBRA / GERENCIA OPERATIVA

EQUIPO COMPUTO OFICINA TECNICA


REUTILIZACIÓN

DIRECTOR DE PLANTA



REUTILIZACIÓN

COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-FAB-001 FABRICACIONCOL-INS-014 INSTRUCTIVO CONTROLES DE VIGILANCIA Y RECEPCION

CONTROL DE MATERIALES Y SOLDADURA

CARPETA OP CONTROL CALIDAD

DPTO. CONTROL CALIDAD

TIEMPO QUE DURA LA

FABRICACIONARCHIVO HISTORICO

(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD COL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS HOJA DE VIDA





DURACIÓN OBRA /

PERMANENTE





PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LA VISITA

(GERENCIA OPERATIVA / GERENCIA COMERCIAL)

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

DURACIÓN DE LA OFERTA



REUTILIZACIÓNCOL-COM-003 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE ENTREGA EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

CARPETA ENTREGA DE EQUIPOS

COORDINADOR DE SISTEMAS




REUTILIZACIÓN

INSPECCION AMBIENTAL Y DE RESIDUOS

COORDINACIÓN HSEQ / SERVICIOS GENERALES




REUTILIZACIÓNCOL-HSE-006 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOSCOL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

REPORTE DE INSPECCIÓN CABLE DE ACERO



IZAJEASCENDENTE POR




CONTROL CALIDAD(TC - 17)

Duración del proyecto




REUTILIZACIÓN


FINANCIERA - CONTABILIDAD

CARPETA DE IMPORTACIONES

COORDINADOR DE COMERCIO EXTERIOR




SECRETARIO COPASST




COL-HSE-000SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y MEDIO AMBIENTE

REGISTRO DE PRIMEROS AUXILIOS Y SALIDAS DE ELEMENTOS DEL

BOTIQUÍNBRIGADA PRIMEROS

AUXILIOSASCENDENTE POR

FECHAARCHIVO HISTORICO

(CADA SUCURSAL)ENVÍO A


COL-HSE-005 ATENCION, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTESCOL-HSE-012 RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS

HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO

COORDINADOR DEL AREA

3 AÑOS/ O LO QUE DURE EL CONTRATO DE

ALQUILER



REUTILIZACIÓN






COL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIASCOL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-HSE-014 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS






RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F113 12 18/Mar/2015 EQUIPO INVESTIGADOR DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F114 0 27/Mar/2009 CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F115 3 18/Feb/2010 BRIGADISTAS CARPETA DE INSPECCIONES JEFE BRIGADA 1 AÑO 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F116 6 30/Sep/2015 JEFES DEPARTAMENTOS PERMANENTE 30 AÑOS COL-TAH-004 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F117 1 11/Dec/2014 INFORME DE INSPECCION CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F118 0 10/Nov/2011 LOGISTICA O HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/





COL-F123 0 27/Mar/2009 REPORTE DE DOBLEZ DE TUBERIA CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F124 0 27/Mar/2009 CONTROL DE PUNTAS REDUCIDAS CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F125 2 16/Nov/2012 DIRECCIÓN HSEQ TODO EL PERSONAL DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COL-F127 0 01/Oct/2007 CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COL-F129 2 12/Oct/2010 INSPECCIÓN GERENCIAL DE HSE DIRECCIÓN HSEQ CARPETA INSPECCIONES DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COL-F131 1 11/Dec/2014 REMISION DE DOCUMENTOS INGENIERÍA INGENIERÍA 1 AÑO 3 AÑOS SE ELIMINA COL-QCM-001 MANUAL CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F132 0 28/May/2012 TODO EL PERSONAL DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F133 3 26/Jun/2009 SERVICIOS GENERALES 1 AÑO 2 AÑOS COL-HSE-006 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F134 1 11/Dec/2014 CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F135 1 18/Feb/2010 REPORTE DE EMERGENCIA BRIGADISTAS DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F136 0 18/Nov/2005 DIRECCIÓN HSEQ ARCHIVO SIMULACRO DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 3 AÑOS COL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F137 0 18/Nov/2005 FICHA TÉCNICA DEL SIMULACRO DIRECCIÓN HSEQ ARCHIVO SIMULACRO DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 3 AÑOS COL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/



COL-F140 1 11/Dec/2014 CALIFICACION DE SOLDADORES CONTROL CALIDAD CONTROL CALIDAD 1 MES 1 AÑO OPs DEL AÑO COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F141 1 11/Dec/2014 CONTROL CALIDAD ARCHIVO DE LA OBRA 10 AÑOS OPs DEL AÑO COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COL-F143 1 11/Dec/2014 OPs DEL AÑO N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F144 1 05/Jun/2009 ALMACEN DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F145 4 13/Mar/2009 PERSONAL TÉCNICO DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F146 1 28/Apr/2006 INSPECCIÓN EXTINTORES BRIGADISTAS DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F147 0 30/Nov/2005 INSPECCIÓN ESMERIL PERSONAL TÉCNICO DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES \\192.168.1.3\hseq\HSE\AT



COL-HSE-005 ATENCION, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTESCOL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIASCOL-HSE-010 CONSULTA Y COMUNCACIÓNCOL-HSE-012 RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS COL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE

REPORTE DIARIO DE INSPECCION RADIOGRAFICA



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-005 PROCEDIMIENTO RADIOGRAFICOCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

INSPECCION DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS

BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS




REUTILIZACIÓNCOL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIASCOL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL









TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-QCM-019 INSPECCION PARA LA LOCALIZACION Y NIVELACION DE DOMOS EN CALDERAS ACUATUBULARESCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD COL-OBR-007-OP12981 INSTRUCTIVO PARA RETIRO E INSTALACION TUBERIA CALENTADOR DE AIRE B-2952COL-OBR-009-OP12981 LIMPIEZA INTERNA DE TAMBORES, COLECTORES Y CABEZALES

CONDICIONES DE ENTREGA AL TRANSPORTADOR DE RESIDUOS

PELIGROSOSCARPETA DE RESIDUOS

PELIGROSOSASCENDENTE POR



REUTILIZACIÓNCOL-HSE-003 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

INFORME DE REVISION DE CERTIFICADO DE MATERIALES



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-QCM-007 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALESCOL-QCM-008 REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD

CERTIFICADO DE PRUEBA HERMETICIDAD



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE CAMARAS CORRUGADAS



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-015 INSPECCIÓN DE CAMARAS CORRUGADASCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

REPORTE DE DATOS FABRICACION CALDERAS PIROTUBULARES

VERTICALES CARPETA OP CONTROL

CALIDADDPTO. CONTROL

CALIDADTIEMPO QUE

DURA LA FABRICACION

ARCHIVO HISTORICO (CALI)


REUTILIZACIÓNCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A





TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-014 INSPECCION DE PUNTAS REDUCIDASCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

\\192.168.1.3\hseq\HSE\MATRICES



COL-HSE-000 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTECOL-INS-026 USO, MTTO Y LIMPIEZA DE EPP

INSPECCION DIMENSIONAL DE CABEZAS



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

CERTIFICADO DE INSPECCION POR ULTRASONIDO



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-QCM-021 MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDOCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE LAMINAS



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A



GERENCIA GENERAL / DIRECCIÓN HSEQ




REUTILIZACIÓN

REPORTE DE DATOS FABRICACION CALDERAS PIROTUBULARES

HORIZONTALESCARPETA OP CONTROL


CALIDADTIEMPO QUE

DURA LA FABRICACION



REUTILIZACIÓNCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

PLANTA DE FABRICACIÓN / OFICINA DE PROYECTOS /

CLIENTE\\SISTEMAS\INGENIERIA\USER ASCENDENTE POR

CONSECUTIVOBACKUP OFICINA

SISTEMAS

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

CARPETA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES

INSEGURAS

6 MESES O DURANTE LA

DURACIÓN DE LA OBRA




REUTILIZACIÓN

COL-HSE-006 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOSCOL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-HSE-013 TRABAJO SEGURO PARA IZAJE DE CARGASCOL-HSE-014 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS "PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS"COL-ADM-001 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

REGISTRO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

SERVICIOS GENERALES / DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL

ARCHIVO PROGRAMA AMBIENTAL


GENERALESASCENDENTE POR



REUTILIZACIÓN

CERTIFICADO DE INSPECCION DE TUBERIA



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


ARCHIVO PLAN DE EMERGENCIA




REUTILIZACIÓN

COL-HSE-005 ATENCIÓN, REPORTE E INVES DE INCIDENTESCOL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIASCOL-HSE-012 RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS

REGISTRO DE EVALUACIÓN AL PLAN DE EMERGENCIAS O

SIMULACROEVALUADORES / DIRECCIÓN

HSEQASCENDENTE POR

FECHA ARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

EVALUADORES / DIRECCIÓN HSEQ




REUTILIZACIÓN

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL ALIVIO TERMICO



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-QCM-018 ALIVIO TERMICOCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

INSPECCIÓN & REPORTES LISTA DE CHEQUEO



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A



REGISTRO DE SOLDADORES CALIFICADOS




REUTILIZACIÓN

MOVIMIENTO DE PARTES ENTRE PLANTA Y MONTAJE

DOSSIER PLANTA Y MONTAJE

DPTO. CONTROL CALIDAD OBRA /

PLANTADURACIÓN DE

OBRAARCHIVO HISTORICO

(CALI)ENVÍO A


CERTIFICADO DE PRUEBA DE PRESION



TIEMPO QUE DURA LA


(CALI)ENVÍO A


COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-QCM-016 PRUE HIDROSTATICA REC A PRESIÓNCOL-QCM-017 PRUE HIDROSTATICA DE CALDERASCOL-QCM-027PRUE DETECCIÓN DE FUGAS POR ULTRASONIDOSCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE CALIBRACION POR EQUIPO

CONTROL CALIDAD / COORDINACIÓN OPERATIVO

DE SERVICIOSCONTROL CALIDAD/

LOGISTICAFOLDER EQUIPOS

CALIBRADOSDPTO. CONTROL

CALIDADVIGENCIA DE LA

CALIBRACIONVIGENCIA DE LA

CALIBRACIONENVÍO A


COL-QCM-001MANUAL DE CONTROL CALIDAD COL-QCM-023 CLIBRA DE MANOMETROSCOL-QCM-024 CALIBRA DE TERMOMETROSCOL-QCM-025 CALIBRA DE EQU PARA SOLDARCOL-QCM-026 CALIBRA DE INSTRU DE MEDICIÓNCOL-INS-003 INSTRUCTIVO DE CALIBRACION

INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE GASES Y ACEITES






INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL






COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-INS-026 USO, MTTO Y LIMPIEZA DE EPP
















RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F148 0 29/Oct/2007 PLANTA DE FABRICACION CARPETA OP OFICINA TÉCNICA 1 AÑO COL-FAB-001 FABRICACION ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F149 1 28/Apr/2006 INSPECCIÓN SEÑALIZACIÓN DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F150 0 29/Oct/2007 LISTA DE EMPAQUE CARPETA OP OFICINA TÉCNICA 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F151 0 01/Dec/2007

PLANTA DE FABRICACION CARPETA OP OFICINA TÉCNICA 1 AÑO

COL-FAB-001 FABRICACION ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

CLIENTE MANUAL DE LA CALDERA CLIENTE CLIENTE N.A N.A N.A N.A N.A

COL-F152 0 29/Oct/2007 INGENIERÍA PLANTA DE FABRICACIÓN INGENIERÍA PERMANENTE POR PROYECTO N.A. COL-FAB-001 FABRICACION ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F153 1 28/Apr/2006 DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F154 4 21/Nov/2013 SOLICITUD DE PERSONAL OBRAS / PLANTA 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F155 1 04/Oct/2012 CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES CARPETA DE INSPECCIONES 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F156 1 06/Mar/2015 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F157 0 30/Nov/2005 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F158 4 12/Nov/2013 PERMANENTE N.A N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F159 2 23/Sep/2013 TODO EL PERSONAL DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 5 AÑOS COL-HSE-017 PRUEBAS DE ALCOHOLISMO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COL-F161 2 13/Jun/2014 HOJA DE VIDA DE EQUIPO JEFE DE CADA ÁREA 1 AÑO 10 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F162 0 23/Apr/2007 CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES CARPETA DE INSPECCIONES 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F163 1 16/Oct/2009 SOLICITANTE DEL SERVICIO JEFE DE ÁREA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F164 1 08/Oct/2010 APERTURA COMERCIAL GERENCIA COMERCIAL CARPETA OP 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F165 4 27/Nov/2014 TODAS LAS ÁREAS 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F166 0 29/May/2009 REPORTE DE IMPORTACIONES COMERCIO EXTERIOR 1 AÑO 1 AÑO COL-ADM-003 COMERCIO EXTERIOR ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F167 2 08/Nov/2014 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F168 0 16/Nov/2007 DIRECCIÓN DE PROYECTOS MONTAJES /PLANTA CARPETA OP 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F169 0 01/Dec/2007 INGENIERIA DE TALLER PLANTA DE FABRICACION PLANTA DE FABRICACIÓN CARPETA TALLER DE LA OP SUPERVISOR PLANTA 1 AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F170 0 09/Jan/2008 CARTA DE CALIBRACIÓN CONTROL CALIDAD N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F171 1 17/Apr/2009 SALIDA DE MERCANCIA ALMACEN ALMACÉNISTA 3 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

ALMACÉN

COL-F172 1 17/Apr/2009 FACTURA DE VENTA ASESOR COMERCIAL CONTABILIDAD 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F173 0 05/Jan/2012 RESPONSABLE HSE EN OBRA CARPETA DE INSPECCIONES 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F174 2 09/Nov/2010 PERSONAL CONTRATADO 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F175 5 23/Sep/2013 CARPETA OP / HSEQ 2 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

FICHA TECNICA CALDERA HORIZONTAL

CLIENTE / DIRECCIÓN COMERCIAL EQUIPOS

3 MESES DE ENTREGADO EL

EQUIPOASCENDENTE POR

OPARCHIVO HISTORICO



SERVICIOS GENERALES / BRIGADISTAS






PLANTA DE FABRICACION / OBRAS

CLIENTE / DIRECCIÓN COMERCIAL EQUIPOS



OPARCHIVO HISTORICO



COL-FAB-001 FABRICACIONCOL-ADM-003 COMERCIO EXTERIOR

PROTOCOLO CONEXIONADO ELECTRICO Y DE CONTROL

CALDERAS PIROTUBULARES

INGENIERIA / CONTROL CALIDAD



OPARCHIVO HISTORICO



LISTA DE MATERIALES DE CORTE PARA UNA UNIDAD




PROYECTO




INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MENORES










DURACIÓN DE LA OBRA /

PERMANENETEASCENDENTE POR




INSPECCIÓN A CAMIONETAS TOYOTA O SIMILARES


GENERALES


LA OBRA


EJECUCIÓNARCHIVO HISTORICO



COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-INS-009 SEGURIDAD CON VEHICULOS

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MONTACARGA






COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-HSE-013 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE GRÚAS HIDRÁULICAS SOBRE

LLANTAS






COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-HSE-013 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL CARGO



CARPETA DE PERFILES DE CARGO

COORDINACIÓN DE SELECCIÓN


COL-HSE-000 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTECOL-MIG-001 MANUAL SIGCOL-TAH-004 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA

ARCHIVO PRUEBAS ALCOHOLIMETRÍA




REUTILIZACIÓN

SOLICITUD DE INSPECCION A CONTROL CALIDAD



TIEMPO QUE DURA LA




COL-FAB-001 FABRICACIONCOL-INS-016 TRABAJO EN LA PLANTA DE FABCOL-QCM-012 INSPECCIÓN DE ARMADOS ANTES DE SOLDADURASCOL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD

SERVICIOS GENERALES / SERVICIOS MANTENIMIENTO

SERVICIOS GENERALES / SERVICIOS

MANTENIMIENTOARCHIVO HOJA DE VIDA DE

EQUIPO O INSTALACIÓNHOJA POR CADA

EQUIPOARCHIVO HISTORICO


MEDIANTE ACTACOL-ADM-001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

INSPECCIÓN CAMION NPR O SIMILAR

COORDINADOR SERVICIOS

GENERALES


LA OBRA





COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-INS-012 INSTRUCTIVO TRANSPORTE Y MENSAJERIA

LISTA VERIFICACIÓN CONTRATISTAS

AREA RESPONSABLE DEL CONTRATO

LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES




REUTILIZACIÓNCOL-ADM-004 TRANSPORTECOL-ADM-008 CONTROL A SUBCONTRATISTAS

GERENCIAS /CONTABILIDAD / FACTURACIÓN

ASISTENTE COMERCIAL

PROYECTOS Y MONTAJES

ASCENDENTE POR OP



COL-COM-003 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL




DURACIÓN OBRA /

PERMANENTEASCENDENTE POR

FECHA ARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓNCOL-TAH-001 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL


FINANCIERACARPETA DE REPORTES DE

COMERCIO EXTERIORCOORDINADOR DE

COMERCIO EXTERIORASCENDENTE POR




DE SERVICIOSCONTROL CALIDAD/

LOGISTICA

OFICINA CONTROL DE CALIDAD / OFICINA


SUCURSALES / OBRA

DPTO. CONTROL DE CALIDAD / DPTO. SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO / QA/QC OBRAS

VIGENCIA DE LA CALIBRACION



REUTILIZACIÓN

COL-QCM-023 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE MANOMETROSCOL-QCM-024 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE TERMOMETROSCOL-QCM-025 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SOLDARCOL-QCM-026 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

APERTURA TECNICA DE O.P PROYECTOS Y MONTAJES

ASISTENTE COMERCIAL

PROYECTOS Y MONTAJES

ASCENDENTE POR OP



REUTILIZACIÓNCOL-COM-003 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS



OPARCHIVO HISTORICO



COL-FAB-001 FABRICACIONCOL-INS-016 GUIA INSTRUCCIONES DE TRABAJO PLANTA DE FABRICACIONCOL-INS-013 CREACIÓN Y NUMERACIÓN DE ORDEN DE PROYECTO "OP"

CARPETA OP CONTROL DE CALIDAD / CARPETA

EQUIPOS CALIBRADOS

OFICINA CONTROL DE CALIDAD / OFICINA


SUCURSALES / OBRA

DPTO. CONTROL DE CALIDAD / DPTO. SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO / QA/QC OBRAS




REUTILIZACIÓN

COL-INS-003 INSTRUCTIVO DE CALIBRACIÓNCOL-QCM-023 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE MANOMETROSCOL-QCM-024 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE TERMOMETROSCOL-QCM-025 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SOLDARCOL-QCM-026 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN


DOCUMENTOS MOVIMIENTOS DE

INVENTARIOSASCENDENTE POR FECHA DE SALIDA



REUTILIZACIÓN

COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-INS-014 INSTRUCTIVO CONTROLES DE VIGILANCIA Y RECEPCION

CLIENTE / CARTERA Y COBRANZA

ASISTENTE CARTERA Y COBRANZA / CARPETA OP




COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-ADM-009 FACTURACIÓNCOL-COM-003 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOSCOL-COM-005 VENTAS DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-INS-014 INSTRUCTIVO CONTROLES DE VIGILANCIA Y RECEPCION

INSPECCIÓN DE ANDAMIO MULTIDERECCIONAL

RESPONSABLE HSE EN OBRA

RESPONSABLE HSE EN OBRA






COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-HSE-022 TRABAJO SEGURO CON ANDAMIOS

DECLARACIÓN PARA AFILIACIÓN AFP, EPS Y RECEPCION DE

DOCUMENTOSDIRECCIÓN DE TALENTO

HUMANO HOJA DE VIDA DEL

PERSONAL

DIRECTOR TALENTO HUMANO /

ADMINISTRADOR OBRA

DURACIÓN OBRA /

PERMANENTE





ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

TRABAJOS DE TAREAS CRITICAS

CLIENTE / DPTO. SERVICIOS / HSE

ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN HSEQ


REALIZACIÓNARCHIVO HISTORICO



COL-ADM-004 TRANSPORTECOL-ADM-008 CONTROL A CONTRATISTASCOL-HSE-004, 005 y 007COL-HSE-014 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS PROTECCION CONTRA CAIDASCOL-HSE-021 AL COL-HSE-026COL-HSE-032 ANALISIS DE TRABAJO SEGUROCOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-INS-004, 005 y 016






RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F176 4 18/Nov/2013 PERMISO DE TRABAJO 2 AÑOS 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F177 2 06/Apr/2010 AUTO EVALUACION DE SEGURIDAD CARPETA OP 2 AÑOS 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F178 1 11/Dec/2014 CONTROL CALIDAD 3 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F179 0 11/Feb/2008 OBRAS AUXILIAR DE PERSONAL REPORTE DE PERSONAL 10 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F180 0 20/Jun/2008 PLANTA DE FABRICACION GERENCIA OPERATIVA 1 AÑO N.A N.A N.A COL-QCM-001 MANUAL CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F181 1 11/Dec/2014 STICKER ACEPTADO CONTROL CALIDAD MATERIALES ACEPTADOS N.A N.A N.A N.A N.A COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F182 2 11/Dec/2014 REPORTE DE INCONFORMIDAD CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F183 1 11/Dec/2014 STICKER PENDIENTE CONTROL CALIDAD EQUIPOS INCONFORMES N.A N.A N.A N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F184 1 11/Dec/2014 CONTROL CALIDAD PERMANENTE ALFABÉTICAMENTE ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F185 1 11/Dec/2014 STICKER DE RECHAZADO CONTROL CALIDAD N.A N.A N.A N.A N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


COL-F187 1 11/Dec/2014 WELDING PLAN CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F188 1 11/Dec/2014 STICKER DE CALIBRACION CONTROL CALIDAD EQUIPOS CALIBRADOS N.A. N.A. OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F189 1 11/Dec/2014 NATIONAL BOARD NUMBER LOG CONTROL CALIDAD DEPTO CONTROL CALIDAD PERMANENTE N.A N.A COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F190 1 11/Dec/2014 CONTROL CALIDAD DEPTO CONTROL CALIDAD PERMANENTE N.A N.A COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/




COL-F194 0 31/Mar/2009 NOTA DE ENTREGAS ALMACEN ALMACÉN ALMACÉNISTA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F195 4 18/Nov/2013 MATRIZ DE PELIGROS COORDINACIÓN HSEQ TODO EL PERSONAL PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F196 0 05/Jun/2009 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F197 0 24/Apr/2009 ALMACEN ALMACÉN ALMACÉN ALMACÉNISTA 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F198 3 14/Nov/2014 COORDINACIÓN HSEQ TODO EL PERSONAL PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F199 3 18/Aug/2014 COORDINACIÓN HSEQ TODO EL PERSONAL PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F200 1 30/Aug/2013 INGENIERÍA INGENIERÍA INGENIERÍA PERMANENTE N.A POR PROYECTO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F201 0 27/Aug/2010 LISTA BASICA DE MATERIALES INGENIERÍA LOGISTICA INGENIERÍA PERMANENTE N.A POR PROYECTO N.A COL-ING-014 LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F202 0 03/Sep/2012 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 2 AÑOS 5 AÑOS COL-ASC-005 MANEJO Y CONTROL DEL CAMBIO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F203 0 17/Oct/2013 MATRIZ DE DOTACIONES PERMANENTE N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F204 1 10/Jul/2012 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F205 0 05/Jun/2009 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/


DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL / ASISTENTE DE


DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL / CARPETA OP

DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL/ ASISTENTE


ASCENDENTE POR CONSECUTIVO OP



REUTILIZACIÓN

COL-ADM-008 CONTROL A CONTRATISTASCOL-HSE-005 ATENCIÓN, REPORTE E INV DE INCIDENTESCOL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIASCOL-HSE-021 AL COL-HSE-026COL-HSE-032 ANALISIS DE TRABAJO SEGUROCOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-INS-004, 005 y 016

TRABAJOS SERVICIOS MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTOASCENDENTE POR CONSECUTIVO OP



REUTILIZACIÓN

COL-HSE-026 AL COL-HSE-027COL-SER-002 AJUSTE DE EFICIENCIA DE COMBUSTION EN CALDERASCOL-INS-008 GUIA DE TRABAJO SEGURO PARA APLICAR PINTURA EN CALDERAS

QUALITY CONTROL MANUAL DISTRUBUTION LIST

ARCHIVO CONTROL CALIDAD

LISTADO DE DISTRIBUCION DEL MANUAL DE CONTROL


CALIDADASCENDENTE POR




COL-ASC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSCOL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD

REPORTE DIARIO DE TIEMPO LABORADO

AUXILIAR DE PERSONAL

DURACIÓN DE OBRA




REUTILIZACIÓN

INFORME HORAS HOMBRE - FABRICACION CALDERA CLIENTE


INFORME MENSUAL\DIRECTOR DE

PLANTAASCENDENTE POR

FECHA



REUTILIZACIÓN



TIEMPO QUE DURA LA

FABRICACIONASCENDENTE POR

OPARCHIVO HISTORICO



COL-FAB-001 FABRICACIONCOL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD



REUTILIZACIÓN

COL-ASC-002 CONTROL DE PROD Y SERV NO CONFORMESCOL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDAD

CONTROL DE CALIFICACION DE LOS SOLDADORES


CARPETA CONTROL DE CALIFICACION DE LOS

SOLDADORESDPTO. CONTROL

CALIDAD


EN LA COMPAÑÍA



REUTILIZACIÓN



DE SERVICIOS

VIGENCIA DEL EQUIPO

DESCALIBRADO

COL-INS-003 INSTRUCTIVO DE CALIBRACIÓNCOL-QCM-001 MANUAL CONTROL CALIDADCOL-QCM-023 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE MANOMETROSCOL-QCM-024 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE TERMOMETROSCOL-QCM-025 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SOLDARCOL-QCM-026 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

REPORTE DE ALIVIO TERMICO DE ESFUERZOS



TIEMPO QUE DURA LA




COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-QCM-018 ALIVIO TERMICO POST A LA SOLDADURACOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD



TIEMPO QUE DURA LA




COL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-GOP-001 ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓNCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD





REUTILIZACIÓN

COL-GOP-001 ELAB DEL PLAN DE EJECUCIÓNCOL-QCM-001 MANUAL DE CONTROL CALIDADCOL-QCM-023 AL 026COL-INS-003 INSTRUCTIVO DE CALIBRACION

ARCHIVO PERMANENTE CONTROL CALIDAD




REPAIRS AND ALTERATIONS REGISTRATION LOG

ARCHIVO PERMANENTE CONTROL CALIDAD




REPORTE FABRICACION EQUIPOS VARIOS



TIEMPO QUE DURA LA





INSPECCION RADIOGRAFICA REPORTE FINAL



TIEMPO QUE DURA LA




COL-QCM-005 PROCEDIMIENTO RADIOGRAFICOCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

CERTIFICADO DE INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES



TIEMPO QUE DURA LA




COL-QCM-004 INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTESCOL-GOP-005 ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD

FACTURACIÓN / CLIENTE / TESORERIA




COL-ADM-009 FACTURACIÓNCOL-COM-005 VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-INS-014 INSTRUCTIVO CONTROLES DE VIGILANCIA Y RECEPCION


COORDINACIÓN HSEQ



COL-HSE-000: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y MEDIO AMBIENTECOL-HSE-001 IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLESCOL-HSE-011 INSPECCIONESCOL-HSE-018 PVE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARESCOL-HSE-021 TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOSCOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE

INSPECCION ESTANTES METALICOS






TRANFERENCIA DE STOCK ENTRE MATERIALES




REUTILIZACIÓN

COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-INS-014 CONTROLES DE CORRESPONDENCIA, VIGILANCIA Y RECEPCION

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS


COORDINACIÓN HSEQ



COL-HSE-000: PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTECOL-HSE-002:IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES


COORDINACIÓN HSEQ



COL-HSE-004: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALESCOL-HSE-011 INSPECCIONESCOL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE

PRESUPUESTO HORAS DE INGENIERIA \\SISTEMAS\INGENIERIA\USER BACKUP OFICINA

SISTEMASCOL-ING-050 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN INGENIERIA

\\SISTEMAS\INGENIERIA\USER BACKUP OFICINA SISTEMAS

SOLICITUD DE CAMBIO GESTIÓN DE PROYECTOS

Según el caso:Coordinación de Proyectos

Coordinación de planeación y Control

Gerencia Financiera Gerencia Comercial

Dirección de Gestión y ControlDirección de HSEQ

OFICINA TECNICA DEL PROYECTO

OFICINA TECNICA DEL PROYECTO

CONSECUTIVO POR PROYECTO

ARCHIVO HISTORICO BOGOTA


REUTILIZACIÓN

DIRECCION TALENTO HUMANO

DIRECCION TALENTO HUMANO


COORDINACIÓN HSEQ



COL-TAH-001 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y TERMINACION DEL CONTRATO LABORAL

INSPECCION PUESTOS DE TRABAJO






INSPECCION ZONA DE ALMACÉNAMIENTO











RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F206 0 17/Jul/2009 DIRECCIÓN HSEQ ARCHIVO INSPECCIONES DIRECCIÓN HSEQ 2 AÑOS 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F207 0 19/Nov/2014 COORDINACIÓN HSEQ COORDINACIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDIACIÓN HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F208 0 06/Nov/2009 TECNICOS DE SERVICIOS CARPETA OP 1 AÑO 10 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F209 1 28/Jul/2011 SOLICITUD DE DOTACIÓN 2 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F210 0 23/Aug/2010 CONTROL CALIDAD REPORTE DE INSPECCIÓN 5 AÑOS OPs DEL AÑO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F211 0 27/Aug/2010 SUBCONTRATO DE INGENIERÍA INGENIERÍA INGENIERÍA PERMANENTE POR O.P, EDN o ET N.A. N.A. N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F212 0 25/Sep/2013 INSPECCIÓN DE BUSES COORDINACIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSE 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F213 0 25/Sep/2013 COORDINACIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSE 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F214 0 11/Dec/2014 CONTROL DE PROYECTOS GERENCIA GENERAL 1 AÑO 3 AÑOS N.A COL-CYG-001 CONTROL DE COSTOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F215 0 11/Dec/2014 CONTROL DE CALDERAS 1 AÑO 3 AÑOS N.A COL-CYG-001 CONTROL DE COSTOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F216 0 18/Oct/2013 RECEPCIÓN DE CILINDROS COORDINACIÓN HSEQ COORDINACIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSE 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F217 0 18/Nov/2013 2 AÑOS 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F218 0 21/Nov/2013 ACTIVIDADES ADICIONALES QAQC PROYECTO RISARALDA Contenedor Control Calidad Coordinador QAQC 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F219 0 21/Nov/2013 QAQC PROYECTO RISARALDA Contenedor Control Calidad Coordinador QAQC 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F220 0 09/Nov/2011 COORDINACIÓN HSEQ COORDINACIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSE 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F221 0 09/Nov/2011 INSPECCIÓN DE TRONZADORA CARPETA DE INSPECCIONES COORDIACIÓN HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F222 0 09/Nov/2011 CARPETA DE INSPECCIONES COORDIACIÓN HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F223 0 15/Nov/2011 CARPETA DE INSPECCIONES COORDIACIÓN HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F224 0 15/Nov/2011 COORDINACIÓN HSEQ COORDINACIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSE 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F225 0 09/Jan/2014 ADMINISTRACIÓN OBRAS ADMINISTRACIÓN OBRAS CARPETA DAÑO DE EQUIPOS 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F226 0 09/Jul/2014 PROGRAMAS DE GESTION DE HSE DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A COL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F227 4 29/Sep/2015 PROFESIOGRAMA POR CARGO DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F228 1 26/Aug/2010 AUTORIZACION HORAS EXTRAS PROYECTOS TALENTO HUMANO 3 MESES N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F229 0 19/Nov/2014 INSPECCIÓN TIRFOR COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F230 0 27/Aug/2014 MERCADEO PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F231 1 10/22/2014 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F232 0 06/Nov/2009 DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ COORDINDADOR HSE 2 AÑOS 3 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F233 0 06/Nov/2009 INFORMACIÓN DE MEDEVAC CARPETA MEDEVAC TALENTO HUMANO PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A N.A COL-HSE-007 PLAN DE EMERGENCIAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F234 1 22/Nov/2010 TODO EL PERSONAL 30 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F235 0 13/Sep/2012 LOGISTICA CARPETA DE TRANSPORTES 1 AÑO 2 AÑOS COL-ADM-004 TRANSPORTE ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F236 0 13/Sep/2012 LOGISTICA LOGISTICA CARPETA DE TRANSPORTES 1 AÑO 2 AÑOS COL-ADM-004 TRANSPORTE ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F237 0 13/Sep/2012 DESCARGUE DE EQUIPOS LOGISTICA LOGISTICA CARPETA DE TRANSPORTES 1 AÑO 2 AÑOS COL-ADM-004 TRANSPORTE ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F238 0 27/Nov/2009 INSPECCIÓN DE ANDAMIOS COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F239 1 10/Mar/2015 INSPECCION DE EQUIPO OXICORTE COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F240 1 10/Mar/2015 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

REGISTRO DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO

PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ESPACIOS

CONFINADOSASCENDENTE POR




COL-HSE-015 PROCEDIMIENTO PARA RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOSCOL-HSE-021 TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

INSPECCIÓN CAMILLA DE EMERGENCIA




REUTILIZACIÓN

DATOS PRUEBA DE ANALISIS DE GASES

CLIENTES / COORDINACIÓN DE SERVICIOS

ASISTENTE DE SERVICIOS

ASCENDENTE POR OP



COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOCOL-SER-002 AJUSTE DE EFICIENCIA DE COMBUSTION EN CALDERAS

ADMINISTRACIÓN OBRASDIRECCIÓN TALENTO

HUMANODIRECCIÓN DE TALENTO

HUMANODIRECCIÓN DE TALENTO

HUMANODIRECCIÓN DE

TALENTO HUMANOALFABÉTICAMENTE POR NOMBRE DEL



REUTILIZACIÓNCOL-TAH-001 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CALDERAS EN SERVICIO

ARCHIVO DE LA ORDEN DE TRABAJO


DURACIÓN DE LA ORDEN DE

TRABAJOARCHIVO HISTORICO



COL-QCM-032 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION DE CALDERAS EN SERVICIO

CONTRATISTA/LOGISTICA \\SISTEMAS\INGENIERIA\USER


PROYECTO

COORDINACIÓN HSE OCONDUCTOR


LA OBRA





INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CAMIONES

COORDINACIÓN HSE OCONDUCTOR


LA OBRA





LÍDER DE CONTROL Y GESTIÓN

EQUIPO LIDER CONTROL Y GESTIÓN





GERENCIA GENERALGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACCIONISTAS






LA OBRA





COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDADCOL-HSE-023 TRABAJO SEGURO CON EQUIPOS DE SOLDADURA OXIA ACETILENICA

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS


DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL / ASISTENTE DE


DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL / CARPETA OP

DIRECCIÓN HSEQ SUCURSAL/ ASISTENTE


ASCENDENTE POR CONSECUTIVO OP



REUTILIZACIÓN

COL-HSE-012 PROCEDIMIENTO PARA RESCATE EN ALTURASCOL-HSE-014 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS "PROTECCION CONTRA CAIDAS"

QAQC PROYECTO RISARALDA






SOLICITUD Y RECEPCION MATERIALES PARA MONTAJE

QAQC PROYECTO RISARALDA






INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MANLIFT






COORDINACIÓN HSEQ EN PLANTA/

EN OBRAS Y SUCURSALES CUANDO APLIQUE








INSPECCIÓN DE GARRUCHAS Y DIFERENCIALES










INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ELEMENTOS DE IZAJE










INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMION GRUA






PERDIDA O DAÑO EQUIPOS / HERRAMIENTAS

ADMINISTRADOR OBRA






\\192.168.1.3\hseq\HSE\PROGRAMAS DE GESTION HSE Y PVE BACKUP OFICINA SISTEMAS



COORDINACIÓNE DE SELECCIÓN Y DESARROLLO




REUTILIZACIÓN

COL-HSE-014 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS PROTECCIÓN CONTRA CAIDASCOL-TAH-005 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

TALENTO HUMANO PROYECTOS

RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

EN PROYECTOSDURACION DEL

PROYECTOASCENDENTE POR









REGISTRO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

PERSONAL COLMAQUINAS Y PERSONAL EXTERNO

EQUIPO DE COMPUTO RESPONSABLE DE

MERCADEOAUXILIAR DE MERCADEO


COL-DIR-001 SATISFACCION DEL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/HSEQ


ARCHIVO EQUIPO DE COMPUTO DEL RESPONSABLE

LIDER TALENTO HUMANO / LIDER

HSEQBACKUP OFICINA

SISTEMASCOL-TAH-002 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOCOL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRUAS CRITICO Y NO CRITICO

EJECUTANTE LÍDER, OPERADOR GRÚA,

APAREJADOR, RESPONSABLE HSE




REUTILIZACIÓNCOL-HSE-013 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA IZAJE DE CARGAS


BRIGADISTAS /HSEQTALENTO HUMANO

ENTREGA Y RECEPCION DE PUESTO DE TRABAJO




DURACIÓN OBRA /

PERMANENTE




COL-TAH-001 SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORALCOL-ASC-005 MANEJO Y CONTROL DEL CAMBIO

CARGUE DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

RESPONSABLE DE DESPACHAR LA CARGA

COORDINADOR DE INVENTARIOS Y TRANSPORTE

NOMBRE DE TRANSPORTADORA



REUTILIZACIÓN

MONITOREO DE TRANSPORTE DE CARGA





REUTILIZACIÓN





REUTILIZACIÓN











INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA











RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F241 0 27/Nov/2009 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F242 1 10/Mar/2015 INSPECCION PULIDORA COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F243 0 27/Nov/2009 INSPECCION TALADRO COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F245 0 22/Oct/2014 PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F246 0 02/Nov/2012 OFERTA DE COMPRA ALMACEN LOGISTICA ALMACENISTA PERMANENTE N.A COL-ADM-002: COMPRAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F247 0 22/Oct/2014 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A COL-TAH-002 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F248 0 19/Nov/2014 TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL COORDINACIÓN HSEQ COORDINACIÓN HSEQ COORDIACIÓN HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F249 0 15/Nov/2012 OBRAS 3 AÑOS AZ COMPRAS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F250 0 15/Nov/2012 OBRA OFICINA TÉCNICA OFICINA TÉCNICA OBRA OFICINA TÉCNICA 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F251 2 28/Jul/2015 OBRA OFICINA TÉCNICA OFICINA TÉCNICA OBRA OFICINA TÉCNICA 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F252 0 15/Nov/2012 MATRIZ DE GESTIÓN DEL RIESGO OBRA OFICINA TÉCNICA OFICINA TÉCNICA OBRA OFICINA TÉCNICA 2 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F253 0 26/Mar/2014 CONTROL CALIDAD ARCHIVO CONTROL CALIDAD PERMANENTE PERMANENTE COL-QCM-001 MANUAL CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F254 0 15/Sep/2014 5 AÑOS 30 AÑOS . N.A. N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F255 0 15/Nov/2012 INFORME DE GESTIÓN DEL COSTO



COL-F256 0 11/Dec/2014 CONTROL DE SERVICIOS GERENCIA GENERAL 1 AÑO 3 AÑOS N.A COL-CYG-001 CONTROL DE COSTOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F257 0 26/Feb/2015 CHARLAS DE SEGURIDAD 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F258 0 10/Mar/2015 COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F259 0 28/Apr/2015 INFORME SEMANAL HSEQ PC HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A COL-HSE-035 ELABORACIÓN DE INFORMES HSEQ ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F260 0 28/Apr/2015 INFORME MENSUAL / FINAL HSEQ PC HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A COL-HSE-035 ELABORACIÓN DE INFORMES HSEQ ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F261 0 28/Apr/2015 PC HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A COL-HSE-035 ELABORACIÓN DE INFORMES HSEQ ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F262 1 24/Apr/2013 DIRECCIÓN DE PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA CARPETA OP 5 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F263 0 08/Apr/2010 GERENTE COMERCIAL CARPETA OP 5 AÑOS 5 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F264 0 08/Apr/2010 SEGUIMIENTO DE OFERTAS GERENTE COMERCIAL CARPETA OP 5 AÑOS 5 AÑOS

COL-F265 0 28/Apr/2015 TODO EL PERSONAL PC HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F266 0 28/Apr/2015 PROGRAMA DE INSPECCIONES HSE DIRECCIÓN HSEQ PC HSEQ PERMANENTE N.A. UNICO ARCHIVO N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F267 0 06/Aug/2015 ORDEN DE TRABAJO SERVICIOS PERSONAL TÉCNICO CARPETA OP 1 AÑO 5 AÑOS COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F268 0 06/Aug/2015 SERVICIOS MANTENIMIENTO CARPETA OP 1 AÑO 5 AÑOS COL-SER-001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F259 0 21/Aug/2015 INFORME VISITA HSEQ Personal HSEQ COORDINADOR HSE PC HSEQ PERMANENTE N.A. UNICO ARCHIVO N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F272 0 29/Dec/2009 INSPECCION DE MOTOS COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 1 AÑO 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F275 1 08/Mar/2013 CONTROL CALIDAD N.A OPs DEL AÑO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F276 0 15/Mar/2010 CONTROL CALIDAD N.A N.A OPs DEL AÑO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F277 0 15/Mar/2010 CONTROL CALIDAD CARPETA WPS N.A N.A OPs DEL AÑO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F278 0 15/Mar/2010 CONTROL CALIDAD CARPETA PQR N.A N.A OPs DEL AÑO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F279 0 15/Mar/2010 CONTROL CALIDAD CARPETA WPQ 5 AÑOS ALFABÉTICAMENTE ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F280 1 14/Nov/2014 EQUIPO LIDER DE PROCESO LIDER DE PROCESO 1 AÑO 1 AÑO N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F281 0 15/Mar/2010 REPORTE DE EXAMINACIÓN VISUAL CONTROL CALIDAD DOSSIER EQUIPO N.A N.A OPs DEL AÑO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F283 0 19/Mar/2010 INSPECCIÓN LINEA DE VIDA COORDINACIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ CARPETA DE INSPECCIONES COORDINADOR HSEQ 3 AÑOS COL-HSE-011 INSPECCIONES DE SEGURIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F284 0 03/Aug/2015 ACTA ENTREGA VEHICULO COMPRAS COMPRAS Comprador COL-HSE-018 SEGURIDAD VIAL ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA
















PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR CARGOS





HSEQBACKUP OFICINA

SISTEMASCOL-TAH-002 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTOCOL-HSE-031 INDUCCIÓN HSE

Equipo de computo Almacenista Inventarios

UNICO ARCHIVO /CONSECUTIVO

OFERTABACKUP OFICINA

SISTEMASN.A. /

DESTRUCCIÓN





HSEQBACKUP OFICINA

SISTEMAS

CARPETA DE TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL




REUTILIZACIÓN

FICHA TECNICA REQUISIÓN DE BIENES O SERVICIOS

COMPRADOR DE PROYECTOS

AZ COMPRAS DE PROYECTOS

COMPRADOR DE PROYECTOS

DURACIÓN DE OBRA



REUTILIZACIÓNCOL-GOP-003: GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO

FLUJO DE COSTOS Y FACTURACIÓN

OFICINA CENTRAL DE PROYECTOS

DURACIÓN DE OBRA


CONSECUTIVO DE OP



REUTILIZACIÓN

COL-GOP-001: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓNCOL-GOP-003: GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO

LISTA DE CHEQUEO ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN


DURACIÓN DE OBRA


CONSECUTIVO DE OP



REUTILIZACIÓNCOL-GOP-001: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN


DURACIÓN DE OBRA


CONSECUTIVO DE OP



REUTILIZACIÓNCOL-GOP-001: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN

REGISTRO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD


LIDER CONTROL CALIDAD


ARCHIVO CONTROL CALIDAD N.A.

RESULTADO PROCESO DE SELECCIÓN







OBRA OFICINA TÉCNICA / GERENCIA OPERATIVA



OP



REUTILIZACIÓN

COL-GOP-001: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓNCOL-GOP-003: GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTOCOL-GOP-004 ELABORACION INF MENSUALCOL-GOP-007 ELABORACION INF FINAL DE OBRA








MOMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE ADMINISTRACION OBRA/

DIRECCIÓN HSEQ

FÓLDER DE CAPACITACIONES-CHARLAS

DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN OBRA/ DIRECCIÓN

HSEQ





REUTILIZACIÓN

INPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOR TOOL






COORDINACIÓN / INSPECTOR HSE



COORDINACIÓN HSEQ





COORDINACIÓN HSEQ


REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD




COORDINACIÓN HSEQ


APROBACION POR JUNTA DIRECTIVA PARA PRESENTAR

OFERTA

DIRECCIÓN COMERCIAL PROYECTOS

ASCENDENTE POR OP



COL-COM-002 VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOSCOL-COM-003 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

CUADRO RESUMEN COSTO OFERTA

SECRETARIA COMERCIAL PROYECTOS


ASCENDENTE POR OP




SECRETARIA COMERCIAL PROYECTOS


ASCENDENTE POR OP




REGISTRO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS



COORDINACIÓN HSEQ




COORDINACIÓN HSEQ

DIRECCIÓN HSEQ



ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO




ACTA DE FINALIZACIÓN DE TRABAJOS


ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO




COORDINACIÓN HSEQ

DIRECCIÓN HSEQ





REUTILIZACIÓN

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

CARPETA CALIFICACIONES PERSONAL NDT

CARPETA CALIFICACIONES NDT Y HOJA DE VIDA


VIGENCIA DEL DOCUMENTO

ARCHIVO DPTO CONTROL CALIDAD

COL-QCM-002 PRACTICA COLMAQUINAS PARA CERTIFICACIÓN DE PERSONAL NDT

REGISTRO PARA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

CARPETA CERTIFICADOS DE CALIDAD

CARPETA CERTIFICADOS DE CALIDAD



COL-QCM-007 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALESCOL-QCM-010 REGISTRO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

ESPECIFICACIÓN PARA PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

(WPS)CARPETA WPS

DOSSIER EQUIPOSDPTO. CONTROL

CALIDADARCHIVO DPTO

CONTROL CALIDADCOL-QCM-022 CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y SOLDADORES

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

CARPETA PQR DOSSIER EQUIPOS



COL-QCM-022 CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y SOLDADORES

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE SOLDADOR (WPQ)

CARPETA WPQ DOSSIER EQUIPOS


VIGENCIA VINCULO LABORAL

SOLDADORES

HOJA DE VIDA DEPTO. PERSONAL


COL-QCM-022 CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y SOLDADORES

FICHA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROCESOS

Todos los líderes y dueños de procesos

DIRECCIÓN HSEQGERENCIA GENERAL



COL-DIR-002 REPORTE, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIONTodas las caracterizaciones




COL-QCM-003 PROCEDIMIENTO DE EXAMINACIÓ VISUAL











RESPONSABLE ARCHIVO





FINAL

COL-F285 0 05/Oct/2015 MASTER DE SOLDADURA Personal QAQC Personal QAQC /Cliente N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F355 0 11/Apr/2012 NOTA CREDITO FACTURACIÓN CONTABILIDAD 1 AÑO 15 AÑOS ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F356 0 29/May/2012 PLAN DE CALIDAD OBRASDIRECTOR DE OBRA OFICINA TÉCNICA OBRA OFICINA TÉCNICA


COL-F357 0 04/Jun/2012 DEVOLUCION ALMACEN ALMACÉN BODEGA INVENTARIOS ALMACÉNISTA 1 AÑO 5 AÑOS N.A. ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F369 0 28/Aug/2012 TODA LA COMPAÑÍA COORDINADOR HSEQ PERMANENTE N.A UNICO ARCHIVO N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

COL-F380 0 11/Dec/2014 CONTROL CALIDAD ARCHIVO CONTROL CALIDAD PERMANENTE PERMANENTE COL-QCM-001 MANUAL CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/



COL-F383 0 11/Dec/2014 REPAIR PLAN CONTROL CALIDAD ARCHIVO CONTROL CALIDAD 5 AÑOS 5 AÑOS COL-QCM-001 MANUAL CONTROL CALIDAD ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

N.A. N.A. - 1 AÑO 2 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - ACTAS DE ENTREGA CLIENTE 2 AÑOS 10 AÑOS CONSECUTIVO O.P. N.A. N.A.

N.A N.A - BUZÓN DE SUGERENCIAS TODO EL PERSONAL 6 MESES N.A N.A ftp://192.168.1.11/FORMATOS/

N.A. N.A. - CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO ESPECIALISTA 5 AÑOS 30 AÑOS COL-TAH-005 EVALUACIONES MEDICAS N.A.

N.A. N.A. - PROVEEDOR 5 AÑOS OPs DEL AÑO N.A. N.A.

N.A. N.A. - PROVEEDOR 1 AÑO 10 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - PROVEEDOR CONTROL CALIDAD CONTROL CALIDAD 30 AÑOS OPs DEL AÑO N.A. N.A.

N.A

N.A - PROVEEDOR BODEGA INVENTARIOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ALMACÉNISTA 3 AÑOS N.A N.A N.A N.A N.A

N.A.

N.A. - CLIENTE REGISTRO DE MEJORAS 1 AÑO 2 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - DIRECCIÓN HSEQ CLIENTE INTERNO DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 1 AÑO N.A. N.A.

N.A. N.A. - COTIZACIONES PROVEEDOR LOGISTICA 2 AÑOS 1 AÑO COL-ADM-002: COMPRAS N.A.

N.A. N.A. - HOJA DE VIDA PERSONAL TODO EL PERSONAL 5 AÑOS 30 AÑOS N.A. N.A.

N.A N.A - HOJAS DE SEGURIDAD PROVEEDOR BODEGA INVENTARIOS ALMACÉNISTA PERMANENTE N.A N.A N.A N.A

N.A. N.A. - AUDITORIAS EXTERNAS DIRECCIÓN HSEQ FÓLDER AUDITORIAS COORDINADOR HSEQ 1 AÑO 3 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - PROVEEDOR DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - PROVEEDOR DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - RESULTADOS DE ESTUDIO DE SVE PROVEEDOR DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 1 AÑO 2 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - CLIENTE 1 AÑO 10 AÑOS N.A. N.A.

N.A. N.A. - PRESUPUESTO HSE DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ DIRECCIÓN HSEQ 2 AÑOS 1 AÑO N.A. N.A.

N.A N.A - FACTURA DEL PROVEEDOR PROVEEDOR CONTABILIDAD CONTABILIDAD 1 AÑO N.A N.A N.A N.A COL-ADM-012 PAGADURIA N.A

TESORERIA/BODEGAS SUCURSALES/CLIENTE

ASISTENTE CARTERA/

ALMACENISTAASCENDENTE POR

CONSECUTIVOARCHIVO HISTORICO

(CADA SUCURSAL CENTRAL)


COL-ADM-006 CONTROL Y MANEJO DE ALMACENESCOL-ADM-009 FACTURACIÓNCOL-COM-005 VENTAS DE REPUESTOS Y SERVICIOSCOL-INS-014 INSTRUCTIVO CONTROLES DE VIGILANCIA Y RECEPCION



OP



REUTILIZACIÓNCOL-INS-030 INSTRUCTIVO PARA LA

ELABORACION DEL PLAN DE CALIDADOFICINA PROYECTOS OF. CENTRAL





REUTILIZACIÓN

EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

LEGISLACIÓN COLOMBIANAALCANCE DE PROYECTOSREQUISITOS DEL CLIENTE



COL-ASC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CERTIFICADO DE INSPECCION DE TUBOS





CERTIFICADO DE INSPECCION DE ACCESORIOS DE TUBERIA





REGISTRO RECEPCIÓN MATERIAL DE SOLDADURA





ARCHIVO CONTROL CALIDAD DE LA OP





REUTILIZACIÓN

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTORICO


RESPONSABLE DEL AREA DE DONDE SE DESTRUYEN

LOS DOCUMENTOS

OFICINA DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTORICO


EN CAJAS ROTULADAS

CORRECTAMENTE UBICADAS EN EL ESPACIO QUE LE CORRESPONDE A

CADA DEPARTAMENTO


REUTILIZACIÓN

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CARPETA OP

ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTOARCHIVO HISTORICO


MEDIANTE ACTA

MERCADEO / AREAS RESPONSABLES ARCHIVO DE MERCADEO AUXILIAR DE

MERCADEOASCENDENTE POR

FECHAENVÍO A


COL-HSE-010 COMUNICACIÓN Y CONSULTACOL-DIR-001 SATISFACCION DEL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS







CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

CONTROL CALIDAD / SERVICIOS / BODEGA

CERTIFICADOS DE CALIBRACION

RESPONSABLE DEL AREA


LA OBRAARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EXTERNOS


ARCHIVO DE CALIBRACIONES

ASISTENTE SERVICIOS

MANTENIMIENTO

ALFABETICAMENTE POR NOMBRE

EQUIPOARCHIVO HISTORICO


MEDIANTE ACTA

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

INSPECTOR CONTROL CALIDAD


LA OBRAARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS

POR NOMBRE DEL MATERIAL

COMUNICACIONES Y RECLAMACIONES DE LOS

CLIENTES

GERENCIA COMERCIAL / SERVICIOS

MANTENIMIENTO / GERENCIA OPERATIVA

COORDINADOR DE HSEQ




REUTILIZACIÓN

CORREO DE DIVULGACION DE DOCUMENTOS

CARPETA DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O CORREO

ELECTRONICO COORDINACIÓN HSEQ

ASCENDENTE POR FECHA DE ENTREGA

Y PUBLICACIÓNARCHIVO HISTORICO (OFICINA CENTRAL)


REUTILIZACIÓN

DOCUMENTOS SOPORTES A LA ORDEN DE COMPRA

DIRECTOR DE LOGISTICA

POR ORDEN DE COMPRA









BODEGAINVENTARIOS

ALFABÉTICAMENTE POR NOMBRE

ELEMENTO


REUTILIZACIÓN

INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS




REUTILIZACIÓN

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE HIGIENE

ARCHIVO OFICINA DIRECCIÓN HSEQ




REUTILIZACIÓN

RESULTADOS DE ESTUDIO DE PUESTOS DE TRABAJO





REUTILIZACIÓN





REUTILIZACIÓN

OFERTAS COMERCIALES (COTIZACIÓN)

GERENCIA COMERCIAL / SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO

CONSECUTIVO COTIZACIONES PRESENTADASCARPETA O.P.

ASISTENTE DE CALDERAS Y

EQUIPOS / ASESOR COMERCIAL / ASISTENTE


ASCENDENTE POR No DE OFERTA






REUTILIZACIÓN

ASISTENTE CONTABILIDAD

Listado Maestro de Registros

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Transcript of Listado Maestro de Registros